第一篇：TS16949內(nèi)部審核檢查清單表

TS16949內(nèi)部審核檢查清單

受控文件清單 外來受控文件清單 文件發(fā)放（回收）登記表 文件更改申請(qǐng)單 檔案銷毀登記單 文件留用申請(qǐng)表 質(zhì)量記錄清單 文件歸檔登記表 檔案借閱登記表 檔案銷毀登記單 崗位任職要求 人員招聘計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 培訓(xùn)簽到表

員工培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表 員工培訓(xùn)檔案 糾正和預(yù)防措施單 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 各類報(bào)告/數(shù)據(jù) 發(fā)展規(guī)劃 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員任職需求表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 合同訂單評(píng)審表 部門質(zhì)量成本記錄表 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 糾正和預(yù)防措施單 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 審核小組人員任命書 年度產(chǎn)品審核計(jì)劃 年度數(shù)據(jù)收集匯總表 部門月度數(shù)據(jù)報(bào)表 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 持續(xù)改進(jìn)登記表 8D報(bào)告

年度體系審核計(jì)劃 年度過程審核計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 體系審核實(shí)施計(jì)劃 過程審核實(shí)施計(jì)劃 過程審核檢查清單 過程審核打分表 過程審核結(jié)果 不符合項(xiàng)報(bào)告

內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 過程審核總評(píng)定 產(chǎn)品審核報(bào)告 糾正、預(yù)防措施單 管理評(píng)審計(jì)劃 各類報(bào)告/數(shù)據(jù) 發(fā)展規(guī)劃 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 項(xiàng)目小組任命書 可行性評(píng)審報(bào)告 設(shè)備購置通知單 年度體系審核計(jì)劃 年度過程審核計(jì)劃

產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃計(jì)劃進(jìn)度表 項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)用預(yù)算及監(jiān)控表 可行性評(píng)審報(bào)告（含產(chǎn)能分析）開發(fā)協(xié)議 第一階段總結(jié)報(bào)告 第二階段總結(jié)報(bào)告 第三階段總結(jié)報(bào)告 第四階段總結(jié)報(bào)告 人機(jī)工程評(píng)價(jià)表 APQP有效性評(píng)價(jià)表 PPAP提交清單 PPAP報(bào)告 市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃 顧客信息一覽表

市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（含項(xiàng)目建議）市場(chǎng)營銷計(jì)劃 客戶訪問記錄表 糾正和預(yù)防措施單 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 各類報(bào)告/數(shù)據(jù) 發(fā)展規(guī)劃 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員任職需求表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 崗位任職要求 合同訂單評(píng)審表 部門質(zhì)量成本記錄表 質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表 質(zhì)量成本分析報(bào)告 糾正和預(yù)防措施單 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 各類報(bào)告/數(shù)據(jù) 發(fā)展規(guī)劃 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員任職需求表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 崗位任職要求 合同訂單評(píng)審表 部門質(zhì)量成本記錄表 設(shè)計(jì)任務(wù)書 初始材料清單

產(chǎn)品和過程初始特殊特性明細(xì)表 產(chǎn)品保證計(jì)劃 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 過程能力研究計(jì)劃 過程流程圖 場(chǎng)地平面布置圖 特性矩陣圖 PFMEA 測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告 初始過程能力研究報(bào)告 特殊過程確認(rèn)報(bào)告 控制計(jì)劃 控制計(jì)劃檢查清單 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定 PPAP提交清單 PPAP批準(zhǔn)報(bào)告 產(chǎn)品和過程確認(rèn)報(bào)告

文件歸檔登記表（行政部發(fā)放）PPAP提交要求清單 設(shè)備驗(yàn)收單 防錯(cuò)采用審批表 糾正和預(yù)防措施單 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 各類報(bào)告/數(shù)據(jù) 發(fā)展規(guī)劃 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員任職需求表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 崗位任職要求 合同訂單評(píng)審表 部門質(zhì)量成本記錄表 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告 原輔料申購?fù)ㄖ獑?交接班記錄 工藝卡 工藝作業(yè)指導(dǎo)書 設(shè)備購置申請(qǐng)單

設(shè)備安裝調(diào)試移交驗(yàn)收單 設(shè)備臺(tái)賬 設(shè)備檔案 設(shè)備點(diǎn)檢表 生產(chǎn)日志

年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃/設(shè)備保養(yǎng)記錄單 設(shè)備年度大中修計(jì)劃 設(shè)備中修、大修驗(yàn)收單 設(shè)備維修申請(qǐng)單 設(shè)備能力測(cè)定表 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 設(shè)備封存/啟用申請(qǐng)單 材料驗(yàn)收單 糾正和預(yù)防措施單 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 各類報(bào)告/數(shù)據(jù) 發(fā)展規(guī)劃 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員任職需求表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 崗位任職要求 合同訂單評(píng)審表 部門質(zhì)量成本記錄表 包裝評(píng)價(jià)/驗(yàn)證表 收料單 檢測(cè)報(bào)告 質(zhì)量保證協(xié)議 原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告

