第一篇：開票員工作職責(zé))

開票員工作職責(zé)

一、自覺(jué)遵守公司的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守工作崗位，忠實(shí)履行工作職責(zé)。真誠(chéng)的面對(duì)顧客，禮貌待人。

二、嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。在調(diào)整價(jià)格時(shí)必須按照價(jià)格通知操作，不得私自做主，特殊價(jià)格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后，方可執(zhí)行。

三、認(rèn)真做好開票工作。要求準(zhǔn)確無(wú)誤，噸位與單價(jià)填寫不得顛倒。（如因此給公司造成損失）由開票員自己承擔(dān)。

四、認(rèn)證做好分割票的工作。每份分割票依次分割，（如順序不對(duì)分割差錯(cuò)，導(dǎo)致公司損失）由開票員自己承擔(dān)。

五、當(dāng)日下班統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額。與收款員核對(duì)并報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)。

六、月終及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)。

七、妥善保管好空白銷售票，上班時(shí)間做到不遲到，不早退。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

第二篇：開票員工作職責(zé)

開票員工作職責(zé)：

一.自覺(jué)遵守公司的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守工作崗位，忠實(shí)履行工作職責(zé)，真誠(chéng)的面對(duì)顧客.禮貌待人。

二.嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，在調(diào)整價(jià)格時(shí)必須按照價(jià)格通知操作，不得私自作主，特殊價(jià)格由主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后，方可執(zhí)行。三.認(rèn)真做好開票工作，要求準(zhǔn)確無(wú)誤，噸位與單價(jià)填寫不得顛倒。

四.認(rèn)真做好分割票的工作，每次分割票依次分割（如順序不對(duì)分割差錯(cuò)，導(dǎo)致公司損失）由開票員自己承擔(dān)。

五.當(dāng)日下班統(tǒng)計(jì)好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額與收銀員核對(duì)，并報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)。

六.月終及時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)。七.妥善保管好空白銷售票，上班時(shí)間做到不遲到，不早退。八.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù) 開票員崗位職責(zé)

1.按照公司分銷流程接收，登記訂單審核人員核定（經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)）下達(dá)執(zhí)行的采購(gòu)訂單，錄入，審核，打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時(shí)傳遞。

2.制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時(shí)自檢，互檢，確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購(gòu)單的一致性。如有差異，及時(shí)聯(lián)系訂單審核人員重新確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性。4.接受委托加蓋（備貨計(jì)劃專用章）和（提貨專用章）。5.整理，歸檔，查詢，核對(duì)，調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)。

6.協(xié)調(diào)配給，調(diào)整，制作銷售退貨，運(yùn)輸丟胎，運(yùn)輸串貨相應(yīng)單據(jù)。7貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。開票員工作要求：

1認(rèn)真填寫票據(jù)，將明達(dá)領(lǐng)料單編號(hào)，記錄在票據(jù)上，并準(zhǔn)確記錄核票時(shí)間，開票過(guò)程中遇特殊情況，及時(shí)與值班人員聯(lián)系。2認(rèn)真填寫日統(tǒng)計(jì)表，如出現(xiàn)錯(cuò)誤用紅色筆標(biāo)注，并在備注欄注明。

3票根編號(hào)統(tǒng)計(jì)有誤與票根總數(shù)核對(duì)，以票根數(shù)量為準(zhǔn)。4開票過(guò)程中遇票據(jù)印刷錯(cuò)誤，多出的票據(jù)照常開，少印刷的票據(jù)要詳細(xì)記錄數(shù)量，所有印刷錯(cuò)誤要在票封面注明，并與日統(tǒng)計(jì)表備注欄備注。

5車輛運(yùn)輸路線按當(dāng)天車輛運(yùn)輸分組表開票，除裝載純土車輛可臨時(shí)發(fā)往

第三篇：開票員工作職責(zé)

開票員工作職責(zé)

崗位名稱：銷售開票管理員 直接上級(jí)：廠長(zhǎng)、銷售經(jīng)理

工作職責(zé)：是公司銷售部開票室管理的第一責(zé)任人，著重抓好銷售部票據(jù)管理和開票管理工作。

工作標(biāo)準(zhǔn)要求：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

2、遵守公司各項(xiàng)管理制度，服從上級(jí)工作安排。

3、認(rèn)真辦理銷售開票業(yè)務(wù)，開出的票據(jù)及時(shí)登記入帳，做到不漏開、不錯(cuò)開、不重開。

4、認(rèn)真填寫各種票據(jù)，做到數(shù)字準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整、印章齊全。

