第一篇：材料采購(gòu)管理制度

材料采購(gòu)管理制度

為了規(guī)范材料物資的計(jì)劃管理、比價(jià)招標(biāo)、合同簽訂、；入庫(kù)、領(lǐng)用周轉(zhuǎn)、實(shí)物盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成；工作效率，更好地協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的關(guān)系，本著責(zé)權(quán)清；證材料正常供應(yīng)的原則，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定；本制度的適用范圍包括：集團(tuán)及所有子公司、項(xiàng)目部；本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡(jiǎn)稱使用；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所用的主材及輔

為了規(guī)范材料物資的計(jì)劃管理、比價(jià)招標(biāo)、合同簽訂、采購(gòu)

入庫(kù)、領(lǐng)用周轉(zhuǎn)、實(shí)物盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成本，提高

工作效率，更好地協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的關(guān)系，本著責(zé)權(quán)清晰，并保

證材料正常供應(yīng)的原則，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。

本制度的適用范圍包括：集團(tuán)及所有子公司、項(xiàng)目部。

本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡(jiǎn)稱使用單位）

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所用的主材及輔材。

一、材料物資的計(jì)劃管理

1．項(xiàng)目部成立之日起15天內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工（或項(xiàng)

目施工員）根據(jù)圖紙會(huì)審結(jié)果，提出《項(xiàng)目材料總量計(jì)劃》將本

項(xiàng)目所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等填到

計(jì)劃表中，要求對(duì)各種材料的計(jì)劃用量嚴(yán)格按照施工圖計(jì)算，誤

差率不得超過10%。計(jì)劃表填制完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)

簽字確認(rèn)后，報(bào)工程部、計(jì)劃部、物資部備案，并由上述部門監(jiān)

督材料計(jì)劃的執(zhí)行情況。如遇到圖紙不全或設(shè)計(jì)變更等其他情

況，應(yīng)隨圖紙的逐步到位每月填報(bào)《項(xiàng)目材料總量計(jì)劃變更單》，送報(bào)上述部門。

2．一般材料由使用單位根據(jù)施工進(jìn)度，在實(shí)際使用15天 前，填報(bào)《材料采購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)

請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃部、工程部、物資部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，完成簽批后交由物資部組織詢價(jià)、調(diào)研確定供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)

合同。

3．大宗材料指除鋼材、水泥、地材外單批采購(gòu)額度超過

30萬(wàn)元須提前25天填報(bào)《材料料采購(gòu)計(jì)劃表》，完成簽批后由

物資部向招標(biāo)委員會(huì)提請(qǐng)招標(biāo)，并根據(jù)中標(biāo)通知書確定供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。

4、需加工制作的材料物資要事前充分考慮加工周期，使用

單位提前填報(bào)《材料采購(gòu)計(jì)劃表》，預(yù)留加工期限。通過招標(biāo)或

詢價(jià)程序確定供應(yīng)商后，由使用單位技術(shù)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)

性交底，并留存書面材料。

5．零星材料指單批采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以內(nèi)的常規(guī)材料，該

類材料由使用單位填寫《零星材料采購(gòu)計(jì)劃表》，經(jīng)使用單位負(fù)

責(zé)人簽字確認(rèn)后由材料員請(qǐng)示物資部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。

6．超出總量計(jì)劃的材料物資，由使用單位填報(bào)《計(jì)劃外材

料采購(gòu)申請(qǐng)表》并說(shuō)明超計(jì)劃原因，由使用單位負(fù)責(zé)人、及其分

管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)計(jì)劃部、工程部、物資部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)并實(shí)施采購(gòu)，計(jì)劃外材料額度超過10萬(wàn)元需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7．搶修、抗災(zāi)物資等應(yīng)急材料，由使用單位填報(bào)《應(yīng)急材

料采購(gòu)計(jì)劃》，并經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接交物資供應(yīng)部實(shí)施采購(gòu)。8．材料物資采購(gòu)計(jì)劃的責(zé)任方為使用單位，因計(jì)劃不準(zhǔn)確

導(dǎo)致出現(xiàn)材料物資供應(yīng)不及時(shí)、加工類材料出現(xiàn)誤差無(wú)法使用或

供應(yīng)不及時(shí)等影響整個(gè)工期的，由使用單位承擔(dān)責(zé)任。

9、使用單位負(fù)責(zé)對(duì)《材料采購(gòu)計(jì)劃》的簽批進(jìn)行跟進(jìn)，并在3天內(nèi)完成簽批，否則采購(gòu)時(shí)限順延。

