第一篇：需要整改的資料

需要整改的資料

施工技術(shù)資料：

1、（主體）抗震等級(jí)

2、鋼筋進(jìn)場(chǎng)自檢記錄（直徑和重量），現(xiàn)場(chǎng)有游標(biāo)卡尺和電子稱嗎

3、鋼筋

4、檢驗(yàn)批監(jiān)理夏的結(jié)論不規(guī)范，“施工規(guī)范編號(hào)”應(yīng)是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

5、防雷扁鋼未見合格證，報(bào)審表

6、做一份接地電阻測(cè)試記錄

7、施工日志應(yīng)有關(guān)于砼試塊，過程驗(yàn)收的內(nèi)容

8、施工組織設(shè)計(jì)的審批流程，已組織，但未返回到工地（記得應(yīng)有2份審批表）

9、施工管理部分資料應(yīng)盡快整理

安全資料：

1、廣西三建企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照無2013年度檢驗(yàn)情況

2、《各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制》應(yīng)有封面，應(yīng)加上“修改版”三個(gè)字

3、《項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé)》中，應(yīng)有一份說明，并有項(xiàng)目經(jīng)理簽字按手印

4、應(yīng)收集檢測(cè)單位資質(zhì)等級(jí)證書

5、《建筑施工安全制度》為舊版

6、《各種安全技術(shù)操作規(guī)程》為舊版

7、項(xiàng)目部班子成員，項(xiàng)目經(jīng)理審批表共有2份，現(xiàn)僅有一份，用表不規(guī)范，應(yīng)用公司貫標(biāo)用表

8、本項(xiàng)目共7萬多平方，應(yīng)有不少于3個(gè)安全員，2個(gè)質(zhì)檢員

9、未見項(xiàng)目班子報(bào)監(jiān)理的審批表

10、丁興庚施工員證有效期僅到2013年8月

11、覃君宣安全員證有效期僅到2013年9月

12、未見設(shè)備員上崗證，班子中也沒有名單

13、應(yīng)打印廣西三建【2008】54，55號(hào)文，歸入1.8；

14、安全管理構(gòu)框架應(yīng)修改（見鉛筆修改字）

15、項(xiàng)目經(jīng)理與份公司應(yīng)簽訂安全責(zé)任制

16、《工程施工質(zhì)量安全與現(xiàn)場(chǎng)文明管理實(shí)施辦法》為舊版，已作廢用《JGJ59-2011》代替

17、項(xiàng)目經(jīng)理與各項(xiàng)部人員未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任制

18、項(xiàng)目部與對(duì)組簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制未見

19、應(yīng)打印安全生產(chǎn)資金保障制度，從《建筑施工安全制度》的P29,30頁中復(fù)印

20、《安全防護(hù)，文明施工資金預(yù) 表》中無金額“五板一圖”應(yīng)板字應(yīng)為“牌”，應(yīng)有封面，并有實(shí)施情況表,(先找到本項(xiàng)目安全文明措施費(fèi))

21、項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理目標(biāo)未填寫，總額，分解

22、安全生產(chǎn)管理目標(biāo)責(zé)任分解表中，未填寫且序號(hào)2的項(xiàng)為JGJ59-99的內(nèi)容，應(yīng)按為JGJ59-2011修改，（見鉛筆字）

23、安全生產(chǎn)管理目標(biāo)考核情況表中，同第22條，應(yīng)有開工至現(xiàn)在（10/月）的考核

24、管理人員考核評(píng)分表無，應(yīng)用公司表1次/月/人

25、計(jì)劃生育工作保證書，應(yīng)有工程名稱，（先去問相關(guān)部門，是否有同一表格，后寄柳州簽字，簽章）

26、現(xiàn)階段應(yīng)有的安全方案：（應(yīng)報(bào)監(jiān)理審批）

（1）、臨時(shí)用電施組（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

（2）施組（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

（3）塔吊方案（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

（4）懸挑外架方案（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

（5）生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案

（6）模板方案

（7）預(yù)防高處墜落施工方案

27、專項(xiàng)方案應(yīng)有

（1）鋼筋

（2）砼

（3）砼質(zhì)量缺陷

（4）砼同養(yǎng)試塊留置方案

（5）墻柱節(jié)點(diǎn)留置方案

（6）節(jié)能方案（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

28、安全交底匯總表未見，塔吊安裝，操作，交底人應(yīng)為項(xiàng)目班子中的施工員，施工員應(yīng)填寫，未見電工的安全交底

29、現(xiàn)有的電渣壓力焊安全交底中無人簽字

30、項(xiàng)目部JGJ59-2011應(yīng)每周1次，現(xiàn)打分過高，評(píng)語要修改，應(yīng)寫為“應(yīng)檢查X項(xiàng)，應(yīng)得分分，實(shí)得分份，得分率%，評(píng)為”負(fù)責(zé)人應(yīng)為李海華，每張表中應(yīng)有扣分記錄，并有檢查記錄及整改回復(fù)單簽到表

