第一篇：整改資料

******醫(yī)藥有限公司野胡拐批發(fā)部

[2015]018號

關(guān)于GSP認證現(xiàn)場檢查不合格項目的

整改報告

***食品藥品監(jiān)督管理局藥品審評認證中心：

***GSP認證現(xiàn)場檢查組以***為組長，***、**為組員于2015年*月**日對我**進行了GSP認證現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查結(jié)果為：嚴重缺陷項目0項，主要缺陷項目0項，一般缺陷項目21項。通過這次檢查，深刻領(lǐng)會了GSP的精神，進一步提高了認識，針對現(xiàn)場檢查中存在的缺陷項目，我**領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即制定了限期整改措施，安排相關(guān)崗位人員從快、認真進行了整改，認真落實整改實施情況，現(xiàn)已整改到位。特將整改情況匯報如下：

一、GSP認證現(xiàn)場檢查不合格項目情況

嚴重缺陷項目0項，主要缺陷項目0項，一般缺陷項目21項，詳述21、12201企業(yè)不能實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)在線填報藥品不良反應(yīng)事件報告表。

二、不合格項目的整改情況

GSP認證檢查結(jié)束后，領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即召開質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議，認真討論了檢查組提出的一般缺陷項目，針對問題查找原因。要求所有員工提高對GSP規(guī)范經(jīng)營的管理意識，端正態(tài)度，抓好落實，明確責(zé)任，制定相應(yīng)的整改措施。根據(jù)質(zhì)量責(zé)任制度的規(guī)定，每一項責(zé)任到人，進行了認真整改。現(xiàn)將整改情況匯報如下：

1.01001 企業(yè)2014年風(fēng)險評估報告中缺少資金流向、運輸安全方面的內(nèi)容。

（1）原因分析：因為***與總公司是統(tǒng)購分銷模式，所有購貨的資金流向都是總公司；質(zhì)管科及崗位人員忽略了藥品在運輸安全方面存在或潛在的風(fēng)險，所以在2014年風(fēng)險評估報告中，缺少了資金流向、運輸安全方面的內(nèi)容。由于***進行的風(fēng)險評估中內(nèi)容不全面，未涉及資金流向、運輸安全方面的內(nèi)容，使**風(fēng)險評估流于形式，未能按照回顧性或前瞻性方式，對經(jīng)營過程中存在或潛在的風(fēng)險進行有效的評估和分析，不能有效的控制質(zhì)量風(fēng)險的發(fā)生。

（2）風(fēng)險評估：“風(fēng)險”是危害發(fā)生的可能性和嚴重性的集合，有效的管理風(fēng)險就是對風(fēng)險的這兩個因素的控制。由于缺少資金流向、運輸安全方面的內(nèi)容，使**風(fēng)險評估流于形式，風(fēng)險等級為中級。（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP01001條款，根據(jù)***部實際情況，采用前瞻性或回顧性的方式，對藥品流通過程中的質(zhì)量風(fēng)險進行評估、控制、溝通和審核。我***質(zhì)量管理小組組織各部門人員開展

認其質(zhì)量保證能力和質(zhì)量信譽，必要時進行實地考察。如果在考察后，后續(xù)工作不認真，有可能造成其它客戶資質(zhì)過期，實地考察表還在有效期內(nèi)繼續(xù)使用，風(fēng)險等級為低級。

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù):依據(jù)新版GSP01101條款，根據(jù)**實際情況，責(zé)成質(zhì)管科***對個別購貨單位進行了實地考察，并重新審查購貨單位的考察記錄，對不符合要求的內(nèi)容進行補充完整并記錄歸檔。（附購貨單位質(zhì)量管理體系評價表）

（4）整改結(jié)果：責(zé)成質(zhì)管科***對購貨單位進行實地考察，其質(zhì)量保證能力和他們的質(zhì)量體系、人員、設(shè)施設(shè)備、藥品儲存條件都能夠保證藥品質(zhì)量與安全。結(jié)果符合要求及規(guī)定，現(xiàn)已整改完成。

（5）預(yù)防措施：嚴格要求質(zhì)管科認真做好對藥品購貨單位的質(zhì)量管理體系進行評價，確認其質(zhì)量保證能力和質(zhì)量信譽的工作。杜絕此項缺陷再發(fā)生。