二、材料物資詢價(jià)、定價(jià)程序

1．物資部負(fù)責(zé)在3日內(nèi)完成詢價(jià)工作或5日內(nèi)完成調(diào)研工作；詢價(jià)后需填寫《詢價(jià)單》(附三家報(bào)價(jià),聯(lián)系電話、廠家名稱、地址)并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行材料的合同簽訂及采購(gòu)工作。對(duì)零星材料物資的詢價(jià)由材料員根據(jù)詢價(jià)單報(bào)使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后進(jìn)行采購(gòu)。

2．對(duì)超過30萬(wàn)元的大宗材料物資的采購(gòu)，由物資采購(gòu)部報(bào)招投標(biāo)委員會(huì)組織采取公開招標(biāo)（或邀請(qǐng)招標(biāo)）的方式，確定供應(yīng)商，經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理或董事局主席（或授權(quán)人）批準(zhǔn)，方可簽訂合同，進(jìn)行采購(gòu)。招投標(biāo)過程按照《招投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

三、簽訂合同的權(quán)限

1．零星材料物資的采購(gòu)原則上可以不簽訂合同，但須詢價(jià)并備案登記，同時(shí)報(bào)物資部備案。

2．1萬(wàn)元以上至30萬(wàn)元以下材料物資采購(gòu)合同由物資部負(fù)責(zé)人簽訂后，報(bào)工程部、計(jì)劃部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)簽。此項(xiàng)工作要求在3日內(nèi)完成，否則采購(gòu)期限順延。

2．30萬(wàn)元以上的材料物資的采購(gòu)，原則上必須通過招投標(biāo)程序確定供應(yīng)商，由物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果，由物資部根據(jù)中標(biāo)通知書簽訂采購(gòu)合同，并報(bào)物資部分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)

總經(jīng)理會(huì)簽。此項(xiàng)工作要求在3日內(nèi)完成。否則采購(gòu)期限順延。

3、對(duì)于30萬(wàn)元以上因流標(biāo)等其他原因詢價(jià)采購(gòu)的物資合同，由物資部負(fù)責(zé)人簽訂后報(bào)計(jì)劃、工程部負(fù)責(zé)人、物資部分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總經(jīng)理會(huì)簽，并報(bào)董事局主席（或授權(quán)人）批準(zhǔn)。此項(xiàng)工作要求在4日內(nèi)完成。否則采購(gòu)期限順延。

四、材料物資的付款程序

1．零星材料物資由使用單位根據(jù)所撥付的計(jì)劃資金辦理付款手續(xù)。

2．其他材料物資由物資部根據(jù)計(jì)劃資金及合同約定的付款時(shí)限進(jìn)行付款，付款時(shí)必須提供與合同簽訂單位、材料名稱相符的合規(guī)發(fā)票。3．辦理付款的簽字手續(xù)按《財(cái)務(wù)收支審核審批規(guī)定》執(zhí)行，使用單位私自采購(gòu)物資，財(cái)務(wù)中心一律不予報(bào)銷。

五、材料物資的記賬、對(duì)賬管理

（一）材料物資的記賬及對(duì)賬管理涉及的崗位及其主要職責(zé)

1．物資部設(shè)材料會(huì)計(jì)崗位，主要職責(zé)為：

（1）根據(jù)合同、詢價(jià)單對(duì)所有采購(gòu)材料登記明細(xì)帳；

（2）辦理與供應(yīng)商對(duì)帳、付款等簽字手續(xù)；

（3）與財(cái)務(wù)中心的對(duì)賬工作；

（4）對(duì)使用單位出入庫(kù)及調(diào)拔手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督管理；

（5）按月出具當(dāng)月資金計(jì)劃使用情況匯總表；

（6）按月出具各類材料、各供應(yīng)商付款情況匯總表；

（7）按季度匯總上報(bào)各項(xiàng)目部材料使用情況匯總表（含付款額度及付款比例）并報(bào)工程、計(jì)劃及部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)。

