第一篇：酒店采購(gòu)管理制度

酒店采購(gòu)管理制度

1、制定采購(gòu)計(jì)劃

（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營(yíng)部門每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

（2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

2、審批采購(gòu)計(jì)劃：，如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購(gòu)買的情況，必須提出申購(gòu)原因，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購(gòu)：

（1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。

（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

（1）無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；

（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

5、報(bào)銷及付款

（1）付款：

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

（2）報(bào)銷：

①采購(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫(kù)單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

1、按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；

3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；

5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

第二篇：酒店采購(gòu)管理制度#

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:

一、采購(gòu)管理部門

酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.二、采購(gòu)部工作基本要求

1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單

3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)

8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以

報(bào)銷

9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜

10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.三、采購(gòu)審批程序

1.申購(gòu)單審批程序：

使用部門經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)董事同意

稽查部行政辦

董事會(huì) 申購(gòu)單返回采購(gòu)部

2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在2000元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)

金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在2000元以上的物品采購(gòu)審批程序:

采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商

財(cái)務(wù)審批行政辦審批 董事會(huì)審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(查組成)

3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督.五、供應(yīng)商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無購(gòu)買死角。

3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

第三篇：酒店采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

第一條 采購(gòu)工作基本要求

1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、采購(gòu)人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

8、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

第二條 采購(gòu)崗位職責(zé)

1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

2、了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。

6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。7、8、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

第三條 臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：

臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批

部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等

必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。

1、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：

采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：

采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。

第四條 采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

1、無論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根

據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采

購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)

請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過程中，倉(cāng)管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退

貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

第四篇：酒店采購(gòu)管理制度

仙鶴賓館客房部采購(gòu)管理制度

1、制定采購(gòu)計(jì)劃

（1）由客房部根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；（2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核；

2、審批采購(gòu)計(jì)劃：

（1）財(cái)務(wù)部將客房部的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)仙鶴賓館本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；（3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3、物資采購(gòu)：

（1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，至少聯(lián)系三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行品質(zhì)和價(jià)格的論證，做到價(jià)廉物美，并且能保證及時(shí)供應(yīng)。

（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

（1）無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

5、入庫(kù)存放：

（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；（2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

6、報(bào)銷及付款（1）付款：

①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)；

（2）報(bào)銷：

①采購(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

7、領(lǐng)發(fā)物資

（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備； ②倉(cāng)管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)?。唬?）發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料部門自留一份；倉(cāng)管員一份，會(huì)計(jì)一份；

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

8、盤點(diǎn)：

（1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；（2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

注意事項(xiàng)

（一）所有盤點(diǎn)人員，必須探入了解本身的工作職責(zé)及準(zhǔn)備事項(xiàng)。

（二）盤點(diǎn)當(dāng)日盤點(diǎn)人員停止休假，并須依規(guī)定時(shí)間提早到工作地點(diǎn)，向復(fù)盤人報(bào)到，接受工作安排。

（三）所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此，盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出移動(dòng)。

（四）盤點(diǎn)所使用的票據(jù)，報(bào)表內(nèi)所有欄處如遇修改，須由盤點(diǎn)人簽認(rèn)生效，否則查明其責(zé)。

（五）所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)須以實(shí)際清點(diǎn)，磅秤或換算的實(shí)際資料為據(jù)，不得以猜想，偽造據(jù)登記。

（六）盤點(diǎn)開始至終了期間，各組盤點(diǎn)人員須受復(fù)盤人監(jiān)督指揮。

（七）盤點(diǎn)工作人員須依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。

第五篇：酒店日常采購(gòu)管理制度

酒店日常采購(gòu)管理制度

第一章

總則

第一條 為保證酒店采購(gòu)工作的計(jì)劃性和統(tǒng)籌性，合理控制成本，促進(jìn)內(nèi)部協(xié)調(diào)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高工作效率，特制定日常采購(gòu)制度，（以下簡(jiǎn)稱：制度）

第二條 本制度適用于

酒店經(jīng)營(yíng)管理有限公司旗下各酒店日常采購(gòu)工作。第三條 本制度有總則，組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、采購(gòu)工作內(nèi)容、采購(gòu)程序、采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施規(guī)范、責(zé)任與獎(jiǎng)罰和附則七個(gè)部分組成。

第二章

組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 組織機(jī)構(gòu)

酒店庫(kù)房部負(fù)責(zé)庫(kù)存物資管理，根據(jù)庫(kù)存物資消耗情況提報(bào)庫(kù)存物資的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃。庫(kù)房部對(duì)因庫(kù)存盤點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺采購(gòu)，導(dǎo)致酒店受損或無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

