第一篇：酒店采購(gòu)管理制度及流程（小編推薦）

賓館采購(gòu)管理制度

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購(gòu)管理制度。

一、采購(gòu)管理部門(mén)

酒店設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)部，接受總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部及其它部門(mén)的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

二、采購(gòu)部工作基本要求

1、所有大型采購(gòu)項(xiàng)目均需采購(gòu)小組討論簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)。

3、所有采購(gòu)物品的質(zhì)量須保持一慣穩(wěn)定。

4、采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒 店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)。

6、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品，采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)上述資料須全部列入移交。采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

7、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為 3 天；急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái)；印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部門(mén)須提前兩個(gè)月下單采購(gòu)。

8、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷(xiāo)。

9、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

10、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款，及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

三、采購(gòu)審批程序

1、申

購(gòu)

單

審

批

程

序

采購(gòu)申請(qǐng)單一共三聯(lián)，在經(jīng)審批后，第一聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)，第二聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用，第三聯(lián)部門(mén)存檔。

2、單位價(jià)值 1000 元以下或批量?jī)r(jià)值在 2000 元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品，采購(gòu)部須事先貨比三家，并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)小組最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu)，酒店財(cái)務(wù)部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。

3、單位價(jià)值 1000 元以上或批量?jī)r(jià)值在 2000 元以上的物品采購(gòu)審批程序：

采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)，采購(gòu)小組確定供貨商，采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議。

(評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、主管副總、總經(jīng)理組成)

4、賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序

蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果由主廚直接下單，餐飲部經(jīng)理簽字確認(rèn)后至采購(gòu)部，由采購(gòu)部與供貨商對(duì)接；其它物品按上述第 1、2、3 款程序執(zhí)行。

5、各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法

采購(gòu)部每類(lèi)物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)部、使用部門(mén)、主管副總、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組，通力合作進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格與供應(yīng)商確定固定的時(shí)間段（至少一個(gè)月）的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商應(yīng)按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。

四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及公司稽查部共同完成，平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。

五、供應(yīng)商管理

1、采供部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財(cái)務(wù)部和使用部門(mén)及集團(tuán)稽查組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應(yīng)商角度采用 1+2+N 原則。所謂 1+2+N 是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商大70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2 個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約30%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角。

3、采購(gòu)部應(yīng)做好供應(yīng)商檔案管理。當(dāng)供應(yīng)商變動(dòng)時(shí)，及時(shí)更新相應(yīng)的供應(yīng)商檔案。

4、采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象，保證酒店信譽(yù)。

采購(gòu)部工作流程

一、各類(lèi)物品采購(gòu)工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程

倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí) 即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨。一般來(lái)說(shuō)，倉(cāng)庫(kù)管理員每月月底根據(jù)流動(dòng)資金狀況、固定資產(chǎn)的配備情況、本期預(yù)計(jì)的客流量、物料的采購(gòu)周期、物料的保存期擬定下月的補(bǔ)倉(cāng)物品，并據(jù)此填寫(xiě)一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)“采購(gòu)申請(qǐng)單”且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料（改為：并作出書(shū)面的補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃表，表格內(nèi)必須列明的物品信息如下）（1）貨品名稱、規(guī)格（2）平均每月消耗量（3）庫(kù)存數(shù)量（4）最近一次訂貨單價(jià)（5）最近一次訂貨數(shù)量（6）提供本次訂貨數(shù)量建議

經(jīng)采購(gòu)小組簽批同意后送采購(gòu)部初審（審核后必須由總經(jīng)理及副總經(jīng)理簽名確認(rèn)），采購(gòu)部在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù)“申購(gòu)單”內(nèi)容要求在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批經(jīng)采購(gòu)小組批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。一般物品要求 3 天內(nèi)完成，如有特殊情況要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、各部門(mén)使用物品的日常采購(gòu)工作流程（1）部門(mén)新增物品的采購(gòu)工作流程

若部門(mén)欲添置新物品，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)采購(gòu)小組審批后，連同“申購(gòu)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部初審?fù)夂蟀础吧曩?gòu)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)采購(gòu)小組批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。

（2）部門(mén)更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程 如部門(mén)欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫(xiě)一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及采購(gòu)小組審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，申購(gòu)部須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)注明以下資料：

①貨品名稱、規(guī)格 ②最近一次訂貨單價(jià) ③最近一次訂貨數(shù)量 ④提供本次訂貨數(shù)量建議

采購(gòu)部在至少三家供應(yīng)商中比較價(jià)格品質(zhì)，并按酒店采購(gòu)審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)采購(gòu)小組批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。

