第一篇：物料質(zhì)量驗收管理制度

范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于原輔料、包裝材料入庫前質(zhì)量檢查、驗收的管理。2 責(zé)任：質(zhì)量管理部對本標(biāo)準(zhǔn)的實施負(fù)責(zé)。正文

3.1 目的：

為確保購進(jìn)食品生產(chǎn)物料、包裝材料的質(zhì)量，把好入庫質(zhì)量關(guān)，防止不合格物料進(jìn)入公司。

3.2 驗收人員要求

3.2.1 驗收人員具有高中以上文化程度，身體健康，視力在4.9或4.9以上(包括矯正后),經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),考核合格,持證上崗。

3.2.2 驗收人員必須熟悉物料知識,掌握各項驗收標(biāo)準(zhǔn),樹立高度的質(zhì)量意識, 認(rèn)真負(fù)責(zé)地開展物料驗收工作,嚴(yán)把物料入庫質(zhì)量的第一關(guān)。

3.3 驗收場所要求

3.3.1 驗收必須在符合規(guī)定的場所進(jìn)行,包裝驗收和數(shù)量驗收在待驗區(qū)進(jìn)行；

3.3.2 內(nèi)在質(zhì)量應(yīng)該抽樣，送化驗室進(jìn)行檢驗。

3.4 驗收標(biāo)準(zhǔn)

3.4.1 國家、行業(yè)、供貨方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

3.4.2 合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

3.4.3 本企業(yè)內(nèi)定的標(biāo)準(zhǔn)。

3.5 驗收內(nèi)容

3.5.1 數(shù)量驗收：檢查來貨與合同、《物料購進(jìn)計劃》上所列的貨源單位、品名、規(guī)格、廠牌及數(shù)量是否一致，有無短少破損或貨單不符等現(xiàn)象，以上情況應(yīng)及時查明原因并做好記錄。

3.5.2 包裝及標(biāo)簽、特殊標(biāo)志的檢查驗收；

3.5.3 內(nèi)在質(zhì)量的驗收

3.5.3.1 性狀：外觀目測檢驗；

3.5.3.2 檢查項：抽樣檢驗；

3.5.3.3 鑒別、含量：憑出廠檢驗報告結(jié)論或抽樣檢驗。

3.5.3.4 文字內(nèi)容：核對樣本。

3.6 驗收要求

3.6.1 驗收時必須逐批驗收，按照要求做好《物料初驗記錄》，記錄必須真實完整,字跡清晰，記錄保存至超過有效期1年，但至少保存3年。

3.6.2 驗收中發(fā)現(xiàn)下列情況，驗收人員根據(jù)情況有權(quán)拒收,報有關(guān)部門處理。

3.6.2.1 進(jìn)貨手續(xù)不全的物料；

3.6.2.2 貨、單不符的；

3.6.2.3 包裝破損的和污染的；

3.6.2.4 無法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物料；

3.6.2.5 無出廠合格證的物料，標(biāo)簽、說明書的內(nèi)容不符合規(guī)定的物料；

3.6.2.6 驗收發(fā)現(xiàn)的假、劣品按本公司制定的《不合格品管理制度》處理。采購的物資經(jīng)檢驗員合格后方可入庫，不合格的由采購人員負(fù)責(zé)與供方協(xié)商退貨、換貨。

