第一篇：每日工作流程

專賣店人員工作細(xì)則

一、店長每日工作流程

（1）開店前

? 檢查員工是否缺勤；

? 當(dāng)有員工休假時安排其他員工接替工作； ? 檢查員工著裝是否干凈整齊，工牌是否佩掛。? 檢查走道是否通暢、清潔；家具、飾品是否整齊； ? 檢查是否缺貨并盡快訂貨或催貨； ? 檢查價錢標(biāo)簽擺放位置是否正確；（2）上班后工作安排

? 開會并安排當(dāng)日的重點工作； ? 安排整理倉庫； ? 檢查庫存數(shù)量；

? 檢查訂單是否已傳真給供應(yīng)商。? 掌握退貨情況；

? 確定顧客訂單并安排調(diào)貨。（3）營業(yè)員離店前 ? 檢查倉庫清潔情況； ? 與營業(yè)員計劃明天的工作；

? 檢查晚班人員的到位情況，并安排當(dāng)晚工作。（4）值班

? 進(jìn)行整個專賣店的監(jiān)督檢查； ? 處理突發(fā)事件。

每周工作安排

? 檢查訂貨量與銷貨量，與營業(yè)員一起做市場調(diào)查 ? 將市場調(diào)查后的建議與決定上報經(jīng)理； ? 列出下次市場調(diào)查的單品、項目； ? 調(diào)貨、倉庫整理、檢核庫存； ? 制定周工作計劃。

每月工作安排

? 經(jīng)營工作的改善；

? 與上級一起分析績效后做下一步計劃； ? 與上級完成培訓(xùn)計劃；

? 依據(jù)季節(jié)變化等情況，計劃下月的重點促銷活動

二、營業(yè)員每日工作流程

（1）開店前

? 準(zhǔn)時上班到崗；

? 檢查商品，貨量不足時，準(zhǔn)備訂貨或催貨； ? 確保清空走道，并保持室內(nèi)清潔；

? 檢查機(jī)器 是否清潔干凈，有沒有遺漏價格牌； ? 檢查條碼及價格是否正確。（2）上班后工作安排

? 整理好倉庫，檢查確認(rèn)庫存數(shù)量； ? 確認(rèn)訂單已傳真給供應(yīng)商； ? 隨時幫助顧客解決問題。? 商品檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即解決； ? 及時處理當(dāng)日到貨； ? 隨時協(xié)助顧客解決問題； ? 催促趕貨的商品。（3）離開商場前 ? 確定倉庫清潔整齊； ? 向店主匯報當(dāng)天重點事件；

? 與晚班工作人員進(jìn)行交接。

每周工作安排

? 做市場調(diào)查；

? 依據(jù)計劃表下訂單給供應(yīng)商； ? 解決顧客投訴。

每月工作安排

? 檢查計算機(jī)上庫存數(shù)量與實際庫存是否有差異 ? 檢查有無超期尚未送貨的情形； ? 處理顧客投訴與補(bǔ)件； 做好盤點前的準(zhǔn)備工作。

第二篇：每日工作流程

每日工作流程 1、6:10起床 2、6:30開班前會 3、7:10下坑工作 4、11:40回駐地（無爆破任務(wù)時）；爆破時，11:50起爆，爆破完成后一般在12:20回家。

5、看守火工品時，中午不回駐地吃飯。由司機(jī)送飯至爆破現(xiàn)場。6、11:50開飯 7、13:30下坑工作 8、17:30回駐地（無爆破任務(wù)時）;爆破時，17:50起爆，爆破完成后一般在18:40回家吃飯。9、17:50開飯

