安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理制度

為認真貫徹落實《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）精神，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》上級有關安全與職業(yè)病危害防治目標管理和考核規(guī)定，結合公司實際，特制定本制度。

第一條 安全與職業(yè)病危害防治目標的制定

（一）階段性安全與職業(yè)病危害防治目標：為實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標，提升企業(yè)安全文化，公司應根據(jù)現(xiàn)場實際、裝備水平、管理水平和全員職工素質，制定階段安全與職業(yè)病危害防治目標。

（二）年度安全與職業(yè)病危害防治目標：為了實現(xiàn)階段安全與職業(yè)病危害防治目標，根據(jù)結合公司實際，由安監(jiān)處在年度末制定出本公司下年度的安全與職業(yè)病危害防治管理目標、各專業(yè)分解管理目標和獎罰辦法，報公司黨政聯(lián)席安全與職業(yè)病危害防治辦公會議審定，列入安全1號文件下發(fā)實施。

（三）年度安全目標制定的原則

1.整合一致的原則。公司安全與職業(yè)病危害防治目標是各專業(yè)、各單位分目標的依據(jù)，各專業(yè)、各單位的目標要以公司總體目標為指導。

2.均衡協(xié)調的原則。各專業(yè)、各單位安全目標之間要注意協(xié)調均衡，正確處理好主次目標之間的主從關系和各個目標實施進程上的同步關系，以保證總體目標的實現(xiàn)。

3.分層負責的原則。經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的第一責任人。領導班子對公司安全與職業(yè)病危害防治目標負責，同時對各專業(yè)、各單位的分目標提出要求，各專業(yè)分管經(jīng)理、副總、專業(yè)科室負責人及各單位黨政正職是安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的第一責任人，對本專業(yè)、本單位的安全與職業(yè)病危害防治目標負責。

（四）年度安全與職業(yè)病危害防治目標的主要內容及要求:

1.認真貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針，把企業(yè)的各項管理任務，通過管理使其實現(xiàn)，以安全與職業(yè)病危害防治管理目標為基礎，定性、定量地逐級向下分解，使上下目標明確化、具體化、程序化。

2.根據(jù)上級下達的控制指標及要求，結合本單位的實際情況，制定具體目標，并將其目標要求及保證措施貫徹落實到各個有關單位。

3.充分調動職工安全與職業(yè)病危害防治管理積極性，提高職工安全與職業(yè)病危害防治自保、互保意識，開展全員性的“除隱患、防災害、無事故、保安全”活動，最終實現(xiàn)目標要求。

4.建立目標保證體系，開展多樣化教育，圍繞目標開展活動，做到定期檢查、定期整改、定期考評。

5.根據(jù)企業(yè)管理，制定新目標，循環(huán)開展，做到自我控制、自我評定，實行獎懲。

6.掌握情況信息，擬定安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標方案，評估安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標，確保公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標的順利實行。

7.自上而下層層展開分解目標活動，保證各項措施具體化，實現(xiàn)公司安全與職業(yè)病危害防治總目標。

第二條 安全與職業(yè)病危害防治目標的實施

（一）成立安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理領導小組，由經(jīng)理任組長，黨委書記、安全生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處長等礦其他領導班子成員任副組長，安全生產(chǎn)副總、安全生產(chǎn)、監(jiān)督管理、經(jīng)營等職能科室、公司所屬各專業(yè)科室負責人為成員。在安監(jiān)處設立安全與職業(yè)病危害防治管理辦公室，由安監(jiān)處第一副處長兼任辦公室主任，負責日常的安全與職業(yè)病危害防治管理及目標考核工作。

（二）各專業(yè)每年初根據(jù)公司下達的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標，自上而下、層層分解到每個基層單位、班組及員工。

（三）各單位要制定切合本單位實際的保障措施，建立安全與職業(yè)病危害防治目標檢查、考核、獎懲等制度，并由單位第一責任人親自檢查督促本單位目標完成情況，每月針對目標完成情況及未完成原因進行分析、通報、獎優(yōu)罰劣。

（四）公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理小組牽頭按照月檢查各專業(yè)、各單位安全與職業(yè)病危害防治目標完成情況，對存在的問題提出整改意見，并在月度安全與職業(yè)病危害防治會議上通報各單位目標完成情況，對今后的工作做出具體的安排意見。

（五）建立安全與職業(yè)病危害防治目標獎勵專項資金，專立帳戶，?？顚Ｓ?。

第三條 安全與職業(yè)病危害防治目標的考核與獎懲

（一）公司安全與職業(yè)病危害防治目標考核和獎罰辦法由安監(jiān)處根據(jù)集團公司規(guī)定要求，結合本公司實際，在上年度末制定出對下年度安全與職業(yè)病危害防治目標的考核細則和獎罰辦法，報公司研究審議后列入安全1號文件實施。

（二）依據(jù)公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治實際，可按季(月)度適時修改安全與職業(yè)病危害防治考核細則和獎罰辦法。

（三）公司各專業(yè)科室、各生產(chǎn)區(qū)隊在不違背公司統(tǒng)一規(guī)定的前提下，可視本單位實際情況，自行修改安全與職業(yè)病危害防治考核辦法，加大安全與職業(yè)病危害防治獎罰力度。