3.7 驗收程序

3.7.1 原材料及包裝購入后，由采購員按填寫相應(yīng)的《送檢單》交質(zhì)量管理部驗收人員。

3.7.2 驗收員必須依據(jù)《請驗單》和“供貨方出庫清單”（須加蓋供貨方業(yè)務(wù)專用章原印章）進(jìn)行驗收。

3.7.3 根據(jù)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗；

3.7.4 驗收抽樣的樣品應(yīng)具有代表性，驗收完畢后應(yīng)盡量將物料恢復(fù)原狀，并在外包裝上留存專用標(biāo)志。

3.7.5 經(jīng)檢驗員現(xiàn)場或抽樣檢驗合格并通知入庫后，保管員方可辦理入庫手續(xù)入庫。

3.7.6 在貨到之日起2個工作日內(nèi)完成驗收工作。

3.7.7 驗收工作結(jié)束后，驗收人員應(yīng)在《材料驗收單》上簽字,并與保管員辦理交接手續(xù)。

物料保管員記錄《物料初驗驗記錄》。

第二篇：原輔料和包裝物料驗收管理制度

質(zhì)量安全管理制度DYLY-011

原輔料和包裝物料驗收管理制度

一、總則

1.為了加強(qiáng)對原輔料和包裝物料的管理，規(guī)范原輔材料和包裝物料入廠程序，明確責(zé)任，制定本制度；

2.本制度適用于我公司所購進(jìn)的所有原輔料和包裝物料；

3.原輔料包裝物料由供應(yīng)辦負(fù)責(zé)采購，質(zhì)量辦負(fù)責(zé)檢驗；

二、原輔料和包裝物料入廠程序

1.供應(yīng)辦應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需求，確定所需原輔料和包裝物料的種類、數(shù)量，并制定采購計劃表，采購計劃表應(yīng)明確如下：名稱、供應(yīng)方、采購時間、采購數(shù)量；

2.采購計劃表報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)辦在《合格供應(yīng)商名單》中聯(lián)系供應(yīng)商，確定供貨時間、供貨方式，并如實填寫《采購清單》；

3.原輔料和包裝物料送達(dá)公司后，由供應(yīng)辦通知質(zhì)量辦進(jìn)行物質(zhì)驗證，質(zhì)量辦根據(jù)原輔料驗收規(guī)范，進(jìn)行驗收，合格后出具《原輔料驗收記錄表》；

4.檢驗合格后，供應(yīng)辦方可辦理原輔料入庫手續(xù)。

三、原輔料和包裝物料的管理

原輔料和包裝物料入庫后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)原輔料和包裝物料標(biāo)準(zhǔn)中貯存條件進(jìn)行貯存保管，并定期對倉庫的貯存條件進(jìn)行檢查和評價。

四、相關(guān)責(zé)任

原材料在使用時出現(xiàn)的質(zhì)量問題與責(zé)任分配如下：

4.1.領(lǐng)料過程出現(xiàn)領(lǐng)錯料現(xiàn)象，由領(lǐng)料人和保管員負(fù)責(zé)；

4.2.原輔料和包裝物料的質(zhì)量問題：

4.2.1入庫前，質(zhì)量辦檢出質(zhì)量問題，應(yīng)由供應(yīng)辦與供應(yīng)商按照協(xié)議內(nèi)容解決；

4.2.2在入庫后使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)由質(zhì)量辦和供應(yīng)辦共同承擔(dān)責(zé)任；

4.2.3原輔料和包裝物料入庫，如無質(zhì)量辦出具的合格的《原輔料驗收記錄表》，擅自入庫，屬違規(guī)行為，需對保管員進(jìn)行處罰；

第三篇：食堂物料采購驗收保管管理制度

食堂物料采購驗收保管管理制度

為確保就餐人員的飲食衛(wèi)生安全和采購活動公開、公正、公平地進(jìn)行，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生和規(guī)范食堂的物料采購行為，降低物料采購成本，確保食堂各項物料供應(yīng)，加強(qiáng)食堂物料采購的監(jiān)督管理，根據(jù)《食品安全法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本制度。

一、食堂物料采購管理規(guī)定

（一）采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則：

1．必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準(zhǔn)備，同時把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物料進(jìn)入食堂。

2．嚴(yán)禁非采購人員采購物料。

3．洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進(jìn)行。4．本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實際需要，采購時應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。庫存期貨（指庫存一個月以上的商品），必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，取得同意后，方可進(jìn)貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。

5．大宗物料采購實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨?，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。

