第一篇：夜總會員工管理制度

員工管理制度（員工扣分制）：

①夜總會的員工在工作的時(shí)候?qū)τ趹B(tài)度不好、不周到、不耐心、不使用禮貌用語使客人投訴的我們將扣其量化分5份。

②任何人員不得無單出品，當(dāng)出現(xiàn)無單出品的時(shí)候看事情的嚴(yán)重性嚴(yán)重者將給予解雇，比較輕者給予扣除5份量化分。

③夜總會的任何員工不得無理取鬧、頂撞上級領(lǐng)導(dǎo)拒不服從上級工作安排者，情況較輕者給予扣其量化分5分的處罰嚴(yán)重者扣其10分。

④嚴(yán)禁任何人員私拿場所的物品據(jù)為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反者除扣其量化分10分以外還將處以最少50元的罰款，嚴(yán)重者開除。

⑤員工工作中不團(tuán)結(jié)同事、不互相幫助私心太重者給予扣除量化分5分的處罰嚴(yán)重影響場所經(jīng)營者給予開除。

⑥員工在工作中無故曠工，不按時(shí)工作者，除了給予罰款以外，對于情節(jié)嚴(yán)重者給予開除，扣發(fā)當(dāng)月工資。

⑦工作不認(rèn)真，出現(xiàn)打架斗毆者，根據(jù)具體情況，對于給場所造成影響較輕者給予扣其量化分10分的處罰，嚴(yán)重者開除送公安處理。

⑧在為客人提供服務(wù)時(shí)對客人實(shí)施恐嚇、威脅他人者，扣其量化分20分，對場所造成影響著加倍處罰并給予開除。

⑨對于次違返夜總會管理制度，工作標(biāo)準(zhǔn)，屢次不改時(shí)給予扣其量化分20分，嚴(yán)重者開除。

以上這些關(guān)于夜總會員工管理制度中的規(guī)定對于每月量化分扣除30分者其當(dāng)月獎金不予以發(fā)放，并扣除工資10%作為懲罰。

第二篇：夜總會員工手冊

員工手冊 總經(jīng)理致辭

我謹(jǐn)代表江蘇夜總會，祝賀您的加入并非常高興的歡迎您成為江蘇夜總會的一員并與我們共同開創(chuàng)企業(yè)的未來。

本夜總會的成功在很大程度上依賴與員工一起營造的親切氛圍和緊密友好的合作。

在眾多的人選中您能被選中加入我江蘇夜總會這一大家庭成員，是因?yàn)槲覀兿嘈拍哂形覀兯谕牧己盟刭|(zhì)的發(fā)展?jié)摿?，我衷心的希望您多學(xué)習(xí)與KTV有關(guān)的業(yè)務(wù)知識豐富自身，不斷發(fā)展和樹立自我獨(dú)特的服務(wù)風(fēng)格，我相信這是您成功的秘密，希望您盡早的溶入我們當(dāng)中，并在江蘇夜總會健康，快樂的成長。

您真誠的朋友

江蘇夜總會總經(jīng)理：付宇星

第一章

江蘇夜總會企業(yè)精神，理念

您以及夜總會全體員工是我們江蘇夜總會最有價(jià)值的財(cái)產(chǎn)，因此我們必須在江蘇夜總會總的政策，計(jì)劃，程序及規(guī)章制度范圍內(nèi)團(tuán)結(jié)協(xié)作，以充分顯示我們的價(jià)值，以下我們的指定總政策，計(jì)劃，程序及規(guī)章制度的指導(dǎo)思想。

員工無論從事夜總會內(nèi)何種工作，都是同他人一樣同等重要。

每個(gè)員工都應(yīng)受到作為一個(gè)人所受到的尊重與承認(rèn)。

夜總會將根據(jù)盈利情況向員工支付合理的工資，提供良好的工作條件。

夜總會將努力為員工提供事業(yè)發(fā)展機(jī)會，通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，豐富員工的專業(yè)知識并提高職業(yè)技能，為員工的不斷發(fā)展創(chuàng)造條件，努力減少支出，降低經(jīng)營成本。

員工在工作中要注重效率，嚴(yán)于律己，是我們工作的宗旨，沒有賓客便沒有我們的江蘇夜總會，他們應(yīng)當(dāng)享受我們以最愉快的方式提供第一流的服務(wù)和完全的關(guān)注，讓我們共同承擔(dān)義務(wù)，不斷的提高服務(wù)質(zhì)量，保持一流的服務(wù)水準(zhǔn)，如果你是最優(yōu)秀的，我們的夜總會就是最優(yōu)秀的。

第二章

員工守則

一，人事記錄

員工入職上崗需及時(shí)將以下變更事項(xiàng)上交或呈報(bào)辦公室。1，詳細(xì)地址和聯(lián)系電話。2，文化程度及家庭情況。3，戶口變更。

4，身份證復(fù)印件，1寸相片，暫住證等。二，嚴(yán)于職守

1，員工在當(dāng)班時(shí)，不得打牌，飲酒，吃零食吸煙，不得大聲喧嘩。

2，在當(dāng)班時(shí)，不得閱讀與本職工作無關(guān)的報(bào)刊，雜志等，不得脫崗竄崗或礦工。3，不得使用客用設(shè)施。三，保密規(guī)定

1，夜總會內(nèi)部情況，文件不得隨意對外泄漏，借閱。2，不得在公共場所談?wù)撚嘘P(guān)本夜總會的業(yè)務(wù)秘密及經(jīng)營狀況。

3，不得私自銷毀夜總會內(nèi)部文件和資料。

4，在報(bào)刊，書籍，廣播等宣傳媒體中，未經(jīng)總經(jīng)理審批，不得泄漏夜總會有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)秘密。

四，儀容儀表

1，男員工勤剪頭發(fā)，梳理整齊，不留小胡子，長鬢角，頭發(fā)發(fā)角不得超過耳朵，前發(fā)不可遮住眉毛，后發(fā)不可超過衣領(lǐng)，穿深色襪子，黑色鞋子。

2，女員工頭發(fā)應(yīng)經(jīng)常清潔及保持整齊，女員工頭發(fā)長不可過肩，必須束起，留海不可遮住眉毛，當(dāng)班時(shí)避免使用味濃的香水，指甲長修剪不宜過長，不可涂帶色指甲油，不要珠光寶氣，只可佩帶手表，及無墜耳環(huán)。3，個(gè)人衛(wèi)生

a，勤洗澡，保持身體清潔。b，勤刷牙，勤洗臉保持面部潔凈。五，員工名牌

1，員工名牌應(yīng)佩帶于制服左胸。

2，遺失名牌須向辦公室報(bào)告并辦理交費(fèi)20元，給予補(bǔ)辦。3，員工離職時(shí)必須將名牌交回給辦公室，否則從當(dāng)月工資中扣款20元作為賠償。

4，如部門及崗位發(fā)生變動的人員需重新領(lǐng)去名牌。六，員工手冊

1，員工手冊妥善保管，如遺失，須向辦公室報(bào)告并辦理交費(fèi)30元予補(bǔ)辦。

2，員工 離職時(shí)必須將員工手冊交回辦公室，否則從當(dāng)月工資中扣款30元作為賠償。

3，嚴(yán)禁在員工手冊上亂涂亂畫，如發(fā)現(xiàn)有進(jìn)行處罰。七，員工衣柜

1，員工必須保持衣柜清潔與整齊。2，衣柜鑰匙由員工本人保管。

3，夜總會有權(quán)選派管理經(jīng)理隨時(shí)檢查員工衣柜。4，衣柜內(nèi)不得藏有夜總會任何物品。5，不得私自更換員工柜，更換鎖頭。

6，員工柜中不得放置貴重物品，財(cái)物等，否則丟失，本夜總會概不負(fù)責(zé)。

7，員工離職時(shí)必須將衣柜空出，并把鑰匙交與辦公室。八，員工住宿

1，辦理正式入店手續(xù)的員工，由辦公室正式通知員工入住，員工入住后必須遵守宿舍內(nèi)各種規(guī)定，違反者，輕則罰款或取消住宿資格，重則勸退。

九，員工獎勵

（1）工作優(yōu)良，成績顯著，將給予以下獎勵。1，物質(zhì)嘉獎 2，現(xiàn)金獎勵 3，提薪獎勵 4，其它物質(zhì)獎勵（2）獎勵條件

1，為賓客提供最佳服務(wù)，工作積極認(rèn)真，服務(wù)熱情，受到客人好評。

2，能積極提出合理化建議，并被管理部門采納，獲得經(jīng)濟(jì)效益，增加收入，減少支出者。

3，發(fā)現(xiàn)事故能及時(shí)報(bào)告，并設(shè)法減少損失者。4，拾金不昧者。

5，揭露或舉報(bào)貪污，盜竊等違法違記行為者。

第三章

服務(wù)員職責(zé)

