第一篇：公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃書

河南紅東方化工股份有限公司年度經(jīng)營計(jì)劃書

一、2018年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司董事會(huì)對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2018年的經(jīng)營方針確定為：

靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理增效益。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各部門和各級(jí)骨干、員工的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2018年的經(jīng)營目標(biāo)

2018年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

年度銷售收入60000萬元，年度稅后利潤6000萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

三、主要經(jīng)營策略 一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2018年確定為“市場拓展年”，投入巨大資金開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以銷售為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營銷工作。2．銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在2018年，采取一切措施，集中精力做好客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭取把全國著名的塔機(jī)廠家發(fā)展成永久客戶，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷商，應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

4，制定修改更加合理完善的銷售激勵(lì)措施、獎(jiǎng)懲制度。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2018年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在研發(fā)、采購和售后上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1：加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)，加大研發(fā)資金投入，加大新產(chǎn)品研發(fā)力度。

2：更新、改造生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備，保持產(chǎn)能逐步提高。3：拓展多元化的采購渠道，進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過十余年的經(jīng)營，“東方化工”已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)具有一定影響力的優(yōu)勢企業(yè)，在市場上具有良好的信譽(yù)度。因此，2018年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，集中力量向市場推廣“紅東方”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：應(yīng)以“紅東方”為主打品牌，以展會(huì)、經(jīng)銷商年會(huì)等手段，大力開展渠道建設(shè)活動(dòng)。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．原材料價(jià)格波動(dòng)大，要做到原材料的價(jià)格監(jiān)控和儲(chǔ)備。近來，公司采購的主要原材料價(jià)格波動(dòng)較大，對公司產(chǎn)品利潤產(chǎn)生了較大影響，采購部門要密切監(jiān)控原材料市場價(jià)格變化趨勢，分析評(píng)估價(jià)格走向，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出原材料的請購備料計(jì)劃。

2．生產(chǎn)要成為銷售的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞公司經(jīng)營計(jì)劃開展，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強(qiáng)生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過生產(chǎn)與銷售及倉庫有效的緊密銜接，使銷售與生產(chǎn)的流程順暢。

3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷售一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識(shí)，生產(chǎn)部每天早會(huì)著重強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)質(zhì)量意識(shí)，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話。對新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監(jiān)督，不允許不合格品出現(xiàn)。對于質(zhì)量問題做到“凡是有人負(fù)責(zé)，凡事有章可循，凡事有人監(jiān)督，凡事有據(jù)可查”。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成 本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。

5.提高員工安全意識(shí)。加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)管，定期做好計(jì)量、壓力容器等特種設(shè)備的檢驗(yàn)、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強(qiáng)安全教育和安全監(jiān)督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。公司近年來未發(fā)生大的人身傷害事故，今后要加強(qiáng)操作規(guī)程的培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障各部門的人才儲(chǔ)備，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部門2018年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《2018年人力資源計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保各部門用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和渠道經(jīng)銷商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起 工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2018年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

1．由安環(huán)部主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，在2018 年，公司建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

2.管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

3.按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2018年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。2．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系。

（五）組織管理保障

1．由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各部門負(fù)責(zé)，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《管理目標(biāo)責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《管理目標(biāo)責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由安環(huán)部負(fù)責(zé)，以總經(jīng)理為授權(quán)方，與各部門簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營銷副總負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

（六）技術(shù)、質(zhì)量管理保障

1，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。2，配合銷售做好與用戶的技術(shù)交流工作，設(shè)計(jì)最佳方案，達(dá)到雙方滿意的效果。及時(shí)地為客戶提供各類技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據(jù)銷售部的市場調(diào)研，積極做好生產(chǎn)過程技術(shù)指導(dǎo)、售后質(zhì)量問題的分析與判定。3，加強(qiáng)對質(zhì)檢人員的管理與指導(dǎo)，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車間查看各車間的質(zhì)量情況，對發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。

4，建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì)制度，開展專題質(zhì)量討論會(huì)，征求各單位意見，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。

如每月初組織召開質(zhì)量專題會(huì)議，對上月發(fā)生的質(zhì)量問題：從原材料、投料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、售后服務(wù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、總結(jié)，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施，防止類似的質(zhì)量問題再次發(fā)生。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2018年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2018年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、瞻前顧后”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“大浪淘沙、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“公司發(fā)展，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，使公司經(jīng)營向現(xiàn)代高效企業(yè)不斷靠攏。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2018年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有紅東方從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效東方，實(shí)現(xiàn)業(yè)績大增” 的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

第二篇：公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃書11

公司經(jīng)營計(jì)劃書（2007）

深圳市xx實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

公司經(jīng)營計(jì)劃書

（2007）

一、2007年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2007年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2007年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2007年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤360萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬元，人民幣）

