第一篇：物料采購(gòu)管理制度

物料采購(gòu)管理制度

第1章 總則

第1條 為加強(qiáng)對(duì)工廠采購(gòu)的管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購(gòu)的成本，特制定本制度。

第2條 本制度適用于采購(gòu)部人員在進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)的相關(guān)工作。第3條 采購(gòu)工作的目標(biāo)。

1.根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2.在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購(gòu)成本。3.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。

第2章 物料請(qǐng)購(gòu)管理

第4條 工廠的各物料請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購(gòu)部提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，具體職權(quán)劃分如下所示。

1.生產(chǎn)部:請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃期間的用料或常備用料。2.倉(cāng)儲(chǔ)部:請(qǐng)購(gòu)預(yù)備物料或其他物料。第5條 請(qǐng)購(gòu)單的填寫。

1.用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫(kù)存裝款填寫請(qǐng)購(gòu)單，填寫時(shí)要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購(gòu)部門及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購(gòu)部門。

2.如果請(qǐng)購(gòu)單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送采購(gòu)部門。

3.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。

4.物料的緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在物料請(qǐng)購(gòu)單的說(shuō)明欄中注明原因，并使用緊急請(qǐng)購(gòu)單填寫，送采購(gòu)部門。

5.當(dāng)有些物料需經(jīng)過(guò)精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)在說(shuō)明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。

第6條 請(qǐng)購(gòu)的審批權(quán)限。

1.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000元以下時(shí)，由部門經(jīng)理審批。2.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000～50000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3.請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在50000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。第7條 請(qǐng)購(gòu)單的撤銷。1.請(qǐng)購(gòu)部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請(qǐng)購(gòu)單的填寫錯(cuò)誤且已送到采購(gòu)部時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)部，并在已填寫好的請(qǐng)購(gòu)單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購(gòu)部存檔。

2.如果采購(gòu)部門已根據(jù)錯(cuò)誤的采購(gòu)單發(fā)出訂貨單，采購(gòu)部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購(gòu)。

3.由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第3章 采購(gòu)作業(yè)管理

第8條 采購(gòu)部門在接到物料請(qǐng)購(gòu)單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)的請(qǐng)購(gòu)單審批直接退回請(qǐng)購(gòu)部門。2.收集所請(qǐng)購(gòu)物料的倉(cāng)儲(chǔ)資料。

第9條 采購(gòu)部門的人員根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購(gòu)數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。

第10條 采購(gòu)預(yù)算的編制。

1.采購(gòu)人員根據(jù)物料需求計(jì)劃選用合適的方法編制采購(gòu)預(yù)算。

2.編制的采購(gòu)預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行平衡。

3.編制好的采購(gòu)預(yù)算必須經(jīng)財(cái)務(wù)部的審核通過(guò)。第11條 供應(yīng)商的選取。

1.對(duì)于所需物料的采購(gòu)對(duì)象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。

2.若供應(yīng)商名單中無(wú)合適供應(yīng)商，則由采購(gòu)人員走訪市場(chǎng)，進(jìn)行詢價(jià)，選擇不少于三家的供應(yīng)商。

3.組織由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、工藝技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中。

第12條 采購(gòu)方式的選擇。

1.工廠所采購(gòu)的物資總金額超過(guò)50000元時(shí)，必須采用競(jìng)標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。

2.工廠的采購(gòu)方式除選用規(guī)定的直接采購(gòu)、間接采購(gòu)等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進(jìn)行采購(gòu)。

(1)集中采購(gòu)。具有共同性的物料，使用集中采購(gòu)可降低費(fèi)用時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單需求，定期進(jìn)行采購(gòu)。

(2)長(zhǎng)期采購(gòu)。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購(gòu)部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過(guò)后與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。第13條 采購(gòu)部根據(jù)確定的采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)對(duì)象、采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間等編制采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。

