第一篇：采購經(jīng)理工作計劃表

采購經(jīng)理(procurement manager)是在那些企事業(yè)單位和非盈利機(jī)構(gòu)中負(fù)責(zé)為組織采購物料，設(shè)備或服務(wù)的個體。負(fù)責(zé)制定采購計劃，是采購的決策者，審核采購需求決定合適的采購方式，制定并確認(rèn)產(chǎn)品說明書，操作手冊和操作術(shù)語以及產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，采購經(jīng)理工作計劃表怎么做？

【篇一】采購經(jīng)理工作計劃表

一.了解公司所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，從而制定切實(shí)可行的采購和供應(yīng)商管理策略。

1.完成時間：××年××月××日

2.目標(biāo)：通過制定切實(shí)可行的采購和供應(yīng)商管理策略，提高企業(yè)競爭力。

二.完善、優(yōu)化和整合部門運(yùn)作流程，明確崗位職責(zé)。

1.完成時間：

2.目標(biāo)：職責(zé)清晰，效率提升

三.定期召開產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會議。

1.完成時間：每星期一(已開始)

2.目標(biāo)：針對生產(chǎn)、出貨、物料和品質(zhì)等問題進(jìn)行溝通，并采取措施進(jìn)行解決，保障信息順暢。

四.確定物料采購周期。

1.完成時間：

2.目標(biāo)：便于銷售和生產(chǎn)等部門制定生產(chǎn)計劃、物料計劃和出貨計劃。

五.要供應(yīng)商回復(fù)采購訂單之交期，并將其輸進(jìn)電腦系統(tǒng)。

1.完成時間：從7月份采購訂單開始(已開始)

2.目標(biāo)：信息順暢，同時協(xié)助生產(chǎn)部、物控部對物料交期進(jìn)行調(diào)整，在保證生產(chǎn)和出貨的同時，降低庫存。

六.協(xié)助生產(chǎn)部、物控部和倉庫定期清理庫存呆滯材料。

1.完成時間：7月份開始

2.目標(biāo)：提高庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存。

3.方案：

(1)物控部制定呆滯材料處理流程。

(2)每月或每季度物控部整理庫存材料狀況表。

(3)品質(zhì)部根據(jù)材料狀態(tài)和儲存時間等對材料進(jìn)行品質(zhì)判定。

(4)采購部根據(jù)呆滯材料品質(zhì)判定狀況表，采取退換貨、折價處理以及讓研發(fā)部進(jìn)行材料替代等方式，清理呆滯材料。

七.完善供應(yīng)商開發(fā)和評估流程。

1.完成時間：

2.目標(biāo)：在品質(zhì)部和研發(fā)部的配合下，有利于找到合格供應(yīng)商同公司配合。

3.方案：

(1)完善新供應(yīng)商開發(fā)和評估流程，明確各部門職責(zé)和權(quán)限。

(2)建立新供應(yīng)商評估表，界定各部門評估項目和分?jǐn)?shù)。

(3)根據(jù)評估總分確定供應(yīng)商是否合作以及合作等級和方式。

八.定期對供應(yīng)商根據(jù)價格、交期、品質(zhì)和服務(wù)進(jìn)行考核。

1.完成時間：每月考核

2.目標(biāo)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理和培訓(xùn)，提高供應(yīng)商來料合格率和準(zhǔn)時交付率，建立一批戰(zhàn)略合作伙伴，從而提高企業(yè)競爭力。

3.方案：

(1)完善合格供應(yīng)商管理程序。

(2)品質(zhì)部和物控部每月分別按時提供供應(yīng)商來料合格率和供應(yīng)商準(zhǔn)時交付率給采購部。

(3)根據(jù)不同的考核分?jǐn)?shù)對供應(yīng)商進(jìn)行分級并采取不同的管控模式。

九.對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)化和整合，加大供應(yīng)商開發(fā)力度。

1.完成時間：

2.目標(biāo)：在材料集中采購的基礎(chǔ)上，每種材料有二到三家供應(yīng)商，提高保障能力。

3.方案：

(1)根據(jù)價格、交期、品質(zhì)和服務(wù)等歷史數(shù)據(jù)對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行分類。

(2)了解和掌握每家供應(yīng)商的資質(zhì)背景、所提供產(chǎn)品的廣泛性以及合作的積極性和穩(wěn)定性。

(3)淘汰不合格供應(yīng)商，維持和擴(kuò)大同合格供應(yīng)商的合作，并根據(jù)材料的價值、重要程度以及用量等因素來確定是否材料需二到三家供應(yīng)商供貨。

十.根據(jù)材料市場行情，降低材料成本。

1.完成時間：從××年6月下旬開始

2.目標(biāo)：材料成本下降3%(具體要根據(jù)材料市場行情和公司營運(yùn)指標(biāo))

3.方案：

(1)了解和掌握材料市行情。

(2)對現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)化和整合，每種材料有二到三家供應(yīng)商，提高競爭性。

(3)加強(qiáng)供應(yīng)商管理和培訓(xùn)，定期對供應(yīng)商根據(jù)價格、交期、品質(zhì)和服務(wù)進(jìn)行考核，建立一批長期戰(zhàn)略合作伙伴。

(4)管理供應(yīng)商要公平、公正、透明，以數(shù)據(jù)來反映和說明問題，避免人為因素。

(5)公司和合作伙伴各階層之間定期進(jìn)行信息交流和溝通，對存在的問題及時進(jìn)行解決。

(6)豐富物料管控模式，采取安全庫存、倉儲ABC管理法等方式降低供應(yīng)商物流成本、生產(chǎn)成本等。

十一.加強(qiáng)部門建設(shè)，通過培訓(xùn)、招聘等方式，提高專業(yè)素質(zhì)。

【篇二】采購經(jīng)理工作計劃表

一、個人定位

通過深入調(diào)研，針對××五個市場，我認(rèn)為應(yīng)從以下幾個方面進(jìn)行定位：

一是加強(qiáng)公司管理，提升精細(xì)化管理水平。為了適應(yīng)更加嚴(yán)酷的市場挑戰(zhàn)，公司的各項管理應(yīng)該更加精細(xì)化，用標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的業(yè)務(wù)模式統(tǒng)一規(guī)范采購和經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，限度的降低辦公成本。為了培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶群體，鞏固客戶的忠誠度，應(yīng)該加強(qiáng)下游用戶的走訪，了解用戶的個性化需求，針對用戶的需求指導(dǎo)采購，保證提供的產(chǎn)品滿足用戶的個性化需求，建立我們與用戶之間穩(wěn)定牢固的供求關(guān)系。