10、吃完飯后，下坑加班布孔、填孔。一般在坑加班至20:30；特殊情況加班至21:30。（時間不固定）

11、正常情況下，19:10開晚上會議，并做好會議記錄。

12、開完會后，做爆破設(shè)計和經(jīng)濟(jì)分析，并做出次日生產(chǎn)計劃。

13、晚上抽時間將鉆機(jī)米數(shù)按照炮區(qū)匯總好，報給財務(wù)。

14、晚上開完會議后，整理會議內(nèi)容，寫各種記錄。

第三篇：財務(wù)每日工作流程

財務(wù)每日工作流程

會計工作是一個連續(xù)的、周而復(fù)始的重復(fù)卻又可能會出現(xiàn)各種突發(fā)現(xiàn)狀的工作。

1、每日由核算員上報門店出、入庫單等憑單，按干調(diào)、酒水、青菜、海鮮、糧油、肉類、物料用品類、費用類（詳細(xì)費用再歸類）按類別分別錄入電腦，按供應(yīng)商分別掛 帳。

2、根據(jù)每日單據(jù)掌握各門店之間菜品進(jìn)貨差價，核對同一類產(chǎn)品同等價位質(zhì)量是否相同。考慮是否在印刷點菜單之前，根據(jù)菜品進(jìn)價變動是否調(diào)整菜價或菜量。

3、根據(jù)出納從門店取回的原始單據(jù)，編制原始憑證，并對原始憑證進(jìn)行審核各項收支是否合理。原始單據(jù)上經(jīng)辦人是否簽字，經(jīng)理或店長是否簽字，大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。報銷內(nèi)容是否合理，若不合理，應(yīng)拒絕報銷。如有特殊原因，經(jīng)審核批準(zhǔn)，予以報銷。

4、每天根據(jù)原始憑證登記明細(xì)帳。

下設(shè)明細(xì)帳：現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、固定資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品、在建工程、庫存商品、原材料、待攤費用、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、本年利潤、利潤分配、應(yīng)交稅金、營業(yè)收入、營業(yè)外收入、營業(yè)處支出、營業(yè)費用、管理費用、應(yīng)付工資、營業(yè)成本、內(nèi)部往來、財務(wù)費用、燃料、實收資本、遞延資產(chǎn)、開辦費、物料用品、自制半成品等。根據(jù)工作需要還可設(shè)立其他明細(xì)帳。

按廚房用料及吧臺銷售分類如下保管帳：

青菜類、肉類、海鮮類、干調(diào)類、酒水類、糧油類、物料用品、低值易耗品。

在全部業(yè)務(wù)登記入帳的基礎(chǔ)上，須結(jié)算所有的帳簿。對帳是為了保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符，具體內(nèi)容如下：

1、帳證核對主要是在編制和記帳過程中進(jìn)行。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符，就應(yīng)對帳簿記錄與會計憑證進(jìn)行核對，以保證帳證相符。

2、帳帳核對每月一次，主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細(xì)類帳，帳面余額相核對。財務(wù)部門各種財產(chǎn)物資明細(xì)分類帳期末余額與保管員、吧臺等物品經(jīng)管部門的保管帳相核對。

3、賬實核對分兩類：第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對；銀行存款日記帳賬面余額與開戶銀行對帳單核對，要求每月核對一次；第二類是各種財產(chǎn)、物品、材料明細(xì)分類帳帳面余額與財產(chǎn)物品實有數(shù)額相核對，各種往來帳款明細(xì)帳帳面余額與有關(guān)債權(quán)、債務(wù)的帳目核對，要求每月至少一次。

5、對長期固定供應(yīng)商，實行定期定額核對數(shù)據(jù)，同財務(wù)核對無誤后，由財務(wù)開具結(jié)算單，供應(yīng)商憑結(jié)算間同出納結(jié)款。

6、對于滯銷的供應(yīng)商（例如酒水供應(yīng)商），財務(wù)根據(jù)核算員上報相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)核對后，確認(rèn)供應(yīng)商所送的原料為滯銷商品，財務(wù)根據(jù)進(jìn)貨量及庫存量，決定結(jié)款金額。及時通知出納，根據(jù)結(jié)單給供應(yīng)商結(jié)款。

