第一篇：采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)流程圖

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采購作業(yè)管制程序

1、目的：為有效監(jiān)控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產(chǎn)主料）物料采購過程。

3．職責(zé)

3．1采購主管

a)負(fù)責(zé)供方的審核；

b)負(fù)責(zé)組織供貨業(yè)績的考核與評(píng)估。

3.2 采購部

a)負(fù)責(zé)調(diào)查、初選，參與評(píng)價(jià)供方，提交合格供方的報(bào)告；

b)負(fù)責(zé)確定采購物質(zhì)的采購要求；制定物質(zhì)的采購計(jì)劃/訂單，跟催交貨；

c)負(fù)責(zé)供方供貨業(yè)績的考核和評(píng)估。

3.3 產(chǎn)品開發(fā)部

a)負(fù)責(zé)提供所有產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料、外協(xié)外購件的規(guī)格和技術(shù)要求；

b)對供方評(píng)價(jià)時(shí)協(xié)助采購部評(píng)估其技術(shù)能力。

c)協(xié)助采購對特殊材料的鑒定與評(píng)估工作。

3.4 物控部

a)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的需求計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)采購物質(zhì)數(shù)量的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存與發(fā)放。

3.5品管部

a)負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參與對供方的評(píng)價(jià)；

b)負(fù)責(zé)向采購部傳遞供貨的質(zhì)量信息，參與業(yè)績評(píng)估。

3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算、結(jié)算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評(píng)價(jià)和合格供方的監(jiān)控（只限A、B類生產(chǎn)物料的供應(yīng)商）：

4.1.1 擇選的供方應(yīng)具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應(yīng)合法登記，注冊、相關(guān)證件齊全。供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好的信譽(yù)等。供方應(yīng)具備生產(chǎn)、交付和服務(wù)能力，有足夠的生產(chǎn)提前期，確保按時(shí)運(yùn)送的能力。供方的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，其質(zhì)量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況和價(jià)格方面的優(yōu)勢等。

f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時(shí)的應(yīng)變能力。

g)供方的地理位置，對其他買方的依賴程度，是否存在優(yōu)先滿足其他買方需求的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2 采購部負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的措施如現(xiàn)場調(diào)查、問卷調(diào)查等形式，對供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》，向供方了解上述情況，并經(jīng)采購主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據(jù)采購的物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，針對不同的供方采取不同的評(píng)價(jià)方法：

a)樣品評(píng)價(jià)：采購部根據(jù)擬采購產(chǎn)品的采購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告），公司對樣品進(jìn)行檢測、評(píng)價(jià)試用。

b)對供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場評(píng)價(jià)：采購部會(huì)同品管部、開發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)和技術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)。c)對歷史情況的評(píng)價(jià)；采購部應(yīng)對供方已往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨及時(shí)率、信譽(yù)度、顧客滿意度等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

d)對比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)采購部應(yīng)通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實(shí)施供方評(píng)價(jià)

a)對提供A、B類物資（參照本程序4.41規(guī)定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；對其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

b)采購部組織相關(guān)部門按上述要求實(shí)施供方評(píng)價(jià)，在《供方評(píng)價(jià)表》上記錄評(píng)價(jià)情況，由相關(guān)部門會(huì)簽意

見后，報(bào)總經(jīng)理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的廠商；

2)按4.1.3的評(píng)價(jià)方法，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的廠商；

3)特殊原因經(jīng)總經(jīng)理特批或指定的廠商。

b)采購部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評(píng)價(jià)表》，參照資格條件，對供方進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)采購主管審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后的《合格供方名錄》應(yīng)分發(fā)到體系辦、會(huì)計(jì)部、品管部、工藝技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監(jiān)控依據(jù)。

