學(xué)校內(nèi)控工作小組成立方案

為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，落實(shí)內(nèi)部控制各項(xiàng)工作，成立xxx市中心小學(xué)內(nèi)部控制工作小組。組成如下：

組

長(zhǎng)：略

內(nèi)部控制工作小組主要職責(zé)包括：

1.制定并組織實(shí)施學(xué)校內(nèi)部控制制度，落實(shí)學(xué)校內(nèi)部控制目標(biāo)；

2.構(gòu)建學(xué)校內(nèi)部控制體系，制定學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)方案；

3.組織開(kāi)展單位層面和業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

4.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略和跨科室的重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案，并負(fù)責(zé)方案的組織實(shí)施和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控；

5.編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，向管理層提示學(xué)校重大、重要風(fēng)險(xiǎn)以供決策需要；

6.確定學(xué)校內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，定期組織對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)估并出具評(píng)價(jià)報(bào)告和內(nèi)部控制缺陷整改方案；

7.完善學(xué)校內(nèi)部控制流程，促進(jìn)內(nèi)控流程與信息系統(tǒng)的結(jié)合；

8.建立學(xué)校內(nèi)部控制實(shí)施的激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)部控制有效實(shí)施；

9.組織開(kāi)展內(nèi)部控制的日常工作。