使用部門負(fù)責(zé)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)和管理的消耗進(jìn)行科學(xué)合理預(yù)測(cè)，提報(bào)月度采購(gòu)計(jì)劃需求。

酒店設(shè)立專職采購(gòu)部，牽頭組織編制定期采購(gòu)計(jì)劃，并全面負(fù)責(zé)酒店物質(zhì)采購(gòu)和具體實(shí)施工作。采購(gòu)部隸屬酒店財(cái)務(wù)部系統(tǒng)，業(yè)務(wù)上同時(shí)接受管理公司采購(gòu)部業(yè)務(wù)監(jiān)督也考核。

酒店成立定價(jià)評(píng)審小組：由采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人（食品原材料定價(jià)須由廚師長(zhǎng)和餐飲部負(fù)責(zé)人同時(shí)參加）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理組成，酒店總經(jīng)理任組長(zhǎng)，和酒店食品原材料固定周期內(nèi)的定價(jià)由評(píng)審小組評(píng)定后執(zhí)行。第五條 酒店采購(gòu)部組織架構(gòu)

采購(gòu)部經(jīng)理

↓

↓

雜品采購(gòu)

食品采購(gòu)

第五條 采購(gòu)部經(jīng)理工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)持續(xù)完善酒店采購(gòu)制度，細(xì)化采購(gòu)流程，規(guī)范臺(tái)賬管理，確保采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，保證物資采購(gòu)管理體系的完整與科學(xué)。

2、根據(jù)公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定，牽頭組織實(shí)施酒店權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)。

3、掌握物資使用情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，牽頭組織有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地編制并審核、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃。配合成控部門做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、組織實(shí)施酒店日常物資采購(gòu)供應(yīng)工作，審核所有《采購(gòu)申請(qǐng)單》、訂貨單，按程序上報(bào)經(jīng)審批后實(shí)施采購(gòu)。

5、建立和維護(hù)價(jià)格管理體系，定期了解市場(chǎng)行情和價(jià)格信息，堅(jiān)持貨比三家的原則，落實(shí)詢、比、定價(jià)，控制物資采購(gòu)成本、6、開辟和維護(hù)優(yōu)質(zhì)供貨渠道，落實(shí)“1+2+n”的供應(yīng)管理方式，保證供貨的及時(shí)性和質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

7、按公司規(guī)定加強(qiáng)合同的管理，嚴(yán)格把關(guān)合同條款，保證合同的正常履約，防止經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

8、負(fù)責(zé)下屬的業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、9、完成領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。相關(guān)權(quán)限：

1、部門備用金的支配權(quán)。

2、對(duì)采購(gòu)程序執(zhí)行情況的獎(jiǎng)懲建議權(quán)。

3、下屬考核權(quán)與獎(jiǎng)懲權(quán)。

4、部門日常行政工作的安排。第六條 雜品類采購(gòu)工作的安排

1、熟悉酒店各部門對(duì)雜品的需求以及倉(cāng)庫(kù)存貨情況，掌握物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格和信息，并對(duì)收集回來的資料進(jìn)行歸類整理。

2、以采購(gòu)計(jì)劃為依據(jù)，負(fù)責(zé)審核各部門的采購(gòu)清單，與倉(cāng)庫(kù)密切溝通，避免出現(xiàn)庫(kù)存積壓現(xiàn)象，確保不出現(xiàn)重復(fù)采購(gòu)。

3、堅(jiān)持貨比三家的原則，對(duì)各部門申購(gòu)單和申購(gòu)計(jì)劃做好詢比定價(jià)，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、采購(gòu)?fù)戤叄浜蟼}(cāng)庫(kù)做好物品入庫(kù)的驗(yàn)收工作。采購(gòu)的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購(gòu)要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，辦理各類付款的簽批手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫(kù)的不斷更新及合同臺(tái)賬維護(hù)工作。

7、根據(jù)酒店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，積極拓展供應(yīng)渠道，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)新產(chǎn)品，調(diào)整新貨源并及時(shí)上報(bào)，為酒店節(jié)省采購(gòu)成本。

8、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第七條 食品類采購(gòu)工作職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)店內(nèi)所有煙、酒、食品類物品的采購(gòu)工作，保證營(yíng)運(yùn)部門工作的連續(xù)性、時(shí)效性。

2、熟悉酒店各部門對(duì)食品的需用要求以及倉(cāng)庫(kù)存貨情況，掌握食品市場(chǎng)的供應(yīng)情況以及各類物品的價(jià)格性情和信息。并對(duì)搜集回來的資料進(jìn)行歸類整理。

