巡查企業(yè)（含個體經(jīng)營戶）安全生產(chǎn)重點事項

一、制修訂安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單方面

強化企業(yè)董事長、總經(jīng)理等法定代表人和實際控制人的第一責(zé)任人責(zé)任，落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任。（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發(fā)〔2020〕9號）結(jié)合本單位崗位設(shè)置等實際情況，及時修訂全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單。（依據(jù)省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單的通知》魯安辦發(fā)〔2021〕50號）

巡查方式：對照魯安辦發(fā)〔2021〕50號督導(dǎo)查閱安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單。

落實情況：已制定符合本單位實際、體現(xiàn)本單位特點的安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單。制定時間： 年 月 日;修訂時間： 年 月 日;覆蓋主要負責(zé)人 人，分管負責(zé)人 人，部門（車間）個、班組 個、崗位 個；本單位共 人，共覆蓋 人，覆蓋率 %。

二、全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單方面

企業(yè)員工了解自身安全生產(chǎn)職責(zé)，并掌握落實自身安全生產(chǎn)職責(zé)的基本技能。（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發(fā)〔2020〕9號、省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單的通知》魯安辦發(fā)〔2021〕50號）

巡查方式：對照企業(yè)責(zé)任清單，詢問企業(yè)主要負責(zé)人（個體經(jīng)營業(yè)主）、不少于5名員工是否了解自身安全生產(chǎn)職責(zé)；并請不少于2名員工演示崗位安全生產(chǎn)職責(zé)落實做法。

落實情況：企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任落實到位。抽查人員均能清楚說明自身安全生產(chǎn)職責(zé)，能正確演示落實崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的做法。

三、按要求配備安全總監(jiān)方面

人員總數(shù)超過100人的高危企業(yè)、超過300人的一般企業(yè)配備安全總監(jiān)；國有和國有控股企業(yè)安全總監(jiān)落實委派制。（依據(jù)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全總監(jiān)制度實施辦法（試行）的通知》魯政辦字〔2021〕60號）

巡查方式：抽查企業(yè)安全總總監(jiān)任命文件和相關(guān)部門關(guān)于該企業(yè)安全總監(jiān)的備案文件；國有企業(yè)查部門委派文件； 查安全總監(jiān)工程師或注冊安全工程師資格證書等，驗證是否完全滿足任職要求等。

落實情況：已落實安全總監(jiān)制度，依規(guī)配備安全總監(jiān)。安全總監(jiān)任命時間：;監(jiān)管部門備案或同意時間：。

四、建立健全安全風(fēng)險防控機制方面

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全風(fēng)險分級管控制度，按照安全風(fēng)險分級采取相應(yīng)的管控措施。（依據(jù)《安全生產(chǎn)法》）定期開展安全風(fēng)險評估和危害辨識，針對高危工藝、設(shè)備、物品、場所和崗位等，加強動態(tài)分級管控，落實風(fēng)險防控措施，實現(xiàn)可防可控，2021年年底前各類企業(yè)建立完善的安全風(fēng)險防控體系。（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發(fā)〔2020〕9號）建立風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系，組織全體職工參與對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的風(fēng)險進行辨識并分級管理。（依據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)大排查大整治行動方案〉的通知》魯辦發(fā)電[2021]10號）

巡查方式：查閱企業(yè)建立運行安全風(fēng)險防控機制、定期開展安全風(fēng)險評估和危害辨識工作有關(guān)記錄。

落實情況：已建立健全安全風(fēng)險防控機制，定期開展安全風(fēng)險評估和危害辨識，并落實風(fēng)險防控措施。制定時間： 年 月

日;最近一次修訂時間： 年 月 日;現(xiàn)有風(fēng)險點 個，其中一級風(fēng)險點 個，二級風(fēng)險點 個，三級風(fēng)險點 個。

五、建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度方面

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄，并通過職工大會或者職工代表大會、信息公示欄等方式向從業(yè)人員通報。其中，重大事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)及時向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和職工大會或者職工代表大會報告。（依據(jù)《安全生產(chǎn)法》）對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，要建立臺賬，逐項落實整改責(zé)任、措施、時限，并及時整改。

巡查方式：查閱隱患排查治理臺賬和整改相關(guān)記錄。

落實情況：已建立隱患排查治理臺賬，逐項落實整改責(zé)任、措施、時限，并及時整改。2021年以來發(fā)現(xiàn)隱患 項，已整改 項，整改率 ％；其中重大隱患 項，已整改 項，未完成整改但采取防范措施 項。

六、落實隱患排查獎勵情況方面

建立并落實職工隱患排查獎勵制度，鼓勵對查出隱患的職工參照發(fā)明創(chuàng)新、技術(shù)革新獎勵標(biāo)準(zhǔn)予以獎勵，發(fā)動全體職工全面參與隱患排查整治，獎勵情況作為政府部門督查檢查的重要內(nèi)容。

