第一篇：低壓鍋爐運行記錄及消耗記錄

R-5033-00

低壓鍋爐運行記錄及消耗記錄

時間 月

日

時至

時 當(dāng)班人

點火前 檢查 燃?xì)?壓力（MPa）

軟水箱 水位 檢查

電源電壓（V）

氣路 閥門

水路 閥門

主汽閥

疏水閥

空氣閥 水泵 運轉(zhuǎn) 水位計 檢查

水位 壓力表 檢查 電控箱 檢查 安全法 檢查

檢查 結(jié)果

壓力表

時

時

時

次數(shù)

沖洗時間

檢修時間

（MPa）

（MPa）

（MPa）

水位表

次數(shù)

沖洗時間

檢修時間

安全閥

次數(shù)

手動時間

自動時間

排 污

次數(shù)

排污時間

給水設(shè)備 運行記錄

燃燒機(jī) 運行記錄

消耗記錄 耗水 產(chǎn)汽 耗氣

清潔衛(wèi)生

當(dāng)班 鍋爐 房情況

記

事

接班人 意

見

接班人簽字：

工程設(shè)備部主管審查意見：

第二篇：質(zhì)量體系運行記錄資料

???????實驗室認(rèn)可質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的記錄?4.1組織

?單位建制文件、單位法人證書等法律地位證明材料；(授權(quán)書沒有放在文件夾中)?實驗室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員等關(guān)鍵崗位的任命書；

?授權(quán)簽字人授權(quán)書和授權(quán)簽字人情況表；

?實驗室經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人臨時外出的代理記錄；（注意關(guān)鍵崗位不在時與簽字是否矛盾）

?日常檢測質(zhì)量監(jiān)督記錄；監(jiān)督情況記錄表 PLC-LAB-BD-03 ?確保實驗室人員理解他們活動的相互關(guān)系和重要性，以及如何為管理體系質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)做出貢獻(xiàn)

?最高管理者應(yīng)確保在實驗室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。（以會議記錄體現(xiàn)、文件發(fā)行，內(nèi)審前的準(zhǔn)備，內(nèi)審的不符合項，能力驗證安排及結(jié)果分析等，各崗位對質(zhì)量體系的運行的建議，一個月一次）保密違規(guī)處理表 PLC-LAB-011

4.2管理體系

?質(zhì)量手冊、程序文件目錄、作業(yè)指導(dǎo)書目錄、各種管理表格目錄；

?質(zhì)量體系文件的宣貫記錄（含考試記錄）；（講義可打印出來）（關(guān)于體系文件、認(rèn)可準(zhǔn)則的培訓(xùn)和考核可放在此）??質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況分析報告（要有分析報告，未達(dá)成要有糾正措施）

?最高管理者應(yīng)確保在實驗室內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，并就確保與管理體系有效性的事宜進(jìn)行溝通。

4.3文件控制

?體系文件的發(fā)放與回收登記表

體系文件發(fā)放與回收登記表

PLC-LAB-BD-041 ?內(nèi)部文件目錄（對應(yīng)的《文件管理總覽表》，應(yīng)體現(xiàn)最新版本）

?文件修改頁要放在每一文件的前面、修改申請文件更改申請表

PLC-LAB-BD-044 ?外部文件目錄（技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)目錄）?作廢文件（保留一份作廢文件）資料銷毀申請表

?文件定期審查記錄（質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在兩次文件修改前要有審查記錄）（要寫出相應(yīng)的修改情況）外部文件查新記錄