31、應(yīng)有安全日檢查表（次/周）

32、應(yīng)有安全值日記錄

33、應(yīng)有安全員日記，（內(nèi)容應(yīng)側(cè)重于安全方面）

34、公司2013年9月24日整改回復(fù)單應(yīng)有整改前整改后圖片，整改報(bào)告，并上報(bào)公司安全處（傳分公司

35、未見欽州分公司每月1次的檢查記錄，并有整改回復(fù)單

36、應(yīng)把監(jiān)理通知單及對(duì)應(yīng)的整改通知單歸入安全檢查記錄中，37、應(yīng)把項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)檢查圖片打印后歸入，安全檢查記錄中

38、未見分公司，隊(duì)組級(jí)的三級(jí)教育具體內(nèi)容

39、“安全教育報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表中”，如塔吊為1人，那全體人員花名冊(cè)中 是6人，不符，其它隊(duì)也一樣

40、無項(xiàng)目安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及每月的培訓(xùn)記錄

41、三級(jí)教育表中，分公司級(jí)教育時(shí)間不夠15個(gè)學(xué)時(shí)

42、秦春博的三級(jí)教育中，“馮心康”簽名為鉛筆字

43、如木工隊(duì)三級(jí)教育表中，考核情況欄未填寫

44、電焊工隊(duì)的三級(jí)教育表中，僅有李建平1人，而在全體人員花名冊(cè)中部有6人，不相符，（其它隊(duì)組也有這種情況）

45、安全教育盒中，未見塔吊安裝，操作人員三級(jí)教育表（未簽字）

46、三級(jí)教育應(yīng)建立一個(gè)總的臺(tái)賬，便于查閱有哪些隊(duì)已有

47、應(yīng)把安全員管理人員的年度培訓(xùn)記錄和考核記錄復(fù)印后歸入5.748、應(yīng)急預(yù)案 中還應(yīng)有分公司應(yīng)急預(yù)案，項(xiàng)目的應(yīng)急預(yù)案

49、無消防設(shè)施定期檢查記錄（次/月）

50、應(yīng)做有項(xiàng)目的應(yīng)急演練，（有記錄，簽到，圖片）

51、隊(duì)組進(jìn)行三級(jí)教育時(shí)，應(yīng)有相片，并歸入安全教育盒中

52、應(yīng)收集勞務(wù)公司相關(guān)資料（包括分公司與勞務(wù)公司簽訂的本項(xiàng)目的勞務(wù)合同，歸入第七卷中）

53、特殊工種卷中，未見電焊工李建平的證件，未見塔吊安裝人員上崗證

54、應(yīng)建立特殊工種人員花名冊(cè)（從軟件中要表格），項(xiàng)目經(jīng)理，安全員，（不用放花名冊(cè)，但應(yīng)按花名冊(cè)的序號(hào)排好對(duì)應(yīng)的上崗證）

55、特殊工種卷中，未見李海華（項(xiàng)目經(jīng)理B），汪秋蘭，覃君宣（安全員C證）

56、應(yīng)有《隱患排查表》1次/月（歸入9）

57、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有健康的，重大危險(xiǎn)記錄，安全倒計(jì)時(shí) 牌，后拍照打印歸入1058、應(yīng)有安全標(biāo)志臺(tái)賬，并把臺(tái)賬中的標(biāo)志在安全標(biāo)志平面布置圖中，59、動(dòng)火審批：廚房，柱子焊接，筏板

60、急救生員證，炊事員健康證

61、打印一份完整文明施工管理制度

62、施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋方案審批要完整，規(guī)范要更新

63、文明施工組織網(wǎng)絡(luò)圖

64、未見租賃公司的維修保養(yǎng)記錄

65、未見塔吊驗(yàn)收單（項(xiàng)目章，公司級(jí)）

66、模板驗(yàn)收單未見

67、施工機(jī)具驗(yàn)收單未見

68、設(shè)備檢定臺(tái)賬及對(duì)應(yīng)檢定證書（塌落度，試塊模，游標(biāo)卡尺，電子稱等）

第二篇：整改資料

******醫(yī)藥有限公司野胡拐批發(fā)部

[2015]018號(hào)

關(guān)于GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格項(xiàng)目的

整改報(bào)告

***食品藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)認(rèn)證中心：

***GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查組以***為組長(zhǎng)，***、**為組員于2015年*月**日對(duì)我**進(jìn)行了GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果為：嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目0項(xiàng)，主要缺陷項(xiàng)目0項(xiàng)，一般缺陷項(xiàng)目21項(xiàng)。通過這次檢查，深刻領(lǐng)會(huì)了GSP的精神，進(jìn)一步提高了認(rèn)識(shí)，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中存在的缺陷項(xiàng)目，我**領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即制定了限期整改措施，安排相關(guān)崗位人員從快、認(rèn)真進(jìn)行了整改，認(rèn)真落實(shí)整改實(shí)施情況，現(xiàn)已整改到位。特將整改情況匯報(bào)如下：

