第一篇：關(guān)于組織開展廉潔風(fēng)險點梳理排查工作的實施方案

關(guān)于組織開展廉潔風(fēng)險點梳理排查工作的實施方案為深入貫徹落實黨的十八大精神和中共中央《建立健全懲治2013-2017年工作規(guī)劃》，進(jìn)一步加強廉潔風(fēng)險防控，把構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)與經(jīng)營管理工作、崗位職責(zé)履行緊密結(jié)合起來，切實加強對有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域、重要工作環(huán)節(jié)及關(guān)鍵崗位的有效監(jiān)控和規(guī)范管理，通過查找出業(yè)務(wù)工作中的廉潔風(fēng)險點，針對性地制定防控措施，建立起反腐倡廉建設(shè)與業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)機制，完善制度、強化監(jiān)督，根據(jù)集團(tuán)2014年組織開展廉潔風(fēng)險點梳理排查工作的通知，制定廉潔風(fēng)險點梳理排查工作方案如下：

一、總體要求

（一）指導(dǎo)思想及工作目標(biāo)

以堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防” 的反腐倡廉工作方針，緊緊抓住管理工作中容易滋生腐敗的關(guān)鍵崗位、核心業(yè)務(wù)、重點部位和環(huán)節(jié)，以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以經(jīng)營管理工作中崗位風(fēng)險控制為基礎(chǔ)，以完善制度、加強監(jiān)督為重點，通過梳理業(yè)務(wù)工作流程、排查廉潔風(fēng)險點、評定風(fēng)險等級、制定防控措施，完善相關(guān)制度，逐步構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施有力、制度管用、預(yù)警及時的風(fēng)險防控機制。

（二）主要實施范圍和工作方案

1.實施范圍

此次廉潔風(fēng)險點梳理排查工作范圍包括：公司所屬各部門、各部門負(fù)責(zé)人；掌管人權(quán)、財權(quán)、物權(quán)、事權(quán)的關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人，及其他崗位人員。為了確保公司廉潔風(fēng)險排查防控工作的落實，建立公司廉潔風(fēng)險排查防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)組織實施、監(jiān)督指導(dǎo)和檢查考核，并履行好其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。具體組成如下：

組長：

成員：2.廉潔風(fēng)險排查工作方案

由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，組織填寫廉潔風(fēng)險排查防控管理情況統(tǒng)計表，各成員安排監(jiān)督所在部門開展廉潔風(fēng)險點梳理排查工作。

二、主要任務(wù)、實施步驟和主辦部門

（一）廉潔風(fēng)險點梳理排查

包括繪制流程圖、排查廉潔風(fēng)險點、評定風(fēng)險等級、制定防控措施、確認(rèn)責(zé)任主體等。主要業(yè)務(wù)工作流程圖和風(fēng)險點排查分工如下：資產(chǎn)管理流程等運營相關(guān)由部負(fù)責(zé)；金融產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)流程、集中采購流程和費用支出審批流程

由負(fù)責(zé)；投資業(yè)務(wù)流程由部牽頭負(fù)責(zé)，部、部配合完成；人事任免流程由人力資源部負(fù)責(zé)。

主辦部門：

各項工作具體實施步驟如下：

1.完善和修改工作流程圖

按以上各業(yè)務(wù)主辦部門，梳理主要工作，明確工作運行程序和權(quán)力運行軌跡，對去年的工作過程流程圖進(jìn)行完善和修改。

2.全面排查廉潔風(fēng)險點

各部門根據(jù)繪制的流程圖排查廉潔風(fēng)險點，描述其主要表現(xiàn)形式，確定風(fēng)險涉及部門或崗位，主要針對容易發(fā)生問題的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真查找可能發(fā)生的風(fēng)險點，并如實填寫到廉潔風(fēng)險點自查及防控措施登記表中。