文件資料補發(fā)申請表

PLC-LAB-BD-045 文件資料借閱申請表

4.4要求、標(biāo)書和合同的評審

?委托書

《樣品委托檢測協(xié)議書》PLC-LAB-BD-051 ?合同評審記錄

《協(xié)議評審記錄表》

PLC-LAB-BD-052 ?合同修改記錄

新項目申請表和新項目評審表

4.5檢測的分包

?分包項目申請書

外出測試審批表

PLC-LAB-BD-061 分包方能力評審表

合格分包商匯總

?分包方的證明材料（含分包方法人證書、計量認(rèn)證證書或?qū)嶒炇覈艺J(rèn)可證書、認(rèn)可能力范圍等）。

4.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購

供應(yīng)商調(diào)查表??供應(yīng)商資質(zhì)材料；

簽報

PLC-LAB-BD-071 采購申請表

PLC-LAB-BD-072

驗收單

PLC-LAB-BD-076設(shè)備申購單 采購合同

PLC-LAB-BD-074 合同評審表

PLC-LAB-BD-075 4.7服務(wù)客戶

?客戶滿意度調(diào)查和分析報告

外來人員進(jìn)入實驗室登記表

PLC-LAB-BD-081 4.8投訴

?投訴及處理記錄。

4.9不符合檢測工作的控制

?不符合工作評審報告

4.10改進(jìn)

改進(jìn)的相關(guān)證據(jù)

持續(xù)改進(jìn)計劃 PLC-LAB-BD-131 4.11糾正措施

?糾正措施處理單

4.12預(yù)防措施

?預(yù)防措施制定、執(zhí)行、監(jiān)控計劃表 ?預(yù)防措施實施驗證記錄表

4.13記錄的控制

?檢測原始記錄

?記錄保管一覽表（應(yīng)有編制、審批）歸檔資料匯總目錄 所有資料要做封面和目錄 文件資料借閱申請表 資料銷毀申請表

檔案的放置方式不符合要求如保密、檔案柜、目錄、檢索等

4.14內(nèi)部審核

?質(zhì)量體系內(nèi)部審核資料含計劃、通知、首/末次會議

簽到表、會議記錄、檢查表、不符合項報告、內(nèi)審報告；（內(nèi)審不符合報告的有效性驗證應(yīng)附上相關(guān)的證明材料，確認(rèn)其已采取的糾正措施有效）

4.15管理評審

?質(zhì)量體系管理評審資料（含計劃、通知、會議簽到表、會議記錄、體系運行報告、管理評審改進(jìn)跟蹤記錄、管理評審報告）；

無各部門的書面匯材料 改進(jìn)的證據(jù)要附在后

5.2人員

?檢測人員持證上崗（檢測員證、儀器操作證）情況一覽表；

?業(yè)務(wù)人員技術(shù)檔案；（培訓(xùn)履歷）（人員檔案需分人整理，內(nèi)容要充分）

人員檔案卡

?人員培訓(xùn)計劃及總結(jié)；（到培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄與培訓(xùn)計劃對應(yīng)，臨時培訓(xùn)要有申請，每次培訓(xùn)要考核）；

培訓(xùn)效果確認(rèn)有沒人簽字?培訓(xùn)內(nèi)容要有體系文件和標(biāo)準(zhǔn)的??業(yè)務(wù)人員考核記錄。

對檢測人員務(wù)必進(jìn)行針對標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備的閉卷理論考試和由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加的實際操作考試。理論考試的要求如下： 針對檢測方法：

（1）檢測項目所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)代號及名稱、（2）檢測方法原理的理解、（3）對操作步驟是否熟悉(含樣品的前處理和操作中的注意事項)（4）對方法的適用范圍是否了解、（5）方法對設(shè)備、試劑（培養(yǎng)基）的要求是否熟悉、（6）對數(shù)據(jù)的處理是否熟悉、（7）對方法的檢出限、精密度、準(zhǔn)確度、干攏因素等性能是否了解；

針對檢測設(shè)備：

（１）設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)（２）設(shè)備對環(huán)境的要求（３）設(shè)備的操作過程

（４）設(shè)備的日常維護(hù)、定期維護(hù)項目及方法（５）設(shè)備的校準(zhǔn)證書和校準(zhǔn)結(jié)果（６）設(shè)備的期間核查項目、方法及結(jié)果（７）設(shè)備使用說明書