3、堅(jiān)持貨比三家的原則，做好食品原材料的詢比定價(jià)工作。并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、確保所購(gòu)食品來源的合法性、安全性，保證各類食品證件的齊全。

5、采購(gòu)?fù)戤?，要配合倉(cāng)庫(kù)做好物品入庫(kù)的驗(yàn)收工作。采購(gòu)的物品要確保價(jià)格合理、質(zhì)量可靠，對(duì)不符合采購(gòu)要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，辦理各類付款的簽批手續(xù)。

7、負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫(kù)的不斷更新及合同臺(tái)賬維護(hù)工作。

8、根據(jù)酒店的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，積極拓展供應(yīng)渠道，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)新產(chǎn)品，調(diào)整新貨源并及時(shí)上報(bào)，為酒店節(jié)省采購(gòu)成本。

9、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三章

采購(gòu)工作內(nèi)容

第八條 采購(gòu)方案制定

采購(gòu)物資要滿足使用部門對(duì)質(zhì)量、數(shù)量和時(shí)限性的要求，同時(shí)避免過量采購(gòu)帶來的壓庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)，且價(jià)格要符合市場(chǎng)行情，達(dá)到控制成本的目的。合理的采購(gòu)方案制定要考慮以下幾個(gè)方面：

1、數(shù)量：申購(gòu)數(shù)量由使用部門提報(bào)（建議訂貨量，以及申報(bào)理由），倉(cāng)庫(kù)校核（考慮合理庫(kù)存量和實(shí)際庫(kù)存量），采購(gòu)部門依據(jù)上述條件對(duì)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量進(jìn)一步核算。在滿足經(jīng)營(yíng)的前提下，壓低控制庫(kù)存量，減少資金占?jí)?。?duì)于日常消耗量大且波動(dòng)價(jià)值較低物資，和適當(dāng)增大安全庫(kù)存。

2、質(zhì)量和價(jià)格：須采取供應(yīng)商實(shí)物封樣的方式保證驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，質(zhì)量必須使用部門確認(rèn)。嚴(yán)格按照詢比定價(jià)的原則執(zhí)行價(jià)格結(jié)算，采購(gòu)單上須標(biāo)明三家以上可比供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及聯(lián)系方式，堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格。

3、進(jìn)貨地點(diǎn)：按照在比價(jià)的前提下就近購(gòu)買的原則，確保供貨及時(shí)性。

4、供應(yīng)時(shí)間：以綜合考慮最低庫(kù)存量及消耗速度和實(shí)際使用量為依據(jù)，在供應(yīng)商協(xié)議上明確約定供應(yīng)時(shí)間，以防缺貨影響經(jīng)營(yíng)管理。

5、供應(yīng)商：建立可靠穩(wěn)定信譽(yù)好的供應(yīng)商檔案，確保擁有“1+2+n”的供應(yīng)商資源，以公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)、及時(shí)的物資供應(yīng)，除非特別采購(gòu)請(qǐng)示，日常采購(gòu)由合格供應(yīng)商供應(yīng)。第九條 采購(gòu)計(jì)劃制定

制定采購(gòu)計(jì)劃包含計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)（月度采購(gòu)計(jì)劃）和計(jì)劃外申購(gòu)（采購(gòu)申請(qǐng)單）

1、審批后的采購(gòu)計(jì)劃最終匯總采購(gòu)部組織實(shí)施，必須明確所需物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及到貨時(shí)間要求，到貨時(shí)間須滿足采購(gòu)周期的一般要求。

2、因采購(gòu)計(jì)劃編制不當(dāng)而造成浪費(fèi)和損失，按照所負(fù)責(zé)的節(jié)點(diǎn)分別由申報(bào)部門、庫(kù)房、采購(gòu)負(fù)責(zé)。對(duì)因庫(kù)房盤點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺采購(gòu)，其損失由庫(kù)房負(fù)責(zé)；對(duì)于日常消耗估測(cè)嚴(yán)重不準(zhǔn)造成的超額和短缺，其損失由使用部門負(fù)責(zé)；對(duì)于計(jì)劃審核測(cè)算錯(cuò)誤或供貨不及時(shí)造成的損失由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。第十條 申購(gòu)

申購(gòu)的分類：計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)和計(jì)劃外申購(gòu)

1、計(jì)劃內(nèi)申購(gòu)是指由倉(cāng)庫(kù)按酒店批準(zhǔn)的常備物品采購(gòu)計(jì)劃按供貨周期分批進(jìn)行的申購(gòu)。

