第一篇:審計(jì)局整改情況報(bào)告
審計(jì)局整改情況報(bào)告
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,近幾年我局各項(xiàng)工作取得了較好的成績,在全市審計(jì)系統(tǒng)保持“第一方陣”,連續(xù)受到市審計(jì)表彰獎(jiǎng)勵(lì)。可是與當(dāng)前新形勢(shì)、新任務(wù)、新發(fā)展的要求相比,還存在著不小的差距和一些問題。為進(jìn)一步解決在思想觀念、工作落實(shí)等方面存在的問題,大力解放思想,大膽創(chuàng)新工作,全面提高執(zhí)行落實(shí)的能力,我局根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署,深入開展了“新解放、新跨越、新崛起、加快建設(shè)新龍亭”解放思想主題實(shí)踐活動(dòng)。現(xiàn)將有關(guān)自查報(bào)告及整改情況匯報(bào)如下。
一、活動(dòng)開展情況
為提高效能、增強(qiáng)效果,我局將“新解放、新跨越、新崛起、加快建設(shè)新龍亭”解放思想主題實(shí)踐活動(dòng)與繁忙的審計(jì)工作協(xié)調(diào)安排,周密部署,扎實(shí)有效地加以推進(jìn)?;顒?dòng)開展以來,我局按照區(qū)委確定的工作程序和方法步驟,通過召開動(dòng)員大會(huì),開展“落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀大討論”,學(xué)習(xí)省、市委有關(guān)文件,深入查找與落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、加快跨越式發(fā)展不相適應(yīng)的思想觀念,順利完成了“新解放、新跨越、新崛起、加快建設(shè)新龍亭”階段各項(xiàng)工作任務(wù),目前正扎實(shí)推進(jìn)“創(chuàng)新機(jī)制,提高抓落實(shí)的能力”階段工作。局全體同志圍繞單位職能和個(gè)人崗位職責(zé),通過召開座談會(huì)、發(fā)放征求意
見表、深入基層調(diào)研等形式,廣泛征求了社會(huì)各界和群眾的意見與建議,全面查找了單位和個(gè)人在落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府部署的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)方面,以及解放思想主題實(shí)踐活動(dòng)、整改措施、承諾事項(xiàng)落實(shí)方面存在的問題,對(duì)存在的問題進(jìn)行了認(rèn)真梳理和深入剖析。在此基礎(chǔ)上,我局經(jīng)研究制定了整改方案,二、關(guān)于存在的主要問題和差距
通過學(xué)習(xí)討論廣泛征求意見,大家認(rèn)為,我局在人少事多的情況下,認(rèn)真履行責(zé)任,作了大量工作。但是,與領(lǐng)導(dǎo)和群眾的要求,與形勢(shì)發(fā)展的要求,還存在較大的差距,主要表現(xiàn)在:
(一)思想解放不夠,創(chuàng)造性地開展工作不夠。審計(jì)工作思路、工作方式創(chuàng)新不夠,滿足于按部就班,不越雷池半步,只求不出問題過得去,不求大膽創(chuàng)新過得硬。
(二)工作緊迫感、責(zé)任感不強(qiáng)。習(xí)慣于被動(dòng)式地接受任務(wù)完成任務(wù),缺乏自覺、積極、主動(dòng)地開展工作。工作事項(xiàng)多時(shí),缺乏統(tǒng)籌兼顧合理安排。
(三)、工作作風(fēng)不夠深入、不夠扎實(shí)。存在以會(huì)議落實(shí)會(huì)議、以文件落實(shí)文件的問題,抓落實(shí)不夠;主動(dòng)提出工作意見和建議、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀不夠;認(rèn)真改進(jìn)工作、提高工作質(zhì)量和效率不夠。
(四)工作的前瞻性不夠、不足。在實(shí)際工作中,往往只
習(xí)慣于領(lǐng)導(dǎo)部署什么就抓什么,習(xí)慣于就工作抓工作,對(duì)科學(xué)發(fā)展觀,構(gòu)建和諧社會(huì)理解的不深、不透,沒有從更高的目標(biāo)去認(rèn)識(shí)去要求,眼界不夠開闊。
三、存在這些問題的原因分析
(一)認(rèn)真學(xué)習(xí)不夠。工作一忙就放松了學(xué)習(xí),因而對(duì)形勢(shì)缺乏清醒的認(rèn)識(shí),對(duì)改革開放的宏觀趨勢(shì)和發(fā)展機(jī)遇認(rèn)識(shí)不足,思想準(zhǔn)備不夠充分。
(二)主觀努力不夠。工作中往往強(qiáng)調(diào)客觀原因多,認(rèn)為局機(jī)關(guān)人員少,干事吃力不討好,多一事不如少一事等等。
(三)缺乏憂患意識(shí)和危機(jī)意識(shí)。太平之年做太平官、干太平事、享太平生活,難以激發(fā)吃苦耐勞、勇往直前的創(chuàng)新精神和實(shí)干精神。
四、整改落實(shí)情況
針對(duì)上述問題,我局立足部門職能,結(jié)合崗位要求,從工作的目標(biāo)、改革的深度、創(chuàng)業(yè)的環(huán)境、發(fā)展的效果等具體方面入手,以“抓創(chuàng)新、重落實(shí)、促發(fā)展、爭一流”為指導(dǎo),結(jié)合審計(jì)部門的具體情況,我們認(rèn)為做好審計(jì)工作要體現(xiàn)以下“五個(gè)創(chuàng)新”:一是創(chuàng)新審計(jì)理念。理念決定思路,思路決定出路。要拋棄那些不適宜、陳舊的審計(jì)理念,樹立起符合科學(xué)發(fā)展觀、符合建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、符合構(gòu)建和諧社會(huì)要求的新理念。二是創(chuàng)新工作思路。要認(rèn)清形勢(shì),增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,把握好審計(jì)工作的
切入點(diǎn)和著力點(diǎn);要解放思想,更新觀念,正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。三是創(chuàng)新審計(jì)內(nèi)容。要在全面提升審計(jì)成果質(zhì)量的同時(shí),積極探索通過對(duì)權(quán)力運(yùn)行過程的監(jiān)督,促進(jìn)政府機(jī)關(guān)依法行政,從源頭上預(yù)防和遏制腐敗的新路子。四是創(chuàng)新審計(jì)方法。要逐步實(shí)現(xiàn)由單一的、傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)為主,向經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、管理績效審計(jì)、財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)等多種相互結(jié)合的審計(jì)方式轉(zhuǎn)變。五是創(chuàng)新審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心,以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提升審計(jì)工作水平,加強(qiáng)審計(jì)管理,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),樹立求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作作風(fēng)。為此提出了七項(xiàng)措施抓好行風(fēng)建設(shè)。
一是堅(jiān)持“審計(jì)執(zhí)法六公開”,全面實(shí)施陽光審計(jì),不斷增加審計(jì)工作的透明度?!皩徲?jì)執(zhí)法六公開”,即:公開審計(jì)職權(quán)、公開審計(jì)程序、公開審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)容、公開審計(jì)結(jié)果、公開審計(jì)人員守則和廉政紀(jì)律、公開審計(jì)機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。并設(shè)立舉報(bào)電話,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。通過實(shí)行“審計(jì)執(zhí)法六公開”,一方面使社會(huì)各界了解審計(jì)機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計(jì)工作程序和審計(jì)內(nèi)容,監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計(jì)工作程序進(jìn)行審計(jì);另一方面使被審計(jì)單位了解審計(jì)人員在審計(jì)執(zhí)法過程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度,監(jiān)督審計(jì)人員的審計(jì)執(zhí)法行為,增加審計(jì)工作的透明度,達(dá)到陽光施政的目的。
二是搞好“三查”,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題?!叭椤奔矗簜€(gè)人自查,在每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目完成后,審計(jì)組全體成員就審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查,并由審計(jì)組長代表審計(jì)組全體成員向主管局長進(jìn)行匯報(bào);本局督查,審計(jì)機(jī)關(guān)以審計(jì)回訪的形式,結(jié)合檢查被審計(jì)單位審計(jì)決定落實(shí)情況,檢查審計(jì)人員在審計(jì)期間廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律執(zhí)行情況;社會(huì)調(diào)查,審計(jì)機(jī)關(guān)每半年就行風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面,以召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會(huì)和向社會(huì)發(fā)放調(diào)查表的形式,廣泛征求意見和建議。通過“三查”,我們發(fā)現(xiàn)搞就地審計(jì)在一定程度會(huì)增加被審計(jì)單位的負(fù)擔(dān),也容易出現(xiàn)吃請(qǐng)應(yīng)酬的現(xiàn)象,浪費(fèi)有效的工作時(shí)間。為此,我們決定凡是條件具備的審計(jì)項(xiàng)目全部實(shí)行報(bào)送審計(jì),盡量減少審計(jì)人員與被審計(jì)單位的直接接觸時(shí)間,此舉有效地提高了審計(jì)工作效率,保證了審計(jì)工作質(zhì)量。
三是嚴(yán)把“三關(guān)”,全面杜絕行業(yè)不正之風(fēng)?!叭P(guān)”即:審前培訓(xùn)關(guān),在審計(jì)前進(jìn)行有關(guān)行業(yè)政策法規(guī)培訓(xùn)的同時(shí),由局長進(jìn)行廉政預(yù)警教育,增強(qiáng)審計(jì)人員廉政自覺性;審中約束關(guān),堅(jiān)持實(shí)行審計(jì)廉政反饋卡制度,將廉政反饋卡送達(dá)被審計(jì)單位,由被審計(jì)單位填寫審計(jì)人員工作期間廉政紀(jì)律執(zhí)行情況,直接送交或郵寄審計(jì)機(jī)關(guān)。審后問題定性處理關(guān),在對(duì)審計(jì)問題的定性處理上,一要堅(jiān)持由局進(jìn)行復(fù)核,二要堅(jiān)持審計(jì)處理、處罰由局集體研究決定,防止出現(xiàn)人情審計(jì)、執(zhí)法不嚴(yán)等問題。
四是完善規(guī)章制度,全面規(guī)范審計(jì)行為。目前我們針對(duì)審計(jì)工作的特點(diǎn)和形勢(shì)發(fā)展變化的實(shí)際,進(jìn)一步修訂完善了《審計(jì)局規(guī)章制度匯編》,包括:日常行政管理方面的考勤制度、工作紀(jì)律、財(cái)務(wù)管理制度;審計(jì)管理方面的審計(jì)執(zhí)法公開制度、行業(yè)規(guī)范及審計(jì)人員行為規(guī)范、審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制度、審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度等;廉政管理方面的廉政制度、審計(jì)人員職業(yè)道德等;工作部署安排方面的會(huì)議、匯報(bào)制度,如周一局務(wù)會(huì)、業(yè)務(wù)審理會(huì)議、月總結(jié)會(huì)等等,全面詳細(xì)地對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員的行為加以規(guī)范。同時(shí),我們狠抓了規(guī)章制度的落實(shí),并提出了“領(lǐng)導(dǎo)帶頭,全員落實(shí),民主監(jiān)督,嚴(yán)肅紀(jì)律”的口號(hào),局領(lǐng)導(dǎo)班子明確表態(tài),要求同志們做到的自己首先做到,要求同志們不做的自己首先不做,充分發(fā)揮表率作用。