二是加強(qiáng)銷售管理，積極開拓市場。通過幾個分公司的業(yè)務(wù)情況可以看出，××、××市場緊靠上游鋼鐵生產(chǎn)廠，對于原料的組織有很大的便利和潛能，加上××××大開發(fā)，也將帶來巨大的需求;××市場作為連接××的重要樞紐，隨著××建設(shè)的深入和擴(kuò)展，國家對西部基本建設(shè)的投入不斷加大，將來一定會發(fā)揮更加重要的集散作用，應(yīng)在搞好銷售的前提下，側(cè)重建筑用鋼的銷售和努力擴(kuò)大倉儲業(yè)務(wù)，為將來進(jìn)一步拓展××業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備;××場緊靠××地區(qū)，高新技術(shù)企業(yè)林立，設(shè)備裝機(jī)水平高，加工精度高，對鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量要求和個性化標(biāo)準(zhǔn)將給業(yè)務(wù)拓展帶來更高的挑戰(zhàn)。應(yīng)鎖定高附加值鋼鐵產(chǎn)品，如汽車、家電用鋼，多組織能夠滿足用戶高端需求的鋼鐵產(chǎn)品。

三是加強(qiáng)采購管理，降低采購成本。個人認(rèn)為，作為××、××兩個市場應(yīng)該重點(diǎn)以鋼鐵產(chǎn)品的采購為主，根據(jù)市場的形勢、國家政策的調(diào)整和區(qū)域基本建設(shè)的投入，有針對性的進(jìn)行采購管理和采購量的定位，適時有預(yù)見性的加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品的采購，在保證數(shù)量和質(zhì)量的前提下努力降低采購成本和運(yùn)輸成本，保證公司整體經(jīng)營達(dá)到利益化。

二、工作計劃

××年是國家××規(guī)劃的第一年，按中國的發(fā)展模式，明年國家在建設(shè)上會有一定的啟動。針對這種形勢，我們要重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

一是搞好資源采購，增加公司利潤。對每個市場做相對的資源采購,以利于本地市場的需求。在市場需求方面，大部分工地對螺紋、線材在采購上的要求一方面保證產(chǎn)品是國標(biāo)，另一方面在市場上銷售價格要有優(yōu)勢，要滿足這二方面的需求，保持貨源穩(wěn)定，充分發(fā)揮各地市場的優(yōu)勢和作用，在帶鋼、熱軋、螺紋等采購上要確保利潤。充分利用××、××二處倉儲物流基地，緩解公司的銷售節(jié)奏，市場好轉(zhuǎn)的時候，使倉儲成為公司的蓄水池，市場啟動時為公司創(chuàng)造可觀的利潤。

二是加強(qiáng)市場調(diào)研，抓好物流和合同的跟蹤。進(jìn)一步加強(qiáng)對市場的調(diào)查研究，既要掌握鋼廠資源生產(chǎn)的比例，又要掌握國際市場的瞬息萬變，礦石的采購成本以及國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊帶來的成本搖動，對公司的每個環(huán)節(jié)都要作為市場的洞察者，時刻為公司的發(fā)展和利潤的增長盡一份自己的責(zé)任。同時，加強(qiáng)××商務(wù)部的管理，抓好物流和合同的跟蹤，做好往來合同、鋼廠發(fā)貨、與鋼廠結(jié)算等各環(huán)節(jié)的工作。

三是加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高全員整體素質(zhì)。注重員工素質(zhì)培育，加強(qiáng)全員業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，同時采取以老帶新的方式，將崗位培訓(xùn)與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合，使員工能夠盡快適應(yīng)崗位的需要。完善人員日常管理方案、績效考核方案，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高全員整體素質(zhì)，努力建設(shè)一支能吃苦、能攻堅的職工隊伍。

總之，在的工作中，我要虛心向其它部門學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，進(jìn)一步強(qiáng)化敬業(yè)精神，增強(qiáng)責(zé)任感，對待工作高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，盡力量的去降低成本，提高效率，集中大家的智慧和力量，團(tuán)結(jié)一致，克服困難，為公司在新的一年創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)力量。

【篇三】采購經(jīng)理工作計劃表

職責(zé)：

1.維持全店良好的后勤服務(wù)，保障商場的正常銷售;

2.建立完善的管理制度，確保人、財、物的嚴(yán)格管理和供應(yīng);

3.控制全店費(fèi)用預(yù)算和支出，加強(qiáng)成本觀念和效益觀念;

4.負(fù)責(zé)辦公區(qū)及生活區(qū)的環(huán)境布置和衛(wèi)生。

主要工作：

1.指導(dǎo)全店人事編制和管理，加強(qiáng)對員工的招聘、培訓(xùn)、考核等各

項工作管理;

2.嚴(yán)格審核店內(nèi)各項預(yù)算和支出，做好物品的供應(yīng)，保障商場的正常運(yùn)作;

3.建立健全保安的各項制度，做好消防、治安、防盜工作的指導(dǎo)和管理;

4.維護(hù)店內(nèi)各項設(shè)施，保證公司財產(chǎn)安全;

5.為店內(nèi)各部門提供良好的工作秩序和工作環(huán)境;

6.負(fù)責(zé)部門正、副主管的排班和業(yè)績考核;

7.負(fù)責(zé)搞好員工食堂及其它員工福利工作，做好后勤保障工作;

8.傳達(dá)公司政策及店長、副店長的各項指示，落實(shí)執(zhí)行情況;