6．采購工作必須公開進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，禁止利用工作之便牟取私利。

7．實行采購回避制度。凡涉及與親屬進(jìn)行業(yè)務(wù)交往的要主動回避。

（二）食堂采購工作實行統(tǒng)一管理：

1．食堂成立由局綜合處組成的食堂采購管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購的管理組織，對食堂所有的采購活動進(jìn)行管理和決策。

2．采購人員：由固定采購員1人和臨時采購員1人（從食堂員工中臨時指派）共同參與。

（三）采購方式：

可采取采購人員親臨采購、電話采購、合同采購、訂單采購和送貨、托運等方式進(jìn)行各類物料的采購。采購時原則上必須由2人參與。采購人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。

（四）采購紀(jì)律：

1．采購活動中必須遵紀(jì)守法、公私分明、嚴(yán)于律己，嚴(yán)禁向供應(yīng)商索取回扣及其他饋贈；嚴(yán)禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報物料，賬物必須相符。

2．若工作人員違反上述規(guī)定，必嚴(yán)懲不貸（經(jīng)濟(jì)制裁至少為發(fā)生金額3倍以上）。

3．若供應(yīng)商違反上述規(guī)定，按發(fā)生金額（或發(fā)生時的估算金額）加倍處罰（在貨款中扣減），并視情節(jié)和態(tài)度決定是否取銷其供貨資格。

（五）各類物料采購的具體實施程序和要求： 1．設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購：

食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請，由綜合處對其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，根據(jù)食堂物料采購規(guī)定，由食堂采購管理小組組織招(議)標(biāo)采購。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上（含）}由食堂采購管理小組組織招(議)標(biāo)采購。

2．主食(米、粉、面)、油、調(diào)料、肉類、水產(chǎn)品、冷凍食品、雞蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采購：

（1）實行定點采購。由食堂采購管理小組對每種商品初選2家以上供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、價格和服務(wù)等的比較，最后選擇1家作為定點供應(yīng)商。對供應(yīng)商原則上每一年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定期進(jìn)行重新篩選。

（2）選定的供應(yīng)商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照（營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證），產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等，其復(fù)印件必須提交綜合處備案。

（3）食堂采購管理小組在確定供應(yīng)商前，應(yīng)經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

（4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物料進(jìn)行驗收（驗收員、主廚和庫管員參加驗收。下同），驗收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對物料數(shù)量、價格以及質(zhì)量，并督促供應(yīng)商按合同提供售后服務(wù)。

（5）采購員只負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的計劃采購，同時負(fù)責(zé)制作采購貨物清單，經(jīng)驗收人員驗收簽字后交財務(wù)，供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票，采購中涉及的稅費一律由供應(yīng)商承擔(dān)，采購進(jìn)價一律為含稅價；財務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、入貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。做到購支兩條線，且報銷價格不能高于采購小組核定價格。

3．特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、馬齒莧、野百合腌菜、醬菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采購： 鑒于品種繁多，其需要的數(shù)量和種類難以確定，市場價格變化也比較大，且大多是客餐用和在農(nóng)貿(mào)市場直接采購，供應(yīng)商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)賬等情況，為了規(guī)范此類物料的采購行為，應(yīng)按照以下程序辦理：

（1）通過食堂采購管理小組對供應(yīng)商、供貨價格、供貨質(zhì)量以及市場情況進(jìn)行考察和商議，各類食品原則上選擇1家供應(yīng)商提供貨源?？筛鶕?jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度定期或不定期對供應(yīng)商進(jìn)行重新篩選。

（2）采購活動按供應(yīng)商報價，食堂采購管理小組核價，統(tǒng)一進(jìn)貨的程序進(jìn)行。

（3）建立不定期對市場價格考察，分管局領(lǐng)導(dǎo)、綜合處負(fù)責(zé)人和食堂管理員抽查等兩種以上的市價咨詢渠道，隨時掌握商品供應(yīng)信息和價格，做到隨時調(diào)整和確定價格。