五是強(qiáng)化培訓(xùn),提高審計(jì)人員素質(zhì)。首先深入學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,用科學(xué)發(fā)展觀武裝審計(jì)人員的頭腦,使審計(jì)人員樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,首先做到政治上合格。其次加強(qiáng)公民道德教育和職業(yè)道德教育,在堅(jiān)持依法治審的同時(shí),堅(jiān)持以德治審,從嚴(yán)治審,不斷提高審計(jì)人員的道德修養(yǎng),增強(qiáng)審計(jì)人員依法行政、服務(wù)社會(huì)、服務(wù)人民的自覺性。第三抓好審計(jì)業(yè)務(wù)技能和高新科技知識(shí)培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)人員為人民服務(wù)的本領(lǐng),以充
分適應(yīng)現(xiàn)代審計(jì)工作的需要,建立起一支政治合格、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)隊(duì)伍。強(qiáng)化對(duì)審計(jì)隊(duì)伍的教育,引導(dǎo)全局同志進(jìn)一步加大解放思想力度,堅(jiān)決屏棄思維定式和“官本位”思想,徹底改變小進(jìn)則滿、畏難不前、安于現(xiàn)狀的思想,集聚加快發(fā)展的思想動(dòng)力,以思想的大解放促進(jìn)工作思路和工作方法的大創(chuàng)新。全面落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府分解確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
六是積極做好依法行政的基礎(chǔ)性工作
(1)加強(qiáng)對(duì)依法行政工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。專門成立了以局長為組長的依法行政領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對(duì)全局依法行政工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo),對(duì)審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)進(jìn)行確認(rèn)和追究。
(2)加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理。每年年初,我們都根據(jù)區(qū)委區(qū)政府、上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及組織部門的要求,制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,對(duì)審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)重點(diǎn)等作出明確規(guī)定。對(duì)每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,我們都事先進(jìn)行審前調(diào)查,根據(jù)調(diào)查結(jié)果,編制審計(jì)實(shí)施方案,對(duì)審計(jì)目的、內(nèi)容、重點(diǎn)、程序、時(shí)間安排、人員分工做出具體規(guī)定,保證審計(jì)工作高效、順暢地完成。
(3)審務(wù)公開制度。在審計(jì)進(jìn)點(diǎn)時(shí),將審計(jì)流程、審計(jì)目的、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)組成員、審計(jì)紀(jì)律、監(jiān)督舉報(bào)電話予以公開;審計(jì)結(jié)束后,通過傳閱公告或會(huì)議公
告等形式,將審計(jì)結(jié)果在被審計(jì)單位一定層面進(jìn)行公開。以利于干部職工對(duì)審計(jì)工作和對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作的監(jiān)督。
七是積極建立和推行行政執(zhí)法責(zé)任制
建立審計(jì)執(zhí)法考核與責(zé)任追究制度。按照《審計(jì)法》和《審計(jì)法審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》的規(guī)定,我局制定了審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度,對(duì)審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)行為、追究過錯(cuò)的種類和辦法等進(jìn)行了詳細(xì)地規(guī)定。并出臺(tái)了審計(jì)業(yè)務(wù)考核辦法,規(guī)定從文書質(zhì)量、查出力度等各個(gè)方面對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行考核,考核結(jié)果落實(shí)到人,并且每季度在局內(nèi)部通報(bào)一次考核結(jié)果,同時(shí)將考核結(jié)果與年終評(píng)優(yōu)和獎(jiǎng)懲掛鉤。
上述措施的落實(shí)使我局全體同志在思想認(rèn)識(shí)、精神狀態(tài)、工作作風(fēng)等方面有了明顯的變化。創(chuàng)新意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)更強(qiáng)了。今年來我局在人員少,任務(wù)重的情況下工作不斷取得新成績。我局的工作信息多次被中國審計(jì)報(bào)、河南審計(jì)網(wǎng)、開封審計(jì)簡報(bào)等采用,工作經(jīng)驗(yàn)被兄弟縣區(qū)借鑒。下一步隨著解放思想主題實(shí)踐活動(dòng)的深入,我們將在廣泛聽取和認(rèn)真吸納各方面意見的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善上述整改意見。以促進(jìn)我區(qū)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
二〇〇八年十月二十一日
第二篇:關(guān)于審計(jì)整改情況的報(bào)告-上海市審計(jì)局
關(guān)于審計(jì)整改情況的報(bào)告
上海市審計(jì)局
上海市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì):
現(xiàn)就2012本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況,向市人大常委會(huì)報(bào)告如下:
今年7月25日,市十四屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議聽取了市政府《關(guān)于2012市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,7月26日進(jìn)行了分組審議,并就落實(shí)審計(jì)查出問題的整改提出了審議意見。對(duì)審計(jì)揭示的問題及整改,市政府高度重視,楊雄市長于8月12日主持召開市政府第20次常務(wù)會(huì)議,專門聽取關(guān)于2012市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的匯報(bào),并對(duì)落實(shí)審計(jì)整改做了部署,要求對(duì)執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律不到位的問題,切實(shí)加強(qiáng)管理,做到越管越嚴(yán);對(duì)制度本身不夠完善的問題,不回避矛盾,切實(shí)研究解決。
市審計(jì)局按照市人大常委會(huì)審議意見和市政府的有關(guān)要求,認(rèn)真落實(shí)市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》,切實(shí)加大對(duì)審計(jì)整改工作的跟蹤檢查力度,督促被審計(jì)單位認(rèn)真整改審計(jì)查出的問題,促進(jìn)整改落實(shí)到位。
有關(guān)部門和單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定,積極研究審計(jì)意見和建議,及時(shí)制定整改方案,切實(shí)采取有效措施,不斷加強(qiáng)審計(jì)整改工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),制定整改時(shí)間表,落實(shí)整改責(zé)任。相關(guān)單位對(duì)審計(jì)結(jié)果高度重視,通過召開專題會(huì)議、建立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組等形式,認(rèn)真研究部署審計(jì)整改工作,明確責(zé)任分工和階段性整改目標(biāo)。如,市民政局將審計(jì)報(bào)告中反映的問題逐條分解,明確整改責(zé)任的歸口部門,將整改工作劃分為動(dòng)員部署、落實(shí)整改、跟蹤督查三階段,確保整改不走過場。二是注重建章立制,完善內(nèi)部管理,形成整改長效機(jī)制。相關(guān)單位將審計(jì)整改工作作為加強(qiáng)自身管理的契機(jī),對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),加快建立健全內(nèi)部控制制度,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和資金使用。如,市新聞出版局針對(duì)審計(jì)提出的問題,制定了多項(xiàng)出版物審讀工作管理辦法;市委黨史研究室根據(jù)審計(jì)建議,修訂完善了會(huì)議申報(bào)、審批及備案制度。三是舉一反三,由點(diǎn)及面,逐步擴(kuò)大審計(jì)整改的效應(yīng)。相關(guān)單位在全系統(tǒng)范圍內(nèi)通報(bào)審計(jì)結(jié)果,要求各單位、各部門增強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作的認(rèn)識(shí),對(duì)審計(jì)披露的共性問題,認(rèn)真對(duì)照自查,改進(jìn)工作,杜絕類似問題發(fā)生,真正將審計(jì)整改的成效落實(shí)到實(shí)際工作中去。如,市食品藥品監(jiān)管局在系統(tǒng)內(nèi)工作會(huì)議上向處級(jí)以上干部通報(bào)審計(jì)情況,開展案例教育,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行重點(diǎn)案例解析,在經(jīng)費(fèi)管理、課題管理、合同管理等方面加以改進(jìn)。
一、市財(cái)政局組織執(zhí)行市級(jí)預(yù)算、市地稅局稅收征管審計(jì)查出問題和國有資本經(jīng)營預(yù)算收支管理審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
(一)市財(cái)政局組織執(zhí)行市級(jí)預(yù)算審計(jì)查出問題的整改情況
1.對(duì)未根據(jù)政策變化情況督促預(yù)算單位及時(shí)調(diào)整預(yù)算的問題,市財(cái)政局加強(qiáng)各項(xiàng)政策執(zhí)行和預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤,并根據(jù)新政策,督促市就業(yè)促進(jìn)中心在今年年中調(diào)整市級(jí)自謀職業(yè)城鎮(zhèn)退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的預(yù)算,提高財(cái)政資金使用效率。
2.對(duì)公務(wù)卡制度改革實(shí)施情況監(jiān)督檢查措施還不完善的問題,市財(cái)政局在市級(jí)預(yù)算執(zhí)行信息化系統(tǒng)中設(shè)置公務(wù)卡使用情況預(yù)警指標(biāo),及時(shí)提醒預(yù)算單位執(zhí)行公務(wù)卡報(bào)銷制度規(guī)定,并加強(qiáng)公務(wù)卡制度改革落實(shí)情況的考核,督促預(yù)算單位全面使用公務(wù)卡結(jié)算,提高財(cái)政資金使用透明度。
(二)市地稅局稅收征管審計(jì)查出問題的整改情況
1.對(duì)部分稅款征收管理不規(guī)范的問題,楊浦等5個(gè)區(qū)稅務(wù)分局已于今年1月至4月,將33戶企業(yè)2012年應(yīng)征入庫的3.04億元稅款征收入庫,閔行等4個(gè)區(qū)稅務(wù)分局征管的7戶房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)已通過匯算清繳補(bǔ)繳少預(yù)繳的企業(yè)所得稅。
2.對(duì)部分已完成土地增值稅清算的項(xiàng)目未按規(guī)定明確補(bǔ)稅期限的問題,長寧等3個(gè)區(qū)稅務(wù)分局征管的19戶房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中,13戶企業(yè)已將6.03億元稅款補(bǔ)繳入庫,6戶企業(yè)尚有1.8億元稅款未補(bǔ)繳入庫,稅務(wù)部門正在催報(bào)催繳中。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支管理審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.對(duì)部分委托監(jiān)管企業(yè)尚未納入國有資本經(jīng)營預(yù)算收益收繳范圍的問題,市財(cái)政局正會(huì)同市國資委,對(duì)委托12個(gè)部門監(jiān)管的企業(yè)進(jìn)行全面梳理,逐戶分析研究是否符合規(guī)定條件,逐步完善市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收益收繳制度。
