第一篇：物業(yè)公司管理制度一采購管理制度

城開物業(yè)管理制度匯編---采購管理制度

大同市城開物業(yè)有限責(zé)任公司

采購管理制度

第一條人事行政部負責(zé)公司各項采購工作，包括材料、工具、設(shè)備、服務(wù)等。

第二條公司采購人員由總經(jīng)理指定。

第三條人事行政部根據(jù)公司簽批的《物品采購單》和庫存情 況編制采購計劃，報總經(jīng)理審批。

第四條采購價格控制實行計劃價格和單項審定相結(jié)全。在計 劃價格之下采購，由人事行政部經(jīng)理審批，超出計劃價格(包括無計 劃價格)的采購，人事行政部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理核準(發(fā)出訂貨單 或簽定采購合同)。

第五條采購渠道優(yōu)先選用公司認證資格經(jīng)營商。

第六條采購在一般情況下要做到貨比三家，以綜合成本最低 為原則。

第七條業(yè)務(wù)部門的零星采購或生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)急采購，由采購 員采購，但必須須經(jīng)總經(jīng)理批準，人事行政部進行必要的指導(dǎo)監(jiān)督。

第八條涉及各部門專業(yè)技術(shù)的采購，相關(guān)部門有責(zé)任配合采 購員采購，并進行技術(shù)把關(guān)。

第十一條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起施行，由人事行政部負責(zé)解 釋。

第二篇：物業(yè)公司采購管理制度

物業(yè)公司采購管理制度

第1章總則 第1條目的

為規(guī)范公司采購管理工作，確保公司采購的物品符合規(guī)定要求，特制定本制度。第2條適用范圍

本制度適用于公司一切有關(guān)物資采購的管理工作。第3條職責(zé)

1.公司各部門、各項目管理部負責(zé)物資使用計劃的制訂，協(xié)助物品的驗收。2.行政部采購員負責(zé)物品采購工作。3.采購員負責(zé)編制公司次月采購計劃。

4.財務(wù)部負責(zé)物資使用計劃和物品采購計劃的審核。5.公司總裁或執(zhí)行董事負責(zé)采購計劃的審批。第2章物品采購申報 第4條物品采購申請范圍

1.凡屬于公司管理、服務(wù)所需要的有形物料、工具等，均屬采購申請的范圍。2.每月消耗、維護保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件等。3.特殊情況，臨時、急需所申購的材料等。第5條物品采購的申報 1.計劃采購物品的申報程序。

（1）各部門每月×日前，將下月物資使用計劃交于財務(wù)部審核。

（2）財務(wù)部根據(jù)預(yù)算和當(dāng)月物耗，在1個工作日內(nèi)完成審核，將物資使用計劃表交于采購人員。

（3）采購人員匯總各部門、各項目的物資使用計劃，編制下月物品采購計劃表交于倉庫管理員。

（4）倉庫管理員根據(jù)倉庫的實際庫存量和庫存限額，在1個工作日內(nèi)完成采購計劃的審核，交于財務(wù)部會計主管。

（5）財務(wù)部會計主管在1個工作日內(nèi)完成采購計劃的審核，并交于總裁或執(zhí)行董事審批。（6）總裁或執(zhí)行董事批準后，交采購員按照《采購管理制度》中的相關(guān)規(guī)定進行采購。（7）行政部要將批準的采購計劃表交行政主管和財務(wù)主管存檔備查。2.零星物品的申購。