7、及時收回各店每日免單、簽單、信用卡、代金券等結(jié)帳單，分類歸檔。核對有無經(jīng)理簽字、客人簽字確認(rèn)。

8、及時掌握各店所須印刷物品、辦公用品等，如點菜單、筷子套、出庫單、入庫單、盤點表、帳本、調(diào)拔單、酒水單、作帳憑證等及時印刷和采購。

9、每月工作

1、定各店提成

2、結(jié)帳

3、應(yīng)付帳款匯總及核對，對帳

4、編制各種表格（利潤表）

5、核對低值易耗品

6、核對一級庫、二級庫盤點表，查找原因

7、每店單獨核算，一式五份

8、核對工資

9、核對伙食費，下發(fā)每個月伙食費標(biāo)準(zhǔn)

10、同華潤供應(yīng)商核對每月返點金額

11、每月匯總各店簽單，核算金額

12、月初結(jié)帳后，及時訂帳本

每月會計做賬流程

一、每月會計作帳流程

1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。

2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。

4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

5、編制會計報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說明。

6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。

二、記賬憑證

1、必須具備如下內(nèi)容

（l）填制憑證的日期：收款憑證和付款憑證的填制日期要按貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期填寫；轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期可以按收到原始憑證的日期填寫，也可以按編制記賬憑證的日期填寫。

（2）憑證編號：記賬憑證必須編號，有利于查找。（3）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要：摘要是對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明。

（4）會計科目：會計科目是賬戶的名稱，正確使用會計科目是進(jìn)行賬務(wù)處理的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

（5）金額：記賬憑證所列金額是會計核算的基礎(chǔ)，關(guān)系到會計賬簿、會計報表的正確與否。為此，計算必須準(zhǔn)確，書寫清楚、符合要求。

（6）所附原始憑證的張數(shù)：原始憑證是編制記賬憑證的依據(jù)，必須在記賬憑證上填寫所附原始憑證的張數(shù)，兩者必須相符。

（7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的簽名或蓋章：以便于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、記賬憑證審核的內(nèi)容：

（1）填制憑證的日期是否正確：收款憑證和付款憑證的填制日期是否是貨幣資金的實際收入日期、實際付出日期；轉(zhuǎn)賬憑證的填制日期是否是收到原始憑證的日期或者是編制記賬憑證的日期。（2）憑證是否編號，編號是否正確。

（3）經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要是否正確地反映了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的基本內(nèi)容。

（4）會計科目的使用是否正確；總賬科目和明細(xì)科目是否填列齊全。（5）記賬憑證所列金額計算是否準(zhǔn)確，書寫是否清楚、符合要求。

（6）所附原始憑證的張數(shù)與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數(shù)是否相符。（7）填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員的簽名或蓋章是否齊全。

三、月末會計的計提、結(jié)轉(zhuǎn)分錄

（一）計提職工福利費、職工教育費、工會經(jīng)費

（二）提固定資產(chǎn)折舊

（三）攤銷費用

（四）計提稅金

（五）結(jié)轉(zhuǎn)各種收入

(六)結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金(七)結(jié)轉(zhuǎn)各項費用

四、結(jié)賬工作

1、結(jié)賬前，必須將本期內(nèi)所發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬。

2、結(jié)賬時，應(yīng)當(dāng)結(jié)出每個賬戶的期末余額。需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。需要結(jié)出本年累計發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本年累計”字樣，并在下面通欄劃單紅線；12月末的“本年累計”就是全年累計發(fā)生額，全年累計發(fā)生額下應(yīng)當(dāng)通欄劃雙紅線，終了結(jié)賬時，所有總賬賬戶都應(yīng)當(dāng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。

五、月末結(jié)賬后要進(jìn)行對帳

對賬的內(nèi)容主要包括賬證核對，賬賬核對，賬實核對，賬表核對。

（1）賬實相符。是賬簿記錄與實物、款項實有數(shù)核對相符的簡稱。保證賬實相符，是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是實物款項使用情況的價值量反映，實物款項的增減變化情況，必須在會計賬簿記錄上如實記錄、登記。因此，通過會計賬簿記錄的正確性，發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)物資和現(xiàn)金管理中存在的問題，有利于查明原因、明確責(zé)任，有利于改進(jìn)管理、提高效益，有利于保證會計資料真實、完整。