巡查方式：查閱隱患排查獎勵制度，對照隱患排查治理臺賬查看隱患排查獎勵落實情況。

落實情況：已建立并落實職工隱患排查獎勵制度。建立職工隱患排查獎勵制度的時間： ；獎勵最高項目： ；獎勵最高金額： ；獎勵最低金額： ；已兌現(xiàn)的最高獎勵事項： ；已兌現(xiàn)的最高獎勵金額： ；制度建立以來累計獎勵 人次，獎勵價值 元；大排查大整治以來獎勵 人次，獎勵價值 元。

七、落實重點行業(yè)領(lǐng)域安全整治要求方面

分別落實危險化學(xué)品，非煤礦山行業(yè)領(lǐng)域安全整治要求（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于印發(fā)〈全省安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃〉的通知》魯安發(fā)〔2020〕9號）

巡查方式：對照魯安發(fā)〔2020〕9號，督導(dǎo)核查企業(yè)落實相關(guān)要求情況。

落實情況：已按期完成安全整治要求。

八、開展全員警示教育情況方面

定期組織開展全員安全培訓(xùn)，通過觀看事故警示片、現(xiàn)身說法等方式開展全員警示教育。

巡查方式：查閱警示教育記錄，訪談安全管理人員、車間（或班組）負責(zé)人、一線職工。

落實情況：已組織開展全員警示教育，通過觀看事故警示片、現(xiàn)身說法等方式開展全員警示教育。2021年以來開展全員警示教育情況：1.月 日，參加職工 人，宣講人 ,主要教育內(nèi)容?！?。

九、落實安全生產(chǎn)開工“第一課”情況方面

無論是否停產(chǎn)停工，每年春節(jié)后第一個上班日開展安全生產(chǎn)開工“第一課”情況；開工“第一課”包含宣講政策形勢、思想發(fā)動、警示教育、安全生產(chǎn)工作部署等內(nèi)容情況；企業(yè)“第一課”工作的計劃組織、責(zé)任落實以及上級部門的督促檢查情況。（依據(jù)省政府安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)〈強化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任扎實開展開工“第一課”活動〉的通知》魯辦發(fā)電[2021]10號）

巡查方式：查閱安全生產(chǎn)開工“第一課”活動記錄，隨機訪談企業(yè)有關(guān)人員。

落實情況：已開展安全生產(chǎn)開工“第一課”，內(nèi)容包含宣講政策形勢、思想發(fā)動、警示教育、安全生產(chǎn)工作部署等內(nèi)容。開講時間： 年 月 日；主講人員： ；講授形式： ；參加人員： ；涉及內(nèi)容：。

十、企業(yè)全員培訓(xùn)考核情況方面

（一）培訓(xùn)計劃：結(jié)合自身實際，分層次、分類別、分崗位制定下一年度的全員培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格組織實施。（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于進一步強化落實安全生產(chǎn)“三到位”工作的通知》魯安發(fā)〔2019〕36號）

巡查方式：查閱培訓(xùn)計劃和落實情況，分別抽查不少于1個車間、不少于2個班組（崗位）的培訓(xùn)計劃和落實情況，訪談企業(yè)有關(guān)人員。

落實情況：已制定結(jié)合自身實際，分層次、分類別、分崗位制定2021年度全員培訓(xùn)計劃并組織實施。公司（廠礦）級計劃組織教育培訓(xùn) 次，已落實 次，其中： 月 日，參加職工 人，宣講人 ,主要教育內(nèi)容?！?。車間計劃組織教育培訓(xùn)_次，已落實 次，其中： 月 日，參加職工 人，宣講人 ,主要教育內(nèi)容 ……。班組（崗位）計劃組織教育培訓(xùn) 次，已落實 次，其中： 月 日，參加職工 人，宣講人 ,主要教育內(nèi)容 ……。

（二）培訓(xùn)檔案：加強安全培訓(xùn)檔案管理，按照“一企一檔、一人一檔，分年度歸集存檔”的原則，如實記錄安全培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于進一步強化落實安全生產(chǎn)“三到位”工作的通知》魯安發(fā)〔2019〕36號）

巡查方式：查閱企業(yè)安全培訓(xùn)檔案，隨機抽查不少于2個崗位、不少于4人的“一人一檔”，并訪談培訓(xùn)有關(guān)情況。

落實情況：已建立全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案并如實記錄。本單位職工人數(shù)： 人；已建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案人數(shù)： 人。

（三）持證上崗：高危行業(yè)企業(yè)主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員要依法依規(guī)持證上崗。（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于進一步強化落實安全生產(chǎn)“三到位”工作的通知》魯安發(fā)〔2019〕36號）

