第一篇：物料采購管理制度

物料采購管理制度

第1章 總則

第1條 為加強對工廠采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的成本，特制定本制度。

第2條 本制度適用于采購部人員在進行采購作業(yè)時的相關(guān)工作。第3條 采購工作的目標(biāo)。

1.根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2.在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購成本。3.處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。

第2章 物料請購管理

第4條 工廠的各物料請購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購部提出請購申請，具體職權(quán)劃分如下所示。

1.生產(chǎn)部:請購計劃期間的用料或常備用料。2.倉儲部:請購預(yù)備物料或其他物料。第5條 請購單的填寫。

1.用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫存裝款填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。

2.如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。

3.對于請購重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨進行請購。

4.物料的緊急請購時，請購部門應(yīng)在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。

5.當(dāng)有些物料需經(jīng)過精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。

第6條 請購的審批權(quán)限。

1.請購物料的總金額在10000元以下時，由部門經(jīng)理審批。2.請購物料的總金額在10000～50000元時，由生產(chǎn)副總審批。3.請購物料的總金額在50000元以上時，由總經(jīng)理審批。第7條 請購單的撤銷。1.請購部門因工作失誤等原因出現(xiàn)請購單的填寫錯誤且已送到采購部時，應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因，其中一聯(lián)留采購部存檔。

2.如果采購部門已根據(jù)錯誤的采購單發(fā)出訂貨單，采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進行協(xié)商并加以解決，如取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他相近物料的采購。

3.由于人為原因造成工作失誤的，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第3章 采購作業(yè)管理

第8條 采購部門在接到物料請購單據(jù)后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1.進行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。2.收集所請購物料的倉儲資料。

第9條 采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經(jīng)理進行審批。

第10條 采購預(yù)算的編制。

1.采購人員根據(jù)物料需求計劃選用合適的方法編制采購預(yù)算。

2.編制的采購預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購預(yù)算進行平衡。

3.編制好的采購預(yù)算必須經(jīng)財務(wù)部的審核通過。第11條 供應(yīng)商的選取。

1.對于所需物料的采購對象應(yīng)從工廠的供應(yīng)商名單中選取合適的供應(yīng)商。

2.若供應(yīng)商名單中無合適供應(yīng)商，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應(yīng)商。

3.組織由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、工藝技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行考察，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商方可登記到工廠供應(yīng)商名單中。

第12條 采購方式的選擇。

1.工廠所采購的物資總金額超過50000元時，必須采用競標(biāo)的方式進行采購。

2.工廠的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。

(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求，定期進行采購。

(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經(jīng)理審批。

第14條 與供應(yīng)商的談判。1.與供應(yīng)商談判的原則。(1)合作原則。(2)認(rèn)同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2.與供應(yīng)商談判的流程。(1)與供應(yīng)商進行聯(lián)系。(2)與供應(yīng)商進行談判。(3)與供應(yīng)商進行價格磋商。(4)與供應(yīng)商達成協(xié)議。(5)簽訂合同。

第15條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。

第4章 采購作業(yè)的控制

第16條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛裕⒔Y(jié)合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進度。

第18條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫《采購進度異常報告單》，注明異常的原因及預(yù)計完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對策加以解決。

第19條 采購的貨物到達工廠后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接收手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對采購的貨物進行驗收。

第20條 貨款的給付。

1.采購部門將質(zhì)量管理部、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理后，交財務(wù)部門進行核算、付款。

2.若采購來的物料數(shù)量缺失，則按照實際數(shù)量進行付款。

第5章 附則 第21條 本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：物料采購管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號:

物料采購管理制度

一、目的為了加強對物料采購的管理，規(guī)范工作程序，制定本制度

二、職責(zé)

1.負(fù)責(zé)物料采購計劃的制定、審核流程。

2.負(fù)責(zé)采購物料的入庫流程。

2.負(fù)責(zé)對供應(yīng)商結(jié)賬明細(xì)的核對及發(fā)票跟催工作

三、采購流程

1、物料采購員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計劃單的要求去采購，嚴(yán)禁計劃外采購，如有庫存物料，必須同相關(guān)倉庫員核實實際可用庫存數(shù)量，在扣除實際庫存數(shù)量后在進行組織采購。

2、物料采購員在確定需要采購物料后，必須在公司合格供應(yīng)商名錄中進行選擇合適的供應(yīng)商進行采購。

3.物料采購員在選擇好供應(yīng)商后，根據(jù)訂單要求在金蝶軟件里面做采購訂單，訂單編制打印后必須經(jīng)過部門經(jīng)理進行審核簽字，方可讓供應(yīng)商簽單生產(chǎn)。否則所簽訂單不予結(jié)賬。

