第一篇：采購工作項目

采購日常工作項目

如有部門下請購單，采購可在‘M/A請購單資料維護’中對廠商、單價等進行調(diào)整。然后執(zhí)行F6-轉(zhuǎn)采購單進入轉(zhuǎn)采購單畫面，選擇相應(yīng)的請購單執(zhí)行F6 轉(zhuǎn)制采購單（自動生成采購單號）。

※如需要分單、切單等動作，可在M/A-F5內(nèi)選擇相應(yīng)的動作

進入‘M/B采購單維護作業(yè)’對采購單進行廠商、單價、交期等√確認。

如確認后在廠商還沒有送料到廠的情況下需要變更采購單，可在‘M/F采購變更通知’中對采購單進行修改變更√確認。

待廠商送料到廠，倉管驗收入庫后。采購進入‘M/C采購驗收單’對采購單進行√確認，就自動轉(zhuǎn)結(jié)采購單到財務(wù)。

采購退貨

‘N/E廠商待退料品資料維護’F1新增需要退的廠家及料品。執(zhí)行F6轉(zhuǎn)退貨單，采購進入‘M/D采購退貨’ √確認。

如有疑問請聯(lián)系SMF電腦室

電話分機：625

第二篇：項目(采購)部工作職責

項目（采購）部工作職責 ? 負責組織物資采購招標工作；

? 負責采購合同履行情況的跟蹤、統(tǒng)計、分析和協(xié)調(diào)； ? 負責供應(yīng)商的管理和考核；

? 組織物資供應(yīng)專題會議并組織落實；

? 收集、保管物資供應(yīng)所需文件資料，匯總物資統(tǒng)計報表； ? 審核確認物資限額領(lǐng)料計劃，下達物資采購計劃； ? 控制物資采購費用，辦理超概采購審核、報批；

? 參加工程調(diào)度會，協(xié)調(diào)解決物資的供應(yīng)進度、質(zhì)量和供應(yīng)商現(xiàn)場服務(wù)問題；

? 組織設(shè)備、材料監(jiān)造工作；

? 組織管理采購物資運輸工作，協(xié)調(diào)直接進入施工現(xiàn)場大件設(shè)備的接卸、驗收工作；

? 組織建立物資收、發(fā)、存臺帳，掌握物資出入庫和倉儲信息； ? 參加設(shè)計審查。

貴陽貝爾藍德科技有限公司

第三篇：項目材料采購管理制度

項目部材料采購管理制度

為了進一步加強材料管理，降低工程成本，規(guī)范材料管理、采購、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應(yīng)的原則，現(xiàn)結(jié)合實際情況，經(jīng)工作學習總結(jié)一下:

第一條、項目部材料負責人工作職責

1、負責工程所用材料、設(shè)備、租賃材料的采購供應(yīng)工作,匯總項目部周轉(zhuǎn)材料及使用材料計劃，編制項目部材料成本及利潤工作報表，加強項目材料設(shè)備、材料出入庫、材料臺賬及材料成本的核算。進行工程材料的管理與控制，及時反映工程材料的實際支出、盈虧。

2、負責并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)使用及輔助材料的采購、運輸、調(diào)撥、報廢等工作。

3、負責工程材料的詢價報價、材料信息及樣品樣本的收集，建立建全材料合格供應(yīng)商信息庫。

4、負責工程項目主要材料、設(shè)備的詢價、采購、合同簽訂等工作，項目部對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、使用及統(tǒng)一調(diào)撥管理。監(jiān)督施工隊自購主要材料，零星材料及輔材類材料質(zhì)量監(jiān)督。

5、負責項目部材料、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的使用管理及各項目部材料賬目的考核、抽查、監(jiān)督工作。

第二條、材料計劃

1、工程部施工員提前5-7天將工程所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等提出項目材料使用計劃，填制《項目材料使用計劃表》項目經(jīng)理簽字確認后，由材料員進行詢價、比價、定價，詢價單位不少于5家。

2、一些特殊材料（商混、鋼材等）要充分考慮到材料的使用環(huán)境與供應(yīng)要求，項目現(xiàn)場負責人應(yīng)提前做好材料需求計劃并與供貨商到施工現(xiàn)場與施工技術(shù)人員進行技術(shù)性交底，以免造成供貨條件或環(huán)境不能及時供貨。

