**機(jī)械制造公司2020年度降本增效工作方案

為切實(shí)靠實(shí)公司降本增效責(zé)任，推動(dòng)**公司高質(zhì)量發(fā)展，全面順利完成各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，根據(jù)《**煤電集團(tuán)有限公司2020年生產(chǎn)經(jīng)營（工作目標(biāo)）全員承包考核管理辦法》，結(jié)合**公司實(shí)際，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平視察甘肅重要講話精神，牢固樹立新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展新理念，全面落實(shí)集團(tuán)公司“三會(huì)”和領(lǐng)導(dǎo)講話精神，按照安全高效，服務(wù)礦區(qū)，高質(zhì)量發(fā)展的基本思路，以安全發(fā)展為前提，推進(jìn)公司生產(chǎn)安全化、管理制度化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)一流化的管理目標(biāo)，立足礦區(qū)、服務(wù)生產(chǎn)、不斷提高服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，以完成目標(biāo)任務(wù)和管理上水平為重點(diǎn)，主動(dòng)適應(yīng)內(nèi)部市場發(fā)展需求，更好地創(chuàng)新經(jīng)營管理，優(yōu)化工作思路，破解發(fā)展難題，著力抓好安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)意識(shí)，全面完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量健康發(fā)展。

二、總體目標(biāo)

（一）2020年**公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1、安全生產(chǎn)：杜絕人身傷害事故。

2、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化：達(dá)集團(tuán)公司一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)。

3、產(chǎn)

值：全年完成65800萬元（其中自營9800萬元）。

4、產(chǎn)品銷售:力爭實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。

5、利

潤：全年完成130萬元。

6、成本：百元收入成本

96.55元。

7、貨款回收：當(dāng)年完成100%，以前年度30%。

8、“兩金”壓降目標(biāo)：完成集團(tuán)公司考核。

（二）2020年分廠（車間）指標(biāo)分解

序號(hào)

車間名稱

產(chǎn)值

（萬元）

利潤

（萬元）

回收復(fù)用修舊利廢（萬元）

物資消耗定額（%)

儲(chǔ)備定額

（萬元）

電力消耗（萬kwh）

自營部分

機(jī)加工分廠

1000

25.23

鉚焊鍛造廠

1700

10.35

器材廠

1800

204

9.86

錨桿廠

3200

130

10.35

復(fù)合材料廠

2100

9.73

鑄造車間

160

48.48

小計(jì)

9960

220

250

500

114

聯(lián)營部分

56000

合計(jì)

65960

（三）部室指標(biāo)分解

序號(hào)

2020年降本增效穩(wěn)增長高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)

責(zé)任單位

責(zé)任人

完成時(shí)限

一

加強(qiáng)銷售管理，降本增效

落實(shí)產(chǎn)成品去庫存監(jiān)督檢查工作，年末產(chǎn)成品庫存控制在集團(tuán)公司考核范圍以內(nèi)，以銷定產(chǎn)。

銷售部

楊建輝

月度考核

加大產(chǎn)品外部銷售力度，銷售額度力爭實(shí)現(xiàn)增長2%。

銷售部

楊建輝

月度考核

序號(hào)

2020年降本增效穩(wěn)增長高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)

責(zé)任單位

責(zé)任人

完成時(shí)限

（三）部室指標(biāo)分解

貨款回收當(dāng)年100%以前年度35%。

銷售部

楊建輝

月度考核

債權(quán)清收完成年度目標(biāo)6.46萬元。

銷售部

楊建輝

分月考核

二

加強(qiáng)物資采購管理，降低材料成本

制定內(nèi)部市場產(chǎn)品管理辦法、內(nèi)部市場產(chǎn)品管理準(zhǔn)入制度。

財(cái)經(jīng)部

（經(jīng)營）

李玉琴

2月底

落實(shí)庫存原材料監(jiān)督檢查工作，定期不定期下基層盤庫，保證不影響生產(chǎn)的前提下，保證合理庫存在500萬范圍以內(nèi)。

財(cái)經(jīng)部

（經(jīng)營）

李玉琴

月度考核

加強(qiáng)材料管理，進(jìn)一步強(qiáng)化材料采購、使用、回收全過程管理，爭取在今年原材料尤其鋼材、化工材料采購成本上漲的基礎(chǔ)上降低采購費(fèi)用。

財(cái)經(jīng)部

（經(jīng)營）

李玉琴

月度考核

三

加強(qiáng)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量管理，降本增效

設(shè)備完好率達(dá)不到90%每降低1%，扣0.5分；設(shè)備待修率超過5%每超出0.1%，扣1分；設(shè)備事故率超過1%每超出0.1%，扣1分，累計(jì)計(jì)算最高扣5分。加強(qiáng)運(yùn)行管理節(jié)電節(jié)水，節(jié)約6萬元。

