第一篇：卷煙銷貨款管理制度

卷煙銷貨款管理制度

為加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，保證卷煙銷貨款及時(shí)回籠，確保資金安全制定卷煙銷貨款管理制度。

一、送貨員每日根據(jù)配送匯總收款單，計(jì)算出當(dāng)日每臺送貨車應(yīng)收的電子結(jié)算資金及應(yīng)收現(xiàn)金額度，并以此作為當(dāng)日收款依據(jù)。

二、、當(dāng)日卷煙銷貨款項(xiàng)的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票必須在送貨途中或送貨完畢后，準(zhǔn)確無誤的存入市局（公司）指定的銀行，并把現(xiàn)金存款單和轉(zhuǎn)賬回單交給物流配送中心票據(jù)管理員。個(gè)人原因造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)。

三、特殊情況當(dāng)日卷煙銷貨款（現(xiàn)金）未存入銀行的，必須于當(dāng)日交給票據(jù)管理員，并記錄未存入的原因。每天票據(jù)管理員必須在最后一名送貨員把存款單及現(xiàn)金收齊、核對無誤后，把現(xiàn)金存放于保險(xiǎn)柜中，并報(bào)告保衛(wèi)科。卷煙銷貨款必須做到日清日結(jié)，不準(zhǔn)故意拖延存款時(shí)間或滯留于送貨員手中。

四、票據(jù)管理員次日九點(diǎn)之前必須把前日現(xiàn)金全部、準(zhǔn)確、及時(shí)存入市局（公司）指定的銀行。

五、票據(jù)管理員將每天的核對情況應(yīng)做好記錄并備案歸檔，如發(fā)現(xiàn)送貨員未在當(dāng)天將卷煙銷貨款存入市局（公司）指定銀行，當(dāng)日向物流配送中心主任匯報(bào)并說明原因，票據(jù)管理員不承擔(dān)責(zé)任，如延誤、工作失察而造成的損失，由資金管理員承擔(dān)責(zé)任。

六、物流配送中心主任負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督卷煙銷貨款的回籠情況。

七、審計(jì)科定期對卷煙銷貨款進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

第二篇：卷煙需求預(yù)測管理制度

卷煙貨源需求預(yù)測管理規(guī)定

根據(jù)ⅹⅹ縣卷煙市場實(shí)際情況，在客戶經(jīng)理進(jìn)行客戶卷煙貨源需求預(yù)測的基礎(chǔ)上，做好本縣卷煙需求預(yù)測的調(diào)整、上報(bào)工作，從而促進(jìn)卷煙貨源分配的合理性，提升客戶滿意度，特制定本規(guī)定。

一、卷煙貨源需求預(yù)測單必須保證單品牌數(shù)量與本轄區(qū)總量一致。

二、卷煙貨源需求預(yù)測單必須由商戶自主填報(bào)，在自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行提報(bào)。

三、每月3日前提報(bào)完畢送客服部存檔備查。

四、凡發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定執(zhí)行，弄虛作假、代簽、假簽、或者強(qiáng)迫商戶進(jìn)行提報(bào)的，每發(fā)現(xiàn)一戶次扣2分。

五、要求卷煙需求提報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上，每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分。

六、凡在檢查中發(fā)現(xiàn)商戶對需求預(yù)測單理解錯(cuò)誤的，如將需求預(yù)測單理解為協(xié)議銷售、捆綁銷售、變相代煙銷售等，每發(fā)現(xiàn)一戶次扣2分。

七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：卷煙銷售大戶管理制度

卷煙銷售大戶管理制度

第一條 以卷煙零售均銷量的3-5倍為標(biāo)準(zhǔn)來確定卷煙銷售大戶，大戶比例不得超過各單位客戶月平總客戶數(shù)的10%，大戶的數(shù)量按照季度上報(bào)省局備案。

第二條 大戶具備條件：規(guī)范經(jīng)營、嚴(yán)格執(zhí)行卷煙零售指導(dǎo)價(jià)格、無無證批發(fā)行為、經(jīng)營形象良好、卷煙零售業(yè)績良好、專賣營銷配合度高等方面。

第三條 審批程序：對于銷售大戶的商定量，必須完善卷煙零售客戶增加銷量審批手續(xù)，由客戶申報(bào)、客戶經(jīng)理、市管員、營銷部經(jīng)理和縣（區(qū)）專賣局長簽署意見后報(bào)地市級公司營銷部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過，報(bào)內(nèi)管部門備案。

第四條 日常監(jiān)管：專賣部門每月要根據(jù)營銷部門提報(bào)的相關(guān)資料對大戶進(jìn)行監(jiān)管，詳細(xì)掌握其銷售去向、銷售價(jià)格、銷售方式、有無違法違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象等，并及時(shí)與營銷部門溝通。