巡查方式：查閱企業(yè)持證情況，檢查主要負責(zé)人并分別隨機抽查安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員各不少于2人的持證情況，訪談培訓(xùn)有關(guān)情況。

落實情況：已落實全員持證上崗。主要負責(zé)人持證情況：姓名：，證件有效期限至 年 月 日；安全生產(chǎn)管理人員持證情況：姓名：，證件有效期限至 年 月 日：……。特種作業(yè)人員持證情況：姓名：，證件有效期限至 年 月 日；……。

十一、應(yīng)急預(yù)案編制和演練情況方面

（一）應(yīng)急預(yù)案編制：建立健全本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系，依法編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，并向本單位從業(yè)人員公布。（依據(jù)《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》）

巡查方式：查閱生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系和公布情況。

落實情況：已建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系并向本單位職工公布。預(yù)案編制時間： 年 月 日；預(yù)案最近一次修訂時間： 年 月 日；主要負責(zé)人簽發(fā)時間: 年 月 日；編制綜合應(yīng)急預(yù)案 個；編制專項應(yīng)急預(yù)案 個；編制現(xiàn)場處置方案 個。

（二）應(yīng)急預(yù)案演練：每年至少要組織一次綜合或?qū)ｍ椦菥?，新編制?yīng)急預(yù)案頒布前要經(jīng)過演練檢驗，演練后應(yīng)評估總結(jié)，查找不足，及時整改。（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于進一步強化落實安全生產(chǎn)“三到位”工作的通知》魯安發(fā)〔2019〕36號）

巡查方式：查閱應(yīng)急預(yù)案演練記錄和評估總結(jié)等資料。

落實情況：已按規(guī)定定期組織演練。最近一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練時間： 演練內(nèi)容： ；最近一次專項演練時間：

演練內(nèi)容：。

十二、外包項目（單位）管理情況方面

生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé);生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改。(依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及各行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)外包作業(yè)的具體規(guī)定要求）

巡查方式：查閱企業(yè)外包單位相關(guān)資料，分別訪談企業(yè)專門負責(zé)外包單位管理的人員、外包單位項目負責(zé)人員、外包單位一線崗位職工。

落實情況：已簽訂安全管理協(xié)議并對外包作業(yè)實施統(tǒng)一協(xié)調(diào)、有效管理。簽訂安全管理協(xié)議的時間: 年 月 日；該單位對外承包的作業(yè)所需資質(zhì)要求： ；外包作業(yè)承包單位的資質(zhì)： ；外包作業(yè)承包單位從業(yè)人員 人，接受該單位入廠培訓(xùn) 人，覆蓋率 ％。

十三、危險作業(yè)管理情況方面

生產(chǎn)經(jīng)營單位進行動火、高處、進入受（有）限空間、吊裝以及國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務(wù)院有關(guān)部門規(guī)定的其他危險作業(yè)，應(yīng)當(dāng)安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。（依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及各行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)危險作業(yè)的具體規(guī)定要求）

巡查方式：查閱企業(yè)動火、高處、進入受（有）限空間、吊裝等危險作業(yè)的制度措施規(guī)定及記錄。

落實情況：已對該單位涉及的危險作業(yè)實施有效管理。該單位涉及的危險作業(yè)類型： 危險作業(yè)管理情況（不少于5項，數(shù)量不足的以實際數(shù)量為準(zhǔn)）：1.月 日開展 作業(yè)，現(xiàn)場監(jiān)護人。………。

十四、接受屬地政府和部門對該企業(yè)（單位）開展檢查情況方面

各級各部門要在前期工作的基礎(chǔ)上，深入摸排本行業(yè)、本領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位底數(shù)，將大行業(yè)、大領(lǐng)域細分成若干小行業(yè)、小領(lǐng)域，逐個提出指導(dǎo)性意見，逐個安排排查整治任務(wù)，確保實現(xiàn)排查整治全覆蓋。（依據(jù)省政府安委會《關(guān)于深入開展安全生產(chǎn)大排查大整治行動堅決防范各類事故發(fā)生的緊急通知》魯安辦明電[2021]7號）

巡查方式：查閱企業(yè)留存的檢查記錄，訪談企業(yè)有關(guān)人員。

落實情況：2021年接受了屬地政府和部門對該企業(yè)（單位）的檢查。2021年以來，屬地主管部門對該單位進行檢查 次，具體情況： 月 日，部門，檢查發(fā)現(xiàn)問題隱患 項，已整改

項；其中重大隱患 項?！?。屬地鎮(zhèn)（街道、功能區(qū)）對該單位進行檢查 次，具體情況： 月 日，鎮(zhèn)（街道、功能區(qū)），檢查發(fā)現(xiàn)問題隱患 項，已整改 項；其中重大隱患 項?！?/p>