1，熟悉卡拉OK室的工作內(nèi)容，工作程序。

2，具有較好的音樂素質(zhì)和修養(yǎng)，動作熟練規(guī)范能滿足客人點(diǎn)歌和音響控制需要。

3，能夠運(yùn)用準(zhǔn)確規(guī)范的語言迎接，問候，操作，堅(jiān)持站立服務(wù)和微笑服務(wù)。

4，訓(xùn)練掌握音響控制技術(shù)，善于調(diào)動和掌握客人情緒，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和設(shè)備操作技巧。5，負(fù)責(zé)卡拉OK室的衛(wèi)生清潔工作。

6，負(fù)責(zé)檢查音響設(shè)施的正常使用與否，如有下問題，及時(shí)報(bào)修。

7，負(fù)責(zé)為顧客提高及時(shí)，準(zhǔn)確的點(diǎn)歌服務(wù)，安排顧客所要

求的酒水供給，斟酒，小食品的供給。

8，禮貌用語規(guī)范.言語要求親切，和滿，表情自然大方，面帶微笑.語氣熱情，語調(diào)溫柔平和。9，問候語：晚上好，歡迎光臨！

10，進(jìn)房KTV服務(wù)員致：晚上好，歡迎光臨我是本房服務(wù)員，很高興為您服務(wù)。

11，在服務(wù)過程中要做到“請”字當(dāng)頭“謝”字不離口，中途進(jìn)房或打斷他人講話時(shí)要說“對不起，打擾了”。12，在過道見到同事，客人及上及領(lǐng)導(dǎo)要主動問好，麻煩對方要真誠致謝。

13，送客：“請慢走，歡迎下次光臨”！

第四章

服務(wù)五大要素

優(yōu)質(zhì)服務(wù)，就是KTV向客人提供的各種服務(wù)，從而產(chǎn)生舒適感。優(yōu)質(zhì)服務(wù)的好壞，直接關(guān)系到KTV的生存和發(fā)展，關(guān)系到KTV的聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益，它是KTV經(jīng)營成效的關(guān)鍵。

如何搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，必須掌握七大要素

1，微笑；在KTV日常經(jīng)營過程中，要求每一位員工對待客人，都要報(bào)以真誠的微笑，它應(yīng)該是不受時(shí)間，地點(diǎn)和情緒等因素影響，也受條件限制，微笑是最生動，最簡潔，最直接的歡迎詞。

2，精通；要求員工對自己所從事工作的每個(gè)方面都要精通并盡可能地做到完美。員工應(yīng)熟悉自己的業(yè)務(wù)工作和各項(xiàng)制度提高服務(wù)技能和技巧?！扒Ю镏?，始于足下”，要想使自己精通業(yè)務(wù)，必須上好培訓(xùn)課，并在實(shí)際操作中不斷的總結(jié)經(jīng)驗(yàn)取長補(bǔ)短，做到一專多能，在服務(wù)時(shí)才能游刃有余，這對提高KTV的服務(wù)質(zhì)量和工作效率，降低成本，增強(qiáng)競爭力都具有重要作用。

3，準(zhǔn)備；既要隨時(shí)準(zhǔn)備好為客人服務(wù)，也就是說，僅有服務(wù)意識是不夠，必須要有事先的準(zhǔn)備。準(zhǔn)備包括思想和行為準(zhǔn)備工作做好，處于一種隨時(shí)可以為他們服務(wù)的狀態(tài)，而不會手忙腳亂。

4，重視；就是要把每一位客人視為“上帝”看待而不怠慢客人。員工有時(shí)容易忽視這一環(huán)節(jié)，甚至產(chǎn)生消極服務(wù)現(xiàn)象。這是因?yàn)閱T工看他們穿戴隨便，感覺沒有什么派頭等表面現(xiàn)象而產(chǎn)生的，這是因?yàn)樗麄冏孕牛路静荒艽碡?cái)富的多少。我們在這一環(huán)節(jié)上，千萬不能以貌取人，而忽略細(xì)微服務(wù)，要重視和和善待每一位客人，讓他們心甘情愿的消費(fèi)我們應(yīng)記住“客人是我們的衣食父母。

5，心思細(xì)膩；主要表現(xiàn)于服務(wù)中的善于觀察，揣摩客人心理，預(yù)測客人需要，并及時(shí)提供服務(wù)，甚至在客人為提出要求之前我們就替客人做到了使客人倍感親切，這就

是我們所講的超前意識。

第五章

收銀員的職責(zé)

1，自覺遵守夜總會的財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。

2，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的要勇于制止和揭發(fā)，起監(jiān)督作用。

3，營業(yè)時(shí)間不允許閑人進(jìn)入收銀臺內(nèi)聊天。

4，不得帶私人款上崗，不得私帶借用營業(yè)款，如因工作需要或特殊情況，必須上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。

5，在工作中，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力鉆研業(yè)務(wù)技能，增強(qiáng)責(zé)任心，提高收銀的準(zhǔn)確率，加快結(jié)帳速度，避免失誤。6，按照收銀工作程序進(jìn)行工作，隨時(shí)接受檢查。7，上崗首先做好清帳工作。

8，搞好收銀臺內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，收款驗(yàn)鈔機(jī)，電腦，要保持干凈無灰塵。

9，發(fā)現(xiàn)電腦，驗(yàn)鈔機(jī)刷卡機(jī)出現(xiàn)故障，要及時(shí)保修。10，認(rèn)真準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單，加單時(shí)要及時(shí)打印，反復(fù)核對細(xì)致快捷收妥客人應(yīng)付的費(fèi)用，做到又快又準(zhǔn)，不錯收，不漏收。

11，收銀時(shí)應(yīng)做到唱收唱付，準(zhǔn)確無誤，收人民幣要辨別真?zhèn)?，?dāng)面點(diǎn)清，對各種信用卡，必須驗(yàn)收真?zhèn)魏陀行冢罩睍r(shí)要請客人在支票的背面寫背書，及客人的姓名。身份證，電話（書寫指定處）將支票和身份證核對無誤，方耳進(jìn)行報(bào)帳。

12，嚴(yán)格執(zhí)行打折制度，做到見卡打折并看清楚貴賓卡的打折率，核對無誤后方耳打折結(jié)帳。

13，在沒有領(lǐng)導(dǎo)的批示下，不得擅自給予打折。

14，在結(jié)帳過程中如遇到不明白的問題，不要輕易做出決定要反復(fù)詢問，并報(bào)上級，待搞清楚后，在進(jìn)行結(jié)帳。15，每日收入的現(xiàn)款，票據(jù)必須與帳單核對相等，發(fā)現(xiàn)多款.缺款時(shí)要認(rèn)真查找，并報(bào)告經(jīng)理。

16，如有后結(jié)帳單，單獨(dú)記錄并把帳單整理存放好，以便客人隨時(shí)來結(jié)帳。

17，如有預(yù)先儲戶者，也須單獨(dú)立帳記錄，并把每次的消費(fèi)金額記錄清楚，以便客人隨時(shí)查詢。

18，搞好發(fā)票的管理，要按帳單金額給予開據(jù)，無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私自多開或無帳單發(fā)票。