第14條 與供應(yīng)商的談判。1.與供應(yīng)商談判的原則。(1)合作原則。(2)認(rèn)同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2.與供應(yīng)商談判的流程。(1)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系。(2)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。(3)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商。(4)與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。(5)簽訂合同。

第15條 采購(gòu)部所擬定的采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部、法律顧問(wèn)與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購(gòu)部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。

第4章 采購(gòu)作業(yè)的控制

第16條 采購(gòu)部人員根據(jù)采購(gòu)合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)行跟蹤。第17條 采購(gòu)人員按照采購(gòu)的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?cè)，并結(jié)合采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。

第18條 采購(gòu)人員未能按采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)時(shí)，填寫《采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告單》，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)部門的意見擬定對(duì)策加以解決。

第19條 采購(gòu)的貨物到達(dá)工廠后，采購(gòu)人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對(duì)采購(gòu)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。

第20條 貨款的給付。

1.采購(gòu)部門將質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部簽字蓋章的《物料驗(yàn)收單》與《物料進(jìn)庫(kù)單》收集整理后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。

2.若采購(gòu)來(lái)的物料數(shù)量缺失，則按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。

第5章 附則 第21條 本制度由采購(gòu)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購(gòu)部所有。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：物料采購(gòu)管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號(hào):

物料采購(gòu)管理制度

一、目的為了加強(qiáng)對(duì)物料采購(gòu)的管理，規(guī)范工作程序，制定本制度

二、職責(zé)

1.負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的制定、審核流程。

2.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的入庫(kù)流程。

2.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商結(jié)賬明細(xì)的核對(duì)及發(fā)票跟催工作

三、采購(gòu)流程

1、物料采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃單的要求去采購(gòu)，嚴(yán)禁計(jì)劃外采購(gòu)，如有庫(kù)存物料，必須同相關(guān)倉(cāng)庫(kù)員核實(shí)實(shí)際可用庫(kù)存數(shù)量，在扣除實(shí)際庫(kù)存數(shù)量后在進(jìn)行組織采購(gòu)。

2、物料采購(gòu)員在確定需要采購(gòu)物料后，必須在公司合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。

3.物料采購(gòu)員在選擇好供應(yīng)商后，根據(jù)訂單要求在金蝶軟件里面做采購(gòu)訂單，訂單編制打印后必須經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理進(jìn)行審核簽字，方可讓供應(yīng)商簽單生產(chǎn)。否則所簽訂單不予結(jié)賬。

4.物料采購(gòu)員按照采購(gòu)訂單交貨期，定期跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，保證物料準(zhǔn)時(shí)交付不影響生產(chǎn)工作正常運(yùn)行。

5.物料到庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單填寫產(chǎn)品報(bào)檢單，讓質(zhì)檢員先檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)管員要仔細(xì)核對(duì)所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗(yàn)單、入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格或數(shù)量不相符時(shí)必須通知采購(gòu)部門立即通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨或補(bǔ)數(shù)處理。

6.物料采購(gòu)員要根據(jù)采購(gòu)訂單入庫(kù)情況，通知供應(yīng)商定期到公司進(jìn)行訂單結(jié)算工作，避免時(shí)間長(zhǎng)出現(xiàn)訂單遺失現(xiàn)象，供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)先將整理好的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、質(zhì)檢單對(duì)應(yīng)好交給采購(gòu)員處，由采購(gòu)員先核對(duì)訂單的手續(xù)齊全性，在交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核算工作，財(cái)務(wù)核算好后，將需要開票金額告知采購(gòu)員。由采購(gòu)員將供應(yīng)商增值稅發(fā)票的跟催到位。

第三篇：物料采購(gòu)管理制度

物料采購(gòu)管理制度

為加強(qiáng)公司物料采購(gòu)管理，規(guī)范物料采購(gòu)程序，提高供應(yīng)采購(gòu)水平，制定本管理制度。

本規(guī)定適用于生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料、試劑、生產(chǎn)用耗材等物資的采購(gòu)管理。