5.3設(shè)施和環(huán)境條件

?對實驗區(qū)域要有類似“限制進(jìn)入”的標(biāo)識；

?外來人員進(jìn)入實驗室的批準(zhǔn)記錄；（不能寫到實驗室做測試）?環(huán)境溫濕度監(jiān)測記錄表

PLC-LAB-BD-181 夜間巡查表

5.4檢測方法及方法的確認(rèn)

?本單位使用的標(biāo)準(zhǔn)方法一覽表； ?標(biāo)準(zhǔn)方法查新記錄；

?例外情況下允許偏離的申請、批準(zhǔn)記錄。偏離許可申請審批表 PLC-LAB-BD-211

?非標(biāo)準(zhǔn)方法的申請單

?允許偏離的驗證記錄（取樣量、試劑、設(shè)備）?測量不確定度的評定記錄 標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)記錄 新項目申請和評審

5.5設(shè)備

?儀器設(shè)備總表；

?主要儀器設(shè)備檔案材料；

（設(shè)備檔案要做目錄，把各種資料集中放置）

儀器設(shè)備使用授權(quán)表 設(shè)備使用情況表 設(shè)備維修記錄表 設(shè)備報廢（停用）表 設(shè)備·檔案卡 設(shè)備借用表 設(shè)備期間核查

5.6測量溯源性

?周期檢定、校準(zhǔn)計劃表要有上次檢定的具體時間 儀器設(shè)備校準(zhǔn)結(jié)果記錄表?儀器設(shè)備校準(zhǔn)延期記錄表?

儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)延期申請表

5.8檢測物品的處置

?樣品交接登記表； 樣品標(biāo)志卡

?放在實驗室的樣品要有標(biāo)識；

5.9檢測結(jié)果質(zhì)量的保證

?質(zhì)控工作計劃和有效性評審；（到期的計劃要實施，實施過程的記錄要完整）

?實驗室比對和能力驗證材料；（要有計劃，要有評價報告，如不合格要有糾正措施）

5.10結(jié)果報告

?檢測報告（定期備份）?檢測報告發(fā)放登記表 檢測報告修改表

第三篇：機(jī)械設(shè)備運行記錄管理制度

管理手冊

黑龍江省志華集團(tuán)建筑工程有限責(zé)任公司

機(jī)械設(shè)備運行記錄管理制度

1． 為了貫徹ISO9002質(zhì)量體系,機(jī)械設(shè)備運行記錄由項目經(jīng)理委

派專人統(tǒng)一管理。

2． 各種機(jī)械設(shè)備機(jī)械手負(fù)責(zé)填寫所操作設(shè)備的運行記錄，無具

體操作者的設(shè)備由生產(chǎn)組長填寫。

3． 機(jī)械設(shè)備記錄內(nèi)容包括：設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，發(fā)生故障內(nèi)容、原

因、維修更換零、部件具體名稱、件數(shù)，停工時數(shù)等。

4． 機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障原因，一定要實事求事填寫，不得弄虛做

假，否則予以1---5倍的賠償（包括停工損失、換件費用、維修工費等）

5． 機(jī)械設(shè)備運行記錄必須每日填寫一次，不能拖拉，每月檢查

一次，漏填者扣發(fā)當(dāng)月工資20%。

6． 工地停工后由項目經(jīng)理把運行記錄完整上交公司物資部，如

不能完整交回，視情節(jié)給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償。

簽發(fā)人：王志春2001年4月1日

第四篇：GMP運行及記錄準(zhǔn)備情況報告

醫(yī)用氧GMP運行及記錄準(zhǔn)備情況報告

根據(jù)有關(guān)要求，我公司上報醫(yī)用氧車間驗證申請?，F(xiàn)將我公司實施GMP運行狀況報告如下：

（一）GMP運行狀況

1、成立醫(yī)用氧GMP辦公室，由質(zhì)檢科兼管，廠長直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)全公司GMP工作的組織、指導(dǎo)、實施等日常工作。

