第一篇：8記錄表單新

馬鞍山寅春食品有限公司 記錄表單

編號：YCSP/JL-01~47-2018 版本號：01 編制： 2018年05月01日發(fā)布 2018年05月05日實施

審核： 批準(zhǔn)： 分發(fā)號：YCSP/JL-01-1 清單目錄

文件發(fā)放、回收記錄 YCSP/JL-01-2018 2 文件借閱、復(fù)制記錄 YCSP/JL-02-2018 2 受控文件清單 YCSP/JL-03-2018 2 外來文件登記一覽表 YCSP/JL-04-2018 2 文件更改、作廢申請單 YCSP/JL-05-2018 2 員工登記表 YCSP/JL-06-2018 2 職工健康檔案 YCSP/JL-07-2018 2 培訓(xùn)記錄表 YCSP/JL-08-2018 2 會議記錄 YCSP/JL-09-2018 2 設(shè)施驗收/報廢單 YCSP/JL-10-2018 2 生產(chǎn)設(shè)備臺帳 YCSP/JL-11-2018 2 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 YCSP/JL-12-2018 2 設(shè)施檢修計劃 YCSP/JL-13-2018 2 生產(chǎn)設(shè)施檢修單 YCSP/JL-14-2018 2 定單確認(rèn)表 YCSP/JL-15-2018 2 供方評定記錄表 YCSP/JL-16-2018 2 合格供方名錄 YCSP/JL-17-2018 2 采購計劃 YCSP/JL-18-2018 2 衛(wèi)生檢查表 YCSP/JL-19-2018 2 廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄 YCSP/JL-20-2018 2 車間環(huán)境衛(wèi)生每日檢查表 YCSP/JL-21-2018 2 領(lǐng)料單 YCSP/JL-22-2018 2 物料標(biāo)識卡 YCSP/JL-23-2018 2 物資收發(fā)卡 YCSP/JL-24-2018 2 測量監(jiān)控設(shè)備臺帳 YCSP/JL-25-2018 2 計量校準(zhǔn)計劃 YCSP/JL-26-2018 2 顧客滿意程度調(diào)查表 YCSP/JL-27-2018 2 過程檢測記錄表 YCSP/JL-28-2018 2 不合格品報告 YCSP/JL-29-2018 3 不合格產(chǎn)品召回、隔離記錄表 YCSP/JL-30-2018 2 回收食品、食品生產(chǎn)廢棄物登記銷毀記錄 YCSP/JL-31-2018 2 工序自檢記錄 YCSP/JL-32-2018 2 消毒記錄 YCSP/JL-33-2018 2 不合格產(chǎn)品召回、隔離記錄 YCSP/JL-34-2018 2 食品安全自查記錄表 YCSP/JL-35-2018 2 留樣登記臺帳 YCSP/JL-36-2018 2 排查食品安全風(fēng)險隱患記錄 YCSP/JL-37-2018 2 原輔料、包裝材料進貨檢驗記錄 YCSP/JL-38-2018 2 入庫/出庫登記臺帳 YCSP/JL-39-2018 2 配料記錄表 YCSP/JL-40-2018 2 煮制作業(yè)記錄表 YCSP/JL-41-2018 2 包裝作業(yè)記錄表 YCSP/JL-42-2018 2 成品出、入庫記錄 YCSP/JL-43-2018 2 產(chǎn)品銷售臺帳 YCSP/JL-44-2018 2 出廠檢驗報告 YCSP/JL-45-2018 2 出廠檢驗報告原始記錄 YCSP/JL-46-2018 2

文件發(fā)放、回收記錄 編號： YCSP/JL-01-2018 發(fā)

日

期放(回收)記錄 分序版編號 發(fā)文件名稱 號 本 部門 簽(回)收記錄人：

份數(shù)