指導(dǎo)書、工藝卡、自檢、抽檢記錄 采購申請(qǐng)單

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬 周期檢定計(jì)劃表

偏離校準(zhǔn)狀態(tài)產(chǎn)品復(fù)檢記錄 校準(zhǔn)記錄

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備報(bào)廢、丟失、損壞處理單 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 首件檢驗(yàn)單 生產(chǎn)部巡檢單 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 型式試驗(yàn)報(bào)告 控制計(jì)劃 不合格品評(píng)審表 不合格品返工通知單 班組生產(chǎn)日質(zhì)量統(tǒng)計(jì)單 月份質(zhì)量分析 不合格品處理清單 讓步接收申請(qǐng)單 糾正和預(yù)防措施單 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表 各類報(bào)告/數(shù)據(jù) 發(fā)展規(guī)劃 公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 人員任職需求表 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 崗位任職要求 合同訂單評(píng)審表 部門質(zhì)量成本記錄表

第二篇：內(nèi)部檢查和審核管理程序（范文）

內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核管理程序

1、目的

通過策劃和實(shí)施內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核，驗(yàn)證GAP管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系是否得到有效保持、實(shí)施和改進(jìn)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正或改進(jìn)措施，使質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施和保持。

2、使用范圍

本程序適用于GAP管理體系審核和自檢。

3、職責(zé)和權(quán)限 2.1總經(jīng)理

1)批準(zhǔn)公司的內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核計(jì)劃； 2)批準(zhǔn)內(nèi)部GAP管理體系檢查和審核報(bào)告； 3)任命內(nèi)審小組負(fù)責(zé)人； 2.2內(nèi)審小組組長

1)制定GAP管理體系內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核計(jì)劃； 2)全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核工作； 3)組建GAP內(nèi)審小組；

4)對(duì)內(nèi)部檢查不符合進(jìn)行處理并督促改進(jìn)； 5)組織編寫內(nèi)部審核報(bào)告； 2.3內(nèi)部審核員

1)依據(jù)檢查表執(zhí)行內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核任務(wù)； 2)編寫內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核報(bào)告；

3)對(duì)內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核不符合項(xiàng)進(jìn)行處理并督促改進(jìn)； 3內(nèi)部審核/檢查工作程序 3.1內(nèi)部審核和內(nèi)部檢查計(jì)劃

根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要程序，及以往審核的結(jié)果，由內(nèi)審小組組長負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案和內(nèi)部檢查方案，編制內(nèi)審和內(nèi)檢計(jì)劃，確定審核和內(nèi)檢的適用范圍、頻率和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本組織質(zhì)量管理體系的所有要求。一半內(nèi)部檢查在內(nèi)部檢查之前，可由各獨(dú)立部門單獨(dú)檢查，也可由內(nèi)審小組組長統(tǒng)一實(shí)施。

內(nèi)部審核小組成員須具備GAP內(nèi)審員證，熟悉掌握GAP各項(xiàng)控制點(diǎn)，內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容主要包括：審核目的、適用范圍、依據(jù)和方法、受審部門、審核時(shí)間安排、審核員。

內(nèi)部檢查可由各部門單獨(dú)組織實(shí)施，對(duì)人員沒有特定要求，內(nèi)部檢查計(jì)劃內(nèi)容包括：檢查目的、檢查內(nèi)容、依據(jù)和方法、檢查人員。3.2內(nèi)部審核和內(nèi)部檢查時(shí)機(jī) 3.2.1內(nèi)部審核時(shí)機(jī)

每年內(nèi)部審核應(yīng)安排對(duì)所轄所以成員進(jìn)行檢查，檢查的時(shí)機(jī)應(yīng)基于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，選擇高風(fēng)險(xiǎn)的階段進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。

1)組織機(jī)構(gòu)或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； 2)法律、法規(guī)及其他外部要求發(fā)生變更時(shí)； 3)第二、三方審核之前；

4)在認(rèn)證證書到期換證之前；

5)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客重大投訴時(shí)； 3.2.2內(nèi)部檢查時(shí)機(jī)

每年內(nèi)部檢查都是在內(nèi)部審核之前，由各部門獨(dú)立組織和安排，內(nèi)部檢查時(shí)機(jī)基于內(nèi)部審核的實(shí)施。

3.3內(nèi)部檢查和內(nèi)部審核人員要求 3.3.1內(nèi)部檢查人員

內(nèi)部檢查應(yīng)由公司批準(zhǔn)的內(nèi)部檢查人員來承擔(dān)，也可聘請(qǐng)能力的外部人員參與。內(nèi)部檢查人員能力要求：

1)熟悉并了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求 2)熟悉并掌握認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求 3)具備相應(yīng)種植技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)

4)熟悉本單位的GAP產(chǎn)品生產(chǎn)和加工管理體系及生產(chǎn)或加工過程 5)經(jīng)過內(nèi)部檢查員培訓(xùn)，并取得內(nèi)部檢查員資格。3.3.2內(nèi)部審核人員

內(nèi)部審核應(yīng)由具備內(nèi)部審核資歷的人員來承擔(dān)，也可聘請(qǐng)能力的外部人員參與。內(nèi)部審核人員能力要求： 2）1）熟悉并了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求；熟悉并掌握認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3）具備相應(yīng)種植技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；