9.負(fù)責(zé)與其他部門及總公司的溝通協(xié)調(diào)工作;

10.負(fù)責(zé)店內(nèi)輪值班，在正、副店長不在店內(nèi)時，根據(jù)授權(quán)代表店經(jīng)理作出決定，并在值班簿內(nèi)登記報告給店長。

輔助工作：

1.負(fù)責(zé)辦公區(qū)域和生活區(qū)域的清潔衛(wèi)生;

2.接洽政府有關(guān)職能部門;

3.協(xié)調(diào)各部門人力調(diào)配。

【篇四】采購經(jīng)理工作計劃表

一、工作目標(biāo)

作為集團(tuán)的總部采購部，將負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理景龍集團(tuán)以及其轄下各分公司、子公司、各部門的采購工作。

在董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總部采購部將致力于集團(tuán)采購系統(tǒng)的建設(shè)和管理，提高采購及物資供應(yīng)的效率，降低經(jīng)營成本，提升公司盈利水平。

(1)長期目標(biāo)：完善和發(fā)展公司的采購系統(tǒng)，建設(shè)有效的采購供應(yīng)鏈，逐步提升工作效率，降低經(jīng)營成本，由此提升公司的盈利水平。在發(fā)展戰(zhàn)略的層面上，總部采購部可以利用采購部的自身優(yōu)勢，有機(jī)結(jié)合公司發(fā)展需求與市場形勢，逐步拓展景龍的經(jīng)營模式和渠道，提升景龍的品牌效應(yīng)，從而可以更進(jìn)一步推動景龍集團(tuán)的發(fā)展。

(2)中期目標(biāo)：逐步建設(shè)先進(jìn)完善的采購系統(tǒng)，建立、豐富和完善供應(yīng)商渠道管理系統(tǒng)，理順總公司與各分公司、子公司及各部門間的采購運(yùn)作，綜合提升采購效率。

(3)短期目標(biāo)：構(gòu)建總公司采購部完整架構(gòu)，加強(qiáng)與各分公司、子公司及各部門的溝通，建立及落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)有效的采購流程及制度，規(guī)范采購工作，同時開展供應(yīng)商管理系統(tǒng)建立工作。

二、20xx年下半年工作計劃

在20xx年下半年，總部采購部的工作重點(diǎn)是加強(qiáng)采購系統(tǒng)的自身建設(shè)，制定、完善和落實(shí)各項采購規(guī)章制度，初步建立起供應(yīng)商管理系統(tǒng)模塊，產(chǎn)品信息系統(tǒng)模塊以及采購數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計模塊，同時加強(qiáng)對軟裝采購系統(tǒng)的建設(shè)。

1、建立總部采購部組織架構(gòu)。

(1)完成部門崗位的人員配置。

(2)明確各崗位的工作職責(zé)及工作范疇。

2、制定采購部各項規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)工作流程。

(1)制定和落實(shí)采購系統(tǒng)的規(guī)章制度。

(2)建立和推行標(biāo)準(zhǔn)的采購工作流程。

(3)建立監(jiān)督機(jī)制。

(3.1)對采購人員的工作監(jiān)督機(jī)制。

(3.2)對采購價格體系的監(jiān)督機(jī)制。

3、考察各分公司、子公司及項目采購部門，并建立溝通渠道。

4、采購系統(tǒng)人員培訓(xùn)(團(tuán)隊建設(shè))。

6、考察各種材料、設(shè)備及軟裝產(chǎn)品供應(yīng)商，制定與推行供應(yīng)商資格認(rèn)證制度。逐步建立供應(yīng)商管理系統(tǒng)。

7、理順采購部與其他部門間的關(guān)聯(lián)，制定相應(yīng)的規(guī)范制度。

8、建立采購數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計系統(tǒng)模塊。

(1)收集各種數(shù)據(jù)材料。

(2)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與統(tǒng)計。

(3)通過對各種數(shù)據(jù)的分析，提升材料采購成本預(yù)算水平，減低采購成本、庫存及工作失誤。

9、建立產(chǎn)品信息系統(tǒng)模塊。

(1)硬裝材料、設(shè)備產(chǎn)品信息庫模塊

(2)軟裝產(chǎn)品信息庫模塊。

(3)材料樣板房模塊。

10、建立軟裝采購系統(tǒng)，完成公司交予的軟裝采購工作。

(1)明確軟裝項目的工作職責(zé)。

(2)建立標(biāo)準(zhǔn)的軟裝工作流程。

(3)理順軟裝項目各個環(huán)節(jié)的工作關(guān)系，提升工作效率。

(4)完成軟裝項目的具體采購工作。

【篇五】采購經(jīng)理工作計劃表

一、組織實(shí)施“陽光采購策略”-公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。

201x年我們進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進(jìn)度。

1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。

201x年通過組織學(xué)習(xí)《采購管理戰(zhàn)略》和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機(jī)完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。

2、公開公正透明，實(shí)現(xiàn)公開招標(biāo)。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標(biāo)，邀標(biāo)單位都在三家以上，有的多達(dá)十余家，并且邀標(biāo)談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購?fù)该鞫?，真正做到降低成本、保護(hù)公司利益。

3、采購效益全線凸現(xiàn)。

實(shí)施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本。

4、監(jiān)督機(jī)制基本形成。

做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機(jī)制;防范、抑制***。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機(jī)制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比的產(chǎn)品等方面開展工作

201x年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比的產(chǎn)品”的工作目標(biāo)，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下浮5-8個百分點(diǎn)(當(dāng)然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)核，再由采供部經(jīng)理進(jìn)一步復(fù)核，實(shí)行了“采購部的兩級價格復(fù)核機(jī)制”，然后再傳送審計部復(fù)核。力求限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細(xì)節(jié)中得到煅練。

第二篇：采購經(jīng)理工作描述

采購經(jīng)理工作描述

采購部20XX年Y月份工作總結(jié)

采購部主要職責(zé)