號

文件借閱、復(fù)制記錄 編號：YCSP/JL-02-2018 時文件名稱 編號 版受控借閱、復(fù)簽名 歸還間

本 狀態(tài) 制份數(shù) 時間

部門：

編號：YCSP/JL-03-2018

序號 文件名稱 編號 版本 備注 編制： 審批： 受控文件清單

外來文件登記一覽表 編號: YCSP/JL-04-2018

日期 文件名稱 編號 份數(shù) 頁數(shù) 審核人

文件更改、作廢申請單 編號: YCSP/JL-05-2018 序號: 文件名稱 編號 版本 更改位置及原因: 更改后內(nèi)容: 受此影響引起的其他更改文件名稱: 申請人: 日期: 所在部門意見: 簽名: 日期: 審批部門意見: 簽名: 日期:

員工登記表 編號：YCSP/JL-06-2018 序姓名

職務(wù) 性別 民學(xué)歷 專業(yè)（特長）出生年月 號

族 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

職工健康檔案 編號: YCSP/JL-07-2018

序 姓 名 崗 位 體檢時間 有效期 健康證編號 體檢結(jié)果 備注號

培訓(xùn)記錄表

編號: YCSP/JL-08-2018 序號: 時間: 培訓(xùn)題目: 培訓(xùn)教師: 地點: 培訓(xùn)方式: 參加培訓(xùn)人員名單(共

人):

培訓(xùn)內(nèi)容摘要: 考核方式及成績: 考核合格率: 備注:

會議記錄 編號: YCSP/JL-09-2018 日期 地點 人數(shù) 會議主持人 會議內(nèi)容：

參加會議人員 會議記錄：

設(shè)施驗收單

編號: YCSP/JL-10-2018 序號: 設(shè)施名稱 出廠編號 顏色(規(guī)格)價 格 生產(chǎn)廠家 進廠日期 主要技術(shù)參數(shù): 隨機附件及數(shù)量: 隨機資料: 設(shè)施安裝調(diào)試情況: 設(shè)施驗收結(jié)論: 參加驗收人員: 備注: 使用部門簽名: 日期:

生產(chǎn)設(shè)備臺帳 編號: YCSP/JL-11-2018 序編 設(shè)施名稱 價格 起用 使用 放置 備注 號 號 規(guī)格 日期 部門 地編制: 日期:

點

設(shè)施日常保養(yǎng)項目表

編號：YCSP/JL-12-2018 設(shè)施名稱: 設(shè)施編號: 使用部門: 保養(yǎng)人: 月: 保養(yǎng)項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

異常 情況 記錄 備注 注：保養(yǎng)后，用“∨”表示日保，“△” 表示周保，“○” 表示月保，“×”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。設(shè)施檢修計劃

編號：YCSP/JL-13-2018 執(zhí)行部門：

檢

修序號：

序號 設(shè)施編號 設(shè)施名稱 檢 修 內(nèi) 容 檢修時間編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:

人

生產(chǎn)設(shè)施檢修單 編號: YCSP/JL-14-2018 設(shè)施使用部門: 序號: 設(shè)施名稱 設(shè)施編號 顏色(規(guī)格)檢修申請人 故障發(fā)生時間和現(xiàn)象: 檢修記錄: 檢修人: 時備注:

間:

驗收記錄:

驗收人:

時間: 定單確認(rèn)表

編號: YCSP/JL-15-2018 序號: 顧客名稱: 合同日期

交付日期

顧客對產(chǎn)品技術(shù)要求、質(zhì)量要求及其他要求： 評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號：）： 承辦

人

簽

名日期： 顧客確認(rèn)： 聯(lián)系人：地址 ： 電話： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 1.本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行； 2.對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同； 3.顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)

： 務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。

供方評定記錄表

編號: YCSP/JL-16-2018 序號: 供方名稱 地址 電話傳真 聯(lián)系人 本公司主要的采購產(chǎn)品：

供方簡介、環(huán)保意識及質(zhì)量能力評價（附調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的采購人簽名： 日期： 首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 生簽名： 日期： 評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）主管簽名： 日期： 年度復(fù)評記錄 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準(zhǔn) 時間

