第一篇：三個自查方案

池海函〔2019〕27 號

關(guān)于開展船舶污染物防治三個專項(xiàng) 自查行動的通知

處屬各單位:

2019 年 10 月 11 日-13 日，省交通運(yùn)輸廳對沿江五市開展了船舶污染防治工作調(diào)研督查，督查發(fā)現(xiàn)長江安徽段船舶污染防治工作普遍存在諸多問題。為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《水污染防治法》和《水污染防治行動計(jì)劃》，扎實(shí)推進(jìn)船舶污染防治工作，現(xiàn)決定在全市范圍內(nèi)開展船舶污染物防治三個專項(xiàng)自查行動，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、專項(xiàng)行動目標(biāo)

在市人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，通過實(shí)施船舶污染物防治三個專項(xiàng)自查行動，推動船舶污染物接收、轉(zhuǎn)運(yùn)和處置等各項(xiàng)措施落到實(shí)處。

二、實(shí)施時間

2019 年 10-12 月。

三、專項(xiàng)行動內(nèi)容 嚴(yán)格按照市人民政府發(fā)布的《港口和船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)及處置設(shè)施建設(shè)方案》《船舶污染物聯(lián)合監(jiān)管制度》《船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)處置監(jiān)管聯(lián)單制度》《船舶污染事故應(yīng)急預(yù)

案》和《防治船舶及其有關(guān)作業(yè)活動污染水域環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)規(guī)劃》的規(guī)定，開展以下三個專項(xiàng)自查行動：

（一）開展船舶防污染設(shè)施專項(xiàng)自查行動

1.設(shè)備、器材是否符合國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；是否經(jīng)過船舶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)并保持良好的技術(shù)狀態(tài)。其中的重點(diǎn)是檢查船舶生活污水接收及處置設(shè)施安裝、使用情況。

2.船舶是否按規(guī)定具備并隨船攜帶相應(yīng)的防治船舶污染內(nèi)河水域環(huán)境的證書、文書；是否嚴(yán)格遵守排放操作規(guī)程，并在相應(yīng)的記錄簿上如實(shí)記載；有關(guān)船舶污染物接收單證是否與相關(guān)記錄簿一并保存?zhèn)洳椤?/p>

3.船員是否熟悉船舶污染防治的程序和要求，是否經(jīng)過相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)，并持有有效的適任證書和合格證明。

4.船舶是否違反規(guī)定向內(nèi)河水域排放污染物；不符合排放規(guī)定的船舶污染物是否交由港口碼頭或者有資質(zhì)的單位進(jìn)行了接收處理。

5.其他按照規(guī)定需要檢查的事項(xiàng)。

牽頭科室：海事管理科。

責(zé)任單位：綜合執(zhí)法支隊(duì)、青陽分局、貴池分局。

（二）開展船舶污染物接收、轉(zhuǎn)運(yùn)及處置設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行情況專項(xiàng)自查行動

1.檢查船舶污染物接收、轉(zhuǎn)運(yùn)及處置設(shè)施建設(shè)情況，重點(diǎn)檢查已建成的設(shè)施是否正常運(yùn)行,對照《船舶污染物接收、轉(zhuǎn)運(yùn)及處置設(shè)施建設(shè)任務(wù)分解表》（池?！?019〕1 號）是否按時間進(jìn)度完成。

2.碼頭是否通過廣播、告示牌等措施宣傳碼頭提供船舶污

染物接收服務(wù)，是否主動提醒靠港船舶上交船舶污染物，是否主動提供市政府印制的正規(guī)聯(lián)單，提供的聯(lián)單是否記錄清楚并簽字蓋章。

3．碼頭是否與第三方有資質(zhì)的單位簽訂了船舶污染物轉(zhuǎn)運(yùn)、處置等協(xié)議；是否建有自處裝置并有效運(yùn)行。

4.港口經(jīng)營人是否制定了防治船舶裝卸作業(yè)污染內(nèi)河水域環(huán)境的應(yīng)急預(yù)案，并向?qū)俚丨h(huán)境保護(hù)部門備案。