5、建立健全銷售臺(tái)帳、車輛運(yùn)輸臺(tái)帳，做到登記及時(shí)，數(shù)字真實(shí)。

6、及時(shí)掌握、執(zhí)行公司價(jià)格體系、調(diào)價(jià)信息。

7、負(fù)責(zé)銷售出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)、樣板出庫(kù)、委托代銷出庫(kù)以及其它出庫(kù)票據(jù)的開具。

8、負(fù)責(zé)庫(kù)存報(bào)表、庫(kù)存核對(duì)、銷售票的管理（領(lǐng)用、核銷）、空白倉(cāng)存卡的領(lǐng)用、核銷。

9、嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格政策，對(duì)于優(yōu)惠價(jià)格特批價(jià)格必須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可執(zhí)行。

10、協(xié)助公司及銷售部其它崗位完成工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

注：以上工作職責(zé)由廠長(zhǎng)或銷售經(jīng)理對(duì)開票員進(jìn)行日常的工作考核，如有違反公司制度或未能履行工作職責(zé)的，每次給予考核10元—300元的處罰。

開票員本人對(duì)以上工作職責(zé)認(rèn)可無(wú)異議后簽字：

攀枝花吉豐商貿(mào)有限公司

2014年6月20日

第四篇：開票員工作職責(zé)及制度

哈爾濱世一百年健康產(chǎn)業(yè)有限公司

石家莊仙樂(lè)生物科技有限公司文件

河銷通字[2017]–AA030903

開票員工作流程及制度

為提高開票員的工作效率，降低出錯(cuò)頻率，做好售后服務(wù)工作，特指出以下注意事項(xiàng)及制度：

一、崗位職責(zé)及工作流程 1.開單

（1）、新客戶：與業(yè)務(wù)經(jīng)理核對(duì)好具體開票信息（開票名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（2個(gè)）、QQ、微信，要貨明細(xì)、發(fā)貨地區(qū)）；

（2）老客戶：報(bào)單后，如涉及到調(diào)換貨問(wèn)題（批號(hào)、效期等），核實(shí)好后，一定先跟公司申請(qǐng)。申請(qǐng)好后，確認(rèn)是業(yè)務(wù)帶回還是客戶物流返回。如果業(yè)務(wù)帶回，代收款可減去調(diào)貨錢數(shù)（前提：欠條已發(fā)送給財(cái)務(wù)，并跟財(cái)務(wù)核實(shí)），并在金蝶軟件備注中標(biāo)明；

（3）業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)單時(shí)，要求其提供電子版的，否則不予出貨。（詳見(jiàn)模板）如開票員未要求業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)送電子版的計(jì)劃單；

（4）每日業(yè)務(wù)經(jīng)理的電子報(bào)單計(jì)劃，必須做到每個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理建立一個(gè)文件夾，標(biāo)注好日期，并做好保存

(5)一個(gè)老板好幾家店的，要在一個(gè)藥店名稱上出單，避免賬務(wù)入賬出現(xiàn)混亂現(xiàn)象。

(6)出票時(shí)，開票員要認(rèn)真審核，以防出現(xiàn)產(chǎn)品個(gè)數(shù)未更改的。

(7)出票時(shí)，如果計(jì)劃里未標(biāo)明產(chǎn)品的系列及包裝的，必須與業(yè)務(wù)或者客戶核對(duì)好包裝，再出票。

(8)每日出票，凡是審核過(guò)的票據(jù)，必須當(dāng)日票當(dāng)日打印出來(lái)；并且每日票據(jù)，相關(guān)售后要做好審核工作。

(9)出票過(guò)程中，遵循先進(jìn)先出原則，如遇老批號(hào)產(chǎn)品通過(guò)申請(qǐng)按折扣出貨，必須提醒客戶不調(diào)不退，并在摘要上標(biāo)注，并留好相關(guān)證據(jù)，以方便日后查詢。如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有在金蝶上注明或沒(méi)有在粉票上體現(xiàn)的，導(dǎo)致客戶調(diào)貨的，相關(guān)開票人員還需承擔(dān)往返運(yùn)費(fèi)。(10)連鎖藥店或者是一個(gè)老板的要貨，出票時(shí)要出在一個(gè)票頭上面，做假票的要在金蝶里及時(shí)改回來(lái)。