（四）保證安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標獎罰資金及時兌現(xiàn)。

第四條 組織領導

為加強對安全質量管理工作的領導，公司成立安全質量管理領導小組，組長：經(jīng)理、黨委書記；副組長：公司其他班子成員；領導小組成員：各專業(yè)副總師、有關部門負責人。領導小組在安監(jiān)處設立辦公室，由安監(jiān)處第一副處長兼任辦公室主任，具體負責日常安全質量管理考核工作。各單位要結合實際，制定本單位安全質量管理措施，創(chuàng)新管理，扎實抓好安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作，確保全年安全與職業(yè)病危害防治奮斗目標的實現(xiàn)。

三、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用提取、使用制度 目的為認真貫徹落實國家及上級有關方針、政策，進一步加強安全費用資金計劃管理，嚴格程序，明確責任，充分發(fā)揮該項資金在企業(yè)的應有作用，建立公司安全生產(chǎn)投入長效機制，特制定本制度。適用范圍

本制度適用于公司的安全生產(chǎn)費用的提取和使用。引用文件

（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）

（2）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第52號）

（3）《國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》（國發(fā)[2004]2號）

（4）《公司安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）

（5）《棗莊礦業(yè)集團公司專項資金計劃管理辦法》（棗礦集團發(fā)[2018]11號）內容與要求

第一條 提取原則

（一）堅持“安全第一，生產(chǎn)第二”，安全費用資金提足用足，保證重點、統(tǒng)籌安排，滿足安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入所需資金的原則。

（二）堅持提取的安全費用不得隨意改動，專項用于安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治、不得挪用、?？顚Ｓ玫脑瓌t。

（三）堅持嚴格有關部門規(guī)定的標準提取，不得低于規(guī)定標準的原則。

第二條 年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃編制

按照集團公司《關于編制年度安全費用資金計劃的通知》及棗礦集團便字〔2013〕61號《關于進一步規(guī)范安全費用計提范圍和標準的通知》要求，安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用按照自提自用的原則，以年度原煤產(chǎn)量考核計劃為依據(jù)，按15.00元/噸的提取標準，編制年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃。

第三條 明確責任，統(tǒng)一領導

（一）為確保做到安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金專款專用，使安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金管理工作既符合投資原則，又能貼近實際，達到預期的安全效果，公司成立安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金管理領導小組。

組 長:經(jīng)理、黨委書記

副組長:公司其他班子成員

成 員:各專業(yè)副總、相關科室負責人及計劃科人員

（二）領導小組在計劃科設立辦公室，計劃科科長兼任辦公室主任，負責安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金工程項目的審查、審報、計劃的安排、招投標的確定、資金的平衡及調整等過程的組織、參與工作。

（三）凡屬安全生產(chǎn)生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃的項目，必須建立專門檔案進行管理。其中：工程項目由主辦單位負責，設備由資產(chǎn)辦負責，其它物品由采供中心負責，使用單位負責建立使用檔案，財務科進行專項管理。

第四條 安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用使用范圍

各單位要嚴格按《煤礦安全與職業(yè)衛(wèi)生評估辦法》等上級有關規(guī)定和公司《年度安全費用資金計劃》要求使用好安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金，并嚴格按規(guī)定將其投入到安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治現(xiàn)場，主要投入到以下方面：

（一）煤礦安全生產(chǎn)改造和重大安全隱患治理支出，包括“一通三防”（通風、防瓦斯、防煤塵、防滅火）、防治水、機電、運輸?shù)认到y(tǒng)設備改造和災害治理工程，實施煤礦機械化改造，實施礦壓（沖擊地壓）、熱害、采空區(qū)治理支出。

（三）完善井下監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊急避險、壓風自救、供水施救和通信聯(lián)絡緊急避險“六大系統(tǒng)” 支出，應急裝備、設施配置和維護保養(yǎng)支出，事故逃生和緊急避難的設施設備的配置和應急演練支出。

（四）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出。

（五）安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治檢查、評價（不包括新建、改建、擴建安全評價）咨詢、標準化建設支出。

（六）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治防護用品支出。

（七）安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治宣傳、教育、培訓支出。

（八）安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治適用新技術、新材料、新工藝、新裝備的推廣應用支出。

（九）安全設施及特種設備檢測檢驗支出。

（十）其他安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治直接相關的支出。

第五條 考核

（一）各單位要嚴格按上級有關規(guī)定要求，使用好安全費用，嚴格按規(guī)定投入到安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治現(xiàn)場及安全管理方面，不得挪用或用于其它方面，否則，追究當事人責任。

（二）為杜絕計劃外工程、設備，工程開工、設備購置前，必須由主辦單位填報工程申報表或設備購置計劃表，分管領導簽批，計劃科核查項目計劃批準后執(zhí)行。否則按無計劃施工論處。

（三）計劃科在集團公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃下達后，及時通知各單位按計劃執(zhí)行。影響生產(chǎn)及項目實施時，視影響程度追究責任人的責任并給予100-200元的處罰，并視影響生產(chǎn)的程度追究其行政責任。