1、物料采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。生產(chǎn)部門計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃表，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送交采購(gòu)部。采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存情況綜合平衡后，編制月度物料采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實(shí)施。

2、對(duì)于原料、輔料、包裝材料、生產(chǎn)試劑等物資，采購(gòu)部要結(jié)合品管部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)結(jié)果批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名單”和“合格供應(yīng)商增補(bǔ)名單”。

3、采購(gòu)員只能在合格供應(yīng)商處采購(gòu)原料、輔料、包裝材料，并且必須按公司現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)原輔料及包裝材料等物資。

4、主要原輔料及包裝材料應(yīng)做到定點(diǎn)采購(gòu)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。原輔料供應(yīng)廠家必須是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、具有食品生產(chǎn)許可證、合格證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文件的廠家購(gòu)進(jìn)，直接接觸食品的內(nèi)包裝材料必須是經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、持有食品包裝生產(chǎn)許可證的定點(diǎn)企業(yè)，印刷包裝材料必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的特種印刷企業(yè)。同時(shí)必須是經(jīng)公司品管部審計(jì)合格的企業(yè)。

5、標(biāo)簽、使用說(shuō)明書、印刷性包裝材料的采購(gòu)依照品管部有關(guān)制度要求執(zhí)行。

7、生化試劑、化學(xué)試劑等物料應(yīng)選擇信譽(yù)好、貨源充足的合格供應(yīng)商，以確保及時(shí)送貨。采購(gòu)物料應(yīng)嚴(yán)格按照品管部下達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在定點(diǎn)生產(chǎn)廠家采購(gòu)，如確需在貿(mào)易商家采購(gòu)小批量物料，則應(yīng)充分了解物料來(lái)源，質(zhì)量可靠程度后實(shí)施。

8、大宗物料采購(gòu)原則上要求執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)。

9、采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)變化，企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整，需變更供應(yīng)廠商，必須按供應(yīng)廠商變更程序經(jīng)品管部審計(jì)合格后，再行變更。

10、物料采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)訂單管理。

11、采購(gòu)員必須嚴(yán)格按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)?？刂瀑Y金指標(biāo)，防止積壓，不脫節(jié)，加速資金周轉(zhuǎn)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，注意物資價(jià)差，貨比三家努力降低成本，力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)效益的提高。

12、定期檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整。對(duì)不能按時(shí)、按量購(gòu)進(jìn)的物資，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，決不允許影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。對(duì)由于市場(chǎng)影響或其它原因需超計(jì)劃采購(gòu)的物資，應(yīng)寫出書面報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方能采購(gòu)入庫(kù)。

13、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格管理：

凡包裝材料提價(jià)或更換采購(gòu)商應(yīng)書面報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

采購(gòu)員應(yīng)密切注意市場(chǎng)行情，該降價(jià)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反映，如延誤時(shí)間，造成企業(yè)損失應(yīng)追究有關(guān)采購(gòu)員的責(zé)任；

原輔材料采購(gòu)應(yīng)全面了解價(jià)格漲落的變動(dòng)情況，千方百計(jì)降低采購(gòu)價(jià)格，減少采購(gòu)費(fèi)用，批量進(jìn)貨，調(diào)整合理庫(kù)存，若有抵貨款的情況，必須辦理相應(yīng)書面手續(xù)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。

發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價(jià)格不合理時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)退貨和換貨手續(xù)。

14、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時(shí)辦理入庫(kù)（參照《物料入庫(kù)操作規(guī)程》）和報(bào)帳手續(xù)，對(duì)于先款后貨，必須報(bào)總經(jīng)理審批后方能付款；對(duì)于應(yīng)付貨款，必須有品管部門出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告和倉(cāng)庫(kù)開出的驗(yàn)收單，并經(jīng)采購(gòu)部登記，部門負(fù)責(zé)人簽字審核，總經(jīng)理審批后方能付款。付款完畢，應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計(jì)劃和往來(lái)信件（電），齊全不漏。每月（或季度）必須與財(cái)務(wù)部對(duì)帳，以保證帳目的準(zhǔn)確無(wú)誤。