當(dāng)梳理排查廉潔風(fēng)險點時，應(yīng)結(jié)合公司工作實際情況，重點查找“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排、及大額資金使用）方面容易產(chǎn)生腐敗行為的廉潔風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式。各部門針對本部門職能和權(quán)限情況，查找工作程序、業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉潔風(fēng)險內(nèi)容及表現(xiàn)形式，并認(rèn)真分析、細(xì)化風(fēng)險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。

3.評定風(fēng)險等級

根據(jù)風(fēng)險表現(xiàn)形式、形成原因、發(fā)生機率、可能造成的危害及影響程度等，劃分風(fēng)險等級，將廉潔風(fēng)險分為高、中、低三個等級。其中：

?“高”風(fēng)險。表示風(fēng)險最高、危害程度最大的風(fēng)險級別，涉及“三重一大”事項、人、財、物等，一旦發(fā)生問題，將產(chǎn)生嚴(yán)重的社會影響、經(jīng)濟影響及企業(yè)聲譽影響的風(fēng)險。

?“中”風(fēng)險。表示風(fēng)險比較高、危害程度較大的風(fēng)險級別，不直接擁有人、財、物的支配權(quán)，但可借助工作中的權(quán)力和機會謀取私利，一旦發(fā)生問題，會在一定范圍內(nèi)造成影響的風(fēng)險。

?“低”風(fēng)險。表示有風(fēng)險、危害程度一般的風(fēng)險級別，不涉及人、財、物等權(quán)力，工作內(nèi)容比較公開透明的，一旦發(fā)生問題，造成影響程度較低，在單位內(nèi)部通過一定手段能夠很快解決的風(fēng)險。

4.制定完善防控措施

針對廉潔風(fēng)險點和風(fēng)險等級，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、規(guī)章制度、工作職責(zé)等，以加強教育、健全制度、規(guī)范執(zhí)行、強化監(jiān)督、嚴(yán)厲懲處等為主要內(nèi)容，制定有針對性、可操作性、具體管用、切實可行的防控措施。

5.確認(rèn)責(zé)任主體

根據(jù)查找出的廉潔風(fēng)險點，結(jié)合工作流程、環(huán)節(jié)的具體責(zé)任人，確定各風(fēng)險點的責(zé)任主體，加強監(jiān)督防范，確保責(zé)任得到落實。

公司領(lǐng)導(dǎo)小組要對廉潔風(fēng)險點排查工作加強指導(dǎo)，各相關(guān)部門要高度重視、切實組織好業(yè)務(wù)工作廉潔風(fēng)險點梳理排查工作，將其作為強化廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)的重要內(nèi)容。

（二）對照檢查梳理制度

針對梳理排查出的廉潔風(fēng)險點及提出的防控措施，與公司相關(guān)制度進(jìn)行對照檢查，梳理出制度規(guī)定未覆蓋的風(fēng)險點或未涉及的防控措施，加大對風(fēng)險點的監(jiān)控與防范力度，促進(jìn)有關(guān)制度和管理辦法的完善與執(zhí)行。

主辦部門：

（三）根據(jù)梳理排查情況組織抽查

由綜合運營部（基于綜合運營部為負(fù)責(zé)內(nèi)控審計的部門）組織對相關(guān)業(yè)務(wù)項目、人事任免事項等流程檔案資料進(jìn)行抽查，檢查相關(guān)業(yè)務(wù)流程是否按照有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，業(yè)務(wù)流程中廉潔風(fēng)險點是否按照制度規(guī)定進(jìn)行有效防控；相關(guān)制度是否覆蓋梳理出的業(yè)務(wù)流程廉潔風(fēng)險點、防控措施等。抽查完成后提交抽查結(jié)果和情況報告。

主辦部門：

（四）修訂完善制度

針對梳理出的制度規(guī)定未覆蓋的風(fēng)險點或未涉及的防控措施，根據(jù)實際工作情況對相關(guān)制度進(jìn)行修訂或新訂，促進(jìn)公司系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系的健全完善，從而達(dá)到增強反腐倡廉建設(shè)的整體性、協(xié)調(diào)性、系統(tǒng)性、實效性，為公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。