專賣、營銷、督查三個(gè)部門共同審核，如確實(shí)存在經(jīng)營不規(guī)范行為，應(yīng)在次月取消其銷售大戶資格。

第五條特色服務(wù)：營銷部對大戶提供特色服務(wù)，如主銷卷煙供應(yīng)、公司活動優(yōu)先參與、終端建設(shè)優(yōu)先考慮等方面。

第四篇：涉案卷煙物品管理制度

縉云縣煙草專賣局 涉案卷煙(物品)管理制度

總 則

第一條 為了加強(qiáng)對涉案卷煙(物品)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化管理，根據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》及相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。

第二條

本制度所稱涉案卷煙，是指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法立案查處的卷煙，包括依法收購或沒收的真品卷煙，以及依法查獲的假冒卷煙。

本制度所稱涉案物品，是指在煙草專賣執(zhí)法過程中依法先行登記保存或采取其他行政措施收集的各類證據(jù)資料、物品（包括卷煙違法經(jīng)營活動中的運(yùn)輸、通訊工具等）、抽樣取證物品、罰沒物品，以及其他執(zhí)法機(jī)關(guān)移送本局處理的其它證據(jù)、物品。

第三條 本制度適用于查處煙草專賣違法案件過程中先行登記保存或經(jīng)保全處理的煙草專賣品、其他物證、物品及接收其他執(zhí)法機(jī)關(guān)移送的涉案卷煙(物品)的管理工作。

管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第四條 成立涉案卷煙(物品)管理小組，管理小組設(shè)在專賣科，組長由專賣監(jiān)督管理科科長擔(dān)任，成員不得少于三人。

管理小組負(fù)責(zé)涉案卷煙(物品)的日常管理工作，設(shè)立專門倉庫，建立管理臺賬。

倉庫管理員具體負(fù)責(zé)專賣涉案卷煙(物品)入庫、保管、維護(hù)及出庫的

— 1 — 日常管理，嚴(yán)格按照涉案物品管理流程，完善出入庫管理制度，建全出入庫登記手續(xù)。

管理工作程序

第五條 涉案卷煙(物品)應(yīng)根據(jù)相關(guān)單據(jù)辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)票據(jù)與實(shí)物不符，不得辦理入庫手續(xù)。

涉案卷煙(物品)的入庫，由案件經(jīng)辦者憑《證據(jù)先行登記保存通知書》、《涉案物品移交清單》等有關(guān)單據(jù)，其它執(zhí)法機(jī)關(guān)憑《案件移送函》復(fù)印件、《涉案物品移交清單》向倉庫管理員進(jìn)行實(shí)物交接。倉庫管理員在收到涉案卷煙(物品)后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以驗(yàn)收；驗(yàn)收合格入庫的涉案卷煙(物品)應(yīng)當(dāng)向移交部門出具《卷煙入庫單》并由經(jīng)辦者和倉庫管理員簽字確認(rèn)。

第六條 涉案卷煙(物品)入庫后，應(yīng)分類存放，并對入庫的物品加貼顯著標(biāo)志，建立庫存物品檔案。

倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)按品名登記《涉案卷煙(物品)庫存卡》、《涉案卷煙（物品）庫存帳》，實(shí)行一案一卡、總帳管理的管理模式，每一批次的涉案卷煙(物品)要有據(jù)可溯可查。

第七條 根據(jù)案件處理決定，涉案卷煙(物品)的出庫，包括送檢、發(fā)還、收購、銷毀、移送、調(diào)用等。倉庫管理員必須憑《保全證據(jù)處理通知書》、《指定收購煙草專賣品通知單》、《違法煙草專賣品銷毀記錄表》、《涉案卷煙(物品)調(diào)用申請單》等辦理出庫手續(xù)。

發(fā)還：依法應(yīng)當(dāng)發(fā)還的違法物品；當(dāng)事人履行處罰決定后，倉庫管理— 2 — 員憑《保全證據(jù)處理通知書》和《涉案物品移交清單》發(fā)還涉案卷煙(物品)。

收購：依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》第五十四條第（一）項(xiàng)、第五十五條第（一）項(xiàng)等規(guī)定作出“收購”處理決定的，憑《指定收購煙草專賣品通知單》和《涉案物品移交清單》辦理出庫手續(xù)。

銷毀：經(jīng)鑒別檢驗(yàn)為假冒卷煙,依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》第六十二條等規(guī)定作出“銷毀”處理決定的，銷毀時(shí)應(yīng)制作《違法煙草專賣品銷毀記錄表》和《涉案物品移交清單》辦理出庫手續(xù)。