4）熟悉本單位的GAP產(chǎn)品生產(chǎn)和加工管理體系及生產(chǎn)或加工過程；

5）經(jīng)過GAP審核員培訓(xùn)，并取得內(nèi)部檢查員資格。3.4內(nèi)部審核流程 3.4.1審核前的準(zhǔn)備

1)總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由于受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。2)由內(nèi)審小組組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》交管理則會(huì)代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性。內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容包括： a)內(nèi)部審核的工作安排； b)審核組成員；

c)審核的時(shí)間、地點(diǎn)； d)受審部門級(jí)審核要點(diǎn)； e)開會(huì)時(shí)間；

f)審核報(bào)告分發(fā)適用范圍、日期。

3)在了解受審核部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《質(zhì)量體系檢查記錄表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

4)內(nèi)審組長在內(nèi)部審核前一周將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。

5)內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)GAP體系認(rèn)證咨詢師培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。3.4.2內(nèi)審的實(shí)施 1）首次會(huì)議

參加會(huì)議人員：組長領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由生產(chǎn)部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、適用范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

2）審核報(bào)告

現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核確認(rèn)后實(shí)施糾正，審

核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

3）現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長完成《GAP質(zhì)量體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4）審核報(bào)告內(nèi)容：

a)審核目的、適用范圍、依據(jù)和方式； b)審核組成員、受審核方代表名單； c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量級(jí)嚴(yán)重程度； e)存在的主要問題分析；

f)對(duì)組織質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方； 4.3.4末次會(huì)議

1)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由生產(chǎn)部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。

2)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《GAP質(zhì)量體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。

3)質(zhì)控部部將《GAP質(zhì)量體系審核報(bào)告》發(fā)放到相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交組織管理評(píng)審。

4.4內(nèi)部檢查工作程序

4.4.1每一種植基地應(yīng)至少每年一次針對(duì)G.GAP相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢查包括申請(qǐng)等級(jí)內(nèi)的全部控制點(diǎn)；

4.4.2內(nèi)部檢查人員應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)的要求；

4.4.3檢查通知：內(nèi)部檢驗(yàn)可以提前通知也可以實(shí)施不通知檢查；

4.4.4內(nèi)部檢查結(jié)果后三天內(nèi)，應(yīng)于一周內(nèi)將糾正措施報(bào)檢查人，由檢查人對(duì)責(zé)任部門改進(jìn)狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)證。

4.4.5被檢查部門接到檢查報(bào)告后，應(yīng)于一周內(nèi)將糾正措施報(bào)檢查人，由檢查人對(duì)責(zé)任部門改進(jìn)狀況進(jìn)行驗(yàn)證。

4.4.6當(dāng)有種植基地正式加入時(shí)，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部檢查，合格方可加入。4.4.7應(yīng)保持原始檢查報(bào)告和記錄，并確保在檢查需要時(shí)隨時(shí)提供。4.4.8檢查報(bào)告將包含下列信息： 1)種植基地名稱或種植戶姓名； 2)受審核方簽字； 3)日期； 4)檢查員； 5)認(rèn)證的產(chǎn)品；

6)針對(duì)控制點(diǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果； 7)不符合項(xiàng)描述； 8)GAP運(yùn)行狀態(tài)； 5相關(guān)記錄

《內(nèi)審和內(nèi)檢計(jì)劃》 《審核和檢查實(shí)施計(jì)劃》

《GAP質(zhì)量體系檢查記錄表》 《不符合報(bào)告》

《GAP質(zhì)量體系審核和檢查報(bào)告》 《內(nèi)審和內(nèi)檢會(huì)議簽到表》

第三篇：HSE內(nèi)部審核與檢查的差異

淺談HSE內(nèi)部審核與檢查的差異

在HSE管理體系中，內(nèi)部審核與檢查都是以程序文件的方式進(jìn)行的。內(nèi)審員進(jìn)行首次內(nèi)部審核工作時(shí)，容易混淆內(nèi)部審核與檢查的關(guān)系，把內(nèi)部審核當(dāng)作是在現(xiàn)場(chǎng)查找隱患，而忽視了從管理上，從整個(gè)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性上進(jìn)行評(píng)審。筆者通過對(duì)“內(nèi)部審核程序”與“檢查和監(jiān)督管理程序”的對(duì)比，結(jié)合日常檢查工作，分析了內(nèi)部審核與檢查的差異，對(duì)HSE管理體系試運(yùn)行工作中的內(nèi)部審核與檢查工作提出建議。1

內(nèi)部審核與檢查的差異 1.1

所屬要素不同

在HSE管理體系的十大要素中，“檢查和監(jiān)督管理程序”屬于 “4.8檢查和監(jiān)督”要素，確保體系運(yùn)行過程中不發(fā)生偏差；而“內(nèi)部審核程序”屬于 “4.10審核評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)”要素，是對(duì)管理體系的審核及評(píng)審，使HSE管理體系不斷完善，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。1.2

目的不同

內(nèi)部審核的目的是為了確定所建立的HSE管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合HSE管理的計(jì)劃安排，符合法規(guī)要求，是否被適當(dāng)?shù)貙?shí)施和保持，滿足組織的方針和目標(biāo)的有效性，以確保HSEMS的持續(xù)符合性、充分性和有效性。

而檢查的目的主要為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決體系運(yùn)行過程中存在的問題和缺陷。