（四）各單位申報的項目要準確無誤（如單價、臺數(shù)、型號等），凡因申報資料不準確影響項目實施或造成經(jīng)濟損失的按影響程度及損失額扣罰責任人200-500元。

（五）列入安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃的工程和設備由集團公司統(tǒng)一招標，未經(jīng)批準擅自實施的公司不予認可，產(chǎn)生的一切后果均由責任人承擔。

（六）為保證安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃的落實，公司組織職業(yè)健康辦公室等相關人員參加集團公司的招標活動，參加人員應加強責任心，確保我公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用項目招標符合公司要求。凡因參加人員責任心不強，致使中標設備不能使用或上報的型號不符、或中標項目不符合要求，對參加招標的責任人罰款500-1000元。

（七）各項目負責人在計劃科下達年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃后，必須合理安排工程進度和材料、設備采購任務，確保按時完成任務，對不能按時完成的單位和項目負責人，公司除給予必要的處分外，還將取消其項目資格。

第六條 其它

（一）要認真做好工程管理工作，建立健全安全費用設備材料登記臺帳，并妥善保管好有關資料。

（二）對未列入年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃，而又急需施工的工程，由需施工的單位提出申請、分管領導簽批后，報計劃科，由計劃科在平衡計劃，報經(jīng)理辦公會研究批準后，再按工程管理程序進行審批。

（三）對計劃外設備的購置，原則上不予辦理手續(xù)，對確需購置的必須預先提出申請，經(jīng)分管領導簽字后報計劃科，由計劃科根據(jù)金額和計劃情況，提報經(jīng)理辦公會研究；對未辦理手續(xù)自行購買的，計劃科有權不予辦理手續(xù)。

（四）公司各單位需購置的設備、材料，到貨驗收后，應由合同簽訂人將合同及發(fā)票一并送交計劃科進行審查、登記、蓋章，再到有關單位進行審計；否則，不予辦理審計，財務不予付款。

四、安全質量與職業(yè)病危害防治獎懲制度

第一條 總則

（一）為貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針和煤炭行業(yè)有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，落實各級主管部門和煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制，加強我公司的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治管理工作，切實保障職工身體健康，促進公司安全與職業(yè)病危害防治持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，建立嚴密、科學的安全績效考核機制，做到正負激勵，獎懲結合，嚴格兌現(xiàn)，依據(jù)上級有關規(guī)定，特制訂本制度。

（二）本公司實行待遇與職責、效益和安全掛鉤的管理體制，凡在本公司從事生產(chǎn)經(jīng)營、安全管理及從業(yè)勞動的個人均享有相應的社會保險和福利待遇，同時也有遵守行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司安全與職業(yè)病危害防治管理制度的責任與義務。

第二條 目標

（一）安全與職業(yè)病危害防治指標控制在省局、能源公司、集團公司下達的指標之內，努力實現(xiàn)安全與職業(yè)病危害防治事故為零的目標，井下杜絕輕傷及以上人身事故和一般以上非人身事故，杜絕重大職業(yè)危害事故，職業(yè)病發(fā)病率控制在0.2‰以下。

（二）地面生產(chǎn)實現(xiàn)“三無兩杜絕”，即無火災、無有毒有害氣（液）體泄漏、無爆炸事故，杜絕重傷及以上人身事故，杜絕二級及以上非人身事故。

（三）后勤服務實現(xiàn)“四無”，即無人身傷害事故、無食物中毒、無火災、無醫(yī)療責任事故。

（四）保持安全生產(chǎn)標準化一級礦井標準，煤礦安全程度評估保持A級。

（五）公司單位無被上級和企業(yè)安全監(jiān)察部門停頭、停面現(xiàn)象；地面生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品質量、建筑施工工程質量達到規(guī)定標準；地面服務單位杜絕服務質量責任事故。

第三條 標準

（一）安全質量結構工資考核：細化完善“3、3、3、1”安全質量結構工資考核辦法，加大“三違”比率、工傷事故、重大安全隱患、停頭停面、質量驗收等在安全質量結構工資中所占比重，體現(xiàn)出安全就是效益。

（二）安全質量承諾金考核：嚴格執(zhí)行月度考核，月度兌現(xiàn)獎罰。年度內實現(xiàn)安全生產(chǎn)，額外嘉獎一個月的安全質量承諾金。

（三）四項指標及“三違”處罰考核：嚴格落實“安全紅線”管理制度，加大反“三違”的處罰力度。

（四）質量驗收考核：進一步深化流程精品創(chuàng)建，嚴格執(zhí)行工序流程驗收，嚴格落實安全環(huán)境評定準入驗收制度，開展專業(yè)評優(yōu)找差活動，實行質量終身負責制。

（五）事故處罰考核：嚴格按照“四追問六追究”的原則和事故層級追究管理辦法進行責任追究。對責任范圍內出現(xiàn)的人身安全事故、較大僥幸事故、嚴重違章事件等安全管理問題嚴格連責處罰，嚴格執(zhí)行“4、3、2、1”工傷賠付制度。