移送：根據(jù)規(guī)定移送有關(guān)部門處理的涉案卷煙(物品)，憑《涉案財(cái)務(wù)清單》和《涉案物品移交清單》辦理出庫手續(xù)。

調(diào)用：有關(guān)部門因調(diào)查取證、培訓(xùn)等需要，應(yīng)當(dāng)填寫《涉案卷煙(物品)申請單》。

管理工作標(biāo)準(zhǔn)

第八條 執(zhí)行縉云縣煙草專賣局《涉案卷煙(物品)管理制度》、《專賣涉案物品管理工作流程》。

第九條 涉案卷煙(物品)貫徹“依法行政、精細(xì)管理、訴訟預(yù)案、可溯可查”的管理方針，掌握規(guī)律，采取相應(yīng)的防治措施，維護(hù)涉案卷煙(物品)的安全。

第十條 涉案卷煙(物品)實(shí)行分案堆放，倉庫必須具備良好的通風(fēng)條件，符合防火、防盜、防霉、防蛀的要求。

第十一條 倉庫管理員要認(rèn)真做好涉案卷煙倉庫的溫、濕度管理，要

— 3 — 采取有效措施，防止受潮、變質(zhì)、損壞。

倉庫內(nèi)相對濕度要控制在55%—65%，夏季庫房溫度控制在25℃—30℃之間，并填寫《涉案卷煙(物品)倉庫溫濕度記錄表》。

第十二條 嚴(yán)禁攜帶火種、危險(xiǎn)品進(jìn)入倉庫；庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火，嚴(yán)禁用明火照明，一切電器設(shè)備必須符合安全用電要求。

管理工作考核

第十三條 涉案物品的處理不得違反煙草專賣法律法規(guī)及國家有關(guān)規(guī)定。

第十四條 倉庫管理人員要認(rèn)真做好涉案卷煙(物品)的保密工作，嚴(yán)禁向外透露信息。

管理小組每季對涉案卷煙(物品)庫存進(jìn)行清查盤點(diǎn)。倉庫管理人員每月對涉案卷煙(物品)的出入庫情況進(jìn)行核對，保證賬卡、帳物相符。

第十五條 倉庫管理人員要加強(qiáng)庫房的清掃、通風(fēng)、滅鼠等管理工作，在高溫和霉雨季節(jié)，應(yīng)特別關(guān)注倉庫內(nèi)的溫、濕度情況，根據(jù)情況變化采取相應(yīng)措施，確保涉案卷煙、物品的安全。

第十六條 涉案卷煙(物品)應(yīng)當(dāng)妥善保管，防止損壞、不得收取保管費(fèi)用，因保管不善造成損壞或者滅失的，要依法賠償。

截留、私分、侵吞或挪用涉案卷煙(物品)構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。

第十七條 涉案卷煙(物品)管理工作的考核辦法參照《縉云縣煙草專賣局（分公司）績效考核辦法》執(zhí)行。

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管理記錄、痕跡要求

第十八條 建立《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存帳》、《縉云縣煙草專賣局涉案卷煙（物品）庫存卡》、《涉案卷煙（物品）存儲卡》、《涉案卷煙（物品）調(diào)用申請單》、《涉案卷煙(物品)倉庫溫濕度記錄表》、《卷煙入庫單》等記錄文件，保管期限按照文書檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。倉庫管理員要妥善保存涉案卷煙(物品)出入庫原始清單。

附則

第十九條 本制度與相關(guān)法律法規(guī)或上級有關(guān)規(guī)定不相符之處，以相關(guān)法律法規(guī)與上級規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十條 本制度由縉云縣煙草專賣局負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：卷煙掃碼管理制度

掃碼管理制度

一、保管員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家局“一號工程”的規(guī)定，根據(jù)隨貨單據(jù)或卷煙合同上提供的產(chǎn)地信息和產(chǎn)品信息，在“一號工程”管理系統(tǒng)中，準(zhǔn)確輸入到貨卷煙的品牌、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)掃碼信息，核對準(zhǔn)確無誤后，準(zhǔn)備條碼掃描器，準(zhǔn)備掃碼驗(yàn)貨入庫。

二、單一品牌卷煙每30件碼放一托盤，用PDA掃托盤上的芯片，將信息傳至數(shù)字倉儲系統(tǒng)。

三、單一品牌不足30件的可以將幾個(gè)品牌碼放在一個(gè)托盤上，不用PDA掃描，直接入庫。

四、對件煙有較大磨損無法掃描件碼的，可做不可識別入庫。對外煙可直接輸入到貨卷煙信息。

五、核對驗(yàn)收合格到貨產(chǎn)品的品牌、數(shù)量、件碼、產(chǎn)地，掃碼信息確認(rèn)無誤后，及時(shí)回傳數(shù)據(jù)并作登記。