19，每日營業(yè)額要及時(shí)上交，并按規(guī)矩填寫好流水帳，字跡工整準(zhǔn)確無誤。

20，每和吧臺人員做好酒水銷售帳目的核對工作。21，下班前必須核對所有的作帳是否結(jié)清。

22，做好收尾工作，保管好用金和各種票據(jù).印章.計(jì)算機(jī)，關(guān)閉驗(yàn)鈔機(jī)和電腦電源，鎖好抽屜，做好安全工作，放火防盜

23，應(yīng)責(zé)任心不夠，工作失誤而造成經(jīng)濟(jì)損失，照額賠償。24，在崗要堅(jiān)守崗位，離崗必須做好交接工作。

25，保管好所有的收銀鑰匙，不得隨處亂放.特別注意當(dāng)時(shí)離開收款機(jī).一定要鎖好抽屜，否則發(fā)生意外后果自負(fù)。

第六章

經(jīng)理職責(zé)

1，認(rèn)真貫徹公司的工作方針及高層決議，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)組織經(jīng)營活動，保證營業(yè)場地的正常營業(yè)。2，在付總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)夜總會的管理和服務(wù)工作。3，建立本部門的規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序及工作紀(jì)律。4，經(jīng)常督促檢查所屬部門落實(shí)工作計(jì)劃和規(guī)章制度情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，防止事態(tài)擴(kuò)延，保證各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。

5，抓好員工隊(duì)伍的建設(shè)，熟悉和掌握員工思想狀況，培訓(xùn)考核和選拔人才，通過組織員工活動，增強(qiáng)對公司的凝聚力，激發(fā)員工的工作積極性。

6，主持周日工作例會及時(shí)解決協(xié)調(diào)各部門工作中存的問題，保持與部門上司建立良好的工作關(guān)系。

7，檢查經(jīng)理，領(lǐng)班，吧員的儀容，儀表，檢查管理人員和服務(wù)人員的工作效率和工作態(tài)度，樹立良好的個(gè)人形象。

8，管理夜總會的營業(yè)設(shè)施和財(cái)物，減少物品的損耗。9，做好屬下員工的考勤工作，合理安排班次，做到滿負(fù)荷工作。

10，與顧客建立良好的關(guān)系，妥善處理客人的投訴，吵鬧。11，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及其他經(jīng)理交派的其他工作。

第七章

獎懲制度 一，目的

為嚴(yán)明紀(jì)律，獎懲分明，提高員工工作積極性，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效率，特制定本制度。

獎勵

1，員工拾取客人遺留的手機(jī)或現(xiàn)金并主動上交者獎勵現(xiàn)金50元。

2，員工每個(gè)月沒有遲到，早退，曠工，請假，和處罰視為全勤，獎勵現(xiàn)金100元。

3，員工在日長的工作中無遲到早退或曠工，并且積極進(jìn)取熱心服務(wù)，受到客人或外部門來函表揚(yáng)者，獎勵現(xiàn)金200元，經(jīng)過考察通過提升職位。

4，員工在工作中發(fā)現(xiàn)他人對公司利益造成損害或黑單并檢舉揭發(fā)者，獎勵現(xiàn)金200元。

5，員工在工作中對公司提出建設(shè)性意見，并通過公司領(lǐng)導(dǎo)同意實(shí)施，讓公司營業(yè)額大幅度提升，獎勵現(xiàn)金500元，經(jīng)過考察通過提升職位。

6，為保護(hù)本夜總會財(cái)產(chǎn)，賓客生命財(cái)產(chǎn)，見義勇為有突出貢獻(xiàn)者，獎勵現(xiàn)金1000元，經(jīng)過考察通過提升職位。7，員工在工作中發(fā)現(xiàn)事故苗頭及時(shí)采取措施，防止重大事故發(fā)生者，獎勵現(xiàn)金500元。

懲罰

部門經(jīng)理懲罰制度

1，上班卡應(yīng)自己打如發(fā)現(xiàn)帶打卡罰款50元（經(jīng)理帶打卡罰款100元）。

2，上班卡一次未打，算遲到一次超過3次算曠工，一次沒打卡10元（總經(jīng)理特批列外）

3，各部門經(jīng)理應(yīng)著工裝（應(yīng)穿白色襯衣，藍(lán)色領(lǐng)帶，黑色西庫，黑色皮鞋）少穿一樣或不干凈整潔罰款20元。4，全體員工應(yīng)做到干凈整潔不留怪異發(fā)型（女員工發(fā)不過肩，不化濃裝）（男員工頭發(fā)前不過眉后不過耳，不

留胡須）以上不符合要求者罰款10元（經(jīng)理罰款20元）

5，部門經(jīng)理所管轄區(qū)域，員工在工作中出現(xiàn)問題引起客人投訴，部門經(jīng)理沒有及時(shí)解決處理罰款50元。6，公司任何人員不得泄露公司任何商業(yè)機(jī)密如有發(fā)現(xiàn)罰款，1000元，重則開除！

7，上班期間舞廳出現(xiàn)嚴(yán)重問題，經(jīng)理在知道的情況下沒有及時(shí)去解決還與其他經(jīng)理相互推委導(dǎo)致舞廳出現(xiàn)很大不必要的損失，經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款1000元，重則開除！服務(wù)員懲罰制度

1，服務(wù)員上班應(yīng)著工裝（紅色領(lǐng)結(jié)，白色襯衣，工號牌，黑色西庫，黑色皮鞋）少穿一樣或不干凈整潔罰款10元。

2，服務(wù)員在分配好的包廂和區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生區(qū)有那些？ a, 消防通道，消防滅火器，過道地面衛(wèi)生。

b, 廁所里地面，墻面，鏡子，馬桶，紙樓，垃圾桶。c, 包廂里地面，沙發(fā)上下面，茶幾面，杯子，紙盒，窗臺，線條，電視，音響，茶壺，以上這些衛(wèi)生必須打掃干凈保持整潔，如果沒有打掃干凈罰款每處5元。3，全場服務(wù)員應(yīng)打掃的衛(wèi)生區(qū)域有那些？

a，小姐房，前臺地面，工公廁所，電梯地面，電梯口垃圾桶，在上班后的任務(wù)是引領(lǐng)客人到包廂和打掃舞廳里客

人仍的垃圾，以上如果沒有做到罰款10元。

4，服務(wù)員在上班期間抽煙，喝酒，看電子書，竄崗或引起客人投訴，罰款20元。

6，對客人投訴或突發(fā)事件未能及時(shí)圓滿解決，沒有及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)而造成嚴(yán)重后果者，罰款50元。

7，包廂內(nèi)配的客用物品，在客人走后服務(wù)員沒有及時(shí)檢查包廂內(nèi)是否有損壞的物品，如有損壞的物品服務(wù)員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任照原價(jià)賠償！

第八章

員工宿舍管理制度

員工宿舍評比《檢查標(biāo)準(zhǔn)》及《檢查表》

為優(yōu)化宿舍管理制度，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)，在原有宿舍管理制度的基礎(chǔ)上，特制定以下宿舍檢查標(biāo)準(zhǔn)。

一、員工宿舍衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)

1、員工宿舍衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn) 1)

員工宿舍床鋪檢查標(biāo)準(zhǔn)；

A.員工的床鋪需保持整潔有序，床上一般只能有被子、床單、枕頭或書籍等，不得擺放其它物品，若檢查中發(fā)現(xiàn)有超過4種以上物品的（指包括被子、床單、枕頭、書籍），給予每次每床扣5分處理；

B.員工的被子應(yīng)在起床后及時(shí)折疊，且須保持較好外形，若在檢查中發(fā)現(xiàn)有不折被子或折疊較差的情況，給予每次每床被子扣5分處理

2)

員工宿舍鞋類物品擺放檢查標(biāo)準(zhǔn)；

員工的各類鞋子（包括拖鞋、布鞋、球鞋、皮鞋、運(yùn)動鞋等）應(yīng)定點(diǎn)整齊擺放（放于床鋪底下，且不能超過垂直床沿邊線），不允許鞋子放置在公共走道中或其它位置，違者給予每次每個(gè)宿舍扣5分處理；