（六）安全責任包?？己耍簭娀踩熑伪Ｕ象w系，工作考核制度化。嚴格落實各級管理人員安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制，凡因安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制不落實而導致發(fā)生事故的，將根據(jù)《安全責任追究制度》的規(guī)定，追究有關人員的責任。

第四條 細則

“3、3、3、1”結構工資獎懲細則嚴格執(zhí)行第三十一章安全質量績效考核辦法。

五、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治技術措施審批制度

為進一步加強安全與職業(yè)病危害防治技術措施管理，強化作業(yè)規(guī)程（措施）的編寫和審批，提高作業(yè)規(guī)程（措施）的編審質量，夯實安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治基礎工作，特制定本制度。

第一條 安全技術審批內容及程序

（一）安全技術是在煤礦生產(chǎn)全過程為保證安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治所涉及的技術。常規(guī)內容包括安全技術發(fā)展規(guī)劃、安全技術措施計劃、安全技術方案及設計、作業(yè)規(guī)程和安全技術與職業(yè)病危害防治技術措施。

（二）安全技術的制定要結合現(xiàn)場實際，做到有超前性、針對性、適應性和可操作性。

（三）安全技術按涉及的范圍、時效性、工程量，分為重大安全技術問題，重要安全技術問題，一般安全技術問題。

（四）對公司生產(chǎn)環(huán)境有根本改善，工程實施后時效性長、工程量大，需經(jīng)公司辦公會審批的屬重大安全技術問題。

（五）對整個單位工程起作用、時間從單位工程開工至竣工、需經(jīng)公司總工程師批準的屬重要安全技術問題。對工程局部起作用、不涉及生產(chǎn)安全系統(tǒng)構建、且時間短的屬一般安全技術問題。

（六）重大安全技術的審批程序：由總工程師召開專題會義說明工程的內容、目的和意義——業(yè)務部門做論證、設計優(yōu)化——由總工程師組織會審、簽字——報經(jīng)理審批——擬文呈報集團公司審批。

（七）重大安全技術問題包括以下內容：

1.采區(qū)設計，開拓延深設計；

2.公司瓦斯等級和二氧化碳涌出量鑒定報告；

3.地面建筑物、河流、鐵路、防水等煤柱的留設及變更；

4.調整全公司通風系統(tǒng)的措施；

5.串聯(lián)通風措施；

6.采用專用瓦斯巷解決采煤工作面瓦斯的措施；

7.公司災害預防與處理計劃；

8.試驗涉及安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的新材料、新技術、新工藝、新設備的措施；

9.采面作業(yè)規(guī)程、“一通三防”措施，工作面回撤、安裝安全技術與職業(yè)病危害防治措施，回撤、安裝面期間的“一通三防”管理措施；

10.指定需要報批的其它安全技術設計、措施。

（八）重要安全技術與職業(yè)病危害防治審批程序：根據(jù)業(yè)務部門的施工圖設計或安全生產(chǎn)需要——施工單位（一般為技術人員）進行編制——業(yè)務部門審查合格――分管副總工程師組織會審——報總工程師批準。

（九）重要安全技術包括以下內容

1.采掘工作面作業(yè)規(guī)程；

2.“一通三防”安全技術與職業(yè)病危害防治措施；

3.一般安全技術措施工程設計、措施；

4.巷道貫通措施；

5.涉及到“一通三防”的機電運輸安全技術與職業(yè)病危害防治措施。

（十）一般安全技術與職業(yè)病危害防治措施審批程序：根據(jù)現(xiàn)場安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治需要或工程的局部變更設計——施工單位技術人員編制——業(yè)務部門審批（涉及到“一通三防”的通風隊也要審批）——分管副總工程師審批。

（十一）一般安全技術包括以下內容

1.采、掘、修、通工作的局部安全技術與職業(yè)病危害防治措施；

2.機電、運輸安全技術與職業(yè)病危害防治措施；

3.工程局部的變更設計；

4.作業(yè)規(guī)程的復審意見，補充措施；

5.有關安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的正常預報、業(yè)務通知書、技術業(yè)務委托書。

（十二）排放瓦斯和井下電氣焊措施不能歸為以上三類，其審批程序如下：

1.排放瓦斯措施審批程序：通巷工區(qū)技術人員編制——分管副總工程師（或總工程師）組織排放地點的施工單位、機運工區(qū)、安監(jiān)處、通巷工區(qū)、救護隊、調度值班領導進行會審。

2.井下電氣焊措施審批程序：施工單位技術人員編制——分管機電副總工程師（或機電副經(jīng)理）組織機運工區(qū)、安監(jiān)處、通巷工區(qū)會審，會審人員簽字——總工程師審批后——報經(jīng)理批準。

（十三）具有安全技術與職業(yè)病危害防治編制審批權的人員為：業(yè)務部門負責人、工程師、分管技術員、工區(qū)有專業(yè)技術職務的區(qū)長、主管技術員、專業(yè)技術員；分管安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的公司副總工程師以上領導。

第二條 現(xiàn)場技術會診制度

（一）會診條件：巷道開門、過斷層、破碎帶、三四叉門、壓力區(qū)、大斷面掘進、大型硐室等工程。

（二）參加人員：專業(yè)副總、專業(yè)對應科室、安監(jiān)處、地測科、通巷工區(qū)等有關技術人員及施工區(qū)隊的區(qū)隊長、技術員共同參加。