(11)業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)單截止時(shí)間為每天下班前半小時(shí)，開票員要在下班前把當(dāng)天所有的計(jì)劃單全部出完；出不完自覺(jué)加班；下班半小時(shí)之后報(bào)單的全部計(jì)算在第二天；

2、價(jià)格

河北、山西地區(qū)的客戶出票時(shí)，一定要核對(duì)好出貨價(jià)格（尤其是含稅客戶 及特殊客戶）

3、款項(xiàng)

(1)開票員因?yàn)榇湛畹膯?wèn)題出現(xiàn)錯(cuò)誤的，開票員有責(zé)任追回少代收的款項(xiàng)，如若貨款追不回來(lái)，根據(jù)相應(yīng)金額處以罰款。

(2)客戶打款后要及時(shí)以QQ方式告訴財(cái)務(wù)，寫清楚客戶名稱，姓名，打款金額等，并告知財(cái)務(wù)要給客戶及時(shí)入賬；

(3)如遇業(yè)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)收款，相關(guān)售后要告知財(cái)務(wù)，并且未進(jìn)行登記；（4）私自減少貨款要填寫表格，并發(fā)給庫(kù)房存檔。

4、發(fā)貨

（1）如客戶聯(lián)系方式提供不到2個(gè)的，開票員不得擅自主張發(fā)貨，確定沒(méi)有固定電話的告知相應(yīng)主管后方可發(fā)貨；

（2）因?yàn)殚_票員的錯(cuò)誤，發(fā)貨地址未標(biāo)注清楚，導(dǎo)致貨物發(fā)至異地的，開票員要承擔(dān)來(lái)回運(yùn)費(fèi)外；

（3）發(fā)貨后，因?yàn)槌銎卞e(cuò)誤，導(dǎo)致貨物原返的，視情節(jié)嚴(yán)重，處于50--200元罰款，并需承擔(dān)往返運(yùn)費(fèi)。

（4）新開發(fā)客戶，第一次發(fā)貨必須提供相關(guān)系列產(chǎn)品的價(jià)格表及資質(zhì)（品種少的，可以手寫一份出貨價(jià)與零售價(jià)的）。

（5）先發(fā)貨后打款客戶，一定要登記，財(cái)務(wù)簽字后方可發(fā)貨，如財(cái)務(wù)不在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)代簽，未登記或無(wú)簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按制度執(zhí)行?？蛻舸蚩詈螅谝粫r(shí)間告知財(cái)務(wù)入賬（周日除外）。在出票時(shí)金額摘要上面要備注清楚先發(fā)貨后打款。（6）先發(fā)貨后打款客戶，貨收到后一定要及時(shí)催款。貨到五日內(nèi)必須打款（特殊情況需經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可發(fā)貨），款未打的貨款由開票員和相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)。

（7）給打款的客戶出貨時(shí)，若是先發(fā)貨后打款，在金蝶的摘要里不能寫無(wú)代收。

5、返貨

（1）如遇客戶返貨的，一定要告知客戶留好返貨的物流單據(jù)，以免出現(xiàn)我們收不到貨的情況出現(xiàn)，避免損失；客戶調(diào)換貨一定要等到收到返貨后，并且經(jīng)核實(shí)符合調(diào)換貨制度后，方可給予調(diào)換。

（2）物流跟蹤信息一定及時(shí)跟蹤好，如遇到有原返貨的，必須做好及時(shí)的跟蹤，并告知發(fā)貨人。

6、日常事務(wù)

（1）每日的待辦事項(xiàng)，一定在筆記本上標(biāo)注清楚，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣；（2）開票員值班時(shí)，一定幫相應(yīng)的開票員筆記本上登記好出貨記錄，并標(biāo)記是否已出及已打??；

（3）每日下班前，將回款表、出貨表及發(fā)貨物流信息表發(fā)送給相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理和相應(yīng)的主管經(jīng)理。

（4）客戶信息表要每天更新數(shù)據(jù)，以方便隨時(shí)查詢數(shù)據(jù)使用，每天下午5點(diǎn)要發(fā)給主管經(jīng)理

（5）所有出的票當(dāng)天都要打印出來(lái)，包括退票，不能手撕票據(jù)，發(fā)現(xiàn)一次未打印的，或者已打印出來(lái)的票據(jù)撕掉，按照制度執(zhí)行。