2、強(qiáng)化醫(yī)用氧GMP知識培訓(xùn)。對公司不同崗位、車間不同崗位操作人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高質(zhì)量意識和對醫(yī)用氧GMP的理解，以更好用于實際工作中。

3、加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系審核工作，從供應(yīng)鏈上保證公司產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。

4、根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)實際，不斷修訂、完善各類管理制度，使各項管理工作有章可循。

5、定期組織公司GMP自檢工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，使公司內(nèi)部的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理等方面對產(chǎn)品生產(chǎn)提供最大限度的保證。

6、對車間實施GMP改造，并對工藝、設(shè)備、檢驗儀器進(jìn)行驗證和檢定、從硬件設(shè)置上達(dá)到GMP規(guī)范要求。

（二）生產(chǎn)、檢驗記錄準(zhǔn)備情況

質(zhì)檢科為質(zhì)量記錄的管理部門，按照記錄控制要求，質(zhì)檢科組織車間對記錄進(jìn)行修訂使生產(chǎn)檢驗記錄與標(biāo)準(zhǔn)要求和實際生產(chǎn)更加相符，生產(chǎn)檢驗記錄完整并符合規(guī)范要求。

從2006年1月GMP車間改造完成后至今我們嚴(yán)格按醫(yī)用氧GMP要求進(jìn)行生產(chǎn)，已生產(chǎn)2個月以上。在運行過程中按規(guī)定要求填寫批生產(chǎn)記錄、檢驗記錄。車間主任、工藝員對生產(chǎn)各工序在操作過程中是否執(zhí)行工藝規(guī)程、崗位操作法進(jìn)行了查證，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。使各車間建有完整的批生產(chǎn)記錄，從物料進(jìn)入車間第一道處理工序直至成品入庫均建有生產(chǎn)記錄，實現(xiàn)了對生產(chǎn)過程的控制，品質(zhì)部對每個品種建有批檢驗記錄，實現(xiàn)了對所有生產(chǎn)品種的檢驗，批生產(chǎn)記錄和批檢驗記錄作為出庫依據(jù)，實現(xiàn)了對產(chǎn)品的追溯，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的合格。

第五篇：各部門體系運行匯報情況記錄

各部門體系運行匯報情況記錄 綜合管理部體系運行報告：

綜合管理部依據(jù)《審核計劃》要求，對質(zhì)量體系在本部的實施運行的狀況進(jìn)行評價分析，并根據(jù)部門在此次評審中所負(fù)的職責(zé)進(jìn)行匯報，如有不妥，請予指正。

一、質(zhì)量管理體系在本部門的運行狀況；從年初體系運行開始，綜合管理部在每一個環(huán)節(jié)、和工作中都是依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，三個多月來質(zhì)量體系在本部門的運行呈現(xiàn)如下特點：

1、員工的質(zhì)量意識進(jìn)一步提高，從過去的被動應(yīng)付逐步成為自覺的規(guī)范操作，已融入質(zhì)量管理體系內(nèi)。

2、員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及體系文件有了一定層次的理解和認(rèn)識，能夠有效的利用體系文件指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作；

3、能夠不斷實施質(zhì)量改進(jìn)和工作效果的評估，提升部門的管理工作水平。雖然對主控文件中的活動過程進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化，但個別流程仍不夠簡潔。

4、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)輕微不符合項1項，已按要求實施了糾正和預(yù)防。

二、質(zhì)量體系的有效性和適宜性評價：

1、文件化體系的評價；本部文件化體系結(jié)構(gòu)是根據(jù)識別出的過程活動找出標(biāo)準(zhǔn)條款編寫完成的，主控文件能夠體現(xiàn)出與實際活動的關(guān)聯(lián)性。同時在運行中強(qiáng)調(diào)“過程”控制，基本達(dá)到了對人力資源、薪酬福利、績效、培訓(xùn)等活動的控制和管理。經(jīng)過三個月的有效運行，本部的文件化體系描述過程與實際活動相適宜。

