第一篇：開紅票操作

銷售方至稅務(wù)機關(guān)開具紅字通知單

1、銷售方開票后發(fā)現(xiàn)錯誤，發(fā)票尚未給對方，并且已不能作廢。

2、購買方收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)錯誤，發(fā)票尚未到稅務(wù)機關(guān)認證，未抵扣，發(fā)票直接拒收退還銷售方。

所需資料：紅字發(fā)票申請單 原藍字發(fā)票復印件，蓋章。

銷售方企業(yè)出具情況說明（情況1企業(yè)報送）

購買方企業(yè)出具拒收證明（情況2企業(yè)報送，需注明未認證、未抵扣）

操作步驟：

1、銷售方企業(yè)防偽稅控開票系統(tǒng)中開具紅字申請單，打印，蓋章，導出。

2、登錄網(wǎng)上辦稅廳，“我的信息”菜單，我的辦稅事項，其他申報事項，紅字發(fā)票文件傳送，上傳紅字申請單文件。

3、帶齊所需資料，至辦稅服務(wù)廳窗口開具紅字通知單，銷售方憑紅字通知單開具紅字發(fā)票。

購買方至稅務(wù)機關(guān)開具紅字通知單

1、折讓或退貨。

2、購買方取得發(fā)票到稅務(wù)機關(guān)認證后發(fā)現(xiàn)錯誤。

所需資料：紅字發(fā)票申請單 原藍字發(fā)票復印件，蓋章 退貨協(xié)議或折讓協(xié)議 購買方出具的情況說明

操作步驟同上。

第二篇：開具紅票申請

**市**區(qū)國家稅務(wù)局**路稅務(wù)所：

由于購貨方(名稱：上海**設(shè)備有限公司 納稅人識別號：31*************)業(yè)務(wù)員失誤，我公司于2010年10月13日開具的票號為******，金額：玖仟柒佰肆拾叁元伍角玖分（￥9743.59），稅額：壹仟陸佰伍拾陸元肆角壹分（￥1656.41）的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失，由于該發(fā)票我公司已經(jīng)于10月繳納過稅款，現(xiàn)申請開具已丟失發(fā)票的抄報稅證明，望予以批準。

****科技發(fā)展有限公司

2011年元月4日

第三篇：醫(yī)生開手術(shù)申請操作步驟

醫(yī)生開手術(shù)申請操作步驟：

1.在“醫(yī)生工作站”進入“臨時醫(yī)囑”頁面，點“申請”右邊的 倒三角，在彈出的 下拉列表里 點擊“開手術(shù)通知單”，如下圖所示：

2.在彈出“手術(shù)通知單”窗口，在里面輸入手術(shù)申請信息即可，請選擇正確的手術(shù)室名稱等信息，在“擬行手術(shù)的時間”后面的框填好 需要手術(shù)的大概日期和時間，時間一般填整點或半點（例如：15：00 或15：30）手術(shù)有“擇期” 和 “急診”2種，填好頁面信息后，點“保存”即可保存手術(shù)申請信息。急診手術(shù)在“審核手術(shù)通知單”界面看到的是紅色字體的。擇期為黑色。（注意：急診手術(shù)需要電話聯(lián)系手術(shù)室）如下圖：

3.開完“手術(shù)申請”后，需要在“審核手術(shù)通知單”界面選中后點審核，在彈出的框輸入密碼簽名即可。審核成功后 在“審核醫(yī)生姓名”列顯示審核醫(yī)生姓名。刪除手術(shù)申請，也在“審核手術(shù)通知單”的窗口里，選中后點“刪除”即可。注意：只有未審核的才能刪除，審核過的就不能直接刪除了，如果手術(shù)室內(nèi)已經(jīng)排班了，需要電話通知手術(shù)室取消，然后聯(lián)系計算機中心修改狀態(tài)，方可刪除。如下圖所示：

4.查看手術(shù)排班。

在“醫(yī)生工作站”的“知識庫”菜單列表下有一個“手術(shù)排班查詢”點擊即可看到手術(shù)室已經(jīng)安排好的手術(shù)。如下圖所示：

第四篇：銀行承兌代開操作流程

銀行承兌代開操作流程

甲方（出資方）： 乙方（開票方）： 銀行賬號：

1.雙方確認開票金額為

萬元人民幣的紙質(zhì)銀行承兌匯票，甲方需要支付乙方所有費用為

%。開票日期為

****年**月**日。開票計劃為：

2.在雙方確定第一條所有信息后，在甲方打款之前，乙方提前趕到銀行，交出公章財務(wù)章法人章，以及所有網(wǎng)銀手續(xù)給甲方保管。甲方通知財務(wù)打款，同時在銀行辦理開具銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，全程三章以及網(wǎng)銀手續(xù)由甲方保管，甲方配合乙方及銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。銀行完成出票，乙方負責通知甲方（帶好乙方的三章以及網(wǎng)銀）到銀行，甲方當場從銀行領(lǐng)取所有承兌匯票，確認票據(jù)金額數(shù)量無誤后，交還乙方所有手續(xù)。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

第五篇：開紅字發(fā)票操作流程

開紅字發(fā)票操作流程

隔一個月無需對方拒收證明，如10月份的在11月開紅字發(fā)票無需拒收證明，但如果是在12月開紅字發(fā)票，就要請購買方開拒收證明蓋公章。

一、先開紅字發(fā)票申請單

防偽開票系統(tǒng)—發(fā)票管理—紅字發(fā)票申請單—申請單填開,開好之后打印兩份，蓋財務(wù)章。

二、寫紅字發(fā)票情況說明書

三、將申請書導入U盤帶去稅局

四、帶國稅副本原件，納稅卡

五、經(jīng)辦人身份證原件

六、發(fā)票（抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)）

七、辦好之后，國稅會給兩份通知單，根據(jù)通知單號導入防偽開票系統(tǒng)開紅字發(fā)票

防偽開票系統(tǒng)—專用發(fā)票填開—輸入“購貨單位”—點擊“負數(shù)”—直接開具—輸入通知單號—發(fā)票代碼、發(fā)票號碼—下一步—打印負數(shù)發(fā)票。

等下一次購發(fā)票時，需要帶齊以下資料去稅局核銷 A、錯誤發(fā)票三聯(lián) B、通知單 C、紅字發(fā)票

以下是拒收證明樣版、紅字發(fā)票情況說明書

拒收證明樣版

現(xiàn)我單位（購貨方名稱）XXXXXXX拒收（銷貨方名稱）XXXXX，2012年XX月XX日開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票代碼：XXXXX，號碼：XXXXX，拒收原因是發(fā)票中XXX內(nèi)容有誤。

錯誤項目為：XXXXX 正確項目為：XXXXXX

購貨方）XXXXXXXX（蓋公章）

2012年XX月XX日

情況說明

現(xiàn)我單位佛山市ＸＸＸＸＸ于201Ｘ年0Ｘ月ＸＸ日開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票代碼：ＸＸＸＸＸＸ，號碼：ＸＸＸＸＸＸ，發(fā)票尚未交付給購貨方，當次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票中開戶行及帳號內(nèi)容有誤時已無法作廢，因此申請辦理開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單。

錯誤項目為：ＸＸＸＸＸＸＸ 正確項目為：ＸＸＸＸＸＸＸ

（銷貨方）ＸＸＸＸＸＸＸＸ

201年09月17日