（6）電子版計(jì)劃文檔必須每日更新及保存，售后主管會(huì)不定期檢查；（7）日常工作中出現(xiàn)問(wèn)題，一定及時(shí)指出并告知領(lǐng)導(dǎo)，積極尋求解決方法。而不能為了避免罰款，去推卸或者找其他的理由；

（8）信息回復(fù)，業(yè)務(wù)經(jīng)理單獨(dú)找相關(guān)售后時(shí)，最晚10分鐘之內(nèi)給予回復(fù)；

7、應(yīng)急處理

（1）如遇到客戶著急發(fā)貨的，一定在摘要上注明，并且QQ和電話要告知庫(kù)房。(2)有關(guān)需要備注的事情，要在金蝶摘要上寫清楚相關(guān)事宜，三聯(lián)票上不允許出現(xiàn)手寫備注。

（3）所有開票人員不允許反審核票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)票，可出退票，并將退票打印。如若票據(jù)審核未打印，超過(guò)一日的，視金額大小，對(duì)責(zé)任人處罰；（4）無(wú)論業(yè)務(wù)經(jīng)理或客戶報(bào)單，計(jì)劃報(bào)上來(lái)后，如發(fā)現(xiàn)有缺貨，直接和客戶聯(lián)系溝通。

二、日常工作易出錯(cuò)問(wèn)題

1.保健品與日化一定要分開開票 2.發(fā)貨地址的問(wèn)題 3.代收款的問(wèn)題

4.贈(zèng)品的問(wèn)題： 按照公司相應(yīng)政策配發(fā)贈(zèng)品，如遇特殊情況必須和相應(yīng)主管申請(qǐng)方可出貨。

三、資質(zhì)問(wèn)題

每位開票員必須準(zhǔn)備完整的資質(zhì)、手續(xù)發(fā)送給客戶；并且相關(guān)開票員需要審核清楚，不要出現(xiàn)客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)理反應(yīng)資質(zhì)不全或引起客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)理投訴。打電話問(wèn)客戶資質(zhì)是否能要電子版。

四、處罰制度

以上工作流程及制度希望大家嚴(yán)格執(zhí)行并改進(jìn)，如有違反，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人給予50元-200元罰款！

以上制度及注意事項(xiàng)，目的不在于處罰，而是為了培養(yǎng)各位售后人員的主人翁意識(shí)、保障更好的去完成開票員的基本工作。

為提醒大家，在保證工作效率的同時(shí)，也要保證我們的工作質(zhì)量，工作一定要認(rèn)真、細(xì)致，爭(zhēng)取少出錯(cuò)，甚至不出錯(cuò)。以讓客戶及業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)我們達(dá)到絕對(duì)的信任，更好的完成售后輔助工作！

即日?qǐng)?zhí)行！

石家莊仙樂(lè)生物科技有限公司

2017年3月10日

主題詞：制度 呈：王總

送、發(fā)：各部門

第五篇：開票員工作職責(zé)及制度 1

開票員工作流程及制度

為提高開票員的工作效率，降低出錯(cuò)頻率，做好售后服務(wù)工作，特指出以下注意事項(xiàng)及制度：

一、崗位職責(zé)及工作流程 1.開單

（1）、新客戶：與業(yè)務(wù)經(jīng)理核對(duì)好具體開票信息（開票名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（2個(gè)）、QQ、微信，要貨明細(xì)、發(fā)貨地區(qū)）；

（2）老客戶：報(bào)單后，如涉及到調(diào)換貨問(wèn)題（批號(hào)、效期等），核實(shí)好后，一定先跟公司申請(qǐng)。申請(qǐng)好后，確認(rèn)是業(yè)務(wù)帶回還是客戶物流返回。如果業(yè)務(wù)帶回，代收款可減去調(diào)貨錢數(shù)（前提：欠條已發(fā)送給財(cái)務(wù)，并跟財(cái)務(wù)核實(shí)），并在金蝶軟件備注中標(biāo)明；

（3）業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)單時(shí)，要求其提供電子版的，否則不予出貨。（詳見(jiàn)模板）如開票員未要求業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)送電子版的計(jì)劃單；