上述銷售目標(biāo)的分解，按《2007銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2007年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營銷工作。

2．國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項(xiàng)資源，在2007年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標(biāo)市場策略。

4．國內(nèi)市場應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計(jì)劃66家，力爭120家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2007年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2．中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級(jí)市場，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列，新上石英石項(xiàng)目。

2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。

3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標(biāo)。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2007年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1．國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng)。

2．中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材

料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2007年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《2007年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在2007年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，2007年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于2007年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2007年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2007年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2007年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控

力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：在2006年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。

2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3．整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負(fù)責(zé)，2007年2月12日前，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2007年2月12日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，2007年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2007年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2007年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新

管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2007年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效得寶，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件： 《公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（2007）》 《人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃（2007）》 《人工成本預(yù)算計(jì)劃（2007）》 《稅后利潤分配計(jì)劃（2007）》 《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書（經(jīng)營團(tuán)隊(duì)·2007）》 《2007銷售目標(biāo)分解表》

《銷售績效考核辦法（中國區(qū)營銷中心·2007）》 《銷售績效考核辦法（國際貿(mào)易中心·2007）》

第三篇：公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃書11

2011年益得利家具公司生產(chǎn)計(jì)劃

一、2011年的經(jīng)營方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當(dāng)前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2010年的經(jīng)營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2011年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2011年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

銷售收入3800萬元，增長率93%，保底銷售收入2000萬元；稅后利潤580萬元，增長率228%，稅后利潤率15%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤300萬元。在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。

（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬元，人民幣）

三、主要經(jīng)營策略

（一）市場策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴(kuò)大市場覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2011年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應(yīng)采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營銷工作。

2．發(fā)達(dá)商場和劉閣商場必須整合各項(xiàng)資源，在2010半年，采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．公司市場的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標(biāo)工程的簽約為目標(biāo)市場策略。

4．建筑模板市場

應(yīng)以“強(qiáng)勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計(jì)劃10家，力爭12家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。

（二）產(chǎn)品策略

市場策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

2011年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．辦公家具為主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。

2．民用市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對民用產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級(jí)市場，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。

2）針對上民用產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品，新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。

3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，益得利”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作，“益得利”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2011年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向省外市場。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬元和各項(xiàng)營銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為辦公和民用營銷中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。

3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營一線準(zhǔn)時(shí)提供合格

產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2007年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《2010年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在2011年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，2011年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于2011年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

市場競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2011年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。

1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2011年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2011年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：在2010年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長），以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測。

2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3．整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．建全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長）負(fù)責(zé)，2011年2月20日前，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2011年2月20日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，2011年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保重大事故控制為零。

5．由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2011年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2011年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2011年公司經(jīng)營指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)?？傊?，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效益得利，實(shí)現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

第四篇：XX公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃書34（定稿）

XX公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃書

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目 錄

一、2014年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析.........................................................................................1

（一）2014年生產(chǎn)經(jīng)營基本情況............................................................................1

（二）企業(yè)盈利情況分析..........................................................................................2

（三）資產(chǎn)負(fù)債情況分析..........................................................................................2

（四）現(xiàn)金流情況分析..............................................................................................2

（五）存在問題分析..................................................................................................2

二、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析..........................................................................................3

（一）行業(yè)形勢..........................................................................................................3

（二）公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢.....................................................................................4

三、2015經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)及工作目標(biāo)...........................................................6

（一）經(jīng)營方針..........................................................................................................6

（二）經(jīng)營目標(biāo)..........................................................................................................6

（三）工作目標(biāo)..........................................................................................................8

四、面臨的主要困難..........................................................................................................8

（一）產(chǎn)品價(jià)格與成本嚴(yán)重倒掛.............................................................................8

（二）缺少合法的稀土礦來源.................................................................................9

（三）財(cái)力透支，資金周轉(zhuǎn)困難.............................................................................9

五、總體要求.....................................................................................................................10

（一）樹立信心，迎難而上...................................................................................10

（二）更新觀念，創(chuàng)新管理...................................................................................10

（三）敢于擔(dān)當(dāng)，重在行動(dòng)...................................................................................12

（四）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)...................................................................................13

（五）開源節(jié)流，降本增效...................................................................................13

六、工作措施.....................................................................................................................14

（一）生產(chǎn)組織與管理工作...................................................................................15

（二）研究開發(fā)工作................................................................................................17

（三）安全環(huán)保工作................................................................................................18

（四）質(zhì)量監(jiān)檢工作................................................................................................19

（五）物資采購工作................................................................................................20

（六）產(chǎn)品銷售工作................................................................................................22

（七）財(cái)務(wù)工作........................................................................................................23

（八）人力資源工作................................................................................................24

（九）黨建和企業(yè)文化建設(shè)工作...........................................................................26