一、GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格項(xiàng)目情況

嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目0項(xiàng)，主要缺陷項(xiàng)目0項(xiàng)，一般缺陷項(xiàng)目21項(xiàng)，詳述21、12201企業(yè)不能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)在線填報(bào)藥品不良反應(yīng)事件報(bào)告表。

二、不合格項(xiàng)目的整改情況

GSP認(rèn)證檢查結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，認(rèn)真討論了檢查組提出的一般缺陷項(xiàng)目，針對(duì)問題查找原因。要求所有員工提高對(duì)GSP規(guī)范經(jīng)營的管理意識(shí)，端正態(tài)度，抓好落實(shí)，明確責(zé)任，制定相應(yīng)的整改措施。根據(jù)質(zhì)量責(zé)任制度的規(guī)定，每一項(xiàng)責(zé)任到人，進(jìn)行了認(rèn)真整改。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

1.01001 企業(yè)2014年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中缺少資金流向、運(yùn)輸安全方面的內(nèi)容。

（1）原因分析：因?yàn)?**與總公司是統(tǒng)購分銷模式，所有購貨的資金流向都是總公司；質(zhì)管科及崗位人員忽略了藥品在運(yùn)輸安全方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)，所以在2014年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告中，缺少了資金流向、運(yùn)輸安全方面的內(nèi)容。由于***進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中內(nèi)容不全面，未涉及資金流向、運(yùn)輸安全方面的內(nèi)容，使**風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流于形式，未能按照回顧性或前瞻性方式，對(duì)經(jīng)營過程中存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的評(píng)估和分析，不能有效的控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：“風(fēng)險(xiǎn)”是危害發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的集合，有效的管理風(fēng)險(xiǎn)就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的這兩個(gè)因素的控制。由于缺少資金流向、運(yùn)輸安全方面的內(nèi)容，使**風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流于形式，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中級(jí)。（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP01001條款，根據(jù)***部實(shí)際情況，采用前瞻性或回顧性的方式，對(duì)藥品流通過程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、控制、溝通和審核。我***質(zhì)量管理小組組織各部門人員開展

認(rèn)其質(zhì)量保證能力和質(zhì)量信譽(yù)，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。如果在考察后，后續(xù)工作不認(rèn)真，有可能造成其它客戶資質(zhì)過期，實(shí)地考察表還在有效期內(nèi)繼續(xù)使用，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低級(jí)。

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù):依據(jù)新版GSP01101條款，根據(jù)**實(shí)際情況，責(zé)成質(zhì)管科***對(duì)個(gè)別購貨單位進(jìn)行了實(shí)地考察，并重新審查購貨單位的考察記錄，對(duì)不符合要求的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完整并記錄歸檔。（附購貨單位質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)表）

（4）整改結(jié)果：責(zé)成質(zhì)管科***對(duì)購貨單位進(jìn)行實(shí)地考察，其質(zhì)量保證能力和他們的質(zhì)量體系、人員、設(shè)施設(shè)備、藥品儲(chǔ)存條件都能夠保證藥品質(zhì)量與安全。結(jié)果符合要求及規(guī)定，現(xiàn)已整改完成。

（5）預(yù)防措施：嚴(yán)格要求質(zhì)管科認(rèn)真做好對(duì)藥品購貨單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)其質(zhì)量保證能力和質(zhì)量信譽(yù)的工作。杜絕此項(xiàng)缺陷再發(fā)生。

（6）責(zé)任人：***（7）檢查人：***（8）完成時(shí)間：2015年*月*日至*日

3.01704 企業(yè)收集的質(zhì)量信息單一，缺少2014年的藥品質(zhì)量公告。（1）原因分析：因質(zhì)管科對(duì)于質(zhì)量信息的收集及質(zhì)量檔案的建立規(guī)定理解不夠，不明確質(zhì)量信息來源，單純的收集到了一些藥品信息。由于質(zhì)管科工作人員不認(rèn)真沒有把2014年藥品質(zhì)量公告及時(shí)整理并歸檔，導(dǎo)致此項(xiàng)缺陷發(fā)生。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：由于不能及時(shí)有效的收集各方面的質(zhì)量信息進(jìn)行分析匯總，該缺陷會(huì)給批發(fā)部帶來質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP02206條款，根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行了人員調(diào)整，采購員**具有中藥學(xué)初級(jí)職稱資格，現(xiàn)兼任中藥飲片養(yǎng)護(hù)員。（附資質(zhì)證明、培訓(xùn)記錄、任免文件）

（4）整改結(jié)果：已確認(rèn)采購員資質(zhì)符合條款要求，對(duì)于兼任中藥飲片養(yǎng)護(hù)員**進(jìn)行了崗前培訓(xùn)并以試卷形式進(jìn)行考核，考核合格后下達(dá)任命文件，現(xiàn)已整改到位。