1、制定采購計劃，是采購的決策者

2、審核采購需求

3、決定合適的采購方式

4、分配、選擇和維護(hù)潛在供應(yīng)資源

5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查和實(shí)地勘察，評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力

6、采購合約與訂單的起草，簽發(fā)以及管理

7、根據(jù)采購需要采取相應(yīng)的應(yīng)急行動或進(jìn)行后續(xù)跟蹤

8、解決與供應(yīng)商在合約上產(chǎn)生的分歧以及支付貨款問題

采購經(jīng)理的工作重點(diǎn)：

1、制定采購談判的策略和方案并加以實(shí)施

2、處理質(zhì)量問題，以及退貨方案的實(shí)施

3、同公司內(nèi)部其它各功能部門建立并維持良好的關(guān)系

4、對公司采購管理的政策和程序進(jìn)行有益的宣傳并提出建設(shè)性的改良建議

5、運(yùn)用一些戰(zhàn)術(shù)性的方法如供應(yīng)商伙伴關(guān)系；供應(yīng)鏈管理，供應(yīng)商培訓(xùn)等建立良好的供應(yīng)商關(guān)系

6、處理供應(yīng)商的問訊，異議及要求

7、實(shí)施對新供應(yīng)商的開發(fā)和扶植工程

此外，采購經(jīng)理的工作常常能夠體現(xiàn)出采購部門對整個公司所起到的關(guān)鍵作用和真正價值所在，這些有影響力的工作包括：

A、配合財務(wù)在整體上用的付款策略

B、調(diào)整，控制及存儲原物料

C、建立庫存量與及時供貨策略

D、解決庫存矛盾

E、處理廢棄或過剩的設(shè)備與物料

F、開發(fā)并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化程序；改善流程；降低成本；規(guī)避成本以及成本的固定

G、進(jìn)新產(chǎn)品和改良產(chǎn)品或服務(wù)之間的協(xié)調(diào)

當(dāng)然，采購經(jīng)理人除了負(fù)責(zé)功能性管理之外還具有或享有對整個采購部門的管理與行政方面的責(zé)任，這包括：

◆策略性規(guī)劃，目的與目標(biāo)的制定

◆制定操作制度，規(guī)則和流程

◆定期向高級管理層和公司有關(guān)部門匯報采購部的工作情況

◆分析并解決在采購審計報告中出現(xiàn)的問題

一、材料采購工作情況

8份生產(chǎn)形勢有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及

時度上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。

對于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因（如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應(yīng)商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

（1）采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實(shí)滿足訂單的生產(chǎn)需求。

（2）與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系，能夠進(jìn)行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。

（3）在資金緊張的狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商，支持公司生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。

三、工作中出現(xiàn)的問題

（1）材料在采購回來后，跟財務(wù)部門溝通不及時，未能迅速作出清晰的報帳，致使財務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。

（2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導(dǎo)致了個別供應(yīng)商不滿的情緒。

四、解決的辦法

（1）對支付采購費(fèi)用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。

（2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡分析等，更加緊密聯(lián)系兩

個部門。

（3）對于有計劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實(shí)際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善

采購計劃及采購預(yù)算。

五、本部門的工作思路

和采購員密切溝通，隨時應(yīng)付緊急采購任務(wù)，改進(jìn)采購工作中的相關(guān)問題，沉著應(yīng)對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進(jìn)行

管理規(guī)劃，與各個部門聯(lián)系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優(yōu)，為公司節(jié)省采購成本

第三篇：采購經(jīng)理工作職責(zé)

采購經(jīng)理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全面整合公司摩托車配件供應(yīng)商的資源

2.負(fù)責(zé)采購訂單的落實(shí)，產(chǎn)品品質(zhì)的定位及監(jiān)督

3.保證供應(yīng)商按時，按量的交貨

4.負(fù)責(zé)摩托車新產(chǎn)品的分析，新供應(yīng)商的開發(fā)。

采購經(jīng)理工作職責(zé)21、根據(jù)生產(chǎn)計劃對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量和時效負(fù)責(zé)，以及異常問題的處理;

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)，維護(hù)并且積極開展供應(yīng)市場調(diào)研及信息收集，掌握廣泛的供應(yīng)信息及渠道資源;

3、負(fù)責(zé)與原材料供應(yīng)商談判采購價格、付款方式、交貨日期、售后保障等;

4、定期對重點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，不斷優(yōu)化供應(yīng)商資源，建立完善的進(jìn)貨渠道，達(dá)到供貨平衡;

5、對供應(yīng)商進(jìn)行有效管理，提高采購質(zhì)量，降低采購成本;

6、及時掌控庫存材料情況，與產(chǎn)品部、物流溝通，防止庫存積壓，達(dá)到供需平衡。

采購經(jīng)理工作職責(zé)31、負(fù)責(zé)采購計劃與預(yù)算的制定，根據(jù)公司產(chǎn)品定位和市場需求進(jìn)行分析，開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商完善合同、產(chǎn)品信息采集、業(yè)務(wù)流程規(guī)則等合作對接，并保持合作健康穩(wěn)定;

2、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，整理供應(yīng)商報價資料交由總經(jīng)理審批，跟蹤使用部門對材料樣板的品質(zhì)確認(rèn);

3、監(jiān)控訂購物料的市場變化，現(xiàn)有物料市場與現(xiàn)時供應(yīng)商的價格有變動，應(yīng)將情況報告上級并啟動議價談判，保證其價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益;

4、收集市場上有關(guān)公司需求的材料品種及相關(guān)類材料供應(yīng)商的信息及相應(yīng)產(chǎn)品價格;

5、積極拓展優(yōu)秀的供應(yīng)商、篩選、評估供應(yīng)商并進(jìn)行選品，對供應(yīng)商資料審核、供應(yīng)商尋源、考察，并建立良好的合作溝通渠道;

6、與核心供應(yīng)商接洽、談判，采購合同，續(xù)約工作及汰換工作，并控制采購費(fèi)用、降低采購成本;

7、對供應(yīng)商的評價：價格、運(yùn)輸、服務(wù)、信用等能力評估;