2.材料員主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)、采購(gòu)工作；并對(duì)購(gòu)進(jìn)材料進(jìn)行登記，按月匯總上報(bào)材料會(huì)計(jì)；

（2）通知保管員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收并共同在《材料驗(yàn)收入庫(kù)單》上簽字；

（3）負(fù)責(zé)與物資部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬；

3.財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目核算材料成本（；）

（2）負(fù)責(zé)與物資材料會(huì)計(jì)按季度對(duì)賬（；）

（3）負(fù)責(zé)與物資材料會(huì)計(jì)核對(duì)供應(yīng)商往來(lái)（。）

（二）材料物資的記賬、對(duì)賬規(guī)定

1.物資部材料會(huì)計(jì)每季對(duì)各使用單位材料物資使用情況進(jìn)行匯總，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)、計(jì)劃、工程、審計(jì)等部門，必要時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

2.材料物資對(duì)賬時(shí)間：材料會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)中心主管會(huì)計(jì)每季度核對(duì)一次，并于每季度終了15日內(nèi)核對(duì)完畢。對(duì)賬完畢后要求雙方簽字確認(rèn)，如出現(xiàn)差異及時(shí)查明原因，發(fā)現(xiàn)重大差異要及時(shí)向各自的部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

六、材料物資的出入、庫(kù)、驗(yàn)收管理

各使用單位應(yīng)設(shè)專、兼職保管員，并對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)收、

第二篇：IT采購(gòu)管理制度

國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購(gòu)管理制度

IT采購(gòu)管理制度

第一章 總則

為規(guī)范國(guó)投中煤同煤京唐港口公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）IT用品、設(shè)備、服務(wù)采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)工作效率，特制定本制度。

IT用品、設(shè)備、服務(wù)涉及的對(duì)象可能包括軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件軟件、應(yīng)用軟件、辦公軟件等)、硬件產(chǎn)品（網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端、外圍設(shè)備等）、信息化建設(shè)項(xiàng)目的服務(wù)，包括軟件、硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、信息化項(xiàng)目的咨詢、信息化項(xiàng)目的實(shí)施以及信息化項(xiàng)目的優(yōu)化維護(hù)等。

第二章 采購(gòu)類型

第一條采購(gòu)根據(jù)單價(jià)和總價(jià)劃分為小額采購(gòu)和大額采購(gòu)。按類進(jìn)行小額和大額劃分，PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應(yīng)用軟件類、服務(wù)器類、存儲(chǔ)類、網(wǎng)絡(luò)及機(jī)房設(shè)備類。

第二條小額采購(gòu)：IT用品或設(shè)備的凡是總價(jià)小于招投標(biāo)限額的采購(gòu)為小額采購(gòu)，可以采用定點(diǎn)采購(gòu)流程或詢價(jià)采購(gòu)流程。

第三條大額采購(gòu)：IT用品或設(shè)備的凡是總價(jià)大于招投標(biāo)限額的采購(gòu)為大額采購(gòu)，均按招投標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行。

第三章 采購(gòu)申請(qǐng)

第四條小額采購(gòu)（計(jì)劃內(nèi)的）申請(qǐng)流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購(gòu)計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購(gòu)申請(qǐng)—〉信息中心進(jìn)行采購(gòu)前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心起草采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告—〉上報(bào)信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批。信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入定點(diǎn)采購(gòu)流程或詢價(jià)采購(gòu)流程。也可由信息中心直接發(fā)起采購(gòu)。

第五條大額采購(gòu)(計(jì)劃內(nèi)的)申請(qǐng)流程：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購(gòu)計(jì)劃—〉向信息中心提出書面采購(gòu)申請(qǐng)—〉信息中心進(jìn)行采購(gòu)前評(píng)估（功能性能評(píng)估、對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)影響評(píng)估、成本評(píng)估）—〉信息中心負(fù)責(zé)起草采購(gòu)申請(qǐng)簽報(bào)—〉上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入相應(yīng)采購(gòu)流程。

第四章 采購(gòu)

國(guó)投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購(gòu)管理制度

第六條詢價(jià)采購(gòu)流程：信息中心準(zhǔn)備待采購(gòu)IT用品和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)文件—〉由信息中心的采購(gòu)人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應(yīng)商按照技術(shù)參數(shù)文件要求進(jìn)行報(bào)價(jià)，同時(shí)采購(gòu)人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對(duì)采購(gòu)需求的平均報(bào)價(jià)—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的平均報(bào)價(jià)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)結(jié)果進(jìn)行比選，確定一家供應(yīng)商—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購(gòu)。詢價(jià)過程所有原始資料需要統(tǒng)一歸檔保存。