其他證明資料共

頁）：

產(chǎn)部經(jīng)理簽名：

日期： 環(huán)境狀況：

合格供方名錄 編號:

編制：

批準(zhǔn): 日期： YCSP/JL-17-2018 序供方名稱 產(chǎn)品名稱及類別 首次列入 評定表 年度復(fù)評 號 日期 序號 結(jié)果

___月采購計劃 編號: YCSP/JL-18-2018 序號: 序 采購物品 規(guī)格 計劃 實購 計劃到貨

實際到貨 備注 號 名稱 數(shù)量 數(shù)量 日期 日期 編制： 批準(zhǔn)：

月 日衛(wèi)生檢查表

編號: YCSP/JL-19-2018 檢查項目 檢查結(jié)果 備注 加工人員身體 □好

□差 及精神狀態(tài) 化妝品、首飾 □無 □有 上 皮膚病、割傷、感冒 □無 □有 崗 前 指甲、頭發(fā) □好 □差 衛(wèi) 工作服、著裝 □好 □差 生 洗手、消毒 □有 □無 其他攜帶物 □無 □有 加工人員 □好 □差 天棚燈罩 □好 □差 排水溝 □好 □差 廢棄物排放 □好 □差 加 地面墻面 □好 □差 工 中 生產(chǎn)設(shè)備 □好 □差 衛(wèi) 加工用器具 □好 □差 生 操作臺 □好 □差 供水管道狀況 □好 □差 計量稱 □好 □差 防蟲、防鼠 □好 □差 供、排水管道 □好 □差 廢棄物排放 □好 □差 加 工 地面墻面 □好 □差 后 手推車 □好 □差 整 理 操作臺

□好 □差 計量稱 □好 □差 檢查人/日期： 復(fù)核人/日期：

廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況自查記錄 編號: YCSP/JL-20-2018 序號: 日 期 檢查區(qū)域 衛(wèi)生負(fù)責(zé)人 檢查情況 檢查周期 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周

車間環(huán)境衛(wèi)生每日檢查表 編號: YCSP/JL-21-2018 時間201 年 月 日～201 年 月 日 結(jié)果 序號 確認(rèn)項目 確認(rèn)部位 備注 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 工作服、鞋是否干凈整齊 1 更衣室 照明燈紫外線燈是否正常 地面是否清潔 2 過道 出入門是否關(guān)閉、風(fēng)淋門是否完好 照明燈、殺蟲燈是否正常 消毒液濃度是否正常 3 洗手消毒處 皂液、消毒液量是否充足 水龍頭、烘手設(shè)備是否正常 車間溫濕度及空調(diào)、除濕機是否正常 車間標(biāo)識與實物是否完全統(tǒng)一 有毒有害物品是否標(biāo)識和上鎖保存 各類生產(chǎn)表格有無及時填寫 生產(chǎn)垃圾有無及時分類和處理 4 生產(chǎn)車間 物品是否定位放置 生產(chǎn)中有無危險操作情況 厡輔材料存放是否合理

原料和成品、半成品是否分開放置 車間照明燈、殺菌燈是否正常 5 地面、墻面 是否破損、墻壁無死角、毛發(fā)異物 6 人員 首飾、胡須、頭發(fā)、指甲等個人衛(wèi)生 7 其他 消防、防蟲等設(shè)施是否正常 8 檢查人 9 確認(rèn)人 備注：該表所涉及項目每日生產(chǎn)前由領(lǐng)班確認(rèn)，各工段生產(chǎn)員工負(fù)責(zé)具體事項的落實以確保車間的生產(chǎn)環(huán)境保持良好的運行狀態(tài) 結(jié)果表達方式如下：A-整齊、干凈 B－干凈 C-需進一步改進 休息用“/”表示

領(lǐng)料量

單

領(lǐng)料部門

: 編號：YCSP/JL-22-2018 序號 材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)

備領(lǐng)料人: 經(jīng)手: 時間:

注

物料標(biāo)識卡 編號：YCSP/JL-23-2018

品名 規(guī)格

數(shù)量 進廠日期 檢驗狀態(tài) 備注 倉庫保管員: 日期: 物料標(biāo)識卡 編號：YCSP/JL-23-2018 品名 規(guī)格 數(shù)量 進廠日期 檢驗狀態(tài) 備注 倉庫保管員: 日期:

物資收發(fā)卡

編號：YCSP/JL-24-2018 倉庫保管員: 品名 規(guī)格 入庫數(shù)量 時間 出庫數(shù)量

領(lǐng)用人 時間 節(jié)存

測量監(jiān)控設(shè)備臺帳 編號： YCSP/JL-25-2018 序設(shè)準(zhǔn)機

構(gòu)

號

號

日備編名稱及規(guī)格 首校 測量范圍 精度 備注 校準(zhǔn)周期 校填表人：

期

計量設(shè)備校準(zhǔn)計劃 編號： YCSP/JL-26-2018 序計劃校準(zhǔn) 設(shè)備編號 設(shè)備名稱 使用部門 校準(zhǔn)機構(gòu) 備 號

編制： 審核： 注

日

期

顧客滿意程度調(diào)查表

編號：

序號: YCSP/JL-27-2018 顧客名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 合同情況： 對本公司產(chǎn)品的滿意程度： 質(zhì)量： □很滿意 □一般 □不滿意 價格： □很滿意 □一般 □不滿意 交期： □很滿意 □一般 □不滿意 外觀包裝：□很滿意 □一般 □不滿意 售后服務(wù)：□很滿意 □一般 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 對本公司服務(wù)的滿意程度： 售后服務(wù)： □很滿意 □一般 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 其他意見、要求或建議，如其他公司同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：

請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司 編制： 時間：

過程檢測記錄表

編號：

序號: YCSP/JL-28-2018 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 生產(chǎn)單位 生產(chǎn)日期 數(shù)量 檢驗數(shù)量 檢驗方式 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗結(jié)果 合格否 檢驗結(jié)論: 合格（）不合格（）檢驗員： 日期： 不合格品處置： 讓步接收批準(zhǔn)： 日期：

（）

返工（）

報廢（）

不合格品(不符合)報告

格數(shù)

量

不

合格

原

編號： 因序號: YCSP/JL-29-2018 不合格品 嚴(yán)重性 發(fā)出部門 不合責(zé)任部門： 日期： 處日期： 備注： 填表日期：

：

理意見： 簽字：

不合格產(chǎn)品召回、隔離記錄表

編號：

序號: YCSP/JL-30-2018 時間 召回（隔離）批次 發(fā)生地點 件數(shù) 數(shù)量 原因分析 處理措施 時間 備注

回收食品、食品生產(chǎn)廢棄物登記銷毀記錄 編號： 序號: YCSP/JL-31-

2018 序號 名稱 規(guī)格 批號 生產(chǎn)日期 銷毀地點 銷毀方式 銷毀數(shù)量 銷毀時間 負(fù)責(zé)人員

工序自檢記錄 編號：YCSP/JL-32-2018 序號 消毒記錄工作內(nèi)容及時間 檢測結(jié)果 結(jié)論 負(fù)責(zé)人

編號：YCSP/JL-33-2018 序號：

日期 時間 消毒液 對象 責(zé)任人 備注

編號：YCSP/JL-34-2018 召回（隔離）批時間 發(fā)生地點 件數(shù) 數(shù)量 原因分析 處理措施 時間 備注 次

不合格產(chǎn)品召回、隔離記錄

食品安全自查記錄表

編號：YCSP/JL-35-2018

檢查 不符合 序號 自查情況（符合打√，不符合打×）項目 項描述 企業(yè) 1.1 營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證合法有效 資質(zhì) 1.2 實際生產(chǎn)方式和范圍與證照相符 變化 1.3 生產(chǎn)條件變化應(yīng)向食藥部門報告