主辦部門：

第二篇：公司廉潔風(fēng)險點排查情況

廉潔風(fēng)險防控工作排查情況

公司按照集團(tuán)公司關(guān)于廉潔風(fēng)險防控工作部署與要求，以“注重治本、注重預(yù)防、注重制度建設(shè)”的思想為指導(dǎo)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范權(quán)力運作流程，強化重點崗位監(jiān)督，自上而下對公司各個部室、車間進(jìn)行風(fēng)險排查，逐步建立“崗位職責(zé)清晰，履職程序規(guī)范，防控措施具體，制度機制完善”的工作體系。降低了各個崗位的監(jiān)管風(fēng)險和廉潔風(fēng)險，有效的推動了公司各項工作健康快速發(fā)展?，F(xiàn)將重要崗位排查情況總結(jié)如下：

一、公司領(lǐng)導(dǎo)班子的廉潔風(fēng)險點

1、重要人事任免： 1）任人唯親； 2）偏聽偏信；

3）德才表現(xiàn)掌握不準(zhǔn)。

2、重大投資跟經(jīng)營決策：

1）為謀取私利，提供虛假材料，造成“三重一大”決策失誤；

2）說情、打招呼，影響“三重一大”決策的公正性； 3）投資追風(fēng)，造成決策失誤；

4）未報上級主管部門審核批準(zhǔn)，通報并實施集體討論結(jié)果。

3、重大資金使用： 1）越權(quán)審批；

2）為謀取私利，提供虛假合同資料。

二、各部門經(jīng)理及重要崗位廉潔風(fēng)險點

1、綜合部經(jīng)理廉潔風(fēng)險點

1）對日常管理工作過程監(jiān)督不規(guī)范、不及時； 2）對屬下工作人員教育、監(jiān)管不嚴(yán)，導(dǎo)致不廉潔行為出現(xiàn)。

3）利用職權(quán)違反規(guī)定為自己、親友提供便利、謀取私利；

4）違反財務(wù)紀(jì)律，鋪張浪費； 5）違反廉潔自律規(guī)定的行為；

6）不嚴(yán)格執(zhí)行干部任免有關(guān)規(guī)定，違規(guī)提拔干部。

2、發(fā)展部經(jīng)理廉潔風(fēng)險點

1）利用職權(quán)為本人。親友搞建設(shè)提供便利謀利，違反工程招標(biāo)的相關(guān)規(guī)定，左右工程的招投標(biāo)；

2）違反廉潔自律規(guī)定，接受建設(shè)單位、開發(fā)單位或施工單位吃請、賄賂；

3）不正確執(zhí)行工作紀(jì)律，越權(quán)決定分管決策； 4）工程質(zhì)量監(jiān)督、工作檢查的管理工作； 5）沒有指定明確的施工組織計劃； 6）建筑企業(yè)資質(zhì)審查不嚴(yán)格；

3、技術(shù)部經(jīng)理廉潔風(fēng)險點

1）項目建設(shè)管理、竣工驗收中監(jiān)管不到位，造成資產(chǎn)損失；

2）設(shè)備驗收中把關(guān)不嚴(yán)，造成潛在隱患或使用壽命縮短；

3）對出具的技術(shù)資料審核不細(xì)致，出現(xiàn)差誤或者問題； 4）設(shè)備、物資管理不力，非正常損壞嚴(yán)重而影響正常生產(chǎn)；

5）不按照規(guī)定處置報廢資產(chǎn)，可能導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。

4、財務(wù)部經(jīng)理廉潔風(fēng)險點

1）可能違反財務(wù)管理制度，為部門、他人或?qū)ν鈫挝?，謀取私利，提供“方便”，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生； 2）在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在資金審批計劃程序簡化，把關(guān)不嚴(yán)；