2、計(jì)劃外申購(gòu)是指確屬日常需要，但是在計(jì)劃中沒有涵蓋，臨時(shí)提出的采購(gòu)，各部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)庫(kù)房校核、采購(gòu)部核算后逐級(jí)上報(bào)審批。第十一條 采購(gòu)實(shí)施

1、對(duì)于大宗物資（指全年大批量、單件價(jià)值高或單項(xiàng)品種達(dá)到一定規(guī)模的物資）采取招標(biāo)的辦法進(jìn)行采購(gòu)。具體工作事項(xiàng)可參照《酒店管理公司招標(biāo)采購(gòu)管理制度》。

2、采購(gòu)部根據(jù)分工，按照審判后的采購(gòu)計(jì)劃或者采購(gòu)申請(qǐng)單，向供應(yīng)商發(fā)出供貨通知，并過程督進(jìn)，保證及時(shí)性。

3、定價(jià)小組根據(jù)所提供的供應(yīng)商資料，經(jīng)多輪報(bào)價(jià)，多輪談判確定最低價(jià)格或者性價(jià)比最高的供應(yīng)商。

4、鮮活食品每15天進(jìn)行一次定價(jià)，每類物品供應(yīng)商應(yīng)先報(bào)價(jià)。采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、餐飲部三方派人對(duì)市場(chǎng)調(diào)研，提供書面價(jià)格資料，經(jīng)過報(bào)價(jià)-詢價(jià)-核價(jià)-多輪談判-最后由定價(jià)小組簽批后執(zhí)行。

5、非鮮活類日常物資采購(gòu)要堅(jiān)持貨比三家的工作原則，詢價(jià)階段要有使用部門人員共同參加，定價(jià)小組經(jīng)多輪比價(jià)、議價(jià)后定價(jià)，最終選定的物品和價(jià)格要經(jīng)使用部門確認(rèn)。

6、對(duì)于新品種除正常的采購(gòu)申報(bào)外，還須提供樣品。實(shí)驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后（重要物質(zhì)還需酒店總經(jīng)理確認(rèn)）方可購(gòu)買。

7、辦公用品歸口管理部門為辦公室，庫(kù)房申請(qǐng)辦公用品補(bǔ)庫(kù)需經(jīng)辦公室審核，然后轉(zhuǎn)采購(gòu)部執(zhí)行。工程維保材料的申購(gòu)歸口部門為工程部，電腦耗材的申購(gòu)部門為酒店電腦部。

8、非采購(gòu)人員通知供應(yīng)商下達(dá)的采購(gòu)指令，一律無效。除專職采購(gòu)人員，其他任何部門、任何人都不得干預(yù)采購(gòu)工作。第十二條 付款

采購(gòu)物品經(jīng)庫(kù)房驗(yàn)收入庫(kù)并經(jīng)使用部門出具物品合格驗(yàn)收單后方可按照合同或協(xié)議規(guī)定付款（按合同執(zhí)行的預(yù)付款除外）。月結(jié)算固定供應(yīng)商付款時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

1、考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價(jià)格會(huì)有所區(qū)別，可以分開上報(bào)。

2、經(jīng)營(yíng)中的常規(guī)付款都應(yīng)制定計(jì)劃，各單位于每月10日前上報(bào)本月的付款計(jì)劃，經(jīng)管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。計(jì)劃內(nèi)付款各單點(diǎn)可直接支付。

3、對(duì)于日常付款過程中出現(xiàn)以下情況之一的付款，各單店需上報(bào)管理公司審批：（1）對(duì)于實(shí)際需要付款的額度超出審批計(jì)劃；

（2）對(duì)于計(jì)劃外的緊急采購(gòu)付款超出5千元（含5千）；

（3）日常零星支出中，計(jì)劃內(nèi)單一事項(xiàng)額度超過2萬元（含2萬元）；（4）日常零星支出如總額超出計(jì)劃，計(jì)劃外支出。第十三條 物資進(jìn)店管理

1、所有進(jìn)店支持的談判必須要有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同參加。

2、進(jìn)店支持要在保證公司利益、維護(hù)酒店聲譽(yù)的前提下進(jìn)行，禁止供應(yīng)商返利與商品加價(jià)后進(jìn)店。

第四章

采購(gòu)程序

第十四條 計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)程序（月度采購(gòu)計(jì)劃）

計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)程序的制定是為了加強(qiáng)各部門計(jì)劃性有序管理，將零散采購(gòu)變?yōu)榧胁少?gòu)。所有的采購(gòu)行為都要跟著臺(tái)賬等基礎(chǔ)工作的補(bǔ)充進(jìn)行。具體執(zhí)行順序如下： 使用部門負(fù)責(zé)人→庫(kù)房主管→成本會(huì)計(jì)→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→采購(gòu)部