（1）零星物品是指常用物品以外的、數(shù)量較少的、倉庫中沒有儲存的物品。

（2）申購程序：填寫零星物品申購單→庫房審核→財務(wù)審核→總裁或執(zhí)行董事審批→采購員采購。

3.應(yīng)急物品的申購

（1）應(yīng)急物品是指突發(fā)性急用的、倉庫無庫存的物品。

（2）申購程序：填寫應(yīng)急物品申購單→庫房審核→報批→采購員采購。第3章物品采購程序

第6條物品在采購計劃得到審批后，由采購員進行采購，具體采購程序如下。1.采購員應(yīng)事先詢價，填寫供應(yīng)商資料表，附價目明細。

2.行政部和財務(wù)部根據(jù)采購員提供的資料確定供應(yīng)商家，做到貨比三家，保證物美價廉。

3.采購員根據(jù)審批的采購計劃，到指定的商家進行采購。

4.采購回來的物品及時交付驗收人員驗收，及進填寫驗收單，協(xié)同倉庫保管員辦理入庫手續(xù)。

第7條采購相關(guān)規(guī)定。

1.采購價值在50元以上物品時，采購員必須要求供應(yīng)商提供正式的商品銷售發(fā)票。2.采購價格在1 000元以上應(yīng)以轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。

3.大批量采購應(yīng)與合格的供應(yīng)商聯(lián)系送貨業(yè)務(wù)或定點在大型商場采購。

4.物品采購過程中發(fā)生的費用由采購員憑原始票據(jù)到財務(wù)核算中心辦理報銷手續(xù)。5.若采購物品規(guī)格、品種或質(zhì)量不符合要求，采購員負責(zé)辦理退換貨，直到購買符合要求的物品，滿足使用部門的需求。

第4章物品采購時效 第8條計劃物品的采購時效

原則上在當(dāng)月前5個工作日內(nèi)完成，特殊情況報行政部經(jīng)理，經(jīng)理同意后另行處理。第9條零星物品的采購時效

原則上為收到采購清單的2個工作日完成，特殊情況同上。第10條應(yīng)急物品的采購時效

原則上為收到采購清單的半個工作日內(nèi)完成，特殊情況同上。第5章附則

第11條本制度由行政人事部制定，解釋權(quán)和修改權(quán)歸行政人事部所有。第12條本制度自頒布之日起實施。

第三篇：物業(yè)公司采購管理制度

金碧物業(yè)有限公司蘭州分公司 采購管理制度 總則

為加強公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標(biāo)準，嚴格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度。

采購部為材料物資采購管理的主要責(zé)任部門。采購部具體負責(zé)公司設(shè)備物資的采購、定價、配送以及公司日常辦公物資、營銷物料的詢價、定價、選定單位等工作。

本制度嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則，嚴格遵守“誰立項、誰定板、誰驗收”的原則、嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

一種物品購置部門找三家;一種物品報三家；

一種物品最后定一~三家。

2、定購三原則：

（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；

(2)同類物品價格最低； 同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗收三原則：

（1）由購置部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退掉。

第四條收到經(jīng)審批的立項申請、呈批報告、資產(chǎn)購置審批表后，采購部嚴格按照“三個三”原則尋找單位，各采購分部或采購員采取背靠背詢價、談判并制定競價表（見附件 1）；同時提交詢價資料，推薦最佳單位入圍，采購部負責(zé)人牽頭組織編寫競價審批表（見附件2）。第五條預(yù)決算金額1000元（一次購買總價）以下的低值易耗品及物料（固定資產(chǎn)除外），由立項部門參照本制度自行采購；預(yù)決算金額10萬元以下的材料物資，由采購部按照本制度規(guī)定的原則進行采購；預(yù)決算金額10萬元以上（含十萬）的材料物資采購，由采購部參照工程招投標(biāo)程序，招投標(biāo)部配合進行招標(biāo)。第二章立項、采購流程 第六條立項、采購流程。

工程主體材料或設(shè)備物資的采購程序（非和同類）：

1、立項程序：由施工單位提交并經(jīng)地區(qū)地產(chǎn)公司工程部審核/地區(qū)地產(chǎn)公司工程部自行提出材料購買計劃申請→地區(qū)地產(chǎn)公司工程部填寫《材料申報表》→地區(qū)地產(chǎn)公司工程技術(shù)部審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審核→公司負責(zé)人審核。