安全生產(chǎn)技術(shù)部

茍艷春

月度考核

加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件執(zhí)行

安全生產(chǎn)技術(shù)部

吳必紅

月度考核

優(yōu)化生產(chǎn)布局，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高工效。

安全生產(chǎn)技術(shù)部

楊福德

年底完成11

嚴(yán)格執(zhí)行《集團(tuán)公務(wù)車輛管理規(guī)定》，對(duì)外出辦理業(yè)務(wù)的人員合理安排集中乘車，對(duì)貨運(yùn)車輛全部安裝GPS定位監(jiān)控裝置，實(shí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，降低車輛運(yùn)行費(fèi)用。

綜合辦

張根林

分月落實(shí)

四

進(jìn)一步深化三項(xiàng)制度改革，加強(qiáng)勞動(dòng)用工和薪酬管理，降本提效

加強(qiáng)工資發(fā)放管理，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司考核結(jié)果

綜合辦

財(cái)經(jīng)部

張根林

劉斌

分月落實(shí)

序號(hào)

2020年降本增效穩(wěn)增長高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)

責(zé)任單位

責(zé)任人

完成時(shí)限

（三）部室指標(biāo)分解

發(fā)放。

（財(cái)務(wù)）

加強(qiáng)工資分配考核管理，定期召開工資考核例會(huì)，及時(shí)通報(bào)考核結(jié)果，嚴(yán)格按集團(tuán)公司績效分配及安全結(jié)構(gòu)工資辦法執(zhí)行。

綜合辦

財(cái)經(jīng)部（經(jīng)營）

張根林

李玉琴

分月落實(shí)

進(jìn)一步加強(qiáng)治安保衛(wèi)管理。

治安保衛(wèi)

蔡吉玉

月度考核

五

加強(qiáng)財(cái)務(wù)成本預(yù)算、控制，提升效益

加大“兩金”壓降總目標(biāo)的督辦考核，嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)公司考核指標(biāo)。

財(cái)經(jīng)部（財(cái)務(wù)）

劉斌

分月落實(shí)

壓縮辦公費(fèi)用支出，充分利用QQ群、綜合辦公系統(tǒng)傳送文件，減少紙質(zhì)文件的傳遞。

綜合辦

財(cái)經(jīng)部（財(cái)務(wù)）

張根林

劉斌

年底完成17

嚴(yán)格控制差旅費(fèi)，對(duì)能以電話、傳真聯(lián)系的業(yè)務(wù)，盡量不安排出差。公務(wù)接待盡量安排在職工食堂，接待費(fèi)用控制在集團(tuán)公司計(jì)劃指標(biāo)內(nèi)。

綜合辦

財(cái)經(jīng)部（財(cái)務(wù)）

張根林

劉斌

年底完成三、降本增效穩(wěn)增長重點(diǎn)工作及保障措施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

成立降本增效穩(wěn)增長高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，組織實(shí)施工作：

組

長：黨委書記、執(zhí)行董事

副組長：公司經(jīng)理、工會(huì)主席、副經(jīng)理(總工)

成員：副總工程師、各部室負(fù)責(zé)人及各分廠（車間）負(fù)責(zé)

人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室,辦公室設(shè)在財(cái)經(jīng)部，財(cái)經(jīng)部(經(jīng)營部長）任主任，財(cái)經(jīng)部財(cái)務(wù)部長、綜辦主任、安全生產(chǎn)技術(shù)部部長、黨群部部長任副主任?？己宿k主要負(fù)責(zé)降本增效各項(xiàng)指標(biāo)的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)、督查、考核、落實(shí)有關(guān)事項(xiàng)，確保全員層層經(jīng)營承包工作方案的順利實(shí)施。

（二）保障措施

1.突出黨建引領(lǐng)，進(jìn)一步推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。以深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實(shí)的作用，鞏固主題教育成效，牢牢把握企業(yè)黨的建設(shè)總要求和公司發(fā)展目標(biāo)，提升黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化水平，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以提升黨建質(zhì)量為主線，以服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營為導(dǎo)向，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)和黨員教育管理，修訂各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好人才梯隊(duì)建設(shè)，培育企業(yè)文化，彰顯群團(tuán)活力，全力助推安全有保障、管理上水平、改革有動(dòng)力，更好地發(fā)揮黨組織在企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中的引領(lǐng)作用。