第七條定點(diǎn)采購(gòu)流程：信息中心選擇定點(diǎn)供應(yīng)商或詢價(jià)確定供應(yīng)商—〉商定采購(gòu)單價(jià)及總價(jià)—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購(gòu)。定點(diǎn)供應(yīng)商名單由上的供應(yīng)商及年初考察篩選的新供應(yīng)商組成。

第八條招標(biāo)采購(gòu)流程：參照公司《招投標(biāo)管理辦法》。

第五章 到貨及付款

第九條IT用品和設(shè)備到貨—〉信息中心及采購(gòu)申請(qǐng)部門驗(yàn)收IT用品、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和其他交付件質(zhì)量等—〉驗(yàn)收合格后辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)—〉接受供應(yīng)商發(fā)票—〉信息中心相關(guān)人員完成發(fā)票、驗(yàn)收單、采購(gòu)申請(qǐng)或采購(gòu)合同的準(zhǔn)備及核對(duì)—〉信息中心負(fù)責(zé)人審核 —〉主管領(lǐng)導(dǎo)審核—〉財(cái)務(wù)部門審核—〉向供應(yīng)商付款。

第六章 附則

第十條本制度由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第十一條本制度自頒布之日起實(shí)行。

第三篇：采購(gòu)管理制度

一、目的加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、范圍

本制度適用于公司所有物品（固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品、備品備件）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購(gòu)。

三、職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。

3.2設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程

第四篇：采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

一、目的：為了管理調(diào)整和控制好藥品的庫(kù)存量，避免盲目采購(gòu)所產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理規(guī)范。

二、總則：

1、堅(jiān)持“質(zhì)量第一，價(jià)優(yōu)第一，以銷定購(gòu)、合理定量、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，把好藥品進(jìn)貨價(jià)格關(guān)。并按照采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和制度進(jìn)行采購(gòu)。

2、做好藥品采購(gòu)計(jì)劃的前期準(zhǔn)備工作，做好市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

3、收集供貨商和市場(chǎng)供求信息，健全供貨商檔案（首營(yíng)資料）

4、采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草和簽訂工作，要積極要積極向廠家爭(zhēng)取政策，爭(zhēng)取拳頭產(chǎn)品

5、積極協(xié)助其他部門做好廠商聯(lián)誼促銷，廣告招租，品種的退、換工作。

6、制定銷售指導(dǎo)價(jià)格，配合銷售部做好藥品的銷售和分銷工作。

7、按照財(cái)務(wù)要求做好資金壓款和合理安排預(yù)付款等工作，索取合法票據(jù)。密切關(guān)注預(yù)付貨款后的到貨情況，由于不負(fù)責(zé)任、玩物職守發(fā)生丟失、被騙，均由采購(gòu)業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部責(zé)任。

8、廉潔奉公，維護(hù)公司利益，將收受的禮品、禮金一一交公，嚴(yán)禁假公濟(jì)私，開展個(gè)人謀利活動(dòng)。

9、遵紀(jì)守法，遵守職業(yè)道德和公司規(guī)章制度，不得向外泄漏和出賣公司商業(yè)機(jī)密，違者按相關(guān)法律法規(guī)和公司制度規(guī)定處罰。

三、實(shí)施細(xì)則：

1、采購(gòu)必須根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，采

購(gòu)行為應(yīng)該規(guī)范，不能因個(gè)人好惡隨便變更采購(gòu)計(jì)劃。

2、采購(gòu)員違規(guī)采購(gòu)，供貨廠商資證及藥品證件不齊全，每家、次處罰10元。

3、對(duì)于采購(gòu)人員自己所管轄的品種，每天要關(guān)注是否出現(xiàn)積壓和缺貨、斷貨現(xiàn)象。對(duì)自己所管理的品種隨時(shí)進(jìn)行銷售跟蹤管理和分析。

4、采購(gòu)員主動(dòng)分析市場(chǎng)，自己開發(fā)并成功采購(gòu)的新特藥品種，一個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生銷售的，每個(gè)新特藥品種獎(jiǎng)勵(lì)30元；