（6）責(zé)任人：***（7）檢查人：***（8）完成時間：2015年*月*日至*日

3.01704 企業(yè)收集的質(zhì)量信息單一，缺少2014年的藥品質(zhì)量公告。（1）原因分析：因質(zhì)管科對于質(zhì)量信息的收集及質(zhì)量檔案的建立規(guī)定理解不夠，不明確質(zhì)量信息來源，單純的收集到了一些藥品信息。由于質(zhì)管科工作人員不認真沒有把2014年藥品質(zhì)量公告及時整理并歸檔，導(dǎo)致此項缺陷發(fā)生。（2）風(fēng)險評估：由于不能及時有效的收集各方面的質(zhì)量信息進行分析匯總，該缺陷會給批發(fā)部帶來質(zhì)量風(fēng)險。風(fēng)

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP02206條款，根據(jù)實際情況，進行了人員調(diào)整，采購員**具有中藥學(xué)初級職稱資格，現(xiàn)兼任中藥飲片養(yǎng)護員。（附資質(zhì)證明、培訓(xùn)記錄、任免文件）

（4）整改結(jié)果：已確認采購員資質(zhì)符合條款要求，對于兼任中藥飲片養(yǎng)護員**進行了崗前培訓(xùn)并以試卷形式進行考核，考核合格后下達任命文件，現(xiàn)已整改到位。

（5）預(yù)防措施：招聘新員工時應(yīng)嚴格按照GSP條款審查從業(yè)資格，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生，規(guī)避影響藥品質(zhì)量安全的潛在風(fēng)險。我批發(fā)部保證不會再出現(xiàn)存在學(xué)歷、職稱不符合規(guī)定的情況。（6）責(zé)任人：****（7）檢查人：***（8）完成時間：2015年*月*日

5.02601 培訓(xùn)檔案內(nèi)缺少《藥品流通管理辦法》的培訓(xùn)內(nèi)容。（1）原因分析：培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識、質(zhì)量管理制度、職責(zé)、及崗位操作規(guī)程。由于質(zhì)管科粗心將《藥品流通監(jiān)督管理辦法》的文件及其培訓(xùn)計劃等沒有及時歸檔。

（2）風(fēng)險評估：培訓(xùn)內(nèi)容有缺失，特別是針對《藥品流通監(jiān)督管理辦法》的培訓(xùn)缺失，會造成員工相關(guān)的法律法規(guī)知識不全面，不能較好的履行職責(zé)。風(fēng)險等級為低級。

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù):依據(jù)新版GSP條款02601項，根據(jù)批發(fā)部實際情況，由質(zhì)管科制定培訓(xùn)計劃并實施，培訓(xùn)完成后以試卷形式對員工進行考核并歸檔。（附培訓(xùn)計劃、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、培訓(xùn)

形成全員參與GSP、領(lǐng)會GSP、把GSP的內(nèi)容融匯貫通到批發(fā)部各崗位人員，形成規(guī)范并做好本職工作。（6）責(zé)任人：***（7）檢查人：***完成時間：2015年*月*日 7.03301 企業(yè)制定的文件缺少版本號。

(1)原因分析：由于起草、審核文件的相關(guān)人員在制定制度過程中不認真，導(dǎo)致版本號缺少。

(2)風(fēng)險評估：制度的形成不能有效追溯，導(dǎo)致文件體系混亂、制度的有效性、統(tǒng)一性存疑，在日常執(zhí)行使用時可被發(fā)現(xiàn)，風(fēng)險等級為低級。（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP條款03301項，根據(jù)實際情況，對現(xiàn)行文件由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組進行了審核把版本號不全的進行了修訂，并撤銷缺少版本號的文件。（附整改前后文件目錄）（4）整改結(jié)果：現(xiàn)已整改到位。

（5）預(yù)防措施：由質(zhì)管科全面負責(zé)根據(jù)實際情況對文件內(nèi)容實時更新，不斷完善體系文件，嚴格執(zhí)行文件管理制度和規(guī)程。文件應(yīng)標明題目、種類、目的及文件編號和版本號，不能出一點差錯。（6）責(zé)任人:***檢查人:***完成時間：2015年*月*日至*日 8.03302 企業(yè)制定的直調(diào)管理制度中個別文字表述不正確。（1）原因分析：由于打字復(fù)印門市的工作人員的失誤，把我**《藥品直調(diào)管理制度》中的“貨”字編輯成“貸”字，審核文件時我批發(fā)部質(zhì)管科人員工作不到位導(dǎo)致《藥品直調(diào)管理制度》中個別文字表述不正確。