5.其他按照規(guī)定需要檢查的事項(xiàng)。

牽頭科室：港口管理科。

責(zé)任單位：處屬各單位。

（三）開展船舶污染物接收企業(yè)專項(xiàng)自查行動

1.從事船舶污染物接收的企業(yè)，是否合規(guī)合法運(yùn)營，是否具備與其運(yùn)營規(guī)模相適應(yīng)的接收處理能力；是否對所接收的船舶含油污水交由有資質(zhì)處置的單位進(jìn)行無害化處理。

2.接收污染物的企業(yè)船舶是否適航、船員是否適任；作業(yè)人員是否熟悉掌握接收設(shè)備和器材的操作程序、防污染規(guī)定要求等。

3.污染物接收是否規(guī)范填寫聯(lián)單；是否主動提供市政府印制的正規(guī)聯(lián)單，提供的聯(lián)單是否記錄清楚并簽字蓋章；污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)處理登記是否統(tǒng)計(jì)，流程是否可溯。

4.其他按照規(guī)定需要檢查的事項(xiàng)。

牽頭科室：港口管理科。

責(zé)任單位：處屬各單位。

四、有關(guān)要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位要把船舶防污染工作放在環(huán)

保工作更加突出的位置，嚴(yán)格按專項(xiàng)自查行動實(shí)施方案，細(xì)化任務(wù)措施，明確責(zé)任分工和進(jìn)度安排，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。針對檢查出的問題，督促有關(guān)企業(yè)、碼頭和船舶立即整改，對違法違規(guī)行為要嚴(yán)肅查處。

（二）強(qiáng)化工作機(jī)制。要建立長效機(jī)制，加強(qiáng)對港口碼頭、船舶和船舶污染物接收單位的日常監(jiān)管；要落實(shí)各方責(zé)任，建立航道全覆蓋、節(jié)點(diǎn)全監(jiān)管、流程全控制、行為全考核的責(zé)任鏈，實(shí)行網(wǎng)格化監(jiān)管。

（三）大力宣傳引導(dǎo)。要結(jié)合專項(xiàng)自查行動，通過多種方式進(jìn)一步加大港口與船舶防污染有關(guān)政策的宣傳，提高從業(yè)單位和人員對港口與船舶污染防治工作的責(zé)任意識。

市處將適時組織對船舶污染物防治工作情況進(jìn)行抽查。在 2019 年 12 月 18 日前，請海事科將開展船舶防污染設(shè)施專項(xiàng)自查情況，處綜合執(zhí)法支隊(duì)、牛頭山直屬所和各分局將開展船舶污染物接收、轉(zhuǎn)運(yùn)及處置設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行情況及開展船舶污染物接收企業(yè)專項(xiàng)自查情況書面報(bào)送給處港口管理科，由港口管理科匯總后上報(bào)。

2019年11月5日

第二篇：自查方案

自查方案

根據(jù)我區(qū)專項(xiàng)檢查工作的精神，制定我單位政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)自查如下：

一、自查的重要性和必要性。政府采購實(shí)施以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確的領(lǐng)導(dǎo)下，采購規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，管理制度和管理體系不斷完善，在反腐倡廉方面起到了關(guān)鍵性的作用，再此同時把政府采購這項(xiàng)工作做深、做細(xì)，避免破壞公開、公正、公平竟?fàn)幁h(huán)境，損害公共利益的現(xiàn)象出現(xiàn)。因此我們要充分認(rèn)識到這項(xiàng)公作的重要性和必要性。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，貫徹各項(xiàng)規(guī)定，保證各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行。

