第一篇：出差費(fèi)用報(bào)銷管理制度

出差費(fèi)用報(bào)銷管理制度 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實(shí)報(bào)銷 2伙食:全天30元/每天的標(biāo)準(zhǔn).3住宿：不得超過100元/每夜的標(biāo)準(zhǔn)。同性以一個(gè)房間報(bào)銷為標(biāo)準(zhǔn)。

出差報(bào)銷細(xì)則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報(bào)批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費(fèi)實(shí)行按次報(bào)銷制度，出差人員在出差歸來一個(gè)周內(nèi)必須到財(cái)務(wù)管理部門報(bào)銷。多人一起出差時(shí)，可分開報(bào)銷或合并報(bào)銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》須附已獲核準(zhǔn)的《出差申請單》，否則財(cái)務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

5、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、辦公用品、會議費(fèi)等支出不能在差旅費(fèi)中報(bào)銷，另外注明報(bào)銷；辦公用品費(fèi)用報(bào)銷需提供詳細(xì)的清單。

6、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明后方可報(bào)銷。

7、伙食補(bǔ)助：出差期間伙食補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補(bǔ)助。伙食補(bǔ)助按早中晚分?jǐn)?，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財(cái)務(wù)管理部門在審核時(shí)按交通票實(shí)際日期計(jì)算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時(shí)，由組織者統(tǒng)一支付費(fèi)用（如住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)）的項(xiàng)目，出差人不得重復(fù)報(bào)銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助，但需要發(fā)票進(jìn)行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費(fèi)、過路、過橋費(fèi)、停車費(fèi)等，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”報(bào)銷，并注明出差目的地。出差補(bǔ)助部分填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。

11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。出差報(bào)銷細(xì)則

1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報(bào)批。

2、如有出差同行人，填寫《出差申請單》和《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，須注明同行人姓名、職別。

3、差旅費(fèi)實(shí)行按次報(bào)銷制度，出差人員在出差歸來一個(gè)周內(nèi)必須到財(cái)務(wù)管理部門報(bào)銷。多人一起出差時(shí)，可分開報(bào)銷或合并報(bào)銷，并注明同行人員姓名、職別。

4、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》須附已獲核準(zhǔn)的《出差申請單》，否則財(cái)務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

5、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、辦公用品、會議費(fèi)等支出不能在差旅費(fèi)中報(bào)銷，另外注明報(bào)銷；辦公用品費(fèi)用報(bào)銷需提供詳細(xì)的清單。

6、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明后方可報(bào)銷。

7、伙食補(bǔ)助：出差期間伙食補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補(bǔ)助?；锸逞a(bǔ)助按早中晚分?jǐn)偅壤謩e：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財(cái)務(wù)管理部門在審核時(shí)按交通票實(shí)際日期計(jì)算。

8、參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動時(shí)，由組織者統(tǒng)一支付費(fèi)用（如住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)）的項(xiàng)目，出差人不得重復(fù)報(bào)銷。

9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助，但需要發(fā)票進(jìn)行沖銷。

10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費(fèi)、過路、過橋費(fèi)、停車費(fèi)等，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”報(bào)銷，并注明出差目的地。出差補(bǔ)助部分填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。

11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。出差報(bào)銷票據(jù)要求

1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報(bào)銷。

2、住宿發(fā)票必須據(jù)實(shí)填開，并注明入住、退房時(shí)間及天數(shù)、單價(jià)，大小金額相符，開票人簽名，開票單位蓋章；且不得要求酒店在開票時(shí)加計(jì)電話費(fèi)、餐費(fèi)（酒店內(nèi)包含有免費(fèi)早餐的除外）、娛樂費(fèi)用、酒店內(nèi)提供的食品或日用品消費(fèi)等金額，否則視為虛報(bào)。

3、不論是餐費(fèi)發(fā)票、住宿發(fā)票、長途車票等有票面金額大于實(shí)際發(fā)生金額的，必須按實(shí)際發(fā)生金額在票據(jù)背面注明實(shí)報(bào)金額，未注明且按票面金額填報(bào)的視為虛報(bào)。

4、同一次發(fā)生的餐費(fèi)發(fā)票、住宿發(fā)票、出租車票、長途車票票據(jù)不得連號，如有連號，必須有相應(yīng)的合理解釋，否則視情節(jié)為無效或虛報(bào)。

5、的士發(fā)票必須是機(jī)器打印的發(fā)票（沒有機(jī)器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費(fèi)發(fā)票都必須在票面上注明起止地點(diǎn)、日期、經(jīng)辦人。

6、發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實(shí)際情況按所在公司全稱填寫：無錫浩興鋼業(yè)制品有限公司。

7、票據(jù)粘貼：每次出差的原始票據(jù)應(yīng)按時(shí)間順序逐日填寫，先交通票據(jù)、后住宿票據(jù)依次呈魚鱗狀粘貼在粘貼單上（粘貼單可用與報(bào)銷單一樣大小的無文字信息的紙張代替）。