4.1.6 合格供方的監(jiān)控和評(píng)估：

a)供貨業(yè)績評(píng)估

采購部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報(bào)告/驗(yàn)退報(bào)告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績評(píng)估表》對供方的供貨業(yè)績每季度進(jìn)行評(píng)估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評(píng)估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評(píng)估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。

b)定期、不定期評(píng)價(jià)。

每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報(bào)告、供貨業(yè)績評(píng)估表、供方提供的有關(guān)材料質(zhì)量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進(jìn)行評(píng)估，參照4.1.1所列條件，由采購部負(fù)責(zé)填寫《供方評(píng)價(jià)表》（注名年度考核），采取適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法對供應(yīng)方進(jìn)行考核（需要時(shí)走訪供方）。對考核后認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項(xiàng)。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a)供方能力調(diào)查表、供方評(píng)價(jià)調(diào)查表及有關(guān)的證明材料；

b)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告、供方供貨業(yè)績評(píng)估表；

c)其他相關(guān)的協(xié)議文件。

4.2.采購信息：

4.2.1 采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)可包括：

a)

b)

c)

d)有關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求； 有關(guān)產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測、驗(yàn)證方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、放行方式、讓步申請等； 有關(guān)供方人員資格要求。

4.2.2采購信息的表達(dá)方式可以是合同、技術(shù)協(xié)議、采購訂單等形式。

4.2.3 采購員使用采購信息時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對其與采購產(chǎn)品和工藝的符合性。

4.3購銷合同/協(xié)議的審批和簽訂

4.3.1 對A、B類物資（參照4.41）的供方，經(jīng)招標(biāo)或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應(yīng)與其達(dá)成合同或協(xié)議的意向。

4.3.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達(dá)成一致后，其內(nèi)容條款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

4.3.3 合同簽定前，應(yīng)對供方排出人員的身份和資格進(jìn)行驗(yàn)證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購銷合同”簽訂后，采購部應(yīng)將報(bào)價(jià)單（合同附件）交會(huì)計(jì)部作為結(jié)算依據(jù)。

4.4 采購過程控制：

4.4.1 材料分類及申購：

見《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購訂單發(fā)出前，應(yīng)核對擬采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購部必須與合格供方恰談與之相關(guān)的價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行采購（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購部應(yīng)在《物料跟催統(tǒng)計(jì)表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時(shí)交貨；遇有異常情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4.4.5 例外采購：

若應(yīng)A、B類物資的合格供方發(fā)生終點(diǎn)質(zhì)量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時(shí)，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實(shí)行例外采購，批次價(jià)格在10000元以上的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對供方進(jìn)行適時(shí)評(píng)估和控制。

4.5 采購物資的驗(yàn)證：

采購物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購合同或訂單中的規(guī)定要求進(jìn)行。

a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場驗(yàn)證所要采購的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單

中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。

b)當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證原材料時(shí)，采購部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由物控科

按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)收，詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》。

4.6采購資金的準(zhǔn)備和結(jié)算：

4.6.1 會(huì)計(jì)部應(yīng)按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材

料入庫單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。

4.6.2 會(huì)計(jì)部有權(quán)對未辦理申購單審批手續(xù)的采購項(xiàng)目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第二篇：采購流程圖

內(nèi)部控制手冊

5.1.1 01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購申請 1）流程圖

01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購申請（1）銷售公司物資采供部計(jì)劃員01.將該有銷售公司專用章的備貨通知單（銷售訂單）發(fā)至物資采供部銷售公司備貨通知單技術(shù)員02.將備貨通知單與技術(shù)文件核對，對特殊點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)注銷售公司備貨通知單1計(jì)劃員03.根據(jù)備貨通知單編制采購計(jì)劃，并打印。采供（訂單）計(jì)劃傳閱單M1K1采購員04.確認(rèn)計(jì)劃傳閱單，簽字并核對庫存判斷是否需進(jìn)行采購采供（訂單）計(jì)劃傳閱單M1K1接下頁(2)內(nèi)部控制手冊

