第一篇：設(shè)備采購管理制度

設(shè)備采購管理制度

為加強工程材料采購得管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由

項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。

通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對不事宜招標項目的少量材料設(shè)備，要進行詳細地考察了解，選擇

合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作

出采購計劃，周密部署，確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)鑒定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入

庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符，賬賬相符。

六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。

七、項目技術(shù)部及時駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢

查驗收，確保工程質(zhì)量。

第二篇：設(shè)備材料采購管理制度

第一章 總 則

第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。

第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細則在《材料（設(shè)備）采購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預(yù)計 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第二章 組織機構(gòu)和職責(zé)

第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：

公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

公司采購管理中心

分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

分公司采購部（工程部）

專職采購人員

第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；

⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

⑶、負責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標工作實施監(jiān)督；

⑸負責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；

⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

⑻、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

⑴、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導(dǎo)和管理；

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復(fù)；

⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標主持人；

⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；

（8）、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每的誠信評定；

（9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標時，招標主持人的職責(zé)參照《工程項目招投標管理制度》的規(guī)定。

第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：

⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；

⑵、負責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；

⑶、負責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督；

⑷、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)；

⑸、負責(zé)合同范本制定和對分公司招標文件的評審；

⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作的實施及招標文件的制定；

⑺、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；

⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；

⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

⑿、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第十六條：分公司采購人員職責(zé)：

⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實施；

⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

⑶、根據(jù)工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

⑷、根據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料（設(shè)備）請購單》；

⑸、在材料（設(shè)備）采購招標主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標文件的擬定；

⑹、負責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收；

(7)、負責(zé)認質(zhì)認價材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認；

(8)、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督；

(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況；

(10)、負責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核；

(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進行材料（設(shè)備）詢價工作；

(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

(13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第三章 工作準則

第十七條：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準，方能入庫。

第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準，可納入公司材料設(shè)備信息庫。

第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料（設(shè)備）采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料（設(shè)備）請購單》。

第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料（設(shè)備）請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料（設(shè)備）除外。

第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預(yù)計 300萬元以上（含）報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計 300萬元以下（不含）報分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較（技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn)）。

第二十五條：報告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

五不購：

①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準不購；

②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；

③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；

④凡考評不合格的產(chǎn)品不購；

⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。

第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計在 10 萬元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標形式來完成。

第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標工作由各分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。

第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計部實施監(jiān)督。

第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：

1、在材料（設(shè)備）招標過程中，應(yīng)及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。

4、招投標采購過程中，招投標雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴肅處理。

第三十二條：分公司采購材料（設(shè)備）時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務(wù)保存。

第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范

第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務(wù)活動。

第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。

第五章 罰 則

第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：

⑴采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

⑶采購人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；

②招投標中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；

③泄露標底的。

④泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。

⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購實施細則》執(zhí)行的。

⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；

⑺在供應(yīng)商考評中徇私舞弊的；

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負責(zé)解釋、修訂和補充。

第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。

第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開始實施。

第三篇：設(shè)備采購管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購行為，切實提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。

2.范圍：本細則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應(yīng)商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團公司設(shè)備采購實施細則》

5.權(quán)責(zé)：

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負責(zé)編制審核技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計劃；負責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購預(yù)算及時間安排；負責(zé)編制審核公司所有擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。

財務(wù)部的職責(zé)：負責(zé)審核投資項目的設(shè)備購置計劃；負責(zé)審核投資項目設(shè)備的采購預(yù)算及時間安排；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。法務(wù)的職責(zé)：負責(zé)公司設(shè)備采購文書的規(guī)范和法律風(fēng)險防范工作；負責(zé)設(shè)備采購合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購的評審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。

審計監(jiān)察部室的職責(zé)：負責(zé)所有設(shè)備采購實施的監(jiān)督檢查；負責(zé)對設(shè)備采購的合規(guī)性進行審查；負責(zé)公司設(shè)備采購過程的監(jiān)督檢查；負責(zé)組織對設(shè)備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。供應(yīng)的職責(zé)：負責(zé)具體實施公司所有設(shè)備的采購，依據(jù)公司批準的設(shè)備購置計劃，按程序進行設(shè)備采購；負責(zé)組織對供應(yīng)廠（商）的評價工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購的評審。