8、票據(jù)填寫：姓名、職務(wù)、出差事由、起止日期及地點(diǎn)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等應(yīng)分項(xiàng)逐日逐行填寫，金額合計(jì)欄小寫以“￥”封頭，大寫以“零”封頭。注意大小寫金額的正確、完整，并與原始票據(jù)金額相符。

9、報(bào)銷時(shí)所需附件：差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差申請審批單、有效單據(jù)。

報(bào)銷違規(guī)罰則

1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，否則為無效票據(jù)不予報(bào)銷。

2、發(fā)票原則上必須是當(dāng)年度內(nèi)的有效發(fā)票。

3、第一次虛報(bào)的對虛報(bào)的金額不予報(bào)銷，并對報(bào)銷人處以虛報(bào)金額二倍的罰款。

4、對第二次重犯者，無論金額大小，一律作無償解除勞動合同處理,并扣除所有在公司末結(jié)清費(fèi)用。

5、凡是虛報(bào)者，其直接上司承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任并處以虛報(bào)金額和罰款合計(jì)的30%。

6、出差人員在出差返回后逾期報(bào)銷的，公司不予報(bào)銷。

第二篇：出差費(fèi)用報(bào)銷制度

出差費(fèi)用報(bào)銷制度

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限

1、公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。

2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按照規(guī)定的時(shí)間（3天內(nèi)）及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

二、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

1、員工出差乘坐普通交通工具按實(shí)報(bào)銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報(bào)賬處理.2、員工出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進(jìn)行包干,不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)和餐費(fèi)。住宿費(fèi)地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，住宿費(fèi)如客戶已負(fù)擔(dān)不再報(bào)銷。

3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進(jìn)行出差補(bǔ)貼報(bào)銷

4、當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時(shí)，住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼另定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

有限公司

年月日

第三篇：出差報(bào)銷管理制度

出差報(bào)銷管理制度3篇

一、目的為加強(qiáng)對出差人員費(fèi)用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷管理流程，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于出差人員

三、出差申請程序

1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費(fèi)用支出預(yù)算金額;

2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準(zhǔn)后，再交人力資源及行政部審批，方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;

3、如遇到緊急情況，由部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由，經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補(bǔ)填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。

4、需要訂購機(jī)票及酒店的，必須提前___天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預(yù)訂到價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票或酒店。

四、出差批準(zhǔn)權(quán)限

1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可出差。

2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、借款及還款

1、員工因公出差需預(yù)支差旅費(fèi)的，可以向公司財(cái)務(wù)部辦理借款;

2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計(jì)還款報(bào)銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可以向財(cái)務(wù)部借款。

3、借款金額達(dá)___元以上的，需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。

4、借款金額達(dá)___元以上的，則需提前___個(gè)工作日提出申請;

5、出差前所借的費(fèi)用，必須在出差返回后___個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，按時(shí)還清所借的款項(xiàng)。報(bào)銷時(shí)，需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細(xì)注明每筆費(fèi)用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

六、出差類別及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂;

3、本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

出差報(bào)銷管理制度（二）

一、目的為完善公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用開支，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理。

三、出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

一)

交通費(fèi)

以最合理的方式選擇交通方式，以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)報(bào)銷。

二)

伙食費(fèi)

出差的伙食費(fèi)按照每天早飯___元，午、晚飯___元，共計(jì)___元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。未出差在公司按照___元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

三)

住宿費(fèi)

出差住宿費(fèi)按照同性___人一間___元/天的標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際出差天數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷。

四)

招待費(fèi)

以實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷，并且需項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請，并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。

四、出差報(bào)銷票據(jù)要求

一)

所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報(bào)銷。

二)

交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實(shí)無法提供票據(jù)的情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時(shí)間及地點(diǎn)。

三)

伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票，確實(shí)無法提供票據(jù)的情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額，進(jìn)行報(bào)銷。

四)

招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后憑票報(bào)銷。

五)

費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行，否則將不予報(bào)銷。

五、其他

一)

本制度自發(fā)布之日起生效。

二)

本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財(cái)務(wù)部所有。

___有限公司

二〇___年____月___日

出差報(bào)銷管理制度（三）

一：目的：

為了完善營銷財(cái)務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報(bào)銷更加清楚明晰。同時(shí)也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。

二：范圍:

部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;

三：要求:

(一)：區(qū)域經(jīng)理

1：補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿、餐費(fèi)：___元/天

1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)___元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)

2)西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)域經(jīng)理按___元∕天

3)出差期間沒有住宿的，不計(jì)住宿補(bǔ)貼，只計(jì)誤餐補(bǔ)助;補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直營店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報(bào)銷食宿費(fèi)用。

2：手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助：

1)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：___元∕月。

2)超出以上___元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報(bào)銷。

3：長途差旅費(fèi)：

報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實(shí)報(bào)實(shí)銷?；疖囘B續(xù)___小時(shí)以上

車程按硬臥報(bào)銷，輪船按座位或三等艙報(bào)銷。

(二)部門經(jīng)理

1：住宿、餐費(fèi)補(bǔ)貼：___元∕天

1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)___元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)、2)西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：___元/天