（5）預(yù)防措施：招聘新員工時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照GSP條款審查從業(yè)資格，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生，規(guī)避影響藥品質(zhì)量安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)。我批發(fā)部保證不會(huì)再出現(xiàn)存在學(xué)歷、職稱不符合規(guī)定的情況。（6）責(zé)任人：****（7）檢查人：***（8）完成時(shí)間：2015年*月*日

5.02601 培訓(xùn)檔案內(nèi)缺少《藥品流通管理辦法》的培訓(xùn)內(nèi)容。（1）原因分析：培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識(shí)、質(zhì)量管理制度、職責(zé)、及崗位操作規(guī)程。由于質(zhì)管科粗心將《藥品流通監(jiān)督管理辦法》的文件及其培訓(xùn)計(jì)劃等沒有及時(shí)歸檔。

（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：培訓(xùn)內(nèi)容有缺失，特別是針對(duì)《藥品流通監(jiān)督管理辦法》的培訓(xùn)缺失，會(huì)造成員工相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)不全面，不能較好的履行職責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低級(jí)。

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù):依據(jù)新版GSP條款02601項(xiàng)，根據(jù)批發(fā)部實(shí)際情況，由質(zhì)管科制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，培訓(xùn)完成后以試卷形式對(duì)員工進(jìn)行考核并歸檔。（附培訓(xùn)計(jì)劃、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、培訓(xùn)

形成全員參與GSP、領(lǐng)會(huì)GSP、把GSP的內(nèi)容融匯貫通到批發(fā)部各崗位人員，形成規(guī)范并做好本職工作。（6）責(zé)任人：***（7）檢查人：***完成時(shí)間：2015年*月*日 7.03301 企業(yè)制定的文件缺少版本號(hào)。

(1)原因分析：由于起草、審核文件的相關(guān)人員在制定制度過程中不認(rèn)真，導(dǎo)致版本號(hào)缺少。

(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：制度的形成不能有效追溯，導(dǎo)致文件體系混亂、制度的有效性、統(tǒng)一性存疑，在日常執(zhí)行使用時(shí)可被發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低級(jí)。（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP條款03301項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)行文件由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了審核把版本號(hào)不全的進(jìn)行了修訂，并撤銷缺少版本號(hào)的文件。（附整改前后文件目錄）（4）整改結(jié)果：現(xiàn)已整改到位。

（5）預(yù)防措施：由質(zhì)管科全面負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)文件內(nèi)容實(shí)時(shí)更新，不斷完善體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行文件管理制度和規(guī)程。文件應(yīng)標(biāo)明題目、種類、目的及文件編號(hào)和版本號(hào)，不能出一點(diǎn)差錯(cuò)。（6）責(zé)任人:***檢查人:***完成時(shí)間：2015年*月*日至*日 8.03302 企業(yè)制定的直調(diào)管理制度中個(gè)別文字表述不正確。（1）原因分析：由于打字復(fù)印門市的工作人員的失誤，把我**《藥品直調(diào)管理制度》中的“貨”字編輯成“貸”字，審核文件時(shí)我批發(fā)部質(zhì)管科人員工作不到位導(dǎo)致《藥品直調(diào)管理制度》中個(gè)別文字表述不正確。

節(jié)流通的質(zhì)量安全，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中級(jí)。

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP03401條款，根據(jù)實(shí)際情況，向總公司質(zhì)管部提出申請(qǐng)，對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行調(diào)整以期達(dá)到符合批發(fā)部實(shí)際運(yùn)營情況的相關(guān)文件。（附調(diào)整前后文件目錄）

（4）整改結(jié)果：通過總公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)我批發(fā)部的實(shí)際運(yùn)營情況，對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行了調(diào)整，結(jié)果符合條款要求和批發(fā)部實(shí)際情況，現(xiàn)已整改到位。

（5）預(yù)防措施：根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況調(diào)整修訂相關(guān)文件，對(duì)之前經(jīng)營情況和制度的執(zhí)行情況開展內(nèi)審，調(diào)整修訂后的制度應(yīng)與實(shí)際運(yùn)營情況符合。對(duì)于已廢止或者失效的文件除留檔備查外，不得出現(xiàn)在工作現(xiàn)場(chǎng)。

（6）責(zé)任人：***檢查人：***完成時(shí)間：2015年*月*日至*日 10.03501 倉庫養(yǎng)護(hù)員崗位上未放臵相對(duì)應(yīng)的操作規(guī)程。

（1）原因分析：操作規(guī)程對(duì)各崗位的工作起著至關(guān)重要的作用，由于相關(guān)人員工作不認(rèn)真把該崗位操作規(guī)程放在抽屜里，導(dǎo)致養(yǎng)護(hù)員崗位上未放臵相對(duì)應(yīng)的操作規(guī)程。

（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：操作規(guī)程對(duì)各崗位的工作人員起著規(guī)范指導(dǎo)的決定性作用，如果相關(guān)人員對(duì)自己的操作規(guī)程不熟悉將直接影響藥品的質(zhì)量安全，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中級(jí)。