2.對(duì)國有資本經(jīng)營預(yù)算編審時(shí)間較長的問題,市財(cái)政局已明確從2014年起正式編制市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算,并與公共財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)同步編制。市財(cái)政局將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步加快國有資本經(jīng)營預(yù)算編審進(jìn)度。
二、部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問題的整改情況
對(duì)審計(jì)查出的問題,市高法院、市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市民政局、原市衛(wèi)生局、市工商局、市質(zhì)量技監(jiān)局、市新聞出版局、市體育局、市住房保障房屋管理局、市食品藥品監(jiān)管局、虹橋商務(wù)區(qū)管委會(huì)、長興島開發(fā)建設(shè)管委會(huì)辦公室、市社會(huì)工作黨委、市委黨史研究室、市級(jí)機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)中心、上海中華職業(yè)教育社等17個(gè)預(yù)算主管部門及其下屬單位高度重視,積極進(jìn)行整改。截至今年9月底,已整改問題涉及金額4.19億元,正處于整改程序中的問題涉及金額1.08億元,已整改和正在整改問題涉及金額占審計(jì)查出問題總金額的71.12%;其余問題,主要是預(yù)算編報(bào)和執(zhí)行、政府采購等方面的問題,已由相關(guān)部門承諾整改。由于當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行、采購資金已支出,相關(guān)部門采取建立健全規(guī)章制度等措施,承諾今后將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。具體整改情況如下:
(一)預(yù)算編制和執(zhí)行中存在問題的整改情況
1.對(duì)部分專項(xiàng)預(yù)算編報(bào)不準(zhǔn)確的問題,有關(guān)部門強(qiáng)化預(yù)算管理制度,提高預(yù)算編制的完整性、準(zhǔn)確性。虹橋商務(wù)區(qū)管委會(huì)已在2013年完整編制專項(xiàng)發(fā)展資金預(yù)算。上海中華職業(yè)教育社已將其他收入納入2014預(yù)算編報(bào)范圍。市衛(wèi)生計(jì)生委已要求市衛(wèi)監(jiān)所自2014年起不再編報(bào)借用的16名工作人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi),由這些人員的編制所在單位統(tǒng)一編報(bào)。
2.對(duì)部分項(xiàng)目預(yù)算編制不合理的問題,有關(guān)部門進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目,加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算的前期論證,科學(xué)合理地編制專項(xiàng)預(yù)算,并采取措施激活結(jié)存在預(yù)算單位的存量財(cái)政資金。市體育局結(jié)合訓(xùn)練需求規(guī)律,加強(qiáng)對(duì)訓(xùn)練專項(xiàng)預(yù)算的評(píng)審,進(jìn)一步明確訓(xùn)練業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的具體預(yù)算內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化水平。市質(zhì)量技監(jiān)局承諾,將在以后有計(jì)劃地將歷年下?lián)艿膶m?xiàng)資金結(jié)余納入各預(yù)算,逐步消化歷年結(jié)余資金。
3.對(duì)部分項(xiàng)目未嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行的問題,有關(guān)單位修訂完善專項(xiàng)資金管理制度,強(qiáng)化各層次培訓(xùn),承諾今后嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。市住房保障房屋管理局承諾,將嚴(yán)格控制支出范圍和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。市體育局、市社會(huì)工作黨委承諾,將嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定用途使用專項(xiàng)資金。
4.對(duì)部分項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果較差的問題,有關(guān)部門完善管理制度規(guī)定,加強(qiáng)資金使用的記錄考核,提高資金使用效果。市食品藥品監(jiān)管局所屬藥檢所加強(qiáng)儀器設(shè)備使用管理,匯總分析使用情況,并開展督查,提高儀器設(shè)備使用率。市新聞出版局已制定了7項(xiàng)有關(guān)審讀工作的制度規(guī)定,強(qiáng)化審讀經(jīng)費(fèi)使用的評(píng)估管理。
5.對(duì)部分會(huì)議費(fèi)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)不夠明確、支出管理不規(guī)范的問題,有關(guān)部門嚴(yán)格貫徹中央關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的要求,切實(shí)加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出管理,以杜絕此類問題再次發(fā)生。市長興島開發(fā)建設(shè)管委會(huì)辦公室進(jìn)一步精簡壓縮會(huì)議開支,逐步完善會(huì)議費(fèi)使用、會(huì)議資料留存和會(huì)務(wù)管理的相關(guān)制度。市經(jīng)濟(jì)信息化委要求工商外國語學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī),規(guī)范財(cái)務(wù)核算,該校已收回尚未使用的48萬元資金并上繳國庫。
(二)財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行中存在問題的整改情況
1.對(duì)收費(fèi)收入未按規(guī)定上繳的問題,有關(guān)部門將嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)收繳規(guī)定。市血管辦已將2012行政事業(yè)性收費(fèi)2071萬元上繳市財(cái)政局。
2.對(duì)部分收入未納入規(guī)定賬戶管理的問題,有關(guān)部門加強(qiáng)清理其他收入事項(xiàng),將全部收入納入預(yù)算管理。市住房保障房屋管理局已對(duì)出租房屋進(jìn)行清理,正在與市財(cái)政局商議出租收入上繳國庫事宜。
3.對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度的問題,有關(guān)部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步細(xì)化編制政府采購預(yù)算,并加強(qiáng)執(zhí)行過程中的監(jiān)督檢查。市民政局和市委黨史研究室承諾,今后將嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。
(三)財(cái)政管理改革進(jìn)程中有待完善問題的整改情況
1.對(duì)部分收入未按規(guī)定納入預(yù)算管理的問題,有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)習(xí),增強(qiáng)規(guī)范意識(shí),強(qiáng)化監(jiān)督管理,要求所屬單位按照規(guī)定將有關(guān)收入納入預(yù)算管理。市工商局所屬單位已將73萬元收入上繳國庫,其余部分將在2014納入預(yù)算管理并全額上繳。
2.對(duì)部分銀行賬戶未按規(guī)定清理的問題,市發(fā)展改革委等單位已清理銀行賬戶9個(gè),正在與銀行溝通其余2個(gè),并將盡快清理。
此外,對(duì)市新聞出版局、市食品藥品監(jiān)管局、虹橋商務(wù)區(qū)管委會(huì)、長興島開發(fā)建設(shè)管委會(huì)辦公室、市社會(huì)工作黨委等5個(gè)預(yù)算主管部門決算審簽發(fā)現(xiàn)的問題,各部門積極整改,對(duì)問題金額全部按規(guī)定調(diào)整了相關(guān)賬目和報(bào)表。
三、投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)查出問題和審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
(一)政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)查出問題的整改情況
1.對(duì)32個(gè)項(xiàng)目概(預(yù))算執(zhí)行不規(guī)范的問題,項(xiàng)目建設(shè)單位均已編制調(diào)整概算報(bào)告并上報(bào)原審批部門。其中,8個(gè)項(xiàng)目已獲批準(zhǔn),涉及金額3.57億元;14個(gè)項(xiàng)目正在審批過程中,涉及金額10.99億元;6個(gè)項(xiàng)目對(duì)超概算和概算外項(xiàng)目投資進(jìn)行核減,涉及金額0.5億元;其余項(xiàng)目建設(shè)單位承諾今后細(xì)化概算編制,嚴(yán)格按概算批復(fù)執(zhí)行。
2.對(duì)25個(gè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行不嚴(yán)格的問題,1個(gè)項(xiàng)目已補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù),完善了項(xiàng)目基本建設(shè)程序;24個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)單位正在積極補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù),承諾與有關(guān)單位積極配合,抓緊完成相關(guān)審批工作。
3.對(duì)46個(gè)項(xiàng)目多計(jì)項(xiàng)目投資及成本列支不規(guī)范的問題,被審計(jì)單位對(duì)多計(jì)或少計(jì)的項(xiàng)目工程結(jié)算費(fèi)用、待攤和設(shè)備等投資、預(yù)留費(fèi)用等,均按規(guī)定作了調(diào)賬處理,涉及金額共計(jì)5.41億元。
4.對(duì)29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范或不到位的問題,相關(guān)單位積極組織有關(guān)人員進(jìn)行專題研究和學(xué)習(xí),并建立健全相關(guān)內(nèi)控制度,同時(shí)承諾將嚴(yán)格按照國家和本市相關(guān)規(guī)定履行招標(biāo)程序,加強(qiáng)工程招投標(biāo)管理,做好承發(fā)包和工程結(jié)算等工作。
5.對(duì)6個(gè)項(xiàng)目建成后部分設(shè)備長期閑置或產(chǎn)能未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的問題,建設(shè)單位均表示將舉一反三,加強(qiáng)投資決策管理,完善決策程序和流程,確保項(xiàng)目投資決策的科學(xué)性和合理性,不斷提高項(xiàng)目投資效益。
(二)民政信息化建設(shè)管理及應(yīng)用績效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.對(duì)信息共享機(jī)制不完善,影響部分民政業(yè)務(wù)有效開展的問題,市民政局積極協(xié)調(diào)信息交換有關(guān)單位,梳理內(nèi)部業(yè)務(wù)流程,確保及時(shí)獲取并利用好數(shù)據(jù)信息。市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況評(píng)估系統(tǒng)已于5月30日實(shí)現(xiàn)了與有關(guān)信息交換單位的正常數(shù)據(jù)交換。