15、每月統(tǒng)計(jì)匯總物料采購(gòu)情況、信息，填寫物料采購(gòu)報(bào)表、進(jìn)度并上報(bào)主管部門。

16、定期與品管部溝通，組織有關(guān)人員對(duì)主要原、輔料、包裝材料的生產(chǎn)廠商進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)，了解質(zhì)量狀況，建立合格物料供應(yīng)商檔案。

17、急需物料的零星采購(gòu)：需求部門申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)并簽字，報(bào)采購(gòu)部按采購(gòu)流程由總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。

第四篇：采購(gòu)物料價(jià)格管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號(hào):

采購(gòu)物料價(jià)格審核管理規(guī)定

一、目的規(guī)定采購(gòu)價(jià)格審批的流程，為降低和控制采購(gòu)成本提供保證。

二、適用范圍

適合于公司所有物料價(jià)格的審批。

三、物料價(jià)格審批流程和要求

1大眾原料以當(dāng)日石化企業(yè)掛牌交易價(jià)為依據(jù)來(lái)作采購(gòu)物料價(jià)格。

2.已核定的物料價(jià)格，采購(gòu)部門也必須經(jīng)常分析或收集資料，為降價(jià)、比價(jià)作依據(jù)。如遇到要上漲或降價(jià)時(shí)，采購(gòu)員要根據(jù)物料的上游原材料行情走勢(shì)、及同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的價(jià)格信息來(lái)對(duì)比，以供應(yīng)商的調(diào)價(jià)函和供應(yīng)部工作簽報(bào)，經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核實(shí)后，上報(bào)總經(jīng)理審批。

3.新物料，由供應(yīng)商先提供樣品，供生產(chǎn)、質(zhì)檢部門確認(rèn)后，由供應(yīng)商提供成本報(bào)價(jià)單，交至供應(yīng)部進(jìn)行資料整理，采購(gòu)部以工作簽報(bào)形式，將供應(yīng)商的價(jià)格進(jìn)行匯報(bào)給總經(jīng)理審批。

4.將所審批的物料價(jià)格進(jìn)行整理存檔，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。

第五篇：食堂物料采購(gòu)驗(yàn)收保管管理制度

食堂物料采購(gòu)驗(yàn)收保管管理制度

為確保就餐人員的飲食衛(wèi)生安全和采購(gòu)活動(dòng)公開、公正、公平地進(jìn)行，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生和規(guī)范食堂的物料采購(gòu)行為，降低物料采購(gòu)成本，確保食堂各項(xiàng)物料供應(yīng)，加強(qiáng)食堂物料采購(gòu)的監(jiān)督管理，根據(jù)《食品安全法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合食堂采購(gòu)量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本制度。

一、食堂物料采購(gòu)管理規(guī)定

（一）采購(gòu)工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則：

1．必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購(gòu)決策做好充分準(zhǔn)備，同時(shí)把好驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物料進(jìn)入食堂。

2．嚴(yán)禁非采購(gòu)人員采購(gòu)物料。

3．洽談采購(gòu)交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進(jìn)行。4．本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實(shí)際需要，采購(gòu)時(shí)應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。庫(kù)存期貨（指庫(kù)存一個(gè)月以上的商品），必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，取得同意后，方可進(jìn)貨；以減少庫(kù)存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。

5．大宗物料采購(gòu)實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少?gòu)的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。

6．采購(gòu)工作必須公開進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，禁止利用工作之便牟取私利。