3)

員工宿舍門窗、墻壁檢查標(biāo)準(zhǔn)；

員工宿舍房門要保持清爽干凈，門窗上不得有雜物，用手摸上去不得有明顯積灰，違者給予每次每扇（門/窗）扣3分處理；不得在墻壁上亂寫亂畫，或是打孔、挖洞，違者每次給予每個(gè)宿舍扣10分處理。

4)

員工宿舍公共衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)；

A.員工宿舍、衛(wèi)生間垃圾應(yīng)及時(shí)清理，不得造成垃圾堆積，若檢查中發(fā)現(xiàn)員工宿舍有明顯垃圾或垃圾筒內(nèi)垃圾超過垃圾筒深度三分之二以上的情況，給予每次每個(gè)房間扣3分處理；

B.員工宿舍垃圾筒內(nèi)如有易腐爛的物品，例如水果殘?jiān)鼞?yīng)及時(shí)清理，發(fā)現(xiàn)當(dāng)天未清理的，扣5分。

C.宿舍桌面若擺放用品，所放物品應(yīng)擺放整齊，若檢查中發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂（指桌面擺放的牙具或?qū)W習(xí)、生活用

品的）每次扣3分處理；

5)

員工宿舍衛(wèi)生值日安排執(zhí)行情況檢查

A.員工宿舍需安排衛(wèi)生值日表，并進(jìn)行張貼，違者給予每次給予扣5分處理；

B.員工衛(wèi)生值日安排后，員工需按要求按時(shí)執(zhí)行到位，如未按時(shí)執(zhí)行到位，給予每次扣10分處理；

二、員工宿舍安全檢查標(biāo)準(zhǔn)

1、宿舍鑰匙管理情況檢查

宿舍鑰匙應(yīng)妥善保管，不得隨意將鑰匙借給宿舍外的人員，違者給予每次扣5分處理；

2、宿舍外人員留宿情況檢查

宿舍不得留宿公司外人員，不得將公司外人員物品放置在集體宿舍內(nèi)，若檢查中發(fā)現(xiàn)或有舉報(bào)的給予每次扣5分處理，并視情況反饋至行政辦公室。

3、宿舍安全情況檢查

1)

宿舍電器使用情況檢查：員工宿舍不得使用私有電器，主要包括大功率廚具等，特殊情況下，經(jīng)行政主管同意方可使用，且一個(gè)宿舍不得超過3個(gè)以上大功率（單個(gè)電器功率達(dá)到800W）電器同時(shí)使用，違者給予扣5分處理； 2)

宿舍私自燒煮食物情況檢查：員工不得在宿舍內(nèi)私自燒食物，未經(jīng)行政主管同意不得以個(gè)人名義煮食物，違者給予每次扣績效獎金20元；

三、評比標(biāo)準(zhǔn)。

評定等級

A（優(yōu)）

C（中）

D（差）檢查得分

90—100分

70—80分

60分以下 加／扣績效 加20元／人

扣30元／人 注：檢查/評比周期：每周一次，以宿舍為評比單位； 3.員工宿舍消防管理制度.⑴ 嚴(yán)禁在宿舍各出口堆放雜物,保障通道暢通.⑵ 人人知道消防滅火器的位置,嚴(yán)禁隨意挪放.⑶ 人人知道公司疏散流程,最低限度可做到自救.第九章

消防安全知識

每個(gè)員工必須掌握和背會的內(nèi)容！

一，消防安全“四個(gè)能力” 1，檢查消除火災(zāi)隱患的能力。2，組織人員疏散逃生的能力。3，組織撲救初起火災(zāi)的能力。4，消防宣傳教育培訓(xùn)的能力。二，員工自身應(yīng)做到“三懂，三會” 1，懂基本消防常識。

2，懂消防設(shè)施器材使用方法。3，懂逃生自救技能。

4，會查該火災(zāi)隱患。5，會撲救初起火災(zāi)。6，會組織人員疏散。

三，消防安全管理人應(yīng)做到“四查”

1，查火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)，自動噴水滅火系統(tǒng)是否正常。2，查防排煙系統(tǒng)是否正常。3，查消火栓系統(tǒng)是否正常。4，查火災(zāi)事故廣播系統(tǒng)是否正常。四，安保人員日長應(yīng)做到“三查” 1，查有無違章使用明火。2，查滅火器材是否完好。

3，查疏散通道，安全出口是否暢通。五，社會單位消防安全“三提示” 1，提示公眾所在場所火災(zāi)危險(xiǎn)性。

2，提示公眾所在場所安全出口和疏散通道。

3，提示公眾所在場所內(nèi)逃生設(shè)備器材具體放置位置和使用方法。

六，火災(zāi)處置“五個(gè)第一時(shí)間”要求 1，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)火情。2，第一時(shí)間報(bào)警。

3，第一時(shí)間撲救初起火災(zāi)。4，第一時(shí)間啟動消防設(shè)施。

5，第一時(shí)間組織人員疏散。

第三篇：夜總會財(cái)務(wù)管理制度

夜總會財(cái)務(wù)管理制度

總

則

為了規(guī)范會所的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。

2、本制度適用于俱樂部。

3、俱樂部財(cái)務(wù)行為，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

4、俱樂部應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

5、俱樂部財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)履行財(cái)務(wù)管理的職責(zé)，做好財(cái)務(wù)計(jì)劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。

第一章、財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)會計(jì)行政上歸屬俱樂部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，積極參與俱樂部經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強(qiáng)公司財(cái)物管理，定期和不定期組織對本公司的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符

5、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支公司費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本、有權(quán)對高于定價(jià)或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計(jì)資料，負(fù)責(zé)對財(cái)會資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.9、有權(quán)對公司所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給公司造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

11、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評等。

第二章、出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時(shí)到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)告財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。

（3）負(fù)責(zé)督促本公司人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。

（4）負(fù)責(zé)對吧臺備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

（5）接受財(cái)務(wù)會計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)審核確認(rèn)。

2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時(shí)進(jìn)行 242 登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

（2）月終與會計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時(shí)與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時(shí)更正；屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時(shí)應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財(cái)務(wù)會計(jì)月終對空白支票的盤點(diǎn)檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財(cái)務(wù)會計(jì)對發(fā)票盤點(diǎn)檢查。

（3）對于收銀員計(jì)算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財(cái)務(wù)會計(jì)及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

第三章、庫管員崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司物資的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。

2、認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點(diǎn)數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時(shí)處理。

3、嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。

（1）堅(jiān)持“四個(gè)禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個(gè)人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險(xiǎn)物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時(shí)掌握庫存狀況，及時(shí)提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

（4）按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》。

4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、接受財(cái)務(wù)會計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

7、完成財(cái)務(wù)會計(jì)臨時(shí)交辦的其他事宜。

收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于樓面服務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)。

2、對前廳服務(wù)員填寫的酒水單上記載的灑水、服務(wù)費(fèi)等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對。

3、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與酒水單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。

243

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露公司經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守樓面服務(wù)部相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與樓面服務(wù)部要求一致。

10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。

第四章、應(yīng)收款項(xiàng)管理制度

為了加強(qiáng)公司往來款項(xiàng)的管理，控制應(yīng)收款項(xiàng)的占用，減少壞賬損失特制定本制度。

一、應(yīng)收賬款

1、應(yīng)收賬款是顧客來消費(fèi)時(shí)以記賬簽單形式而形成的公司應(yīng)收而未收的消費(fèi)款項(xiàng)。

2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個(gè)人。凡是要掛賬的單位和個(gè)人，公司應(yīng)對其信用狀況進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查和正確的估計(jì)，因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對于信譽(yù)差的單位和個(gè)人，應(yīng)杜絕賒賬行為。

3、應(yīng)收賬款發(fā)生后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)督促經(jīng)辦人與往來單位和個(gè)人對賬，要進(jìn)行應(yīng)收賬款的賬齡分析，保證應(yīng)收賬款金額準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)作好催收工作。公司的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費(fèi)日起10日內(nèi)收回。