2、質(zhì)量體系運行過程的領(lǐng)導(dǎo)能力和管理能力的評價；部門主管在質(zhì)量管理體系中起到了帶領(lǐng)、引導(dǎo)的作用，同時促使并且激勵綜合管理部的工作團(tuán)隊積極參與，貫徹質(zhì)量體系的始終，在運行過程中，針對工作中出現(xiàn)的各種問題，及時做出分析和判斷，確保質(zhì)量管理體系的有效性。與此同時對本部員工工作做了明確的設(shè)計，確定內(nèi)部各接口的信息流向，明確各崗位職責(zé)，按照文件要求不定期實施內(nèi)部自查，提高員工的執(zhí)行能力，在管理上強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，促成了貫標(biāo)工作在本部門的有效運行。

3、持續(xù)改進(jìn)工作中文件修改完善過程的自我評價；綜合管理部通過檢查、部門內(nèi)部審核，及時找出了一些體系文件當(dāng)中與實際活動銜接不暢，存在的問題的環(huán)節(jié)，反復(fù)進(jìn)行調(diào)研，提出修改意見，例如員工守則、員工招聘規(guī)定、關(guān)鍵崗位任職要求等及時申請追加完善，滿足實際需求。同時還果斷做出了文件合并，重組流程的措施，確保了主控文件流程的簡潔有效。

4、培訓(xùn)教育評價；綜合管理部定期開展對體系文件以及更改后的體系文件的培訓(xùn)，通過行政內(nèi)部計算機(jī)信息平臺、工作例會對員工進(jìn)行宣講，加深員工的理解和記憶。使員工進(jìn)一步理解了質(zhì)量方針的內(nèi)涵，提高了本部各級人員的服務(wù)意識。

5、質(zhì)量體系在本部門運行過程的分析評價；綜合管理部文件資料根據(jù)文件管理的標(biāo)準(zhǔn)要求，保證了文件和質(zhì)量記錄的清晰、完整，同時對于各種互傳性的資料建立了相應(yīng)的發(fā)放記錄本，使體系在本部的運行過程得以體現(xiàn)、易于識別。另外在實際運行中有些記錄并非質(zhì)量記錄，但作為一種管理工具，能夠體現(xiàn)部分質(zhì)量活動的表單，如人員異動單等均做出了明確的界定，予以保留，促使體系運行受控有效。

三、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

1、員工培訓(xùn)合格率100%；

2、文件控制率100%；

前三個月綜合管理部質(zhì)量目標(biāo)完成情況較為理想，但這是個動態(tài)改進(jìn)的過程，所以必須進(jìn)一步引發(fā)思考，使得我部的質(zhì)量目標(biāo)在新的一年里框架更加清晰，細(xì)節(jié)更加細(xì)致。

四、今后的工作重點及對策：

1、改變管理人員思維觀念。破除管理人員的經(jīng)驗主義思想，樹立靠流程管理，按規(guī)矩辦事的習(xí)慣；同時破除按部就班的思想，樹立持續(xù)改進(jìn)觀念，質(zhì)量管理體系能否運行順暢、取得預(yù)期的效果關(guān)鍵在于人，在于“體系”中每個人是否承擔(dān)起相應(yīng)的職責(zé)，取決于人“正確的做事”的能力如何，所以今后，我們要員工任免、是否續(xù)簽合同和在質(zhì)量管理體系中的執(zhí)行能力結(jié)合到一起考核，并且在人才的選拔和管理者任用方面實施動態(tài)管理。

2、強(qiáng)化團(tuán)隊意識。公司經(jīng)歷了多次人事制度的改革、經(jīng)營機(jī)制的調(diào)整及各種市場風(fēng)險的襲擊，員工的忠誠度和凝聚力與以往相比，呈現(xiàn)下降趨勢，同時我們也發(fā)現(xiàn)，公司每個人作為個體時，反而能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢，但作為團(tuán)隊成員時，合作性就不強(qiáng)，所以今后公司將以團(tuán)隊建設(shè)作為主題，貫穿到各類工作中，積極倡導(dǎo)團(tuán)隊建設(shè)，建立海豐公司的團(tuán)隊文化。