由此可知，內(nèi)部審核是對(duì)HSEMS十個(gè)要素系統(tǒng)全面的檢查及審核；而檢查可以是對(duì)HSEMS某一個(gè)要素的某一個(gè)方面或某幾個(gè)要素的某幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，甚至可以是專項(xiàng)的、單一的檢查。例如對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查就是對(duì)“4.6運(yùn)行和維修”的專項(xiàng)檢查，而不是內(nèi)部審核。1.3

組織人員及其素質(zhì)要求不同 1.3.1

組織人員不同

內(nèi)部審核工作需由建立HSE管理體系的單位（例如江蘇石油分公司）的管理者代表負(fù)責(zé)組織及策劃，任命審核組長，由安全技術(shù)部等相關(guān)部門配合開展。未建立并實(shí)施HSE管理體系的單位開展的檢查工作不能稱之為內(nèi)部審核。

而對(duì)檢查來說，各級(jí)HSE管理委員會(huì)、安全技術(shù)部及條線職能部門都可以組織，基層單位（如油庫、加油站、車隊(duì)等）也可以自行開展，甚至班組及崗位的周查、日查也屬于檢查范疇。1.3.2

對(duì)內(nèi)部審核員與檢查人員的素質(zhì)要求不同

內(nèi)部審核員的資格包括學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、正規(guī)審核員培訓(xùn)、審核經(jīng)驗(yàn)、獨(dú)立身份等5個(gè)方面的嚴(yán)格要求。而對(duì)檢查人員的資格并沒有以上要求，只需要檢查人員針對(duì)某項(xiàng)具體檢查內(nèi)容具備一定的經(jīng)驗(yàn)即可。1.4

頻次不同

內(nèi)部審核一般要求每年至少進(jìn)行一次、三年內(nèi)覆蓋本公司HSE管理體系的所有要求。

而檢查則包括崗位日查、班組周查、基層單位月查、職能部門季查、上級(jí)檢查、重大節(jié)日檢查及季節(jié)性檢查等專項(xiàng)檢查，對(duì)檢查頻次并沒有統(tǒng)一的要求。1.5

基本程序不同

內(nèi)部審核的基本步驟包括審核準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)審核、審核后續(xù)工作3個(gè)方面，而檢查的基本步驟包括制定計(jì)劃、組織實(shí)施2個(gè)方面。其不同點(diǎn)主要有：

a)內(nèi)部審核必須編制審核實(shí)施計(jì)劃，制定目標(biāo)、范圍、依據(jù)；而基層單位自行組織的檢查，可不編制檢查計(jì)劃。

b)在審核實(shí)施過程中，審核員需仔細(xì)閱讀評(píng)審文件，觀察審核對(duì)象現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)及狀況，訪談相關(guān)人員。這就需要審核員具備一定的專業(yè)素質(zhì)，如善于提問、注意傾聽、仔細(xì)觀察、做好記錄等。而在檢查過程中，檢查人員可以僅檢查一個(gè)方面（如現(xiàn)場(chǎng)、記錄或訪談）的工作，對(duì)檢查人員（如上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查）的專業(yè)素質(zhì)并沒有苛刻的要求。

c)內(nèi)部審核實(shí)施過程中，要召開首次會(huì)議和末次會(huì)議，以實(shí)現(xiàn)審核方及被審核方的溝通；而檢查可不召開會(huì)議，對(duì)檢查出的不符合項(xiàng)匯總分析后，下發(fā)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》或《隱患整改通知單》，直接通報(bào)受檢單位提出整改要求。

d)內(nèi)部審核是對(duì)體系進(jìn)行綜合的檢查，在內(nèi)部審核中下發(fā)的《不符合項(xiàng)報(bào)告單》是對(duì)體系要素從管理方面提出問題，其結(jié)果不一定與考核及獎(jiǎng)懲直接掛鉤。而檢查中下發(fā)的《不符合項(xiàng)報(bào)告單》一般是針對(duì)具體問題，能夠與HSE管理績效、考核獎(jiǎng)懲直接掛鉤。2

內(nèi)部審核與檢查的工作要點(diǎn)

通過以上分析不難看出，HSE內(nèi)部審核與檢查在諸多方面存在差異。因此，在實(shí)際工作中，對(duì)內(nèi)審及檢查提出的要求也不同。2.1

內(nèi)部審核的工作要點(diǎn)

在HSE內(nèi)部審核過程中，內(nèi)審組成員要注重通過綜合、全面的檢查，從管理上分析原因，從體系上查找缺陷。內(nèi)審員要善于提問，要能夠從問題的現(xiàn)象追蹤到對(duì)體系要素影響的本質(zhì)，從而避免在某項(xiàng)隱患或問題上糾纏不清；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)記錄，便于驗(yàn)證。

內(nèi)審員要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握HSEMS文件及安全法律法規(guī)知識(shí)。特別要注重學(xué)習(xí)體系文件的相關(guān)內(nèi)容，明晰HSE要素與程序文件、運(yùn)行控制文件、作業(yè)指導(dǎo)書之間的關(guān)系。2.2

檢查的工作要點(diǎn)

在檢查過程中，要注意把握每次檢查的重點(diǎn)，避免眉毛胡子一把抓。如：在施工檢查中，要把施工方資質(zhì)、施工人員證件、安全合同、安全教育記錄、現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)及措施的落實(shí)、施工作業(yè)票等作為檢查重點(diǎn)；在重大節(jié)日檢查中，要把安全責(zé)任制的落實(shí)、員工安全意識(shí)、值班表及值班記錄、防盜防搶措施等作為檢查重點(diǎn)。