4.物料采購員按照采購訂單交貨期，定期跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度，保證物料準(zhǔn)時交付不影響生產(chǎn)工作正常運行。

5.物料到庫后，倉管員根據(jù)采購訂單填寫產(chǎn)品報檢單，讓質(zhì)檢員先檢驗，檢驗合格后方可入庫，同時倉管員要仔細(xì)核對所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗單、入庫單，辦理入庫手續(xù)。如檢驗不合格或數(shù)量不相符時必須通知采購部門立即通知供應(yīng)商進行退貨或補數(shù)處理。

6.物料采購員要根據(jù)采購訂單入庫情況，通知供應(yīng)商定期到公司進行訂單結(jié)算工作，避免時間長出現(xiàn)訂單遺失現(xiàn)象，供應(yīng)商結(jié)賬時先將整理好的采購訂單、入庫單、質(zhì)檢單對應(yīng)好交給采購員處，由采購員先核對訂單的手續(xù)齊全性，在交至財務(wù)部進行賬務(wù)核算工作，財務(wù)核算好后，將需要開票金額告知采購員。由采購員將供應(yīng)商增值稅發(fā)票的跟催到位。

第三篇：物料采購管理制度

物料采購管理制度

為加強公司物料采購管理，規(guī)范物料采購程序，提高供應(yīng)采購水平，制定本管理制度。

本規(guī)定適用于生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料、試劑、生產(chǎn)用耗材等物資的采購管理。

1、物料采購實行計劃管理。生產(chǎn)部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃表，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送交采購部。采購部根據(jù)庫存情況綜合平衡后，編制月度物料采購計劃，采購部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實施。

2、對于原料、輔料、包裝材料、生產(chǎn)試劑等物資，采購部要結(jié)合品管部組織對供應(yīng)商進行審計，根據(jù)審計結(jié)果批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名單”和“合格供應(yīng)商增補名單”。

3、采購員只能在合格供應(yīng)商處采購原料、輔料、包裝材料，并且必須按公司現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購原輔料及包裝材料等物資。

4、主要原輔料及包裝材料應(yīng)做到定點采購，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。原輔料供應(yīng)廠家必須是經(jīng)國家批準(zhǔn)、具有食品生產(chǎn)許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照及藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文件的廠家購進，直接接觸食品的內(nèi)包裝材料必須是經(jīng)國家批準(zhǔn)、持有食品包裝生產(chǎn)許可證的定點企業(yè)，印刷包裝材料必須是經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的特種印刷企業(yè)。同時必須是經(jīng)公司品管部審計合格的企業(yè)。

5、標(biāo)簽、使用說明書、印刷性包裝材料的采購依照品管部有關(guān)制度要求執(zhí)行。

7、生化試劑、化學(xué)試劑等物料應(yīng)選擇信譽好、貨源充足的合格供應(yīng)商，以確保及時送貨。采購物料應(yīng)嚴(yán)格按照品管部下達的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在定點生產(chǎn)廠家采購，如確需在貿(mào)易商家采購小批量物料，則應(yīng)充分了解物料來源，質(zhì)量可靠程度后實施。

8、大宗物料采購原則上要求執(zhí)行招標(biāo)采購。

9、采購部根據(jù)市場變化，企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整，需變更供應(yīng)廠商，必須按供應(yīng)廠商變更程序經(jīng)品管部審計合格后，再行變更。

10、物料采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃和采購訂單管理。

11、采購員必須嚴(yán)格按當(dāng)月采購計劃進行采購。控制資金指標(biāo)，防止積壓，不脫節(jié)，加速資金周轉(zhuǎn)，了解市場動態(tài)，注意物資價差，貨比三家努力降低成本，力爭經(jīng)濟效益的提高。

12、定期檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時調(diào)整。對不能按時、按量購進的物資，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時進行調(diào)整，決不允許影響生產(chǎn)正常進行。對由于市場影響或其它原因需超計劃采購的物資，應(yīng)寫出書面報告報主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方能采購入庫。

13、嚴(yán)格執(zhí)行采購價格管理：

凡包裝材料提價或更換采購商應(yīng)書面報告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

采購員應(yīng)密切注意市場行情，該降價時，應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人反映，如延誤時間，造成企業(yè)損失應(yīng)追究有關(guān)采購員的責(zé)任；

