第一篇：計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)和管理制度

計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)和管理制度

（編號(hào)ITZAI2018-001）

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公共使用或非內(nèi)部員工申請(qǐng)的設(shè)備：由所需要使用設(shè)備的部門指定人員申請(qǐng)，并作為設(shè)備使用負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。

（二）存在以下行為則允許進(jìn)行設(shè)備申請(qǐng)，申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，信息部對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容的必要性負(fù)責(zé)，并有權(quán)對(duì)申請(qǐng)的內(nèi)容做出修改或拒絕申請(qǐng)：(1)新員工入職(2)現(xiàn)有的設(shè)備損壞

(3)當(dāng)前設(shè)備已不能滿足工作需要(4)無(wú)可用的設(shè)備(5)其他可允許申請(qǐng)的情況

(2)設(shè)備原則上需要使用人本人到場(chǎng)領(lǐng)取。

(3)公共使用或非內(nèi)部員工申請(qǐng)的設(shè)備由申請(qǐng)人負(fù)責(zé)領(lǐng)用。

(2)設(shè)備軟件存在故障，無(wú)法使用(3)設(shè)備需要提升性能(4)其他需要維修的情況

(2)設(shè)備性能已無(wú)法滿足最低的工作需要(3)其他需要報(bào)廢的情況

XX公司 二〇XX年X月X日

第二篇：醫(yī)院計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備采購(gòu)管理制度

醫(yī)院計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備采購(gòu)管理制度

為了規(guī)范醫(yī)院的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證醫(yī)院日常工作正常進(jìn)行的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少管理成本。獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。

1、科室需要進(jìn)行采購(gòu)計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備，如果單價(jià)未超過(guò)500元需填寫申購(gòu)條，并由科室主任、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交由信息科，由信息科主任簽字同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

2、如果設(shè)備單價(jià)超過(guò)500元，需寫書面報(bào)告，并由科室主任、主管領(lǐng)導(dǎo)、院長(zhǎng)簽字同意后交由信息科，由信息科主任簽字同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

3、對(duì)于下列設(shè)備：臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)（含桌面多功能一體機(jī)）、數(shù)碼復(fù)印機(jī)、速印機(jī)、投影儀、傳真機(jī)、掃描儀、碎紙機(jī)、U盤、移動(dòng)硬盤、耗材、服務(wù)器、殺毒軟件、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備、防火墻、操作系統(tǒng)等的采購(gòu)，嚴(yán)格遵守南昌市財(cái)政局發(fā)布的關(guān)于南昌市政府采購(gòu)的相關(guān)文件精神進(jìn)行操作。

4、采購(gòu)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后，需將品牌、價(jià)格及不同品牌優(yōu)缺點(diǎn)告之申購(gòu)科室主任知曉，由申購(gòu)科室主任確認(rèn)后再進(jìn)行采購(gòu)。

5、采購(gòu)后付款方式嚴(yán)格遵守醫(yī)院相關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。

第三篇：設(shè)備材料采購(gòu)管理制度

第一章 總 則

第一條：為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購(gòu)和招投標(biāo)過(guò)程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

第四條：分公司設(shè)有采購(gòu)部的，材料（設(shè)備）采購(gòu)工作由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購(gòu)部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購(gòu)事宜。

第五條：本制度所稱采購(gòu)人員包括公司采購(gòu)管理中心人員、各分公司采購(gòu)人員及其它部門直接或間接參與采購(gòu)工作的人員。

第六條：材料（設(shè)備）采購(gòu)的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》中予以明確。

第七條：?jiǎn)巫诓少?gòu)總額預(yù)計(jì) 300 萬(wàn)以上（含）或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購(gòu)管理中心實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) 300 萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購(gòu)工作。

第七條：本制度由總則、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第八條：材料（設(shè)備）采購(gòu)組織架構(gòu)：

公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組

公司采購(gòu)管理中心

分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組

分公司采購(gòu)部（工程部）

專職采購(gòu)人員

第九條：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。

第十條：分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司采購(gòu)及采購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第十二條：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

⑴、對(duì)公司及分公司所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；

⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購(gòu)管理中心提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴；

⑶、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；

⑷、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；

⑸負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定；

⑹、對(duì)采購(gòu)管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)；

⑺、監(jiān)督采購(gòu)管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

⑻、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

⑴、對(duì)分公司的材料（設(shè)備）采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；

⑵、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請(qǐng)購(gòu)單》做出批復(fù)；

⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)工作的監(jiān)督和實(shí)施；

⑷、委派專職的采購(gòu)人員和具體的材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采購(gòu)招標(biāo)主持人；