1、各部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)部門日常消耗測(cè)算出下月月度采購(gòu)計(jì)劃，于每月20日?qǐng)?bào)庫(kù)房校核。

2、庫(kù)房將各部門月度采購(gòu)計(jì)劃匯總，結(jié)合庫(kù)存物資合理儲(chǔ)備量編制庫(kù)存物資常備物品采購(gòu)計(jì)劃并上報(bào)。（可參照中軟庫(kù)存系統(tǒng)）

3、成本會(huì)計(jì)審核各部門月度采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)房常備物資采購(gòu)計(jì)劃儲(chǔ)備量設(shè)置是否合理。

4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核各部門月度采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)房常備物資采購(gòu)計(jì)劃是否超出部門本預(yù)算，并對(duì)設(shè)置原則進(jìn)一步分析合理性。

5、酒店總經(jīng)理對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃擁有最終的審批權(quán)。

6、采購(gòu)部依據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行購(gòu)買，有合格供應(yīng)商的通知供應(yīng)商送貨，沒有合格供應(yīng)商的連同使用部門共同調(diào)研篩選后上報(bào)審批，確保次月10日前到貨。

第十五條 計(jì)劃外采購(gòu)程序 具體執(zhí)行程序如下：使用部門負(fù)責(zé)人→庫(kù)房主管→采購(gòu)部→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→采購(gòu)部購(gòu)買→收貨 “采購(gòu)申請(qǐng)單”應(yīng)一式四份 第一聯(lián)、采購(gòu)部存檔 第二聯(lián)、申請(qǐng)部門留存 第三聯(lián)、財(cái)務(wù)全面把控 第四聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)部門使用 各流程負(fù)責(zé)人如下：

1、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人：應(yīng)根據(jù)自身部門消耗與儲(chǔ)備情況酌量填寫，并注明所需物品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報(bào)原因等，確實(shí)有必要購(gòu)買，方可簽字確認(rèn)。

2、庫(kù)房主管：應(yīng)仔細(xì)審核部門所填寫的物品采購(gòu)單，若庫(kù)房有存貨或有替代品應(yīng)及時(shí)通知使用部門讓其領(lǐng)貨。避免浪費(fèi)，然后簽字確認(rèn)。

3、采購(gòu)部：對(duì)部門提供的采購(gòu)單要迅速組織負(fù)責(zé)人調(diào)研，價(jià)格與質(zhì)量要經(jīng)使用部門確認(rèn)后上報(bào)。采購(gòu)單上要明確寫明三家的報(bào)價(jià)及聯(lián)系人、聯(lián)系方式，然后部門經(jīng)理簽字向上一級(jí)傳遞。

4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：對(duì)采購(gòu)部送來的采購(gòu)單進(jìn)一步分析，看是否超出本采購(gòu)預(yù)算，簽字確認(rèn)送至總經(jīng)理審批。

5、總經(jīng)理：對(duì)采購(gòu)單有最終審批權(quán)。

6、采購(gòu)部：根據(jù)最終審批下來的采購(gòu)單組織購(gòu)買。

7、庫(kù)房部：庫(kù)房部依據(jù)審批下來的采購(gòu)單與使用部門、采購(gòu)部三方共同驗(yàn)收貨物。對(duì)于供應(yīng)商送交庫(kù)房物品，庫(kù)房部應(yīng)與詳細(xì)核對(duì)，對(duì)不符合要求的物品。絕不允許收貨。

第十六條 緊急采購(gòu)程序

原則上酒店不允許緊急采購(gòu)，除非極為特殊的情況。但緊急采購(gòu)必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度與程序，具體程序如下：

1、緊急采購(gòu)適用范圍：重要接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預(yù)見性事件或總經(jīng)理認(rèn)為緊急采購(gòu)的物品。

2、有關(guān)緊急采購(gòu)必須先通知財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理，若總經(jīng)理不在須報(bào)知值班經(jīng)理，并獲得簽字同意。

3、在采購(gòu)部當(dāng)班期間，緊急采購(gòu)原則上交由采購(gòu)部執(zhí)行。使用部門填寫采購(gòu)單（標(biāo)注緊急采購(gòu)是由）后交采購(gòu)部。接到緊急采購(gòu)任務(wù)后，根據(jù)采購(gòu)分工，有采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)事宜。

（1）對(duì)于庫(kù)房商品，有固定供應(yīng)商送貨的，馬上通知供應(yīng)商送貨。（2）需要外出購(gòu)買的，直接拿備用金購(gòu)買。如金額較大，使用部門填寫借款單，交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽批后采購(gòu)部取現(xiàn)金購(gòu)買。物品買回后補(bǔ)填采購(gòu)單交庫(kù)房填寫價(jià)格，報(bào)賬時(shí)附上。