8、對于首次訂貨供應(yīng)商，進(jìn)行全程跟進(jìn)，或交由采購組相應(yīng)同事跟進(jìn);

9、制定和完善公司的采購制度及采購流程，建立合理順暢的采購流程;

10、在日常事務(wù)中，注意減少企業(yè)成本和開支，幫助企業(yè)獲得的利潤;

11、監(jiān)督采購過程，保證采購過程中無違反企業(yè)規(guī)定的情況;

12、負(fù)責(zé)采購部門的日常事務(wù)，建立優(yōu)秀團(tuán)結(jié)的采購隊伍;

13、供應(yīng)商檔案管理，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu);定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，并維護(hù)和更新供應(yīng)商信息。

采購經(jīng)理工作職責(zé)41、建立裝修材料采購體系，配合項目部做好材料采購進(jìn)場工作，配合成本預(yù)算部做好詢價工作，協(xié)調(diào)與維護(hù)公司與供應(yīng)商的合作關(guān)系。

2、負(fù)責(zé)材料的詢價、比價及議價，擇優(yōu)采購，準(zhǔn)確及時的組織材料進(jìn)場。

3、采購前與工程部或相關(guān)部門及時溝通了解材料需求計劃：材料到場時間、堆放場地是否落實(shí)等。

4、與項目部及時溝通，掌握材料的庫存情況，及時匯報以便調(diào)整材料的供應(yīng)計劃。

5、負(fù)責(zé)收集材料市場信息，了解材料新技術(shù)、材料價格的動態(tài)資料并及時更新、匯報。

6、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣。

7、保證各項目的材料供應(yīng)及時，不因材料問題耽誤工期。

8、做好供應(yīng)商資質(zhì)、材料合格證和檢測報告的收集，及時提供給項目部及相關(guān)人員。

采購經(jīng)理工作職責(zé)5

1.根據(jù)公司采購要求，負(fù)責(zé)所轄物品采購工作;

2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的接洽和產(chǎn)品的篩選、談判、采購等工作;

3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安全庫存，錄入產(chǎn)品信息;

4.廣泛收集供應(yīng)商品信息資源，建立供應(yīng)商及產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫。

采購經(jīng)理工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)提出采購計劃，報批實(shí)施，確保采購任務(wù)的按時完成;

2、完善公司采購制度，制定并優(yōu)化采購流程;

3、認(rèn)真監(jiān)督采購人員控制采購任務(wù)執(zhí)行過程中的成本;

4、定期匯報采購任務(wù)的完成情況并針對不足提出改進(jìn)計劃。

采購經(jīng)理工作職責(zé)7

1.負(fù)責(zé)護(hù)膚品、化妝品內(nèi)外包材采購項目;對采購單進(jìn)行審核，審核無誤后下單，滿足采購要求;

2.及時掌控庫存材料情況，與產(chǎn)品部、物流溝通，防止包材積壓，對長期積壓的包材進(jìn)行復(fù)核;

3.隨時了解生產(chǎn)情況、包材供應(yīng)情況，對生產(chǎn)過程中有異常顯現(xiàn)發(fā)生的包材應(yīng)及時處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟(jì)損失;

4.入庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，制定處理方案，與供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜，對有問題的包材需報負(fù)責(zé)人給與支持的，及時跟進(jìn)，避免損失;

5.定期整理供應(yīng)商資料，不斷開拓貨源市場，優(yōu)化進(jìn)貨渠道。建立完善的進(jìn)貨渠道，達(dá)到供貨平衡;

6.制定采購計劃，制定采購預(yù)算。

第四篇：食品采購計劃表

宴請采購計劃單 2014 年 5月4日

字：

備注：廚房下單員必須寫清所購物品的詳細(xì)情況，否則后果自負(fù)；采購員按照下單做夠物品與供貨商比價、議價后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。篇二：食品物資采購計劃

酒店經(jīng)營部門生產(chǎn)用的鮮活商品，蔬菜，水果，干貨，調(diào)味品及經(jīng)營用飲料，煙草等商品（下稱經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品）由采購部采購供應(yīng)，具體執(zhí)行辦法如下：

（1）經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品用量計劃，審批程序： 1，食品倉庫每月8日前對當(dāng)月計劃購進(jìn)的主要商品編制《食品購

進(jìn)申請表》一式三份，并分別送餐飲部，采購部各一份，作為當(dāng)月計劃采購的參數(shù)。2，食品倉根據(jù)當(dāng)月計劃或未列入計劃的各類食品以及倉庫存貨和

經(jīng)營情況，由倉庫管員編制每次實(shí)際應(yīng)購進(jìn)的《食品定貨通知單》一式三份，送餐飲部審批后交食品采購部及倉庫各一份執(zhí)行。3，如果由于市場行情的變化，需要增加存貨量的商品，則由采購

部提出計劃送餐飲部審批后執(zhí)行。

（2）經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品報價審批程序：

各供應(yīng)商根據(jù)月間需要供應(yīng)的各類商品按規(guī)定時間編制《市場報價表》，每10日報一次價給采購部定價，餐飲部核價，分管財務(wù)的副總經(jīng)理審批。將審批后的《市場報價表》交采購部，食品倉，財務(wù)經(jīng)理各一份執(zhí)行。

（3）對短缺貨，急用食品，由食品采購員直接采購。但《補(bǔ)報價單》應(yīng)經(jīng)食品采購部經(jīng)理，分管財務(wù)副總經(jīng)理審批。篇三：原輔料采購計劃表

周口市蘭希食品有限公司

原輔料采購計劃表

（包括原料、食品添加劑、包裝材料等）

年 月 日篇四：餐飲管理層培訓(xùn)之5--食品原材料采購供應(yīng)管理

第五章 食品原材料采購供應(yīng)管理 采購供應(yīng)管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟(jì)交益。