節(jié)流通的質(zhì)量安全，風(fēng)險等級為中級。

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP03401條款，根據(jù)實際情況，向總公司質(zhì)管部提出申請，對現(xiàn)行文件進行調(diào)整以期達到符合批發(fā)部實際運營情況的相關(guān)文件。（附調(diào)整前后文件目錄）

（4）整改結(jié)果：通過總公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組針對我批發(fā)部的實際運營情況，對現(xiàn)行文件進行了調(diào)整，結(jié)果符合條款要求和批發(fā)部實際情況，現(xiàn)已整改到位。

（5）預(yù)防措施：根據(jù)實際運營情況調(diào)整修訂相關(guān)文件，對之前經(jīng)營情況和制度的執(zhí)行情況開展內(nèi)審，調(diào)整修訂后的制度應(yīng)與實際運營情況符合。對于已廢止或者失效的文件除留檔備查外，不得出現(xiàn)在工作現(xiàn)場。

（6）責(zé)任人：***檢查人：***完成時間：2015年*月*日至*日 10.03501 倉庫養(yǎng)護員崗位上未放臵相對應(yīng)的操作規(guī)程。

（1）原因分析：操作規(guī)程對各崗位的工作起著至關(guān)重要的作用，由于相關(guān)人員工作不認真把該崗位操作規(guī)程放在抽屜里，導(dǎo)致養(yǎng)護員崗位上未放臵相對應(yīng)的操作規(guī)程。

（2）風(fēng)險評估：操作規(guī)程對各崗位的工作人員起著規(guī)范指導(dǎo)的決定性作用，如果相關(guān)人員對自己的操作規(guī)程不熟悉將直接影響藥品的質(zhì)量安全，風(fēng)險等級為中級。

（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP條款03501項，根據(jù)實際情況，由質(zhì)量負責(zé)人任***核實各崗位人員的操作規(guī)程是否齊全，重點對養(yǎng)護員崗位操作規(guī)程落實到位并現(xiàn)場培訓(xùn)口頭考試。（附整改前后比對

1關(guān)人員進入倉庫都必須進行登記。

（6）責(zé)任人：***（7）檢查人：***（8）完成時間：2015年**月**日

12.04605 企業(yè)倉庫外裝卸區(qū)遮雨棚小，不能起到有效防雨、雪作用。

(1)原因分析：當(dāng)時在建設(shè)倉庫頂棚過程中，由于施工人員工作失誤，把頂棚原有設(shè)計尺寸看錯，誤將裝卸區(qū)遮雨棚制作的較小，故不能起到有效的防雨、雪作用。

（2）風(fēng)險評估：倉庫裝卸區(qū)遮雨棚小，不能起到有效的防雨、雪作用。不能有效防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)送等作業(yè)受異常天氣的影響，藥品容易被雨、雪污染，從而影響藥品質(zhì)量，風(fēng)險等級為低級。（3）整改措施及相關(guān)依據(jù)：依據(jù)新版GSP條款03501項，根據(jù)批實際情況，請專業(yè)人員設(shè)計往前延伸裝卸區(qū)遮雨棚，以起到有效的防雨、雪作用。（附整改前中后比對圖片）

（4）整改結(jié)果：我責(zé)成專人負責(zé)聯(lián)系裝修人員，對遮雨棚進行往前延伸，現(xiàn)已整改到位。

（5）預(yù)防措施：由此缺陷項中，吸取教訓(xùn)，加大對施工單位的監(jiān)督及檢查力度，保證倉儲設(shè)備的質(zhì)量，以保證藥品不被雨、雪等污染。（6）責(zé)任人：***（7）檢查人：****（8）完成時間：2015年*月*日

第二篇：2015整改資料

莘縣天天大藥房連鎖有限公司

關(guān)于GSP認證現(xiàn)場檢查不合格項目的

整改報告

聊城市食品藥品監(jiān)督管理局：

2015年12月21-25日，市藥品食品監(jiān)督管理局GSP認證檢查組對莘縣天天大藥房連鎖有限公司進行了為期五天的現(xiàn)場檢查。檢查中檢查組發(fā)現(xiàn)：