4、在采購(gòu)部非工作時(shí)間內(nèi)，緊急采購(gòu)可由使用部門實(shí)行，但必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和程序。

5、使用部門在收到貨物時(shí)需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時(shí)間，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡快轉(zhuǎn)給庫(kù)房。若庫(kù)管員當(dāng)班，應(yīng)通知庫(kù)管員驗(yàn)貨。

6、緊急采購(gòu)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》需事后12小時(shí)內(nèi)及時(shí)送交部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理補(bǔ)簽。

7、所有緊急采購(gòu)相關(guān)的財(cái)務(wù)程序必須在3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)并審批完畢，借款人應(yīng)確保緊急采購(gòu)發(fā)生的款項(xiàng)在5個(gè)工作日內(nèi)償還，否則財(cái)務(wù)部將會(huì)按相關(guān)制度執(zhí)行處罰。

第十七條 食品原材料采購(gòu)程序

蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類執(zhí)行直撥物資采購(gòu)申報(bào)程序

1、廚房保單員每天根據(jù)營(yíng)業(yè)情況及庫(kù)存物資情況確定次日所需物資品種及數(shù)量，詳細(xì)填制“每日市場(chǎng)采購(gòu)單”并交廚師長(zhǎng)、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字。

2、廚房報(bào)單員在下午16：:3點(diǎn)前應(yīng)將簽批后的《每日市場(chǎng)采購(gòu)單》交采購(gòu)部，逾期未將《每日市場(chǎng)采購(gòu)單》送至采購(gòu)部，采購(gòu)部將不予訂貨。若要補(bǔ)充當(dāng)日晚餐所需部門物資時(shí)，需將補(bǔ)充申請(qǐng)單于下午13點(diǎn)前報(bào)采購(gòu)部。

3、《每日市場(chǎng)采購(gòu)單》具體執(zhí)行流程如下：

使用廚房提單員→廚師長(zhǎng)→餐飲部負(fù)責(zé)人→采購(gòu)部→通知供貨商直接供貨

《每日市場(chǎng)采購(gòu)單》應(yīng)一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購(gòu)部存檔，第二聯(lián)收貨部使用，第三聯(lián)使用廚房使用。

4、各流程負(fù)責(zé)人職責(zé)如下：

（1）廚師長(zhǎng)：仔細(xì)檢查各個(gè)冷庫(kù)、菜庫(kù)，根據(jù)存量在采購(gòu)單上明確所需食品的名稱、數(shù)量、規(guī)格，避免浪費(fèi)或者不足。若特殊食品要寫明具體品牌，在采購(gòu)單上簽字確認(rèn)。（2）餐飲部負(fù)責(zé)人：應(yīng)根據(jù)實(shí)際消費(fèi)傾向情況審核食品原材料訂貨量，避免食品儲(chǔ)備不足或超量?jī)?chǔ)備，然后簽字確認(rèn)。

（3）采購(gòu)部：先審核餐飲部送來的采購(gòu)單，看是否有特殊商品需要單獨(dú)購(gòu)買，然后及時(shí)通知供貨商明早送貨。

（4）供貨商：接聽到采購(gòu)部的訂單電話后及時(shí)備貨，確保食品質(zhì)量，保證及時(shí)供貨。

第十八條 食品原材料類詢、比、定價(jià)程序

1、詢價(jià)地點(diǎn)：

各單體酒店所在地及周邊一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)。

2、詢價(jià)、定價(jià)人員：

采購(gòu)部牽頭，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部、廚房或員工食堂各指定專人負(fù)責(zé)參與詢價(jià)工作。制定價(jià)格時(shí)，由參與詢價(jià)人員共同談判制定。務(wù)求準(zhǔn)確、公正以維護(hù)酒店利益。具體流程如下：

供應(yīng)商報(bào)價(jià)→詢價(jià)→核價(jià)→議價(jià)→定價(jià)→執(zhí)行

3、基本報(bào)價(jià)：

每月1日、每月16日為供應(yīng)商報(bào)價(jià)日，要求供應(yīng)商對(duì)其負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià)，并對(duì)部分遺漏單品進(jìn)行補(bǔ)充。

4、詢價(jià)：每月2日、每月17日為市場(chǎng)詢價(jià)日，財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)、餐飲部廚師、食品采購(gòu)員到酒店及周邊一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查及詢價(jià)，并要有詢價(jià)記錄。