第一節(jié) 食品原材料采購管理

一、食品原材料采購管理組織形式

（一）企業(yè)采購部組織形式

企業(yè)采購部組織形式是全店統(tǒng)一設(shè)立采購部。

（二）餐飲部門采購組織形式

餐飲部門采購組織形式是一種分部管理方式。

二、食品原材料采購管理工作方針

上述工作方針的具體要求是：

1、在采購渠道上堅持“先國有，后個體；先市內(nèi)，后市外；先國內(nèi)，后國外”。

2、在貨源供應(yīng)上堅持以廚房生產(chǎn)和餐廳銷售為中心，做到適用、適銷、適時、適量。具體體現(xiàn)為：“品種對路、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、數(shù)量適當(dāng)、到貨準(zhǔn)時”。

3、在采購價格上堅持掌握市場行情，減少流通環(huán)節(jié)，做到“價比三家、貨比三家”。

三、食品原材料采購計劃編制方法

（一）計劃編制方法

計劃主要是確定食品原材料采購資金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金需要量。因此，食品原材料采購計劃只能從降低庫存量、加快資金周轉(zhuǎn)、節(jié)約費(fèi)用開支的角度出發(fā)，確定食品原材料采購資金，并由此確定采購業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。

1、直接計算法。

2、間接計算法。間接計算法是以上食品原材料采購資金實(shí)際耗用量為基礎(chǔ)，分析業(yè)務(wù)量增減變化和上食品原材料采購資金周轉(zhuǎn)的合理程度來確定采購資金需要量。

（二）月度計劃編制方法

1、食品庫房根據(jù)食品原材料消耗方式和庫存周期不同，分類確定進(jìn)貨間隔周期。

2、根據(jù)歷史資料，掌握各類食品原材料月度日均需要量，確定進(jìn)貨數(shù)量。

3、編制月度采購計劃。

（三）日常訂貨計劃編制方法

1、月度采購計劃主要適用于進(jìn)貨間隔期一周以上的食品原材料。其計劃編制方法是廚房根據(jù)生產(chǎn)業(yè)務(wù)需要，于前1—2天分類填寫請購單，確定各種鮮活食品原材料的采購數(shù)量，經(jīng)采購經(jīng)理審批后交食品采購組辦理。

四、食品原材料采購價格確定

為貫徹“掌握市場行情、減少流通環(huán)節(jié)，堅持‘價比三家，貨比三家’”的原則，采購管理中必須加強(qiáng)食品原材料定價管理，控制采購價格，防止舞弊行為，降低成本開支。其定總經(jīng)理審批。

1、正常庫存的食品原材料，采購人員必須取得三家以上的客戶報價，包括人民幣或外幣報價，加蓋供貨單位公章，交采購供應(yīng)部經(jīng)理召集采購員集體定價后，才能辦購。

2、客戶每天交貨的鮮活食品原材料，采用定期定價程序。一般以7—10天左右為一定價期。

3、庫存周期較長的干貨，包括海味、糧油米面、調(diào)料等食品原材料，每月定價一次。

五、食品原材料采購管理組織方法

1、正常庫存食品原材料補(bǔ)充。正常庫存是指進(jìn)貨間隔期一周以上的食品原材料。采購人員將采購計劃落實(shí)后，將供貨單位、供貨時間、品種、數(shù)量等通知食品庫房，以便庫房做好驗收準(zhǔn)備。

2、每日進(jìn)貨的鮮活原材料采購。

3、季節(jié)性食品原材料采購。

4、短期儲備的鮮活材料采購。

5、計劃外急需的食品原材料采購

6、新貨原材料采購。

7、酒水飲料采購。進(jìn)口酒、國產(chǎn)酒一般每月進(jìn)貨一次，啤酒、飲料一般5—10天進(jìn)貨一次。酒水飲料單設(shè)庫房，由企業(yè)酒水部統(tǒng)一管理。

8、煙草采購。

9、海外進(jìn)口食品原材料采購。

10、食品原材料采購提貨。

六、食品原材料采購合同管理

（一）簽訂采購合同的原則

1、代表法定人原則。

2、內(nèi)容合法原則。

3、平等互利原則。

4、等價有償原則。

（二）采購合同的內(nèi)容

1、標(biāo)的。

2、價格。

3、數(shù)量。

4、期限。

5、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

6、其他條款。

（三）合同管理及注意事項

首先，要查明情況。

七、對采購人員的素質(zhì)要求

1、有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感。

2、有較豐富的商品知識。

3、有效強(qiáng)的社交活動能力。

4、有一定政策水平和法律知識。

5、廉潔奉公，不謀私利。

第二節(jié) 食品原材料庫房管理

一、食品原材料庫房設(shè)備

（一）食品庫房種類

1、干貨調(diào)料庫。它以正常室溫為主，對溫度沒有要求，主要儲存一般干貨原材料。

2、化解庫。

3、冷庫。

4、極冷庫。

5、酒水庫。

（二）食品庫房管理組織形式

1、倉管部管理形式。

倉管部組織形式內(nèi)部設(shè)倉管部經(jīng)理、內(nèi)勤記賬員、庫房保管員等主要工種。

2、餐飲部門庫房管理形式。

二、食品原材料庫房管理任務(wù)

（一）當(dāng)好參謀、發(fā)揮蓄水池作用

（二）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)

（三）制定工作程序、嚴(yán)格管理制度

（四）做好出入庫管理、完善賬務(wù)手續(xù)

三、食品原材料庫房管理基本制度和要求

（一）庫房管理基本制度

1、四禁制度。

2、四不制度。

3、四隔離制度。

4、三先一不原則。

5、四防制度。即防火、防盜、防腐、防毒。

（二）庫房管理基本要求

1、六化要求。

2、四懂要求。

3、四會要求。

四、食品原材料庫房管理程序和方法

（一）入庫驗收

1、所有食品原材料和餐茶用品入庫，必須辦理入庫驗收手續(xù)。

2、食品原材料和餐茶用品驗收，根據(jù)貨物不同，分別采用點(diǎn)數(shù)、過稱、點(diǎn)箱、清盒、數(shù)瓶等方法，逐一點(diǎn)清。凡有包裝的貨物，在驗包過磅的基礎(chǔ)上，堅持一般性貨物少驗，貴重易碎貨物多驗，完整無缺的少驗，有破損的多驗，本地的少驗，國外、外埠的多驗，易潮易變的多驗，混裝貨物全驗，以防止短缺，保證驗收質(zhì)量。