3）在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變資金用途，擴大是使用范圍；

4）可能存在履職不到位，違反財務(wù)管理制度，超越審批權(quán)限或虛報虛開現(xiàn)象；

5）可能存在利用職務(wù)之便，隨意套取現(xiàn)金、挪用、占用公款；

6）在財務(wù)管理中，把關(guān)不嚴(yán)，造成不合格發(fā)票入賬；

5、財務(wù)出納廉潔風(fēng)險點 1）不按財務(wù)制度做賬，造成財實不符，盈虧不實； 2）在報賬時，不按照財務(wù)管理制度辦事。

3）財務(wù)管理不規(guī)范，存在做假賬、設(shè)立“小金庫”貪污公款的情況；

4）大額資金的使用不按規(guī)定，存在廉潔風(fēng)險

5）可能存在印章保管不力，私自出具空白收據(jù)，空白支票等不廉潔行為；

6、營銷部經(jīng)理廉潔風(fēng)險點

1）出現(xiàn)回收貨款后不及時交回公司情況；

2）可能出現(xiàn)不遵守規(guī)定、怠于催收貨款導(dǎo)致出現(xiàn)呆壞賬的現(xiàn)象；

3）可能出現(xiàn)違反規(guī)定不簽訂合同或合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)給公司造成損失的現(xiàn)象。

7、審計合規(guī)部經(jīng)理廉潔風(fēng)險點

1）沒有進(jìn)行詳細(xì)的審前調(diào)查，在審計實施過程中不按編制的審計實施方案執(zhí)行，工作不認(rèn)真造成重大問題未發(fā)現(xiàn)，對審計發(fā)現(xiàn)的主要事實表述不清楚，規(guī)章制度運用不準(zhǔn)確，不按規(guī)定與被審計單位核實相關(guān)審計事項，形成審計風(fēng)險。

2）對單位主要負(fù)責(zé)人審計工作安排理解不到位，審計通知書和審計實施方案沒有按照正確的審計依據(jù)編制，在審計報告中，對經(jīng)濟責(zé)任審計評價不當(dāng)，形成的審計風(fēng)險。3）內(nèi)部審計制度不夠完善，使用內(nèi)部審計人員判斷問題缺少依據(jù)，獲取正確審計意見的難度增加，形成審計風(fēng)險。

4）收受被審計部門的賄賂、接受宴請或消費活動，造成審計過程把關(guān)不嚴(yán)，形成審計風(fēng)險

5）審計工作保密制度落實不嚴(yán)，導(dǎo)致審計工作事項泄密，開成審計風(fēng)險。

6）業(yè)務(wù)素質(zhì)不高及工作經(jīng)驗不足，導(dǎo)致的審計風(fēng)險。

8、生產(chǎn)部經(jīng)理廉潔風(fēng)險點

1）在車間行政管理中，員工績效考核、員工培訓(xùn)、干部提升等，均需提出具體意見，2）不遵守決策程序，可能發(fā)生一個人說了算，獨斷專行的武斷行為，導(dǎo)致決策失誤而造成重大損失。

3）

9、品管中心廉潔風(fēng)險點

1）工作不認(rèn)真造成重大質(zhì)量問題，形成質(zhì)量風(fēng)險 2）質(zhì)量檢驗人員收受供應(yīng)商的賄賂、接受宴請或消費活動，造成質(zhì)量檢驗過程把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致質(zhì)量風(fēng)險；

3）工作人員專業(yè)水平不高及工作經(jīng)驗不足，導(dǎo)致的質(zhì)量風(fēng)險

第三篇：崗位廉潔風(fēng)險點排查是新形勢下開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作

崗位廉潔風(fēng)險點排查

是新形勢下開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作新華網(wǎng) 發(fā)展論壇 出塵不染

崗位廉潔風(fēng)險點排查是新形勢下開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的一種新的載體和途徑。如何落實防范措施，才是真正的目的。