⑸、對(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購(gòu)合同的初步評(píng)審；

⑹、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；

⑺、對(duì)分公司采購(gòu)人員的工作情況進(jìn)行考核評(píng)定；

（8）、對(duì)供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每的誠(chéng)信評(píng)定；

（9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十四條：材料（設(shè)備）采購(gòu)涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。

第十五條：公司采購(gòu)管理中心職責(zé)：

⑴、監(jiān)督各分公司對(duì)《采購(gòu)管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評(píng)價(jià)；

⑵、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫(kù)的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果，對(duì)庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；

⑶、負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督；

⑷、對(duì)各分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)提供咨詢和指導(dǎo)；

⑸、負(fù)責(zé)合同范本制定和對(duì)分公司招標(biāo)文件的評(píng)審；

⑹、采購(gòu)管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實(shí)施及招標(biāo)文件的制定；

⑺、對(duì)分公司采購(gòu)人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；

⑻、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。

⑼、對(duì)分公司采購(gòu)人員反應(yīng)的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

⑽、定期與各級(jí)采購(gòu)人員做思想溝通，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況；

⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問(wèn)題，提高工作效率；

⑿、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第十六條：分公司采購(gòu)人員職責(zé)：

⑴、采購(gòu)管理制度的執(zhí)行和實(shí)施；

⑵、配合公司采購(gòu)管理中心信息庫(kù)的建立；

⑶、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計(jì)劃書》制定《采購(gòu)計(jì)劃》；

⑷、根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》要求，提前做出《材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單》；

⑸、在材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)招標(biāo)文件的擬定；

⑹、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；

(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)；

(8)、有責(zé)任對(duì)乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督；

(9)、在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況；

(10)、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商誠(chéng)信度初步審核；

(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作；

(12)、擬定月采購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)公司采購(gòu)管理中心；

(13)、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第三章 工作準(zhǔn)則

第十七條：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫(kù)前，采購(gòu)人員必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評(píng)，對(duì)其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報(bào)告形式上報(bào)公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫(kù)。

第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購(gòu)管理中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫(kù)。

第十九條：采購(gòu)方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購(gòu)方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式。

第二十條：分公司采購(gòu)人員根據(jù)《材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施辦法》要求，必須提前做好《采購(gòu)計(jì)劃》和《單項(xiàng)材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單》。

第二十一條：分公司采購(gòu)人員制定的《單項(xiàng)材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單》無(wú)論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購(gòu)管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫(kù)中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。

第二十三條：采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購(gòu)人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)；單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) 300萬(wàn)元以上（含）報(bào)公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì) 300萬(wàn)元以下（不含）報(bào)分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較（技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn)）。

第二十五條：報(bào)告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題，確定供應(yīng)商。

第二十六條：公司或分公司采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu)”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購(gòu)。

五不購(gòu)：

①?zèng)]有提供書面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購(gòu)；

②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；

③無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)；

④凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)；

⑤現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。

三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。

第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)在 10 萬(wàn)元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來(lái)完成。

第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購(gòu)管理中心實(shí)施監(jiān)督。

第二十九條：采購(gòu)管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計(jì)部實(shí)施監(jiān)督。

第三十條：在采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中必須堅(jiān)持以下原則：

1、在材料（設(shè)備）招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。

3、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。

4、招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

第三十一條：在采購(gòu)過(guò)程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。

第三十二條：分公司采購(gòu)材料（設(shè)備）時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購(gòu)管理中心備案，一份留分公司財(cái)務(wù)保存。

第四章 采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范

第三十三條：采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。

第三十五條：采購(gòu)人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動(dòng)。

第三十六條：采購(gòu)人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購(gòu)談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請(qǐng)。

第五章 罰 則

第三十七條：采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：

⑴采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。

⑵采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。

⑶采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；

②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；

③泄露標(biāo)底的。

④泄露其它對(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。

⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行的。

⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的；

⑺在供應(yīng)商考評(píng)中徇私舞弊的；

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

第三十九條：本制度由公司采購(gòu)管理中心監(jiān)督各級(jí)采購(gòu)部門實(shí)施。

第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開始實(shí)施。

第四篇：設(shè)備采購(gòu)管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)行為，切實(shí)提高工作效率，降低公司采購(gòu)成本，特制定本制度。