二、自查的任務(wù)和目的。此次自查是認(rèn)真查找采購執(zhí)行過程中存在著哪些問題和薄弱環(huán)節(jié)，使采購人真正自覺地增強(qiáng)依法行政、依法采購意識，從中找出問題，解決問題，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購法制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、自查工作安排。主要領(lǐng)導(dǎo)親自組織主持工作，組建自查小組，分三個階段進(jìn)行。第一階段積極組織單位干部、職工認(rèn)真學(xué)習(xí)這次政府專項(xiàng)檢查的有關(guān)文件，領(lǐng)會政府采購專項(xiàng)檢查的精神，使干部職工充分認(rèn)識到這項(xiàng)檢查的重要性和必要性。第二階

段組織回顧近兩年在采購中，執(zhí)行采購的情況，認(rèn)真填寫電子表格，保證質(zhì)量，逐項(xiàng)清理。第三階段在歸納整理的基礎(chǔ)上，寫出書面材料，和報(bào)全區(qū)政府采購執(zhí)行情況檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。

第三篇：卸船隊(duì)“三個自查”情況匯報(bào)最新

卸船隊(duì)“三個自查”情況匯總

為切實(shí)貫徹鄭董事長在集團(tuán)安委會講話精神、認(rèn)真落實(shí)曹經(jīng)理在安委會暨月度例會上開展“三個自查”的指示精神，我隊(duì)從隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)開始，認(rèn)真開展自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯總?cè)缦拢?/p>

一、隊(duì)長層面自查

作為一個新團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，底子薄，經(jīng)驗(yàn)缺乏，我自己在安全管理方面依然存在很多不足之處：

1、管理基礎(chǔ)薄弱，對于安全崗位責(zé)任制和安全管理制度制度掌握不牢，安全管理思路不清晰，分工不細(xì)，靠經(jīng)驗(yàn)辦事，憑主觀想法管人，吃老底子，未形成科學(xué)的管理制度，沒有合理的管控方法。

2、安全教育不到位。在對職工進(jìn)行安全教育時走形式，教育內(nèi)容針對性、實(shí)用性不強(qiáng)，安全培訓(xùn)教育效果不顯著，導(dǎo)致職工安全意識和技能提升緩慢，現(xiàn)場帶手機(jī)等違規(guī)行為屢禁不止。

3、對于現(xiàn)場管理人員抓的不嚴(yán)，安全管控標(biāo)準(zhǔn)不高，平常只是聽值班匯報(bào)說沒問題就覺得萬事大吉，不能積極主動的深入現(xiàn)場去查漏洞、找問題，對于安全重點(diǎn)工作在做好分工后，不能做到及時跟進(jìn)，隨時了解完成進(jìn)度抓好落實(shí)，做好現(xiàn)場工作的動態(tài)管控。

4、帶頭模范作用不突出。部分管理人員在安全工作方面不能做到以身作則、率先垂范，批評職工時義正言辭，勞保穿戴不規(guī)范，有時未穿勞保鞋就出入現(xiàn)場等習(xí)慣性違章現(xiàn)象在自己身上依然存在，不能做到立改力行，從而影響安全管理實(shí)效。

二、副隊(duì)長層面自查

1、安全責(zé)任意識薄弱，存在領(lǐng)導(dǎo)檢查不出問題就行的心理，依然存在老好人現(xiàn)象，對于現(xiàn)場的安全隱患視而不見、聽而不聞；對于出現(xiàn)的職工的習(xí)慣性違章行為沒做到深挖細(xì)究，“四不放過”、嚴(yán)管厚愛；不能鋪下身去抓好落實(shí)、將安全工作干到實(shí)處。

2、對于領(lǐng)導(dǎo)安排的安全整改任務(wù)落不下去，經(jīng)常是領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)強(qiáng)調(diào)，自己掉頭就忘或安排下去就不問不聞，導(dǎo)致工作虎頭蛇尾。