（3）部門(mén)所需物料的日常申購(gòu)

酒店各部門(mén)在日常的經(jīng)營(yíng)管理中，需要大量的物料，為了不占倉(cāng)位，通常進(jìn)貨是直接存放在使用部門(mén)中的，所以這批物料的短缺，均由使用部門(mén)直接提出物料的申購(gòu)單，這批物料申購(gòu)單的數(shù)量較大，涉及面較廣，幾乎所有酒店部門(mén)都有，因此在申購(gòu)與審批過(guò)程中均需嚴(yán)格控制，考慮因素有下面兩個(gè)方面：

①部門(mén)在提出物料申購(gòu)單的時(shí)候，應(yīng)詳細(xì)了解該物料的現(xiàn)存數(shù)、每日用量、采購(gòu)和審批期、目前物料的價(jià)格和涉及的成本因素、物料的質(zhì)量情況有無(wú)需請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)尋找新的替代品種的建議等等。

②采購(gòu)部門(mén)若發(fā)現(xiàn)申購(gòu)單上的物料，屬于新近增加而以往是未曾采購(gòu)過(guò)的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將新采購(gòu)《物料樣品確認(rèn)書(shū)》一起保送財(cái)務(wù)總監(jiān)，物料申購(gòu)部門(mén)主管及有關(guān)人員驗(yàn)證簽署后方可履行下一步的采購(gòu)程序。

3、鮮活食品、凍品的采購(gòu)工作流程

蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮 水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)由餐飲部根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)明天用量填寫(xiě)每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午以電話落單或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。

4、維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程

（1）工程部日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部填寫(xiě)申購(gòu)單且申購(gòu)單內(nèi)必須注明以下資料（為減小采購(gòu)的工作量，建議工程部盡量能按月度作出補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，除了根據(jù)突發(fā)的維修事件需要進(jìn)行的及時(shí)、零星采購(gòu)之外）：

①貨品名稱、規(guī)格 ②平均每月消耗量 ③庫(kù)存數(shù)量

④最近一次訂貨單價(jià) ⑤最近一次訂貨數(shù)量 ⑥提供本次訂貨數(shù)量建議

（2）大型改造工程或大型維修活動(dòng)，工程部須做工程預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫(xiě) 工程立項(xiàng)書(shū)(工程預(yù)算表附后)，且申購(gòu)單內(nèi)必須注明以下資料：

①貨品名稱、規(guī)格 ②庫(kù)存數(shù)量

③最近一次訂貨單價(jià) ④最近一次訂貨數(shù)量 ⑤提供本次訂貨數(shù)量建議。

以上申購(gòu)單經(jīng)采購(gòu)小組簽批同意后送采購(gòu)部初審，初審?fù)夂蟀瓷曩?gòu)單內(nèi)容要求在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)采購(gòu)小組批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。

（3）經(jīng)營(yíng)中不常備的經(jīng)營(yíng)物料或常備物料，但某一時(shí)使用量超出常規(guī)的庫(kù)存范圍時(shí)可以隨時(shí)出單而不受常規(guī)的限定，此類(lèi)情況的采購(gòu)可由采購(gòu)部進(jìn)行優(yōu)先采購(gòu)，或在政策規(guī)定的范圍中經(jīng)主管副總同意后，由使用部門(mén)在指定地點(diǎn)進(jìn)行緊急采購(gòu)，但價(jià)格不能超過(guò)財(cái)務(wù)規(guī)定的指導(dǎo)價(jià)。事后工程部補(bǔ)簽申購(gòu)單。

二、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng)

1、采購(gòu)申請(qǐng)單一共三聯(lián)，在經(jīng)審批后，第一聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)，第二聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用，第三聯(lián)部門(mén)存檔。

2、審核采購(gòu)申清單，收到采購(gòu)申請(qǐng)單后，采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏：（1）簽字核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否部門(mén)經(jīng)理簽字，核對(duì)其是否正確。（2）數(shù)量核對(duì)：復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。

（3）規(guī)格核對(duì)：申購(gòu)部門(mén)應(yīng)注明詳細(xì)的申購(gòu)物品規(guī)格。

(4)價(jià)格核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)需注明物品最近一次價(jià)格，采購(gòu)時(shí)原則上不能高于此價(jià)格。

3、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

三、貨比三家工作流程 每類(lèi)物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。酒店采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品。具體做法如下：

1、采購(gòu)部按照申購(gòu)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間送交供應(yīng)商（至少選擇 3家供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名、職務(wù)等。提出采購(gòu)部的選擇意見(jiàn)和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交采購(gòu)小組審批。