2.范圍：本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備。

3.定義：無(wú)

4.參考文件：

4.1.《采購(gòu)控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應(yīng)商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》

5.權(quán)責(zé)：

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。

財(cái)務(wù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。法務(wù)的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)文書的規(guī)范和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作；負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。

審計(jì)監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購(gòu)實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備采購(gòu)的合規(guī)性進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備采購(gòu)合同履行情況進(jìn)行檢查；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。供應(yīng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司所有設(shè)備的采購(gòu)，依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，按程序進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。

設(shè)備需求部門：參與設(shè)備審核擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。

6.作業(yè)內(nèi)容：

6.1.申報(bào)計(jì)劃

6.1.1.需求部門在申報(bào)設(shè)備需求計(jì)劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，確定采購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時(shí)間。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、采購(gòu)預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實(shí)地考察，設(shè)備考察對(duì)象包括設(shè)備制造廠（商）、同類設(shè)備使用單位，并將考察報(bào)告隨已核批的需求計(jì)劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2.設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門報(bào)送設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃將視為無(wú)效計(jì)劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

批；屬于投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

6.1.4.需求部門申報(bào)的設(shè)備需求計(jì)劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送的設(shè)備需求計(jì)劃（尤其是技術(shù)要求）負(fù)責(zé)。

6.1.5.供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的要求統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)供銷公司（國(guó)內(nèi)

設(shè)備）或者進(jìn)出口公司（進(jìn)口設(shè)備）。

6.1.6.設(shè)備需求計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部的時(shí)間為：需求計(jì)劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計(jì)劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計(jì)劃于上月15日前（附件3）。計(jì)劃上報(bào)的同時(shí)要報(bào)送電子版。

6.2.設(shè)備采購(gòu)程序

6.2.1.由集團(tuán)供銷公司代購(gòu)的設(shè)備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公

司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購(gòu)的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實(shí)施采購(gòu)。

6.2.2.招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)和單一來(lái)源采購(gòu)參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)

施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價(jià)采購(gòu)

詢（比）價(jià)采購(gòu)是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢（比）價(jià)結(jié)果，實(shí)施該設(shè)備的采購(gòu)。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報(bào)告，供應(yīng)廠（商）的綜合實(shí)力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2.供應(yīng)部對(duì)擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進(jìn)行初審，初審

后參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的的供應(yīng)廠（商）不足三家時(shí)，應(yīng)按要求及時(shí)補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價(jià)文件，并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。

6.2.3.4.供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照詢（比）價(jià)文件的具體要求進(jìn)

行報(bào)價(jià)，超過(guò)報(bào)價(jià)期限未進(jìn)行報(bào)價(jià)的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。

6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報(bào)價(jià)進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)，并報(bào)相關(guān)審核部門核

準(zhǔn)。

6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購(gòu)程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購(gòu)協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購(gòu)合同審核會(huì)簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。

6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購(gòu)合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時(shí)，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號(hào)文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購(gòu)合同之前，須將招標(biāo)文件或比價(jià)材料報(bào)送集團(tuán)供

銷公司，由集團(tuán)供銷公司送呈集團(tuán)各處室會(huì)審。只有獲得集團(tuán)公司會(huì)審且通過(guò)后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。

6.3.5.供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個(gè)工作日

內(nèi)報(bào)集團(tuán)供銷公司備案。

6.3.6.在設(shè)備驗(yàn)收、試運(yùn)行及運(yùn)營(yíng)期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部

協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進(jìn)行協(xié)商解決。

6.3.7.設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

驗(yàn)收，按照裝箱單核對(duì)設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對(duì)，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無(wú)問(wèn)題后才能辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收單送交供應(yīng)部。

6.3.8.設(shè)備入庫(kù)后，設(shè)備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度，妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計(jì)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等規(guī)范以及合同所約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書面的設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報(bào)告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時(shí)將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國(guó)家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時(shí)跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況，隨時(shí)

與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書面報(bào)送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報(bào)告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4.供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1.公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有設(shè)備采購(gòu)程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。

審計(jì)監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對(duì)公司的所有設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法準(zhǔn)時(shí)到位，影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

6.5.3.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購(gòu)工

作，嚴(yán)禁設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購(gòu)，同時(shí)將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報(bào)集團(tuán)公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。