一、2014年生產(chǎn)經(jīng)營情況分析

（一）2014年生產(chǎn)經(jīng)營基本情況

2014年，稀土行業(yè)持續(xù)低迷，富遠(yuǎn)稀土在總部的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，腳踏實(shí)地，銳意進(jìn)取，求真務(wù)實(shí)，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為主線，以增收節(jié)支、提高效益為目標(biāo)，不斷致力于工藝改造和技術(shù)創(chuàng)新，在極其艱難的經(jīng)營環(huán)境下，通過全體員工的共同努力，仍取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，維護(hù)了安全生產(chǎn)和環(huán)境友好的發(fā)展大局。全年累計(jì)投料1792噸（折純稀土量），產(chǎn)出產(chǎn)品合計(jì)1771噸（折純稀土量），銷售產(chǎn)品1280噸（折氧化物），實(shí)現(xiàn)銷售收入56258萬元，利潤總額6190萬元，凈利潤4638萬元，完成預(yù)算計(jì)劃的100.82%，直接上繳稅收5844萬元。

公司累計(jì)庫存產(chǎn)品、半成品及原輔材料帳面價(jià)值56232萬元。其中：

（1）原輔材料、稀土礦賬面價(jià)值15234萬元（其中稀土礦1208.6噸，價(jià)值15041萬元，輔助材料價(jià)值192萬元）。

（2）槽內(nèi)、槽外產(chǎn)品賬面價(jià)值33420萬元。（3）庫存產(chǎn)品賬面價(jià)值7502萬元。

2014年，公司通過了國家高新技術(shù)企業(yè)的重新認(rèn)定、廣東省清潔生產(chǎn)企業(yè)復(fù)審、ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001 1

環(huán)境管理體系換證審核，順利通過國家八部委開展打擊稀土違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)的工作檢查，取得了省、市、縣級(jí)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)各1個(gè)。

（二）企業(yè)盈利情況分析

2014年完成利潤總額6190萬元，與2013年4795萬元對比增加1395萬元；凈利潤4638萬元，對比2013年4298萬元增加了340萬元。

2014年利潤增長的主要原因是：將原有庫存較低成本的銩、鐿、镥富集物進(jìn)行分離，并根據(jù)適銷對路產(chǎn)品及時(shí)調(diào)整原料配份，同時(shí)市場抓住機(jī)遇，爭取主動(dòng)，實(shí)施順價(jià)銷售，最大限度降低了產(chǎn)品庫存。

（三）資產(chǎn)負(fù)債情況分析

據(jù)財(cái)務(wù)快報(bào)數(shù)據(jù)，截止2014年底，公司總資產(chǎn)67846萬元，同比增長46 %；凈資產(chǎn)29953萬元，同比增長18%；負(fù)債37892萬元，同比增加16624萬元，增長78%；資產(chǎn)負(fù)債率為56%，同比增長22%。

（四）現(xiàn)金流情況分析

公司2014年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-809萬元，比2013年-305萬元減少504萬元，表現(xiàn)出企業(yè)現(xiàn)金創(chuàng)造能力變差，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況不甚理想。

（五）存在問題分析

2014年，公司上下團(tuán)結(jié)一心，攻堅(jiān)克難，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績，同時(shí)也要清醒看到一些影響企業(yè)長期健康發(fā)展的經(jīng)營和管理問題，主要表現(xiàn)在：一是公司多年經(jīng)營積累的利潤已經(jīng)掏空，并出現(xiàn)嚴(yán)重透支，經(jīng)營流動(dòng)資金嚴(yán)重短缺；二是員工危機(jī)意識(shí)不強(qiáng)，紀(jì)律松散，惰性蔓延，工作作風(fēng)有待改進(jìn)；三是管理基礎(chǔ)不扎實(shí)，管理存在缺失，制度建設(shè)有待加強(qiáng)，執(zhí)行力仍有較大的提升空間；四是員工素質(zhì)參差不齊，管理人員綜合素質(zhì)不夠全面，復(fù)合型管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、文秘人才緊缺；五是生產(chǎn)現(xiàn)場管理、員工安全環(huán)保和清潔生產(chǎn)意識(shí)有待改進(jìn)和加強(qiáng)。

二、公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

（一）行業(yè)形勢

2014年，稀土市場疲軟，下游需求減少，終端用戶訂單下降，稀土產(chǎn)品價(jià)格跌至2011年以來的低點(diǎn)。目前業(yè)內(nèi)對行業(yè)后勢看法不一，但主流為謹(jǐn)慎樂觀。