1、領(lǐng)導(dǎo)帶頭親自抓，落實責(zé)任是關(guān)鍵。要通過領(lǐng)導(dǎo)班子的嚴(yán)以律已，以身作則，達(dá)到“其身正、不令自行”的良好效果。一是領(lǐng)導(dǎo)要帶頭排查自身的風(fēng)險點，查找自己的風(fēng)險點，來帶動大家拋開顧慮，深入排查。二是成立廉潔風(fēng)險點排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。做到了一把手負(fù)總責(zé)，一級抓一級，層層抓落實，做到權(quán)責(zé)統(tǒng)一，責(zé)任到人、到每一個部位，明確排查的時限，公開職權(quán)目錄，使排查工作有的放矢。三是領(lǐng)導(dǎo)要帶頭制定防控措施。

2、做好日常宣傳教育，事前預(yù)防是基礎(chǔ)。廉潔風(fēng)險防范重在日常教育，利用廉潔風(fēng)險排查活動為載體，增強日常教育的滲透力。在制度建設(shè)上，設(shè)立基層廉潔教育活動工作臺帳，制定工作規(guī)劃，完善工作制度。堅持每月一次黨員干部廉潔自律學(xué)習(xí)活動會議，寓教于文，寓教于樂；啟發(fā)引導(dǎo)干部職工在潛移默化中提升思想境界，以高尚的道德修養(yǎng)和心里素質(zhì)，提高廉潔風(fēng)險防控的能力。

3、完善和修訂制度，推進(jìn)依法依規(guī)辦事是保證，從制度上有效降低腐敗的風(fēng)險。

（靖宇縣紀(jì)檢委宣教室 陳漢國）

第四篇：開展廉政風(fēng)險點排查工作匯報

我處認(rèn)真開展廉政風(fēng)險點排查工作

為進(jìn)一步加強反腐倡廉力度，確實做好就業(yè)再就業(yè)與失業(yè)保險工作，我處積極開展廉政崗位風(fēng)險排查，取得了顯著的效果。

一是通過開展有針對性的崗位廉政教育活動，使全體工作人員進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，從根本上轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率和服務(wù)水平，不斷強化廉政意識，提高抵御風(fēng)險的能力，做到公正廉潔。

二是按照“明確崗位職責(zé)、查找崗位風(fēng)險點、梳理教育內(nèi)容、設(shè)計崗位教案、落實教育措施”的要求狠抓落實。通過崗位廉政教育，進(jìn)一步建立健全各項制度，把崗位廉政教育貫穿于就業(yè)再就業(yè)和失業(yè)保險的各項工作中。

三是要把推進(jìn)內(nèi)控機制建設(shè)、加強廉政風(fēng)險防范工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)重中之重，從思想上充分認(rèn)識推進(jìn)內(nèi)控機制建設(shè)、加強廉政風(fēng)險防范工作的重要性。我處通過摸底調(diào)查、查找崗位廉政風(fēng)險點，對查找出的廉政風(fēng)險點進(jìn)行綜合分析，制定防范措施。

四是緊緊圍繞“思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、體制機制和外部環(huán)境”等可能發(fā)生腐敗行為的重要環(huán)節(jié)，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)審、民主評的方式開展自查自析活動，對查找出的風(fēng)險點由領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行嚴(yán)格審查、閱批簽字。

二0一0年十一月二十五日

第五篇：關(guān)于開展廉政風(fēng)險點排查和自查自糾

關(guān)于開展廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作情況小結(jié)

省國土資源廳監(jiān)察室：

為扎實推進(jìn)全市國土資源系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)加大從源頭上預(yù)防腐敗工作力度，全面提升全市國土資源系統(tǒng)干部隊伍的廉政風(fēng)險防范意識，根據(jù)省國土資源廳《關(guān)于印發(fā)<2011年安徽省國土資源系統(tǒng)開展“兩整治一改革”專項行動工作要點>的通知》精神要求，我局在全系統(tǒng)內(nèi)開展了廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視、細(xì)化責(zé)任目標(biāo)

我局黨組高度重視廉政風(fēng)險點排查和自查自糾 “回頭看”工作，將廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作與當(dāng)前中心工作、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、效能建設(shè)、規(guī)范權(quán)力運行、推行政務(wù)公開等工作有機結(jié)合起來，對廉政風(fēng)險點排查和自查自糾 “回頭看”工作任務(wù)進(jìn)行再次細(xì)化分解，明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將工作目標(biāo)細(xì)化到每一位領(lǐng)導(dǎo)、每一個科（股、所）室和直屬單位，做到了任務(wù)明確，責(zé)任到人。