第五篇：材料(設(shè)備) 采購(gòu)管理制度

材料(設(shè)備)采購(gòu)管理制度

一、總 則

（一）為加強(qiáng)公司材料（設(shè)備）采購(gòu)工作，在保證公司工程項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）供應(yīng)質(zhì)量、降低工程成本，特制訂本制度。

（二）公司按工程項(xiàng)目成立材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)材料的供應(yīng)商、材料質(zhì)量、采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理工作，日常工作由材料科具體實(shí)施。

（三）使用量較大或價(jià)值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開招標(biāo)。

二、材料采購(gòu)

（一）所有工程用設(shè)備、材料由工程部在使用前一個(gè)月根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制材料（設(shè)備）需求計(jì)劃交材料科。

（二）材料科根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備需求計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，編制采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。采購(gòu)流程為：需求計(jì)劃---搜集信息---詢價(jià)---比價(jià)----評(píng)估----要樣（封樣）----請(qǐng)購(gòu)----訂購(gòu)---驗(yàn)收

（三）材料采購(gòu)應(yīng)采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，每一種材料的價(jià)格至少需有三家供應(yīng)商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢價(jià)及市場(chǎng)調(diào)研匯總臺(tái)帳,為材料競(jìng)價(jià)及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比信譽(yù)，盡量采購(gòu)環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品，采購(gòu)過(guò)程中，要遵循公司主管領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)部門的指導(dǎo)和要求，選擇合適的質(zhì)量等級(jí)范圍內(nèi)的供 應(yīng)單位進(jìn)行價(jià)格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對(duì)，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。

(四)使用量較大或價(jià)值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開招標(biāo)，組成由總經(jīng)理、工程部、材料科參加的評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)，材料科將評(píng)標(biāo)小組意見書面呈報(bào)并經(jīng)總經(jīng)理同意后，進(jìn)入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。

（五）零星材料、設(shè)備的直接采購(gòu)必須有兩人以上參加。

（六）對(duì)技術(shù)要求較高的材料、設(shè)備，進(jìn)行市場(chǎng)考察須有項(xiàng)目主管經(jīng)理、工程技術(shù)部門參加，對(duì)其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程技術(shù)部門及項(xiàng)目 主管經(jīng)理的確認(rèn)。

（七）材料、設(shè)備采購(gòu)盡可能在知名品牌或信息庫(kù)中選擇，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

三、合同管理

（一）材料科與供應(yīng)商共同負(fù)責(zé)合同文本的編制工作，合同文本除符合國(guó)家《合同法》的相關(guān)條款外，應(yīng)特別注意對(duì)于質(zhì)量、合同履行程序、售后服務(wù)等方面的要求，材料科代表公司同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的落實(shí)。

（二）采購(gòu)材料、設(shè)備根據(jù)采購(gòu)方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r(shí)間和招投標(biāo)時(shí)間。

（三）采購(gòu)責(zé)任人負(fù)責(zé)所購(gòu)材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按投標(biāo)結(jié)果，與供貨單位簽訂采購(gòu)合同并報(bào)請(qǐng)審批。

四、材料設(shè)備的驗(yàn)收

（一）、材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、合格證、檢測(cè)報(bào)告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同要求。

（二）、檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。

（三）、驗(yàn)收項(xiàng)目

（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。

（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合同要求。

（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

（5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

（6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

（7）材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則材料科書面通知供貨廠商并按采購(gòu)合同規(guī)定處理。

（8）對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程，材料科須會(huì)同質(zhì)檢部門委派專門人員對(duì)其過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。

（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要求。

（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

五、材料出入庫(kù)管理制度

（一）、材料到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)管理流程：

（1）材料到貨后，材料科和倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點(diǎn)材料種類，拆包，分包點(diǎn)驗(yàn)，按材料的品種、規(guī)格、型號(hào)核對(duì)實(shí)際到貨數(shù)量，檢查外包裝質(zhì)量是否破損。

（2）材料驗(yàn)收后，材料科采購(gòu)員立即填寫《材料入庫(kù)登記臺(tái)帳》，要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全稱、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出的質(zhì)量問(wèn)題及數(shù)量不符等情況要單獨(dú)注明。需檢驗(yàn)的材料存放于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)等待材料采購(gòu)人員、工程部技術(shù)人員檢驗(yàn)。