看空者認(rèn)為，由于2015年仍要面對低成本非法礦和黑色產(chǎn)業(yè)鏈、變相稀土資源回收企業(yè)的沖擊，以及國外產(chǎn)能逐步釋放、關(guān)稅和配額取消等政策的影響，產(chǎn)品的市場競爭將更為激烈。由于市場總體供大于求，終端需求一方面在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)放緩背景下，難以大幅回暖；另一方面產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面在短期內(nèi)較難發(fā)生實(shí)質(zhì)性改善，加上鋰電池、LED 3

燈沖擊影響，從而導(dǎo)致相關(guān)稀土產(chǎn)品積壓較多，特別是熒光材料銷售難度加大，價(jià)格繼續(xù)走低，產(chǎn)品價(jià)格與成本倒掛，整體市場形勢不容樂觀。在取消出口限制的大背景下，除非稀土行業(yè)整治在2015年上半年能取得明顯效果，否則稀土價(jià)格將有可能重現(xiàn)白菜價(jià)。

樂觀者認(rèn)為，近年來，稀土行業(yè)正通過國家政策層面的多項(xiàng)改革，通過六大集團(tuán)整合，淘汰落后產(chǎn)能，提高了產(chǎn)業(yè)集中度；通過聯(lián)合打黑行動(dòng)、行業(yè)準(zhǔn)入、環(huán)保核查、指令性計(jì)劃的實(shí)施，規(guī)范了行業(yè)發(fā)展；通過啟動(dòng)戰(zhàn)略收儲(chǔ)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼、支持下游應(yīng)用等方式，調(diào)節(jié)了產(chǎn)能產(chǎn)量，緩解了產(chǎn)業(yè)供需矛盾，加之國家經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇和庫存產(chǎn)品的幾年消化，以及出口配額取消，出口成本相對降低，出口量逐步增加，行業(yè)基本面有望逐步好轉(zhuǎn)。

我們認(rèn)為，行業(yè)整合和打黑行動(dòng)這兩項(xiàng)在短期內(nèi)效果不能顯現(xiàn)，行業(yè)低迷形勢不會(huì)有大的改觀，但隨著行業(yè)整合步伐的加快，以及對非法開采的打擊趨嚴(yán)，后市還是值得期待的，只要挺過傳統(tǒng)的淡季，一旦消費(fèi)需求向好，各項(xiàng)政策到位，部分產(chǎn)品可能出現(xiàn)階段性上漲態(tài)勢。因此，2015年也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年。

（二）公司現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

由于市場持續(xù)低迷，產(chǎn)品價(jià)格跌至近3年來的低位，按目前噸礦產(chǎn)值，去除中釔富銪礦11萬元（不含稅）、分離加工成本約4-5萬元、資源稅等費(fèi)用，每投入分離1噸標(biāo)準(zhǔn)礦，將出現(xiàn)2-3萬元左右的虧損，產(chǎn)品價(jià)格與生產(chǎn)成本嚴(yán)重倒掛，實(shí)際經(jīng)營出現(xiàn)較大虧損，且大部分產(chǎn)品銷售受阻，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)特別困難，維持公司生產(chǎn)經(jīng)營已特別艱難。有鑒于此，同時(shí)考慮目前稀土礦源不足，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施需要進(jìn)行檢修、維護(hù)等情況，為緩解公司當(dāng)前的經(jīng)營壓力，決定停產(chǎn)放假和檢修，預(yù)計(jì)2015年春節(jié)后才能恢復(fù)生產(chǎn)?，F(xiàn)公司的主要工作一是對安全、環(huán)保設(shè)施進(jìn)行整改和完善，為安全生產(chǎn)和污染物減排打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；二是對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行較徹底的維護(hù)保養(yǎng)，為以后更好地開展生產(chǎn)工作做好充分準(zhǔn)備；三是對公司管理機(jī)構(gòu)和管理人員進(jìn)行調(diào)整，對員工進(jìn)行“德、勤、能、績”全面考核，逐步淘汰一批不能勝任工作的員工，不斷提高公司管理能力和員工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。

目前，我公司生產(chǎn)水平（產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本）尚處于中上水平（即中端產(chǎn)品能競爭，高端產(chǎn)品有瓶頸），缺乏后勁和竟?fàn)幠芰?，存在生存與發(fā)展的隱患，在未來可預(yù)計(jì)的日趨白熱化的競爭環(huán)境里，我們應(yīng)時(shí)刻保持清醒頭腦，心存憂患意識(shí)，進(jìn)一步聯(lián)合科研院所進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)與技術(shù)進(jìn)步，提升核心競爭能力。

在目前市場并無止跌恢復(fù)跡象的情況下，2015年公司的生產(chǎn)經(jīng)營將面臨更多困難，更大壓力。一是產(chǎn)品價(jià)格與生產(chǎn)成本倒掛，生產(chǎn)經(jīng)營虧損，生存壓力加大；二是財(cái)力透支過大，傷及元?dú)?，資金周轉(zhuǎn)困難，資金壓力加大。兩種壓力疊加，不堪重負(fù)。