3、自身仍然存在習(xí)慣性違章現(xiàn)象，比如有時會直接開車進(jìn)入現(xiàn)場，對安全管理工作造成負(fù)面影響。

四、值班隊(duì)長層面自查

1、“一崗雙責(zé)”意識淡薄。由于我隊(duì)現(xiàn)有三名值班隊(duì)長剛從班長崗位上聘任為值班隊(duì)長，還未完成角色轉(zhuǎn)換，對于自己崗位安全職責(zé)認(rèn)識不深刻，意識還停留在班組小集體的圈子里，跟隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)回報(bào)安全工作時滿口“好好好、沒問題”對于班組出現(xiàn)的問題遮遮掩掩,未能認(rèn)識到在安全方面嚴(yán)管才是

厚愛。

2、安全管理經(jīng)驗(yàn)薄弱，對于公司、隊(duì)安全相關(guān)規(guī)章制度掌握不牢，安全管理思路不清晰，在日常工作中分不清主次重點(diǎn)。

3、違章違紀(jì)現(xiàn)象依然存在，值班隊(duì)長登高不戴安全帶、安全帽佩戴不規(guī)范等現(xiàn)象仍然存在。

在以后的工作中，我們將繼嚴(yán)查管理漏洞，狠抓違章違紀(jì)，全面提升我隊(duì)安全管理水平，切實(shí)做到安全工作安全有序、不留死角。

卸船隊(duì)

2013年12月2日

第四篇：信貸業(yè)務(wù)自查方案

信貸業(yè)務(wù)自查方案

根據(jù)《XXX》要求，為加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營，夯實(shí)基礎(chǔ)有效防范存量業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高我行信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)貸后管理工作，結(jié)合我行實(shí)際情況，對我行信貸業(yè)務(wù)開展自查，特制訂信貸業(yè)務(wù)自查方案，具體內(nèi)容如下：

一、工作目標(biāo)

通過此次信貸業(yè)務(wù)自查工作，全面檢查我行結(jié)余的貸款，并比照監(jiān)管部門和我行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)制度的要求，發(fā)現(xiàn)并整改信貸業(yè)務(wù)工作中的相關(guān)問題，提高我行信貸資產(chǎn)質(zhì)量，確保我行信貸業(yè)務(wù)能夠健康有序的發(fā)展。

二、自查小組

我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次自查工作，為確保此次自查工作的順利進(jìn)行，本次自查工作由XXX親自監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)，由信貸業(yè)務(wù)部主要負(fù)責(zé),也請風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部參與協(xié)助，共同開展信貸業(yè)務(wù)自查工作，并形成信貸業(yè)務(wù)自查工作小組，小組成員如下: 組長: XXX 成員: XXX XX XXX

三、自查時間和對象

自查工作時間為XX年X月X日至XX月1XX日，檢查對象為截至XX年X月XX日結(jié)余的全部貸款業(yè)務(wù)檔，包括XX貸款，XX貸款和XX貸款以及XX貸款的業(yè)務(wù)檔案。

四、自查內(nèi)容

（一）信貸業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

1.信貸業(yè)務(wù)組織架構(gòu)是否健全，機(jī)構(gòu)設(shè)置能否做到分工合理、授權(quán)及職責(zé)明確、業(yè)務(wù)流程清晰，能否體現(xiàn)前中后臺相互配合、相互制約，做到審貸分離，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計(jì)賬務(wù)處理分離。

2.信貸業(yè)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)是否滿足信貸業(yè)務(wù)發(fā)展要求。信貸部門負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定程序進(jìn)行任命，是否具備相應(yīng)的任職條件，信貸人員是否具備規(guī)定的業(yè)務(wù)技能和上崗條件，是否按規(guī)定進(jìn)行專門培訓(xùn)并持證上崗。

3.是否落實(shí)逐及授權(quán)、區(qū)別授權(quán)；轉(zhuǎn)授權(quán)是否超越權(quán)限；是否根據(jù)經(jīng)營業(yè)績、風(fēng)險(xiǎn)狀況等變化及時調(diào)整授權(quán)。