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP條款03501項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任***核實(shí)各崗位人員的操作規(guī)程是否齊全，重點(diǎn)對(duì)養(yǎng)護(hù)員崗位操作規(guī)程落實(shí)到位并現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)口頭考試。（附整改前后比對(duì)

1關(guān)人員進(jìn)入倉庫都必須進(jìn)行登記。

（6）責(zé)任人：***（7）檢查人：***（8）完成時(shí)間：2015年**月**日

12.04605 企業(yè)倉庫外裝卸區(qū)遮雨棚小，不能起到有效防雨、雪作用。

(1)原因分析：當(dāng)時(shí)在建設(shè)倉庫頂棚過程中，由于施工人員工作失誤，把頂棚原有設(shè)計(jì)尺寸看錯(cuò)，誤將裝卸區(qū)遮雨棚制作的較小，故不能起到有效的防雨、雪作用。

（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：倉庫裝卸區(qū)遮雨棚小，不能起到有效的防雨、雪作用。不能有效防止室外裝卸、搬運(yùn)、接收、發(fā)送等作業(yè)受異常天氣的影響，藥品容易被雨、雪污染，從而影響藥品質(zhì)量，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低級(jí)。（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP條款03501項(xiàng)，根據(jù)批實(shí)際情況，請(qǐng)專業(yè)人員設(shè)計(jì)往前延伸裝卸區(qū)遮雨棚，以起到有效的防雨、雪作用。（附整改前中后比對(duì)圖片）

（4）整改結(jié)果：我責(zé)成專人負(fù)責(zé)聯(lián)系裝修人員，對(duì)遮雨棚進(jìn)行往前延伸，現(xiàn)已整改到位。

（5）預(yù)防措施：由此缺陷項(xiàng)中，吸取教訓(xùn)，加大對(duì)施工單位的監(jiān)督及檢查力度，保證倉儲(chǔ)設(shè)備的質(zhì)量，以保證藥品不被雨、雪等污染。（6）責(zé)任人：***（7）檢查人：****（8）完成時(shí)間：2015年*月*日

第三篇：2015整改資料

莘縣天天大藥房連鎖有限公司

關(guān)于GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格項(xiàng)目的

整改報(bào)告

聊城市食品藥品監(jiān)督管理局：

2015年12月21-25日，市藥品食品監(jiān)督管理局GSP認(rèn)證檢查組對(duì)莘縣天天大藥房連鎖有限公司進(jìn)行了為期五天的現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查中檢查組發(fā)現(xiàn)：

總部存在：一般缺項(xiàng)9項(xiàng);連鎖門店（除十五店）存在:一般缺項(xiàng)11項(xiàng)； 連鎖十五店存在：主要缺陷2項(xiàng)，一般缺項(xiàng)6項(xiàng)。

現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證檢查結(jié)束后，我公司立即召集全體員工，進(jìn)行再學(xué)習(xí)、再自查，對(duì)缺陷項(xiàng)目進(jìn)行分析、找問題、找原因，制定明確且行之有效的整改措施和方案，并逐條落實(shí)，做到不走過場(chǎng)、責(zé)任到人，目前已逐項(xiàng)完善了各項(xiàng)工作。

我公司針對(duì)提出的不合格項(xiàng)，已經(jīng)全面完成了整改，現(xiàn)匯報(bào)整改內(nèi)容和完成情況。

現(xiàn)匯報(bào)如下：

總部存在：一般缺項(xiàng)9項(xiàng)。內(nèi)容如下：

一、01101：企業(yè)未對(duì)藥品供貨單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。

1．責(zé)任人員：質(zhì)管科 2．整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員對(duì)藥品供貨單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，相關(guān)各項(xiàng)內(nèi)容認(rèn)真核實(shí)、正確評(píng)價(jià)，不留死角。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日于公司會(huì)議室

整改前見附件1頁；整改后見附件2 頁。

二、01704：質(zhì)量管理部門建立藥品質(zhì)量檔案不全面。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科 2.整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員建立完善藥品質(zhì)量檔案登記在冊(cè)，并歸檔。3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件 3-58 頁。

三、02702：培訓(xùn)檔案中無培訓(xùn)教材和課件等內(nèi)容。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、綜合科 2.整改措施：

立即組織綜合科人員根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃整理完善GSP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)教材并制作電腦課件。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件 59--101 頁。

四、03501：出庫復(fù)核崗位未獲得與其工作相對(duì)應(yīng)的必要文件。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲(chǔ)運(yùn)科 2.整改措施：

立即對(duì)出庫復(fù)核崗位人員下發(fā)與其工作相對(duì)應(yīng)的必要文件，完善相關(guān)內(nèi)容。3.完成時(shí)間：2015年12月27日

整改后見附件 102--105頁。

五、04003：數(shù)據(jù)更改過程未留有記錄。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲(chǔ)運(yùn)科 2.整改措施：

立即組織人員對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的學(xué)習(xí)、運(yùn)用，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，可靠性，有記錄、可追溯。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件 106--108頁。