（三）生產(chǎn)科、機械化科在接到施工區(qū)隊會診申請后，由生產(chǎn)科技術主管通知副總工程師及各個相關專業(yè)技術主管，共同到現(xiàn)場進行會診。

（四）各相關科室接到會診通知后，按照要求派人按時參加，凡不按照規(guī)定參加的，對相關專業(yè)技術主管每次罰款100元。

（五）會診人員達到現(xiàn)場后，根據(jù)現(xiàn)場條件，共同制定安全與職業(yè)病危害防治技術措施，對施工區(qū)隊技術員進行技術交底，（六）施工區(qū)隊技術員根據(jù)現(xiàn)場會診提出的意見和建議，由技術員編寫施工安全與職業(yè)病危害防治技術措施交科室進行審批，傳達貫徹后，方可進行施工。

第三條 作業(yè)規(guī)程、安全與職業(yè)病危害防治技術措施的編寫、審批、貫徹制度

（一）編制依據(jù)

作業(yè)規(guī)程編制必須嚴格遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家有關安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和相關技術要求。

（二）編審程序

1.牽頭科室根據(jù)公司生產(chǎn)作業(yè)計劃或生產(chǎn)接續(xù)情況，提前30天通知區(qū)隊編制作業(yè)規(guī)程。

2.作業(yè)規(guī)程由相關牽頭科室技術主管通知施工區(qū)隊編制，設計辦、地測科等相關科室必須在開工前25天將相關技術資料提供給區(qū)隊技術員，由區(qū)隊技術員按地質部門編寫的地質說明書、設計部門提供的設計圖紙和現(xiàn)場實際施工條件等情況，有針對性、實用性地編寫。

3.區(qū)隊技術員在接到通知后，應廣泛征求區(qū)隊長、班組長等人員意見，密切結合現(xiàn)場實際，研究切實可行的施工方案，然后按照符合實際、技術先進、效益顯著、安全可靠、針對性、可操作性強的原則編寫。規(guī)程編寫要積極推廣、采用行之有效的新技術、新工藝、新材料、新設備和先進的管理技術根據(jù)要求積極向有關職能科室索取相關資料，以備編制作業(yè)規(guī)程。

4.施工單位在開工前15日提供1份書面作業(yè)規(guī)程交牽頭科室，牽頭科室同時將電子版發(fā)給會審科室及單位、公司副總工程師及總工程師等人員，并通知相關科室及人員提前進行審閱，并在5日內組織會審，施工單位根據(jù)會審意見重新修改完善。

5.經(jīng)過批準的作業(yè)規(guī)程，要進行統(tǒng)一編號，必須在2日內報送相關科室備案，并按規(guī)定登記。

6.因地質或施工技術條件變化，原作業(yè)規(guī)程不適應現(xiàn)場作業(yè)時，由施工區(qū)隊技術員及時修改作業(yè)規(guī)程或編寫補充安全技術措施，報上級部門審批。

7.采掘工作面遇有地質構造等特殊情況時，區(qū)隊技術員要及時提出針對性的專項補充措施，經(jīng)業(yè)務部門及公司領導現(xiàn)場勘查、會審、批準后執(zhí)行。在新措施傳達執(zhí)行前，現(xiàn)場必須采取強化管理措施

（三）編制要求

1.必須堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，充分體現(xiàn)國家及煤炭行業(yè)的技術政策，積極推廣新技術、新工藝、新設備、新材料和先進管理手段，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。

2.單位工程、單項工程開工前，必須嚴格按照“一工程、一規(guī)程，一變化、一措施”的原則編制作業(yè)規(guī)程及安全技術措施，所有采煤工作面的安裝、撤除、生產(chǎn)；井下施工的開拓、準備、回采及其它巷道、煤倉、溜煤眼、硐室等視為單位工程的工程，必須編制作業(yè)規(guī)程。不得沿用套用規(guī)程措施，嚴禁無規(guī)程措施施工。

3.編制的措施要做到層次分明、內容整齊、圖表齊全、圖例規(guī)范、語言表述準確、圖面清晰并按章節(jié)順序編號，計量單位符合國家標準，專業(yè)技術術語正確，各種參數(shù)選擇和設備選型要有計算基礎。

4.凡屬《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦工人技術操作規(guī)程》中已明文規(guī)定的條文，在作業(yè)規(guī)程中引用的，只需寫上該規(guī)程的條、款號，《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦崗位技術操作規(guī)程》、上級文件中已有明確規(guī)定的且又屬于作業(yè)規(guī)程中必須執(zhí)行的條文，在作業(yè)規(guī)程中寫上該條文的條款號和關鍵內容，《煤礦安全規(guī)程》未明確規(guī)定，而在作業(yè)規(guī)程中需要規(guī)定的內容，必須在作業(yè)規(guī)程或施工措施中明確規(guī)定。