（2）賬證相符。是會計賬簿記錄與會計憑證有關(guān)內(nèi)容核對相符的簡稱。保證賬證相符，也是會計核算的基本要求。由于會計賬簿記錄是根據(jù)會計憑證等資料編制的，兩者之間存在邏輯聯(lián)系。因此，通過賬證核對，可以檢查、驗證會計賬簿和會計憑證的內(nèi)容是否正確無誤，以保證會計資料真實、完整。各單位應(yīng)當(dāng)定期將會計賬簿記錄與其相應(yīng)的會計憑證（包括時間、編號、內(nèi)容、金額、記賬方向等）逐項核對，檢查是否一致。如果發(fā)現(xiàn)有不一致之處，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，并按照規(guī)定予以更正。

（3）賬賬相符。是會計賬簿之間相對應(yīng)記錄核對相符的簡稱。保證賬賬相符，同樣是會計核算的基本要求。由于會計賬簿之間，包括總賬各賬戶之間、總賬與明細(xì)賬之間、總賬與日記賬之間、會計機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)物資明細(xì)賬與保管部門、使用部門的有關(guān)財產(chǎn)物資明細(xì)賬之間等相對應(yīng)的記錄存在著內(nèi)在聯(lián)系，通過定期核對，可以檢查、驗證會計賬簿記錄的正確性，便于發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，保證會計資料的真實、完整和準(zhǔn)確無誤。

（4）賬表相符。是會計賬簿記錄與會計報表有關(guān)內(nèi)容核對相符的簡稱。保證賬表相符，同樣也是會計核算的基本要求。由于會計報表是根據(jù)會計賬簿記錄及有關(guān)資料編制的，兩者之間存在著相對應(yīng)的關(guān)系。因此，通過檢查會計報表各項目的數(shù)據(jù)與會計賬簿有關(guān)數(shù)據(jù)是否一致，確保會計信息的質(zhì)量。

六、月末編制會計報表要求

按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的編制基礎(chǔ)、編制依據(jù)、編制原則和方法，做到內(nèi)容完整、數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、編報及時。

會計報表之間、會計報表各項目之間，凡是有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字，應(yīng)當(dāng)相互一致，會計報表中本期與上期的有關(guān)數(shù)字，應(yīng)當(dāng)相互銜接。

會計報表附注和財務(wù)情況說明書應(yīng)按照《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，對會計報表中需要說明的事項作出真實、完整、清楚的說明。對外提供的財務(wù)會計報告，應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人和主管會計的負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）簽名并蓋章；設(shè)置總會計師的企業(yè)，還應(yīng)由總會計師簽名并蓋章，方可生效。

七、商業(yè)企業(yè)涉及的稅金：增值稅、城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、所得稅、車船使用稅等。