2、采購(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見(jiàn)，對(duì)幾家供應(yīng)商報(bào)來(lái)的的貨品價(jià)格、質(zhì)量、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定一家信譽(yù)好、品質(zhì)好、價(jià)格低、付款方式好的供應(yīng)商。

四、采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購(gòu)訂單的跟催

當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟進(jìn)整個(gè)過(guò)程直到收貨入庫(kù)。同時(shí)，采購(gòu)部還應(yīng)繼續(xù)跟進(jìn)物料的使用情況，做好物料使用情況的反饋記錄。

2、采購(gòu)貨物的驗(yàn)收

（1）驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)酒店選定的樣品驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。

（3）驗(yàn)收人員：

貨物到店后，由采購(gòu)部、庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人三方共同驗(yàn)收，由三方共同在入庫(kù)單簽字才有效。

（4）驗(yàn)收程序：

①由庫(kù)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”，注明所收物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。

②入庫(kù)單填寫(xiě)完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字生效。簽字完畢后的入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫(kù)管自己留存；第二聯(lián)交財(cái)務(wù)作為記賬憑證；第三聯(lián)交供貨商（或采購(gòu)人員）作為結(jié)賬憑證。

3、采購(gòu)訂單取消（1）酒店取消訂單

如因某種原因，酒店需要取消已發(fā)出的訂單，供應(yīng)商可能提出賠償要求，故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問(wèn)題及可行解決方法，以便報(bào)采購(gòu)小組作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單

如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知申購(gòu)部門(mén)，為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

4、違反合同

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，應(yīng)依合同上所載處理。

5、檔案儲(chǔ)存

所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料需分類(lèi)歸檔備查，并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息每天錄入采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

6、采購(gòu)交貨延遲檢討

凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門(mén)正經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫(xiě)《采購(gòu)交貨延遲檢討表》說(shuō)明原因和跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及采購(gòu)小組批示。

7、采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng)

如所購(gòu)買(mǎi)的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng)，對(duì)設(shè)備等項(xiàng)目的購(gòu)買(mǎi)，采購(gòu)員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部了解所購(gòu)物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況。

第二篇：酒店采購(gòu)管理制度及流程

酒店采購(gòu)管理制度及操作流程

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采購(gòu)的基本要求：

1、所有授權(quán)范圍的物品采購(gòu)時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單；

2、采購(gòu)人員對(duì)自己采購(gòu)的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

3、駐店采購(gòu)員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲?。òǚ鞘跈?quán)物品）價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部；

4、所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；

5、駐店采購(gòu)禁止采購(gòu)任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購(gòu)單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購(gòu)單與電腦下單一致，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷(xiāo)處理；

6、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供貨商洽談采購(gòu)事宜；

7、駐店采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采購(gòu)監(jiān)督要求：

1、所授權(quán)的物品，分為兩類(lèi)：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場(chǎng)采購(gòu)，授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評(píng)定小組》（由酒店總辦、酒店采購(gòu)、使用部門(mén)、酒店財(cái)務(wù)部組成），每月對(duì)各類(lèi)物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類(lèi)（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購(gòu)，最終要形成文件，由評(píng)定小組匯簽確認(rèn)，酒店財(cái)務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購(gòu)，待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；

2、月結(jié)的供貨商選定，采購(gòu)對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對(duì)各類(lèi)月結(jié)物品選定供貨商，各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格，在此確認(rèn)期間（時(shí)限長(zhǎng)短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，由評(píng)定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì)議紀(jì)要，評(píng)定小組部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財(cái)務(wù)部制定倉(cāng)存物品的采購(gòu)線（即最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量，補(bǔ)倉(cāng)不能超過(guò)最高庫(kù)存量，儲(chǔ)存不能低于最低庫(kù)存量），由倉(cāng)庫(kù)人員編制，酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購(gòu)線，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉(cāng)庫(kù)及成本會(huì)計(jì)存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財(cái)務(wù)部對(duì)每次部門(mén)申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；

4、酒店財(cái)務(wù)部對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督，必須每月組織人員對(duì)酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)查，每月一次通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類(lèi)物品（包括非授權(quán)物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦，并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財(cái)務(wù)部；

5、對(duì)正常物品的申購(gòu)，酒店駐店采購(gòu)接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)，酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)后報(bào)送到總辦審批，對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請(qǐng)部門(mén)。

三、各類(lèi)物品采購(gòu)流程（該流程是針對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)流程：

該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi)，如因酒店倉(cāng)庫(kù)硬件原因，該類(lèi)物品的部分不能在倉(cāng)