3、加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作，通過培訓(xùn)提高全員參與意識，逐漸使非人力資源的人力資源管理成為各級管理人員有效管理下級的基本勝任特征，綜合管理部就績效管理、培訓(xùn)管理、激勵管理，勞動關(guān)系管理四大模塊向所有管理者進(jìn)行宣貫。使每一位管理人員都成為人力資源管理者，形成公司整體聯(lián)動，共同開發(fā)和培養(yǎng)員工素質(zhì)，實現(xiàn)公司員工隊伍整體素質(zhì)的提高。

4、實現(xiàn)人員考核。綜合管理部在過去三個月考核工作的基礎(chǔ)上，著手進(jìn)行公司績效評價體系的完善，并持之以恒地貫徹和運行。由于績效考核工作牽涉到各部門各職員的切身利益，因此綜合管理部在保證績效考核基礎(chǔ)上，要做好績效考核根本意義的宣傳和釋疑。從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對待績效考核，以期達(dá)到通過績效考核改善工作、校正目標(biāo)的目的。綜合管理部在操作過程中將注重聽取各方面各層次人員的意見和建議，及時調(diào)整和改進(jìn)工作方法，使績效考核的運用助力于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。綜合管理部：XXX

2017.7.20技術(shù)研發(fā)部體系運行報告：

為滿足顧客的需求，建立完善的質(zhì)量保證體系，是市場和顧客對企業(yè)的要求；為加強(qiáng)企業(yè)對市場的適應(yīng)性，本公司根據(jù)GB/T9001-2016標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了質(zhì)量管理體系。為了配合公司的整體行動，本部門努力加強(qiáng)本部門內(nèi)部管理，認(rèn)真做好本職工作，現(xiàn)將本部門一季度的運行情況提交管理評審。

一、技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量過程運行情況本部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理手冊的各項適用條款，貫徹公司質(zhì)量方針，努力實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解，明確到每個人，明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限，使公司制定的質(zhì)量管理體系在本部門持續(xù)有效的運行。

1、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制：由各項目負(fù)責(zé)人組織對設(shè)計與開發(fā)輸入進(jìn)行評審，記錄并制定實施方案，根據(jù)計劃提供相應(yīng)技術(shù)支持文件，明確產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，明確產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的檢驗試驗活動。沒有因策劃出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及引起顧客的抱怨。因此產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃運行有效。

2、本部門文件資料的控制：技術(shù)研發(fā)部根據(jù)公司制定的《文件控制程序》管理本部門文件，并制定了相關(guān)的軟件管理辦法，詳細(xì)管理本部門的內(nèi)部技術(shù)文件；并建立本部門的受控文件清單，對外來文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）進(jìn)行確認(rèn)登記。對發(fā)放各部門的文件例行審批登記手續(xù)，對需歸檔的文件建立檔案易于檢索并進(jìn)行防護(hù)，防止過期失效、作廢文件的誤用。

3、開發(fā)和服務(wù)提供的控制：在開發(fā)和服務(wù)提供過程中，技術(shù)研發(fā)部為指導(dǎo)產(chǎn)品的研發(fā)，編寫了《軟件操作技術(shù)指南》，和服務(wù)規(guī)范，并對用戶安裝服務(wù)過程提供周到的技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品使用培訓(xùn)服務(wù)等。

二、存在的問題和糾正預(yù)防措施存在的問題：

1、產(chǎn)品策劃過程不太完善，造成后續(xù)工作不太順利。今后在項目策劃時多召開幾次論證會，最少三次。參加的人員要擴(kuò)大，必要時邀請顧客參加，以達(dá)到使我們的項目策劃更加完善。