4.是否及時貫徹總行最新各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和規(guī)定，使用的合同、業(yè)務(wù)單式是否為最新版本；授信額度審批部門與執(zhí)行部門是否相互獨(dú)立、相互制約；管理層是否及時掌握、控制授信額度和執(zhí)行情況。

5.是否明確和落實(shí)貸前調(diào)查、貸中審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)工作標(biāo)準(zhǔn)和盡職要求。

6.開辦新業(yè)務(wù)是否按內(nèi)控優(yōu)先的原則事先建立規(guī)范的制度和程序，對潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估并提出防控措施。

7.是否落實(shí)違規(guī)行為責(zé)任追究；是否落實(shí)績效考核辦法。

（二）貸前調(diào)查

1.受理的信貸業(yè)務(wù)是否具備準(zhǔn)入條件。是否按規(guī)定收集客戶基本資料，建立客戶檔案；是否對客戶身份證明、主體資格、信用狀況、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性以及貸款用途、還款來源、貸款擔(dān)保進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)并以書面形式記載；是否有相關(guān)人員的簽字，不同借款人簽字筆跡是否存在雷同現(xiàn)象，是否按規(guī)定對客戶信息變動進(jìn)行核查記載。

2.貸前調(diào)查中是否執(zhí)行雙人調(diào)查制度，是否按制度規(guī)定對生產(chǎn)經(jīng)營場所、抵押物進(jìn)行實(shí)施調(diào)查，現(xiàn)場是否留存影像資料。

3.調(diào)查報(bào)告所提供情況是否真實(shí)、完整，能否滿足貸款管理需要，是否存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大疏漏，調(diào)查報(bào)告的關(guān)鍵信息，如存款、現(xiàn)金、存貨、負(fù)債、現(xiàn)金流量、毛利率等是否有相關(guān)數(shù)據(jù)支撐，是否有多方信息進(jìn)行交叉驗(yàn)證。

4.是否對客戶財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)因素進(jìn)行全面、客觀分析，第一還款來源是否可靠；貸款用途是否真實(shí)、合規(guī)，能否有效確定借款人真實(shí)身份、貸款真實(shí)用途，是否存在頂冒借名貸款、詐騙貸款、轉(zhuǎn)移用途或用途不合規(guī)等情況。

5.貸款投向是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有無投向國家明令禁止行業(yè)。

6.客戶信用評級是否做到評級資料真實(shí)、完整，是否存在違規(guī)上調(diào)客戶信用評級現(xiàn)象。個人貸款是否以分析借款人現(xiàn)金收入為基礎(chǔ)，對借款人償還能力、誠信狀況進(jìn)行全面、動態(tài)的評價(jià)。

7.是否對貸款第二還款來源進(jìn)行分析，保證人保證資格是否合規(guī)，代償能力是否充分、可靠。

（三）貸款審批 1.審查意見中存在需要補(bǔ)充資料的，是否有相應(yīng)的后續(xù)處理，是否有審批主管明確審批意見并簽字。

2.貸款審批手續(xù)是否完善、合規(guī)；是否對盡職調(diào)查內(nèi)容進(jìn)行全面審查；是否審查法律文件的合法合規(guī)性；是否落實(shí)貸款發(fā)放條件。

3.審批是否嚴(yán)格執(zhí)行上級行書面授權(quán)和規(guī)定流程，落實(shí)審貸分離、分級審批要求，合理確定客戶授信最高限額。是否違反違定流程授信。

5.審批人員是否獨(dú)立審批，審批意見是否合理、可行，是否合理確定貸款產(chǎn)品要素。

6.審貸會是否按規(guī)定組成，決策程序是否合規(guī)，評審記錄、會議決議是否清晰、完整。

（四）合同簽訂與貸款發(fā)放

1.貸款合同要素填寫是否齊全、完整，填寫賬戶姓名、賬號與借款合同、放款單填寫是否相符，受理表、合同、支用單等資料是否均由借款人簽字。貸款合同上是否加蓋合同專用章，現(xiàn)場簽訂合同時是否執(zhí)行面簽制度，是否有影像資料加以驗(yàn)證。