5、每個(gè)采購(gòu)員所管轄的藥品，采購(gòu)部門會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的考核管理，凡每個(gè)品種缺貨（沒有及時(shí)采購(gòu)）天數(shù)超過十五天，切客戶要貨次數(shù)超過五次以上，則對(duì)相關(guān)采購(gòu)人員處罰5元/個(gè)；客戶要貨次數(shù)為10次以上的對(duì)相關(guān)采購(gòu)人員處罰10元/個(gè)；特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批除外。

6、違反銷售需求計(jì)劃采購(gòu)，導(dǎo)致商品因滯銷而積壓以致2個(gè)月以上未產(chǎn)生銷售的，每個(gè)品種每月處罰10元。

7、采購(gòu)員報(bào)完計(jì)劃后要同時(shí)提醒客戶送貨時(shí)務(wù)必帶齊相關(guān)隨貨通行單和質(zhì)檢報(bào)告，如有資質(zhì)將要到期，亦要提醒客戶送貨時(shí)把資質(zhì)原件帶到公司；對(duì)于報(bào)計(jì)劃過程中發(fā)現(xiàn)品規(guī)價(jià)格有變動(dòng)的，報(bào)完計(jì)劃后，要及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行價(jià)格維護(hù)。

8、凡購(gòu)進(jìn)之藥品，到貨后因?yàn)槿狈ο嚓P(guān)資料（通行單、質(zhì)檢報(bào)告）或相關(guān)資料提供有誤或者相關(guān)資質(zhì)證件到期造成無(wú)法正常入庫(kù)，可以通過寫保證書先行入庫(kù)，若到貨7天后仍未把相關(guān)證件原件寄到公司的，給予相關(guān)責(zé)任人30元/次的處罰。（注：部門會(huì)不定期對(duì)相關(guān)證件原件到位情況進(jìn)行抽查）

9、凡購(gòu)進(jìn)藥品到貨后，相關(guān)采購(gòu)人員必須在辦理入庫(kù)

過程中，必須認(rèn)真核對(duì)隨貨通行單上的價(jià)格，對(duì)于價(jià)格有變動(dòng)的品規(guī)要在通行單上有所標(biāo)示，并及時(shí)在系統(tǒng)中作價(jià)格維護(hù)，否則對(duì)已產(chǎn)生銷售藥品因價(jià)格原因造成的經(jīng)濟(jì)損失和糾紛，均由采購(gòu)人員自行處理和承擔(dān)，與采購(gòu)入庫(kù)人員及銷售無(wú)關(guān)。

10、做完采購(gòu)入庫(kù)的藥品，由于標(biāo)價(jià)差錯(cuò)及時(shí)糾正沒有給公司造成實(shí)際損失的，按5元/次處罰。由采購(gòu)副總審核并給予內(nèi)勤記錄。

因?yàn)椴少?gòu)經(jīng)理標(biāo)價(jià)差錯(cuò)或沒有及時(shí)調(diào)整銷售指導(dǎo)價(jià)而給公司造成實(shí)際損失的，由責(zé)任采購(gòu)經(jīng)理按實(shí)際損失的30%承擔(dān)損失，由采購(gòu)副總審核確定。（由采購(gòu)內(nèi)勤造成的定價(jià)差錯(cuò)報(bào)采購(gòu)副總審核同樣承擔(dān)損失的30%）

11、凡限制銷售價(jià)格不允許低賣銷售或限制銷售區(qū)域的品種，采購(gòu)人員有義務(wù)及時(shí)告知銷售部開票人員，凡不按規(guī)定價(jià)和限定區(qū)域銷售的銷售人員和開票員造成損失的，采購(gòu)部門有權(quán)建議對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

12、對(duì)有臨時(shí)政策的品種，采購(gòu)部必須以文字和口頭傳達(dá)的形式，及時(shí)通知到相關(guān)人員。因采購(gòu)人員傳達(dá)不及時(shí)造成客戶流失的，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，公司將對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

13、對(duì)于有促銷活動(dòng)的品規(guī)，采購(gòu)員要及時(shí)在系統(tǒng)中備注相關(guān)促銷信息，平時(shí)做好維護(hù)并在活動(dòng)結(jié)束時(shí)及時(shí)刪減；對(duì)于針對(duì)終端客戶的促銷活動(dòng)，采購(gòu)員要及時(shí)把相關(guān)文件送至銷售部相關(guān)責(zé)任人，以促使活動(dòng)禮品最終落實(shí)到終端客戶。