設(shè)備需求部門：參與設(shè)備審核擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評審。

6.作業(yè)內(nèi)容：

6.1.申報計劃

6.1.1.需求部門在申報設(shè)備需求計劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，確定采購設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時間。對技術(shù)復(fù)雜、采購預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實地考察，設(shè)備考察對象包括設(shè)備制造廠（商）、同類設(shè)備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2.設(shè)備采購計劃報送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門報送設(shè)備購置計劃，并獲批準。未獲得批準的設(shè)備采購計劃將視為無效計劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計劃由生產(chǎn)安環(huán)部負責(zé)審

批；屬于投資項目的設(shè)備購置計劃由財務(wù)部負責(zé)審批。

6.1.4.需求部門申報的設(shè)備需求計劃必須有部門負責(zé)人或部門分管負責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負責(zé)人對報送的設(shè)備需求計劃（尤其是技術(shù)要求）負責(zé)。

6.1.5.供應(yīng)部按照集團公司設(shè)備采購計劃的要求統(tǒng)一報送集團供銷公司（國內(nèi)

設(shè)備）或者進出口公司（進口設(shè)備）。

6.1.6.設(shè)備需求計劃報送供應(yīng)部的時間為：需求計劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2.設(shè)備采購程序

6.2.1.由集團供銷公司代購的設(shè)備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公

司設(shè)備采購實施細則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團批復(fù)由公司自行采購的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實施采購。

6.2.2.招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設(shè)備采購實

施細則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價采購

詢（比）價采購是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進行評審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準的詢（比）價結(jié)果，實施該設(shè)備的采購。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價采購的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報告，供應(yīng)廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2.供應(yīng)部對擬參與詢（比）價采購的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進行初審，初審

后參與詢（比）價采購的的供應(yīng)廠（商）不足三家時，應(yīng)按要求及時補充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價文件，并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。

6.2.3.4.供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時間內(nèi)，按照詢（比）價文件的具體要求進

行報價，超過報價期限未進行報價的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報價機會。

6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關(guān)審核部門核

準。

6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門進行會審。

6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購合同均須采用集團公司規(guī)定標準格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供

銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購合同。

6.3.5.供應(yīng)部須將招標或比價采購資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個工作日

內(nèi)報集團供銷公司備案。

6.3.6.在設(shè)備驗收、試運行及運營期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部

協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進行協(xié)商解決。

6.3.7.設(shè)備入庫驗收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設(shè)備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進行核對，如實逐項填寫《設(shè)備入庫驗收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗收單送交供應(yīng)部。

6.3.8.設(shè)備入庫后，設(shè)備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉庫管理制度，妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴格遵守國家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計、安裝、調(diào)試及驗收等規(guī)范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設(shè)備驗收報告，如實逐項填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報告、試運行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負責(zé)

安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運行情況，隨時

與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書面報送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實逐項填寫《設(shè)備質(zhì)保期報告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫驗收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4.供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1.公司審計監(jiān)察部負責(zé)對公司所有設(shè)備采購程序及行為進行參與和監(jiān)督。

審計監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設(shè)備采購進行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報設(shè)備采購計劃，導(dǎo)致設(shè)備無法準時到位，影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

6.5.3.供應(yīng)部必須嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負責(zé)公司的設(shè)備采購工

作，嚴禁設(shè)備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購，同時將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。

第四篇：材料(設(shè)備) 采購管理制度

材料(設(shè)備)采購管理制度

一、總 則

（一）為加強公司材料（設(shè)備）采購工作，在保證公司工程項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）供應(yīng)質(zhì)量、降低工程成本，特制訂本制度。

（二）公司按工程項目成立材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)對采購材料的供應(yīng)商、材料質(zhì)量、采購價格、供應(yīng)使用情況進行監(jiān)督管理工作，日常工作由材料科具體實施。

（三）使用量較大或價值較高的材料（設(shè)備），進行公開招標。

二、材料采購

（一）所有工程用設(shè)備、材料由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制材料（設(shè)備）需求計劃交材料科。

（二）材料科根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備需求計劃，進行市場調(diào)查，編制采購計劃，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定，報總經(jīng)理批準后采購。采購流程為：需求計劃---搜集信息---詢價---比價----評估----要樣（封樣）----請購----訂購---驗收

（三）材料采購應(yīng)采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，每一種材料的價格至少需有三家供應(yīng)商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢價及市場調(diào)研匯總臺帳,為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽，盡量采購環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品，采購過程中，要遵循公司主管領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)部門的指導(dǎo)和要求，選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供 應(yīng)單位進行價格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。