3、凡辦理驗收手續(xù)的物品，必須填制入庫驗收單，庫房據(jù)以記帳，并送財務(wù)部門一份辦理付款手續(xù)。

（二）庫房儲藏保管

1、食品庫房設(shè)庫管員，負(fù)責(zé)所管庫房食品原材料、餐茶用品和雜品的人庫驗收、儲藏保管、出庫發(fā)貨、明細(xì)賬登記、庫房盤點(diǎn)、報表傳送和安全衛(wèi)生等各項日常管理工作。

2、原材料貨架離地面20厘米以上，離墻面10厘米以上。每個堆位或貨位上的食品原材料和餐茶用品必須按種類不同，分別設(shè)立“進(jìn)、出、存”貨卡。并與明細(xì)賬和堆位或貨位上的實(shí)存貨品核對，做到賬、物、卡相符。

3、建立“庫存物品明細(xì)賬”。準(zhǔn)確記錄庫存物品的來龍去脈，做到庫存物品“三對口”，即庫存物品與明細(xì)賬對口、庫存物品同貨卡對口、貨卡庫存余額和明細(xì)賬余額對口。

4、庫房管理員每月對各類食品原材料和餐茶用品進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)“庫存物品明細(xì)賬”記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)，編制食品庫“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報表”，分送庫房辦公室、餐飲部、采購部和財務(wù)部。

5、庫存食品原材料應(yīng)根據(jù)種類、日均消耗和間隔期不同，分別建立最高存量和最低存量。

6、庫房管理員對所管食品原材料和餐茶用品，應(yīng)經(jīng)常檢查。對滯存庫房時間較長的物品應(yīng)主動向餐飲部經(jīng)理和倉管部經(jīng)理反映滯存情況；對損壞、發(fā)霉、變味、變質(zhì)和超期儲存的食品原材料和餐茶用品，應(yīng)及時提出處理意見。

7、庫房管理過程中，要根據(jù)食品原材料種類、儲存期和要求不同，采用不同的方法，做好儲存保管。

（三）庫房盤點(diǎn)

1、各庫房所保管的食品原材料和餐茶用品每月至少盤存一次，時間一般在月末最后3天內(nèi)。

2、庫房盤點(diǎn)要逐庫進(jìn)行。

3、庫房盤點(diǎn)后，對各庫房盤盈、盤虧結(jié)果要作具體分析，查明原因，填制“盤虧”。

（四）出庫管理

1、各廚房、各餐廳及酒吧、宴會廳領(lǐng)用食品原材料和餐茶用品，必須填寫“庫房領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理或主管簽字方能領(lǐng)取。嚴(yán)禁先發(fā)貨，不得到庫內(nèi)發(fā)貨。

2、所有食品原材料和餐茶用品出庫，必須在庫房辦公地點(diǎn)或指定的地點(diǎn)發(fā)貨，不得到庫內(nèi)發(fā)貨。發(fā)貨時須按領(lǐng)料單或調(diào)撥單要求，逐件點(diǎn)清。

3、食品原材料出庫后，庫房管理員當(dāng)天應(yīng)根據(jù)出庫單調(diào)整各貨架或堆位庫存貨卡和庫存物品明細(xì)賬，物品與賬面分開，以及時反映庫存食品原材料增減變化情況，隨時保證賬、物、卡相符。

4、必須在月度終了前規(guī)定的時間內(nèi)向庫房管理員報送下月食品原材料和餐茶用品補(bǔ)充進(jìn)貨計劃，時間一般為每月25日左右，臨時補(bǔ)充進(jìn)貨必須提前3—4天報庫房管理員，以便倉管部匯總制定月度采購訂貨計劃。

（五）庫房進(jìn)銷調(diào)存統(tǒng)計匯總和報表傳遞

記賬員或內(nèi)勤將各庫房各種賬卡、報表匯總、整理歸類，然后統(tǒng)一入賬。

五、食品原材料庫房管理人員工作考核

1、庫房勞動效率。其勞動效率的高低，可用收發(fā)貨筆數(shù)、噸位數(shù)和保管物品噸位數(shù)來反映。

2、賬貨相符率。因此，定期考核賬貨相符率，是評定庫房管理人員勞動好壞的重要指標(biāo)。

3、保管損失率。保管損失率是考核庫房管理人員儲存、保管食品原材料和餐茶用品的重要指標(biāo)。

4、單位庫存容量。因此，在保證食品原材料安全、衛(wèi)生的前提下，庫存容量的合理程度就成為庫房面積利用的制約因素。通過單位庫存容量考核，可以促使庫房管理人員合理使用庫房，節(jié)省增加庫房面積的費(fèi)用開支。

第三節(jié) 食品原材料采購供應(yīng)管理控制

一、采購計劃控制

采購計劃主要是確定食品原材料采購資金和周轉(zhuǎn)資金。

1、采購數(shù)量和實(shí)際成本控制。采購人員每月必須根據(jù)各類食品原材料的耗用情況，按月度計劃組織進(jìn)貨。財務(wù)人員要做好審批，控制采購成本支出，生產(chǎn)人員要控制實(shí)際成本消耗，防止因采購數(shù)量過多和實(shí)際成本大量增加，減少銀行存款。

2、庫存資金控制。

3、資金周轉(zhuǎn)控制。

二、庫存容量控制

庫存容量是影響采購計劃能否順利完成的關(guān)鍵，它直接決定資金周轉(zhuǎn)速度。最高存量是每次進(jìn)貨入庫時所達(dá)到的最大儲存量。最低存量是隨著生產(chǎn)業(yè)務(wù)的進(jìn)行，食品原材料不斷被消耗，庫存量下降到最低點(diǎn)時的儲存數(shù)量。