7．實(shí)行采購(gòu)回避制度。凡涉及與親屬進(jìn)行業(yè)務(wù)交往的要主動(dòng)回避。

（二）食堂采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一管理：

1．食堂成立由局綜合處組成的食堂采購(gòu)管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購(gòu)的管理組織，對(duì)食堂所有的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。

2．采購(gòu)人員：由固定采購(gòu)員1人和臨時(shí)采購(gòu)員1人（從食堂員工中臨時(shí)指派）共同參與。

（三）采購(gòu)方式：

可采取采購(gòu)人員親臨采購(gòu)、電話采購(gòu)、合同采購(gòu)、訂單采購(gòu)和送貨、托運(yùn)等方式進(jìn)行各類物料的采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)原則上必須由2人參與。采購(gòu)人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。

（四）采購(gòu)紀(jì)律：

1．采購(gòu)活動(dòng)中必須遵紀(jì)守法、公私分明、嚴(yán)于律己，嚴(yán)禁向供應(yīng)商索取回扣及其他饋贈(zèng)；嚴(yán)禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報(bào)物料，賬物必須相符。

2．若工作人員違反上述規(guī)定，必嚴(yán)懲不貸（經(jīng)濟(jì)制裁至少為發(fā)生金額3倍以上）。

3．若供應(yīng)商違反上述規(guī)定，按發(fā)生金額（或發(fā)生時(shí)的估算金額）加倍處罰（在貨款中扣減），并視情節(jié)和態(tài)度決定是否取銷其供貨資格。

（五）各類物料采購(gòu)的具體實(shí)施程序和要求： 1．設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購(gòu)：

食堂設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請(qǐng)，由綜合處對(duì)其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，根據(jù)食堂物料采購(gòu)規(guī)定，由食堂采購(gòu)管理小組組織招(議)標(biāo)采購(gòu)。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上（含）}由食堂采購(gòu)管理小組組織招(議)標(biāo)采購(gòu)。

2．主食(米、粉、面)、油、調(diào)料、肉類、水產(chǎn)品、冷凍食品、雞蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采購(gòu)：

（1）實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。由食堂采購(gòu)管理小組對(duì)每種商品初選2家以上供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等的比較，最后選擇1家作為定點(diǎn)供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商原則上每一年篩選一次，也可根據(jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定期進(jìn)行重新篩選。

（2）選定的供應(yīng)商必須具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證），產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等，其復(fù)印件必須提交綜合處備案。

（3）食堂采購(gòu)管理小組在確定供應(yīng)商前，應(yīng)經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。

（4）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購(gòu)供貨物料進(jìn)行驗(yàn)收（驗(yàn)收員、主廚和庫(kù)管員參加驗(yàn)收。下同），驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物料數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供應(yīng)商按合同提供售后服務(wù)。

（5）采購(gòu)員只負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的計(jì)劃采購(gòu)，同時(shí)負(fù)責(zé)制作采購(gòu)貨物清單，經(jīng)驗(yàn)收人員驗(yàn)收簽字后交財(cái)務(wù)，供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票，采購(gòu)中涉及的稅費(fèi)一律由供應(yīng)商承擔(dān)，采購(gòu)進(jìn)價(jià)一律為含稅價(jià)；財(cái)務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、入貨單等手續(xù)辦理報(bào)銷事宜。做到購(gòu)支兩條線，且報(bào)銷價(jià)格不能高于采購(gòu)小組核定價(jià)格。

3．特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、馬齒莧、野百合腌菜、醬菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采購(gòu)： 鑒于品種繁多，其需要的數(shù)量和種類難以確定，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大，且大多是客餐用和在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)直接采購(gòu)，供應(yīng)商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)賬等情況，為了規(guī)范此類物料的采購(gòu)行為，應(yīng)按照以下程序辦理：

（1）通過(guò)食堂采購(gòu)管理小組對(duì)供應(yīng)商、供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量以及市場(chǎng)情況進(jìn)行考察和商議，各類食品原則上選擇1家供應(yīng)商提供貨源?？筛鶕?jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度定期或不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新篩選。