(四)使用量較大或價值較高的材料（設(shè)備），進行公開招標，組成由總經(jīng)理、工程部、材料科參加的評標小組進行評標，材料科將評標小組意見書面呈報并經(jīng)總經(jīng)理同意后，進入議標和合同談判直至簽訂合同。

（五）零星材料、設(shè)備的直接采購必須有兩人以上參加。

（六）對技術(shù)要求較高的材料、設(shè)備，進行市場考察須有項目主管經(jīng)理、工程技術(shù)部門參加，對其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程技術(shù)部門及項目 主管經(jīng)理的確認。

（七）材料、設(shè)備采購盡可能在知名品牌或信息庫中選擇，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

三、合同管理

（一）材料科與供應(yīng)商共同負責(zé)合同文本的編制工作，合同文本除符合國家《合同法》的相關(guān)條款外，應(yīng)特別注意對于質(zhì)量、合同履行程序、售后服務(wù)等方面的要求，材料科代表公司同供應(yīng)商簽訂采購合同，并負責(zé)采購合同的落實。

（二）采購材料、設(shè)備根據(jù)采購方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r間和招投標時間。

（三）采購責(zé)任人負責(zé)所購材料設(shè)備的招投標管理，按投標結(jié)果，與供貨單位簽訂采購合同并報請審批。

四、材料設(shè)備的驗收

（一）、材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合合同要求。

（二）、檢查進場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。

（三）、驗收項目

（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。

（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。

（5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

（6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。

（7）材料（設(shè)備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失，則材料科書面通知供貨廠商并按采購合同規(guī)定處理。

（8）對關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，材料科須會同質(zhì)檢部門委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

五、材料出入庫管理制度

（一）、材料到貨、驗收、入庫管理流程：

（1）材料到貨后，材料科和倉庫保管員依據(jù)到達貨物清單共同清點材料種類，拆包，分包點驗，按材料的品種、規(guī)格、型號核對實際到貨數(shù)量，檢查外包裝質(zhì)量是否破損。

（2）材料驗收后，材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺帳》，要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全稱、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出的質(zhì)量問題及數(shù)量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待材料采購人員、工程部技術(shù)人員檢驗。

（3）不需檢驗的材料,由采購員和倉庫保管員共同清點數(shù)量后,當(dāng)時辦理入庫手續(xù),填寫《材料入庫單》，入庫單應(yīng)注明：入庫時間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位，數(shù)量、單價、金額等項目，入庫單編號必須按順序填制，入庫單經(jīng)采購員、保管員簽字確認后生效，入庫單不得涂改；入庫單內(nèi)容必須同實物驗收情況和采購發(fā)票信息一致。

（4）入庫單一式四聯(lián)，即倉庫保管員一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)、材料科留存?zhèn)洳橐宦?lián)，供貨單位一聯(lián)。

（5）工程部對需檢驗的材料進行檢驗，并出具產(chǎn)品檢驗單，對不合格的材料，出具不合格檢驗報告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認后反饋給采購員，返回廠家調(diào)換；

（6）采購人員接到工程部檢驗通知單后，對于合格產(chǎn)品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)采購發(fā)票、檢驗通知單和實物驗收情況如實完整填寫入庫單；

（7）倉庫保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場地，做好接貨準備。貨物入庫后，合理存放，精心管理，妥善保管，達到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標識清楚，嚴禁無標識物品入庫。物品出庫要按照先進先出的原則。庫房物品要來歷分明，禁止來歷不明的物品入庫。

（二）、材料出庫管理流程：

（1）各材料使用單位根據(jù)施工計劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額，并經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉庫領(lǐng)料。

（2）倉庫保管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。（3）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料部門留存一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，材料科一聯(lián)備查，財務(wù)部會計一聯(lián)。

（4）倉庫保管員每日將材料領(lǐng)料單報送材料科，材料科根據(jù)領(lǐng)料單做材料出入庫發(fā)放清單，并與各部門及倉庫核對無誤后，將領(lǐng)料單及發(fā)放清單上報財務(wù)部，材料主管會計根據(jù)材料科上報的領(lǐng)料單進行財務(wù)處理。