2.對(duì)信息化建設(shè)管理較薄弱的問題,市民政局承諾在項(xiàng)目建設(shè)中,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購規(guī)定,個(gè)別系統(tǒng)建設(shè)單位還專門制定了2項(xiàng)制度,規(guī)范政府采購和項(xiàng)目驗(yàn)收程序;市民政局并承諾,加強(qiáng)信息系統(tǒng)合同執(zhí)行的監(jiān)控,規(guī)范預(yù)算編報(bào)、執(zhí)行和財(cái)務(wù)核算。同時(shí),針對(duì)系統(tǒng)功能運(yùn)用不充分,影響系統(tǒng)使用效益的問題,市民政局承諾加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究,并加強(qiáng)應(yīng)用推進(jìn)的保障機(jī)制建設(shè),在業(yè)務(wù)管理中增強(qiáng)信息技術(shù)應(yīng)用意識(shí)。
(三)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收及使用管理績效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.對(duì)部分住宅項(xiàng)目未及時(shí)繳納配套費(fèi)的問題,市住房保障房屋管理局督促有關(guān)單位進(jìn)行整改。其中,43個(gè)項(xiàng)目已繳納配套費(fèi)9.85億元;19個(gè)項(xiàng)目屬于配套費(fèi)包干或免繳范圍,已辦理相關(guān)手續(xù),按規(guī)定繳納了軌道交通費(fèi)3.04億元;其余22個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)一步清理中。
2.對(duì)部分區(qū)統(tǒng)籌配套費(fèi)資金使用管理機(jī)制尚未完全理順的問題,市住房保障房屋管理局已召開全市住房保障房屋管理部門工作會(huì)議,并督促各區(qū)住房保障房屋管理局及財(cái)政局按照政府性基金管理有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格管理配套費(fèi),切實(shí)提高配套費(fèi)的使用效率。
3.對(duì)部分配套工程項(xiàng)目管理尚不完善的問題,市住房保障房屋管理局已通知項(xiàng)目單位盡快補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù),并要求新建項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序;要求各區(qū)在簽訂公建配套協(xié)議時(shí),參照《上海市保障性住房(大型居住社區(qū))配套建設(shè)管理導(dǎo)則(基地內(nèi)配套)》規(guī)定,明確項(xiàng)目移交和接管的標(biāo)準(zhǔn)、接管單位、產(chǎn)權(quán)歸屬,加強(qiáng)資產(chǎn)及移交使用管理。
4.對(duì)本市配套費(fèi)征收管理規(guī)范性文件的個(gè)別條款未及時(shí)修訂的問題,市住房保障房屋管理局已與市相關(guān)部門聯(lián)系,研究制定城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收、使用管理辦法,要求各區(qū)(縣)住房保障房屋管理局制定本轄區(qū)配套費(fèi)征收使用管理辦法,并報(bào)市住房保障房屋管理局備案。今年審計(jì)后,金山等2個(gè)區(qū)嚴(yán)格按照配套費(fèi)征收使用規(guī)定,不再提取管理費(fèi)。
四、重點(diǎn)民生資金及民生工程審計(jì)查出問題和審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
(一)本市7個(gè)區(qū)(縣)保障性安居工程跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
1.對(duì)部分市級(jí)目標(biāo)任務(wù)未完成的問題,松江等4個(gè)區(qū)將加強(qiáng)與市推進(jìn)辦及房管部門的溝通,按實(shí)上報(bào)、及時(shí)更新目標(biāo)任務(wù)推進(jìn)情況,確保完成下達(dá)的市級(jí)保障性住房目標(biāo)任務(wù)。
2.對(duì)資金籌集不到位、使用管理不規(guī)范的問題,青浦等3個(gè)區(qū)(縣)已按規(guī)定足額落實(shí)配套資金共計(jì)3.15億元;金山區(qū)承諾,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,撥付配套資金1億元;金山等6個(gè)區(qū)(縣)對(duì)土地補(bǔ)償款已進(jìn)行了上繳或制定了上繳計(jì)劃,并承諾今后將嚴(yán)格按“收支兩條線”規(guī)范土地補(bǔ)償款管理;崇明縣財(cái)政局已于今年1月將1268萬元廉租住房市級(jí)補(bǔ)貼資金和縣級(jí)建設(shè)資金,按用途分別撥付至公租房運(yùn)營機(jī)構(gòu)和廉租對(duì)象賬戶;嘉定區(qū)已將2165萬元中央公共租賃住房專項(xiàng)資金按規(guī)定存儲(chǔ);3個(gè)區(qū)承諾,將按規(guī)定通過銀行卡發(fā)放廉租房補(bǔ)貼資金。
3.對(duì)保障性安居工程的建設(shè)和管理不規(guī)范的問題,寶山等6個(gè)區(qū)(縣)已辦齊了17個(gè)項(xiàng)目所需的全部證照;金山、松江等相關(guān)區(qū)(縣)承諾,今后將加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)和招投標(biāo)程序,杜絕違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包;崇明等3個(gè)區(qū)(縣)承諾,新建的保障房將嚴(yán)格按照國家套型標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),收購的保障房以中小戶型為主,并兼顧套型標(biāo)準(zhǔn)和住戶需求。
4.對(duì)部分保障性住房基礎(chǔ)管理不到位的問題,嘉定等2個(gè)區(qū)已經(jīng)著手對(duì)廉租對(duì)象的原始材料進(jìn)行復(fù)核,對(duì)收入、住房面積超標(biāo),不能提供規(guī)范租賃合同或減免依據(jù)的家庭,及時(shí)做好退出管理工作;寶山等2個(gè)區(qū)已將被無償占用的14套保障性住房清理收回。
(二)新增汽車額度拍賣收入使用管理審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.今年3月18日,上海巴士公交(集團(tuán))公司已將2684萬元購車補(bǔ)貼款全部下?lián)苤料聦俟尽?/p>
2.市交通港口局已決定,將國江路停車場新建項(xiàng)目的公交專項(xiàng)扶持資金補(bǔ)貼金額調(diào)整至3415萬元,并收回多補(bǔ)貼的2164萬元資金。
(三)出租車行業(yè)經(jīng)營管理審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.對(duì)出租車候客站建設(shè)和管理不夠到位的問題,市交通港口局已將推進(jìn)候客站建設(shè)列為今年出租汽車行業(yè)重點(diǎn)工作之一,對(duì)全市候客站分布情況進(jìn)行了調(diào)研,基本掌握了全市候客站分布情況及各區(qū)(縣)今年推進(jìn)計(jì)劃。同時(shí),開展出租車站點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則研究,研究支持出租汽車候客站建設(shè)的相關(guān)政策。
2.對(duì)中小型出租車企業(yè)車輛電調(diào)覆蓋率較低的問題,市交通港口局開展專題研究,調(diào)研大型出租車企業(yè),引導(dǎo)中小型出租車企業(yè)加盟電調(diào)系統(tǒng),提高電調(diào)車輛覆蓋率,發(fā)揮電話調(diào)度在減少出租車空駛里程、節(jié)能減排等方面的積極作用。
(四)全民健身工程建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金使用績效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.對(duì)部分全民健身工程建設(shè)未按規(guī)劃實(shí)施的問題,市體育局以制度建設(shè)為抓手,健全本市社區(qū)公共體育健身設(shè)施建設(shè)管理的相關(guān)辦法,按照實(shí)事求是、因地制宜的原則,進(jìn)一步完善和調(diào)整建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求,明確建設(shè)項(xiàng)目具體要求,加強(qiáng)對(duì)建成項(xiàng)目的驗(yàn)收把關(guān),以杜絕上報(bào)完成項(xiàng)目情況不實(shí)或項(xiàng)目拆分等情況的發(fā)生。
2.對(duì)部分健身設(shè)施利用率不高的問題,市體育局加強(qiáng)開放管理的制度建設(shè),要求收費(fèi)的社區(qū)公共運(yùn)動(dòng)設(shè)施必須按照公益性價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)收取,不以營利為目的,且每周開放時(shí)間不少于56小時(shí)。對(duì)閘北區(qū)一處百姓健身房擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的問題,已進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)并整改,目前年卡價(jià)格已統(tǒng)一調(diào)整為365元。對(duì)少數(shù)社區(qū)公共運(yùn)動(dòng)場選址在學(xué)校的情況,市體育局將進(jìn)一步加強(qiáng)與學(xué)校的協(xié)調(diào),爭取加大開放力度,今后規(guī)劃選址盡量避開學(xué)校。此外,市體育局已委托市社會(huì)體育管理中心加強(qiáng)對(duì)社區(qū)全民健身設(shè)施的巡查和管理,組織各街鎮(zhèn)對(duì)所有健身設(shè)施進(jìn)行巡查,對(duì)未保持完好的器材及時(shí)更新和維修。
3.對(duì)部分專項(xiàng)補(bǔ)貼資金未及時(shí)下?lián)艿膯栴},市體育局已督促4個(gè)區(qū)體育局及時(shí)下?lián)軐m?xiàng)補(bǔ)貼資金。其中,浦東新區(qū)已全額下?lián)?0萬元補(bǔ)貼資金,閔行和徐匯區(qū)共計(jì)279萬元補(bǔ)貼資金正在辦理撥付手續(xù),金山區(qū)26萬元補(bǔ)貼資金將在年底與2013年專項(xiàng)補(bǔ)貼資金同時(shí)下?lián)堋?/p>
五、資源環(huán)境審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
(一)國有土地使用權(quán)出讓收支管理、土地整治資金管理和土地開發(fā)利用審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.對(duì)部分土地出讓收支管理不規(guī)范的問題,有關(guān)單位已上繳劃撥土地收入7769萬元;其余不規(guī)范資金涉及的相關(guān)區(qū)政府和單位承諾,年內(nèi)歸還和上繳國庫,做好賬務(wù)調(diào)整處理工作,并明確將加強(qiáng)土地出讓收支管理,做到??顚S茫远沤^類似問題發(fā)生。
2.對(duì)土地整治項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢、部分資金管理使用不合規(guī)的問題,市規(guī)劃國土資源局明確,將加強(qiáng)項(xiàng)目施工現(xiàn)場管理,督促有關(guān)區(qū)、鎮(zhèn)加快項(xiàng)目推進(jìn),并將及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)中的問題,確保項(xiàng)目有效推進(jìn)。
3.對(duì)閑置土地處置力度不夠的問題,市規(guī)劃國土資源局結(jié)合各區(qū)(縣)具體問題和實(shí)際情況,進(jìn)一步明確政策,在區(qū)分閑置土地形成原因的基礎(chǔ)上,開展調(diào)查認(rèn)定和處置工作。同時(shí),市規(guī)劃國土資源局成立了土地出讓合同監(jiān)管中心,會(huì)同各區(qū)(縣)規(guī)土部門建立健全市級(jí)抽查、區(qū)級(jí)核查、鄉(xiāng)級(jí)巡查的“三級(jí)三查”工作機(jī)制,進(jìn)一步完善已出讓地塊的監(jiān)管制度,從源頭上杜絕和防范土地閑置。
(二)本市第二批大型居住社區(qū)土地儲(chǔ)備資金使用管理審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.對(duì)部分土地儲(chǔ)備成本列支不合規(guī)的問題,市規(guī)劃國土資源局和市土地儲(chǔ)備中心已按市政府要求,督促各土地儲(chǔ)備責(zé)任主體按規(guī)定規(guī)范土地儲(chǔ)備資金使用和管理。7個(gè)基地采用原渠道歸還資金、規(guī)范成本認(rèn)定、制定整改計(jì)劃等多種方式,對(duì)土地儲(chǔ)備成本列支不合規(guī)的事項(xiàng)自行糾錯(cuò)。其中,已整改問題金額2.33億元,承諾在土地儲(chǔ)備成本清算時(shí)剔除的不予認(rèn)定的成本3.44億元,另有1.45億元正與有關(guān)單位協(xié)調(diào)中。此外,對(duì)于超協(xié)議范圍列支土地儲(chǔ)備成本的問題,5個(gè)基地承諾在土地儲(chǔ)備成本清算時(shí)剔除超協(xié)議范圍列支的事項(xiàng)。