3、零星材料計劃由項目現(xiàn)場負責人和現(xiàn)場技術(shù)員及時提出，填寫《零星材料采購明細表》經(jīng)項目經(jīng)理簽字、核實交由材料員進行詢價采購。

4、對臨時急需材料，項目負責人提出計劃，項目經(jīng)理簽字批準后采購，嚴禁材料人員擅自采購無計劃材料。

5、材料員在做材料計劃工作，應(yīng)在工程簽訂合同后根據(jù)施工圖紙、效果圖等拿出主要材料品類，并根據(jù)拿出的材料品類開始組織詢價及供應(yīng)商的考察咨詢（主要目的是在第一時間開始材料工作，避免工期緊張造成材料供應(yīng)不及時）。

第三條、材料詢價、定價程序

1、材料員在收到項目部提出的材料計劃單后視工程部位需要緩、急一周內(nèi)完成材料的詢價工作，填寫《材料采購比價單》(附3至5家材料供應(yīng)商的明細報價,聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供應(yīng)商名稱、地址等報價單須蓋供應(yīng)單位公章)，《材料采購比價單》經(jīng)由項目預算人員進行預算對比各相關(guān)人員進行意見交流，得以統(tǒng)一建議同意采購后，由項目經(jīng)理審核批準，再進行材料的合同簽訂及采購工作。

2、對大宗材料、設(shè)備的詢價、定價、采購，由采購部、項目部組織采取公開招標或議標的方式，確定供應(yīng)商洽商合同，經(jīng)項目經(jīng)理審核后方可采購。

3、對小型材料、設(shè)備的詢價、定價、采購，由采購部自行詢價報項目部審核，由材料員進行采購。采購時必須注明采購地點、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話（確保信息準確）出現(xiàn)材料組織困難應(yīng)及時向項目經(jīng)理匯報。

第四條、材料采購程序

1、材料員根據(jù)項目經(jīng)理審批的《材料采購比價單》的情況及時簽訂采購合同，采購員按項目使用材料的時間、數(shù)量組織材料進場；材料員直接聯(lián)系供料商，要求供貨商按要求供貨。

2、材料員負責對材料的出入庫進行全程管理，并根據(jù)工程的進展情況及時與供應(yīng)商聯(lián)系，確保材料供應(yīng)順利進行。

3、項目需由甲方或業(yè)主批價認可的材料，由項目部預算人員進行成本控制負責統(tǒng)一報甲方或業(yè)主辦理材料批價手續(xù)。

第五條、合同簽訂

1、在一定量金額（與項目所屬地區(qū)、公司財務(wù)部要求進行確定）的材料、設(shè)備合同的簽訂，采購部根據(jù)《材料采購比價單》確定的供應(yīng)商,綜合市場詢價情況，擬訂出材料合同樣本（技術(shù)性指標需會同項目部技術(shù)人員確認）隨附供應(yīng)商資質(zhì)證明。

2、零星材料采購，原則上可以不簽訂合同，項目部填寫備案說明，相關(guān)人員簽字后交采購部備案。

3、合同簽訂前應(yīng)當把合同上發(fā)公司進行合同審查、復查，確保合同無法律漏洞、空白等條例。

第六條、材料款付款程序

1、主要材料撥款，材料員根據(jù)實際進場材料情況填寫《材料撥款申請單》（此單據(jù)由財務(wù)部編制），經(jīng)項目經(jīng)理與財務(wù)部進行審批，作為付款依據(jù)。

2、材料進場后由財務(wù)部按合同簽訂的付款比例及付款方式進行材料款的撥付，財務(wù)部在付款前需與材料供應(yīng)商和財務(wù)會計核對進場材料數(shù)量，核實無誤后由采購部填寫《內(nèi)部付款通知單》（此單據(jù)由財務(wù)部編制），經(jīng)財務(wù)部、項目經(jīng)理批準后辦理付款。

3、對于公司指定的長期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供應(yīng)商，原則上不必簽合同，但供應(yīng)商必須提供該批材料的生產(chǎn)廠家、品牌及單價并附供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記等）

4、項目所需材料必須有相應(yīng)的發(fā)票，而且應(yīng)嚴格按照當?shù)囟悇?wù)局、項目業(yè)主、自己公司的要求開出相應(yīng)所供材料的合法發(fā)票。

第七條、材料備用金、臺帳管理

1、原則上每個材料員，負責該項目材料總賬的管理、材料驗收（調(diào)撥）明細賬、租賃材料、周轉(zhuǎn)材料明細賬、與供應(yīng)商對賬、材料驗收單、收料單、月盤點的統(tǒng)計和上報工作。