（一）最高存量控制

食品原材料最高存量是由庫存周期內(nèi)的日均需要量和進(jìn)貨間隔周期決定的?？刂谱罡叽媪恐攸c(diǎn)是抓好三個環(huán)節(jié)的工作：

1、每次進(jìn)貨前，庫房管理員根據(jù)食品原材料種類不同，分析庫存貨卡，掌握庫存余額。然后根據(jù)月度計劃要求和廚房生產(chǎn)需要，提出進(jìn)貨補(bǔ)充計劃。

2、進(jìn)貨補(bǔ)充計劃要根據(jù)不同食品原材料進(jìn)貨間隔周期，日均需要量和安全保險天數(shù)不同來確定，并制定采購單。經(jīng)過部門經(jīng)理和財務(wù)人員審批，然后組織進(jìn)貨。

3、每次進(jìn)貨后，庫存量達(dá)到最高點(diǎn)。庫房管理人員要調(diào)整庫存貨卡，制作進(jìn)貨報告，使最高存量基本符合儲備定額要求，防止過高過低；必要進(jìn)，倉管部記賬員和財務(wù)人員要做好檢查，以此控制最高存量。

（二）最低存量控制

最低存量以滿足短時間內(nèi)食品生產(chǎn)原材料需要為限度。

控制最低存量的關(guān)鍵是要掌握不同種類的食品原材料的庫存余額，每天在庫存貨卡上做好貨物出入庫記錄，同時分析最近幾天的日均用量、安全天數(shù)和提前采購天數(shù)，算出最低存量。

三、采購價格控制

采購價格控制是降低采購成本的重要途徑，也是貫徹“掌握市場行情，做好采購供應(yīng)，嚴(yán)格制度，廉潔奉公，保質(zhì)保量，降低成本”的采購管理工作方針的重要措施。做好采購價格控制的其本方法是：

1、堅持貨源報價、嚴(yán)格定價制度。

2、執(zhí)行價格公開管理，社絕黑箱操作。

3、嚴(yán)格檢查定價執(zhí)行情況，控制采購價格。庫房管理員每次入庫驗收時，應(yīng)將實(shí)際采購價格和采購部制定的采購定價比較，控制定價執(zhí)行結(jié)果。

四、經(jīng)濟(jì)批量控制

經(jīng)濟(jì)批量是指花費(fèi)在食品原材料的訂貨費(fèi)用和存儲管理上的費(fèi)用都是最低時的采購數(shù)量。影響經(jīng)濟(jì)批量大小的因素主要有三個：一是訂貨費(fèi)用，即每次訂貨時發(fā)生的差旅費(fèi)、人員工資、運(yùn)輸費(fèi)用等，這部分費(fèi)用的多少與每次訂貨數(shù)量無直接聯(lián)系，但與訂貨次數(shù)的多少成正比；二是存儲費(fèi)用，即食品原材料庫存管理中發(fā)生的搬運(yùn)費(fèi)、倉管費(fèi)、占用資金利息損失、儲存保管損失等；三是缺貨損失，即未能保持足夠存量而造成的損失，如價格折扣損失、臨時采購增加的訂貨費(fèi)用等。在上述三種費(fèi)用中，訂貨費(fèi)用與訂貨次數(shù)成正比，存儲費(fèi)用隨訂貨數(shù)量的變化而變化，缺貨損失則直接由訂貨數(shù)量不足造成。在庫存管理中，從降低訂貨費(fèi)用看，要求加大訂貨批量、減少訂貨次數(shù)；從降低存儲費(fèi)用來看，又要求減少訂貨批量，增加訂貨次數(shù)。

經(jīng)濟(jì)批量控制主要適用于消耗量較大、市場供應(yīng)充足、存儲期較長或比較貴重而占用資金較多的干貨。

1、分析庫存食品原材料結(jié)構(gòu)、市場供應(yīng)狀況、生產(chǎn)過程中的消耗情況，確定哪些種類的食品原材料需要采用經(jīng)濟(jì)批量控制。只有供應(yīng)正常又能較長時期儲存、價格較貴的干貨原材料才實(shí)行經(jīng)濟(jì)批量控制。

2、收集原始記錄，做好統(tǒng)計分析，積累有關(guān)數(shù)據(jù)。

3、根據(jù)經(jīng)濟(jì)批量和進(jìn)貨周期，定期組織進(jìn)貨，控制進(jìn)貨數(shù)量。

五、采購訂貨點(diǎn)控制

采購訂貨點(diǎn)是指食品原材料庫存量下降到多少時提出訂貨。影響食品原材料訂貨點(diǎn)的因素主要有：訂貨期間的日均消耗量，訂貨期間的預(yù)計最大日均消耗量、提出訂貨到貨物入庫所需要的時間長短和安全存量。

（一）安全存量法

安全存量是指為保證客人突然增加后生產(chǎn)業(yè)務(wù)能不間斷地進(jìn)行所需要的食品原材料最低存量。一般說來，鮮活原材料的安全存量1—2天的需要量即可，干貨、不易采購的原材篇五：食品采購制度

食堂采購管理制度

為加強(qiáng)對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：

1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實(shí)，不謀私利。

2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。

3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。

5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。

6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審核后，申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。

二、采購原則：

1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨?，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

三、供應(yīng)商管理規(guī)定

合格供應(yīng)商必須具備的條件：

1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少?，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。

嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責(zé)如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護(hù)公司利益。

2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

五、食品驗收辦法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐?。欢劇剼馕?，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運(yùn)輸過程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈

白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

六、食品采購及貨款支付流程（附件一：食品采購及貨款支付流程圖）

1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗

收實(shí)際入庫。

4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。

5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。

八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

九、本制度從2010年5月4日起執(zhí)行。

第五篇：李工采購計劃表

鄖西光彩承插管優(yōu)采購計劃單

D400：1803.5m + 919m

D500：292m

D600：284.5m

圓井蓋：800：36個

方井蓋：450x750=168個

箟子：104個

年月日