情況 采購所有原料應(yīng)索取生產(chǎn)企業(yè)和供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn) 2.1 許可證、流通許可證、產(chǎn)品合格證明文件等，驗證其真實 采購 性，確保來源合法。進貨 采購所有原料應(yīng)建立臺帳登記，詳細(xì)記錄產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、查驗 供貨商名稱、地址、聯(lián)系方式等來源信息，實現(xiàn)每批食品 2.2 落實 可追溯。情況 采購所有原料的合格證明文件實行動態(tài)管理，產(chǎn)品合格證 2.3 明文件應(yīng)與該批次相對應(yīng)，確保每批原料產(chǎn)品合格。廠區(qū)內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生，區(qū)域清晰，不得有污染源。3.1 生產(chǎn)加工場所清潔衛(wèi)生，布局合理，不得交叉污染。3.2 生產(chǎn)加工設(shè)施清潔衛(wèi)生、制定操作規(guī)程，記錄詳實。3.3 企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒具有操作規(guī)程，3.4 記錄詳實。產(chǎn)品投料記錄詳實。3.5 生產(chǎn) 生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄詳實。3.6 過程 生產(chǎn)中人流、物流分開，避免交叉污染?？刂?3.7 情況 原料、半成品、成品分開，避免交叉污染。3.8 設(shè)備、設(shè)施運行良好。

3.9 現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護措施得當(dāng)。3.10 不得使用回收食品生產(chǎn)食品。

3.11 不得使用非食用物質(zhì)生產(chǎn)食品。3.12 不得超范圍使用食品添加劑。3.13 用于檢驗的設(shè)備檢定合格，標(biāo)識清晰。4.1 檢驗的輔助設(shè)備及化學(xué)試劑狀態(tài)良好。4.2 檢驗員應(yīng)具備相應(yīng)能力，持證上崗。4.3 出廠檢驗項目齊全。4.4 食品 出廠檢驗的原始數(shù)據(jù)記錄和檢驗報告相符，客觀真實。

出廠 4.5 檢驗 產(chǎn)品留樣完整，記錄詳實。4.6 落實 自行進行出廠檢驗企業(yè)實驗室應(yīng)每年進行能力驗證或能力 4.7 情況 比對。委托出廠檢驗時，被委托實驗室應(yīng)取得委托檢測項目的資 4.8 質(zhì)。每批出廠產(chǎn)品應(yīng)能追溯至出廠檢驗報告及原始檢驗記錄。4.9 采購不合格食品原料時，應(yīng)按程序處置，并記錄備查。5.1 不合格品管理情況 生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)按程序處置，并記錄備查。5.2 名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期 6.1 食品 成分或者配料表 6.2 標(biāo)識 生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式 6.3 標(biāo)注 保質(zhì)期 6.4 符合 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號 6.5 情況 貯存條件 6.6

檢查 不符合 序號 自查情況（符合打√，不符合打×）項目 項描述 6.7 所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱 6.8 生產(chǎn)許可證編號及QS標(biāo)志 6.9 專供嬰幼兒主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及其含量 專供其他特定人群的主輔食品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明主要營養(yǎng)成分及 6.10 其含量 6.11 法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項 7.1 產(chǎn)品名稱 7.2 數(shù)量 食品 7.3 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號 銷售 7.4 檢驗合格證號（應(yīng)能追溯至出廠檢驗報告和檢驗原始記錄）臺帳 7.5 購貨者名稱及聯(lián)系方式 記錄 7.6 銷售日期 情況 7.7 出貨日期 7.8 地點 8.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況 8.2 收錄執(zhí)行最新標(biāo)準(zhǔn) 9.1 產(chǎn)品名稱 不安全食品 9.2 批次及數(shù)量 召回記錄 9.3 不安全項目 情況 9.4 產(chǎn)生的原因 9.5 通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況 不安全食品召回記錄情 9.6 召回產(chǎn)品處理記錄 況 9.7 整改措施的落實情況 9.8 向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況 10.1 企業(yè)對直接接觸食品人員健康管理的相關(guān)記錄 從業(yè) 人員 10.2 企業(yè)對從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)記錄 11.1 生產(chǎn)企業(yè)接受委托應(yīng)向所在地食品藥品監(jiān)管部門報告 接受委托 加工情況 11.2 委托加工食品包裝標(biāo)識符合要求 12.1 投訴者姓名及聯(lián)系方式 對消 費者 12.2 食品名稱 投訴 12.3 數(shù)量 登記 12.4 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號 及處理 12.5 投訴質(zhì)量問題 記錄 12.6 企業(yè)采取的處理措施 12.7 處理結(jié)果 13.1 收集與企業(yè)相關(guān)的風(fēng)險監(jiān)測與評估信息 收集風(fēng)險監(jiān)測及評估信 13.2 企業(yè)做出的反應(yīng) 息的記錄 14.1 企業(yè)制定的食品安全事故處置方案 企業(yè)處置食 品安全事故14.2 企業(yè)定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況 的情況 14.3 企業(yè)處置食品安全事故記錄 自查存在問 題 自查人員簽名： 企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日 及整改措施