庫(kù)保管，而在使用部門(mén)的二級(jí)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管的，倉(cāng)庫(kù)直接把二級(jí)倉(cāng)庫(kù)收編管理，該類(lèi)物品的補(bǔ)倉(cāng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填單。

對(duì)倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購(gòu)線。

A、上述物品的倉(cāng)存量接近或者低于采購(gòu)線時(shí)，應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨；

B、倉(cāng)庫(kù)主管要填寫(xiě)一份“物品申購(gòu)單”（見(jiàn)附件，對(duì)申購(gòu)單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)

填寫(xiě)，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）；

C、駐店采購(gòu)按照申購(gòu)單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應(yīng)供貨商，把

三間供貨商資料附在申購(gòu)單后面（包括但不限于報(bào)價(jià)資料），由駐店采購(gòu)在申購(gòu)

單上簽名確認(rèn)，提出采購(gòu)意見(jiàn)及注明可以到貨日期；

D、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)簽名加意見(jiàn)（如對(duì)價(jià)格及其他有問(wèn)題的，必須立即跟采購(gòu)人

員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；

E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購(gòu)進(jìn)行實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。

2、鮮活食品凍品的采購(gòu)流程（主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)）：

該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi)，包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等

物料的采購(gòu)申請(qǐng)。

A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)），根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫(xiě)每日申購(gòu)單交駐店采購(gòu)（按照以前單據(jù)格式）；

B、酒店采購(gòu)當(dāng)天下午以電話下單（針對(duì)供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場(chǎng)采購(gòu)。

C、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通，對(duì)上一日該類(lèi)物品采購(gòu)的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方

案及日后申購(gòu)數(shù)量的建議，并報(bào)總辦批示。

四、物品驗(yàn)收入倉(cāng)及財(cái)務(wù)付款處理流程：

1、物品的申購(gòu)單用紙質(zhì)先走完申購(gòu)審批流程；

2、紙質(zhì)申購(gòu)單流程審批完畢后，補(bǔ)倉(cāng)部分及直拔部分申購(gòu)單由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申

購(gòu)單，其他部門(mén)申購(gòu)部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單，再由駐店采購(gòu)文員從系統(tǒng)制定采購(gòu)訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(gòu)（根據(jù)申購(gòu)單批示要求內(nèi)容操作）；

3、物品采購(gòu)回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)紙質(zhì)申購(gòu)單與系統(tǒng)生成的收料單相核對(duì)無(wú)差異后，再

根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打印入倉(cāng)單；

4、入倉(cāng)單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉(cāng)庫(kù)制單人簽名——采購(gòu)人員簽名

——財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求（包括但不限于申購(gòu)物品數(shù)量、價(jià)格等）——酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財(cái)務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；

5、屬于直接到市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的，先由駐店采購(gòu)借支采購(gòu)備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及

業(yè)務(wù)量，報(bào)酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請(qǐng)部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)，并須走紙質(zhì)采購(gòu)審批流程后，（營(yíng)運(yùn)物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購(gòu)須走集團(tuán)采購(gòu)審批流程）再由總辦文員錄入申購(gòu)單（暫不用做采購(gòu)訂單及倉(cāng)庫(kù)的收料單），倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)根據(jù)收貨的數(shù)量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單，再做采購(gòu)訂單，其他操作按上述流程，以采購(gòu)人員名義進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)處理；

五、駐店采購(gòu)對(duì)前期的機(jī)動(dòng)采購(gòu)制度描述的采購(gòu)行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)工作，一般情況下不能再

由使用部門(mén)自行采購(gòu)（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報(bào)價(jià)）。

