第一篇：固定資產(chǎn)購置申請(范本)

固定資產(chǎn)購置申請

請示

XX部門（或領(lǐng)導，你要向誰請示，抬頭寫誰）：

我部門辦公區(qū)域的辦公桌椅因使用頻率較高等原因，部分損壞，部分陳舊，已嚴重影響部門作為窗口的形象。因此，擬購置XX牌XX型號辦公桌XX張、辦公椅XX把。涉及費用XX元。當否，請批示。

XX部門（章）

年月日

第二篇：固定資產(chǎn)購置申請(范本)

固定資產(chǎn)購置申請

請示

XX部門（或領(lǐng)導，你要向誰請示，抬頭寫誰）：

我部門辦公區(qū)域的辦公桌椅因使用頻率較高等原因，部分損壞，部分陳舊，已嚴重影響部門作為窗口的形象。因此，擬購置XX牌XX型號辦公桌XX張、辦公椅XX把。涉及費用XX元。

當否，請批示。

XX部門（章）

****年**月**日

第三篇：固定資產(chǎn)申請購置規(guī)定

固定資產(chǎn)申請購置管理規(guī)定

一、申請

1.符合下列條件的應列為固定資產(chǎn)管理：

（1）.企業(yè)使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具等。

（2）.不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，使用年限超過2年的，也應當作為固定資產(chǎn)。

2.各部門、各基地需要購置固定資產(chǎn)的應書面申請，申請中要寫明所需固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、預估單價、用途等，一般的固定資產(chǎn)由總經(jīng)理辦公會批準，重要的固定資產(chǎn)由總經(jīng)理辦公會提出報上級領(lǐng)導批準。

2.經(jīng)總經(jīng)理批準后，由采購部門負責詢價篩選供應商，對比最優(yōu)價格、最優(yōu)質(zhì)量確定供應商，報總經(jīng)理批準后負責采購，填寫“申購單”。在申購單中應詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號以及預估價格。

二、采購

1．采購人員根據(jù)批準的固定資產(chǎn)采購申請表進行采購，根據(jù)申請受理時間，對采購申請單連續(xù)編號。

2．采購過程中應注意以下五點。

（1）固定資產(chǎn)購置應堅持多方詢價（不少于三方）的原則，保證資產(chǎn)購置價格的合理性。（2）對需要購買的固定資產(chǎn)，應當進行市場調(diào)查和多渠道詢價，然后確定供貨商。

（3）采購人員在進行供貨商的選擇時，應著重考慮供貨商的資質(zhì)、能力、信譽以及質(zhì)量保證體系；同時，根據(jù)供貨廠商的報價函及其他書面資料填寫詢價單，書面記錄選擇過程，并根據(jù)價格、品質(zhì)、交貨期、付款條件、廠商信譽以及歷史使用情況等選擇出最優(yōu)者。（4）在確定供貨商或者承包商后，由采購人員或有關(guān)負責人在授權(quán)的范圍內(nèi)與之簽訂合同。

（5）合同應該明確規(guī)定購置固定資產(chǎn)的型號、性能、價格、質(zhì)量要求、交貨期限、結(jié)算方式等，或者土建工程的結(jié)構(gòu)、面積、工期、造價、質(zhì)量標準等。

三、驗收

采購部門接到供應商發(fā)來的機械設備，或者承包商發(fā)來的“竣工驗收通知單”后，通知相關(guān)負責人組織驗收。

（1）使用部門一起對購置的機械設備等固定資產(chǎn)進行驗收，并填寫固定資產(chǎn)驗收單。

（2）檢查驗收符合質(zhì)量標準后，根據(jù)固定資產(chǎn)及合同填寫付款申請，通知財務部門結(jié)算價款。

（3）財務部門審查驗收合格文件、付款通知單、供貨或承包合同、賬單、發(fā)票，審查無誤后，辦理結(jié)算付款。

四、根據(jù)內(nèi)部管理制度，負責資產(chǎn)盤點由財務部門統(tǒng)一安排，各相關(guān)使用部門進行資產(chǎn)分段管理。

1、各基地、各部門應：

（1）設置固定資產(chǎn)實物臺帳，建立固定資產(chǎn)標簽。（2）對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號