三、2015經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)及工作目標(biāo) 2015年是公司優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)，謀求企業(yè)生存與持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵一年。公司上下必須想方設(shè)法降低成本，多渠道拓展銷售，努力爭取營業(yè)外收入，全力以赴扭虧增盈，應(yīng)有負(fù)重爬坡的思想準(zhǔn)備，以創(chuàng)新的思維和改革的精神全力開展各項(xiàng)工作。

（一）經(jīng)營方針

在國家宏觀調(diào)控及規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境下，必須尋求新的持續(xù)經(jīng)營機(jī)遇，謀求新的經(jīng)營方式。公司提出“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象”口號(hào)，實(shí)現(xiàn)控成本，降費(fèi)用；抓安全，提效益；調(diào)業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型；保生存，促發(fā)展。面對挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的2015年，公司將圍繞“內(nèi)強(qiáng)管理、外抓市場、挖潛降耗、創(chuàng)收增效”的16字工作方針，促進(jìn)公司內(nèi)部競爭機(jī)制與市場競爭有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步夯實(shí)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作基礎(chǔ)。

（二）經(jīng)營目標(biāo)

圍繞廣晟有色總部的戰(zhàn)略部署，根據(jù)行業(yè)形勢與公司的實(shí)際情況，制定2015生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)如下：

完成稀土氧化物投料2000噸（TREO以92%計(jì)），實(shí)現(xiàn)銷售收入35072.43萬元，利潤1600萬元。

根據(jù)總目標(biāo)，結(jié)合生產(chǎn)線能力配臵和生產(chǎn)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)等實(shí)際情況，分解至每月、每季度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)見附表1。

根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，按公司目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全年及每月產(chǎn)品產(chǎn)量見附表2。原料配份按質(zhì)檢部提供用于2015年預(yù)算編制時(shí)20141—9月平均原料配分。

根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，全年及每月原輔材料采購任務(wù)見附表3（可根據(jù)消耗量、價(jià)值與市場采購情況適當(dāng)調(diào)整）。耗比按公司2015年預(yù)算提供數(shù)據(jù)。

根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，全年及每月生產(chǎn)資金任務(wù)見附表4。原輔材料采購單價(jià)按廣晨有色金屬股份有限公司提供的采購單價(jià)數(shù)據(jù)。

根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，全年及每月產(chǎn)品銷售任務(wù)見附表5（Eu、Tb、Lu等產(chǎn)量小的產(chǎn)品可適當(dāng)調(diào)整銷售計(jì)劃），全年銷售產(chǎn)品數(shù)量1710.66噸。

根據(jù)全年及每月生產(chǎn)計(jì)劃，全年及每月產(chǎn)品銷售收入任務(wù)見附表6。產(chǎn)品銷售單價(jià)按廣晨有色金屬股份有限公司提供的銷售單價(jià)數(shù)據(jù)。

根據(jù)生產(chǎn)的原輔材料消耗及用工工資，產(chǎn)品單位成本（制造成本）計(jì)劃表見附表7。

（三）工作目標(biāo) 1．生產(chǎn)組織方式

以中釔富銪礦為原料，生產(chǎn)15種單一稀土氧化物，液堿皂化，按目前客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求，除低純產(chǎn)品氧化鑭用碳酸鈉沉淀外，其余產(chǎn)品均采用草酸沉淀，除氧化釔產(chǎn)品用電窯灼燒、氧化銪和氧化鋱用液化氣灼燒外，其余產(chǎn)品均用煤窯灼燒。

2．管理目標(biāo)

按公司的生產(chǎn)組織方式和管理現(xiàn)狀，確定公司管理目標(biāo)：（1）鹽酸、液堿耗比不大于11和8.5，噸標(biāo)準(zhǔn)礦分離成本控制在小于4.5萬元（不包括原礦）以下；

（2）稀土回收率93%（氧化銪88%）；（3）產(chǎn)品合格率100%；（4）安全生產(chǎn)事故為零；（5）環(huán)保事故為零。

四、面臨的主要困難

目前，稀土市場未有明顯回暖跡象，公司生產(chǎn)成本居高不下，經(jīng)營困難重重。

（一）產(chǎn)品價(jià)格與成本嚴(yán)重倒掛

稀土市場持續(xù)疲軟，產(chǎn)品價(jià)格跌至近3年以來的低點(diǎn)，稀土礦價(jià)格和輔助材料價(jià)格則居高不下，加上人工成本的上升，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格與生產(chǎn)成本嚴(yán)重倒掛。按合法礦全年平均價(jià)格每噸17.5萬元測算，目前每投1噸標(biāo)礦，預(yù)計(jì)將虧損3萬元左右。