2.對(duì)于土地儲(chǔ)備相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行不夠到位的問題,市大型居住社區(qū)土地儲(chǔ)備工作領(lǐng)導(dǎo)小組已對(duì)責(zé)任主體進(jìn)行督促,要求嚴(yán)格執(zhí)行土地儲(chǔ)備相關(guān)政策法規(guī)。違規(guī)出借的土地儲(chǔ)備資金已全部收回。2個(gè)區(qū)明確今后將嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,將經(jīng)濟(jì)適用房劃撥用地的土地出讓收入全額上繳國庫。
(三)部分世界銀行貸款污水、污泥及垃圾處理項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營績效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
1.對(duì)生活垃圾滲濾液的處理不符合標(biāo)準(zhǔn)的問題,目前,滲濾液輸送管道已由老港四期項(xiàng)目鋪設(shè)至老港五期滲濾液處理廠。
2.對(duì)部分污水、污泥處理項(xiàng)目效益不高的問題,市水務(wù)局和市環(huán)保局會(huì)同市、區(qū)相關(guān)部門,調(diào)查梳理了全市各區(qū)(縣)直排污染源現(xiàn)狀,編制完成了污染源納管改造的實(shí)施方案,明確了時(shí)間任務(wù)要求,推進(jìn)本市直排污染源納管工作。市水務(wù)局還會(huì)同市城投總公司加快推動(dòng)本市雨、污水分流制改造,市排水公司已完成前期調(diào)查和改造方案編制工作,計(jì)劃對(duì)分流制雨水泵站加裝污水截流設(shè)施,減少旱天排入河道的污水。市城投總公司及下屬公司將部分污水引入白龍港擴(kuò)建二期的預(yù)處理系統(tǒng),以解決一期項(xiàng)目預(yù)處理系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行的狀況。同時(shí),市城投總公司督促下屬公司會(huì)同相關(guān)單位研究完善方案,優(yōu)化除磷系統(tǒng)運(yùn)行工藝,確保出水水質(zhì)達(dá)到設(shè)計(jì)排放標(biāo)準(zhǔn)。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
1.對(duì)部分培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整缺少報(bào)批環(huán)節(jié)的問題,市對(duì)口支援新疆工作前方指揮部要求4縣有關(guān)部門對(duì)發(fā)生變化的培訓(xùn)計(jì)劃補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù),并上報(bào)該指揮部備案。
2.對(duì)少數(shù)衛(wèi)生項(xiàng)目未辦理前期立項(xiàng)審批手續(xù)的問題,市對(duì)口支援新疆工作前方指揮部要求4縣政府完善衛(wèi)生項(xiàng)目前期立項(xiàng)手續(xù),并在今后援疆項(xiàng)目管理中規(guī)范項(xiàng)目前期審批手續(xù)。
3.對(duì)少數(shù)“交鑰匙”項(xiàng)目多計(jì)工程結(jié)算問題,市對(duì)口支援新疆工作前方指揮部多次組織相關(guān)單位召開結(jié)算工作專題會(huì)議,與2個(gè)“交鑰匙”項(xiàng)目施工單位協(xié)調(diào)工程結(jié)算工作。目前,施工單位均已同意按審價(jià)金額進(jìn)行工程結(jié)算,并正積極辦理相關(guān)手續(xù)。
為進(jìn)一步形成審計(jì)整改工作合力,推動(dòng)落實(shí)審計(jì)整改,提高審計(jì)整改的質(zhì)量和效果,市政府召開了全市審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議,屠光紹常務(wù)副市長出席會(huì)議并對(duì)落實(shí)審計(jì)整改提出要求??偟乃悸肥?,在本市審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)下,形成審計(jì)整改合力;對(duì)一些難點(diǎn)問題,研究建立長效機(jī)制。同時(shí),發(fā)揮好內(nèi)部審計(jì)工作的作用,提高被審計(jì)單位的管理水平。
以上報(bào)告,請(qǐng)予審議。
第三篇:2021區(qū)審計(jì)局巡察整改情況
區(qū)審計(jì)局巡察整改情況
2020年6月到8月,區(qū)委第一交叉巡察組對(duì)區(qū)審計(jì)局開展了常規(guī)巡察,9月共反饋了五個(gè)方面14個(gè)面上問題。截至目前,已整改完成12個(gè)問題,正在整改中2個(gè),共處理處分4人,建立完善制度7條。
一、在堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)方面
1.針對(duì)落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作指示精神不夠到位問題。一是2020年開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目9個(gè),按照“五個(gè)結(jié)合”認(rèn)真謀劃2021審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,落實(shí)審計(jì)監(jiān)督廣度深度要求。二是制定局屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案,將原事業(yè)單位的職責(zé)、職能進(jìn)一步整合調(diào)整、細(xì)化完善,目前方案已報(bào)區(qū)委編辦。三是對(duì)2019年、2020年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)質(zhì)量檢查,進(jìn)一步抓好審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量提升及問題整改。
2.針對(duì)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠充分問題。一是嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)決策的程序,完善班子集中學(xué)習(xí)、集體研究制度,嚴(yán)格落實(shí)“十六字”方針,形成決議。二是利用巡察整改專題民主生活會(huì)時(shí)機(jī),開展好班子成員交心談心、紅臉出汗,進(jìn)一步增強(qiáng)班子凝聚力執(zhí)行力。
二、在加強(qiáng)黨的建設(shè)方面
1.針對(duì)思想建設(shè)抓得不夠緊問題。一是進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立完善中心組理論學(xué)習(xí)制度,按照要求整理規(guī)范學(xué)習(xí)資料。二是召開黨組會(huì)研究部署意識(shí)形態(tài)工作,及時(shí)開展意識(shí)形態(tài)工作檢查整改。
2.針對(duì)基層黨建工作較薄弱問題。一是嚴(yán)格落實(shí)每月支部主題黨日活動(dòng),對(duì)照區(qū)委組織部要求抓好規(guī)定動(dòng)作,增強(qiáng)工作實(shí)效。二是按照規(guī)定要求,2022年組織換屆工作。三是修訂完善局黨員花名冊(cè),明確局機(jī)關(guān)黨支部黨費(fèi)收繳對(duì)象名單。
3.針對(duì)作風(fēng)建設(shè)抓得不夠牢問題。一是加強(qiáng)日常檢查,修訂完善局請(qǐng)銷假及考勤制度,對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題及時(shí)核實(shí)查處,抓早抓小。二是嚴(yán)格新聞宣傳報(bào)道以及各類上報(bào)材料審批把關(guān)。三是對(duì)誤差率較大的中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談,提出審計(jì)質(zhì)量管控要求,明確對(duì)審計(jì)結(jié)果誤差率超過3%或?qū)徲?jì)報(bào)告問題較多的,采取從投資評(píng)審中介機(jī)構(gòu)庫退庫、不予支付或減少支付審計(jì)咨詢費(fèi)等方式進(jìn)行處理。
三、在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨方面
1.針對(duì)“一崗雙責(zé)”履行不夠到位問題。一是按照區(qū)委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求和審計(jì)局《開展全面從嚴(yán)治黨及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)施方案》認(rèn)真貫徹執(zhí)行。二是將落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”納入目標(biāo)管理。三是抓好局黨組履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單的執(zhí)行工作。
2.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控體系不夠健全問題。一是對(duì)照市審計(jì)局相關(guān)要求,對(duì)2020審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行自查自糾、舉一反三,提高工作質(zhì)量。二是召開局黨組會(huì),成立“政府投資審計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)詢價(jià)小組”,對(duì)聘請(qǐng)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)按單個(gè)項(xiàng)目審計(jì)服務(wù)進(jìn)行招標(biāo)詢價(jià)。
3.針對(duì)三公經(jīng)費(fèi)管控不夠嚴(yán)問題。一是嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批程序。二是嚴(yán)格執(zhí)行局《申請(qǐng)公務(wù)用車審批單》。
4.針對(duì)違規(guī)發(fā)放審計(jì)補(bǔ)貼問題。一是已停發(fā)23名事業(yè)人員審計(jì)津貼。二是向武漢市審計(jì)局提交報(bào)告,統(tǒng)一規(guī)范全市各區(qū)局公益一類事業(yè)審計(jì)人員審計(jì)補(bǔ)貼發(fā)放,爭取上級(jí)支持解決。
四、在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方面
1.針對(duì)政府采購執(zhí)行不夠到位的問題。一是根據(jù)武漢市人民政府辦公廳文件相關(guān)內(nèi)容,對(duì)于未達(dá)招標(biāo)數(shù)額的審計(jì)服務(wù)采取協(xié)議采購方式進(jìn)行。二是購買服務(wù)合同管理,規(guī)范采購程序。
2.針對(duì)服務(wù)外包項(xiàng)目管理不嚴(yán)格的問題。一是向上級(jí)報(bào)告,對(duì)涉及專業(yè)性強(qiáng)的審計(jì)項(xiàng)目,采取購買專業(yè)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)方式進(jìn)行。二是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)外包服務(wù)監(jiān)管。
3.針對(duì)財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范的問題。一是嚴(yán)格審核把關(guān),完善財(cái)務(wù)手續(xù)。二是加強(qiáng)合同管理。三是進(jìn)一步抓好公務(wù)卡結(jié)算制度落實(shí)。四是認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政相關(guān)規(guī)定。五是加強(qiáng)食堂管理,修訂完善管理制度。
五、在選人用人方面
1.針對(duì)選人用人程序不夠規(guī)范的問題。一是組織人事工作人員進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)相關(guān)文件,嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作程序。二是根據(jù)工作需要,對(duì)2名正科級(jí)干部進(jìn)行調(diào)整。三是安排人事工作人員參與黨校集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