（2）采購(gòu)活動(dòng)按供應(yīng)商報(bào)價(jià)，食堂采購(gòu)管理小組核價(jià)，統(tǒng)一進(jìn)貨的程序進(jìn)行。

（3）建立不定期對(duì)市場(chǎng)價(jià)格考察，分管局領(lǐng)導(dǎo)、綜合處負(fù)責(zé)人和食堂管理員抽查等兩種以上的市價(jià)咨詢渠道，隨時(shí)掌握商品供應(yīng)信息和價(jià)格，做到隨時(shí)調(diào)整和確定價(jià)格。

（4）食堂原則上應(yīng)在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)食堂管理員確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，由采購(gòu)員對(duì)所需食品進(jìn)行采購(gòu)。

（5）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物料數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量。

（6）根據(jù)特色素菜及其制品在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上即時(shí)采購(gòu)，無(wú)法取得正式發(fā)票的實(shí)際情況，可使用統(tǒng)一印制的收據(jù)報(bào)銷，但報(bào)銷時(shí)須附有驗(yàn)收人和食堂管理員簽字的說(shuō)明。

4．物料采購(gòu)原則上從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨:（1）米、粉、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家或者供應(yīng)商進(jìn)貨；

（2）干貨在保證質(zhì)、價(jià)前提下，必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨；

（3）調(diào)味品必須在先查驗(yàn)衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證（保留復(fù)印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購(gòu)。

5．嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對(duì)所進(jìn)物料做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品，杜絕霉?fàn)€、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨、退款，并做好詳細(xì)記錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不良供應(yīng)登記，供應(yīng)商提供不合格的物料超過(guò)3次以上，取消供貨資格。造成損失的由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。貨到驗(yàn)收后，合理安排物料的存放，杜絕因不當(dāng)處理產(chǎn)生衛(wèi)生安全事故和食堂財(cái)產(chǎn)損失。

6、保證計(jì)量器具的絕對(duì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。

7．如一時(shí)采購(gòu)不到的短缺商品，要及時(shí)向主廚說(shuō)明原因，并采取補(bǔ)救措施，確保廚房的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

8．嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料和輔料。9．長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與我局簽訂長(zhǎng)期合作的合同或者意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

10．采購(gòu)物料所必需的流動(dòng)資金（最高限額為3000元），原則上由固定采購(gòu)員向局財(cái)務(wù)室借支，日清月結(jié)。若出現(xiàn)差錯(cuò)，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

11．食堂管理員必須按規(guī)定公示主要物料的市場(chǎng)價(jià)格，每月向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次。

（六）賬務(wù)結(jié)算：

1．票據(jù)要求：每一筆結(jié)賬都必須做到票據(jù)齊全（入貨單和正式發(fā)票）；簽字齊全（每組票據(jù)上至少必須有采購(gòu)員、驗(yàn)收員、庫(kù)管員、審批人四人以上的簽字）；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（正式發(fā)票必須與入貨單相符）；審批無(wú)誤（批準(zhǔn)報(bào)銷的金額大、小寫必須相符）。

2．定點(diǎn)供應(yīng)商的結(jié)賬：

（1）原則上每半個(gè)月或者每一個(gè)月結(jié)一次賬；（2）約定時(shí)間通知相關(guān)的供應(yīng)商到場(chǎng)，由財(cái)務(wù)人員共同參與，實(shí)行透明結(jié)賬法；

（3）結(jié)賬時(shí)，供應(yīng)商憑入貨單存根聯(lián)與收貨聯(lián)對(duì)賬后，開具正式發(fā)票(須財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn))交局領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）財(cái)務(wù)人員付款時(shí)一般不結(jié)付現(xiàn)金，原則上都應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。