（4）每日業(yè)務(wù)經(jīng)理的電子報(bào)單計(jì)劃，必須做到每個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)理建立一個(gè)文件夾，標(biāo)注好日期，并做好保存

(5)一個(gè)老板好幾家店的，要在一個(gè)藥店名稱上出單，避免賬務(wù)入賬出現(xiàn)混亂現(xiàn)象。

(6)出票時(shí)，開票員要認(rèn)真審核，以防出現(xiàn)產(chǎn)品個(gè)數(shù)未更改的。

(7)出票時(shí)，如果計(jì)劃里未標(biāo)明產(chǎn)品的系列及包裝的，必須與業(yè)務(wù)或者客戶核對(duì)好包裝，再出票。

(8)每日出票，凡是審核過(guò)的票據(jù)，必須當(dāng)日票當(dāng)日打印出來(lái)；并且每日票據(jù)，相關(guān)售后要做好審核工作。

(9)出票過(guò)程中，遵循先進(jìn)先出原則，如遇老批號(hào)產(chǎn)品通過(guò)申請(qǐng)按折扣出貨，必須提醒客戶不調(diào)不退，并在摘要上標(biāo)注，并留好相關(guān)證據(jù)，以方便日后查詢。如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有在金蝶上注明或沒(méi)有在粉票上體現(xiàn)的，導(dǎo)致客戶調(diào)貨的，相關(guān)開票人員還需承擔(dān)往返運(yùn)費(fèi)。

(10)連鎖藥店或者是一個(gè)老板的要貨，出票時(shí)要出在一個(gè)票頭上面，做假票的要在金蝶里及時(shí)改回來(lái)。

(11)業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)單截止時(shí)間為每天下班前半小時(shí)，開票員要在下班前把當(dāng)天所有的計(jì)劃單全部出完；出不完自覺(jué)加班；下班半小時(shí)之后報(bào)單的全部計(jì)算在第二天；

2、價(jià)格

河北、山西地區(qū)的客戶出票時(shí)，一定要核對(duì)好出貨價(jià)格（尤其是含稅客戶 及特殊客戶）

3、款項(xiàng)

(1)開票員因?yàn)榇湛畹膯?wèn)題出現(xiàn)錯(cuò)誤的，開票員有責(zé)任追回少代收的款項(xiàng)，如若貨款追不回來(lái)，根據(jù)相應(yīng)金額處以罰款。

(2)客戶打款后要及時(shí)以QQ方式告訴財(cái)務(wù)，寫清楚客戶名稱，姓名，打款金額等，并告知財(cái)務(wù)要給客戶及時(shí)入賬；

(3)如遇業(yè)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)收款，相關(guān)售后要告知財(cái)務(wù)，并且未進(jìn)行登記；（4）私自減少貨款要填寫表格，并發(fā)給庫(kù)房存檔。

4、發(fā)貨

（1）如客戶聯(lián)系方式提供不到2個(gè)的，開票員不得擅自主張發(fā)貨，確定沒(méi)有固定電話的告知相應(yīng)主管后方可發(fā)貨；

（2）因?yàn)殚_票員的錯(cuò)誤，發(fā)貨地址未標(biāo)注清楚，導(dǎo)致貨物發(fā)至異地的，開票員要承擔(dān)來(lái)回運(yùn)費(fèi)外；

（3）發(fā)貨后，因?yàn)槌銎卞e(cuò)誤，導(dǎo)致貨物原返的，視情節(jié)嚴(yán)重，處于50--200元罰款，并需承擔(dān)往返運(yùn)費(fèi)。

（4）新開發(fā)客戶，第一次發(fā)貨必須提供相關(guān)系列產(chǎn)品的價(jià)格表及資質(zhì)（品種少的，可以手寫一份出貨價(jià)與零售價(jià)的）。

（5）先發(fā)貨后打款客戶，一定要登記，財(cái)務(wù)簽字后方可發(fā)貨，如財(cái)務(wù)不在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)代簽，未登記或無(wú)簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按制度執(zhí)行?？蛻舸蚩詈?，第一時(shí)間告知財(cái)務(wù)入賬（周日除外）。在出票時(shí)金額摘要上面要備注清楚先發(fā)貨后打款。（6）先發(fā)貨后打款客戶，貨收到后一定要及時(shí)催款。貨到五日內(nèi)必須打款（特殊情況需經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可發(fā)貨），款未打的貨款由開票員和相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)。