（二）缺少合法的稀土礦來源

近年來，國家持續(xù)開展了稀土行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，取締了一批非法開采企業(yè)，預(yù)計(jì)2015年稀土原礦供應(yīng)難度將進(jìn)一步加大。2014年下達(dá)我司的指令性計(jì)劃為2350噸，省內(nèi)合法開采指標(biāo)共2200噸，但實(shí)際產(chǎn)量不足200噸，可見合法礦供應(yīng)仍存在較大缺口。如何采取靈活的購銷模式滿足原料供應(yīng)，將是2015年生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵問題。

（三）財(cái)力透支，資金周轉(zhuǎn)困難

為了上市公司的大局需要，多年來，富遠(yuǎn)稀土千方百計(jì)完成了廣晟有色下達(dá)的經(jīng)營任務(wù)，貢獻(xiàn)了不少利潤，但因此也給企業(yè)造成較大的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)和潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。特別是2014年為保利潤指標(biāo)獲得政府稅收返還，企業(yè)不得已通過借款籌資預(yù)繳上億元的稅款，導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)費(fèi)用急劇增加，經(jīng)營資金嚴(yán)重短缺，周轉(zhuǎn)困難，給組織正常生產(chǎn)帶來很大困難，靠自身已沒有能力籌集資金購進(jìn)稀土礦維持生產(chǎn)，迫切需要輸血，恢復(fù)和增強(qiáng)造血功能，盡快走出困境。

五、總體要求

思路決定出路。公司清醒地認(rèn)識(shí)到，在目前的形勢下，要實(shí)現(xiàn)2015年的經(jīng)營目標(biāo)，困難多，任務(wù)重，具有較大的難度。公司上下務(wù)必要有強(qiáng)烈的危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，勇挑重?fù)?dān)，敢于擔(dān)當(dāng)，力拼指標(biāo)，為全面完成2015年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)而共同努力?？傮w要求如下：

（一）樹立信心，迎難而上

任何時(shí)候，信心比黃金都重要。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，公司內(nèi)部個(gè)別層面產(chǎn)生了一些悲觀消極情緒，有一股得過且過的暗流，這是很不利的。哀兵必?cái)?，沒有信心，一切工作無從做起。因此，公司上下首先要樹立信心，振奮精神，鼓舞士氣，要相信公司和行業(yè)的基本面是好的，困難是可以克服的。信心是發(fā)動(dòng)機(jī)，是力量的源泉，是成功的保證，有了信心才有活力和動(dòng)力，才有好的工作態(tài)度。態(tài)度決定高度，能否把工作做好，工作態(tài)度最為重要。公司應(yīng)以廣晟有色的發(fā)展大局為重，敢于直面困難，通過內(nèi)強(qiáng)管理、深挖潛力、降本增效等有力措施，立足新常態(tài)，密切關(guān)注國家法規(guī)、行業(yè)政策的變化，及早研判，及早謀劃，積極應(yīng)對，及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略部署，努力破解生產(chǎn)經(jīng)營中的各種難題，全力完成全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。

（二）更新觀念，創(chuàng)新管理

管理出效益。管理創(chuàng)新是企業(yè)培育核心競爭力的有效途徑，是企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益的重要法寶。近年來，公司在更新觀念，不斷推進(jìn)制度創(chuàng)新的同時(shí)，大力推動(dòng)管理創(chuàng)新，有效地提升了企業(yè)效益，促進(jìn)了企業(yè)發(fā)展，取得了可喜的經(jīng)營效果。但嚴(yán)格來說，企業(yè)管理基礎(chǔ)仍然薄弱，創(chuàng)新水平不高，還有許多值得探討和完善的地方。

1．轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新管理模式

觀念決定方向。解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、調(diào)整思路、改革機(jī)制、理清流程是公司在短期內(nèi)提高企業(yè)素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要管理途徑。要完成2015年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念。全體員工必須徹底摒棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，不固步自封，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，要認(rèn)真推行精細(xì)化管理、5S現(xiàn)場管理、卓越績效管理等管理模式，使公司徹底向現(xiàn)代企業(yè)管理方式轉(zhuǎn)變。學(xué)習(xí)使人進(jìn)步，組織學(xué)習(xí)則組織進(jìn)步，應(yīng)通過大量的個(gè)人學(xué)習(xí)特別是團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，重視文化氛圍的塑造，建立一個(gè)有機(jī)的、高度柔性的、扁平的、符合人性的、可持續(xù)發(fā)展的學(xué)習(xí)型組織，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)。