總部存在：一般缺項9項;連鎖門店（除十五店）存在:一般缺項11項； 連鎖十五店存在：主要缺陷2項，一般缺項6項。

現(xiàn)場認證檢查結(jié)束后，我公司立即召集全體員工，進行再學(xué)習(xí)、再自查，對缺陷項目進行分析、找問題、找原因，制定明確且行之有效的整改措施和方案，并逐條落實，做到不走過場、責(zé)任到人，目前已逐項完善了各項工作。

我公司針對提出的不合格項，已經(jīng)全面完成了整改，現(xiàn)匯報整改內(nèi)容和完成情況。

現(xiàn)匯報如下：

總部存在：一般缺項9項。內(nèi)容如下：

一、01101：企業(yè)未對藥品供貨單位的質(zhì)量管理體系進行評價。

1．責(zé)任人員：質(zhì)管科 2．整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員對藥品供貨單位的質(zhì)量管理體系進行評價，相關(guān)各項內(nèi)容認真核實、正確評價，不留死角。

3.完成時間：2015年12月27日于公司會議室

整改前見附件1頁；整改后見附件2 頁。

二、01704：質(zhì)量管理部門建立藥品質(zhì)量檔案不全面。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科 2.整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員建立完善藥品質(zhì)量檔案登記在冊，并歸檔。3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 3-58 頁。

三、02702：培訓(xùn)檔案中無培訓(xùn)教材和課件等內(nèi)容。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、綜合科 2.整改措施：

立即組織綜合科人員根據(jù)公司培訓(xùn)計劃整理完善GSP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)教材并制作電腦課件。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 59--101 頁。

四、03501：出庫復(fù)核崗位未獲得與其工作相對應(yīng)的必要文件。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲運科 2.整改措施：

立即對出庫復(fù)核崗位人員下發(fā)與其工作相對應(yīng)的必要文件，完善相關(guān)內(nèi)容。3.完成時間：2015年12月27日

整改后見附件 102--105頁。

五、04003：數(shù)據(jù)更改過程未留有記錄。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲運科 2.整改措施：

立即組織人員對計算機系統(tǒng)進行認真仔細的學(xué)習(xí)、運用，保證各項數(shù)據(jù)的真實性，可靠性，有記錄、可追溯。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 106--108頁。

六、04702：中藥庫房未配備通風(fēng)設(shè)備。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲運科 2.整改措施：

立即組織人員對中藥庫房配備通風(fēng)設(shè)備，并保證設(shè)備的正常運行。3.完成時間：2015年12月27日

整改前見附件 110頁；整改后見附件111頁。

七、05503：企業(yè)的溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)驗證文件未存檔。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲運科 2.整改措施：

立即整理完善企業(yè)的溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)驗證文件，并按照GSP相關(guān)要求歸檔保存。

3.完成時間：2015年12月27日整改后見附件 112--114頁。

八、08609：養(yǎng)護人員未定期匯總、分析養(yǎng)護信息。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲運科 2.整改措施：

立即組織養(yǎng)護人員認真學(xué)習(xí)GSP相關(guān)內(nèi)容，立即落實藥品的定期匯總、分析養(yǎng)護信息。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 115--122頁。

九、10105:冷藏藥品運輸未建立運輸記錄。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、儲運科 2.整改措施：

立即組織人員建立冷藏藥品運輸?shù)母黜椷\輸記錄。3.完成時間：2015年12月27日

整改后見附件 123頁。

一、13101：企業(yè)未按照培訓(xùn)管理制度制定培訓(xùn)計劃。（九店、三十六店、成和店、燕塔店、二十八店、二店、二十一店、二十二店、七店）

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員安按照培訓(xùn)管理制度制定培訓(xùn)計劃，并立即分發(fā)到各門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人，監(jiān)督落實立即到位。3.完成時間：2015年12月27日于公司會議室

整改后見附件 126 頁。

二、13301：部分企業(yè)工作人員未穿著衛(wèi)生的工作服（十四店營業(yè)員趙蘭）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

立即配發(fā)公司統(tǒng)一定制的工作服，并監(jiān)督其工作時間保證工裝在身。3.完成時間：2015年12月27日

整改前見附件127頁；整改后見附件 128頁。

三、13401：部分接觸藥品人員未進行健康檢查，并建立健康檔案（十七店張洪鵬、張寨旗艦店陳海芳、利群店營業(yè)員李成強、十二店營業(yè)員張麗、四店王鳳坤、九店、成和店、十五店、二十一店、十八店、十四店）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