第四篇：2013SGS-BSCI審核清單

BSCI工廠審核文件/證件清單

No.文件名稱

0.1營業(yè)執(zhí)照

0.2公司概括簡介-人員/產(chǎn)量/(品牌)市場(chǎng)分布

0.3公司組織架構(gòu)圖-（相關(guān)人員名片）

0.4（公司）廠區(qū)/廠房平面圖

1.1成本計(jì)算和成本能力規(guī)劃控制文件

1.2生產(chǎn)能力和產(chǎn)能規(guī)劃的文件及其記錄

1.3有關(guān)社會(huì)責(zé)任的書面政策（特別是針對(duì)童工、女工、歧視、強(qiáng)迫勞動(dòng)、工時(shí)、賠償、衛(wèi)生及社會(huì)設(shè)施、安全、結(jié)社自由和和集體談判等），及遵守BSCI社會(huì)責(zé)任要求之承諾書

1.4員工手冊(cè)及廠紀(jì)、廠規(guī)

1.5工人投訴處理程序、對(duì)員工投訴的處理及措施記錄

1.6反商業(yè)腐敗政策文件及對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的處理記錄

1.7公司根據(jù)BSCI要求對(duì)分包商評(píng)選程序及其相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任監(jiān)控/評(píng)審記錄。

2.1政府對(duì)工廠設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明（建筑驗(yàn)收合格證、消防驗(yàn)收合格證等）。

2.2餐廳許可證、廚工健康證

2.3保安職責(zé)規(guī)定/合同或保安上崗證

2.4ISO9000,ISO14001,SA8000等證書/審核報(bào)告，其它客戶或機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任審核報(bào)告

3.1工廠工作時(shí)間及其加班的書面政策

3.2工作時(shí)間、加班記錄（近12個(gè)月）

3.3員工自愿加班政策或記錄

3.4生產(chǎn)記錄、計(jì)件工人的產(chǎn)量記錄（現(xiàn)場(chǎng)抽檢）

3.5當(dāng)?shù)卣募影嗯幕蚓C合計(jì)時(shí)批文（如有）

4.1工資表（近12個(gè)月）

4.2提供給員工的工資條

4.3當(dāng)?shù)刈畹凸べY文件

4.4工廠工資及其福利的政策

4.5社會(huì)保險(xiǎn)的交費(fèi)文件及其繳費(fèi)記錄（至少最近3個(gè)月）

4.6有薪年假及其國家?guī)郊倨诘男菁偌捌涔べY支付記錄

4.7婦女員工的產(chǎn)假規(guī)定及其相應(yīng)休假記錄

4.8員工扣款及其罰款的記錄

5.1招工指引/雇傭程序

5.2對(duì)童工的補(bǔ)償、處理相關(guān)記錄及童工預(yù)防、補(bǔ)救程序（如果曾有過童工）

5.3全部員工的人事檔案（附有身份證復(fù)印件）、勞動(dòng)合同

5.4未成年工登記證/未成年工體檢記錄及其工作安排

5.5體檢記錄（入職體檢/健康監(jiān)護(hù)/職業(yè)健康體檢等）

5.6請(qǐng)假單/請(qǐng)假記錄

5.7離職記錄

5.8警告信

6.1與工會(huì)代表或工會(huì)達(dá)成的書面協(xié)議

6.2公司管理層和員工的溝通記錄

6.3工會(huì)組織會(huì)議記錄/工會(huì)代表選舉程序及其職責(zé)

7.1車間有毒有害作業(yè)環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告

7.2噪聲測(cè)試報(bào)告

8.1急救人員的資質(zhì)證書

8.2緊急救護(hù)程序

8.3飲用水測(cè)試記錄/報(bào)告或水質(zhì)可以飲用的證明

9.1對(duì)安全衛(wèi)生及生產(chǎn)運(yùn)作之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序的書面文件及記錄

9.2對(duì)新生媽媽及孕婦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/控制程序設(shè)備維修工/技工資格證書

9.3對(duì)傳染病或者無傳染病原的疾病的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/控制程序

9.4職業(yè)健康體檢報(bào)告

10.1有關(guān)健康安全的培訓(xùn)文件及其相應(yīng)記錄（如消防/疏散演習(xí)、機(jī)器操作安全、化學(xué)品安全等）10.2消防設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄

10.3個(gè)人保護(hù)用品記錄，發(fā)放記錄

10.4化學(xué)品的物料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）

10.5化學(xué)品管控程序/分發(fā)、使用、處理記錄

10.6應(yīng)急預(yù)案（例如化學(xué)品泄漏、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案等）

10.7過去一年的工傷記錄/報(bào)告

10.8特種作業(yè)人員（電梯/叉車/電工/電焊工等）資格（操作）證書

10.9司爐工上崗證

10.10設(shè)備維修工/技工資格證書

10.11電梯及其政府規(guī)定的特種設(shè)備的安全檢查證明

10.12鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證

10.13特種機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程和安全規(guī)定

11.1環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告及批復(fù)