3．非定點(diǎn)供應(yīng)商的結(jié)賬：可先由采購(gòu)員在出納處預(yù)領(lǐng)一定金額作流動(dòng)資金，一般情況下均現(xiàn)款采購(gòu)。采購(gòu)人員（付款人）憑入貨單和原始單據(jù)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，然后在出納處報(bào)賬。原則上當(dāng)天采購(gòu)的當(dāng)天審批，若因特殊情況當(dāng)天不能審批的，必須在第二天審批完結(jié)，無(wú)故拖延不報(bào)審的責(zé)任自負(fù)。

㈦采購(gòu)工作受財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門的監(jiān)督。

二、驗(yàn)收制度

1．驗(yàn)收員對(duì)購(gòu)回的物料無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地驗(yàn)收。

2．驗(yàn)收員在驗(yàn)收商品時(shí)，要注意檢驗(yàn)、核對(duì)商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。

3．有下列情況之一，驗(yàn)收人員可以拒絕驗(yàn)收：（1）無(wú)生產(chǎn)廠家、地址、商標(biāo)者，或有但不詳不全者；（2）物料有效期已過(guò)期或已變質(zhì)；

（3）發(fā)票等票據(jù)與實(shí)物的名稱、或規(guī)格、或型號(hào)、或質(zhì)量、或數(shù)量等不相符的；

（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌與生產(chǎn)廠家不符的；（6）物料已損壞的；

（7）購(gòu)進(jìn)單價(jià)高于招（議）標(biāo)單價(jià)的；（8）其他不符合驗(yàn)收條件的。

三、保管制度

1．采購(gòu)回的物料均由驗(yàn)收員、保管員驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。

2．庫(kù)內(nèi)物料要合理分類，擺放整齊，尤其是食品存放要做到隔墻、離地上架、分庫(kù)保管，碼放整齊，明碼標(biāo)簽，先進(jìn)先出，防止霉變，防止鼠害。

3．制定合理采購(gòu)計(jì)劃，做到庫(kù)存食品先進(jìn)先出先用，易壞先用，防止食品積壓、過(guò)期、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬和變質(zhì)等。定期檢查各庫(kù)房有無(wú)積壓、過(guò)期、變質(zhì)物料。

4．房?jī)?nèi)不得存放腐敗變質(zhì)、霉變生蟲及超過(guò)期限的食品，已明確的上述食品應(yīng)填寫好報(bào)損單、經(jīng)審批后及時(shí)銷毀處理，嚴(yán)禁領(lǐng)用加工。

5．對(duì)食品添加劑要有專箱專柜貯存，并標(biāo)明品名，出入庫(kù)手續(xù)齊全；對(duì)滅蠅藥、滅鼠藥要嚴(yán)格登記造冊(cè)跟蹤管理，及時(shí)收回舊包裝等以防投毒事件的發(fā)生。

6．凡進(jìn)庫(kù)的原料、半成品原則上不對(duì)外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊具和餐用具，固定資產(chǎn)借出須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，易碎物料等借出需留下足夠押金。對(duì)新購(gòu)設(shè)備及時(shí)登記固定資產(chǎn)賬。報(bào)廢時(shí)經(jīng)有關(guān)人員鑒定報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可銷賬。

7．做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)為私人存放物料。

8．搞好庫(kù)房?jī)?nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，庫(kù)房?jī)?nèi)做到無(wú)塵土、無(wú)灰、無(wú)散落垃圾，通風(fēng)良好，地面保持整潔。

9．食品庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放有毒有害物料及非食品雜物，更不得存放私人物料。

10．庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)閑人進(jìn)入。

四、獎(jiǎng)罰

1．對(duì)主輔原料的采購(gòu)，局機(jī)關(guān)的有關(guān)職能將不定期的進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)違反本制度規(guī)定的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，還將按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

2．對(duì)遵照本制度執(zhí)行的工作人員，年終進(jìn)行考核，表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

五、本制度自公布之日起施行。