2．推進(jìn)制度建設(shè)，提高公司管控水平和工作效率

“沒有規(guī)矩，難成方圓”，公司管理體系不謂不全，規(guī)章制度不謂不多，但存在交叉混亂或可操作性不強(qiáng)等制度缺陷，執(zhí)行差，執(zhí)行難，未能發(fā)揮其應(yīng)有作用。為什么“三個(gè)和尚沒水喝”，這就是管理人才和規(guī)章制度缺失的后果。應(yīng)逐步建立科學(xué)合理的管理體系，不斷完善管控體系和責(zé)任考核體系，在體制機(jī)制優(yōu)化、財(cái)務(wù)預(yù)算管理、人力資源管理、物資采購管理、訂單評(píng)審管理等方面取得突破，著力提高制度執(zhí)行力，讓遵章守紀(jì)成為風(fēng)尚，違章違紀(jì)必究，任何人沒有特權(quán)，特別是管理人員更應(yīng)以身作則，做好表率，改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，從而提高公司管控水平和工作效率。

3．精兵簡政，轉(zhuǎn)變作風(fēng)

以人為本，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革和人員精簡，避免出現(xiàn)“大企業(yè)病”，嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，加強(qiáng)職工思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，全方位做好人力資源開發(fā)工作，提高員工思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平和精神面貌。

（三）敢于擔(dān)當(dāng)，重在行動(dòng)

全體員工要以勇負(fù)責(zé)任的態(tài)度、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木褡龊酶黜?xiàng)工作，特別是領(lǐng)導(dǎo)班子和中層管理人員，必須率先垂范，為公司謀效益，為職工謀福利，不得有“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。管理人員和員工的價(jià)值體現(xiàn)在行動(dòng)和執(zhí)行上，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考核所有人員，公司倡 12

導(dǎo)“訥于言而敏于行”工作作風(fēng)，求真務(wù)實(shí)，對于那些紙上談兵、應(yīng)付了事、不尚作為的人將堅(jiān)決予以淘汰。

（四）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

“指標(biāo)量化，業(yè)績定酬，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司薪酬政策的基本取向，完善聯(lián)產(chǎn)計(jì)酬考核制度，實(shí)行全員全過程的指標(biāo)考核與獎(jiǎng)罰。領(lǐng)導(dǎo)班子以利潤為核心指標(biāo)實(shí)施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業(yè)績指標(biāo)實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對工作不力、管理不善的管理人員和不能勝任本職工作的員工，采取主動(dòng)讓位、組織調(diào)整、公司勸退、待崗輪崗、末位淘汰等措施，提升管理和工作質(zhì)量。為落實(shí)業(yè)績優(yōu)先的考核措施，公司將進(jìn)一步修改和完善薪酬制度，生產(chǎn)單位嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)產(chǎn)計(jì)酬考核，從事經(jīng)營管理的人員從工資總額中，拿出一定的比例作為績效工資，視公司利潤指標(biāo)完成情況分階段發(fā)放，年終若完成全年利潤指標(biāo)可補(bǔ)發(fā)，未完成利潤指標(biāo)則不予補(bǔ)發(fā)。

（五）開源節(jié)流，降本增效

開源是增效的有效途徑，節(jié)流是增效的有力措施。也就是說：企業(yè)開源加上節(jié)流的總和才是最大的企業(yè)效益。因此，公司在推行開源的同時(shí)，必須節(jié)流，雙管齊下。

1．創(chuàng)新生產(chǎn)經(jīng)營理念，開源創(chuàng)收

“為有源頭活水來”，唯有開源，才有活水。公司必須擺正自身位臵，加強(qiáng)外部政策和市場環(huán)境分析，預(yù)測市場走勢，在充分挖掘主業(yè)市場的基礎(chǔ)上，依靠主業(yè)增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)力，利用自身優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略謀變，模式突破，理性發(fā)展，加快推進(jìn)以市場化為導(dǎo)向的經(jīng)營體制與機(jī)制變革，把戰(zhàn)略重心調(diào)整為依法經(jīng)營、規(guī)范管理，要讓市場在公司資源配臵中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。目前，分離產(chǎn)品價(jià)格與成本倒掛，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓較多，銷售難度加大，效益提升在一定程度上有賴于營業(yè)外收入，所以應(yīng)采取靈活的經(jīng)營策略，創(chuàng)新發(fā)展理念，發(fā)展多種經(jīng)營，合理調(diào)整原料配份和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，多生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品，適度開展稀土富集物代加工、貿(mào)易、現(xiàn)貨電子交易等業(yè)務(wù)。

2．嚴(yán)控費(fèi)用，節(jié)約增效

要充分認(rèn)識(shí)企業(yè)當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢，大力倡導(dǎo)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)。加強(qiáng)物資采購與消耗管控，建立相關(guān)制度，完善物資采購的管理及生產(chǎn)耗比的統(tǒng)計(jì)與考核，降低采購費(fèi)用和節(jié)省原輔材料消耗，全面降低生產(chǎn)成本；制定具體措施，節(jié)省不必要的資源消耗與費(fèi)用支出，想方設(shè)法降低辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用，六、工作措施