2、需要現(xiàn)金購買的材料，由材料員經(jīng)辦人填寫備用金借款單，項目經(jīng)理批準后，到項目財務(wù)部領(lǐng)取，憑票據(jù)到項目財務(wù)處報銷沖備用金帳。

3項目經(jīng)理和財務(wù)負責人必須負責監(jiān)督材料員材料資金的使用，嚴格控制資金在合同范圍內(nèi)執(zhí)行。

4、材料對賬、報賬與盤點：

（1）每個工程項目必須建立材料采購臺賬、材料出入庫臺賬、周轉(zhuǎn)材料明細賬、租賃臺賬，由現(xiàn)場負責人、財務(wù)會計、材料員分別簽字留存。

（2）對賬時間：每月25日項目經(jīng)理參與項目會計與材料員進行對賬。（3）盤點時間：每月25日到31日項目經(jīng)理參與項目會計與材料員進行庫存盤點

第八條、材料、設(shè)備、驗收、調(diào)撥、出入庫管理

1、材料、設(shè)備入庫管理

（1）材料、設(shè)備進場，材料員應(yīng)立即組織相處倉庫管員、項目施工員辦理入庫，登記入賬手續(xù)，入庫前倉庫管員應(yīng)清點好材料的數(shù)量，核對對材料、設(shè)備的外觀、形狀，檢驗材料的質(zhì)量，對所進材料的證明、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對。核對無誤后由材料員、倉庫管員、項目施工員立即填寫材料驗收單辦理入庫。材料進場和材料入出庫管理附帶的各種文件資料由材料員提供給資料員編入資料檔案。

（2）所有材料入庫材料員必須填寫《材料驗收單》,同時填寫材料收料單，填寫時必須與實際收料的類別、型號、數(shù)量、單價、金額相符。

2、材料驗收管理

（1）材料進場后材料員在第一時間組織監(jiān)理、項目施工人員對材料進行驗收，砂子、石子按車量方進行抽檢，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料按車點數(shù)（過磅）進行抽檢。需要復檢的材料應(yīng)會同資料員、供應(yīng)商采取樣本報檢。

（2）相應(yīng)負責對進場驗收、調(diào)撥后材料的使用情況進行全程管理，對退場

材料進行整理達到驗收標準，不達標進行組織材料退場。

（3）對現(xiàn)場報廢的材料、物資，由項目部負責進行清理，報公司批準后進行處理，處理費用上交公司財務(wù)。

3、材料丟失、退場、報廢管理。

（1)、項目部材料員在日常工作中，如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料有丟失情況是，第一時間將丟失情況向項目部匯報并查清原因，交財務(wù)部、材料員備案。

（2）、工程結(jié)束后，剩余材料堆公司倉庫的，盤點后填寫《剩余材料退庫明細表》，交財務(wù)部留存。退給供應(yīng)商的材料要填寫《退料單》，（負值，紅字體現(xiàn)）。同樣財務(wù)部、材料員留存。

（3）、施工過程中，現(xiàn)場廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場廢料處理明細表》，每月25日后30日前交與財務(wù)部、材料員留存。

（4）、項目施工過程中，所有現(xiàn)場的生產(chǎn)車輛、機械在項目經(jīng)理的統(tǒng)一調(diào)配下進行專人管理和駕駛。嚴禁無證駕駛，嚴禁管理人員在項目經(jīng)理不知情情況下予以外借。而所有的產(chǎn)生的車輛、機械的臺班租賃費在由項目現(xiàn)場負責人與材料員確定后匯報于項目經(jīng)理處理。

第四篇：項目材料采購流程

材料采購管理流程

為確保工程順利完工，便于系統(tǒng)統(tǒng)籌材料采購工作，提高工作成效，特編制本流程。本流程只適用于安裝工程項目的材料采購。

一、材料采購流程

1、為了避免因物資采購程序的不規(guī)范而造成物資不能及時準確到位，避免因物資請購計劃統(tǒng)計不準確而造成的采購成本增加及材料浪費的現(xiàn)象，特制訂本流程。

2、采購應(yīng)堅持成本效益原則、質(zhì)量原則、進度配合原則、公平竟爭原則。要求向多家供應(yīng)商發(fā)采購函進行詢價和質(zhì)量比較，在材料質(zhì)量保證不影響安裝工程質(zhì)量的前提下，按照質(zhì)優(yōu)價廉、同質(zhì)價低的原則采購。按照詢價、比價、議價、評估、索樣、定價、請購、訂購流程進行。