立即組織以上未進行健康檢查人員到相關(guān)機構(gòu)進行健康檢查，同時整理已進行健康查體人員的健康檔案并保存。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件129--140頁。

四、13602：企業(yè)未對質(zhì)量管理文件進行修訂（如中藥飲片經(jīng)營范圍的門店：十六店、燕塔店、三十六店）

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員根據(jù)GSP要求對質(zhì)量管理文件進行修訂。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件141--149頁。

五、14501：電子記錄數(shù)據(jù)未定期備份。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

特此說明，電子記錄數(shù)據(jù)由公司統(tǒng)一后臺備份

3.完成時間：2015年12月27日

六、15401：企業(yè)未按照國家規(guī)定對溫濕度檢測設(shè)備定期進行校準或者檢定。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

立即組織質(zhì)量管理人員按照國家規(guī)定對溫濕度檢測設(shè)備定期進行校準或者檢定。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件150--151頁。

七、16402：部分藥品類別標簽放置不準確。（利群店、二十二店、十店、三十店）

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

立即組織門店負責(zé)人嚴格按照藥品類別正確放置標簽。

3.完成時間：2015年12月27日

整改后見附件152--159頁。

八、16412：中藥飲片柜斗譜的書寫不是正名正字（三十六店、九店）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

立即組織門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人落實中藥飲片柜斗譜正名正字書寫。

3.完成時間：2015年12月27日

整改后見附件160--162頁.九、16415：中藥飲片未建立清斗記錄。（有中藥飲片經(jīng)營范圍的門店；十六店、燕塔店、三十六店）

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人

2.整改措施：

立即組織門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人建立中藥飲片清斗記錄。3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件163頁.十、16901：部分營業(yè)人員未佩戴有照片、姓名、崗位等內(nèi)容的工作牌。（四店王鳳坤、十二店張麗、十四店趙蘭未配備工作牌、利群店常莎未標示藥學(xué)專業(yè)技能職稱）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人

2.整改措施：

立即組織人員按要求給

四店王鳳坤、十二店張麗、十四店趙蘭配備工作牌，利群店立即標示出常莎的相關(guān)藥學(xué)專業(yè)技能職稱。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 164--170 頁.十一、17004：未按有關(guān)規(guī)定保存處方或其復(fù)印件（一店、三店、五店、六店、十店、長安店）。

1.責(zé)任人員：質(zhì)管科、門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人 2.整改措施：

立即組織門店負責(zé)人、門店質(zhì)量負責(zé)人按照有關(guān)規(guī)定保存處方或復(fù)印件。

3.完成時間：2015年12月27日

4.整改后見附件171--175頁.通過這次藥品經(jīng)營許可認證現(xiàn)場檢查，檢查組對本公司經(jīng)營管理上存在的不足，給予指出、并予以指導(dǎo)、建議和提出整改意見，對本公司樹立良好的社會形象起到了促進作用，本公司將按照藥品經(jīng)營管理的要求，搞好企業(yè)的規(guī)范化管理。