2.貸款借據(jù)和貸款發(fā)放單，核對二者是否一致，借據(jù)要素是否齊全，是否與審批結(jié)果一致。

（五）貸后管理

1.是否按規(guī)定的方式和頻次開展貸后檢查并建立真實(shí)、完整的書面記錄。2.是否專門檢查貸款用途、去向，有否貸款實(shí)際用途與合同約定不符以及信貸資金違規(guī)流入股市、房產(chǎn)等情況。

3.是否對擔(dān)保人的擔(dān)保能力進(jìn)行貸后動態(tài)監(jiān)測。

4.是否對借款人風(fēng)險(xiǎn)或項(xiàng)目情況實(shí)行動態(tài)監(jiān)測，當(dāng)發(fā)經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)等不利或違約情形時，及時開展實(shí)地核查并采取有針對性措施；展期是否符合規(guī)定；是否未及時發(fā)現(xiàn)客戶重大事項(xiàng)變化、未采取控制措施導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)或損失。

5.信貸檔案管理是否做到保管責(zé)任明確，移交、調(diào)閱有序，資料安全、完整。

6.電子檔案是否定期刻制光盤進(jìn)行保管，檔案是否完整。

（六）貸款新規(guī)落實(shí)情況

銀監(jiān)會 “三個辦法一個指引”出臺后，是否按總行要求落實(shí)貸款新規(guī)。

（七）內(nèi)部管理情況

1.信貸員崗、業(yè)務(wù)主管崗、審查崗與審貸會崗等關(guān)鍵崗位在信貸系統(tǒng)內(nèi)外是否一致；是否存在沖突崗位兼職情況；是否實(shí)行了崗位近親屬回避制度；記賬崗、支行會計(jì)崗與會計(jì)主管崗的配備是否合理；是否存在工號混用。

2.內(nèi)部道德風(fēng)險(xiǎn)：信貸員是否存在“吃拿卡要”的情形；信貸從業(yè)人員的平常消費(fèi)是否存在與其收入不匹配的情況；通過單獨(dú)訪談了解部分信貸員、一級支行審查審批人員的思想狀況、生活作風(fēng)和工作過程，還需側(cè)面了解是否存在領(lǐng)導(dǎo)授意發(fā)放貸款或知曉其他信貸員存在違規(guī)情況。

五、工作步驟

本次自查工作主要分為四個階段，每個階段工作任務(wù)如下：

（一）檢查階段（XX月XX日—XX月XX日）：

本次自查采用抽查方式，抽查比例為：XX類貸款結(jié)余戶數(shù)的XX%，XX貸款結(jié)余戶數(shù)的XX%，以及XX貸款和XX貸款業(yè)務(wù)結(jié)余戶數(shù)的XX%。

（二）匯總階段（XX月XX日—XX月 XX日）：

針對檢查階段出現(xiàn)的問題進(jìn)行分類匯總，并形成正式的檢查報(bào)告。

（三）整改階段（XX月XX日—XX月XX日）：

由相關(guān)人員針對匯總的問題進(jìn)行整改，并將整改完成的問題，進(jìn)行匯總上報(bào)給檢查小組。

（四）復(fù)查階段（XX月XX日—XX月XX日）： 由檢查小組人員針對整改的問題進(jìn)行復(fù)查。

六、處罰措施

本次檢查中，對于發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，并針對相關(guān)人員進(jìn)行處罰。

第五篇：執(zhí)行力自查方案

“執(zhí)行力自查活動”工作方案

為了認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)執(zhí)行力自查活動，切實(shí)提高部門執(zhí)行力，特制定如下工作方案。