3、常規(guī)物資的采購，項目部需根據(jù)項目的實際進度合理安排物資具體的到場時間，再根據(jù)采購各種材料需要的合同簽訂周期及供貨周期，計算出材料需提交請購計劃的時間；

4、采購計劃表的填寫、審核

成本部門或項目部提前提交材料計劃給采購部門，公司總經(jīng)理或總工程師審核材料計劃，如審核不通過需及時讓成本部或項目部重新提交。如審核通過，采購部對成本或項目部提交的材料采購計劃單進行登記并存檔；填寫××項目材料（設(shè)備）采購計劃表由項目部申報，表格式并由總工程師、項目經(jīng)理、總經(jīng)理和成本經(jīng)理審核簽字后提交財務(wù)。

二、采購計劃表的內(nèi)容

（1）項目部需在采購計劃表中準確填寫所要請購物資的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、計劃到貨時間等。

（2）對于采購材料必須符合項目中標品牌，規(guī)格、型號符合設(shè)計要求，須在采購單上注明完整，必要時可附有說明、圖紙等，以做為采購和驗收時的標準。

（3）采購單上的文字、數(shù)字、字母等需填寫清晰，特別是易混淆的字母、數(shù)字等，要保證他人可以辨認清楚。

（4）項目負責人在采購單上簽字后應(yīng)注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。

（5）采購單上填寫的日期需與提交時的日期一致。

（6）采購單一經(jīng)總經(jīng)理、總工程師簽字后，則不得涂改或加入新的內(nèi)容。

（7）對于有樣品的，供應(yīng)商須將樣品提交到相應(yīng)的采購人員手中，收樣人應(yīng)確認“已收到樣品”，且留存于公司辦公室人員專人保管。

（8）對于特殊緊急情況，采購部門可直接填寫采購單，交付相關(guān)人員執(zhí)行采購同時告知公司總經(jīng)理，采購后補簽字后存檔。（9）采購單上的到貨期限需符合材料采購周期。

（10）采購單須注明采購物資的用途及使用部位，材料采購量的審核依據(jù)為：公司成本部門預算＋現(xiàn)場實際情況。

（11）不能出現(xiàn)重復采購，原則上在同一采購周期內(nèi)不能出現(xiàn)同一物資出現(xiàn)兩次或兩次以上的采購。

三、采購合同談判、編輯、審核流程

第一條

合同談判

1、在和客戶談判之前，主談人員必須做好詳盡談判計劃，使用規(guī)范的表格做成 洽談備忘錄，及時記錄洽談的內(nèi)容；

2、所談物資含有較強的專業(yè)性、技術(shù)性時，必須邀請相關(guān)技術(shù)人員參與談判，并對相關(guān)技術(shù)參數(shù)簽字確認；

3、無論何種物資，原則上杜絕獨家投標，必須找至三家以上的客戶進行投標、洽談，特殊情況需報批。公司戰(zhàn)略客戶不需貨比三家。

4、所談供應(yīng)商為新客戶時，則應(yīng)要求其必須提供相關(guān)的證件（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù) 登記證、生產(chǎn)許可證、法人代表簽字的委托書）。

5、我方合同談判人員須向?qū)Ψ秸J真講解我公司合同文本的相關(guān)條款；

第二條

合同起草

1、采購合同應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的名稱、產(chǎn)地品牌、型號規(guī)格、技術(shù)要求、價格、交貨時間、交貨地點、交貨方式、檢驗與違約索賠條件、運輸方式、運費承擔方、發(fā)票、付款期限等內(nèi)容，并規(guī)定采購的產(chǎn)品不合格時，供貨方應(yīng)承擔的義務(wù)等重要事項；

2、買賣雙方單位名稱要做到“四一致”（乙方單位全稱、落尾、圖章與營業(yè)執(zhí) 照）；

3、若因技術(shù)、質(zhì)量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時，要單獨以合同附 件的形式簽訂；

4、合同上所有欄目都必須認真填寫，若有些欄目不需填寫時可用“/”代替；

5、“合同產(chǎn)品清單”中單位欄的填寫應(yīng)符合現(xiàn)行國家計量標準，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不規(guī)范詞語填寫，合計金額欄應(yīng)用規(guī)范的大寫文字填寫；