4、在呆賬發(fā)生后，財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細(xì)過程及催款情況。

5、公司一律不提壞賬準(zhǔn)備，發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批，然后交董事長或其授權(quán)人審批，公司財(cái)務(wù)會計(jì)再進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，計(jì)入管理費(fèi)用。

二、其他應(yīng)收款

1、其他應(yīng)收款是公司除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項(xiàng)，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)等。

2、公司發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確作賬務(wù)處理，并注意催收，其他應(yīng)收款占用時(shí)間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個(gè)人的款項(xiàng)不能按時(shí)收回的，應(yīng)從職工當(dāng)月個(gè)人的工資中扣回。

第五章、報(bào)銷制度

1、報(bào)銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“費(fèi)用報(bào)銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”后，小張票據(jù)（如車票）應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實(shí)正確填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”或“貨物結(jié)算憑據(jù)”，由部門負(fù)責(zé)人審查并簽署意見后交財(cái)務(wù)會計(jì)審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等，再交總經(jīng)理審核并簽署報(bào)銷意見：“同意報(bào)銷（支付）”、“同意報(bào)銷（支付）多少元”、“不同意報(bào)銷（支付）”字樣。總經(jīng)理簽字時(shí)，不得只簽姓名，不簽意見。

3、招待費(fèi)5000元以內(nèi)（含5000元）由經(jīng)手人、證明人簽字；會計(jì)人員核查；總經(jīng)理審核簽字報(bào)帳。5000元以上需上報(bào)董事會批準(zhǔn)后方可報(bào)帳。

4、出納憑上述簽字齊備的“費(fèi)用報(bào)銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。

6、報(bào)銷程序。

經(jīng)辦人填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”——部門負(fù)責(zé)人簽字——財(cái)務(wù)會計(jì)簽字——總經(jīng)理簽字——出納復(fù)核報(bào)銷。

第六章、借款制度

為了加速公司流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

1、采購員和收銀員實(shí)行定額備用金制度，采購員備用金定額為5000元，收銀員備用金定額為500元。

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2、借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購單采購貨物，當(dāng)貨物金額超出其定額備用金時(shí)，應(yīng)正確填寫借款單，經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)審定、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時(shí)，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)會計(jì)審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

5、因公辦事或出差人員凡在財(cái)務(wù)室有借款的，不得逾期報(bào)賬或公款私用，事完三天內(nèi)應(yīng)清算自已的賬務(wù)，三天后財(cái)務(wù)室將催促報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時(shí)抵扣借款。

6、公司原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)辦理，但應(yīng)控制人數(shù)、時(shí)間，且部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任；員工私人借款應(yīng)在30日內(nèi)歸還。

7、借款程序。

填寫借款單——財(cái)務(wù)會計(jì)審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)——出納處領(lǐng)款

第七章、發(fā)票、印鑒管理制度

一、發(fā)票管理.建立發(fā)票領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用發(fā)票時(shí)須由領(lǐng)用人簽字。

2.出納員應(yīng)隨時(shí)掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

二、印鑒管理

1、各種印章必須由各責(zé)任人妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

（1）財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)會計(jì)保管。

（2）留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時(shí)，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負(fù)連帶責(zé)任。

3、印章交接必須辦理書面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)總經(jīng)理審批。

第八章、庫管制度

一、庫管工作的基本要求

必須真實(shí)反映公司經(jīng)營所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。

二、庫房的工作環(huán)境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。

三、庫管計(jì)量、計(jì)算工作要求

1、庫管員開單或記賬時(shí)前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔(dān)。

如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫計(jì)量單位。

2、對菜品計(jì)算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。

如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進(jìn)出庫物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

四、庫管員日常工作規(guī)范

1、庫管員應(yīng)與采購員、各出品、發(fā)貨密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、庫房驗(yàn)收貨物時(shí)，對貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通 245 知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗(yàn)收。

3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實(shí)際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。

4、根據(jù)驗(yàn)收合格的物品，據(jù)實(shí)填寫 “入庫單”，經(jīng)采購、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按供貨類別匯總送交財(cái)務(wù)室..5、堅(jiān)持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗(yàn)收單，未經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗(yàn)收入庫并開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。

7、不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

8、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。

9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單 ”，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，第三聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財(cái)務(wù)室。

10、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。

11、發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對存貨進(jìn)行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時(shí)登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。

13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁、過次頁等）賬實(shí)相符、賬表相符。

14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時(shí)應(yīng)開具“紅字入庫單”。

15、每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對存貨進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。

16、所有發(fā)料、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲備量應(yīng)及時(shí)打申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

第九章、盤點(diǎn)制度

為了加強(qiáng)公司的財(cái)物管理，確保財(cái)物盤點(diǎn)的正確性，準(zhǔn)確核算營業(yè)成本，特制定本制度。

一、盤點(diǎn)范圍及要求

1、盤點(diǎn)范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。

2、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢。對盤點(diǎn)期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。

二、存貨盤點(diǎn)

1、存貨盤點(diǎn)包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

2、盤點(diǎn)方式：采用每月盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。

3、盤點(diǎn)人員：

（1）盤點(diǎn)人：由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

（2）監(jiān)點(diǎn)人：由各部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會計(jì)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并按時(shí)到達(dá)盤點(diǎn)地點(diǎn)。

246

4、所有盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動。

5、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以估計(jì)定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

6、盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員應(yīng)填制“盤點(diǎn)表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)部門留存，供核算盤點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實(shí)地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。

三、現(xiàn)金盤點(diǎn)

1、現(xiàn)金盤點(diǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。

2、盤點(diǎn)方式：采用定期（每月25日和年終盤點(diǎn)）和不定期抽查。

3、盤點(diǎn)人員：出納（盤點(diǎn)人）、會計(jì)（會點(diǎn)人）。

4、現(xiàn)金盤點(diǎn)的時(shí)間，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上午發(fā)生收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。

5、盤點(diǎn)前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點(diǎn)人和盤點(diǎn)人共同盤點(diǎn)。

6、會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計(jì)留存，第三聯(lián)交辦公室留存。

四、賬實(shí)不符的處理

1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進(jìn)行更正，情況嚴(yán)重者，報(bào)總經(jīng)理、董事長處理。

2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報(bào)總經(jīng)理、董事長處理。

3、財(cái)物管理人員有下列情況，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理處理。

（1）對所保管的財(cái)物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；

（2）對所管的財(cái)物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報(bào)告行為；

（3）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物被盜，損失或盤虧。

第十章、采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時(shí)，應(yīng)由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實(shí)施購買。

2、采購人員購貨時(shí)，須對多家（三家以上）進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點(diǎn)、定價(jià)、定時(shí)”采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。

三、供貨商進(jìn)場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會計(jì)協(xié)助；

2、供貨商進(jìn)場首先與總經(jīng)辦主任接洽，總經(jīng)辦主任在財(cái)務(wù)會計(jì)的協(xié)助下（財(cái)務(wù)會計(jì)全程參與），談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)（以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式），經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理出面代表公司與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財(cái)務(wù)會計(jì)、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人，并將已簽定的合同（協(xié)議）送交財(cái)務(wù)部一份備檔，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款（送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到），247 由庫管、財(cái)務(wù)會計(jì)、告知辦公室；

2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批；

4、辦公室將對供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行，財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

五、供貨定價(jià)制度

（一）原材料市場價(jià)格調(diào)查

1、公司每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次，且應(yīng)填寫市場價(jià)格調(diào)查表，寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn)，各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。

2、市場調(diào)查由辦公室主任、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)會計(jì)組成，具體由財(cái)務(wù)主管召集。

3、市場調(diào)查時(shí)間定于每月

日、日，如恰逢周末，應(yīng)作適當(dāng)順延。

（二）定價(jià)程序

1、每次市場價(jià)格調(diào)查后，應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格，先由財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)會計(jì)、采購主管初定，再交總經(jīng)理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

2、原材料采購定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間（即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià)）。