2.針對(duì)人才隊(duì)伍建設(shè)不夠有力的問題。一是強(qiáng)化培訓(xùn),積極組織審計(jì)人員參加上級(jí)組織的綜合素質(zhì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。二是注重加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉,加大對(duì)審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)組人員的科學(xué)統(tǒng)籌編排。三是鼓勵(lì)年輕審計(jì)干部加強(qiáng)業(yè)余自學(xué),提高學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)水平。四是向區(qū)委組織部提出申請(qǐng),通過公開招考的方式補(bǔ)充1名高學(xué)歷審計(jì)人才。五是制定《區(qū)審計(jì)局關(guān)于激勵(lì)廣大審計(jì)干部擔(dān)當(dāng)作為的實(shí)施意見》,進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)積極性。
第四篇:審計(jì)局審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告
審計(jì)局審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告范文
一、整改工作組織實(shí)施情況
xxxx年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日,xx市審計(jì)局分別對(duì)我局xxxx就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金使用情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì),并出具了審計(jì)報(bào)告(審計(jì)整改函)。針對(duì)市審計(jì)局的審計(jì)反饋意見,我局高度重視,認(rèn)真剖析存在問題的根源,研究制定整改方案和措施。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識(shí)
收到審計(jì)反饋意見后,市人社局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,立即組織相關(guān)單位負(fù)責(zé)人及各科室負(fù)責(zé)人召開關(guān)于審計(jì)整改工作安排部署會(huì)議,統(tǒng)一思想、深刻認(rèn)識(shí)整改工作的必要性和重要性,要求全體干部職工把審計(jì)整改作為當(dāng)前一項(xiàng)重大工作,從講政治、講黨性的高度,提高認(rèn)識(shí),端正態(tài)度,認(rèn)真整改,深刻剖析反思,全面舉一反三,建章立制,確保審計(jì)整改落實(shí)。
(二)強(qiáng)化措施,落實(shí)整改
針對(duì)審計(jì)反饋意見,我局剖析根源、反思反省,對(duì)審計(jì)查出的xx個(gè)問題逐項(xiàng)提出整改措施和時(shí)限要求,對(duì)具體問題明確了牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室,形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各科室及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人合力抓的整改工作格局。多次召開整改協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì),及時(shí)了解整改情況,督促整改進(jìn)度,確保各項(xiàng)整改任務(wù)如期完成。
(三)建章立制,注重長效
堅(jiān)持由點(diǎn)及面、全面整改,在對(duì)問題本身進(jìn)行整改的同時(shí),及時(shí)總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn),研究制定科學(xué)、管用、長效的工作機(jī)制,鞏固好、堅(jiān)持好整改成果,確保實(shí)現(xiàn)“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片”。通過此次審計(jì)整改,進(jìn)一步補(bǔ)充完善現(xiàn)有資金使用管理的政策規(guī)定,規(guī)范各種補(bǔ)貼的申請(qǐng)、審核、撥付等工作程序,真正體現(xiàn)審計(jì)整改效果。
二、審計(jì)查出問題的整改情況
截至目前,審計(jì)查出問題xx個(gè),已完成整改xx個(gè),正在整改x個(gè),整改率xx.xx%。通過上交財(cái)政、歸還原資金渠道、調(diào)賬、統(tǒng)籌盤活等方式,整改問題金額xxx.xx萬元,印發(fā)相關(guān)文件x件,完善相關(guān)規(guī)章制度x項(xiàng),具體情況如下:
(一)關(guān)于普惠性穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼政策未覆蓋到位的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:一是加大普惠性穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼政策宣傳力度,通過電話聯(lián)系、發(fā)放宣傳資料、穩(wěn)崗補(bǔ)貼辦事指南、微信公眾號(hào)、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦窗口等線上線下相結(jié)合的方式進(jìn)行廣泛宣傳和解讀,全市各級(jí)就業(yè)促進(jìn)小分隊(duì)主動(dòng)深入企業(yè)送政策,讓所有參保企業(yè)知曉政策,積極參與;二是建立工作群,開通咨詢電話,為參保企業(yè)提供在線政策咨詢和問題解答。截至目前,符合條件的市級(jí)參保企業(yè)普惠性穩(wěn)崗返還率達(dá)到xx.x%,提高xx.x%。
(二)關(guān)于不符合條件企業(yè)享受穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼x.xx萬元的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:x月xx日,向不符合享受穩(wěn)崗返還的企業(yè)出具退回穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼的函,企業(yè)已于x月xx日將x.xx萬元退回財(cái)政專戶
(三)關(guān)于返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)扶持政策未實(shí)施到位的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:一是x月x日印發(fā)《xx市農(nóng)民工返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》等的通知;二是統(tǒng)一全市的經(jīng)辦操作流程;三是全面貫徹落實(shí)補(bǔ)貼工作。
(四)關(guān)于大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目資金使用績效不高的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:一是會(huì)同高校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)(孵化基地),提高入孵項(xiàng)目篩選門檻,優(yōu)化園區(qū)項(xiàng)目申領(lǐng)補(bǔ)貼相關(guān)工作流程;二是x月上旬,組織專家進(jìn)園區(qū)開展大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目評(píng)估與指導(dǎo),加強(qiáng)對(duì)入孵項(xiàng)目的創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)和后續(xù)跟蹤服務(wù)工作,提高資金使用績效;三是組織我市創(chuàng)業(yè)大學(xué)生參加全省第十一屆“我能飛”大學(xué)生成功創(chuàng)業(yè)者提升培訓(xùn)等活動(dòng),幫助更多創(chuàng)業(yè)大學(xué)生提升經(jīng)營管理綜合能力,提高項(xiàng)目存活率和創(chuàng)業(yè)成功率。
(五)關(guān)于職業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性不強(qiáng)的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:一是x月xx日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全市職業(yè)技能培訓(xùn)工作的通知》,要求加大急需緊缺工種培訓(xùn)力度,同時(shí)加大宣傳力度,引導(dǎo)符合條件的人群參加急需緊缺工種類培訓(xùn);二是加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)的過程管理,實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),掌握各縣(市、區(qū))開展職業(yè)培訓(xùn)工種的分布情況,加大對(duì)各縣(市、區(qū))工作的指導(dǎo)力度。
(六)關(guān)于職業(yè)培訓(xùn)監(jiān)管不到位,將不符合條件人員納入培訓(xùn)補(bǔ)貼范圍,涉及資金xx.x萬元的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:一是制發(fā)整改通知書,督促xx市建工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,已于x月xx日前,將不符合培訓(xùn)條件xx人的補(bǔ)助資金xx.x萬元,退回財(cái)政專戶;二是取消了xx市建工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的勞務(wù)品牌培訓(xùn)資格;三是對(duì)具體經(jīng)辦人員進(jìn)行了批評(píng)教育,明確要求,引以為戒,吸取教訓(xùn),及時(shí)整改,嚴(yán)防類似事件再次發(fā)生。
(七)關(guān)于職業(yè)培訓(xùn)資金使用績效不高的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:一是強(qiáng)化市、縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工作聯(lián)動(dòng),加強(qiáng)擬參訓(xùn)人員培訓(xùn)前個(gè)人信息比對(duì)工作,增強(qiáng)培訓(xùn)對(duì)象精準(zhǔn)率;二是針對(duì)課程設(shè)置與培訓(xùn)人員文化素質(zhì)情況,認(rèn)真總結(jié)歷年培訓(xùn)課程設(shè)置情況,增加實(shí)操課程,提高實(shí)操經(jīng)驗(yàn);三是加強(qiáng)就業(yè)政策宣傳力度,促進(jìn)參訓(xùn)人員自主擇業(yè),自主就業(yè)。x月xx日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全市職業(yè)技能培訓(xùn)工作的通知》開展“訂單式職業(yè)培訓(xùn)”,提供培訓(xùn)就業(yè)一條龍服務(wù)。制定后續(xù)跟蹤服務(wù)制度,及時(shí)推送與培訓(xùn)技能相匹配的就業(yè)崗位,提高培訓(xùn)就業(yè)效果的穩(wěn)定性。
(八)關(guān)于向不符合條件人員發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼x.xx萬元的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:x月xx日,已將相關(guān)情況函告用人單位,要求清退不符合條件人員,并將補(bǔ)貼資金退回。x月x日,用人單位已將人員辭退,并將補(bǔ)貼資金x.xx萬元退回財(cái)政專戶。
(九)關(guān)于多發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼x.xx萬元的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:x月x日,將相關(guān)情況函告用人單位,要求退回補(bǔ)貼資金。x月x日至x月xx日,涉及退款的三家用人單位已將補(bǔ)貼資金x.xx萬元退回財(cái)政專戶。
(十)關(guān)于向不符合條件人員發(fā)放職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼和職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼x.xx萬元的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:一是按要求于x月xx日將“向不符合條件人員發(fā)放職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼和職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼x.xx萬元”進(jìn)行了清退,退回財(cái)政專戶;二是今年將嚴(yán)格按照《中央和省級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》進(jìn)行人員身份的審核,充分利用xx省就業(yè)管理Vx.x系統(tǒng)進(jìn)行甄別。