3)出差期間沒有住宿的，不計(jì)住宿補(bǔ)貼，只計(jì)誤餐補(bǔ)助;補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早

餐___元、午餐___元、晚餐___元。

4)直營店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天___元，早餐___元、午餐___元、晚餐___元。

5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報(bào)銷食宿費(fèi)用。

2：手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助：

1)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：___元∕月。

2)超出以上___元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報(bào)銷。

3：長途差旅費(fèi)：

報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實(shí)報(bào)實(shí)銷。火車超過___小時(shí)車程按硬臥報(bào)銷，輪船按

座位或三等艙報(bào)銷

四：報(bào)銷憑證及要求：

1：住宿與吃飯不分開，實(shí)行包干制，報(bào)銷憑證以補(bǔ)貼金額的等額住宿或餐費(fèi)有效票據(jù)

為準(zhǔn)，且票據(jù)須與出差地相吻合。

2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報(bào)銷。

3：票據(jù)背面須注明起止地點(diǎn)出發(fā)日期及時(shí)刻，到達(dá)日期及時(shí)刻，若電腦票已注明出發(fā)

日期及時(shí)刻，則只須填寫到達(dá)日期和時(shí)刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。

4：乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實(shí)有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報(bào)銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)

6：電話費(fèi)：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費(fèi)發(fā)票均不可作為報(bào)銷的憑

證)。

7：特殊情況下產(chǎn)生的費(fèi)用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請執(zhí)行。

五：交通工具的選擇：

1：公司要求的特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在___小時(shí)以上、特價(jià)機(jī)票和火車、汽車價(jià)

差在___元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機(jī)、公司予以全額報(bào)銷。其它情況乘坐飛機(jī)的，超出

部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。

2：選擇飛機(jī)作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復(fù)單視為無效，并按照公司違紀(jì)規(guī)定進(jìn)行處罰。

3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。

六：其他規(guī)定：

1：火車訂票費(fèi)___元以內(nèi)予以報(bào)銷。

2：發(fā)現(xiàn)虛假報(bào)銷者，將給予500—___的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，不予報(bào)銷當(dāng)月差旅費(fèi)。

并給予記大過

第四篇：出差報(bào)銷管理制度

出差報(bào)銷管理制度

一、交通工具

1、屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的交通工具。（本項(xiàng)目銷售人員負(fù)責(zé)與用戶方的報(bào)銷事宜）

2、屬于公司支付的情況，按照公司規(guī)定，通常采用火車臥鋪?zhàn)鳛榻煌üぞ撸^15小時(shí)的情況可申請乘坐飛機(jī)。由銷售人員向公司總經(jīng)理說明情況并申請，審批后方可訂票。

說明：交通費(fèi)是指從公司至用戶之間的往返交通費(fèi)用，如果因?yàn)榛丶一蛲獬雎糜蔚确枪驹?，所發(fā)生的超出部分的交通費(fèi)由總經(jīng)理酌情確定是否報(bào)銷。

二、住宿

1、屬于用戶支付的情況，按合同規(guī)定的指定住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（本項(xiàng)目銷售人員負(fù)責(zé)訂房和與用戶方的報(bào)銷事宜）

2、屬于公司支付的情況，由銷售人員聯(lián)絡(luò)具體賓館和住宿標(biāo)準(zhǔn)，并申報(bào)給公司總經(jīng)理，批準(zhǔn)后方可預(yù)訂兵館。

三、補(bǔ)助

100元/人.天

天數(shù)計(jì)算按過夜的天數(shù)計(jì)算。

補(bǔ)助之外，不再報(bào)銷個(gè)人用餐費(fèi)用。

四、出差期間其它交通費(fèi)、電話費(fèi)等與本次出差相關(guān)的費(fèi)用，審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五、招待費(fèi)

實(shí)施期間需要宴請客戶的，須跟本項(xiàng)目的銷售人員說明情況，費(fèi)用按公司招待費(fèi)規(guī)定，報(bào)銷時(shí)注明參加的人員。

相關(guān)規(guī)定：

用餐標(biāo)準(zhǔn)為不超過50元-100元/人，每次不超過300元。超過300元的需要向銷售總監(jiān)提出申請，審批后方可宴請。宴請應(yīng)壓縮陪餐人員，以節(jié)約成本。

六、員工出差前可以先申請出差經(jīng)費(fèi)，出差結(jié)束后填寫《出差報(bào)銷單》并附相關(guān)憑證報(bào)銷后結(jié)帳。

第五篇：出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

出差飯補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn): 市區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)：早餐10元中午25元晚上25元 省會城市：早餐15元中午30元晚上30元

一線城市（北京上海類）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿員工標(biāo)注: 一二線城市：200元。三四線城市：150元。

注：

1、必須提供發(fā)票，如果沒有，提供有效消費(fèi)憑證。

2、不能超過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，如有特殊情況，特別申請。

3、以后公司差旅費(fèi)不允許用收據(jù)報(bào)銷。