2、我們對質(zhì)量體系的理解還不夠透徹，未能準(zhǔn)確理解和掌握質(zhì)量管理體系的精髓，因而沒能掌握正確的工作方式。沒有從思想上真正重視質(zhì)量管理體系。糾正預(yù)防措施

1、加強(qiáng)質(zhì)量意識培訓(xùn)教育，轉(zhuǎn)變觀念，應(yīng)正確認(rèn)識到質(zhì)量管理體系確實能提高我們的管理水平和工作效率，并對我們的工作有促進(jìn)作用。

2、增進(jìn)對質(zhì)量管理體系文件的理解和掌握，要達(dá)到人人熟知，人人明白嚴(yán)格按文件規(guī)定操作。

三、改進(jìn)建議我們現(xiàn)處在高速發(fā)展時代，技術(shù)和知識在不斷地更新，為了跟上時代的步伐，為了公司的發(fā)展，我部建議希望公司對技術(shù)人員多進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)的培訓(xùn)，使我公司有一支過硬的技術(shù)隊伍，提高公司的競爭力。

四、本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況：研發(fā)產(chǎn)品一次性驗收通過率100%；編制：XXX質(zhì)量部體系運行報告

自體系建立以來，質(zhì)量部根據(jù)公司的質(zhì)量體系實施部署，依據(jù)GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理手冊相關(guān)要求，認(rèn)真地履行本部門崗位職責(zé)，與其他部門相互協(xié)調(diào)，對軟件研發(fā)的過程質(zhì)量控制進(jìn)行了策劃，根據(jù)軟件產(chǎn)品的質(zhì)量特點，與技術(shù)研發(fā)部共同編制了《軟件開發(fā)操作技術(shù)指南》和服務(wù)規(guī)范，對軟件的研發(fā)初期的立項、評審到為客戶方使用軟件的安裝和培訓(xùn)，進(jìn)行了全過程質(zhì)量監(jiān)督，為客戶提供滿意的軟件做了大量的工作，面對市場的激烈競爭，我們認(rèn)為，只有靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量才能贏得市場、只有依法依規(guī)的滿足顧客的要求、只有標(biāo)新立異，我們才有可能在眾多競爭對手中得到市場銷售份額。同其它產(chǎn)品相比，軟件產(chǎn)品的質(zhì)量有其明顯的特殊性。這是不爭的事實，雖然軟件產(chǎn)品在質(zhì)量上沒有絕對的合格和不合格界限，雖然軟件不可能做到“零缺陷”，但我們認(rèn)為“滿足了用戶需求的軟件質(zhì)量，就是最好的軟件質(zhì)量”，所以我們在軟件質(zhì)量控制方面，依靠流程管理（如缺陷處理過程、開發(fā)文檔控制管理、發(fā)布過程等），嚴(yán)格按軟件工程執(zhí)行，來保證產(chǎn)品質(zhì)量因此我們做到了：

1、通過從“用戶功能確認(rèn)書”到“軟件詳細(xì)設(shè)計”過程的過程定義、控制和不斷改善，確保軟件的“功用性”；

2通過“系統(tǒng)測試”、“回歸測試”過程的定義、執(zhí)行和不斷改善，確保軟件的“可靠性”和“可用性”；

3、通過“性能測試”，確保軟件的“效率”；

4、通過軟件架構(gòu)的設(shè)計過程及開發(fā)中代碼、文檔的實現(xiàn)過程，確保軟件的“可維護(hù)性”；

5、通過引入適當(dāng)?shù)木幊谭椒ā⒕幊坦ぞ吆驮O(shè)計思路，確保軟件的“可移植性”等等。

6、運用技術(shù)手段保證質(zhì)量，利用多種工具軟件進(jìn)行質(zhì)量保證的各種工作，如用CVS軟件進(jìn)行配置管理和文檔管理、用MR軟件進(jìn)行變更控制、用RATIONAL ROSE軟件進(jìn)行軟件開發(fā)等。采用先進(jìn)的系統(tǒng)分析方法和軟件設(shè)計方法（OOA、OOD、軟件復(fù)用等）來促進(jìn)軟件質(zhì)量的提高。