（7）給打款的客戶出貨時(shí)，若是先發(fā)貨后打款，在金蝶的摘要里不能寫無(wú)代收。

5、返貨

（1）如遇客戶返貨的，一定要告知客戶留好返貨的物流單據(jù)，以免出現(xiàn)我們收不到貨的情況出現(xiàn)，避免損失；客戶調(diào)換貨一定要等到收到返貨后，并且經(jīng)核實(shí)符合調(diào)換貨制度后，方可給予調(diào)換。

（2）物流跟蹤信息一定及時(shí)跟蹤好，如遇到有原返貨的，必須做好及時(shí)的跟蹤，并告知發(fā)貨人。

6、日常事務(wù)

（1）每日的待辦事項(xiàng)，一定在筆記本上標(biāo)注清楚，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣；（2）開票員值班時(shí)，一定幫相應(yīng)的開票員筆記本上登記好出貨記錄，并標(biāo)記是否已出及已打印；

（3）每日下班前，將回款表、出貨表及發(fā)貨物流信息表發(fā)送給相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)理和相應(yīng)的主管經(jīng)理。

（4）客戶信息表要每天更新數(shù)據(jù)，以方便隨時(shí)查詢數(shù)據(jù)使用，每天下午5點(diǎn)要發(fā)給主管經(jīng)理

（5）所有出的票當(dāng)天都要打印出來(lái)，包括退票，不能手撕票據(jù)，發(fā)現(xiàn)一次未打印的，或者已打印出來(lái)的票據(jù)撕掉，按照制度執(zhí)行。

（6）電子版計(jì)劃文檔必須每日更新及保存，售后主管會(huì)不定期檢查；（7）日常工作中出現(xiàn)問(wèn)題，一定及時(shí)指出并告知領(lǐng)導(dǎo)，積極尋求解決方法。而不能為了避免罰款，去推卸或者找其他的理由；

（8）信息回復(fù)，業(yè)務(wù)經(jīng)理單獨(dú)找相關(guān)售后時(shí)，最晚10分鐘之內(nèi)給予回復(fù)；

7、應(yīng)急處理

（1）如遇到客戶著急發(fā)貨的，一定在摘要上注明，并且QQ和電話要告知庫(kù)房。(2)有關(guān)需要備注的事情，要在金蝶摘要上寫清楚相關(guān)事宜，三聯(lián)票上不允許出現(xiàn)手寫備注。

（3）所有開票人員不允許反審核票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)票，可出退票，并將退票打印。如若票據(jù)審核未打印，超過(guò)一日的，視金額大小，對(duì)責(zé)任人處罰；（4）無(wú)論業(yè)務(wù)經(jīng)理或客戶報(bào)單，計(jì)劃報(bào)上來(lái)后，如發(fā)現(xiàn)有缺貨，直接和客戶聯(lián)系溝通。

二、日常工作易出錯(cuò)問(wèn)題

1.保健品與日化一定要分開開票 2.發(fā)貨地址的問(wèn)題 3.代收款的問(wèn)題

4.贈(zèng)品的問(wèn)題： 按照公司相應(yīng)政策配發(fā)贈(zèng)品，如遇特殊情況必須和相應(yīng)主管申請(qǐng)方可出貨。

三、資質(zhì)問(wèn)題

每位開票員必須準(zhǔn)備完整的資質(zhì)、手續(xù)發(fā)送給客戶；并且相關(guān)開票員需要審核清楚，不要出現(xiàn)客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)理反應(yīng)資質(zhì)不全或引起客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)理投訴。打電話問(wèn)客戶資質(zhì)是否能要電子版。

四、處罰制度

以上工作流程及制度希望大家嚴(yán)格執(zhí)行并改進(jìn)，如有違反，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人給予50元-200元罰款！

以上制度及注意事項(xiàng)，目的不在于處罰，而是為了培養(yǎng)各位售后人員的主人翁意識(shí)、保障更好的去完成開票員的基本工作。

為提醒大家，在保證工作效率的同時(shí)，也要保證我們的工作質(zhì)量，工作一定要認(rèn)真、細(xì)致，爭(zhēng)取少出錯(cuò)，甚至不出錯(cuò)。以讓客戶及業(yè)務(wù)經(jīng)理對(duì)我們達(dá)到絕對(duì)的信任，更好的完成售后輔助工作！

即日?qǐng)?zhí)行！