原輔材料采購應(yīng)全面了解價格漲落的變動情況，千方百計降低采購價格，減少采購費用，批量進貨，調(diào)整合理庫存，若有抵貨款的情況，必須辦理相應(yīng)書面手續(xù)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。

發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價格不合理時，應(yīng)及時辦理有關(guān)退貨和換貨手續(xù)。

14、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時辦理入庫（參照《物料入庫操作規(guī)程》）和報帳手續(xù)，對于先款后貨，必須報總經(jīng)理審批后方能付款；對于應(yīng)付貨款，必須有品管部門出具的檢驗合格報告和倉庫開出的驗收單，并經(jīng)采購部登記，部門負(fù)責(zé)人簽字審核，總經(jīng)理審批后方能付款。付款完畢，應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計劃和往來信件（電），齊全不漏。每月（或季度）必須與財務(wù)部對帳，以保證帳目的準(zhǔn)確無誤。

15、每月統(tǒng)計匯總物料采購情況、信息，填寫物料采購報表、進度并上報主管部門。

16、定期與品管部溝通，組織有關(guān)人員對主要原、輔料、包裝材料的生產(chǎn)廠商進行質(zhì)量審計，了解質(zhì)量狀況，建立合格物料供應(yīng)商檔案。

17、急需物料的零星采購：需求部門申請，部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)并簽字，報采購部按采購流程由總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

第四篇：采購物料價格管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號:

采購物料價格審核管理規(guī)定

一、目的規(guī)定采購價格審批的流程，為降低和控制采購成本提供保證。

二、適用范圍

適合于公司所有物料價格的審批。

三、物料價格審批流程和要求

1大眾原料以當(dāng)日石化企業(yè)掛牌交易價為依據(jù)來作采購物料價格。

2.已核定的物料價格，采購部門也必須經(jīng)常分析或收集資料，為降價、比價作依據(jù)。如遇到要上漲或降價時，采購員要根據(jù)物料的上游原材料行情走勢、及同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的價格信息來對比，以供應(yīng)商的調(diào)價函和供應(yīng)部工作簽報，經(jīng)財務(wù)部進行核實后，上報總經(jīng)理審批。

3.新物料，由供應(yīng)商先提供樣品，供生產(chǎn)、質(zhì)檢部門確認(rèn)后，由供應(yīng)商提供成本報價單，交至供應(yīng)部進行資料整理，采購部以工作簽報形式，將供應(yīng)商的價格進行匯報給總經(jīng)理審批。

4.將所審批的物料價格進行整理存檔，報財務(wù)部備案。

第五篇：食堂物料采購驗收保管管理制度

食堂物料采購驗收保管管理制度

為確保就餐人員的飲食衛(wèi)生安全和采購活動公開、公正、公平地進行，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生和規(guī)范食堂的物料采購行為，降低物料采購成本，確保食堂各項物料供應(yīng)，加強食堂物料采購的監(jiān)督管理，根據(jù)《食品安全法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本制度。

一、食堂物料采購管理規(guī)定

（一）采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則：

1．必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準(zhǔn)備，同時把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物料進入食堂。

2．嚴(yán)禁非采購人員采購物料。

3．洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進行。4．本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實際需要，采購時應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。庫存期貨（指庫存一個月以上的商品），必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，取得同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。

5．大宗物料采購實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨?，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。

6．采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便牟取私利。

7．實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務(wù)交往的要主動回避。

（二）食堂采購工作實行統(tǒng)一管理：

1．食堂成立由局綜合處組成的食堂采購管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購的管理組織，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

2．采購人員：由固定采購員1人和臨時采購員1人（從食堂員工中臨時指派）共同參與。

（三）采購方式：

可采取采購人員親臨采購、電話采購、合同采購、訂單采購和送貨、托運等方式進行各類物料的采購。采購時原則上必須由2人參與。采購人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。

（四）采購紀(jì)律：

1．采購活動中必須遵紀(jì)守法、公私分明、嚴(yán)于律己，嚴(yán)禁向供應(yīng)商索取回扣及其他饋贈；嚴(yán)禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報物料，賬物必須相符。

2．若工作人員違反上述規(guī)定，必嚴(yán)懲不貸（經(jīng)濟制裁至少為發(fā)生金額3倍以上）。

3．若供應(yīng)商違反上述規(guī)定，按發(fā)生金額（或發(fā)生時的估算金額）加倍處罰（在貨款中扣減），并視情節(jié)和態(tài)度決定是否取銷其供貨資格。