（4）食堂原則上應(yīng)在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采購計劃，經(jīng)食堂管理員確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，由采購員對所需食品進(jìn)行采購。

（5）在食堂管理員的具體組織下對采購物料進(jìn)行驗收，驗收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對物料數(shù)量、價格以及質(zhì)量。

（6）根據(jù)特色素菜及其制品在農(nóng)貿(mào)市場上即時采購，無法取得正式發(fā)票的實際情況，可使用統(tǒng)一印制的收據(jù)報銷，但報銷時須附有驗收人和食堂管理員簽字的說明。

4．物料采購原則上從批發(fā)市場或產(chǎn)地進(jìn)貨:（1）米、粉、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家或者供應(yīng)商進(jìn)貨；

（2）干貨在保證質(zhì)、價前提下，必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進(jìn)貨；

（3）調(diào)味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證（保留復(fù)印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購。

5．嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物料做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品，杜絕霉?fàn)€、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，并做好詳細(xì)記錄，對供應(yīng)商進(jìn)行不良供應(yīng)登記，供應(yīng)商提供不合格的物料超過3次以上，取消供貨資格。造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。貨到驗收后，合理安排物料的存放，杜絕因不當(dāng)處理產(chǎn)生衛(wèi)生安全事故和食堂財產(chǎn)損失。

6、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。

7．如一時采購不到的短缺商品，要及時向主廚說明原因，并采取補(bǔ)救措施，確保廚房的正常運轉(zhuǎn)。

8．嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料和輔料。9．長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與我局簽訂長期合作的合同或者意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

10．采購物料所必需的流動資金（最高限額為3000元），原則上由固定采購員向局財務(wù)室借支，日清月結(jié)。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

11．食堂管理員必須按規(guī)定公示主要物料的市場價格，每月向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報一次。

（六）賬務(wù)結(jié)算：

1．票據(jù)要求：每一筆結(jié)賬都必須做到票據(jù)齊全（入貨單和正式發(fā)票）；簽字齊全（每組票據(jù)上至少必須有采購員、驗收員、庫管員、審批人四人以上的簽字）；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（正式發(fā)票必須與入貨單相符）；審批無誤（批準(zhǔn)報銷的金額大、小寫必須相符）。

2．定點供應(yīng)商的結(jié)賬：

（1）原則上每半個月或者每一個月結(jié)一次賬；（2）約定時間通知相關(guān)的供應(yīng)商到場，由財務(wù)人員共同參與，實行透明結(jié)賬法；

（3）結(jié)賬時，供應(yīng)商憑入貨單存根聯(lián)與收貨聯(lián)對賬后，開具正式發(fā)票(須財務(wù)人員簽字確認(rèn))交局領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）財務(wù)人員付款時一般不結(jié)付現(xiàn)金，原則上都應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬。

3．非定點供應(yīng)商的結(jié)賬：可先由采購員在出納處預(yù)領(lǐng)一定金額作流動資金，一般情況下均現(xiàn)款采購。采購人員（付款人）憑入貨單和原始單據(jù)報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，然后在出納處報賬。原則上當(dāng)天采購的當(dāng)天審批，若因特殊情況當(dāng)天不能審批的，必須在第二天審批完結(jié)，無故拖延不報審的責(zé)任自負(fù)。

㈦采購工作受財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督。

二、驗收制度

1．驗收員對購回的物料無論多少、大小等都要進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地驗收。

2．驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。

3．有下列情況之一，驗收人員可以拒絕驗收：（1）無生產(chǎn)廠家、地址、商標(biāo)者，或有但不詳不全者；（2）物料有效期已過期或已變質(zhì)；

（3）發(fā)票等票據(jù)與實物的名稱、或規(guī)格、或型號、或質(zhì)量、或數(shù)量等不相符的；

（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌與生產(chǎn)廠家不符的；（6）物料已損壞的；

（7）購進(jìn)單價高于招（議）標(biāo)單價的；（8）其他不符合驗收條件的。

三、保管制度

1．采購回的物料均由驗收員、保管員驗收合格后方可入庫。

2．庫內(nèi)物料要合理分類，擺放整齊，尤其是食品存放要做到隔墻、離地上架、分庫保管，碼放整齊，明碼標(biāo)簽，先進(jìn)先出，防止霉變，防止鼠害。