6、所談對方是個體戶時，乙方名稱中必須填寫對方身份證號碼，并附有身份證 復印件；

7、材料及設(shè)備資料必須符合國家相應(yīng)標準，并且無條件提供相關(guān)資料。

第三條 合同審核

項目完成合同談判后，需按要求將預審資料先提交公司采購科預審后再報總經(jīng)理預審，提交的合同預審資料必須齊全，包括：a、合同電子版 b、三家單位詳細比價表（合同金額較大的需提供三家單位蓋章后的報價單、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)法律文件）；

待續(xù)。。。。

第五篇：項目采購流程

項目采購流程

1.X0~X1（可行性分析）

? 根據(jù)采購申請單了解需求；

產(chǎn)品經(jīng)理填寫采購申請單，盡量給出充分的信息。將采購申請單發(fā)送至采購部門，由采購負責人分配項目負責的采購人員。產(chǎn)品經(jīng)理職責：填寫采購申請單

采購主管職責：分配項目采購人員（預期訂單金額2萬元以上為重點項目）采購組職責：根據(jù)采購申請單了解項目情況 相關(guān)人員：產(chǎn)品經(jīng)理、采購組 相關(guān)文件：采購申請單 ? 收集報價、信息；

項目負責的采購人員將根據(jù)采購申請單收集至少2份以上初步報價、供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)商信息，收集產(chǎn)品相關(guān)信息。

采購組職責：提出詢價，預期訂單額1萬元以上項目至少收集2份以上初步報價、收集供應(yīng)商信息、收集產(chǎn)品相關(guān)信息 產(chǎn)品經(jīng)理職責：無 相關(guān)人員：采購組

相關(guān)文件：采購申請單、初步報價單（供應(yīng)商提供）、詢價單（如果需要的話）

2.X1（可行性結(jié)論）

? 明確需求；

根據(jù)采購申請單及供應(yīng)商信息，采購人員與產(chǎn)品經(jīng)理分析項目可行性。采購組職責：反饋產(chǎn)品相關(guān)信息給到產(chǎn)品經(jīng)理

產(chǎn)品經(jīng)理職責：結(jié)合所有信息，確認項目可行性，完善采購申請單 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理 相關(guān)文件：采購申請單（完整版）、初步報價單

3.X1~X2（設(shè)計/打樣）

? 打樣安排；

根據(jù)采購申請單（完整版）安排供應(yīng)商打樣，監(jiān)控打樣過程，供應(yīng)商評價 采購組職責：安排供應(yīng)商打樣（1萬以上項目至少安排2份樣品），樣品品質(zhì)溝通，樣品交貨期追蹤，供應(yīng)商評估表填寫（2萬以上項目需安排供應(yīng)商實地拜訪）產(chǎn)品經(jīng)理職責：樣品品質(zhì)溝通 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理 相關(guān)文件：采購申請單（變更版）、供應(yīng)商評估表

4.X2（設(shè)計確認）

? 設(shè)計確認，供應(yīng)商篩選；

產(chǎn)品經(jīng)理職責：確認樣品，建立產(chǎn)品驗收標準（訂單額1萬以上）采購組職責：供應(yīng)商篩選、收集正式報價單、供應(yīng)商談判 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理

相關(guān)文件：供應(yīng)商評估表、正式報價單、產(chǎn)品檢驗報告 5.X2~X3（生產(chǎn)/到貨）

? 生產(chǎn)過程監(jiān)控；

采購組職責：下達正式采購訂單（10萬以上訂單需要使用大金額采購合同）、大貨生產(chǎn)進度跟進、產(chǎn)品驗收（10萬以上訂單需安排原料檢驗，2萬以上訂單需安排關(guān)鍵節(jié)點驗收）

產(chǎn)品經(jīng)理職責：確認大貨和樣品的一致性，對產(chǎn)品質(zhì)量給出意見 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理

相關(guān)文件：生產(chǎn)計劃（供應(yīng)商提供），產(chǎn)品檢驗報告

6.X3~X4（交付至項目結(jié)束）

? 交付后其他事物處理；

采購職責：采購流程中所有文件匯總、項目匯總報告、售后反饋信息收集、不良品處理、懲罰條款激活、付款安排 產(chǎn)品經(jīng)理職責：無

PS：1萬以下金額為小額訂單、1～2萬金額為普通訂單、2萬～10萬金額為大額訂單、10萬以上金額為S級訂單