二、全面宣傳發(fā)動、思想認(rèn)識再深入

省廳“兩整治一改革”專項行動工作要點下發(fā)后，我局立即行動，于4月13日召開機關(guān)各科室負(fù)責(zé)人、各縣、市局分管領(lǐng)導(dǎo)和“兩整治一改革”領(lǐng)導(dǎo)小組成員、各直屬單位負(fù)責(zé)人參加的“兩整治一改革”專項行動工作會議。會上認(rèn)真學(xué)習(xí)了省國土資源廳《關(guān)于印發(fā)<2011年安徽省國土資源系統(tǒng)開展“兩整治一改革”專項行動工作要點>的通知》精神，總結(jié)回顧了前期工作開展情況，對今年“兩整治一改革”專項行動做了全面部署，特別指出：當(dāng)前開展的廉政風(fēng)險點排查“回頭看”工作，是今年“兩整治一改革”工作重中之重，要引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視，切實負(fù)責(zé)，再次把廉政風(fēng)險點找準(zhǔn)、排實。會議結(jié)束后，各縣、市局行動迅速，如期開展了此項工作。

在思想認(rèn)識再深入方面，我們著重抓了三個方面的工作。一是講清廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作，是針對每個部門、每個崗位，而不是針對每個人；講清排查出的廉政風(fēng)險點是為了加強防范，而不是抓辮子，目的是加以整改；講清要認(rèn)真排查，不馬虎走過場的道理。二是要高度落實責(zé)任，注重實效，各級領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人要看好自己的門，管好自己的人，全面掌握本部門查找評估風(fēng)險點的情況，對特殊崗位人員、風(fēng)險崗位人員、平時容易出問題的重點人員予以特別關(guān)注，堅持將問題早發(fā)現(xiàn)、早解決，真正建立起全面的廉政防線。三是加強警示教育，利用我局開發(fā)區(qū)分局原局長袁麗萍、原副局長花瑞南受賄違法案例，進(jìn)行全面剖析，認(rèn)真座談討論，接受教訓(xùn)，起到警示教育作用。

通過再動員、再宣傳、再學(xué)習(xí)，進(jìn)一步認(rèn)清了形勢，澄清了模糊認(rèn)識，明確了任務(wù)，統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識。同志們一致認(rèn)為：開展廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作，是規(guī)范機關(guān)工作人員依法行政，預(yù)防職務(wù)犯罪和腐敗行為的重要舉措。大家表示：一定要進(jìn)一步增強責(zé)任感和緊迫感，以一絲不茍、認(rèn)真負(fù)責(zé)任的態(tài)度積極認(rèn)真地開展廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作，完成“兩整治一改革”專項行動各項工作任務(wù)。

三、加強監(jiān)督，整體推進(jìn)

為了扎實有效地做好廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作，及時掌握了解各單位工作進(jìn)展情況，我局于4月20日至4月22日，采取聽匯報、看資料、召開座談會等形式，對所屬6個縣、市局開展的廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作進(jìn)行了督查。督查中進(jìn)行了再動員、再宣傳。講清廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作的重大意義和現(xiàn)實意義，對疑難問題進(jìn)行了現(xiàn)場講解和指導(dǎo)。通過檢查，及時掌握了各單位進(jìn)展情況，解決了存在的問題，做到了全面推進(jìn)，從而形成了全局一盤棋，上下聯(lián)動，達(dá)到了互相學(xué)習(xí)、互相交流、互相促進(jìn)、共同提高、整體推進(jìn)的目的。