5、核價(jià)和議價(jià)：

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查后的情況，由采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、餐飲部負(fù)責(zé)人共同與供應(yīng)商再次進(jìn)行核價(jià)、議價(jià)。

6、定價(jià)：

（1）定價(jià)原則：酒店采購(gòu)定價(jià)不高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格。（2）每月3日、18日召開定價(jià)會(huì)議，確定采購(gòu)定價(jià)。

（3）確認(rèn)最后價(jià)格后，由廚師廚師長(zhǎng)、采購(gòu)部經(jīng)理、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理審定。

7、執(zhí)行：

將最終審核后的價(jià)格交財(cái)務(wù)部執(zhí)行，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、餐飲部、庫(kù)房各留一份價(jià)格清單進(jìn)行存檔。

8、核價(jià)周期：

（1）干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水： 定價(jià)周期為一個(gè)月一次，每月17日為詢價(jià)執(zhí)行日。經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后每月20日早8點(diǎn)前將定價(jià)單上報(bào)管理公司采購(gòu)部，定價(jià)周期為本月20日至下月19日。（2）蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類：

定價(jià)周期為一個(gè)月兩次，每月2日、17日為調(diào)研日。經(jīng)單店經(jīng)理簽字確認(rèn)后每月5日、20日早8點(diǎn)前將定價(jià)單上報(bào)管理公司采購(gòu)部，定價(jià)周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。第十九條 固定資產(chǎn)采購(gòu)程序

酒店在編制財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)確定下半年固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)管理公司批準(zhǔn)后，按照計(jì)劃購(gòu)置固定資產(chǎn)。預(yù)算范圍的固定資產(chǎn)購(gòu)置，由擬購(gòu)部門申請(qǐng)固定資產(chǎn)購(gòu)置，財(cái)務(wù)部門審核，酒店總經(jīng)理、管理公司審批后，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)置。

不可預(yù)見的計(jì)劃外購(gòu)置固定資產(chǎn)，可以追加購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)酒店、管理公司批準(zhǔn)后采購(gòu)。嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置行為。

1、固定資產(chǎn)購(gòu)買

采購(gòu)部在購(gòu)買固定資產(chǎn)前進(jìn)行多輪詢價(jià)、議價(jià)，提供固定資產(chǎn)詢價(jià)單，詢價(jià)單列明至少三家同規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格信息，堅(jiān)持同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量的原則。詢價(jià)單要附經(jīng)使用部門確認(rèn)的多輪報(bào)價(jià)、談判記錄。經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)后交使用部門確認(rèn)所需資產(chǎn)，采購(gòu)部按使用部門要求辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。

2、固定資產(chǎn)驗(yàn)收

購(gòu)置的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)物驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)驗(yàn)收單由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，連同固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)、購(gòu)置發(fā)票交財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬事宜。

酒店財(cái)務(wù)部根據(jù)驗(yàn)收單登記固定資產(chǎn)明細(xì)表，表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、購(gòu)入日期、保管部門和存放位置等（固定資產(chǎn)明細(xì)臺(tái)賬）。比表作為備查賬，方便酒店固定資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)廢等工作。

第二十條 印刷品、宣傳類物品采購(gòu)程序

1、定樣

（1）需求發(fā)起部門要確定印刷品的內(nèi)容。酒店所有印刷品的式樣、格式需經(jīng)營(yíng)銷部美工制定樣稿。

（2）美工的印刷稿樣需要交需求發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。（3）有關(guān)酒店經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的重要稿樣，還須經(jīng)酒店總經(jīng)理在樣稿商簽字審批，并報(bào)批酒店管理公司。

2、申購(gòu)

（1）需求發(fā)起部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，申請(qǐng)單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。（2）采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)附有美工稿樣的申購(gòu)單簽字審批，并按流程辦理審批手續(xù)。

3、下單

根據(jù)已審批的印刷品申購(gòu)單，采購(gòu)部聯(lián)系印刷商并提供稿樣給印刷商。采購(gòu)部應(yīng)協(xié)調(diào)過程中溝通和打樣，經(jīng)美工認(rèn)可并在樣品上簽字，方可通知印刷商印刷，保證印刷商按期交付。

4、收貨

（1）美工、申購(gòu)部門、采購(gòu)部根據(jù)印刷品申購(gòu)以及相關(guān)部門簽字審核的樣品予以驗(yàn)貨。

（2）對(duì)于供應(yīng)商送交庫(kù)房的印刷品，收貨部應(yīng)予詳細(xì)核對(duì)，對(duì)不符合要求的印刷品，絕不允許收貨。

5、對(duì)于過程中品質(zhì)把關(guān)不嚴(yán)，造成低質(zhì)物品進(jìn)店，由各個(gè)環(huán)節(jié)相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任與損失。