六、04702：中藥庫房未配備通風(fēng)設(shè)備。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲(chǔ)運(yùn)科 2.整改措施：

立即組織人員對(duì)中藥庫房配備通風(fēng)設(shè)備，并保證設(shè)備的正常運(yùn)行。3.完成時(shí)間：2015年12月27日

整改前見附件 110頁；整改后見附件111頁。

七、05503：企業(yè)的溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)驗(yàn)證文件未存檔。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲(chǔ)運(yùn)科 2.整改措施：

立即整理完善企業(yè)的溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)驗(yàn)證文件，并按照GSP相關(guān)要求歸檔保存。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日整改后見附件 112--114頁。

八、08609：養(yǎng)護(hù)人員未定期匯總、分析養(yǎng)護(hù)信息。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲(chǔ)運(yùn)科 2.整改措施：

立即組織養(yǎng)護(hù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)GSP相關(guān)內(nèi)容，立即落實(shí)藥品的定期匯總、分析養(yǎng)護(hù)信息。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件 115--122頁。

九、10105:冷藏藥品運(yùn)輸未建立運(yùn)輸記錄。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲(chǔ)運(yùn)科 2.整改措施：

立即組織人員建立冷藏藥品運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)運(yùn)輸記錄。3.完成時(shí)間：2015年12月27日

整改后見附件 123頁。

一、13101：企業(yè)未按照培訓(xùn)管理制度制定培訓(xùn)計(jì)劃。（九店、三十六店、成和店、燕塔店、二十八店、二店、二十一店、二十二店、七店）

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員安按照培訓(xùn)管理制度制定培訓(xùn)計(jì)劃，并立即分發(fā)到各門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人，監(jiān)督落實(shí)立即到位。3.完成時(shí)間：2015年12月27日于公司會(huì)議室

整改后見附件 126 頁。

二、13301：部分企業(yè)工作人員未穿著衛(wèi)生的工作服（十四店?duì)I業(yè)員趙蘭）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

立即配發(fā)公司統(tǒng)一定制的工作服，并監(jiān)督其工作時(shí)間保證工裝在身。3.完成時(shí)間：2015年12月27日

整改前見附件127頁；整改后見附件 128頁。

三、13401：部分接觸藥品人員未進(jìn)行健康檢查，并建立健康檔案（十七店張洪鵬、張寨旗艦店陳海芳、利群店?duì)I業(yè)員李成強(qiáng)、十二店?duì)I業(yè)員張麗、四店王鳳坤、九店、成和店、十五店、二十一店、十八店、十四店）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

立即組織以上未進(jìn)行健康檢查人員到相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行健康檢查，同時(shí)整理已進(jìn)行健康查體人員的健康檔案并保存。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件129--140頁。

四、13602：企業(yè)未對(duì)質(zhì)量管理文件進(jìn)行修訂（如中藥飲片經(jīng)營范圍的門店：十六店、燕塔店、三十六店）

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員根據(jù)GSP要求對(duì)質(zhì)量管理文件進(jìn)行修訂。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件141--149頁。

五、14501：電子記錄數(shù)據(jù)未定期備份。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

特此說明，電子記錄數(shù)據(jù)由公司統(tǒng)一后臺(tái)備份

3.完成時(shí)間：2015年12月27日

六、15401：企業(yè)未按照國家規(guī)定對(duì)溫濕度檢測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行校準(zhǔn)或者檢定。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員按照國家規(guī)定對(duì)溫濕度檢測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行校準(zhǔn)或者檢定。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件150--151頁。

七、16402：部分藥品類別標(biāo)簽放置不準(zhǔn)確。（利群店、二十二店、十店、三十店）

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

立即組織門店負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照藥品類別正確放置標(biāo)簽。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日

整改后見附件152--159頁。

八、16412：中藥飲片柜斗譜的書寫不是正名正字（三十六店、九店）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

立即組織門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人落實(shí)中藥飲片柜斗譜正名正字書寫。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日

整改后見附件160--162頁.九、16415：中藥飲片未建立清斗記錄。（有中藥飲片經(jīng)營范圍的門店；十六店、燕塔店、三十六店）

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人

2.整改措施：

立即組織門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立中藥飲片清斗記錄。3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件163頁.十、16901：部分營業(yè)人員未佩戴有照片、姓名、崗位等內(nèi)容的工作牌。（四店王鳳坤、十二店張麗、十四店趙蘭未配備工作牌、利群店常莎未標(biāo)示藥學(xué)專業(yè)技能職稱）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人

2.整改措施：

立即組織人員按要求給

四店王鳳坤、十二店張麗、十四店趙蘭配備工作牌，利群店立即標(biāo)示出常莎的相關(guān)藥學(xué)專業(yè)技能職稱。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日 整改后見附件 164--170 頁.十一、17004：未按有關(guān)規(guī)定保存處方或其復(fù)印件（一店、三店、五店、六店、十店、長(zhǎng)安店）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人 2.整改措施：