11.2三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（如適用）

11.3排污許可/環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告

11.4危險(xiǎn)廢棄物處理合同/轉(zhuǎn)移記錄

11.5減少碳排放的政策

12.1SA8000社會(huì)責(zé)任要求的相關(guān)體系文件

12.2公司員工SA8000社會(huì)責(zé)任要求的培訓(xùn)記錄

12.3定期的SA8000社會(huì)責(zé)任管理體系的內(nèi)部管理評(píng)審記錄

12.4對(duì)SA8000社會(huì)責(zé)任要去的員工最低生活需求保障的評(píng)估記錄

12.5按SA8000要求對(duì)所有分包商、供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任監(jiān)控評(píng)估程序及其記錄

12.6按SA8000要求對(duì)家庭工的社會(huì)責(zé)任監(jiān)控評(píng)估程序及其記錄 12.7SA8000要求之童工補(bǔ)救程序

12.8按SA8000要求制定的對(duì)外溝通程序及相關(guān)記錄

第五篇：BSCI審核清單

一、BSCI審核內(nèi)容條款B部分

BSCI審核分A、B、C三部分內(nèi)容，其中A為工廠主要信息，B為強(qiáng)制執(zhí)行，C為行業(yè)最佳選擇。其中B部分主要條款是：

B BSCI評(píng)估及糾正行動(dòng)計(jì)劃-----強(qiáng)制部分 BSCI社會(huì)責(zé)任要求 B.1: 管理實(shí)踐 B.2: 文件證據(jù) B.3: 工作時(shí)數(shù) B.4: 報(bào)酬

B.5: 童工/未成年工

B.6: 強(qiáng)迫勞動(dòng)/懲戒措施/囚犯勞工 B.7: 結(jié)社自由/集體談判 B.8: 歧視 B.9: 工作條件

B.10: 衛(wèi)生和社會(huì)福利設(shè)施 B.11: 職業(yè)安全與健康 B.12: 宿舍 B.13: 環(huán)境

二、評(píng)估BSCI社會(huì)責(zé)任要求評(píng)估結(jié)果說明 BSCI的評(píng)估是按照2分進(jìn)行評(píng)估的。分4個(gè)檔次對(duì)每一個(gè)條款進(jìn)行評(píng)估，然后給出最后評(píng)估結(jié)果。具體如下：

評(píng)估 說明 良好(沒有偏離BSCI社會(huì)責(zé)任要求或者僅有輕微不符合BSCI要求，但是員工已受到全面保護(hù)

(沒有嚴(yán)重偏離要求。

(如果在非危機(jī)點(diǎn)中，偏離地方不超過2處，員工無即時(shí)的危險(xiǎn)，也沒有系統(tǒng)的問題，審核員可以把審核結(jié)果評(píng)估為良好，需要改進(jìn)(“少于一半要求不符合，并且不存在危機(jī)點(diǎn)”(至少要完成一半的審核點(diǎn)，沒有偏離危機(jī)點(diǎn)

0 不合格(“偏離50%或者大多數(shù)的要求或者處于危機(jī)狀況——存在危機(jī)點(diǎn)”(達(dá)不到一半以上的要求點(diǎn)或者沒能通過危機(jī)點(diǎn)。N/A 不適用(要求不符合公司結(jié)構(gòu)(在公司結(jié)構(gòu)方面，與要求無關(guān)

三、BSCI危機(jī)點(diǎn)說明 BSCI危機(jī)點(diǎn)，指的是在BSCI社會(huì)責(zé)任審核中，必須達(dá)到的要求，觸犯其中任何一個(gè)危機(jī)點(diǎn)，都是導(dǎo)致審核不能通過的原因。內(nèi)容 條款 條款要求及底線 Mgt practice 管理實(shí)踐 B1.10-13 選擇檢討及檢查分包商（指的是對(duì)工序外包的分包商進(jìn)行社會(huì)責(zé)任的監(jiān)控以及評(píng)估和管理，并提供相關(guān)的證據(jù)）工作時(shí)間（相關(guān)程序文件——《工作時(shí)間保護(hù)程序》）B3.10 48+12/week globally（in china，40+12=52/week owing to stringent law）

全球BSCI認(rèn)可每周48小時(shí)的正常上班時(shí)間，以及允許加班不超過12小時(shí)。在中國每周40小時(shí)，以及允許加班12小時(shí)，即在中國不能超過52小時(shí)每周的工作時(shí)間，BSCI接受中國相關(guān)部門批準(zhǔn)的綜合計(jì)時(shí)加班批文。

B3.11 One free day/week 每周必須有一天假期 Compensation 報(bào)酬

（相關(guān)程序文件——《工資制度》）B4.2 Lowest basic wage=minimum wage 最低工資=等于法定最低工資

（工廠發(fā)放給員工的工資必須滿足當(dāng)?shù)卣淖畹凸べY保障要求，）

B4.6 Overtime premium rate 加班費(fèi)

B4.14 Social insurance 社會(huì)保險(xiǎn)（工廠必須為每一個(gè)工人提供必要的社會(huì)保險(xiǎn)）

B4.16 Legal deduction 非法扣除工資（除法定扣除項(xiàng)外，其他任何扣除都視為非法）Child labour 童工

相關(guān)程序文件

《童工救濟(jì)和保護(hù)》

B5.1 Legal min.working time 最低合法工作年齡（建立《童工救濟(jì)政策》完善控制程序）Forced labour 強(qiáng)迫勞工