2.注重基礎(chǔ)建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展。堅(jiān)持管理、裝備、素質(zhì)、系統(tǒng)并重原則，著力解決安全生產(chǎn)工作認(rèn)識(shí)不夠到位、基礎(chǔ)不夠扎實(shí)、措施落實(shí)不夠得力等問題，突出抓好安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理和安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)“三位一體”的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系。深入推進(jìn)“人人都是班組長”全員自主管理班組模式和職工素質(zhì)提升活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司各分廠（車間）100%班組達(dá)到全員化、自主化、標(biāo)準(zhǔn)化、模式化管理目標(biāo)，著力打造本質(zhì)型安全崗位；強(qiáng)化職工安全教育培訓(xùn)，不斷提升職工隊(duì)伍安全素質(zhì)，切實(shí)筑牢安全管理基礎(chǔ)工作。

3.強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量目標(biāo),提質(zhì)提效。一是嚴(yán)格按照集團(tuán)公司工作要求，切實(shí)強(qiáng)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和服務(wù)管理的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求，提供符合國標(biāo)、行標(biāo)和符合集團(tuán)公司要求和滿足需求單位生產(chǎn)要求的產(chǎn)品，保障集團(tuán)公司的安全生產(chǎn)。二是嚴(yán)把原材料采購關(guān)（質(zhì)量和價(jià)格）；三是嚴(yán)把產(chǎn)品加工過程中在各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控，嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系文件、煤礦主要設(shè)備大修資質(zhì)證書管理、礦用產(chǎn)品煤安標(biāo)志有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)范要求組織生產(chǎn)管理。

四是將質(zhì)量目標(biāo)作為公司長期目標(biāo)，列入各部室、分廠（車間）月度、年終考核的主要內(nèi)容，把質(zhì)量考核作為考核指標(biāo)的重要內(nèi)容嚴(yán)格考核，納入個(gè)人收入分配考核中獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。

4.狠抓“兩金”清理壓降和成本管控工作。一是全面分析“兩金”占用情況，明確壓降目標(biāo)，按照既定方案，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，嚴(yán)格考核；二是按月對(duì)各單位班組經(jīng)營承包進(jìn)行檢查，對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行糾正，督促限時(shí)整改，并持之以恒的搞好全員層層經(jīng)營承包的推進(jìn)工作；三是各職能考核部門要經(jīng)常深入一線，掌握現(xiàn)場管理情況，對(duì)經(jīng)營承包管理工作停滯不前、弄虛作假、敷衍了事的分廠（車間）、部室及時(shí)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)和處罰。四是嚴(yán)格考核，強(qiáng)化提高執(zhí)行力，充分體現(xiàn)獎(jiǎng)罰分明，力爭做到公平公正，從而保證層層經(jīng)營承包管理的目的性和有效性，有序推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)的完成。

5.加大技術(shù)工人的培養(yǎng)力度。一是創(chuàng)新質(zhì)量文化，培育工匠精神，工匠精神是企業(yè)先進(jìn)文化的重要內(nèi)涵。質(zhì)量創(chuàng)新既要依靠先進(jìn)設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新，更是高技能人才精益求精，追求卓越的成果。二是全面推進(jìn)全員素質(zhì)提升活動(dòng)。特別是要加大技術(shù)工人的培養(yǎng)力度。結(jié)合當(dāng)前開展的全員素質(zhì)提升活動(dòng)，繼續(xù)實(shí)施與蘭石集團(tuán)達(dá)成的技能培訓(xùn)協(xié)議和與紅古區(qū)技工學(xué)校合作開展的甘肅省“新型學(xué)徒制”技能培訓(xùn)計(jì)劃，主要通過內(nèi)部培訓(xùn)、學(xué)歷提升、技術(shù)比武、與同行先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)交流等途徑提高職工綜合素質(zhì)和技術(shù)水平，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6.提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司銷售人員定期或不定期的深入用戶單位，與他們思想溝通到位、信息掌握到位、需求了解到位、工作服務(wù)到位。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的一些問題第一時(shí)間到現(xiàn)場解決，保障礦井安全生產(chǎn)。同時(shí)，掌握第一手資料，通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝和作業(yè)流程等措施提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力為礦區(qū)各單位提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)。

7.導(dǎo)入卓越績效模式，推進(jìn)**公司高質(zhì)量發(fā)展。要按照集團(tuán)公司安排部署，積極配合中煤協(xié)認(rèn)證中心導(dǎo)入卓越績效模式各項(xiàng)工作順利開展，要通過對(duì)照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)查找自身不足，努力將各項(xiàng)工作做實(shí)、做深、做細(xì)，為公司實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

**機(jī)械制造有限公司

2020年3月16日