3．制定合理采購計劃，做到庫存食品先進(jìn)先出先用，易壞先用，防止食品積壓、過期、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬和變質(zhì)等。定期檢查各庫房有無積壓、過期、變質(zhì)物料。

4．房內(nèi)不得存放腐敗變質(zhì)、霉變生蟲及超過期限的食品，已明確的上述食品應(yīng)填寫好報損單、經(jīng)審批后及時銷毀處理，嚴(yán)禁領(lǐng)用加工。

5．對食品添加劑要有專箱專柜貯存，并標(biāo)明品名，出入庫手續(xù)齊全；對滅蠅藥、滅鼠藥要嚴(yán)格登記造冊跟蹤管理，及時收回舊包裝等以防投毒事件的發(fā)生。

6．凡進(jìn)庫的原料、半成品原則上不對外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊具和餐用具，固定資產(chǎn)借出須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，易碎物料等借出需留下足夠押金。對新購設(shè)備及時登記固定資產(chǎn)賬。報廢時經(jīng)有關(guān)人員鑒定報有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可銷賬。

7．做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內(nèi)不準(zhǔn)為私人存放物料。

8．搞好庫房內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，庫房內(nèi)做到無塵土、無灰、無散落垃圾，通風(fēng)良好，地面保持整潔。

9．食品庫內(nèi)嚴(yán)禁存放有毒有害物料及非食品雜物，更不得存放私人物料。

10．庫房內(nèi)不準(zhǔn)閑人進(jìn)入。

四、獎罰

1．對主輔原料的采購，局機(jī)關(guān)的有關(guān)職能將不定期的進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)違反本制度規(guī)定的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，還將按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

2．對遵照本制度執(zhí)行的工作人員，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。

五、本制度自公布之日起施行。

第四篇：物料管理制度

生產(chǎn)車間物料管理制度

1.目的為完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，實現(xiàn)生產(chǎn)物料效益最大化，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

2.適用范圍

本制度適用于公司車間生產(chǎn)過程所需的所有原材料、半成品、成品退貨產(chǎn)品等物料的管理控制。

3.職責(zé)

生產(chǎn)部

生產(chǎn)原輔料需求計劃，物料使用，產(chǎn)品生產(chǎn)

質(zhì)檢部

物料質(zhì)量監(jiān)控，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控

倉儲部

物料庫存信息、物料保管、物料出入庫管理

財務(wù)部

物料預(yù)算，成本控制

4.術(shù)語及定義

物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運營需要，在生產(chǎn)過程中直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。

5.工作流程

物料領(lǐng)用流程

物料退庫流程

生產(chǎn)計劃

統(tǒng)計退庫數(shù)量

填寫物料申請單

進(jìn)行物料原包裝

核算員開具領(lǐng)料單

是否為次品物料

是

倉庫根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)出物料

否

填寫物料不合格證

確認(rèn)物料并填寫貨物卡

粘貼物料標(biāo)簽

提交退料單

6.內(nèi)容

退回倉庫

1.物料領(lǐng)用

1.1車間領(lǐng)料人必須根據(jù)第二天生產(chǎn)計劃量和現(xiàn)有的庫存量，確定物料名稱、規(guī)格、數(shù)量后正確填寫物料申領(lǐng)單。

1.2領(lǐng)料人應(yīng)提前一天填寫生產(chǎn)物料申領(lǐng)單，并于當(dāng)天早上9:00上交各車間核算員在ERP系統(tǒng)下工單并打印出工單領(lǐng)料單，若超時上交，則物料申領(lǐng)單由本人在11點前送至原輔料倉庫倉管員處。