5.編制作業(yè)規(guī)程必須具備下列文件及資料：

（1）已經(jīng)批準的有關設計（采區(qū)、工作面、防治水、防沖等設計）文件及資料；

（2）地測科提供的經(jīng)過批準的地質說明書；

（3）公司瓦斯等級、煤塵爆炸性、水害、煤層自燃傾向性鑒定及臨近工作面的礦壓觀測資料。

（四）審批規(guī)定

1.作業(yè)規(guī)程（措施）審批實行會審制。作業(yè)規(guī)程（措施）編制完畢后，先報牽頭科室，再由牽頭科室通知相關單位參加會審，不得傳審。

2.參加規(guī)程會審人員為總工程師、各專業(yè)副總、安監(jiān)處和采煤、掘進、機運、通風、地測、調度等專業(yè)技術負責人，會議由總工程師主持。會審意見應附在作業(yè)規(guī)程正文前頁，規(guī)程措施必須經(jīng)總工程師簽字方可實施，總工程師出差期間可由經(jīng)理指定的分管領導代簽，總工程師返回工作崗位后2日內應補簽。

3.措施審批：一般措施，由副總工程師、安監(jiān)處和生產(chǎn)科、機械化科技術主管參加審批，特殊措施由總工程師組織審批。

4.區(qū)隊技術員完成作業(yè)規(guī)程簽字后應征求區(qū)長意見，或征得同意并簽字后上報審批；區(qū)長不得因為便于現(xiàn)場施工，而干擾作業(yè)規(guī)程的依法依規(guī)編制。

5.各相關科室審批人員對分管內容審批后，必須在相應審批頁面簽字。

6.作業(yè)規(guī)程會審必須形成會審記錄，各專業(yè)審查意見應存檔。審批人員（包括施工單位主要負責人、技術負責人）必須親自簽字，不得找人代簽。

7.所有現(xiàn)場工作人員都必須按照作業(yè)規(guī)程進行指揮和作業(yè)。

（五）作業(yè)規(guī)程的貫徹、考試

1.開工前3日，由區(qū)隊技術員組織，向本區(qū)隊全體員工傳達學習作業(yè)規(guī)程，參加學習人員必須簽名、參加考試。考試成績合格后方可下井作業(yè)?？荚嚦煽円鏅n備查。從開始生產(chǎn)之日起，以后每月對作業(yè)規(guī)程重新貫徹學習一次，每季度重新組織一次考試，并做好記錄。對作業(yè)規(guī)程貫徹是缺勤、缺考及考試不合格人員（90分以上為合格），必須進行補貫徹、補簽名、補考試，且單獨注明，考試合格后方可上崗作業(yè)。月度作業(yè)規(guī)程貫徹時，缺勤人員必須在上崗前進行補貫徹、補簽名，否則不得上崗。

2.當班應急或臨時措施，實施前，必須由技術員或值班區(qū)隊長組織進行傳達、學習。學習人員要簽名登記，杜絕漏學人員下井作業(yè)。

3.作業(yè)規(guī)程貫徹記錄復印件必須在貫徹后兩日內報送相關科室；作業(yè)規(guī)程執(zhí)行過程中的補充貫徹記錄復印件必須于每月5日前報送分管科室。

（六）規(guī)程復查

1.工程開工后每兩個月由總工程師組織參加作業(yè)規(guī)程審批人員對全公司在用作業(yè)規(guī)程復審復查一次，同時檢查作業(yè)規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。

2.作業(yè)規(guī)程復查必須形成復查意見，并填寫于《作業(yè)規(guī)程復查意見表》上，并由參加復查人員及總工程師簽字后，由牽頭科室負責送達施工單位，施工單位必須及時對復查意見進行貫徹，作業(yè)規(guī)程復查意見貫徹可以與月度作業(yè)規(guī)程貫徹一并進行。

（七）作業(yè)規(guī)程的監(jiān)督、檢查及落實

1.作業(yè)規(guī)程一經(jīng)批準，必須嚴格執(zhí)行，任何個人無權修改。

2.采掘工作面施工結束后，施工單位應寫出作業(yè)規(guī)程執(zhí)行總結，遞交公司牽頭科室，連同作業(yè)規(guī)程、修改補充措施、圖紙等技術資料、文件一起存檔，存檔后不得修改，保存6年。

（八）其它要求

1.作業(yè)規(guī)程的上報。凡上級要求報批的作業(yè)規(guī)程，經(jīng)總工程師同意后，必須按時上報。

2.采煤、掘進作業(yè)規(guī)程中對《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》等有關規(guī)定的要求，應遵循如下規(guī)定

3.《煤礦安全規(guī)程》中明文要求在掘進作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的內容及要求制定的安全措施內容，都必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。

4.凡屬《煤礦安全規(guī)程》等已明文規(guī)定，但作業(yè)規(guī)程中只寫該規(guī)程條、款號的，在傳達貫徹作業(yè)規(guī)程的同時必須貫徹其條文內容。