留樣登記臺帳 編號：YCSP/JL-36-2018

取用樣品 樣品處理記錄 序留樣樣品名稱 批次號 留樣時間 取用樣號 數(shù)量 日期 數(shù)量 方式 時間

品人

排查食品安全風(fēng)險隱患記錄 編號：YCSP/JL-37-2018 填表日期： 填表人：

序號 隱患名稱 所在工序 隱患描述 隱患等級 原因分析 消除措施 責(zé)任部門 完成時間 責(zé)任人

原輔料、包裝材料進貨檢驗記錄 合格打√

不合格打× 編號：YCSP/JL-38-2018

產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 供應(yīng)（生產(chǎn)）單位 進貨日期 進貨數(shù)量或重量 抽樣數(shù)量 序號 檢驗項目 參考值 檢測結(jié)果 判定 1 品名規(guī)格 和采購清單同 □ 2 數(shù)量重量 和采購清單同 □ 3 包裝 完好 □ 4 檢測報告/合格證 有效期內(nèi)的檢測報告 □ 具有產(chǎn)品固有的色澤、潔凈、5 感官 干燥、無霉變、無蟲蛀、有□ 產(chǎn)品的自然品質(zhì)特征。6 雜質(zhì) 無肉眼可見外來雜質(zhì) 合格□ 不合格□

不合格處置： 結(jié)論 退貨□

降級使用□ 就地銷毀□ 檢驗員簽字： 日期： 原輔料、包裝材料進貨檢驗記錄 合格打√ 不合格打× 編號：YCSP/JL-38-2018

產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 供應(yīng)（生產(chǎn)）單位 進貨日期 進貨數(shù)量或重量 抽樣數(shù)量 序號 檢驗項目 參考值 檢測結(jié)果 判定 1 品名規(guī)格 和采購清單同 □ 2 數(shù)量重量 和采購清單同 □ 3 包裝 完好 □ 4 檢測報告/合格證 有效期內(nèi)的檢測報告 □ 具有產(chǎn)品固有的色澤、潔凈、5 感官 干燥、無霉變、無蟲蛀、有□ 產(chǎn)品的自然品質(zhì)特征。6 雜質(zhì) 無肉眼可見外來雜質(zhì) 合格□ 不合格□ 不合格處置： 結(jié)論 退貨□ 降級使用□ 就地銷毀□ 檢驗員簽字： 日期：

原輔料 包材 入庫/出庫登記臺帳 編號：YCSP/JL-39-2018

編號 日期 名稱 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)批次 入庫數(shù)量 出庫數(shù)量 庫存結(jié)余 經(jīng)辦人 備注

配料記錄表 編號：YCSP/JL-40-2018 序號 日期 原

輔料名稱 批次 配料時間 配料量 配料人 復(fù)核人 備注

煮制作業(yè)記錄表

編號：YCSP/JL-41-2018

序號 日期 產(chǎn)品名稱 溫度 開始時間 結(jié)束時間

投料量 操作人 備注

包裝作業(yè)記錄表

編號：YCSP/JL-42-2018

序號 日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 產(chǎn)品批次 數(shù)量 開始時間 結(jié)束時間 記錄人 備注