立即組織門店負(fù)責(zé)人、門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照有關(guān)規(guī)定保存處方或復(fù)印件。

3.完成時(shí)間：2015年12月27日

4.整改后見附件171--175頁.通過這次藥品經(jīng)營許可認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查組對(duì)本公司經(jīng)營管理上存在的不足，給予指出、并予以指導(dǎo)、建議和提出整改意見，對(duì)本公司樹立良好的社會(huì)形象起到了促進(jìn)作用，本公司將按照藥品經(jīng)營管理的要求，搞好企業(yè)的規(guī)范化管理。

本整改方案在莘縣食品藥品監(jiān)督管理局的全程監(jiān)督下進(jìn)行，已全面完成所有不合格項(xiàng)目的整改工作。

特此報(bào)告！

企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：

質(zhì)量負(fù)責(zé)人（簽字）：

莘縣天天大藥房連鎖有限公司

二零一五年十二月二十七日

第四篇：建筑工程需要哪些資料

建筑工程需要哪些資料

開工前資料

1、中標(biāo)通知書及施工許可證

2、施工合同

3、委托監(jiān)理工程的監(jiān)理合同

4、施工圖審查批準(zhǔn)書及施工圖審查報(bào)告

5、質(zhì)量監(jiān)督登記書

6、質(zhì)量監(jiān)督交底要點(diǎn)及質(zhì)量監(jiān)督工作方案

7、巖土工程勘察報(bào)告

8、施工圖會(huì)審記錄

9、經(jīng)監(jiān)理（或業(yè)主）批準(zhǔn)所施工組織設(shè)計(jì)或施工方案

10、開工報(bào)告

11、質(zhì)量管理體系登記表

12、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄

13、技術(shù)交底記錄

14、測(cè)量定位記錄 質(zhì)量驗(yàn)收資料

1、地基驗(yàn)槽記錄

2、基樁工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

3、地基處理工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

4、地基與基礎(chǔ)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

5、主體結(jié)構(gòu)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

6、特殊分部工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

7、線路敷設(shè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

8、地基與基礎(chǔ)分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

9、主體結(jié)構(gòu)分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

10、裝飾裝修分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

11、屋面分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

12、給水、排水及采暖分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

13、電氣分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

14、智能分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

15、通風(fēng)與空調(diào)分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

16、電梯分部及所含子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

17、單位工程及所含子單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄

18、室外工程的分部（子分部）、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 試驗(yàn)資料

1、水泥物理性能檢驗(yàn)報(bào)告

2、砂、石檢驗(yàn)報(bào)告

3、各強(qiáng)度等級(jí)砼配合比試驗(yàn)報(bào)告

4、砼試件強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)表、評(píng)定表及試驗(yàn)報(bào)告

5、各強(qiáng)度等級(jí)砂漿配合比試驗(yàn)報(bào)告

6、砂漿試件強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)表及試驗(yàn)報(bào)告

7、磚、石、砌塊強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告

8、鋼材力學(xué)、彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告及鋼筋焊接接頭拉伸、彎曲檢驗(yàn)報(bào)告或鋼筋機(jī)械連接接頭檢驗(yàn)報(bào)告

9、預(yù)應(yīng)力筋、鋼絲、鋼絞線力學(xué)性能進(jìn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)報(bào)告

10、樁基工程試驗(yàn)報(bào)告

11、鋼結(jié)構(gòu)工程試驗(yàn)報(bào)告

12、幕墻工程試驗(yàn)報(bào)告

13、防水材料試驗(yàn)報(bào)告

14、金屬及塑料的外門、外窗檢測(cè)報(bào)告（包括材料及三性）

15、外墻飾面磚的拉拔強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告

16、建（構(gòu)）筑物防雷裝置驗(yàn)收檢測(cè)報(bào)告

17、有特殊要求或設(shè)計(jì)要求的回填土密實(shí)度試驗(yàn)報(bào)告

18、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的其他試驗(yàn)報(bào)告

19、地下室防水效果檢查記錄 20、有防水要求的地面蓄水試驗(yàn)記錄

21、屋面淋水試驗(yàn)記錄

22、抽氣（風(fēng)）道檢查記錄

23、節(jié)能、保溫測(cè)試記錄

24、管道、設(shè)備強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄

25、系統(tǒng)清洗、灌水、通水、通球試驗(yàn)記錄

26、照明全負(fù)荷試驗(yàn)記錄

27、大型燈具牢固性試驗(yàn)記錄

28、電氣設(shè)備調(diào)試記錄

29、電氣工程接地、絕緣電阻測(cè)試記錄 30、制冷、空調(diào)、管道的強(qiáng)度及嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄

31、制冷設(shè)備試運(yùn)行調(diào)試記錄

32、通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄

33、風(fēng)量、溫度測(cè)試記錄

34、電梯設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄

35、電梯負(fù)荷試驗(yàn)、安全裝置檢查記錄

36、電梯接地、絕緣電阻測(cè)試記錄

37、電梯試運(yùn)行調(diào)試記錄

38、智能建筑工程系統(tǒng)試運(yùn)行記錄

39、智能建筑工程系統(tǒng)功能測(cè)定及設(shè)備調(diào)試記錄

40、單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)所必須的其他測(cè)量、測(cè)試、檢測(cè)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、調(diào)試、試運(yùn)行記錄 材料、產(chǎn)品、構(gòu)配件等合格證資料

1、水泥出廠合格證（含28天補(bǔ)強(qiáng)報(bào)告）

2、磚、砌塊出廠合格證

3、鋼筋、預(yù)應(yīng)力、鋼絲、鋼絞線、套筒出廠合格證

4、鋼樁、砼預(yù)制樁、預(yù)應(yīng)力管樁出廠合格證

5、鋼結(jié)構(gòu)工程構(gòu)件及配件、材料出廠合格證

6、幕墻工程配件、材料出廠合格證

7、防水材料出廠合格證

8、金屬及塑料門窗出廠合格證

9、焊條及焊劑出廠合格證

10、預(yù)制構(gòu)件、預(yù)拌砼合格證

11、給排水與采暖工程材料出廠合格證

12、建筑電氣工程材料、設(shè)備出廠合格證

13、通風(fēng)與空調(diào)工程材料、設(shè)備出廠合格證

14、電梯工程設(shè)備出廠合格證

15、智能建筑工程材料、設(shè)備出廠合格證

16、施工要求的其他合格證 施工過程資料

1、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄

2、工程測(cè)量、放線記錄

3、預(yù)檢、自檢、互檢、交接檢記錄

4、建（構(gòu)）筑物沉降觀測(cè)測(cè)量記錄

5、新材料、新技術(shù)、新工藝施工記錄

6、隱蔽工程驗(yàn)收記錄

7、施工日志

8、砼開盤報(bào)告

9、砼施工記錄

10、砼配合比計(jì)量抽查記錄

11、工程質(zhì)量事故報(bào)告單

12、工程質(zhì)量事故及事故原因調(diào)查、處理記錄

13、工程質(zhì)量整改通知書

14、工程局部暫停施工通知書

15、工程質(zhì)量整改情況報(bào)告及復(fù)工申請(qǐng)

16、工程復(fù)工通知書 必要時(shí)應(yīng)增補(bǔ)的資料

1、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工（包括分包）單位的資質(zhì)證明

2、建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工（包括分色）單位的變更、更換情況及原因

3、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格證明

4、施工（包括分包）單位現(xiàn)場(chǎng)管理售貨員及各工種技術(shù)工人的上崗證明

5、經(jīng)建設(shè)單位（業(yè)主）同意認(rèn)可的監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理實(shí)施細(xì)則

6、見證單位派駐施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表委托書或授權(quán)書

7、設(shè)計(jì)單位派駐施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表委托書或授權(quán)書 竣工資料

1、施工單位工程竣工報(bào)告

2、監(jiān)理單位工程竣工質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告

3、勘察單位勘察文件及實(shí)施情況檢查報(bào)告

4、設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)文件及實(shí)施情況檢查報(bào)告

5、建設(shè)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收意見書或單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄

6、竣工驗(yàn)收存在問題整改通知書

7、竣工驗(yàn)收存在問題整改驗(yàn)收意見書

8、工程的具備竣工驗(yàn)收條件的通知及重新組織竣工驗(yàn)收通知書

9、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄（質(zhì)量保證資料審查記錄）

10、單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄

11、單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄（觀感質(zhì)量評(píng)定表）

12、定向銷售商品房或職工集資住宅的用戶簽收意見表

13、工程質(zhì)量保修合同（書）

14、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（由建設(shè)單位填寫）

15、竣工圖（包括智能建筑分部）

第五篇：審計(jì)報(bào)告需要資料

會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)需提供資料

敬啟者：我所接受貴公司委托，對(duì)貴公司會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。為使審計(jì)工作順利有效地進(jìn)行，我所期望貴公司給予充分的合作,并請(qǐng)貴公司準(zhǔn)備和提供以下有關(guān)文件資料：

1、貴公司經(jīng)深圳市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的文件、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證（國、地稅），公司章程、租賃合同。（以上都均需復(fù)印件加蓋公章）

2、貴公司的驗(yàn)資報(bào)告與報(bào)表相符。（復(fù)印件加蓋公章）

3、貴公司的上年審計(jì)報(bào)告。（復(fù)印件加蓋公章）

4、本完稅憑證及所得稅12月份的清算表。（注：國稅、地稅，企業(yè)所的稅）

5、貴公司該有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）、全帳簿和憑證（11、12）月份的。

6、貴公司截止該十二月份銀行對(duì)帳單及調(diào)節(jié)表。（注明：如沒有銀行對(duì)賬單請(qǐng)打銀行明細(xì)賬）

7、貴公司固定資產(chǎn)、累計(jì)折明細(xì)清單。

8、貴公司該科目余額表。（注：最未級(jí)）

深圳鵬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所