地區(qū)地產(chǎn)公司工程部根據(jù)圖紙或現(xiàn)場需求明確工程范圍、工程量、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等指導(dǎo)采購；、臨時使用，且非永久安裝使用的材料，須經(jīng)過資產(chǎn)管理部門簽署意見。

2、定板定價程序：地區(qū)地產(chǎn)公司工程部將經(jīng)審批的“材料申報表“提交地區(qū)地產(chǎn)公司采購部→采購部詢價、定價→總工室審核技術(shù)條件、樣板→招投標(biāo)部審核價格→主管采購領(lǐng)導(dǎo)審批→公司負責(zé)人審批（2萬元以下）。

3、采購程序：地區(qū)地產(chǎn)公司采購部辦理合同、實施采購及材料款支付等相關(guān)手續(xù)。

二、日常辦公及后勤類物資立項采購程序：

1、固定資產(chǎn)：

申購部門/單位填寫《資產(chǎn)購置審批表》（見附表3）→部門資產(chǎn)管理員意見→部門負責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→公司資產(chǎn)管理部門意見→公司董事長審批（權(quán)限內(nèi)“五萬”）→公司采購部詢價定標(biāo)→實施采購【2萬元(含2萬)以上的】，由采購部根據(jù)《競價（標(biāo)）審核表》、《供貨通知》（見附表8）或定價資料簽訂供貨合同并負責(zé)辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)；2萬元以下的，由申購單位自行采購結(jié)算。

2、低值易耗品/物料用品(1000元以上)（1）申購部門/單位填寫‘資產(chǎn)購置審批表(低值/物料)”→部門資產(chǎn)管理員意見→部門負責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→公司資產(chǎn)管理部門意見→公司董事長審批→公司采購部詢價定價→立項部門實施采購、辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

（2）低值易耗品/物料用品申購總價在1000元以下的，由使用部門自行購買，購買程序如下：

申購部門/單位填寫資產(chǎn)購置審批表（低值/物料）→部門資產(chǎn)管理員意見→部門負責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→立項部門詢價定價、實施采購并辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。（資料立項部門自行存檔備查）

3、辦公文具、耗材類：

辦公文具類申購流程：公司采購人員按集團公司相關(guān)規(guī)定，確定供應(yīng)商：

計劃內(nèi);:申購部門/單位每月28號前填寫下個月“金碧物業(yè)有限公司蘭州分公司月份文具用品/申購表”（辦公文具限額10元/人*月）→部門負責(zé)人審核→由行政人事部匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→公司采購部詢價核價→采購部根據(jù)競價資料辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)（適用于總價在1000元以上的耗材采購）。非工程類綠化、印刷制品、廣告制品等共享物資： 公司采購人員按集團相關(guān)規(guī)定，確定供應(yīng)商；

申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責(zé)人審核→行政人事部審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→公司董事長審批→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

第七條上述申購、采購流程，監(jiān)察分室有權(quán)對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交由集團監(jiān)察室進行查處。

第八條如須經(jīng)過招投標(biāo)（20萬含20萬）以上程序，則開標(biāo)過程由監(jiān)察室參與監(jiān)督。第九條采購流程中涉及的所有資料元件，采購部負責(zé)存檔，并在制度規(guī)定時間節(jié)點內(nèi)移交監(jiān)察分室歸檔。材料物資驗收管理

第十條涉及工程安裝類材料由工程部組織相關(guān)單位驗收并在《工地收貨單》（見附表4）上簽字確認；其他物料由行政人事部組織驗收并在《直撥單》（見附表5）上簽字確認。第十一條其他材料物資采購需由申購部門、采購員、資產(chǎn)管理員共同參與驗收。第四章單據(jù)管理 第十二條單據(jù)類別：