3、價(jià)格調(diào)整：

因市場變化情況特殊，供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求，首先由供貨商報(bào)財(cái)務(wù)主管，了解相關(guān)市場情況后與采購主管，財(cái)務(wù)會計(jì)碰頭商量定出調(diào)價(jià)草案，再報(bào)總經(jīng)理審批。

（三）供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，且經(jīng)溝通后無效，由財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)會計(jì)、采購主管組成審查小組，集體討論決定是否更換、續(xù)用，然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時(shí)，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款，借款后應(yīng)在3（次）日內(nèi)報(bào)銷沖帳；

2、供貨商的貨款支付，由財(cái)務(wù)會計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn)，方可付款；

3、如因特殊原因，未及時(shí)付款的供貨商，由財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)由辦公室主任協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)、辦公室主任協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。

總

則

1、為了規(guī)范會所的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，特制定本制度。

2、本制度適用于俱樂部。

3、俱樂部財(cái)務(wù)行為，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

4、俱樂部應(yīng)當(dāng)建立健全財(cái)務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，提高經(jīng)濟(jì)效益，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。

5、俱樂部財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)履行財(cái)務(wù)管理的職責(zé)，做好財(cái)務(wù)計(jì)劃、控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。

第十一章、財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

1、財(cái)務(wù)會計(jì)行政上歸屬俱樂部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

2、嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，積

248 極參與俱樂部經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

4、加強(qiáng)公司財(cái)物管理，定期和不定期組織對本公司的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符

5、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支公司費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本、有權(quán)對高于定價(jià)或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時(shí)向股東各方報(bào)送會計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計(jì)資料，負(fù)責(zé)對財(cái)會資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密.9、有權(quán)對公司所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給公司造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。

10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

11、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評等。

第十二章、出納員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

（1）按時(shí)到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，及時(shí)告財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行處理，不得擅自用盤點(diǎn)的長款抵補(bǔ)以前的短款。

（3）負(fù)責(zé)督促本公司人員的費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。

（4）負(fù)責(zé)對吧臺備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

（5）接受財(cái)務(wù)會計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)審核確認(rèn)。

2、按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

（1）設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時(shí)進(jìn)行登記；賬目必須日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

（2）月終與會計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符.（3）每月及時(shí)與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財(cái)務(wù)會計(jì)審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時(shí)更正；屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成的，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)。

4、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時(shí)應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財(cái)務(wù)會計(jì)月終對空白支票的盤點(diǎn)檢查。

（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。

（2）月終對吧臺剩余發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接受財(cái)務(wù)會計(jì)對發(fā)票盤點(diǎn)檢查。

（3）對于收銀員計(jì)算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告。

（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

5、接受財(cái)務(wù)會計(jì)及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢查、考評等。

249 第十三章、庫管員崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司物資的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。

2、認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點(diǎn)數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時(shí)處理。

3、嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。

（1）堅(jiān)持“四個(gè)禁止”：禁止無關(guān)人員入庫；禁止為個(gè)人存放物品；禁止在庫房飲酒、吃零食；禁止危險(xiǎn)物品與其他物品混貯。

（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。

（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時(shí)掌握庫存狀況，及時(shí)提供庫房物資進(jìn)、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

（4）按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》。

4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

5、接受財(cái)務(wù)會計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。

6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財(cái)務(wù)手續(xù)。

7、完成財(cái)務(wù)會計(jì)臨時(shí)交辦的其他事宜。

第十四章、收銀員崗位職責(zé)

1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于樓面服務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)。

2、對前廳服務(wù)員填寫的酒水單上記載的灑水、服務(wù)費(fèi)等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時(shí)核對。

3、對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時(shí)、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與酒水單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。

5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財(cái)務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

6、對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。

7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露公司經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

8、遵守樓面服務(wù)部相關(guān)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。

9、保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與樓面服務(wù)部要求一致。

10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)任務(wù)。

應(yīng)收款項(xiàng)管理制度

為了加強(qiáng)公司往來款項(xiàng)的管理，控制應(yīng)收款項(xiàng)的占用，減少壞賬損失特制定本制度。

一、應(yīng)收賬款

1、應(yīng)收賬款是顧客來消費(fèi)時(shí)以記賬簽單形式而形成的公司應(yīng)收而未收的消費(fèi)款項(xiàng)。

2、應(yīng)收賬款的發(fā)生應(yīng)在信用良好的單位和個(gè)人。凡是要掛賬的單位和個(gè)人，公司應(yīng)對其信用狀況進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查和正確的估計(jì)，因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對于信譽(yù)差的單位和個(gè)人，應(yīng)杜絕賒賬行為。

3、應(yīng)收賬款發(fā)生后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)督促經(jīng)辦人與往來單位和個(gè)人對賬，要進(jìn)行應(yīng)收賬款的賬齡分析，保證應(yīng)收賬款金額準(zhǔn)確無誤，并及時(shí)作好催收工作。公司的應(yīng)收賬款應(yīng)自消費(fèi)日起10日內(nèi)收回。

4、在呆賬發(fā)生后，財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)寫出發(fā)生呆賬的詳細(xì)過程及催款情況。

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5、公司一律不提壞賬準(zhǔn)備，發(fā)生的壞賬損失經(jīng)總經(jīng)理審批，然后交董事長或其授權(quán)人審批，公司財(cái)務(wù)會計(jì)再進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，計(jì)入管理費(fèi)用。

二、其他應(yīng)收款

1、其他應(yīng)收款是公司除應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款以外的其他各種應(yīng)收暫付款項(xiàng)，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)等。

2、公司發(fā)生的其他應(yīng)收款應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確作賬務(wù)處理，并注意催收，其他應(yīng)收款占用時(shí)間應(yīng)自發(fā)生之日起30日內(nèi)收回。涉及應(yīng)收職工個(gè)人的款項(xiàng)不能按時(shí)收回的，應(yīng)從職工當(dāng)月個(gè)人的工資中扣回。

第十五章、報(bào)銷制度

1、報(bào)銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“費(fèi)用報(bào)銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”后，小張票據(jù)（如車票）應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實(shí)正確填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”或“貨物結(jié)算憑據(jù)”，由部門負(fù)責(zé)人審查并簽署意見后交財(cái)務(wù)會計(jì)審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等，再交總經(jīng)理審核并簽署報(bào)銷意見：“同意報(bào)銷（支付）”、“同意報(bào)銷（支付）多少元”、“不同意報(bào)銷（支付）”字樣?？偨?jīng)理簽字時(shí)，不得只簽姓名，不簽意見。

3、招待費(fèi)5000元以內(nèi)（含5000元）由經(jīng)手人、證明人簽字；會計(jì)人員核查；總經(jīng)理審核簽字報(bào)帳。5000元以上需上報(bào)董事會批準(zhǔn)后方可報(bào)帳。

4、出納憑上述簽字齊備的“費(fèi)用報(bào)銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”支付貨幣資金。

6、報(bào)銷程序。

經(jīng)辦人填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”或“貨款結(jié)算憑據(jù)”——部門負(fù)責(zé)人簽字——財(cái)務(wù)會計(jì)簽字——總經(jīng)理簽字——出納復(fù)核報(bào)銷。

第十六章、借款制度

為了加速公司流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

1、采購員和收銀員實(shí)行定額備用金制度，采購員備用金定額為5000元，收銀員備用金定額為500元。

2、借款實(shí)行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

3、采購人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的申購單采購貨物，當(dāng)貨物金額超出其定額備用金時(shí)，應(yīng)正確填寫借款單，經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)審定、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后在出納處借支。

4、其他人員因公借款時(shí)，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)會計(jì)審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

5、因公辦事或出差人員凡在財(cái)務(wù)室有借款的，不得逾期報(bào)賬或公款私用，事完三天內(nèi)應(yīng)清算自已的賬務(wù)，三天后財(cái)務(wù)室將催促報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)室有權(quán)在發(fā)工資時(shí)抵扣借款。

6、公司原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)辦理，但應(yīng)控制人數(shù)、時(shí)間，且部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任；員工私人借款應(yīng)在30日內(nèi)歸還。