第五章

其他相關(guān)工作規(guī)范

第二十一條 采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)工作 當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫(kù)。過程中出現(xiàn)以下問題應(yīng)規(guī)范操作。

1、采購(gòu)訂單取消。分為以下兩種情況：（1）酒店取消訂單： 如因某種原因，酒店根據(jù)需要取消已發(fā)出之訂單，采購(gòu)部應(yīng)規(guī)避供應(yīng)商可能提出的賠償，制定預(yù)案并及時(shí)談判，爭(zhēng)取雙方均不造成損失。（2）供應(yīng)商取消訂單： 如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部一方面要第一時(shí)間補(bǔ)充其他供應(yīng)商并立即通知需求部門，保障酒店利益。另一方面在供應(yīng)商評(píng)價(jià)中給予降級(jí)等處罰，根據(jù)規(guī)定相應(yīng)降低該供應(yīng)商的送貨比例。

2、違約管理：在合同因?qū)懨髟敿?xì)的違約責(zé)任，若供應(yīng)商違約要嚴(yán)格按合同相關(guān)違約條款執(zhí)行，保證酒店利益。

3、基礎(chǔ)資料管理：

所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查，并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息每天須錄入至采購(gòu)物資信息庫(kù)。

第六章 責(zé)任與獎(jiǎng)罰

第二十二條 采購(gòu)責(zé)任與義務(wù)

采購(gòu)人員的責(zé)任與義務(wù)包括但不僅限于：

1、貫徹落實(shí)采購(gòu)申請(qǐng)、審批、訂貨、簽約、采購(gòu)、記賬等各項(xiàng)管理制度，無違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

2、定期執(zhí)行貨源報(bào)價(jià)。集體定價(jià)、價(jià)格審批程序合規(guī)。每次采購(gòu)堅(jiān)持貨比三家，貨比三家價(jià)格合理，無虛報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。

3、每次原材料、物品采購(gòu)能堅(jiān)持做到品種對(duì)應(yīng)、質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理、數(shù)量何當(dāng)、到貨準(zhǔn)時(shí)，無人為原因影響經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行。

4、堅(jiān)守廉政條約，無串標(biāo)、圍標(biāo)、收取回扣、營(yíng)私舞弊等造成酒店經(jīng)濟(jì)損失的行為發(fā)生。

5、開展市場(chǎng)調(diào)差研究，不斷開發(fā)貨源渠道，保證常規(guī)用品的供應(yīng)達(dá)到“1+2+n” 的供應(yīng)商積累和動(dòng)態(tài)管理。更新市場(chǎng)信息，不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實(shí)施。

第二十三條 相關(guān)獎(jiǎng)懲

1、采購(gòu)人員有以下情形之一，給酒店帶來可實(shí)現(xiàn)或已實(shí)現(xiàn)的利益，酒店將給予相關(guān)責(zé)任人通報(bào)表揚(yáng)、月度考核加分、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)，以及100-2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。（1）完善“1+2+n”的合格供應(yīng)商資源，并有效展開競(jìng)爭(zhēng)管理；（2）開辟新的供應(yīng)渠道，帶來更優(yōu)性價(jià)比的物資來源；

（3）價(jià)格獲得同區(qū)域優(yōu)勢(shì)，并規(guī)范管理信用，獲得供應(yīng)商的額外支出；（4）價(jià)格預(yù)測(cè)超強(qiáng)準(zhǔn)確，并進(jìn)行補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃的合理建議，實(shí)施效果良好。（5）公司其他認(rèn)定的情形。

2、采購(gòu)人員有下列情形之一，給酒店造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，酒店將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰，100-2000元經(jīng)濟(jì)處罰。給酒店造成重大損失的，酒店將依法追究法律責(zé)任：

（1）私自接受供方帶有娛樂性宴請(qǐng)或私自參加其他非正常活動(dòng)的。（2）私自接收或向供方索取財(cái)、物的。（3）接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。

（4）未遵守保密制度，出現(xiàn)任何有意或無意的泄密行為的。

（5）違反制度或違規(guī)操作，給公司帶來事實(shí)或潛在的風(fēng)險(xiǎn)與損失的。

第七章

附

則

第二十四條 本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。第二十五條 本制度由公司采購(gòu)部監(jiān)督實(shí)施。

第二十六條 各部門可依據(jù)本制度結(jié)合實(shí)際情況補(bǔ)充制度細(xì)則，但不得以任何形式規(guī)避本《制度》規(guī)定。

第二十七條 本制度自簽發(fā)之日起開始試行，試行期為半年。