1.3生產(chǎn)車間領(lǐng)用物料時,倉庫管理員憑由車間負(fù)責(zé)人(或統(tǒng)計員)簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,庫管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。

1.4領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的核算依據(jù),一聯(lián)交核算員作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

1.5車間人員應(yīng)對當(dāng)天領(lǐng)用的物料及時復(fù)核，如若出現(xiàn)數(shù)量、物料名稱、規(guī)格不一致的情況及時與車間核算員和倉官員溝通反饋。

1.6領(lǐng)料原則以每一天或每一次的用量為限，用完后再領(lǐng)，不可一次領(lǐng)料過多，以免造成不必要的浪費或退料。

1.7潔凈服、潔凈鞋等勞保用品需在每月15號當(dāng)天找勞保用品管理員領(lǐng)用，特殊工具用具和物料需以舊換新，如過渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的儲存保管原則:以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫。

2.2物料的堆放原則:在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)物品的特點，必須做到查點方便，成行成列，排列整齊。

2.2倉管員應(yīng)按規(guī)定對貯存物料進(jìn)行盤點，要求帳、物、卡一致，如有不符應(yīng)仔細(xì)查找原因,?對臨近復(fù)驗期的物料倉管員應(yīng)及時申請復(fù)檢。

2.3倉管員對庫存、待驗物料以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時上報主管。

2.4保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，同類物資堆放要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。

2.5倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

2.6庫房地面干凈無積水，墻壁完好無脫落，庫房內(nèi)應(yīng)有必要的通風(fēng)、照明、防蟲、防鼠，避日光直射等設(shè)施，并配備足夠的消防器材;

2.7對儲存無特殊要求的產(chǎn)品可存放在一般庫，根據(jù)產(chǎn)品特性設(shè)定合適的溫濕度范圍，一般溫度控制在35C以下，濕度控在85%以下;

2.8有特殊儲存條件的產(chǎn)品，劃分獨立區(qū)域和設(shè)定符合產(chǎn)品特性的儲存條件，定期記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)。

2.9產(chǎn)品存儲要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位，并應(yīng)離墻離地擺放，具體數(shù)值無明確的法規(guī)要求，但一般遵循墻距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、頂距≥30cm的原則。

2.物料使用

3.1車間內(nèi)原輔料使用前各工序操作人員均需核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、檢驗合格證，確認(rèn)符合要求后，方可按批備料，并填寫稱料記錄，稱料人、復(fù)核人均需簽名。

3.2凡必須于車間啟封的整裝原輔料，操作人員每次啟封使用后，剩余原輔料應(yīng)及時嚴(yán)格密封，并在容器上注明啟封日期、剩余數(shù)量，使用者簽名，加封后按退料標(biāo)準(zhǔn)操作程序辦理退庫。再次啟封使用時，應(yīng)核對記錄，如發(fā)現(xiàn)外觀有變化者應(yīng)停止使用，對性質(zhì)不穩(wěn)定的原輔料需復(fù)驗合格后方可繼續(xù)使用。

3.3根據(jù)產(chǎn)品的不同要求，制訂生產(chǎn)前小樣試制制度。對制劑成品質(zhì)量有影響的原輔料應(yīng)進(jìn)行必要的生產(chǎn)前小樣試制，由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，確認(rèn)符合要求后附上合格報告單，經(jīng)有關(guān)部門審批后，才能投入生產(chǎn)。

3.4車間包裝班在使用包裝材料時，必須嚴(yán)格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模煳、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問題的包材，必須挑出，集中放置，按不合包裝材料管理規(guī)定辦理退庫。

4.物料交接

4.1物料交接應(yīng)掌握先進(jìn)先出原則。

4.2物料需經(jīng)檢驗合格后方可向下工序移交。

4.3各工序領(lǐng)料人員依據(jù)批生產(chǎn)指令領(lǐng)取待加工的中間產(chǎn)品，檢查是否具中間產(chǎn)品合格證，并核對品名、規(guī)格、數(shù)量、批號等;