7、借款程序。

填寫借款單——財(cái)務(wù)會計(jì)審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)——出納處領(lǐng)款

第十七章、發(fā)票、印鑒管理制度

一、發(fā)票管理.建立發(fā)票領(lǐng)用登記表，領(lǐng)用發(fā)票時(shí)須由領(lǐng)用人簽字。

2.出納員應(yīng)隨時(shí)掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

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二、印鑒管理

1、各種印章必須由各責(zé)任人妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

（1）財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)會計(jì)保管。

（2）留存銀行私人印鑒章由出納保管。

2、簽發(fā)支票或其他業(yè)務(wù)需蓋章時(shí)，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負(fù)連帶責(zé)任。

3、印章交接必須辦理書面手續(xù)；印章移交給非規(guī)定人員，須經(jīng)總經(jīng)理審批。

庫管制度

一、庫管工作的基本要求

必須真實(shí)反映公司經(jīng)營所需的各種物資的進(jìn)、銷、存情況，為財(cái)務(wù)提供原始、真實(shí)、準(zhǔn)確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負(fù)責(zé)。

二、庫房的工作環(huán)境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標(biāo)簽。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

3、閑雜人員不得隨意進(jìn)出庫房。

三、庫管計(jì)量、計(jì)算工作要求

1、庫管員開單或記賬時(shí)前后使用計(jì)量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計(jì)量單位混用所造成財(cái)務(wù)混亂、成本反映不真實(shí)等損失，由庫管員承擔(dān)。

如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應(yīng)以其完整的最小計(jì)量單位“瓶”為入出庫計(jì)量單位。

2、對菜品計(jì)算重量時(shí)，必須以市斤或公斤或克為計(jì)量單位。

如：菜、魚、肉食、米面、菜籽油等。

3、對每種進(jìn)出庫物資的計(jì)算，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

四、庫管員日常工作規(guī)范

1、庫管員應(yīng)與采購員、各出品、發(fā)貨密切配合，保持合理的庫存量，嚴(yán)禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、庫房驗(yàn)收貨物時(shí)，對貨物質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權(quán)拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應(yīng)事先通知庫管；庫管員應(yīng)嚴(yán)格按《采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》組織入庫物資的驗(yàn)收。

3、庫管員有權(quán)拒收變質(zhì)、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實(shí)際扣除一定比例的水份雜質(zhì)。

4、根據(jù)驗(yàn)收合格的物品，據(jù)實(shí)填寫 “入庫單”，經(jīng)采購、庫管員或供貨商經(jīng)辦人簽字生效，此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結(jié)賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按供貨類別匯總送交財(cái)務(wù)室..5、堅(jiān)持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗(yàn)收單，未經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗(yàn)收入庫并開具“入庫單”，出庫應(yīng)填制“領(lǐng)料單”。

7、不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任乃至刑事責(zé)任。

8、貨物入庫后，庫管應(yīng)按類別、品質(zhì)特征、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。

9、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制“領(lǐng)料單 ”，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，第三聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財(cái)務(wù)室。

10、庫管員所管物資不準(zhǔn)擅自借出，違者應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，物資調(diào)撥須履行相關(guān)手續(xù)。

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11、發(fā)出存貨實(shí)行“推陳出新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時(shí)對存貨進(jìn)行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉?fàn)€等損失，庫管員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時(shí)登記庫房明細(xì)賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時(shí)結(jié)出余額。

13、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁、過次頁等）賬實(shí)相符、賬表相符。

14、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時(shí)應(yīng)開具“紅字入庫單”。

15、每天按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)前一日存貨進(jìn)銷存情況，每月末應(yīng)對存貨進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)，并填制盤點(diǎn)表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后作出相應(yīng)調(diào)整。

16、所有發(fā)料、進(jìn)料憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲備量應(yīng)及時(shí)打申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)，總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。

第十八章、盤點(diǎn)制度

為了加強(qiáng)公司的財(cái)物管理，確保財(cái)物盤點(diǎn)的正確性，準(zhǔn)確核算營業(yè)成本，特制定本制度。

一、盤點(diǎn)范圍及要求

1、盤點(diǎn)范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。

2、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢。對盤點(diǎn)期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。

二、存貨盤點(diǎn)

1、存貨盤點(diǎn)包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

2、盤點(diǎn)方式：采用每月盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。

3、盤點(diǎn)人員：

（1）盤點(diǎn)人：由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

（2）監(jiān)點(diǎn)人：由各部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會計(jì)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并按時(shí)到達(dá)盤點(diǎn)地點(diǎn)。

4、所有盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動。

5、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以估計(jì)定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

6、盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員應(yīng)填制“盤點(diǎn)表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)部門留存，供核算盤點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。

7、鮮貨及蔬菜采用“實(shí)地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。

三、現(xiàn)金盤點(diǎn)

1、現(xiàn)金盤點(diǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。

2、盤點(diǎn)方式：采用定期（每月25日和年終盤點(diǎn)）和不定期抽查。

3、盤點(diǎn)人員：出納（盤點(diǎn)人）、會計(jì)（會點(diǎn)人）。

4、現(xiàn)金盤點(diǎn)的時(shí)間，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上午發(fā)生收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。

5、盤點(diǎn)前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點(diǎn)人和盤點(diǎn)人共同盤點(diǎn)。

6、會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填寫“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計(jì)留存，第三聯(lián)交辦公室留存。

四、賬實(shí)不符的處理

1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進(jìn)行更正，情

253 況嚴(yán)重者，報(bào)總經(jīng)理、董事長處理。

2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報(bào)總經(jīng)理、董事長處理。

3、財(cái)物管理人員有下列情況，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理處理。

（1）對所保管的財(cái)物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；

（2）對所管的財(cái)物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報(bào)告行為；

（3）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物被盜，損失或盤虧。

第十九章、采購及供貨管理制度

一、采購程序

1、各部門需要零星物品購置時(shí)，應(yīng)由該部門組長填寫申購單

→庫管簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實(shí)施購買。

2、采購人員購貨時(shí)，須對多家（三家以上）進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購方式的確定

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，應(yīng)該選擇供貨商送貨的方式。

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

3、采購方式上采用“定點(diǎn)、定價(jià)、定時(shí)”采購原則。

4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。

三、供貨商進(jìn)場程序

1、供貨商的尋找原則上由采購主管負(fù)責(zé)，總經(jīng)辦主任、財(cái)務(wù)會計(jì)協(xié)助；

2、供貨商進(jìn)場首先與總經(jīng)辦主任接洽，總經(jīng)辦主任在財(cái)務(wù)會計(jì)的協(xié)助下（財(cái)務(wù)會計(jì)全程參與），談妥相關(guān)合同細(xì)節(jié)（以酒樓合同范本為標(biāo)準(zhǔn)合同格式），經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理出面代表公司與供貨商簽定合作協(xié)議。

3、總經(jīng)辦以書面形式通知財(cái)務(wù)會計(jì)、庫管及相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人，并將已簽定的合同（協(xié)議）送交財(cái)務(wù)部一份備檔，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

四、供貨商處罰程序

1、凡供貨商違反相關(guān)合作條款（送貨不及時(shí)、原材料質(zhì)量問題、拒絕送貨、配合工作不到），由庫管、財(cái)務(wù)會計(jì)、告知辦公室；

2、辦公室了解事情原委后，由辦公室主任作出處罰決定，開出罰單；

3、辦公室所開罰單交總經(jīng)理審批；

4、辦公室將對供貨商的罰單交財(cái)務(wù)部執(zhí)行，財(cái)務(wù)部在結(jié)算供貨商款項(xiàng)時(shí)按罰單標(biāo)準(zhǔn)予以扣除。

五、供貨定價(jià)制度

（一）原材料市場價(jià)格調(diào)查

1、公司每月組織供貨市場調(diào)查不得少于兩次，且應(yīng)填寫市場價(jià)格調(diào)查表，寫明市調(diào)時(shí)間及地點(diǎn)，各參加人員在市調(diào)表上簽字。財(cái)務(wù)會計(jì)負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表格打印、價(jià)格記錄工作并負(fù)責(zé)調(diào)價(jià)表保管。