以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題會(huì)檢討修改！

第三篇：酒店采購(gòu)流程

酒店采購(gòu)流程

一、原材料定價(jià)流程

每月7日、17日、27日以前由采購(gòu)組負(fù)責(zé)統(tǒng)一分類(lèi)匯總市場(chǎng)采購(gòu)的食品投標(biāo)清單（需補(bǔ)加上月新增品種），并交給各個(gè)供應(yīng)商統(tǒng)一進(jìn)行報(bào)價(jià)，主要項(xiàng)目為：每月10日、20日、30日蔬菜類(lèi)招標(biāo)，每月29日為肉類(lèi)、禽類(lèi)、蔬菜、水果、海鮮河鮮、冰凍類(lèi)、干貨類(lèi)、調(diào)料類(lèi)、豆制品類(lèi)、糧油類(lèi)、腌臘醬制品類(lèi)、蛋類(lèi)。每月8日，18日，28日上午十點(diǎn)以前請(qǐng)蔬菜供應(yīng)商將密封好的報(bào)價(jià)單統(tǒng)一投至收貨辦公室門(mén)口的報(bào)單箱內(nèi)。每月9日，19日，29日上午10點(diǎn)30分由采購(gòu)組，成本組共同開(kāi)啟供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，開(kāi)箱時(shí)采購(gòu)經(jīng)理、成本領(lǐng)班至少二方在現(xiàn)場(chǎng)共同簽字確認(rèn)。由采購(gòu)組、成本組依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)及采購(gòu)部、成本組、餐飲部三方詢價(jià)，匯總以上資料。財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)招投標(biāo)會(huì)議，由采購(gòu)經(jīng)理、成本領(lǐng)班、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)參加，會(huì)議上采購(gòu)經(jīng)理、成本領(lǐng)班和餐飲總監(jiān)共同就以上資料分析比較（供應(yīng)商報(bào)價(jià)、采購(gòu)詢價(jià)、餐飲詢價(jià)三方價(jià)格），最終確定價(jià)格及供應(yīng)商，投標(biāo)定價(jià)單確定后，由采購(gòu)經(jīng)理、成本領(lǐng)班、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲部簽字認(rèn)可。（員工餐廳蔬菜也在同時(shí)單獨(dú)投標(biāo)，由員工餐廳負(fù)責(zé)人確認(rèn)價(jià)格）。對(duì)于購(gòu)買(mǎi)未在投標(biāo)范圍內(nèi)的原材料，如屬零星采購(gòu)物品（指一個(gè)星期購(gòu)買(mǎi)少于三次的原材料）由采購(gòu)組當(dāng)天填寫(xiě)臨時(shí)報(bào)價(jià)單至財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后交成本組執(zhí)行；如屬一個(gè)星期購(gòu)買(mǎi)三次以上的原材料進(jìn)行追加投標(biāo)，廚房也可根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要提出預(yù)計(jì)可能會(huì)經(jīng)常使用的原材料，采購(gòu)部會(huì)提前發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)（投標(biāo)程序相同）。

二、物料定價(jià)購(gòu)買(mǎi)流程

酒店自行購(gòu)置的物品，各部門(mén)應(yīng)提前做好每月購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃并提交審批，采購(gòu)人員接到申購(gòu)單時(shí)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)貨比三家確定最低價(jià)格，在申購(gòu)單上標(biāo)明價(jià)格上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)、成本主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、報(bào)酒店總經(jīng)理審批同意確定價(jià)格。酒店購(gòu)置長(zhǎng)期物品和高檔原材料應(yīng)確立合作伙伴，制訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，原則上按季報(bào)價(jià)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、成本領(lǐng)班、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后作為購(gòu)置物品價(jià)格的依據(jù)，協(xié)議應(yīng)依據(jù)酒店合同管理制度執(zhí)行

第四篇：酒店采購(gòu)管理制度#

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:

一、采購(gòu)管理部門(mén)

酒店設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門(mén)的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.二、采購(gòu)部工作基本要求

1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單

3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)

8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以

報(bào)銷(xiāo)

9.禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜

10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.三、采購(gòu)審批程序

1.申購(gòu)單審批程序：

使用部門(mén)經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)董事同意

稽查部行政辦

董事會(huì) 申購(gòu)單返回采購(gòu)部

2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在2000元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)

金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在2000元以上的物品采購(gòu)審批程序:

采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)評(píng)定小組確定供貨商

財(cái)務(wù)審批行政辦審批 董事會(huì)審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

(查組成)

3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序

蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購(gòu)部每月每類(lèi)物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門(mén)、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督.五、供應(yīng)商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角。

3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

第五篇：酒店采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門(mén)的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

第一條 采購(gòu)工作基本要求

1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、采購(gòu)人員須每月通過(guò)電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來(lái)，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷(xiāo)。

8、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

第二條 采購(gòu)崗位職責(zé)

1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。

2、了解部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門(mén)的關(guān)系，經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對(duì)物資采購(gòu)工作的意見(jiàn)，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。

6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的食品，確保食品原料的新鮮度。7、8、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。

第三條 臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：

臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運(yùn)行過(guò)程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門(mén)申請(qǐng)人詳細(xì)填寫(xiě)申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批

部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等

必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。

1、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：

采購(gòu)員根據(jù)部門(mén)所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門(mén)急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門(mén)所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門(mén)補(bǔ)簽手續(xù)。

2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：

采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。

第四條 采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

1、無(wú)論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根

據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。

2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采

購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開(kāi)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)

請(qǐng)使用部門(mén)一起驗(yàn)收。

4、在驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)管或使用部門(mén)有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退

貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，5、購(gòu)買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。