(十一)關(guān)于超范圍列支差旅費(fèi)x.xx萬元的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:一是及時(shí)協(xié)調(diào)xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)在第七屆農(nóng)民工技能大賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中超范圍列支工作人員差旅費(fèi)調(diào)賬,xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院已于x月x日對(duì)在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支的差旅費(fèi)進(jìn)行了調(diào)賬處理,將其列入日常公用經(jīng)費(fèi)中;二是以此為鑒,強(qiáng)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金管理,防止類似問題發(fā)生。
(十二)關(guān)于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)信息化推廣運(yùn)用滯后的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:xxxx年xx月收到了市財(cái)政局的資金批復(fù)文件,賡即啟動(dòng)了Vx.x設(shè)備招標(biāo)和系統(tǒng)使用業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,分別于xx月xx日至xx日和xx月x日連續(xù)舉辦Vx.x系統(tǒng)培訓(xùn)班x期,參會(huì)xxx多人,做到業(yè)務(wù)培訓(xùn)全覆蓋,確保了xxVx.x信息系統(tǒng)如期上線運(yùn)行。先后多次組織召開Vx.x工作推進(jìn)會(huì)和到省廳匯報(bào)Vx.x項(xiàng)目推進(jìn)情況。今年x月xx日,省人社廳副廳長王勇蒞臨xx,專題聽取xxVx.x工作開展情況匯報(bào),對(duì)xx推廣應(yīng)用Vx.x信息系統(tǒng)的工作進(jìn)度給予高度肯定。截至目前,全市xxxx個(gè)就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐Vx.x信息系統(tǒng),微信實(shí)名認(rèn)證xxxxx人,業(yè)務(wù)辦理總量xxxxxxx件。業(yè)務(wù)辦理少交證xxxxx件、少蓋章xxxxxx件、少跑路xxxxxx件、少填表xxxxx件。
(十三)關(guān)于預(yù)算級(jí)次管理不規(guī)范的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:經(jīng)與市財(cái)政局經(jīng)辦科室溝通對(duì)接,今年由各縣(市、區(qū))采用報(bào)賬制方式使用該筆專項(xiàng)資金。
(十四)關(guān)于部門決算報(bào)表相關(guān)信息不準(zhǔn)確的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:編制決算時(shí)按照市財(cái)政局統(tǒng)一口徑將離休費(fèi)x.xx萬元、退休費(fèi)x.xx萬元調(diào)入生活補(bǔ)助科目。已向市財(cái)政局國庫科反映此問題,在今年辦理決算時(shí),盡量避免該問題的發(fā)生。
(十五)關(guān)于未及時(shí)上繳財(cái)政收入的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:我局已于xxxx年x月xx日將該筆資金x.xx萬元上繳國庫,并及時(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了批評(píng)教育,以后將加強(qiáng)督促,及時(shí)將非稅收入繳庫,杜絕類似問題再次發(fā)生。
(十六)關(guān)于預(yù)撥下年支出列報(bào)當(dāng)年費(fèi)用的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:今年我局一直按月?lián)?shí)繳納公積金,不存在掛賬的情況,多余的公積金指標(biāo)清收回市財(cái)政局,以后不會(huì)發(fā)生預(yù)繳公積金的問題。在今后工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行公積金管理相關(guān)規(guī)定。
(十七)關(guān)于未如實(shí)反映租車費(fèi)用的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:在今年的賬務(wù)中已將租車費(fèi)用在其他交通費(fèi)用科目中列支。
(十八)關(guān)于用加油充值卡購買香煙的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:相關(guān)駕駛員已將x.xx萬元進(jìn)行清退,辦公室對(duì)其進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評(píng)教育。下一步將加強(qiáng)公車加油充值卡管理,杜絕類似問題的發(fā)生。
(十九)關(guān)于對(duì)單位的資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:我局正委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),待正式報(bào)告出來后,將按相關(guān)規(guī)定對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理,盤活閑置資產(chǎn)。
(二十)關(guān)于大額支付現(xiàn)金的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了談話教育,重新修訂完善《公務(wù)卡管理辦法》,在職工中加大公務(wù)卡使用的宣傳。在今后的工作中,我局將嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡管理相關(guān)規(guī)定,按照《公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄》要求,除特殊情況外,一律采用公務(wù)卡或銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行結(jié)算。
(二十一)關(guān)于往來款未及時(shí)清理的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:我局對(duì)單位賬戶上的所有往來款項(xiàng)進(jìn)行了全面清理,向相關(guān)單位發(fā)出通知書、詢證函x份,收到回函x份。往來款項(xiàng)清理情況經(jīng)第xx次局長辦公會(huì)通過,并形成《xx市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于核銷往來款項(xiàng)的請(qǐng)示》(內(nèi)人社〔xxxx〕xxx號(hào))已上報(bào)向市政府,清理的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)金額共計(jì)xxx.xx萬元。
(二十二)關(guān)于選用無省級(jí)勞務(wù)品牌培訓(xùn)資質(zhì)和無創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展勞務(wù)品牌和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)的問題
此項(xiàng)已完成整改。具體措施:將按照省、市相關(guān)文件要求,在省級(jí)勞務(wù)品牌基地和有創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中選取對(duì)應(yīng)的承訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。要緊扣農(nóng)民工需求強(qiáng)烈的工種,擬定培訓(xùn)方案,開展地方特色品牌和創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn)。嚴(yán)格審批制度,由農(nóng)民工服務(wù)中心經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、人社局科室負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人五級(jí)復(fù)核審核,方可開班和資金撥付。
(二十三)關(guān)于向不符合條件的人員發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)xx.xx萬元的問題
此項(xiàng)正在整改。具體措施:要求退回xx.xx萬元,涉及xx人。對(duì)不符合條件的領(lǐng)取人員,通過電話和發(fā)短信的方式,宣講失業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)政策讓其主動(dòng)退回。截止到xx月x日,已有xx人退回違規(guī)領(lǐng)取的失業(yè)金和醫(yī)療保險(xiǎn)xx.xx萬元,未退回x人(其中,x人失聯(lián),x人經(jīng)多次催退后拒接電話,x人因妻子生病及供孩子上大學(xué)致困),涉及金額共計(jì)x.xx萬元。
下一步整改計(jì)劃。進(jìn)一步加大失業(yè)保險(xiǎn)金清收力度,對(duì)宣講政策后仍抵觸、不配合的違規(guī)領(lǐng)取人員,函告領(lǐng)取人員參保單位,協(xié)助退回違規(guī)領(lǐng)取的失業(yè)金和醫(yī)療保險(xiǎn)。
三、下一步工作措施
(一)援企穩(wěn)崗方面。一是采取線上線下等方式加大宣傳力度。通過系統(tǒng)比對(duì),以電話通知的方式告知企業(yè),讓所有參保企業(yè)知曉政策,積極參與,做到政策全覆蓋;二是采取Vx.x系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)與手工核算數(shù)據(jù)相比對(duì)的方式核算企業(yè)裁員率,確保企業(yè)裁員率核算準(zhǔn)確,杜絕不符合條件企業(yè)享受穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼的現(xiàn)象發(fā)生。
(二)失業(yè)保險(xiǎn)方面。一是強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)。對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)待遇核準(zhǔn)入口、出口等重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)認(rèn)真查找漏洞,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)進(jìn)行密切監(jiān)測(cè),使失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控;二是強(qiáng)化信息數(shù)據(jù)比對(duì)。充分運(yùn)用全國社會(huì)保障信息比對(duì)查詢系統(tǒng)、xx省人力資源和社會(huì)保障平臺(tái)等信息系統(tǒng),通過比對(duì)參保繳費(fèi)信息,驗(yàn)證失業(yè)人員是否重新就業(yè)、是否領(lǐng)取基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇等相關(guān)信息,核定是否符合享受失業(yè)保險(xiǎn)待遇;三是規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)金發(fā)放流程。完善失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)流程,嚴(yán)格執(zhí)行《xx省失業(yè)保險(xiǎn)條例》,強(qiáng)化授權(quán)管理,建立健全信息共享核查機(jī)制,嚴(yán)格經(jīng)辦、審核、復(fù)核、審批、支付流程控制,以制度和紀(jì)律約束基金管理風(fēng)險(xiǎn)隱患。
(三)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)方面。一是積極籌備各項(xiàng)活動(dòng),申請(qǐng)參加各類創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)活動(dòng),更好地幫助創(chuàng)業(yè)者了解當(dāng)前就業(yè)創(chuàng)業(yè)形勢(shì),熟悉就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,提升企業(yè)經(jīng)營能力,優(yōu)化商業(yè)發(fā)展模式;二是組織開展相關(guān)培訓(xùn),組織我市創(chuàng)業(yè)大學(xué)生參加各種提升培訓(xùn),幫助更多創(chuàng)業(yè)的大學(xué)生提升企業(yè)經(jīng)營管理綜合能力,提高項(xiàng)目存活率和創(chuàng)業(yè)成功率。