四、深入排查風(fēng)險、問題查擺再透徹

根據(jù)省廳開展廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作的要求，我局再次采取“自己找、大家提、組織點、群眾議、集體定”的方式，圍繞規(guī)范權(quán)力運行，以工作流程為線、工作崗位為點，審視分析前期排查存在的問題，看廉政風(fēng)險點找得準(zhǔn)不準(zhǔn)、全不全、實不實，防控措施是否有針對性和操作性。同時，按照自查自糾工作的要求，對照廉政準(zhǔn)則和部黨組“五項禁令”，深入查找思想、工作、作風(fēng)等方面不適應(yīng)、不符合的問題，主動整改。從“三重一大”、土地審批、土地出讓、土地補償、土地治理、礦業(yè)權(quán)審批、礦業(yè)權(quán)出讓、國土資源執(zhí)法、人事、財務(wù)、地籍制度管理等程序入手，再次分級深入進(jìn)行地毯式排查，堅決做到查準(zhǔn)、查清、查全、查透，著力實現(xiàn)廉政風(fēng)險點排查及風(fēng)險防范全覆蓋無縫隙。局班子成員率先垂范，帶頭查找，全局干部職工積極參與，通過再次排查廉政風(fēng)險點，經(jīng)歸類梳理，報黨組審定后，我局共排查出廉政風(fēng)險點277條，（一級30條，二級143條，三級104條），制定防控措施337條。其中市局領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行“三重一大”廉政風(fēng)險點8條（一級5條，二級3條），制定防控措施8條；機關(guān)各科室廉政風(fēng)險點55條（一級9條，二級42條，三級4條），制定防控措施65條；各直屬單位廉政風(fēng)險點15條，（一級2條，二級10條，三級3條），制定防控措施20條；全局各工作人員崗位風(fēng)險點199條（一級14條，二級88條，三級97條），制定防控措施244條。（班子、機關(guān)各科室廉政風(fēng)險點排查詳情見附表）。

五、自查自糾，切實整改

通過對廉政風(fēng)險點排查“回頭看”情況的歸類梳理，各單位進(jìn)行了認(rèn)真分析評估，局班子、科（股、所）室、本人對照業(yè)務(wù)流程、工作程序和各項法規(guī)制度，圍繞決策、執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以土地出讓、礦業(yè)權(quán)審批、地質(zhì)災(zāi)害治理、土地執(zhí)法、土地綜合整治項目管理、登記發(fā)證、征地補償安置、預(yù)算和財務(wù)管理、干部選拔任用等為重點。制定了前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置等防范措施，努力建立健全廉政風(fēng)險防控機制。市局機關(guān)，直屬單位，科室及工作人員，各縣、市局，各分局領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”報市局監(jiān)察室備案。各縣、市局股、所、室全體工作人員廉政風(fēng)險點自行備案。做到邊排查、邊分析、邊整改，真正使廉政風(fēng)險防范管理工作在反腐倡廉建設(shè)中發(fā)揮重要作用。

六、存在問題及下步工作安排

在廉政風(fēng)險點排查和自查自糾“回頭看”工作中，我們雖然做了大量細(xì)致地工作，取得了一定成效，但還有極少數(shù)同志存在認(rèn)識上的偏差；極個別同志因公出差未進(jìn)行廉政風(fēng)險點排查等問題。針對存在的問題，下一步，我們將做好以下工作：一是進(jìn)一步加強宣傳教育，提高認(rèn)識；二是極少數(shù)同志返還崗位后，補缺補差；三是按照省廳下發(fā)的“兩整治一改革”專項行動工作要點要求，針對廉政風(fēng)險點和自查自糾“回頭看”工作中制定的防控措施，完善一批制度，圍繞土地礦業(yè)權(quán)審批、出讓，國土資源行政執(zhí)法，干部人事、財務(wù)管理，中介機構(gòu)監(jiān)管等方面，制定出臺一批制度，建立反腐倡廉長效機制。積極做好土地招拍掛、礦業(yè)權(quán)審批出讓制度執(zhí)行情況的清理檢查。進(jìn)一步加大執(zhí)法監(jiān)察、土地整治、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制管理工作和違紀(jì)違法案件查處的力度。

二〇一一年四月二十八日