01.01.01 計(jì)生、計(jì)試采購申請（2）物資采供部承上頁(1)采購員05.編制供貨計(jì)劃任務(wù)通知書XX月供貨計(jì)劃任務(wù)通知書不通過206.部長審批M2通過01.02采購方式與定價(jià)內(nèi)部控制手冊

5.1.2 01.01.02 緊急、零星、輔料采購申請 1）流程圖

01.01.02 緊急采購申請公司領(lǐng)導(dǎo)物資需求部門物資采供部物資需求部門不通過01.對生產(chǎn)性緊急需求提出采購申請物資采購需求報(bào)告（格式不統(tǒng)一）不通過1,202.部門領(lǐng)導(dǎo)審批M1K1M2通過04.可自制產(chǎn)品需委外采購時(shí)，還需總經(jīng)理審批M1K1M2通過03.需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃員05.根據(jù)緊急采購需求報(bào)告將采購任務(wù)分解至不同采購員物資采購需求報(bào)告（格式不統(tǒng)一）M2采購員06.根據(jù)采購報(bào)告執(zhí)行采購內(nèi)部控制手冊

.2 01.02 采購方式與定價(jià) 1）流程圖

01.02 采購方式與定價(jià)（1）財(cái)務(wù)管理部物資采供部采購員01.計(jì)生、計(jì)試物資采購從供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商02.是否已簽訂合同否是03.是否為新供應(yīng)商01.05.01采購驗(yàn)收否是采購員04.詢價(jià)供應(yīng)商，收集供應(yīng)商發(fā)的報(bào)價(jià)單2,3不通過報(bào)價(jià)單01.04.01供應(yīng)商準(zhǔn)入05.部長審核M2通過價(jià)格會(huì)計(jì)06.與市場價(jià)格進(jìn)行對比，審核報(bào)價(jià)是否合理，并簽字確認(rèn)報(bào)價(jià)單M2K1M3接下頁(2)K2K1M3K2內(nèi)部控制手冊

01.02 采購方式與定價(jià)（2）物資采供部接上頁(1)08.金額較小、采購周期短的的零星采購直接實(shí)施采購，無需簽訂合同。采購員07.根據(jù)價(jià)格審批結(jié)果，起草采購合同采購合同06.01.01 合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊

5.3 01.03 招標(biāo)采購 1）流程圖

01.03 招標(biāo)采購（1）公司領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備管理部項(xiàng)目管理員01.尋找多家合適供應(yīng)商，發(fā)放技術(shù)要求，收集供應(yīng)商提供的相關(guān)資質(zhì)及設(shè)計(jì)方案營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機(jī)構(gòu)代碼證資質(zhì)證設(shè)計(jì)方案03.若招標(biāo)項(xiàng)目涉及金額大于30萬，需報(bào)工信局批準(zhǔn)，否則由集團(tuán)組織外部招標(biāo)。項(xiàng)目管理員不通過02.篩選出符合公司設(shè)計(jì)方案要求的客戶，編制報(bào)告報(bào)告不通過04.部長審核通過05.主管副總審核通過06.總經(jīng)理審批通過接下頁(2)內(nèi)部控制手冊

01.03 招標(biāo)采購（2）招標(biāo)工作小組設(shè)備管理部承上頁(1)項(xiàng)目管理員07.制定招標(biāo)文件，發(fā)至經(jīng)審核的供應(yīng)商，并向陜汽集團(tuán)法律顧問室匯報(bào)，邀請其派人參加招標(biāo)招標(biāo)文件報(bào)告（發(fā)集團(tuán)的）招標(biāo)工作小組08.開標(biāo)、議標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果3M3項(xiàng)目管理員不通過09.編寫評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)告，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批評(píng)標(biāo)結(jié)果的報(bào)告不通過M310.部長審核M3通過11.主管副總審核M3通過12.總經(jīng)理審批M3通過06.01.01合同審查、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊

第三篇：公司物料采購、入庫作業(yè)管理流程圖

公司物料采購、入庫作業(yè)管理流程圖

各部門所需物料、配套件名錄報(bào)采購部門

負(fù)責(zé)單位：生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間

報(bào)采購部補(bǔ)辦計(jì)劃采購單

負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間

↑

↑

↑

無計(jì)劃采購單臨時(shí)制作、采購的到貨物品

負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間

↓

車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號(hào)、名稱、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并做好簽收登記工作

負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、車間、庫管

↓

對到貨物品按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)并把檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)部門

負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢

↓

因缺少相關(guān)單據(jù)暫時(shí)無法辦理入庫入賬的物品，也應(yīng)做好登記發(fā)放手續(xù)。待單據(jù)齊全后再補(bǔ)辦入庫入賬手續(xù)

負(fù)責(zé)單位：庫管

↓

→

采購部提計(jì)劃采購單并報(bào)總經(jīng)理審批

負(fù)責(zé)單位：采購部

←

↓

采購部門按審批后的計(jì)劃采購單名錄安排采購或制作

負(fù)責(zé)單位：采購部

↓

↓

確認(rèn)采購或制作的物品到貨時(shí)間后通知生產(chǎn)部、車間、庫管、質(zhì)檢人員

負(fù)責(zé)單位：采購部

↓

↓

車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號(hào)、名稱、數(shù)量對照計(jì)劃采購單進(jìn)行清點(diǎn)，并做好簽收登記工作

負(fù)責(zé)單位：生產(chǎn)部、車間、庫管

↓

↓

對到貨物品按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)并把檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)部門

負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢

↓

庫管按送貨單名錄內(nèi)容對照計(jì)劃采購單（入賬手續(xù)

負(fù)責(zé)單位：庫管

采購部應(yīng)及時(shí)與供貨企業(yè)聯(lián)系核實(shí)，對不相符部分或不合格物品按部門領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行協(xié)商解決。辦理調(diào)換、退貨或其它手續(xù)

負(fù)責(zé)單位：采購部

↑

↑

對于到貨物品與計(jì)劃采購單和送貨單名錄→

內(nèi)容不相符部分應(yīng)報(bào)采購部、生產(chǎn)部復(fù)查并要求送貨人簽字確認(rèn)

負(fù)責(zé)單位：庫管

檢驗(yàn)不合格的到貨物品應(yīng)報(bào)知采購部、生→

產(chǎn)部、以便于核查處理

負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢

↑

↑

↑

↑

→

←

第四篇：生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程圖.

生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程圖

序號(hào)作業(yè)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容 1 業(yè)務(wù)員/ 工廠經(jīng)理 《訂單確認(rèn) 書》

業(yè)務(wù)員將經(jīng)總經(jīng)理審核后的《模具訂單確認(rèn)書》、《產(chǎn)品訂單確認(rèn) 書》轉(zhuǎn)工廠經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)OK后由工廠經(jīng)理轉(zhuǎn)工程部。2 PMC主管/ 工程主管/ 業(yè)務(wù)員 《訂單確認(rèn) 書》

工程部根據(jù)客戶產(chǎn)品要求,確認(rèn)訂單中內(nèi)容是否與客戶要求相 符,PMC部根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)能負(fù)荷狀況,評(píng)估產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)周期是 否合理,不合理時(shí)及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行協(xié)商、溝通處理。3 PMC主管/ 工程主管 《生產(chǎn)指令

單》

PMC主管負(fù)責(zé)接收經(jīng)工程主管審核后的《生產(chǎn)指令單》,審核產(chǎn)品 要求、交期是否與訂單評(píng)審時(shí)相符。4 PMC主管/ 車間主管 《訂單總計(jì) 劃表》

PMC主管根據(jù)《生產(chǎn)指令單》中訂單交期,制作《訂單總計(jì)劃表》, 發(fā)放到各部門,并跟進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)、模具生產(chǎn)、放產(chǎn)等進(jìn)度。5 工程師/ 品質(zhì)部/注 塑部/PMC 《放產(chǎn)內(nèi)容》 《放產(chǎn)會(huì)議 記錄》