13、

第四篇：保安每日工作流程

保安每日工作流程

工作流程

1、保安崗位實行“兩班倒”24小時制，每班值班人員到崗后檢查上一班值班情況，做好交接記錄。

2、班次排列

白班9:00——17:30；7:00——18:00 夜班夜班18:00——7:00

3、交接班時，清點物品數(shù)量。檢查崗位衛(wèi)生，在值班記錄本上詳細(xì)注明。

4、按要求著裝，衣帽穿戴整齊整潔。

5、上班時間注意個人形象、服務(wù)態(tài)度，為客戶、員工提供高質(zhì)量服務(wù)。

6、值班人員在當(dāng)班時不得無故脫崗、串崗、閑聊、看報、睡覺等做違反公司紀(jì)律的事情。

7、所有班次值班人員上下班必須打卡。

8、值班期間進(jìn)出車輛的登記、引導(dǎo)車輛按公司規(guī)定的停放位置停放。工作內(nèi)容

白班保安崗分為：

①監(jiān)控室保安崗②門禁保安崗③售票窗口保安崗④停車場保安崗 1.每天上班做好交接工作，值班記錄詳細(xì)完整。

2.白班人員到崗后將引導(dǎo)牌、出入口標(biāo)示牌等標(biāo)識標(biāo)牌擺放至指定位置，下班前收歸更衣室。

3.門禁保安崗9:30到崗，檢查工作人員是否按公司規(guī)定進(jìn)出園區(qū)（是否佩戴工號牌、包的大小、外來人員進(jìn)出登記等）。

4.售票窗口保安崗，維持售票窗口秩序、組織游客排隊，觀察游客動態(tài)，如遇特殊情況及時向上級匯報。指揮來往車輛有序停車、驅(qū)趕游商小販及黃牛。5.停車場保安崗，維持停車場秩序，指揮來往車輛有序停車，觀察游客動態(tài)，如遇特殊情況及時向上級匯報。驅(qū)趕游商小販及黃牛。

6.辦公室東門，下班后10分鐘之內(nèi)鎖門，東門關(guān)好后開西門。待工作人員全部離開后，巡檢門、窗、水電是否關(guān)閉，鎖門。

7.停車場升降桿周一至周五關(guān)閉，周六周日等大型節(jié)假日開放。

8.人員交班離崗前，需就本班未盡工作事宜及滯留的外部人員情況等與接班人員交接清楚，然后打卡下班。

9.所有保安崗位服從領(lǐng)導(dǎo)安排，隨時調(diào)動。夜班保安崗分為①西門保安崗②監(jiān)控室保安崗

1、夜班監(jiān)控崗值班人員需全面巡檢園區(qū)所有水、電、門、窗是否關(guān)閉，巡檢辦公樓門、窗、水電等是否關(guān)閉。

2、值班人員天暗后必須按要求打開燈電源，在天明時關(guān)閉。

3、下班時對本班未完成工作事項須對接班人員交待清楚，然后打卡下班。

4、所有保安崗位服從領(lǐng)導(dǎo)安排，隨時調(diào)動。

第五篇：保潔每日工作流程

保潔每日工作流程（臨床）

為加強(qiáng)對第一人民醫(yī)院各臨床科室保潔工作的管理，以便于監(jiān)督和考核，特制定保潔工每日工作流程，要求每位員工嚴(yán)格執(zhí)行。

工作時間：

早班6:00--12:00 下午休息

晚班6:00--10:00 13:00--18:30

周六、周日：輪休，保證每一區(qū)域有1人上班。

工作流程：

一、地面保潔：每天早上對工作區(qū)域內(nèi)地面大面積衛(wèi)生進(jìn)行濕拖，包括走廊、樓 梯、病房、治療室、辦公室等。

時間：7：20之前完成要求：1、地面干凈，無污物，無積水；

2、物品按規(guī)定擺放有序；

二：垃圾清理：對工作區(qū)域內(nèi)的垃圾進(jìn)行清理并轉(zhuǎn)運到指定地點。

時間：9：之前完成要求：及時、徹底

三：常規(guī)保潔：對工作區(qū)域內(nèi)的保潔工作進(jìn)行維護(hù)。

時間：8：30—18：30

要求：1、地面干凈、干燥、無污跡、無雜物、無積水；

2、洗手池、盆等衛(wèi)生設(shè)施清潔，無污垢，現(xiàn)本色；

3、樓梯扶手、欄桿無積塵，現(xiàn)本色（銹蝕除外）；

4、設(shè)備帶、電器、電器開關(guān)等設(shè)備表面無積塵；

5、天花板、四壁無積塵、無蜘蛛網(wǎng)。

6、床頭柜每日清潔消毒一次。

7、床單元終末處理要求及時、徹底、每日工作重點：

在保證按要求完成每日常規(guī)保潔工作情況下，每日重點突擊以下工作：

周一：床、床頭柜、呼叫臺、電器開關(guān)

周二：衛(wèi)生間、洗手池、水龍頭、鏡面、垃圾桶

周三：電視機(jī)、門窗、病房墻面、通道墻面、標(biāo)示牌

周四：辦公室、護(hù)士站，治療室、公共衛(wèi)生間

周五：床、床頭柜、呼叫臺、窗臺和窗槽

周六：樓梯、蜘蛛網(wǎng)、開水房

周日：公共衛(wèi)生間、不銹鋼、踢腳線、標(biāo)示牌

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