公司上下應(yīng)緊緊抓住“降本增效”這一主線，牢固樹立“質(zhì)量求生存”的理念，時(shí)刻銘記“安全

第五篇：公司生產(chǎn)經(jīng)營承包合同

公司生產(chǎn)經(jīng)營承包合同

發(fā)包方(甲方)： 承包方（乙方）：

承包方因經(jīng)營需要，現(xiàn)整體租賃，經(jīng)雙方友好協(xié)商，協(xié)商簽訂本合同。

一、承包內(nèi)容：承包方承包現(xiàn)有企業(yè)全部條流水線，現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營土地，現(xiàn)有辦公場所及設(shè)施，車間等。

二、承包經(jīng)營期限： 自 年 月 日起至 年 月 日止，共 年，合同期滿，承包方完成上交承包費(fèi)，可自愿續(xù)簽合同，但承包經(jīng)營方須在期滿前六個(gè)月以正式書面形式提出是否續(xù)簽意向。在同等條件下，享有優(yōu)先續(xù)簽權(quán)。

三、承包形式：稅后承包金包干。

四、承包方上交承包金數(shù)額： 承包方按固定收益向發(fā)包方交納承包金，年承包金為 萬元。合同簽訂后一次性付清，逾期不交，甲方有權(quán)按欠交額日千分之三收取滯納金，或終止合同。

五、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：

通過清產(chǎn)核資，發(fā)包時(shí)，被承包企業(yè)的總資產(chǎn)為 萬元；期間凈資產(chǎn)應(yīng)保持或增值；現(xiàn)有設(shè)備完好率為100％；閑置資產(chǎn)的處理應(yīng)有雙方共同協(xié)商；新產(chǎn)品開發(fā) 項(xiàng)，主要新產(chǎn)品是天外村系列白酒。

六、承包經(jīng)營前企業(yè)的虧損和／或債務(wù)的處理：_協(xié)議簽訂前所有涉及發(fā)包方的債權(quán)債務(wù)由由發(fā)包方承擔(dān)，企業(yè)承包經(jīng)營期間，債權(quán)債務(wù)

由承包方承擔(dān)。

七、雙方的權(quán)利與義務(wù)

（一）發(fā)包方：

1、應(yīng)按承包合同規(guī)定，監(jiān)督承包企業(yè)管理好資產(chǎn)，監(jiān)督企業(yè)依法經(jīng)營，照章納稅，履行合同，做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，不得干預(yù)承包者對被承包企業(yè)行使生產(chǎn)管理職權(quán)；

2、負(fù)責(zé)辦理本承包合同的審批、變更、注銷等批準(zhǔn)和登記手續(xù)；

（二）承包方：

1、在承包期內(nèi)，有權(quán)在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理負(fù)全面責(zé)任，并行使一切生產(chǎn)經(jīng)營管理職權(quán)；

2、必須遵守國家的法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本承包經(jīng)營合同，接受被承包企業(yè)董事會(huì)的監(jiān)督，并依照法律、法規(guī)的規(guī)定，維護(hù)職工的合法權(quán)益；

3、在承包期間不得改變企業(yè)的法人地位、名稱和經(jīng)營范圍，如確實(shí)需要改動(dòng)，應(yīng)經(jīng)發(fā)包方董事會(huì)同意并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；

4、對被承包企業(yè)的財(cái)產(chǎn)無權(quán)行使任何形式的處置權(quán)，如，轉(zhuǎn)讓、變賣、轉(zhuǎn)移、抵押、抵押、出租、贈(zèng)送等；

5、承包經(jīng)營期間，若以被承包企業(yè)的名義貸款，須經(jīng)發(fā)包方董事會(huì)同意；

6、所得承包收入應(yīng)依法繳納所得稅；

八、承包期間對企業(yè)原有人員的安排：原有職工依據(jù)職工意愿決定去

留。

九、承包期間企業(yè)的勞動(dòng)管理：依法經(jīng)營，健全社保。

十、承包期間工資、福利管理：保持原有工資待遇不變，并爭取上浮。

十一、承包期間企業(yè)的保險(xiǎn)辦理：依據(jù)勞動(dòng)法規(guī)定辦理。

十二、承包經(jīng)營期間因執(zhí)行承包合同而同其他公司、企業(yè)、個(gè)人等引起的糾紛的處理方式和承擔(dān)責(zé)任方式：由承包方自行處置。

十三、爭議的解決方式：凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成，應(yīng)提交人民法院裁決。

十四、本合同一式兩份，發(fā)包方、承包方各執(zhí)一份。

十五、本合同于____年___月__日在_________簽訂。

發(fā)包方（簽字蓋章）：______ 承包方（簽字蓋章）：_______

2012年6月 日 2012年6月 日