工程師召集PMC、品質(zhì)部、注塑部召開放產(chǎn)會(huì)議,并發(fā)放《產(chǎn)品

零件表》、《啤件圖》、《功能說明書》、《生產(chǎn)指令單》、啤件樣板、零件看板,并要求做《放產(chǎn)會(huì)議記錄》。6 工程師

/PMC/品質(zhì) 部/工藝部 《放產(chǎn)內(nèi)容》 《放產(chǎn)會(huì)議 記錄》

工程師召集PMC、品質(zhì)、工藝部召開放產(chǎn)會(huì)議,并發(fā)放《裝飾工

藝表》、《生產(chǎn)注意事項(xiàng)》、《功能說明書》、《產(chǎn)品零件表》、《生產(chǎn) 指令單》、顏色看板,裝飾樣板,并要求做《放產(chǎn)會(huì)議記錄》。7 工程師 PMC/品質(zhì)部 /包裝部 《放產(chǎn)內(nèi)容》 《放產(chǎn)會(huì)議 記錄》

工程師召集PMC、品質(zhì)部、包裝部召開放產(chǎn)會(huì)議,并發(fā)放《包裝 物料表》、《包裝注意事項(xiàng)》、《組裝作業(yè)指導(dǎo)書》、《包裝作業(yè)指導(dǎo) 書》、《生產(chǎn)指令單》;并要求做《放產(chǎn)會(huì)議記錄表》。8 PMC/生產(chǎn)/ 品質(zhì)/工程/

倉庫/采購 《周生產(chǎn)計(jì) 劃表》

PMC于每周六制作下周生產(chǎn)計(jì)劃并發(fā)行,生產(chǎn)計(jì)劃制作時(shí)需精確 到生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、生產(chǎn)線;需依訂單交期要求產(chǎn)品投產(chǎn)、完工日期;依產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)及人力配置要求每天完成數(shù)量等并分發(fā)各部門。9 PMC/生產(chǎn)/ 品質(zhì)/工程/ 倉庫/采購 《周生產(chǎn)計(jì) 劃表》

若客戶增加、減少或取消訂單生產(chǎn)量時(shí);原物料、工模具無法配 合產(chǎn)品投產(chǎn)日期時(shí);制程及其它異常因素變動(dòng)導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃無法 實(shí)施時(shí),PMC應(yīng)通知各生產(chǎn)單位重新調(diào)整、編制生產(chǎn)計(jì)劃并發(fā)行。10 PMC/生產(chǎn)/ 品質(zhì)/工程/ 倉庫/采購 《周生產(chǎn)計(jì) 劃表》

相關(guān)部門簽收《周生產(chǎn)計(jì)劃表》,工程部對產(chǎn)品生產(chǎn)需求的模具、治具、夾具進(jìn)行準(zhǔn)備、試產(chǎn);倉庫依生產(chǎn)計(jì)劃上線時(shí)間提前將物 料備好;生產(chǎn)部依生產(chǎn)計(jì)劃提前領(lǐng)料,依計(jì)劃生產(chǎn)秩序安排產(chǎn)品 上線生產(chǎn),隨時(shí)跟進(jìn)各工序生產(chǎn)產(chǎn)量,避免生產(chǎn)欠數(shù)。11 PMC/生產(chǎn)/ 品質(zhì)/工程/ 倉庫/采購 《入庫單》 《生產(chǎn)日報(bào) 表》、《訂單進(jìn) 度跟蹤表》

PMC隨時(shí)到車間查看各生產(chǎn)線生產(chǎn)是否按生產(chǎn)計(jì)劃安排實(shí)行,了 解產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、品質(zhì)是否正常;了解各工段是否按表單交接和 制作臺(tái)賬;并根據(jù)每個(gè)車間的《入庫單》和《生產(chǎn)日報(bào)表》,每 天將生產(chǎn)產(chǎn)量錄入《訂單進(jìn)度跟蹤表》中,以掌控生產(chǎn)進(jìn)度。12 PMC/生產(chǎn)/ 品質(zhì)/工程/ 倉庫/采購 《生產(chǎn)日報(bào)