7、應(yīng)用質(zhì)量管理思維滿足顧客需要，交付的軟件產(chǎn)品在使用當(dāng)中常常出現(xiàn)一些缺陷，在研發(fā)操作過程中，為避免軟件使用中的缺陷首先我做了預(yù)防措施：（1）分析過去遇到過的缺陷并采用響應(yīng)的措施以避免這些類型的缺陷以后再次出現(xiàn)。（2）規(guī)劃缺陷預(yù)防活動。（3）找出并確定引起缺陷的通常原因。（4）對引起缺陷的通常原因劃分優(yōu)先級并系統(tǒng)地消除。

8、在質(zhì)量控制上緊緊扣住用戶需求，軟件用戶分為兩種顧客（Customer）和使用者（User）。前者是付錢的，而后者才是使用者。兩者的要求有時是不同的。所以兩方面的要求都要滿足。我們采用快速原型法，盡快演示（Demo）給用戶并及時獲取用戶的反饋，根據(jù)用戶的反饋不斷修改軟件，提升產(chǎn)品品質(zhì)，最終達(dá)到客戶滿意。9改進(jìn)建議：應(yīng)進(jìn)一步加大對員工的標(biāo)準(zhǔn)和知識的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量意識。

10、本部質(zhì)量目標(biāo)完成情況：關(guān)鍵過程質(zhì)量控制率98%；質(zhì)量部：XXX

2017年7月20日

市場部體系運行報告

市場部是市場推廣、產(chǎn)品銷售，與顧客溝通，了解顧客需求的關(guān)鍵部門，為了更好的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的符合性和有效運行，市場部在前一個季度主要做了以下的工作：

一、體系運行方面組織員工學(xué)習(xí)GB/T19001：2016標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量管理體系文件，提高理解能力，增強(qiáng)服務(wù)意識。作為公司對外的窗口部門，肩負(fù)著市場推廣和對外與顧客溝通，對內(nèi)及時傳達(dá)顧客的要求的重要責(zé)任。為了更好的履行職責(zé)，市場部年初組織本部門員工重點學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)和手冊中與顧客有關(guān)的內(nèi)容，加深了理解，提高了認(rèn)識，并結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特點，進(jìn)行了業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，增強(qiáng)了服務(wù)意識，調(diào)動了大家的工作積極性。

二、合同評審的情況。為了使顧客的要求得到滿足，市場部通過電話、傳真以及走訪等各種渠道，充分了解顧客明示的、隱含的和法律、法規(guī)必須履行的要求，并結(jié)合公司的實際情況附加了自己的要求，目的是為了持續(xù)滿足顧客的要求，并組織綜合管理部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量部對所有的合同進(jìn)行了評審，特別是顧客有特殊要求的合同都認(rèn)真進(jìn)行了評審，確保合同的正常履行。

三、顧客滿意度調(diào)查的情況。為了調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品實用性、服務(wù)質(zhì)量、等方面的滿意度情況，于四月中旬對已履行完合同的2個用戶進(jìn)行了電話問詢式《顧客滿意度調(diào)查》，通過調(diào)查2家給出的滿意度平均值為96%，通過對《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行分析可以得出顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)輸出活動總體是滿意的，兩家都是在價格方面給打了80分，因此今后在價格方面，我們要進(jìn)一步壓縮成本，減少不必要的投入，讓價格處在一個合理的價位上，讓利于用戶。

四、改進(jìn)的建議：繼續(xù)加大市場推廣力度，讓客戶了解我們，使我們的產(chǎn)品增加市場占有率。

五、本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況：顧客滿意度96%；超過預(yù)定目標(biāo)的1個百分點。質(zhì)量部：XXX

2017