（3）不需檢驗(yàn)的材料,由采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)保管員共同清點(diǎn)數(shù)量后,當(dāng)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),填寫《材料入庫(kù)單》，入庫(kù)單應(yīng)注明：入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號(hào)碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、編碼、單位，數(shù)量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目，入庫(kù)單編號(hào)必須按順序填制，入庫(kù)單經(jīng)采購(gòu)員、保管員簽字確認(rèn)后生效，入庫(kù)單不得涂改；入庫(kù)單內(nèi)容必須同實(shí)物驗(yàn)收情況和采購(gòu)發(fā)票信息一致。

（4）入庫(kù)單一式四聯(lián)，即倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)、材料科留存?zhèn)洳橐宦?lián)，供貨單位一聯(lián)。

（5）工程部對(duì)需檢驗(yàn)的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品檢驗(yàn)單，對(duì)不合格的材料，出具不合格檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后反饋給采購(gòu)員，返回廠家調(diào)換；

（6）采購(gòu)人員接到工程部檢驗(yàn)通知單后，對(duì)于合格產(chǎn)品給倉(cāng)庫(kù)保 管員辦理正式入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)發(fā)票、檢驗(yàn)通知單和實(shí)物驗(yàn)收情況如實(shí)完整填寫入庫(kù)單；

（7）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場(chǎng)地，做好接貨準(zhǔn)備。貨物入庫(kù)后，合理存放，精心管理，妥善保管，達(dá)到庫(kù)容整齊，賬、物、卡一致；庫(kù)房物品要標(biāo)識(shí)清楚，嚴(yán)禁無(wú)標(biāo)識(shí)物品入庫(kù)。物品出庫(kù)要按照先進(jìn)先出的原則。庫(kù)房物品要來(lái)歷分明，禁止來(lái)歷不明的物品入庫(kù)。

（二）、材料出庫(kù)管理流程：

（1）各材料使用單位根據(jù)施工計(jì)劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號(hào)、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

（2）倉(cāng)庫(kù)保管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。（3）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料部門留存一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員一聯(lián)，材料科一聯(lián)備查，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)一聯(lián)。

（4）倉(cāng)庫(kù)保管員每日將材料領(lǐng)料單報(bào)送材料科，材料科根據(jù)領(lǐng)料單做材料出入庫(kù)發(fā)放清單，并與各部門及倉(cāng)庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，將領(lǐng)料單及發(fā)放清單上報(bào)財(cái)務(wù)部，材料主管會(huì)計(jì)根據(jù)材料科上報(bào)的領(lǐng)料單進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

（5）以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，所有聯(lián)次收回，標(biāo)注作廢字樣留存，如果已報(bào)賬發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)確需更改的，倉(cāng)庫(kù)保管員填寫紅色單據(jù)沖銷（必須標(biāo)注原憑證時(shí)間、單號(hào)等信息），并同時(shí)填寫藍(lán)色正確單據(jù)報(bào)賬。

六、材料科工作內(nèi)容

（一）采購(gòu)管理制度的執(zhí)行和實(shí)施。

（二）配合建立公司采購(gòu)信息庫(kù)。

（三）根據(jù)工程進(jìn)度材料（設(shè)備）的使用需求，制定采購(gòu)計(jì)劃。

（四）在材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下完成項(xiàng)目權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)招標(biāo)文件的擬定。

（五）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)。

（七）協(xié)助工程部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作。

七、材料采購(gòu)工作準(zhǔn)則

（一）采購(gòu)方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購(gòu)方式；必要時(shí)可以采用公開招標(biāo)形式。

（二）材料科根據(jù)《材料（設(shè)備）采購(gòu)管理制度》的要求，必須提前做好采購(gòu)計(jì)劃。

（三）材料科制定的采購(gòu)計(jì)劃無(wú)論金額大小，須報(bào)總經(jīng)理批復(fù)后采購(gòu)。

（四）選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫(kù)或知名品牌中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。

（五）采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。

（六）采購(gòu)人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持“秉公辦事，維護(hù)公司利 益”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較。

（七）報(bào)告得到批復(fù)后，依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題，確定供應(yīng)商。

（八）采購(gòu)人員必須堅(jiān)持沒有提供書面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)批準(zhǔn)的不購(gòu)；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)；凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)；現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。

八、材料采購(gòu)招標(biāo)的原則

(一)在材料（設(shè)備）招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開必要的信息資料。

（二）在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。

（三）在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。

（四）招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

九、罰則

采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：(一)采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。

（二）采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。

（三）采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

（1）泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；（2）招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；（3）泄露標(biāo)底的；

（4）泄露其它對(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。（5）故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。

（6）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。

（7）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司

2013年8月25日