表》、《產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)工時(shí)表》

PMC隨時(shí)到各生產(chǎn)線了解產(chǎn)品每小時(shí)生產(chǎn)數(shù)量,是否符合計(jì)劃產(chǎn) 量,根據(jù)生產(chǎn)部提交的《生產(chǎn)日報(bào)表》和《入庫單》,參照《產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)表》評(píng)估生產(chǎn)效率是否達(dá)標(biāo),不達(dá)標(biāo)時(shí)要求及時(shí)改善。13 PMC/生產(chǎn)/ 品質(zhì)/工程/ 倉庫/采購 《品質(zhì)異常 單》

對發(fā)現(xiàn)的問題或不良現(xiàn)象,PMC應(yīng)會(huì)同相關(guān)單位查找原因,并要 求相關(guān)單位整改并落實(shí)責(zé)任人,PMC應(yīng)對所有阻礙生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行 的問題點(diǎn),都要一跟到底,必要時(shí)報(bào)上一級(jí)處理,確保計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。14 PMC/生產(chǎn)/ 品質(zhì)/工程/ 倉庫/采購 《會(huì)議簽到 表》、《執(zhí)行力 跟進(jìn)表》

PMC主管于每周一、五組織相關(guān)部門,對各訂單產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、各生產(chǎn)線生產(chǎn)狀況、物料進(jìn)度狀況(有欠料時(shí),相關(guān)單位應(yīng)提供 欠料表及生產(chǎn)訂單后續(xù)安排進(jìn)行檢討,并形成決議,由會(huì)議記 錄員制作《執(zhí)行力跟進(jìn)表》,并由PMC主管監(jiān)督?jīng)Q議執(zhí)行狀況。15 生產(chǎn)部/ 品質(zhì)部 PMC 《成品檢驗(yàn) 報(bào)告》、《成品 入庫單》

PMC跟進(jìn)各生產(chǎn)車間是否按計(jì)劃完成日期完成生產(chǎn),并進(jìn)行交接、入庫;品質(zhì)檢驗(yàn)是否合格;若產(chǎn)品未能按時(shí)生產(chǎn)完成,應(yīng)追查問 題所在并監(jiān)督解決;入倉成品通知業(yè)務(wù)員按客戶要求出貨。16 PMC/生產(chǎn)/ 品質(zhì)/工程/ 倉庫/采購 《生產(chǎn)計(jì)劃 達(dá)成率統(tǒng)計(jì)

表》

PMC每天統(tǒng)計(jì)各車間生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率,每周進(jìn)行小結(jié),每月進(jìn)行 一次生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成狀況整體分析,總結(jié)未達(dá)成原因,并制定改善 對策,監(jiān)督并跟進(jìn)改善方案落實(shí),以不斷提高生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率。NG OK 工藝放產(chǎn) 周生產(chǎn)計(jì)劃制作/ 交接/檢驗(yàn)/入庫 生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行 生產(chǎn)計(jì)劃變更 生產(chǎn)進(jìn)度控制 客戶F/C、訂單 生產(chǎn)總計(jì)劃制作 接收生產(chǎn)指令單 訂單審核 注塑放產(chǎn) 組、包裝放產(chǎn) 生產(chǎn)效率控制

生產(chǎn)異常協(xié)調(diào) 生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議 生產(chǎn)計(jì)劃總結(jié)

第五篇：骨科耗材采購流程圖

醫(yī)院骨科植入性耗材采購流程圖

科室 住院號(hào) 床號(hào) 姓名 性別 年齡 診斷 材料名稱 品牌/廠家 配送公司 申請醫(yī)生 科室意見 藥劑科 分管領(lǐng)導(dǎo) 采購執(zhí)行

結(jié)果入庫執(zhí)行結(jié)果