（5）以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯時，所有聯(lián)次收回，標注作廢字樣留存，如果已報賬發(fā)現(xiàn)差錯確需更改的，倉庫保管員填寫紅色單據(jù)沖銷（必須標注原憑證時間、單號等信息），并同時填寫藍色正確單據(jù)報賬。

六、材料科工作內(nèi)容

（一）采購管理制度的執(zhí)行和實施。

（二）配合建立公司采購信息庫。

（三）根據(jù)工程進度材料（設(shè)備）的使用需求，制定采購計劃。

（四）在材料（設(shè)備）采購招標負責(zé)人的指導(dǎo)下完成項目權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標文件的擬定。

（五）負責(zé)材料的現(xiàn)場驗收。

（六）負責(zé)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認。

（七）協(xié)助工程部進行材料（設(shè)備）詢價工作。

七、材料采購工作準則

（一）采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。

（二）材料科根據(jù)《材料（設(shè)備）采購管理制度》的要求，必須提前做好采購計劃。

（三）材料科制定的采購計劃無論金額大小，須報總經(jīng)理批復(fù)后采購。

（四）選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫或知名品牌中提取，但區(qū)域性較強的材料（設(shè)備）除外。

（五）采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

（六）采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利 益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較。

（七）報告得到批復(fù)后，依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

（八）采購人員必須堅持沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)批準的不購；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

八、材料采購招標的原則

(一)在材料（設(shè)備）招標過程中，應(yīng)及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。

（二）在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。

（三）在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。

（四）招投標采購過程中，招投標雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

九、罰則

采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：(一)采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

（二）采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

（三）采購人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

（1）泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；（2）招投標中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；（3）泄露標底的；

（4）泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。（5）故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。

（6）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。

（7）因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司

2013年8月25日

第五篇：材料設(shè)備采購管理制度

材料設(shè)備采購管理制度

一、目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序，對采購過程進行控制，卻波采購產(chǎn)品符合公司要求。

二、適用范圍

適用于公司采購個來工程物資的各項控制活動。

三、工作職責(zé)

1、工程部

（1）組織對材料供應(yīng)商的考察和評估工作。

（2）匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表。

（3）對材料設(shè)備進行選樣和封樣。

（4）編制招標文件，組織成本部、項目部進行招標活動。

（5）督促材料設(shè)備供應(yīng)商在網(wǎng)上注冊，并跟蹤指導(dǎo)。

（6）負責(zé)按照集團材料設(shè)備采購規(guī)定在網(wǎng)上進行個材料設(shè)備招標采

購。

（7）負責(zé)按照集團材料設(shè)備采購規(guī)定在網(wǎng)上進行材料設(shè)備招標采

購。

（8）負責(zé)材料設(shè)備采購合同簽約

（9）負責(zé)采購問價的保管。

（10）按照材料樣品倉庫管理程序?qū)颈静坎牧显O(shè)備樣品價進

行日產(chǎn)給關(guān)了維護工作。

（11）編制、修訂、解釋材料設(shè)備采購管理制度。

2、設(shè)計部

（1）確定材料設(shè)備設(shè)計彼岸準。

（2）制定滿足項目總進度計劃的設(shè)計標準，并確認時間表。

（3）對材料折本樣板進行確認。

3、成本部

（1）確定材料設(shè)備的目標控制成本。

（2）參加材料設(shè)備招標工作。

4、項目經(jīng)理部

（1）鞭子材料設(shè)備進場計劃；

（2）參加材料設(shè)備招標共走。

（3）負責(zé)材料設(shè)備采購合同執(zhí)行。

（4）負責(zé)采購材料

（5）負責(zé)供應(yīng)商供貨評估。

（6）負責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場封樣倉庫的日常管理。

四、程序

1、項目擴初設(shè)計階段，設(shè)計部根據(jù)材料設(shè)備分類明細表提供材料

設(shè)備設(shè)計標準確認表，材料設(shè)備設(shè)計確認計劃表，項目部提供材料設(shè)備進場計劃表，工程部組織設(shè)計部、成本部對草料設(shè)備的設(shè)計標準、功能要求和目標成本討論后，匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表，經(jīng)公司董事長曾審批通過后予以實施。磁療設(shè)備的設(shè)計標準、功能要求和目標成本還只有在公司董事勛章的書面同意后才能更改。