2、市場調(diào)查由辦公室主任、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)會計(jì)組成，具體由財(cái)務(wù)主管召集。

3、市場調(diào)查時(shí)間定于每月

日、日，如恰逢周末，應(yīng)作適當(dāng)順延。

（二）定價(jià)程序

1、每次市場價(jià)格調(diào)查后，應(yīng)及時(shí)制定當(dāng)期的供貨商品執(zhí)行價(jià)格，先由財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)會計(jì)、采購主管初定，再交總經(jīng)理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價(jià)格以書面形式交財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

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2、原材料采購定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

處在批發(fā)價(jià)和零售價(jià)之間（即高于批發(fā)價(jià)低于零售價(jià)）。

3、價(jià)格調(diào)整：

因市場變化情況特殊，供貨商提出價(jià)格調(diào)整要求，首先由供貨商報(bào)財(cái)務(wù)主管，了解相關(guān)市場情況后與采購主管，財(cái)務(wù)會計(jì)碰頭商量定出調(diào)價(jià)草案，再報(bào)總經(jīng)理審批。

（三）供貨商的更換與續(xù)用

在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，且經(jīng)溝通后無效，由財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)會計(jì)、采購主管組成審查小組，集體討論決定是否更換、續(xù)用，然后報(bào)總經(jīng)理最后裁奪。

六、貨款的支付

1、貨款的支付應(yīng)盡量不通過采購，若因特殊情況必須經(jīng)過采購時(shí)，須由采購填寫借款單，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款，借款后應(yīng)在3（次）日內(nèi)報(bào)銷沖帳；

2、供貨商的貨款支付，由財(cái)務(wù)會計(jì)向總經(jīng)理報(bào)付款計(jì)劃，并在付款前填寫《請款單》經(jīng)總理簽字批準(zhǔn)，方可付款；

3、如因特殊原因，未及時(shí)付款的供貨商，由財(cái)務(wù)部會計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)，必要時(shí)由辦公室主任協(xié)助。如經(jīng)財(cái)務(wù)會計(jì)、辦公室主任協(xié)調(diào)未果報(bào)總經(jīng)理處理。

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第四篇：夜總會小姐管理制度

夜總會小姐管理制度

第一條：嚴(yán)格遵守員工上下班考勤管理制度

第二條：嚴(yán)格遵循夜總會員工儀容儀表要求

“三分人才，七分打扮”，一個(gè)人打扮得大方，就讓客人從心理上給你多打幾分，也平平添了幾分好感，愛美之心，人皆有之，食色性也，是男人就大多喜歡漂亮的女孩，同時(shí)適當(dāng)?shù)幕瘖y也是對客人的一種尊重，所以每位推廣員上班時(shí)，必須化淡妝，著裝整齊、清潔。這也是自己自信的表現(xiàn)，也是給人精神抖摟、健康向上一面的表現(xiàn)。

第三條：嚴(yán)格遵循夜總會管理制度中對小姐站姿、走資、蹲姿、坐姿、鞠躬等各方面禮儀管理制度

第四條：認(rèn)真掌握夜總會包房內(nèi)的服務(wù)技巧

夜總會小姐跟隨領(lǐng)班前往所需房間地點(diǎn)接見客人，選臺期間自己不得挑客人或拒絕坐臺，小姐人員被點(diǎn)臺后，應(yīng)立即說謝謝，入座后迅速觀察客人的喜好和性格，開始對話服務(wù)（如點(diǎn)煙、遞茶、倒酒、遞小吃及水果），進(jìn)房后5＿10分鐘非常關(guān)鍵，你的熱情和服務(wù)平衡你的外表、身材的弱點(diǎn)，客人如還不接受你的話應(yīng)向客人說“不好意思，打攪了”，然后離云，切不可給客人臉色看，因?yàn)榭腿瞬贿x擇你可能是眼緣問題，或許客人有特別愛好，如果客人接受你就要考慮如何為客人服務(wù)，（如音響、空調(diào)、點(diǎn)歌、遞煙酒、小吃水果等）。

第五條：嚴(yán)格服從上級管理，遵守管理制度中的十不準(zhǔn)制度

eg：不準(zhǔn)挑選、冷落客戶、工作中不得顯出厭煩的姿態(tài)和神情

不準(zhǔn)偷、騙客人財(cái)務(wù)、與客人發(fā)生爭執(zhí)、對罵、甚至糾纏

不準(zhǔn)與客人爭搶唱歌、隨意插播歌曲

第六條：嚴(yán)格遵守夜總會管理制度中的十化內(nèi)容

eg：形象包裝專業(yè)化、公眾場所文雅化、隊(duì)列行走整齊化、入房受選禮節(jié)化、坐臺服務(wù)全面化、DISCO時(shí)間瘋狂化、掌聲呼聲隆重化、退臺背景要美化、坐臺小費(fèi)任意化、顧客開心經(jīng)?；?。

第五篇：夜總會公關(guān)管理制度(另類)

夜總會公關(guān)管理制度（另類）

1、公關(guān)挑臺（臺費(fèi)沖公）

2、公關(guān)拿了小費(fèi)就走的（小費(fèi)收回）

3、在過道上叼煙的（買一包煙抽完再走）

4、在試臺時(shí)吃東西的（吃個(gè)夠再試臺）

5、在下班之后，又跑進(jìn)包房等朋友的（讓其再交一次臺費(fèi)）

6、在包房里做死魚的（讓其擺一個(gè)造型，一個(gè)小時(shí)不準(zhǔn)動）

7、在包房里當(dāng)歌星的（開間包房讓其唱個(gè)夠）

8、在包房里面不喝酒的（下班后讓其喝掉12瓶再走）

9、上班時(shí)間不穿裙子的（不穿裙子的留到最后上班）

10、抓到三只手時(shí)（寫個(gè)牌子讓她掛上“我是小偷”）

11、在包房里面玩電話的（把手機(jī)沒收，交50元來取電話）

12、玩游戲時(shí)，調(diào)氣氛不配合，往外跑的（客人可以不發(fā)小費(fèi)，并罰款100）

13、不送客人的（明晚來樓下和迎賓一起站臺）

14、上班以后東跑西跑的（讓她樓上跑到樓下，來回10次）

15、同一間包房叫去二次試臺時(shí)，不去的（今晚不叫去試臺，如要去先做30個(gè)下蹲）

16、見到領(lǐng)導(dǎo)不問好的，禮節(jié)禮貌太差的（叫她在公主房對著鏡子叫100遍“對不起，下次我記得了”）

17、串臺的：銷售經(jīng)理可以叫客人不要買單，由串臺的妹妹自己買單，并且要上交臺費(fèi)。

18、試臺時(shí)，按臺的沒有喊 “美女們辛苦了”就往外走的；當(dāng)晚堅(jiān)決不準(zhǔn)試臺直到1：00鐘。

19、沒有買牌上班的，一經(jīng)查出下班須多交30元的臺費(fèi)。

20、催客人走的：下班之后小費(fèi)直接回收。

21、阻止客人要酒的，阻止客人要多少酒，下班之后就拿多少酒，給她喝完再走。

22、在包房里面當(dāng)著客人爭吵的：先追究是誰惹起，分出主次，主犯罰款100元，次犯罰款50元，兩人并買包房酒水單，補(bǔ)回銷售經(jīng)理的損失。

23、沒有看好自己所陪的客人，讓客人走掉的：自己的客人都看不好，小費(fèi)也就不必要了。

24、客人買單時(shí)，妹妹不要說打折的事，如違返的本人所在包房的單子打了多少折的錢由由該妹妹補(bǔ)上。

25、在包房陪客人時(shí)，不打掃桌面，不主動倒酒，敬酒的，把鞋子脫掉放在沙發(fā)上的，把腿放在桌邊上的：下班之后跟服務(wù)員打掃三間包房。

26、在包房里面睡覺的：客人可以不給小費(fèi)，并罰款100元。