4.4領(lǐng)料人員檢查無誤后，在交接記錄上簽字

4.5中間產(chǎn)品交接后，及時填好各種記錄，做到帳、物、卡相符。

二．

物料退庫

5.1超過7天無生產(chǎn)計劃的物料需填寫退料申請單，通知QA審核批準(zhǔn)。

5.2

QA審核內(nèi)容：

5.2.1未開包的物料是否包裝完整，封口是否嚴(yán)密，數(shù)量是否準(zhǔn)確。

5.2.2已開封的物料數(shù)量是否準(zhǔn)確，有無被污染。如對剩余生產(chǎn)物料的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑，則通知QC到車間取樣檢驗。

5.2.3當(dāng)質(zhì)量管理部QA監(jiān)督員認(rèn)為剩余生產(chǎn)物料的數(shù)量不符時，則應(yīng)核對批生產(chǎn)記錄，查找差錯原因，填寫原因，填寫偏差記錄。并通知車間管理人員查找原因，直至得到滿意結(jié)果。

5.3

QA審核無誤后，在退料申請單上簽字，交回退料人。

5.3.1車間收到批準(zhǔn)的退料申請單后，清點退料，由車間退料員將退料送到倉庫，辦理退料手續(xù)。

5.4退料入庫

5.4.1

倉庫保管員憑退料申請單核對退料的品名、規(guī)格、退料數(shù)量、批號及封條上退料日期，復(fù)檢稱重，確定無誤后，給這些物料貼上退料標(biāo)記。車間退料員與倉庫保管員分別在退料單上簽名，并分別填寫退料臺帳。

5.4.2

退料送入庫房內(nèi)，放置在原貨位或單獨的貨位，碼齊，在原貨位卡后重新填寫記錄。注明品名、退貨時間、檢驗日期，保證物料下次出庫時先出退料。

5.4.3

退料入庫完畢，倉庫保管員填寫物料收發(fā)管理臺帳，存檔備查。

5.4.4

在連續(xù)生產(chǎn)時，上一批產(chǎn)品的剩余物料可只進(jìn)行退庫的賬務(wù)處理，實物暫存車間，待下批生產(chǎn)領(lǐng)料時，由車間領(lǐng)料人從賬面上扣除。退庫物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時優(yōu)先發(fā)放。

7.相關(guān)文件

《生產(chǎn)物料申領(lǐng)單》

《中間產(chǎn)品交接單》

《崗位物資交接記錄》

—

END

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第五篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章總則

第一條物料由生產(chǎn)部核算、計劃。

第二條物料由采購科訂購。

第三條物料由倉庫人員管理與控制。

第四條物料管理由廠長辦公室直接監(jiān)督。

第五條物料管理部門必須以公司的經(jīng)營目標(biāo)和生產(chǎn)任務(wù)為中心，指導(dǎo)和推動物料的供應(yīng)工作。

第六條物料管理部門必須保障生產(chǎn)的正常運

轉(zhuǎn)，不可中途斷缺物料，怠誤生產(chǎn)。

第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經(jīng)濟(jì)、合理、及時、齊全地供應(yīng)各種物料。

第八條物料管理部門要做到統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

第九條要盡量減少呆滯物料的產(chǎn)生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十條要保證物料的質(zhì)量、數(shù)量。

第二章物料的分類、核算與訂購

第十一條根據(jù)本公司生產(chǎn)物料的實際情況，可分為三大類：1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。