1、《直撥單》一式四聯(lián)：存根（采購部）、財務(wù)部、記賬（行政人事部）、領(lǐng)料（申購部門）。第十三條單據(jù)印制：《地區(qū)公司工地收貨單》由集團材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用，《直撥單》由行政人事部負責(zé)印制。第十四條單據(jù)使用：

一般的材料物資，行政人事部開具《直撥單.》，作為財務(wù)結(jié)算依據(jù)。第六章采購紀律

第十五條采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第十六條所有參與采購工作的人員獨立運作，禁止相互串通、干預(yù)。第十七條所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生人和基金來往。

第十八條所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第十九條采購人員必須注意保存并謹慎地使用在履行工作職責(zé)時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何人利益，嚴禁已有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十條凡違反采購紀律的，交集團監(jiān)察室查處。第七章附則

第二十一條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，適用于金碧物業(yè)集團蘭州分公司及其所有子公司、下屬公司。

第二十九條本制度參照《金碧物業(yè)集團集團總部采購管理制度》制訂，如果與集團采購管理制度不符之處以集團管理制度為準。

第三十條本制度由金碧物業(yè)集團蘭州分公司采購部負責(zé)解釋。附件：

1、《競價表》

2、《競價審批表》、3、《資產(chǎn)購置審批表》

4、《采購?fù)ㄖ?/p>

5、《工地收貨單》

6、《直撥單》

第四篇：物業(yè)公司物資采購管理制度

物資采購制度

一、目的

規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。

三、職責(zé)

1.各物業(yè)管理處：物業(yè)主任負責(zé)制訂采購計劃申請，并協(xié)助進行物資核對、清點入庫；

2.管理部：負責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材（如維修材料、農(nóng)藥等）,單價＜1000元

B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價＞5000元

五、采購、入庫、報銷流程 1.提出采購申請

各物業(yè)管理處負責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由需求部門負責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，依據(jù)采購物資的類別分別送交社區(qū)書記、街道主任審核批。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下：

A類物資：

各物業(yè)管理處負責(zé)人提出申請后，社區(qū)書記對各物業(yè)管理處負責(zé)人上報的采購申請進行審核，社區(qū)書記審核通過后轉(zhuǎn)至采購專員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在社區(qū)書記審核通過后流向街道主任處進行審批，審批通過后方可下單采購。

特殊類物資：

除履行B類物資審批流程，在街道主任審批通過后流向處進行審批，審批通過后方可下單采購。

3.供應(yīng)商的選擇

采購人員在采購物資時要選用符合要求、可以月結(jié)的供應(yīng)商，并在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動； 對新型、首次購買的物資，在公司沒有指定供應(yīng)商的情況下，采購人員需配合公司管理部人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新供應(yīng)商的確定。

4.物資的采購

各物業(yè)管理處將批準后的《采購申請單》提交給負責(zé)采

購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)安排開支。

所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各物業(yè)管理處提出追加預(yù)算申請，并詳細說明原因。

采購人員在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。

5.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的物業(yè)負責(zé)人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領(lǐng)用物資時，填寫物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。

6.報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月28日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。

第五篇：物業(yè)公司管理制度一辦公室管理制度

物業(yè)公司管理制度匯編一一辦公室管理制度

大同市城開物業(yè)有限責(zé)任公司

辦公室管理制度

良好的辦公環(huán)境和辦公秩序，有利于公司的整體對外形象、有利 于我們的客戶對我們建立良好的合作信心、有利于員工的身心健康、有利于員工間良好的協(xié)作關(guān)系?；谝陨弦?，制定本管理制度。