成品出、入庫記錄

編號：YCSP/JL-43-2018 時間 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 生產(chǎn)批次 入庫數(shù)量

出庫數(shù)量 結(jié)余 檢驗狀態(tài) 備注 經(jīng)辦人： 審核：

產(chǎn)品銷售臺帳 編號：YCSP/JL-44-2018 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)批號 檢驗合格證號 經(jīng)銷商名稱 經(jīng)填表人： 銷商地址 聯(lián)系方式 銷往地區(qū) 出廠時間

第二篇：記錄表單目錄

記錄表單目錄

1、TXCDC-CX-01-JL01《文件借閱登記表》

2、TXCDC-CX-03-JL01質(zhì)量體系文件總表（電子版）

3、TXCDC-CX-03-JL02作業(yè)指導(dǎo)書目錄

4、TXCDC-CX-03-JL03記錄表單目錄

5、TXCDC-CX-03-JL04外來文件目錄

6、TXCDC-CX-03-JL05文件/實務(wù)處理會簽單

7、TXCDC-CX-03-JL06文件發(fā)放/回收/記錄表

8、TXCDC-CX-03-JL07文件修改/作廢/銷毀備案表

9、TXCDC-CX-06-JL01《檢測分包方能力調(diào)查、評定表》

10、TXCDC-CX-06-JL02《分包檢測協(xié)議書》

11、TXCDC-CX-05-JL01 儀器設(shè)備驗收報告

12、TXCDC-CX-05-JL02 低值易耗品采購記錄表

13、TXCDC-CX-05-JL03 供應(yīng)商評價記錄

14、TXCDC-CX-06-JL01《要求、標(biāo)書、合同評審記錄表》

15、TXCDC-CX-06-JL02《委托檢測合同書》

16、TXCDC-CX-07-JL01《投訴處理記錄》

17、TXCDC-CX-07-JL-02《投訴處理報告》

18、TXCDC-CX-08-JL01不符合項處理記錄

19、TXCDC-CX-09-JL01《糾正、預(yù)防措施處理表》

20、TXCDC-CX-011-JL01內(nèi)部審核計劃

21、TXCDC-CX-011-JL02內(nèi)部審核日程表

22、TXCDC-CX-011-JL03內(nèi)部審核檢查表

23、TXCDC-CX-011-JL04內(nèi)部審核報告

24、TXCDC-CX-011-JL05不符合項報告

25、TXCDC-CX-12-JL01 管理評審報告

26、TXCDC-CX-12-JL02 管理評審改進跟蹤記錄

27、TXCDC-CX13-JL01培訓(xùn)計劃

28、TXCDC-CX13-JL02內(nèi)部培訓(xùn)記錄表

29、TXCDC-CX13-JL03外出培訓(xùn)記錄表

30、TXCDC-CX13-JL04員工技能考核表

31、TXCDC-CX13-JL05上崗證

32、TXCDC-CX13-JL06儀器設(shè)備操作證

33、TXCDC-CX-14-JL01 冷藏冷凍設(shè)備溫度記錄表

34、TXCDC-CX-15-JL01危險化學(xué)品使用登記表

35、TXCDC-CX-15-JL02菌、毒種使用登記表

36、TXCDC-CX-16-JL01實驗室污水處理登記表

37、TXCDC-CX-16-JL02固體廢棄物處理登記表

38、TXCDC-CX-19-JL01測量不確定度計算記錄表

39、TXCDC-CX-20-JL-01《允許偏離申請、審批表》

40、TXCDC-CX-24-JL01儀器設(shè)備期間檢查記錄表

41、TXCDC-CX-28-JL01實驗室質(zhì)控圖

42、TXCDC-CX-29-JL01檢測報告

第三篇：能源管理體系記錄表單

需整合的記錄表單，此類記錄表應(yīng)依托在各相關(guān)程序下。

記錄表格：

CX01 文件控制程序 《受控文件清單》 《文件更改通知單》 《收/發(fā)文記錄》

CX02 記錄控制程序 《記錄清單》