2、工程部按照工程招投標工作管理制度、供應(yīng)商評價和選擇程序的有關(guān)規(guī)定，組織成本管理部、項目部對材料設(shè)備供應(yīng)商進行考察和評估。

3、工程部會變供應(yīng)商名利、合格供應(yīng)商目錄、試點合作供應(yīng)商目錄、戰(zhàn)略供應(yīng)商目錄。

4、工程部負責(zé)編制采購招標文件，成本管理部、項目部參與編制，辦公司負責(zé)審核，按照材料設(shè)備采購招標文件內(nèi)部審核表填寫審核意見，經(jīng)分管總盡力批準后進行那個招標工作。

5、工程部督促投標單位在發(fā)布招標問價前24小時，按招標問價

鬼的那個及時繳納投標保證金。投標單位只喲按規(guī)定繳納投標保證金后，方可參加投標。招標工作借宿后工程部負責(zé)退還投標保證金。

6、姓名經(jīng)路邊負責(zé)采購合同實施，并跟進設(shè)計變更情況對原采購

合同簽署補充協(xié)議。

7、根據(jù)產(chǎn)品宣揚和封樣程序規(guī)定，工程部組織采購產(chǎn)品宣揚和封

樣，醒目不組織采購產(chǎn)品宣揚和封樣，并填寫材料設(shè)備封樣清單。

8、工程部組織項目部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對甲供材料采購合同實

施合同較低，并填寫材料設(shè)備合同較低但，對于三方采購合同由項目部組織監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位進行較低。

9、工程部負責(zé)建工材料封樣物、卡標識，并移交項目經(jīng)理部保管，辦理移交手續(xù)。項目部負責(zé)現(xiàn)場倉儲物資管理，并按材料樣品倉庫管理程序?qū)嵤?。項目竣工后，項目部負?zé)將現(xiàn)場封樣產(chǎn)品集中

到材料樣品間，由工程部同意保管。

10、項目部資質(zhì)協(xié)調(diào)監(jiān)理單位負責(zé)發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品的入場驗證

和訂購產(chǎn)品進場驗證，并按進貨檢驗和實驗程序規(guī)定實施。

11、項目部做好采購產(chǎn)品驗證記錄、驗證標識和驗證日記，按規(guī)定

填寫供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表、供應(yīng)商評估表，由秘書存檔。

12、項目部協(xié)調(diào)與供應(yīng)商至今啊的材料供求進度、質(zhì)量驗證和工作

配合關(guān)系，協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。

13、合同實施期間，項目部負責(zé)與設(shè)計部的設(shè)計業(yè)務(wù) 對接。

14、對與甲方指定分包工程，項目部粗粗供應(yīng)商嚴格執(zhí)行工程隱蔽

驗收、半成品和成品驗收制度，并規(guī)范辦理工程驗收手續(xù)，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。

15、項目部負責(zé)及時通報采購產(chǎn)品損失現(xiàn)象，并案材料設(shè)備設(shè)計變

更審批表實施。

16、項目部在每月25日，將材料設(shè)備采購調(diào)整計劃、供應(yīng)商供貨

質(zhì)量、進度考核表、材料設(shè)備采購月報表送交工程部備案。

17、項目部負責(zé)收齊草狗材料設(shè)備全套工程竣工驗收資料報質(zhì)監(jiān)

站，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書，產(chǎn)品使用說明等。

18、項目部負責(zé)做好各類采購材料付款臺賬記錄。

19、項目部負責(zé)整理審核貨物驗收清單、發(fā)票和其他單價，并按項

目付款審批表申請建工材料付款，付款審批表主辦人意見欄里必

須由總監(jiān)理工程師的審核的意見，項目部主辦工程師負責(zé)使付款審批手續(xù)準確、及時、完整、規(guī)范。

20、工程竣工后，系那個目標負責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容

及文件資料向物業(yè)管理部交底，由物業(yè)部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)，如發(fā)生困難或遇阻力時，由項目部協(xié)助辦理。

21、工程部組織相關(guān)部門進行總結(jié)與經(jīng)驗教訓(xùn)評估，建立經(jīng)驗教訓(xùn)

檔案庫。

五、附則

所有物資采購部門及其人員必須遵守員工手冊有關(guān)規(guī)定，維護公司利益。同時在物資采購工作中，必須本工整、公平、公開、聯(lián)接奉公的辦事原則，如有違者，一經(jīng)查出，嚴肅處理。