第一條辦公室的管理，由人事行政部負責(zé)。人事行政部要根據(jù)本制度要求，不斷制訂、修正管理細則，并及時督促、檢查制度的落實和執(zhí)行。

第二條辦公室衛(wèi)生管理制度：

1．辦公室衛(wèi)生打掃執(zhí)行輪流值班制，值班員主要打掃個人辦公桌之外區(qū)域；

2．保持辦公室桌面干凈整潔。人離開辦公桌時，桌面只留文件夾、三層架、電話機、茶杯、顯示器及音響，其它物品不允許放置。

3．保持地面及門窗整潔，及時清空垃圾簍；

4．定期清潔電腦機箱及顯示器，保持整潔美觀；

5．對辦公桌上的文件及抽屜內(nèi)的物品要定期進行整理及分類，已過期文件視情況進行歸存或銷毀；

6．下班前關(guān)好電腦，顯示器及空調(diào)等設(shè)備，并將桌椅歸位，鎖 好門，關(guān)好窗，關(guān)閉所有電源；

7．對文件夾、檔案盒、文件架要有明顯標(biāo)示；

8．保持看板及墻面上貼的文件張貼有效期；

9．合理利用再生資源。

第三條辦公室物品管理規(guī)定：

1．辦公室所有物品要擺放整齊有序；

2．辦公室內(nèi)不允許擺放個人無關(guān)于工作的物品；

3．辦公室的每個員工都應(yīng)該愛護辦公物品，愛護公司財物；

4．辦公室抽屜、文件柜等部位物品要分類擺放整齊，用后安順 序放回原位；

5．物品拿出辦公室必須嚴格執(zhí)行登記制度，用后要及時歸還。

第四條電腦及資料的管理規(guī)定

1．定期對電腦內(nèi)資料進行整理，將資料進行分類，存于不同路 徑，以便于查找；

2．對各文件需命名，以能概括反映文件內(nèi)容的名稱，又便于搜 索；

3．定期對電腦進行殺毒，以保證電腦的正常運行；

4．辦公電腦不得隨意安裝辦公之外的其它軟件，電腦桌面上要 保持整潔；

5．電腦資料不得存放在桌面上和系統(tǒng)盤內(nèi)，資料要統(tǒng)一存放到 系統(tǒng)盤外的其它盤，以免出現(xiàn)電腦系統(tǒng)損壞導(dǎo)致資料丟失；

6．辦公電腦任何人員不得私自拆裝及挪動；

7．上班期間不準用電腦玩游戲及做于工作無關(guān)的事。專用電腦必須設(shè)置密碼，密碼只能由使用人和電腦主管掌握；

8．電腦文件命名不允許用自己的姓名命名或不付合命名的字 語，具體命名流程：

硬盤命名一主文件命名(可以在硬盤下設(shè)立多個)一子文件命名-如果還有可以依次給文件命名。

如：(硬盤)--內(nèi)部管理--辦公管理--文件管理--會議紀要

第五條辦公室安全規(guī)定

1．工作區(qū)要符合安全標(biāo)準，安全通道暢通，安全防護設(shè)施，消防設(shè)施齊全有效；

2．辦公室內(nèi)不允許吸煙、私拉電源、私自動用明火等；

3．辦公室內(nèi)嚴禁存放易然易爆及有毒等危險物品；

4．辦公室內(nèi)不允許存放資金等貴重物品；發(fā)生丟失，個人負責(zé)。不得在公司辦公室內(nèi)部張揚，查找，以免影響員工之間的團結(jié)；

5．每天最后離開辦公室的員工要把室內(nèi)所有電源、水源關(guān)閉，關(guān)好窗、鎖好門。

第六條管理與處罰

1、辦公室和部門負責(zé)人每天，對第二、三、五條制度要求的執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)違反，及時提出口頭糾正意見?？陬^三次警告沒有改進的，視情節(jié)輕重，給予違反者l0一50元的罰款。

2、辦公室每周對第四條內(nèi)容進行檢查，發(fā)現(xiàn)違反，及時提出口頭糾正意見?？陬^三次警告沒有改進的，視情節(jié)輕重，給予違反者50 元的罰款。

3、辦公室人員玩忽職守、疏于管理和檢查，公司將給予辦公室相關(guān)人員加倍處罰。

第七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。