5.改變掘進方法和施工工藝時，必須重新編制作業(yè)規(guī)程。

6.掘進過程中有下列情況時，必須制定專門安全技術補充措施：

（1）改變支護方式或支護參數(shù)時；

（2）改變斷面形狀時；

（3）處理冒頂時；

（4）受影響的立交巷道掘進時；

（5）巷道貫通、透老巷、老空區(qū)時；

（6）巖性改變較大，當前支護無法滿足安全要求時；

（7）過破碎帶或地質構造區(qū)時；

（8）可能遇含水鉆孔或接近含水層時；

（9）改變裝、運方式時；

(10)檢查煤倉、溜煤眼或處理堵塞時；

(11)停產(chǎn)檢修時；

(12)巷道維修時；

(13)綜掘工作面安裝或回撤時；

(14)新技術、新工藝、新材料、新設備的第一次使用時。

(九)獎罰辦法

1.井下所有掘進巷道開工前，必須有經(jīng)過批準的作業(yè)規(guī)程，嚴禁無作業(yè)規(guī)程施工。無作業(yè)規(guī)程施工的技術員按嚴重“三違”處理，并罰款300～500元。

2.嚴格按照“一工程一規(guī)程”的原則編制作業(yè)規(guī)程，嚴禁以措施替代規(guī)程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按無規(guī)程處理。

3.編制規(guī)程所用資料，各有關部門要按要求及時提供。掘進、采煤地質說明書，分別由公司設計室和機械化科提出申請，地質部門在接到申請后5日內，提交批準的地質說明書。公司設計室在向掘進技術主管移交施工設計圖時，一并提交地質說明書。掘進技術主管在向施工區(qū)隊安排編寫作業(yè)規(guī)程時，把施工設計圖和地質說明書同時交給區(qū)隊。供電系統(tǒng)圖由責任科室、施工區(qū)隊向機運科技術組申請，機運科技術組接到申請后，5天內把供電系統(tǒng)圖交給施工區(qū)隊。如無特殊情況，資料不能按時提供，每次罰責任單位100元。

4.采煤、掘進要根據(jù)作業(yè)計劃，在工程開工前不少于30天安排施工區(qū)隊編制作業(yè)規(guī)程。施工區(qū)隊要提前15天編制完成，并交分管科室。采煤、掘進技術主管接到規(guī)程后及時上報總工程師，總工程師（副總工程師）要在5天內組織審批完畢并交付區(qū)隊，區(qū)隊提前3天組織參加施工人員貫徹學習、考試。規(guī)程編審不得影響工程按時開工，否則每次對責任人給予不少于200元罰款。作業(yè)規(guī)程未審批完畢，強行施工按“三違”處理，造成后果追究違章指揮者責任。

5.會審作業(yè)規(guī)程或措施，嚴格按程序審批，審批當天必須完成，不準過天。會審作業(yè)規(guī)程（措施），采煤、掘進技術主管提前一天通知參審人員，參審人員盡量固定，且具有相應資質，必須準時到會，不得遲到。技術負責人不在時，技術負責人可找人代替。否則，每次給予100元罰款。

6.所編作業(yè)規(guī)程對工作現(xiàn)場沒有針對性的，每次罰主管技術員50元，重新編寫，如耽誤工期由主管技術員自行承擔。

7.對于作業(yè)規(guī)程編制不認真，拼湊作業(yè)規(guī)程，編制的作業(yè)規(guī)程前后不通，比如炮掘措施寫成綜掘的，對主管技術員罰款200元。

8.對于作業(yè)規(guī)程編制過程中，缺項漏項的，每少一項罰主管技術員200元。

9.對于作業(yè)規(guī)程傳達不及時，工程已開始施工還沒有按規(guī)定傳達的，每次罰主管技術員100元。

10.作業(yè)規(guī)程編寫要做到語言簡明、準確、規(guī)范，不得出現(xiàn)錯別字、詞不達意等語法上的錯誤，發(fā)現(xiàn)一個錯別字或一處語法錯誤，罰100元；每發(fā)現(xiàn)一處標點符號運用不當罰100元。

11.作業(yè)規(guī)程內部附圖必須與設計圖紙一致，各種附圖標準、規(guī)范，比例正確，標注清晰：

（1）掘進巷道平、剖面圖要求比例1：2000或1：1000；回采工作面平面圖要求比例為1：1000或1：500，圖面清晰，正確反映巷道位置。

（2）地層綜合柱狀圖嚴格按地質提供資料繪制，比例正確，文字表述準確，禁止隨意繪制，每發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范罰50元。

（3）巷道斷面圖要求比例1：50或1：30，錨（網(wǎng)）噴巷道標注錨桿間、排距，架棚巷道標注枇子、撐棍、拉條的位置尺寸，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清或缺項罰50元。

（4）巷道斷面圖要標注有關前探支護、風水管路、風筒、電纜、軌道、皮帶或刮板輸送機、水溝等的位置、尺寸，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清或缺項罰50元。

（5）臨時支護平、剖面圖要標注吊環(huán)位置、間隔尺寸，最大、最小空頂距，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清或缺項罰50元。

（6）炮眼布置圖（正面、平面、剖面）以及裝藥結構示意圖，要標注巷道尺寸、炮眼間距及雷管、炸藥位置，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清或缺項罰50元。