14、給供應(yīng)商提供商品進(jìn)銷流向由采購(gòu)部專人負(fù)責(zé)，開票員不經(jīng)允許私自給客戶提供銷售流向者，采購(gòu)部門有權(quán)建

議對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

15、進(jìn)行付款流程時(shí)，采購(gòu)員不認(rèn)真審查，給非業(yè)務(wù)委托人簽字付款的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

16、凡屬于自己管轄的品種，所產(chǎn)生的破損、退貨、滯銷，相應(yīng)采購(gòu)員均由義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行清退處理，不得以任何借口推脫，推卸責(zé)任。如果對(duì)自己負(fù)責(zé)的退貨，僅僅止于在系統(tǒng)中做退貨通知單，實(shí)際貨物并未退還至廠家，屆時(shí)造成的經(jīng)濟(jì)損失由相應(yīng)采購(gòu)員承擔(dān)80%，相應(yīng)采購(gòu)內(nèi)勤承擔(dān)20%。

17、采購(gòu)員在工作過程中違犯部門五條禁令者，按相關(guān)規(guī)定處罰。

18、采購(gòu)員每月末對(duì)自己所管轄的品種，要對(duì)庫(kù)存狀況、品規(guī)增加量、不良庫(kù)存占有率和月度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等進(jìn)行分析，并測(cè)量下個(gè)月采購(gòu)量、付款比例和額度、付款時(shí)間等，同時(shí)，采購(gòu)員還要對(duì)下個(gè)月預(yù)計(jì)可收到的返利（年終結(jié)算例外）等其他收入進(jìn)行測(cè)算記錄。做成相應(yīng)報(bào)表，由采購(gòu)副總審核簽字。

第五篇：采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

為使本司采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:

一、采購(gòu)管理部門

本司設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬公司財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本主管及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)本司的采購(gòu)工作。

二、采購(gòu)部工作基本要求

（1）所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批、授權(quán)及公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意 ；

（2）所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單 ；

（3）所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定 ；

（4）采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)；

（5）采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書面形式匯報(bào)給本司財(cái)務(wù)部及董事會(huì)；

（6）所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息表備查。

（7）采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)；

（8）采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)賬付款。

（9）禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

（10）采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立公司良好形象,維護(hù)公司財(cái)務(wù)信譽(yù)。

三、采購(gòu)審批程序

（1）申購(gòu)單審批程序：

使用部門或倉(cāng)庫(kù)主管)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門總監(jiān)（或經(jīng)理）同意，財(cái)務(wù)部成本主管審核，采購(gòu)部詢價(jià)報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意，總經(jīng)理或董事會(huì)審批后發(fā)回采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。

（2）單位價(jià)值1000元以下的零星采購(gòu)，采購(gòu)部需要貨比三家，比較價(jià)格與質(zhì)量之后，選擇最優(yōu)性價(jià)比的商家進(jìn)行購(gòu)買。

（3）單位價(jià)值1000元以上、批量采購(gòu)商品，采購(gòu)部應(yīng)選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格比較，對(duì)該類供應(yīng)商必須進(jìn)行誠(chéng)信調(diào)查，確保采購(gòu)質(zhì)量。

（4）對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)商或大批大宗商品采購(gòu)，采購(gòu)部必須與供應(yīng)商簽訂《購(gòu)買合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期，是否含稅價(jià)格等主要事項(xiàng)。簽訂供銷合同或協(xié)議，必須根據(jù)公司合同會(huì)簽程序，經(jīng)董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、商品使用部門或質(zhì)量部門會(huì)簽之后，方可進(jìn)行。工程材料的采購(gòu)合同必須經(jīng)工程部總監(jiān)、主管副總裁會(huì) 1

簽，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

（5）賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序

月結(jié)物品的采購(gòu)，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購(gòu)，餐飲部總廚直接下單至采購(gòu)部，由采購(gòu)部安排人員向供應(yīng)商叫貨。

（6）各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評(píng)定小組”,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。

四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及監(jiān)察部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)本司采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。