相關(guān)程序文件《強(qiáng)迫勞工控制程序》 B6.1-7 Allow to leave，security guards，free to quit，id，deposit，bonded，threat of illegal penalty。允許員工自由離開自己的工作崗位，保安人員不得限制員工的自由，員工有隨時(shí)離職的權(quán)利，不得扣押員工的身份證件、要求員工交入廠押金，不可使用債務(wù)勞工、非法囚禁員工。

B6.9-10 Prisoner allowed under ILO，&with labour Law applied 囚犯是國際勞工公約所允許并且勞工法例可以使用在他們身上的，因此，當(dāng)工廠使用囚犯為其生產(chǎn)時(shí)，也必須按照BSCI要求對(duì)待，否則認(rèn)為非法。Freedom of association 結(jié)社自由 相關(guān)程序

《結(jié)社自由權(quán)利程序》 B7.1 Right to establish，join &take action 工人有權(quán)成立及參與自己的工會(huì)及其他組織，以及通過自己的組織來保護(hù)自己的權(quán)利 B7.3 Have access to their members 自由接觸的權(quán)利

Freedom of association 結(jié)社自由 B7.4 Allowed to bargain collectively 工人有可以參加集體談判的權(quán)利 Discrimination 歧視

相關(guān)程序文件

《反歧視控制管理程序》《員工投訴處理管理程序》 B8.1 Deviation in bargain compensation benefit ??

工人的報(bào)酬、福利等的差異是不允許

B8.4 Equal opportunities to work overtime 工人有同等機(jī)會(huì)參與加班，并且加班不被強(qiáng)制。

B8.5 Sexual harassment 保障女性員工不被性騷擾

B8.6 Disciplined，dismissed owing to making complaint against rights。

保護(hù)工人因投訴而不受到報(bào)復(fù)、權(quán)利被侵犯，或者面臨紀(jì)律處分/開除等。既是保護(hù)工人有渠道去投訴

Working conditions 工作條件

《工作環(huán)境評(píng)估與控制管理程序》 B9.1 Conditions of workshop layout &building 工廠設(shè)計(jì)和工廠建筑的總體情況 Occupational H&S 要為在危險(xiǎn)崗位，有職業(yè)病危害崗位的員工提供職業(yè)健康檢查 職業(yè)病檢查的相關(guān)證據(jù)

以上部分為BSCI危機(jī)點(diǎn)控制部分，未能通過以上部分，將直接影響到BSCI評(píng)估審核結(jié)果，對(duì)公司的社會(huì)責(zé)任審核表現(xiàn)的全面評(píng)估，根據(jù)以下來制定： 任何B部分中的一個(gè)點(diǎn)為惡劣，那么該審核結(jié)果為惡劣，即B部分任何一項(xiàng)判定為不合格，那么整個(gè)B部分審核判定為不合格，同樣，任何B部分的問題評(píng)估結(jié)果為《需要改進(jìn)》，不管其他任何問題評(píng)估為“良好”，整個(gè)審核結(jié)果都為“需要改進(jìn)”

B部分為BSCI社會(huì)責(zé)任中的必須實(shí)踐部分，因此，在接受BSCI社會(huì)責(zé)任審核時(shí)，工廠應(yīng)該按照BSCI自我評(píng)估表格進(jìn)行一次模擬評(píng)估，發(fā)現(xiàn)自己存在的問題，及時(shí)作出改善，才能有效的通過BSCI的審核。

按照BSCI的審核文件清單，對(duì)整個(gè)文件進(jìn)行整理。

四、BSCI審核流程說明

五、BSCI審核文件清單及說明

條款 文件名 涉及到得程序文件及說明 1.1 營業(yè)執(zhí)照 必備（需復(fù)印）

1.2 公司概括簡介-人員/產(chǎn)量/產(chǎn)值/(品牌)市場(chǎng)分布 這是審核員用于填寫報(bào)告的A部分的內(nèi)容的，在審核前1個(gè)禮拜對(duì)公司目前的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行提供是最好的時(shí)機(jī) 1.3 公司組織架構(gòu)圖-(相關(guān)人員名片)次要文件 1.4

(公司)廠區(qū)/廠房平面圖 次要文件

2.1 ISO9000, ISO14001, SA8000 等證書/審核報(bào)告，其它客戶或機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任審核報(bào)告 次要文件

2.2 安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防護(hù)文件及記錄 程序管理文件屬于必備文件/有文件及相關(guān)記錄才能過關(guān) 2.3 成本計(jì)算和能力規(guī)劃文件 次要文件，在審核中，審核員很少要求查看這些文件 2.4 成本計(jì)算和產(chǎn)能規(guī)劃的文件及其記錄 次要文件，在審核中，審核員很少要求查看這些文件

2.5 公司根據(jù)BSCI 要求對(duì)分包商評(píng)選程序及其相應(yīng)的評(píng)審記錄。需要提供對(duì)分包商的檢查表/整改通知書/分包商整改以后的照片證據(jù)，重要文件

2.6 政府對(duì)工廠設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明（建筑驗(yàn)收合格證、消防驗(yàn)收合格證等）房產(chǎn)證/消防驗(yàn)收合格證（驗(yàn)收意見）必備文件

2.7 有關(guān)社會(huì)責(zé)任的書面聲明，特別是針對(duì)童工、女工、歧視、強(qiáng)迫勞動(dòng)、工時(shí)、賠償、衛(wèi)生及社會(huì)設(shè)