本整改方案在莘縣食品藥品監(jiān)督管理局的全程監(jiān)督下進行，已全面完成所有不合格項目的整改工作。

特此報告！

企業(yè)負責(zé)人（簽字）：

質(zhì)量負責(zé)人（簽字）：

莘縣天天大藥房連鎖有限公司

二零一五年十二月二十七日

第三篇：資料整改報告

關(guān)于南水北調(diào)天津分調(diào)度中心工程

施工資料整改的報告

2013年11月19日，我監(jiān)理部根據(jù)貴部通知精神，對施工單位資料進行了督促檢查，現(xiàn)將施工單位資料整改情況做一匯報。

資料整改匯總表

北京燕波工程管理有限公司 南水北調(diào)天津分調(diào)度中心工程監(jiān)理部

2013年11月20日

第四篇：需要整改的資料

需要整改的資料

施工技術(shù)資料：

1、（主體）抗震等級

2、鋼筋進場自檢記錄（直徑和重量），現(xiàn)場有游標卡尺和電子稱嗎

3、鋼筋

4、檢驗批監(jiān)理夏的結(jié)論不規(guī)范，“施工規(guī)范編號”應(yīng)是企業(yè)標準

5、防雷扁鋼未見合格證，報審表

6、做一份接地電阻測試記錄

7、施工日志應(yīng)有關(guān)于砼試塊，過程驗收的內(nèi)容

8、施工組織設(shè)計的審批流程，已組織，但未返回到工地（記得應(yīng)有2份審批表）

9、施工管理部分資料應(yīng)盡快整理

安全資料：

1、廣西三建企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照無2013檢驗情況

2、《各級安全生產(chǎn)責(zé)任制》應(yīng)有封面，應(yīng)加上“修改版”三個字

3、《項目經(jīng)理部崗位職責(zé)》中，應(yīng)有一份說明，并有項目經(jīng)理簽字按手印

4、應(yīng)收集檢測單位資質(zhì)等級證書

5、《建筑施工安全制度》為舊版

6、《各種安全技術(shù)操作規(guī)程》為舊版

7、項目部班子成員，項目經(jīng)理審批表共有2份，現(xiàn)僅有一份，用表不規(guī)范，應(yīng)用公司貫標用表

8、本項目共7萬多平方，應(yīng)有不少于3個安全員，2個質(zhì)檢員

9、未見項目班子報監(jiān)理的審批表

10、丁興庚施工員證有效期僅到2013年8月

11、覃君宣安全員證有效期僅到2013年9月

12、未見設(shè)備員上崗證，班子中也沒有名單

13、應(yīng)打印廣西三建【2008】54，55號文，歸入1.8；

14、安全管理構(gòu)框架應(yīng)修改（見鉛筆修改字）

15、項目經(jīng)理與份公司應(yīng)簽訂安全責(zé)任制

16、《工程施工質(zhì)量安全與現(xiàn)場文明管理實施辦法》為舊版，已作廢用《JGJ59-2011》代替

17、項目經(jīng)理與各項部人員未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任制

18、項目部與對組簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制未見

19、應(yīng)打印安全生產(chǎn)資金保障制度，從《建筑施工安全制度》的P29,30頁中復(fù)印

20、《安全防護，文明施工資金預(yù) 表》中無金額“五板一圖”應(yīng)板字應(yīng)為“牌”，應(yīng)有封面，并有實施情況表,(先找到本項目安全文明措施費)

21、項目部安全生產(chǎn)管理目標未填寫，總額，分解

22、安全生產(chǎn)管理目標責(zé)任分解表中，未填寫且序號2的項為JGJ59-99的內(nèi)容，應(yīng)按為JGJ59-2011修改，（見鉛筆字）

23、安全生產(chǎn)管理目標考核情況表中，同第22條，應(yīng)有開工至現(xiàn)在（10/月）的考核

24、管理人員考核評分表無，應(yīng)用公司表1次/月/人

25、計劃生育工作保證書，應(yīng)有工程名稱，（先去問相關(guān)部門，是否有同一表格，后寄柳州簽字，簽章）

26、現(xiàn)階段應(yīng)有的安全方案：（應(yīng)報監(jiān)理審批）

（1）、臨時用電施組（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

（2）施組（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

（3）塔吊方案（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

（4）懸挑外架方案（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

（5）生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案

（6）模板方案

（7）預(yù)防高處墜落施工方案

27、專項方案應(yīng)有

（1）鋼筋

（2）砼

（3）砼質(zhì)量缺陷

（4）砼同養(yǎng)試塊留置方案

（5）墻柱節(jié)點留置方案

（6）節(jié)能方案（應(yīng)上傳OA，有2份審批表）

28、安全交底匯總表未見，塔吊安裝，操作，交底人應(yīng)為項目班子中的施工員，施工員應(yīng)填寫，未見電工的安全交底

29、現(xiàn)有的電渣壓力焊安全交底中無人簽字

30、項目部JGJ59-2011應(yīng)每周1次，現(xiàn)打分過高，評語要修改，應(yīng)寫為“應(yīng)檢查X項，應(yīng)得分分，實得分份，得分率%，評為”負責(zé)人應(yīng)為李海華，每張表中應(yīng)有扣分記錄，并有檢查記錄及整改回復(fù)單簽到表