五、供應(yīng)商管理

（1）財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及監(jiān)察部，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

（2）選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。

（3）采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)公司形象。

六、采購(gòu)部工作流程

（一）各類物品采購(gòu)工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程：

倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管要填寫一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，《采購(gòu)申請(qǐng)單》必須注明以下內(nèi)容:

（1）貨品名稱，規(guī)格

（2）平均每月消耗量

（3）庫(kù)存數(shù)量

（4）本次訂貨數(shù)量

經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核，送采購(gòu)部經(jīng)理審核。采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)《申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理審核同意后，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批。報(bào)批程序完畢，采購(gòu)部立即組織實(shí)施采購(gòu)。未能及時(shí)采購(gòu)到倉(cāng)的物品，采購(gòu)部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。

2、新增物品的采購(gòu)工作流程：

各部門需添置新物資，部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后,填寫《申購(gòu)單》，連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，尋找供貨商，提出采購(gòu)意見。按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。

3、更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程：

各部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和《采購(gòu)申請(qǐng)單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)部據(jù)以組織采購(gòu)。

4、鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)，由酒吧、總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。

5、燃料的采購(gòu)工作流程：

采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,按公司采購(gòu)審批程序辦理，并組織實(shí)施。

6、維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程：

五金倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由維修部填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

大型改造工程或大型維修活動(dòng),維修部、工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫采購(gòu)申請(qǐng)單(工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下面), 且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫(kù)存數(shù)量；（5）訂貨數(shù)量。

以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)董事長(zhǎng)簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。

七、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):

1、所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫一式四聯(lián)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門總監(jiān)核簽后，整份共四聯(lián)交給財(cái)務(wù)部成本主管，成本主管復(fù)核后送采購(gòu)部報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。

2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部留存并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購(gòu)申清單：收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。

（1）簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否各權(quán)限人簽置，核對(duì)其是否正確。

（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查采購(gòu)數(shù)量，確定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確、合理。

4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

八、“貨比三家”工作流程：

每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家供應(yīng)商作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用哪家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：①填寫空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。②對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購(gòu)部的選擇意見和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交“評(píng)定小組”審批。

2、“評(píng)定小組”根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

九、采購(gòu)活動(dòng)后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購(gòu)訂單的跟進(jìn)

當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫(kù)。

2、采購(gòu)訂單取消

（1）公司取消訂單：

如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報(bào)董事長(zhǎng)作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單：

如因某種原因，供應(yīng)商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應(yīng)商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同：

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲(chǔ)存：

所有供應(yīng)商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息，每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

5.采購(gòu)交貨延遲檢討

凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫《采購(gòu)交貨延遲檢討表》，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事長(zhǎng)批示。

6.采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng)：

如所購(gòu)買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng)。對(duì)設(shè)備等固定資產(chǎn)項(xiàng)目的購(gòu)買，采購(gòu)員要向工程部、維護(hù)部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部、維護(hù)部、網(wǎng)絡(luò)部等技術(shù)部門了解所購(gòu)物品能否與本司的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況。

十、采購(gòu)物資的換貨、退貨

各使用部門對(duì)所采購(gòu)的物資，在規(guī)定的質(zhì)保期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部反映，采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商交涉，進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。

十一、采購(gòu)合同和售后服務(wù)合同的管理

（1）采購(gòu)合同的管理

本司所有物資采購(gòu)的合同，統(tǒng)一由采購(gòu)部負(fù)責(zé)訂立。采購(gòu)部根據(jù)各部門采購(gòu)物資申請(qǐng)單及董事長(zhǎng)批示簽字的專項(xiàng)物資《采購(gòu)申請(qǐng)》或報(bào)告，選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同條款，經(jīng)過公司的合同會(huì)簽程序，簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。

（2）售后服務(wù)合同的管理

產(chǎn)品售后服務(wù)合同，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)簽訂。采購(gòu)活動(dòng)完畢，物資投入使用，需要供應(yīng)商或生產(chǎn)商進(jìn)行售后服務(wù)的設(shè)備設(shè)施，采購(gòu)部必須會(huì)同使用部門、技術(shù)部門進(jìn)行協(xié)商，確定維護(hù)設(shè)備的具體細(xì)則。簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項(xiàng)，免費(fèi)條款、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長(zhǎng)秘書處，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。