施、安全、結(jié)社自由和集體談判等 書面聲明需要總經(jīng)理簽字，并張貼在每一個(gè)車間，需要建立與相關(guān)的程序文件，并提供相關(guān)的證明（文件證據(jù)中的重要部分）2.8 廠紀(jì)、廠規(guī) 指的是員工手冊(cè)/人力資源管理制度等文件

2.9 保安職責(zé)規(guī)定/合同或保安上崗證 有的話最好提供，沒有的話，審核員一般不檢查

3.1 工廠工作時(shí)間及其加班的書面政策 制定的相關(guān)政策，必備文件證據(jù) 3.2 工作時(shí)間、加班記錄（12 個(gè)月）提供工資表/考勤

3.3 員工自愿加班政策或記錄 相關(guān)政策中不能出現(xiàn)強(qiáng)制加班的字眼

3.4 生產(chǎn)記錄、計(jì)件工人的產(chǎn)量記錄（現(xiàn)場(chǎng)抽檢）保管和準(zhǔn)備好符合BSCI條款要求的生產(chǎn)單據(jù)

3.5 當(dāng)?shù)卣募影嗯幕蚓C合計(jì)時(shí)批文 如果能弄到，最好是弄到一張，這樣至少加班不違法

4.1 工資表，其中包括最近一個(gè)月基本工資和加班費(fèi)的匯總（近12 個(gè)月）必備的，一般要在工資表中體現(xiàn)請(qǐng)假、加班的記錄，且有相關(guān)的考勤記錄。

4.2 提供給員工的工資條 在員工訪談中是會(huì)問到，公司是否提供工資條的。因此這里要做好員工的教育工作

4.3 當(dāng)?shù)刈畹凸べY文件 必備的文件 4.4 工廠工資及其福利的政策 次要文件

4.5 社會(huì)保險(xiǎn)的交費(fèi)文件及其發(fā)票（最近3 個(gè)月）必備文件

4.6 有薪年假及其國家?guī)郊倨诘男菁偌捌涔べY支付記錄 必備文件 4.7 婦女員工的產(chǎn)假規(guī)定及其相應(yīng)記錄 必備文件

4.8 員工扣款及其紀(jì)律罰款的記錄 最好不要出現(xiàn)，罰款是違反BSCI的 5.1 招工指引/程序 指的是招工作業(yè)流程 5.2 全部員工的人事檔案（附有身份證復(fù)印件）、勞動(dòng)合同 必備文件，檢查員工入職日期中是否出現(xiàn)星期天等違規(guī)日期

5.3 未成年工登記證及工作安排 少一事不如多一事，最好把這些人剔除出驗(yàn)廠名單，或者干脆不招這些人

5.4 體檢記錄 必備文件

5.5 請(qǐng)假單 必備的文件，最好做一些請(qǐng)假記錄 5.6 離職記錄 必備文件

5.7 警告信 少一事不如多一事

6.1 與工會(huì)代表或工會(huì)達(dá)成的書面協(xié)議，投訴及其措施記錄 溝通管理程序 6.2 工會(huì)組織會(huì)議記錄/工會(huì)代表職責(zé) 必備文件

7.1 飲用水測(cè)試記錄/報(bào)告或水質(zhì)可以飲用的證明 必備的文件 7.2 排污許可/環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告 環(huán)評(píng)報(bào)告 7.3 食堂衛(wèi)生許可證/食堂員工健康證 必備文件 7.4 車間有毒有害作業(yè)環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告 必備文件

7.5 特種作業(yè)人員(電梯/叉車/電工/電焊工)資格(操作)證書 必備文件 7.6 設(shè)備維修工/技工資格證書 必備文件

7.7 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證

有些沒有壓力容器的工廠可以不要 7.8 司爐上崗證 看是否使用

7.9 有關(guān)健康安全的培訓(xùn)文件及其相應(yīng)記錄（如消防演習(xí)、機(jī)器操作安全、化學(xué)品安全等）次要文件，表面的文章還是要做的

7.10 化學(xué)品的物料安全數(shù)據(jù)表 MSDS，這種東西，留一份在自己的電腦是很有用的 7.11 急救人員的證書 25人1個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)要求來做！

7.12 電梯及其政府規(guī)定的特種設(shè)備的安全檢查證明 有電梯的話，這個(gè)東西任何一個(gè)時(shí)候都是需要的

7.13 過去一年的工傷記錄/報(bào)告 必備的文件

8.1 SA8000 社會(huì)責(zé)任要求的相關(guān)體系文件 這個(gè)東西可要可不要，屬于C部分的內(nèi)容

8.2 公司員工SA8000 社會(huì)責(zé)任要求的培訓(xùn)記錄

C部分類容

8.3 定期的SA8000 社會(huì)責(zé)任管理體系的內(nèi)部管理評(píng)審記錄 C部分內(nèi)容 8.4 對(duì)SA8000 社會(huì)責(zé)任要求的員工最低需求保障的評(píng)估記錄 C部分內(nèi)容 8.5 對(duì)所有分包商、供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任監(jiān)控評(píng)估程序及其記錄 C部分內(nèi)容 8.6 童工補(bǔ)救程序 必備的文件，這個(gè)東西有是最好的