（3）對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人（機器設備落實到各基地）

2、固定資產(chǎn)核算部門：

（1）財務為公司固定資產(chǎn)的核算部門

（2）財務部門應設置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳（3）財務部門對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務處理（4）財務部門會同各使用固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每季度進行一次盤點，做到帳實相符，賬賬相符，保持帳、物、標簽一致。

第四篇：固定資產(chǎn)購置申請單

固定資產(chǎn)購置申請單
申請部門 設計部 1 名稱 規(guī)格 固定資產(chǎn)明細 性能要求 500G 照相機 申請日期 2 移動硬盤 2010.12.14 3

件數(shù)

1

1

用途

辦公

辦公

預算費用 申請部門經(jīng)理簽字：

主管副總意見：

綜合管理部審核：

主管副總審批：

總經(jīng)理審批：

第五篇：固定資產(chǎn)購置制度

為加強我校財產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟責任．保證資產(chǎn)的安全完整、賬實相符，防止固定資產(chǎn)流失，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合我校實際．制定本制度。

固定資產(chǎn)購置報廢制度

1、采購物品必須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。采購的物品一定要與購物申請單內(nèi)容相同。

2、購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(chǎn)（管理員）三人的簽名。

3、凡列入?？厣唐泛驼少忢椖浚仨毎匆?guī)定的程序辦理，手續(xù)完備后方能采購。

4、報廢物品要加以區(qū)別，找出報廢原因，若是失竊物品，要有備案記錄，根據(jù)實際情況酌情處理。

5、報廢的物品由財產(chǎn)管理員統(tǒng)一登記，單項固定資產(chǎn)報廢金額按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、報廢單要有學校負責人，財務主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。

7、報廢物品處理后的回收資金，要及時入賬。

固定資產(chǎn)入庫領(lǐng)用制度

1、財產(chǎn)管理員負責驗收入庫。驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可，并登記賬冊。會計入賬聯(lián)應及時交財務入賬。

2、入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)，危險品、易腐蝕物品、易爆物品，區(qū)別對待，妥善保管。

3、根據(jù)勤儉辦學原則，倉庫內(nèi)積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。學?？倓肇撠熑藨ㄆ跈z查驗收入庫制度執(zhí)行情況。

4、學校所有物品的賬冊登記工作由財產(chǎn)管理員負責。

5、財產(chǎn)管理員根據(jù)物品的歸類及時記賬，分別登記賬冊或?qū)嶒灒▽Ｓ檬遥┵~冊。

6、按時完成上級部門布置的各種報表。

7、倉庫存放物品，由財產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理。

8、領(lǐng)用辦公用品，需辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用物品若有多余，須歸還。

9、教學物品不能挪作他用。教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意方可出借。

10、出借的物品須填寫出借單，物品出門必須有出門單。出借的物品要按期收回。

11、每學期結(jié)束時，財產(chǎn)管理員要及時收回、統(tǒng)一管理。

12、人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。

13、歸還物品時要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。

14、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學校分管領(lǐng)導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳款。

固定資產(chǎn)資產(chǎn)清查盤點制度：

1、對所有固定資產(chǎn)，每年進行一次清查、以物對賬、以賬對物，做到賬表相符，賬賬相符，賬實相符。發(fā)生盈虧、報廢等及時處理調(diào)整賬戶，保持固定資產(chǎn)賬、卡、物相一致。每年固定資產(chǎn)清查都要留有書面資料。

2、學校在進行財產(chǎn)清查時，要在學校領(lǐng)導的安排下，由總務主任具體負責，組織相關(guān)人員參加。

3、清查方法以核實賬面、實地盤點為主，以抽查、臨時盤倉的方法為輔，以達到摸清家底、保證財產(chǎn)安全的目的。發(fā)現(xiàn)差錯應查明原因，經(jīng)批準后，進行調(diào)賬，并指定人員寫出報告，以便核查。