CX03 能源評審控制程序 《生產(chǎn)工藝流程圖》

《能源使用及能源消耗特性排查》 《能源消耗統(tǒng)計表》 《主要能源使用區(qū)域表》

《主要用能設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)、過程清單》 《主要用能崗位人員清單》

《影響主要能源使用的相關(guān)變量清單》 《能源績效改進機會清單》 《能源績效改進機會排序表》 《能源績效改進機會追蹤表》 《能源評審報告》

CX04 法律、法規(guī)及其他要求控制程序

《能源管理體系適用的法律法規(guī)和其他要求清單》

CX05 能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)控制程序

《能源基準(zhǔn)》 《能源績效參數(shù)》

CX06 能源目標(biāo)、指標(biāo)、管理實施方案控制程序 《能源管理實施方案》

《能源目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)督檢查記錄》

CX07 能力、培訓(xùn)和意識控制程序 《培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄》

CX08

收發(fā)文記錄 網(wǎng)絡(luò)發(fā)文記錄、郵箱記錄等

CX09 《能源消耗統(tǒng)計表》 《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》

CX10 《可行性研究報告》 《合理用能評價報告》

CX11 《供方調(diào)查表》 《供方評審表》

CX12 重點用能設(shè)備運行記錄 合規(guī)性評價記錄 能源消耗統(tǒng)計表

CX13 《合規(guī)性評價表》 《合規(guī)性評價報告》

CX14 《不符合糾正措施和預(yù)防措施報告》

CX15

《內(nèi)部審核計劃》 《會議簽到表》 《內(nèi)部審核檢查表》 《不符合項報告》 《內(nèi)部審核報告》

CX16

《管理評審報告》 《管理評審計劃》 《會議簽到表》

第四篇：大唐電力人力資源管理記錄和表單

人力資源管理記錄和表單 員工配置管理

1.1 花名冊 1.2 入職通知表 1.3 入職登記表 1.4 崗位異動調(diào)查表 1.5 需要異動的崗位清單 1.6 崗位異動記錄表 1.7 人員異動臺帳 2 培訓(xùn)管理

2.1 需求調(diào)查表 2.2 培訓(xùn)課程計劃 2.3 人員培訓(xùn)審批表 2.4 內(nèi)部培訓(xùn)考勤表 2.5 培訓(xùn)簽到表 2.6 培訓(xùn)現(xiàn)場記錄表 2.7 學(xué)員評價表 2.8 培訓(xùn)效果評估表 2.9 內(nèi)部培訓(xùn)反饋意見表 2.10 外出培訓(xùn)申請表 2.11 預(yù)算外培訓(xùn)申請表 3 績效管理

3.1 績效輔導(dǎo)計劃 3.2 績效面談記錄表 3.3 績效考評表 3.4 績效考評匯總表 3.5 績效面談記錄表 3.6 申訴表

三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn HR找資料上三茅資料：http://zl.hrloo.com/

3.7 個人績效考評臺帳 3.8 部門績效考評臺帳 3.9 基層企業(yè)業(yè)績臺帳 3.10 月度（季度）考核臺帳 薪酬管理

4.1 薪點表 4.2 考勤表 4.3 績效考評匯總表 4.4 個人收入臺帳 4.5 部門收入臺帳 4.6 基層企業(yè)收入臺帳 4.7 薪酬調(diào)查表 4.8 薪酬調(diào)查分析報告 4.9 薪酬調(diào)整記錄表

三茅人力資源網(wǎng)：http://004km.cn HR找資料上三茅資料： http://zl.hrloo.com/ 4

第五篇：小學(xué)英語課堂觀察記錄表單

課堂觀察記錄表單

課堂觀察記錄表單（1）

課堂觀察記錄表單（2）

課堂觀察記錄表單（3）

課堂觀察記錄表單（4）