(四)信息化建設(shè)方面。進(jìn)一步加強(qiáng)與省上聯(lián)系,完善Vx.x信息系統(tǒng),實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)共享單位繳費(fèi)信息,用信息化手段防止因申報(bào)單位少繳、補(bǔ)繳、漏繳造成的社保補(bǔ)貼資金流失,積極促進(jìn)全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的扎實(shí)開展。深入推進(jìn)我市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)信息化建設(shè),實(shí)現(xiàn)“一套信息系統(tǒng)、一套服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、一套服務(wù)模式、一套管理方式”和“全省通辦、全網(wǎng)通辦、一卡通辦”的工作目標(biāo)。
(五)規(guī)范培訓(xùn)方面。按照已出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步做好勞務(wù)品牌培訓(xùn)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作的通知》要求,強(qiáng)化勞務(wù)品牌培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范培訓(xùn)的對(duì)象、時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的確定,對(duì)事前、事中、事后全過程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管。
(六)財(cái)務(wù)管理方面。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)培養(yǎng)及對(duì)各類財(cái)務(wù)規(guī)章制度的學(xué)習(xí),提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力;二是加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)及財(cái)務(wù)制度的宣傳,使每個(gè)職工在經(jīng)辦具體公務(wù)活動(dòng)時(shí)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺,規(guī)范公務(wù)活動(dòng);三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府和市委市政府十項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,完善監(jiān)管機(jī)制,增強(qiáng)制度可操作性;四是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)審核、審批制度,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購、公務(wù)接待、公務(wù)出差等審批制度,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)范管理,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。
(七)資金(基金)監(jiān)管方面。進(jìn)一步建立健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金監(jiān)督體系,加強(qiáng)社?;鸨O(jiān)督(內(nèi)審)隊(duì)伍建設(shè)。定期或不定期開展現(xiàn)場檢查,實(shí)現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金監(jiān)督常態(tài)化。充分發(fā)揮社?;鹁W(wǎng)絡(luò)監(jiān)督平臺(tái)的作用,加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)督。公布社?;鸨O(jiān)督舉報(bào)電話,鼓勵(lì)群眾監(jiān)督,落實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。
第五篇:2020年審計(jì)局問題整改情況工作報(bào)告
2020年審計(jì)局整改情況工作報(bào)告
一、貫徹執(zhí)行憲法及法律法規(guī),依法行政、公正執(zhí)法及落實(shí)執(zhí)法責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況
一是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),增強(qiáng)依法行政意識(shí)。
先后舉辦多次專題講座,對(duì)《憲法》、《審計(jì)法》等法律法規(guī)進(jìn)行宣講,邀請(qǐng)縣人大代表、審計(jì)行業(yè)的法律專家為干部職工做有關(guān)法制學(xué)習(xí)輔導(dǎo)。同時(shí),加大培訓(xùn)考核力度,實(shí)行審計(jì)執(zhí)法人員持證上崗。二是明確工作任務(wù),落實(shí)依法行政責(zé)任。
在機(jī)關(guān)內(nèi)部層層分解崗位責(zé)任,確定各部門負(fù)責(zé)人為依法行政的責(zé)任人,使之成為目標(biāo)責(zé)任制考核體系的一項(xiàng)重要內(nèi)容。三是堅(jiān)持有法必依,加強(qiáng)行政執(zhí)法力度。
近年來認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家省市縣有關(guān)審計(jì)法律、法規(guī)和方針政策,起草審計(jì)方面地方性法規(guī)規(guī)章;依法開展我縣出臺(tái)的各類行政法規(guī)審核工作,20xx年對(duì)以前代擬出臺(tái)的各項(xiàng)規(guī)定、辦法進(jìn)行再次清理,只保留《縣人民政府關(guān)于加強(qiáng)全縣審計(jì)工作的意見》、《縣領(lǐng)導(dǎo)干部任前經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知清單》、《縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法》3項(xiàng)。三年來,無一例被復(fù)議或提起行政訴訟的審計(jì)事項(xiàng),沒發(fā)生違法行政現(xiàn)象,沒有違規(guī)違紀(jì)案件發(fā)生。二、依法履職、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及工作完成情況
20xx年以來,在縣委縣府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大的監(jiān)督支持下,按照“依法審計(jì)、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計(jì)工作思路,切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。換屆以來全面完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),榮獲市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)單位;多項(xiàng)工作獲得縣委縣府表彰。20xx年以來完成審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),查出違規(guī)金額9316萬元,管理不規(guī)范金額106480萬元,提出審計(jì)建議127條。
一是扎實(shí)開展政策跟蹤審計(jì)。
完成保障性安居工程審計(jì)、“放管服”政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì),促進(jìn)中央、省、市、縣重大政策措施落地生根;二是不斷深化財(cái)政審計(jì)。
創(chuàng)新預(yù)算執(zhí)行審計(jì)實(shí)施模式,在本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的基礎(chǔ)上,抓住重點(diǎn)、拓展外延,同步開展了地方財(cái)政收入真實(shí)性調(diào)查、規(guī)范政府舉債融資行為防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)調(diào)查、省級(jí)專項(xiàng)資金全覆蓋審計(jì)調(diào)查,和部分行業(yè)系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和地方稅收征管審計(jì)。三是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
按照“依法審計(jì)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、推動(dòng)改革、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行”的原則,完成了市委組織部委托的7個(gè)鎮(zhèn)黨委書記、縣委組織部委托13個(gè)縣直單位主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)。三、貫徹落實(shí)縣委、縣府重大決策部署情況
一是繼續(xù)加強(qiáng)政府投資審計(jì)。
緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,組織實(shí)施對(duì)濱惠大道、火車站廣場、縣第三中學(xué)、職業(yè)中專、第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)、新老城區(qū)建設(shè)等工程的決算和跟蹤審計(jì)。二是聚焦民生領(lǐng)域?qū)徲?jì)。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和縣委縣府安排,完成醫(yī)保資金、社保資金、慈善資金、殘保金,扶貧等行業(yè)系統(tǒng)審計(jì),查清問題、強(qiáng)化整改,推動(dòng)將各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處,規(guī)范了縣、鄉(xiāng)兩級(jí)對(duì)民生資金的管理和使用。三是根據(jù)縣委、縣政府安排,積極指導(dǎo)、督促相關(guān)單位完成審計(jì)整改工作;
派出審計(jì)人員參加市、縣兩級(jí)巡察工作;配合紀(jì)委、縣委督查局開展“八項(xiàng)規(guī)定”檢查和違規(guī)津貼補(bǔ)貼清理工作督查。四、抓好黨建工作,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任
牢固樹立“抓好黨建就是最大政績”,把黨的建設(shè)工作放在突出重要位置,通過主題黨日等多種形式開展集中學(xué)習(xí)研討,召開務(wù)虛會(huì),查擺差距和不足,明確工作目標(biāo)和方向。按照“打鐵尚需自身硬”的要求,突出全面從嚴(yán)治黨。
一是狠抓防控風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二是抓責(zé)任落實(shí),完善廉政機(jī)制。
把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入局業(yè)務(wù)會(huì)議重要議事日程,與審計(jì)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是整頓作風(fēng),嚴(yán)肅法紀(jì)。
整治“四風(fēng)”,弘揚(yáng)正氣。五、貫徹落實(shí)縣人大及其常委會(huì)決議、決定自覺接受人大監(jiān)督以及人大代表建議、批評(píng)和意見情況
堅(jiān)決執(zhí)行縣人大常委會(huì)作出的決議、決定,自覺接受人大監(jiān)督,把辦理人大代表建議、議案當(dāng)作踐行群眾路線,加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè),實(shí)行決策民主化、科學(xué)化,改進(jìn)工作作風(fēng),密切聯(lián)系群眾的有效手段。每年都向縣人大常委會(huì)報(bào)告我縣預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)報(bào)告,提請(qǐng)人大常委會(huì)審議。每年年底向人大常委會(huì)報(bào)告審計(jì)整改情況。每年都積極準(zhǔn)備迎接縣人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)對(duì)的調(diào)研指導(dǎo)。沒有辦理人大代表議案。
六、下一步工作思路及打算
深入貫徹落實(shí)習(xí)總書記5月23日在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上的重要講話精神,全面落實(shí)“應(yīng)審盡審,凡審必嚴(yán),嚴(yán)肅問責(zé)”的總體要求。加大審計(jì)整改力度,注重從體制、機(jī)制和制度上查找問題、分析原因,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析和審計(jì)查出問題的督促整改,著力推動(dòng)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化取得實(shí)效。