（7）通風、運輸、排水、防塵、供電、壓風、通訊、監(jiān)測系統(tǒng)、避災路線示意圖，比例適中、標注清晰、位置合理，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清、缺項或錯誤罰50元。

（8）各種表格數(shù)據(jù)填寫準確，循環(huán)圖表繪制工序合理，反應實際情況，每發(fā)現(xiàn)一處填寫不清或隨意繪制循環(huán)圖表罰50元。

（9）各種計算公式引用正確、數(shù)據(jù)可靠、計算結果正確，每發(fā)現(xiàn)一處數(shù)據(jù)錯誤罰50元。

（10）各種計量單位要使用國家法定計量單位，符號要規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一處計量單位錯誤，罰50元。

12.未向施工區(qū)隊技術員進行設計交底或交底不清，每次罰采煤或掘進技術主管100元。

13.未按要求及時向區(qū)隊提供技術資料影響施工的，每次罰相關職能科室技術主管100元。

14.未按要求報批作業(yè)規(guī)程（措施），每次罰施工區(qū)隊技術員100元，因此而影響施工的，每影響一天加罰100元，同時罰施工工區(qū)區(qū)（隊）長50元。

15.不按規(guī)定參加作業(yè)規(guī)程審批，每次罰責任人100元，并罰所在部門行政負責人100元。

16.施工前技術員負責傳達貫徹作業(yè)規(guī)程（措施），參加人員必須簽名并參加考試，發(fā)現(xiàn)有代簽的，按100元/人罰區(qū)（隊）長和技術員，沒填寫考試成績的按50元/人罰技術員。

17.為了提高規(guī)程編審質量，將按照上級規(guī)定，每季由總工程師組織有關人員進行一次作業(yè)規(guī)程評選活動，評出編審質量高的優(yōu)秀作業(yè)規(guī)程兩份，安全技術措施兩份，報領導小組審批后每份規(guī)程給予1000元的獎勵，每份措施給予500元的獎勵。公司每季拿出3萬元用于獎勵評選出的優(yōu)秀規(guī)程、措施以及作業(yè)規(guī)程審批人員。

七、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治辦公會議制度

為了更好地貫徹落實上級安全與職業(yè)病危害防治指示精神，研究部署公司的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治，加強公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作的組織管理和落實，特制定安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治辦公會議制度。

第一條 會議參加人員及召開時間

（一）會議主持人：經(jīng)理

（二）會議參加人員：副經(jīng)理、副總、各安全生產(chǎn)科室、基層區(qū)隊主要負責人參加。

（三）會議召開時間：每月至少召開一次安全辦公會議。

第二條 會議主要內容

（一）學習貫徹有關安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的法律、法規(guī)、規(guī)章，國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定及政府安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治主管部門的文件及指示精神。

（二）聽取各專業(yè)部門和安全管理人員、特種作業(yè)人員關于執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《安全技術操作規(guī)程》等三大規(guī)程、落實安全技術措施和安全管理工作的情況匯報，分析當前安全生產(chǎn)狀況、存在的問題和隱患，提出解決的措施辦法，并落實到有關部門和人員。

（三）學習全國事故案例，對本公司發(fā)生的事故進行分析，討論處理事故責任者和違章人員，吸取事故教訓，制定防范措施，防止各類事故發(fā)生。

（四）對以前安全與職業(yè)病危害防治辦公會議確定事項的落實情況進行督辦，對完成好的要進行表揚、獎勵，對完成不好的要追究責任。

第三條 會議制度

（一）公司堅持每月召開一次經(jīng)理安全與職業(yè)病危害防治辦公會議，會議由經(jīng)理主持，若經(jīng)理外出不能主持時，必須指定副經(jīng)理主持，應參加會議人員無特殊情況不準請假，有事不能參加的必須向分管領導請假。嚴禁遲到、早退，會議期間必須嚴格遵守會議紀律，否則由公司監(jiān)督稽查科予以通報并按公司規(guī)定進行罰款。

（二）各專業(yè)、各部門要如實匯報安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治進展情況、現(xiàn)場存在的問題、安技措工程的進展情況、新技術、新工藝的推廣應用情況，特別是安全質量需要解決的問題，及時向有關領導反映，并提出處理意見。

（三）各分管領導要全面總結安排所分管專業(yè)的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作，提出安全工作重點、采取的具體措施，并落實單位和個人重點把關。對薄弱環(huán)節(jié)、薄弱地點、薄弱時間要采取得力措施，防止各類事故的發(fā)生。

（四）公司領導總結和安排全公司的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作，對各專業(yè)、各部門提出的具體問題進行全面安排落實，并提出具體要求，對重大隱患要設專題進行研究解決。

（五）凡是安全與職業(yè)病危害防治辦公會落實的安全事項，各分管領導、專業(yè)科室負責人及區(qū)隊負責人必須認真貫徹執(zhí)行，有關單位和人員要認真配合，不能互相推諉扯皮，否則對有關人員進行處罰，由于落實不到位而造成損失的要追究有關人員的責任。

（六）辦公室負責做好會議記錄，并形成安全辦公會議紀要，安監(jiān)處及監(jiān)督稽查科對會議精神的傳達貫徹落實負責監(jiān)督檢查。