31、應(yīng)有安全日檢查表（次/周）

32、應(yīng)有安全值日記錄

33、應(yīng)有安全員日記，（內(nèi)容應(yīng)側(cè)重于安全方面）

34、公司2013年9月24日整改回復(fù)單應(yīng)有整改前整改后圖片，整改報告，并上報公司安全處（傳分公司

35、未見欽州分公司每月1次的檢查記錄，并有整改回復(fù)單

36、應(yīng)把監(jiān)理通知單及對應(yīng)的整改通知單歸入安全檢查記錄中，37、應(yīng)把項目部領(lǐng)導(dǎo)檢查圖片打印后歸入，安全檢查記錄中

38、未見分公司，隊組級的三級教育具體內(nèi)容

39、“安全教育報驗申請表中”，如塔吊為1人，那全體人員花名冊中 是6人，不符，其它隊也一樣

40、無項目安全教育培訓(xùn)計劃及每月的培訓(xùn)記錄

41、三級教育表中，分公司級教育時間不夠15個學(xué)時

42、秦春博的三級教育中，“馮心康”簽名為鉛筆字

43、如木工隊三級教育表中，考核情況欄未填寫

44、電焊工隊的三級教育表中，僅有李建平1人，而在全體人員花名冊中部有6人，不相符，（其它隊組也有這種情況）

45、安全教育盒中，未見塔吊安裝，操作人員三級教育表（未簽字）

46、三級教育應(yīng)建立一個總的臺賬，便于查閱有哪些隊已有

47、應(yīng)把安全員管理人員的培訓(xùn)記錄和考核記錄復(fù)印后歸入5.748、應(yīng)急預(yù)案 中還應(yīng)有分公司應(yīng)急預(yù)案，項目的應(yīng)急預(yù)案

49、無消防設(shè)施定期檢查記錄（次/月）

50、應(yīng)做有項目的應(yīng)急演練，（有記錄，簽到，圖片）

51、隊組進行三級教育時，應(yīng)有相片，并歸入安全教育盒中

52、應(yīng)收集勞務(wù)公司相關(guān)資料（包括分公司與勞務(wù)公司簽訂的本項目的勞務(wù)合同，歸入第七卷中）

53、特殊工種卷中，未見電焊工李建平的證件，未見塔吊安裝人員上崗證

54、應(yīng)建立特殊工種人員花名冊（從軟件中要表格），項目經(jīng)理，安全員，（不用放花名冊，但應(yīng)按花名冊的序號排好對應(yīng)的上崗證）

55、特殊工種卷中，未見李海華（項目經(jīng)理B），汪秋蘭，覃君宣（安全員C證）

56、應(yīng)有《隱患排查表》1次/月（歸入9）

57、現(xiàn)場應(yīng)有健康的，重大危險記錄，安全倒計時 牌，后拍照打印歸入1058、應(yīng)有安全標志臺賬，并把臺賬中的標志在安全標志平面布置圖中，59、動火審批：廚房，柱子焊接，筏板

60、急救生員證，炊事員健康證

61、打印一份完整文明施工管理制度

62、施工現(xiàn)場圍擋方案審批要完整，規(guī)范要更新

63、文明施工組織網(wǎng)絡(luò)圖

64、未見租賃公司的維修保養(yǎng)記錄

65、未見塔吊驗收單（項目章，公司級）

66、模板驗收單未見

67、施工機具驗收單未見

68、設(shè)備檢定臺賬及對應(yīng)檢定證書（塌落度，試塊模，游標卡尺，電子稱等）

第五篇：工程資料整改報告

工程資料整改報告

（監(jiān)10表）監(jiān)督站：

你站2014年7月16日，中鐵匯苑13#樓的工程資料整改通知書

經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、施工方共同驗收符合設(shè)計要求及施工規(guī)范規(guī)定。

建設(shè)單位：（公章）監(jiān)理單位：（公章）施工單位：（公章）負責(zé)人：負責(zé)人：負責(zé)人：

年月日年月日年月日

工程資料整改報告

（監(jiān)10表）監(jiān)督站：

你站2014年7月16日，中鐵匯苑13#樓的工程資料整改通知書

經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、施工方共同驗收符合設(shè)計要求及施工規(guī)范規(guī)定。

建設(shè)單位：（公章）監(jiān)理單位：（公章）施工單位：（公章）負責(zé)人：負責(zé)人：負責(zé)人：

年月日年月日年月日