一、指導(dǎo)思想

按照“打基礎(chǔ)、謀發(fā)展”的總體要求，結(jié)合部門工作實(shí)際，深入開展提高執(zhí)行力自查活動，努力提高辦事效率和工作質(zhì)量，推進(jìn)集團(tuán)各部室工作健康發(fā)展。

1.確立“五大理念”，即忠實(shí)執(zhí)行理念、主動執(zhí)行理念、科學(xué)執(zhí)行理念、創(chuàng)新執(zhí)行理念、優(yōu)質(zhì)執(zhí)行理念。

2.樹立“五種意識”，即“份內(nèi)事、主動辦”的責(zé)任意識，“突發(fā)事、馬上辦”的緊迫意識，“經(jīng)辦事、精細(xì)辦”的質(zhì)量意識，“重大事、跟蹤辦”的督查意識，“今日事、今日辦”的時效意識。

二、工作目標(biāo)

通過開展執(zhí)行力大討論活動，力爭實(shí)現(xiàn)“五個目標(biāo)”。1.進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)（作風(fēng)過硬、紀(jì)律嚴(yán)明）。2.進(jìn)一步提高工作效率（有令必行、有令即行）。3.進(jìn)一步改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量（積極主動、真誠熱情）。4.進(jìn)一步樹立大局觀念（以人為本、團(tuán)結(jié)協(xié)作）。5.進(jìn)一步抓實(shí)執(zhí)行細(xì)節(jié)（從我做起、從細(xì)做起）。

三、活動安排及工作措施

第一階段：學(xué)習(xí)動員階段（2月25日—3月11日）

1.2月25日下午和3月5日上午，進(jìn)行動員。要求每個職工充分認(rèn)識加強(qiáng)執(zhí)行力建設(shè)的重要性、緊迫性以及對集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義，不斷強(qiáng)化“人人都是評議對象，人人都是部門形象”的活動理念，提高參與活動的積極性、主動性和創(chuàng)造性?；顒右詡€人自學(xué)和集中學(xué)習(xí)交叉進(jìn)行。

2.3月9 日，重點(diǎn)圍繞“什么是執(zhí)行力”、“如何體現(xiàn)執(zhí)行力”、“怎樣提高執(zhí)行力”展開專題討論。撰寫一篇學(xué)習(xí)心得體會。

第二階段：查擺問題階段（3月12日—3月21日）

1.自查自擺，3月13日前完成。查找影響執(zhí)行力的因素，重點(diǎn)是：“我”字當(dāng)頭，缺乏大局意識；二是“難”字當(dāng)頭，缺乏主動意識；三是“穩(wěn)”字當(dāng)頭，缺乏創(chuàng)新意識；四是“懶”字當(dāng)頭，缺乏進(jìn)取意識。

2.開門納諫3月18日前完成。按照工作作風(fēng)、執(zhí)行落實(shí)、工作效率、服務(wù)質(zhì)量、大局意識等方面制定出本部門“提高執(zhí)行力”活動征求意見表（見附件一）。廣泛征求集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門對本部門的意見和建議。

3.分析匯總。3月20日前完成。根據(jù)征求到的意見和自己查出的問題，寫出部門及部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員自查報(bào)告。

第三階段：整改提高階段（3月22日—4月5日）

1.制定整改方案，3月31日前完成。依據(jù)部門自查報(bào)告，制定本部門整改初級方案并報(bào)督查組領(lǐng)導(dǎo)審核。

2.完善整改方案，3月31日前完成。聽取督查組領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)意見。按照“糾建并舉、標(biāo)本兼治”的原則，提出部門最終整改方案，及時上報(bào)集團(tuán)精細(xì)化辦公室。