第十二條物料分類結(jié)構(gòu)圖。

第十三條物料的核算與計劃，應(yīng)該注意以下山幾個問題：

1．什么款式

2．多少數(shù)量

3．用哪種布料

4．用什么輔料

5．單位用布料

6．單位輔料用量

7．交貨時間

8．生產(chǎn)所需時間預(yù)算

9．物料進(jìn)貨所需時間

第十四條生產(chǎn)部根據(jù)第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。

第十五條在物料核算中，要本著務(wù)實，準(zhǔn)確的精神，做好物料的預(yù)算工作。

第十六條采購科一定要配合生產(chǎn)部，確保物料的供應(yīng)，否則如果怠誤生產(chǎn)經(jīng)營，將要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有高度的成本觀念。

第三章倉庫管理條例

（一）倉庫的規(guī)劃

第十八條倉庫物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。

第十九條庫位標(biāo)識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)識。

1．層次別，依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)識。

2．庫位流水編號。

3．通道別，依ABC順序編訂。

4．倉庫別，依ABC順序編訂。

第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標(biāo)識圖”懸掛于倉庫明顯處。

第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)。

（二）倉庫的物料驗收

第二十二條物料的驗收由倉管負(fù)責(zé)。

第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物料名稱、數(shù)量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。

第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照公司的有關(guān)檢驗文件，進(jìn)行檢驗，要嚴(yán)格執(zhí)法，不可徇私舞弊。

第二十五條在物料驗收中，如果后質(zhì)量不合格，數(shù)量短缺，立即通知采購科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等候處理。

第二十六條物料驗收合格后立即：1）填好“物料入廠檢驗表”；2）來料匯報單；3）編號入帳；4）歸入庫位。

（三）倉庫領(lǐng)料、發(fā)料規(guī)則

第二十七條領(lǐng)料單的設(shè)置，分三聯(lián)。1）領(lǐng)料部門存根；2）倉庫記帳憑證；3）辦公室備查。

第二十八條領(lǐng)料的控制，車間用料一定要認(rèn)真核算，不能超額領(lǐng)料，車間不能積壓物料，倉管與車間各級管理人員共同控制，一定要有成本觀念、物控意識。

第二十九條領(lǐng)料單，由各部門組長簽發(fā)，由車間主管審核，再到倉庫領(lǐng)料，否則，倉管有權(quán)拒絕發(fā)料。

第三十條裁床部領(lǐng)料，必須由生產(chǎn)部調(diào)度簽發(fā)領(lǐng)料單，寫明款式、布料規(guī)格、顏色、數(shù)量，否則倉庫不給發(fā)料。

第三十一條各部門主管在審核領(lǐng)料時，要注意以下幾個問題：

1．審核領(lǐng)料單上的物料是否需要。

2．審核領(lǐng)料單上的數(shù)量與實際需要是否相等。

3．審核領(lǐng)料單上和內(nèi)容是否正確。

第三十二條各部門所需物料必須根據(jù)裁床數(shù)量來開領(lǐng)料單如果不按規(guī)定開領(lǐng)料單造成物料積壓車間，要追究主管的責(zé)任。

第三十三條倉管在職發(fā)料時一定要憑領(lǐng)料單發(fā)料以作記帳憑證，不可沒單發(fā)料否則要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

第三十四條領(lǐng)料人在進(jìn)入倉庫時，嚴(yán)禁煙火。

第三十五條領(lǐng)料人員領(lǐng)好料，清點數(shù)目之后，馬上離開倉庫不可在倉庫內(nèi)面閑聊、說笑、逗留。

第三十六條倉庫管理人員要根據(jù)裁床單的數(shù)量發(fā)貨，控制好物料的發(fā)放數(shù)量。

第三十七條對倉管人員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差錯，要追究事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第三十八條倉管人員要做到：一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。

第三十九條對所有發(fā)料憑證，倉庫管理員要妥善保管，不得丟失。

第四十條料發(fā)好后，要馬上入帳，做到帳目進(jìn)出平衡，不可多進(jìn)少出，也不少進(jìn)多出。

（四）倉庫責(zé)任管理條例

第四十一條倉管人員要嚴(yán)格遵守本條例及公司制定的各項管理制度。

第四十