3.整改要圍繞“抓牢工作重點(diǎn)、突破工作難點(diǎn)、培育工作亮點(diǎn)”的基本思路，狠抓長效管理機(jī)制的建立，確?！皥?zhí)行力”保持恒久的活力。具體做法是建立“五項(xiàng)機(jī)制”、開展“五項(xiàng)活動”： 一是建立“崗位項(xiàng)目制”，開展崗位整合活動。將部門崗位細(xì)化成更精細(xì)的項(xiàng)目，在公司開展競崗活動，自由申報(bào)、民主評議、領(lǐng)導(dǎo)決定。目的是用人所長，提高增強(qiáng)執(zhí)行力的自覺性。

二是建立“服務(wù)承諾制”，開展服務(wù)創(chuàng)優(yōu)活動。嚴(yán)格按照本公司制定的“遵章辦事，以人為本；文明禮貌，主動熱情；深入調(diào)研，推陳出新；提高效率，重在執(zhí)行”的服務(wù)公約，開展服務(wù)創(chuàng)優(yōu)活動，規(guī)范服務(wù)用語，提高服務(wù)能力，注重服務(wù)質(zhì)量。

三是建立“首問負(fù)責(zé)制”，開展電話規(guī)范接聽活動。對來訪、來電實(shí)行首問負(fù)責(zé)制，能解決的當(dāng)時解決，不能解決的必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致解釋。開展“規(guī)范接聽電話暗訪月”專項(xiàng)整治活動，對工作期間接聽電話“漫不經(jīng)心”、“語調(diào)冷漠”、“官味十足”、“態(tài)度生硬”等不良行為，發(fā)現(xiàn)一起處理一起，將部門負(fù)責(zé)人電話在網(wǎng)上公布，便于其他部門監(jiān)督。

四是建立“跟蹤督辦制”，開展質(zhì)量考評活動。每個崗位的責(zé)任人按照工作職責(zé)，對每個崗位的工作制定出規(guī)范的工作流程圖，既方便部門辦事，也便于檢查督辦。部門成立檢查小組，定期就每人工作落實(shí)情況、工作質(zhì)量好壞、工作態(tài)度等進(jìn)行檢查、考評。

五是建立“責(zé)任追究制”，開展工作績效定時清結(jié)活動。每一項(xiàng)工作，都必須明確任務(wù)、時限和效果。周五下午派專人進(jìn)行檢查，周一在全部門工作例會上通報(bào)上周工作完成情況。對按期或提前完成且工作質(zhì)量高的崗位責(zé)任人提出表揚(yáng)，對未按期完成工作任務(wù)的崗位責(zé)任人提出批評，并記錄在案，作為年終考評及獎勵的依據(jù)。

四、具體要求

1.成立檢查小組，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

成立執(zhí)行力自查活動工作小組，負(fù)責(zé)整個活動的組織、落實(shí)和督查工作。2.狠抓落實(shí)，務(wù)求實(shí)效。

將“提高執(zhí)行力大討論活動”作為首要任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭、全體職員參與，帶頭學(xué)習(xí)、帶頭自查、帶頭整改，要動真格，要見實(shí)效。絕不搞形式、走過場。

3.規(guī)范過程，突出整改。

嚴(yán)格按照制定的工作方案，一步一步落實(shí)，重點(diǎn)放在整改上。每個人都必須真學(xué)、真查、真改。通過學(xué)習(xí)和整改，力爭使每個人在解放思想、業(yè)務(wù)水平、工作作風(fēng)、制度創(chuàng)新上有新的突破和提高。

4.統(tǒng)籌兼顧，兩不耽誤。

精細(xì)化辦公室的工作頭緒多、工作雜、任務(wù)重，每個崗位責(zé)任人要處理好工作和學(xué)習(xí)的關(guān)系，不能強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)而耽誤工作，也不能因工作而耽誤學(xué)習(xí)，必須做到工作學(xué)習(xí)兩不誤、兩促進(jìn)，確保執(zhí)行力自查活動取得實(shí)效。

附件一：執(zhí)行力自查活動活動征求意見表