（五）各類物料采購的具體實施程序和要求： 1．設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購：

食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請，由綜合處對其需要品種和數(shù)量進行審核，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，根據(jù)食堂物料采購規(guī)定，由食堂采購管理小組組織招(議)標(biāo)采購。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上（含）}由食堂采購管理小組組織招(議)標(biāo)采購。

2．主食(米、粉、面)、油、調(diào)料、肉類、水產(chǎn)品、冷凍食品、雞蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采購：

（1）實行定點采購。由食堂采購管理小組對每種商品初選2家以上供應(yīng)商進行質(zhì)量、價格和服務(wù)等的比較，最后選擇1家作為定點供應(yīng)商。對供應(yīng)商原則上每一年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定期進行重新篩選。

（2）選定的供應(yīng)商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照（營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證），產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等，其復(fù)印件必須提交綜合處備案。

（3）食堂采購管理小組在確定供應(yīng)商前，應(yīng)經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

（4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物料進行驗收（驗收員、主廚和庫管員參加驗收。下同），驗收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對物料數(shù)量、價格以及質(zhì)量，并督促供應(yīng)商按合同提供售后服務(wù)。

（5）采購員只負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的計劃采購，同時負(fù)責(zé)制作采購貨物清單，經(jīng)驗收人員驗收簽字后交財務(wù)，供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票，采購中涉及的稅費一律由供應(yīng)商承擔(dān)，采購進價一律為含稅價；財務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、入貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。做到購支兩條線，且報銷價格不能高于采購小組核定價格。

3．特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、馬齒莧、野百合腌菜、醬菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采購： 鑒于品種繁多，其需要的數(shù)量和種類難以確定，市場價格變化也比較大，且大多是客餐用和在農(nóng)貿(mào)市場直接采購，供應(yīng)商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)賬等情況，為了規(guī)范此類物料的采購行為，應(yīng)按照以下程序辦理：

（1）通過食堂采購管理小組對供應(yīng)商、供貨價格、供貨質(zhì)量以及市場情況進行考察和商議，各類食品原則上選擇1家供應(yīng)商提供貨源。可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度定期或不定期對供應(yīng)商進行重新篩選。

（2）采購活動按供應(yīng)商報價，食堂采購管理小組核價，統(tǒng)一進貨的程序進行。

（3）建立不定期對市場價格考察，分管局領(lǐng)導(dǎo)、綜合處負(fù)責(zé)人和食堂管理員抽查等兩種以上的市價咨詢渠道，隨時掌握商品供應(yīng)信息和價格，做到隨時調(diào)整和確定價格。

（4）食堂原則上應(yīng)在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采購計劃，經(jīng)食堂管理員確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，由采購員對所需食品進行采購。

（5）在食堂管理員的具體組織下對采購物料進行驗收，驗收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對物料數(shù)量、價格以及質(zhì)量。

（6）根據(jù)特色素菜及其制品在農(nóng)貿(mào)市場上即時采購，無法取得正式發(fā)票的實際情況，可使用統(tǒng)一印制的收據(jù)報銷，但報銷時須附有驗收人和食堂管理員簽字的說明。

4．物料采購原則上從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨:（1）米、粉、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家或者供應(yīng)商進貨；

（2）干貨在保證質(zhì)、價前提下，必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨；

（3）調(diào)味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證（保留復(fù)印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購。

5．嚴(yán)把進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物料做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品，杜絕霉?fàn)€、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，并做好詳細(xì)記錄，對供應(yīng)商進行不良供應(yīng)登記，供應(yīng)商提供不合格的物料超過3次以上，取消供貨資格。造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。貨到驗收后，合理安排物料的存放，杜絕因不當(dāng)處理產(chǎn)生衛(wèi)生安全事故和食堂財產(chǎn)損失。

6、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。

7．如一時采購不到的短缺商品，要及時向主廚說明原因，并采取補救措施，確保廚房的正常運轉(zhuǎn)。

8．嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料和輔料。9．長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與我局簽訂長期合作的合同或者意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

10．采購物料所必需的流動資金（最高限額為3000元），原則上由固定采購員向局財務(wù)室借支，日清月結(jié)。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

11．食堂管理員必須按規(guī)定公示主要物料的市場價格，每月向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報一次。

（六）賬務(wù)結(jié)算：

1．票據(jù)要求：每一筆結(jié)賬都必須做到票據(jù)齊全（入貨單和正式發(fā)票）；簽字齊全（每組票據(jù)上至少必須有采購員、驗收員、庫管員、審批人四人以上的簽字）；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（正式發(fā)票必須與入貨單相符）；審批無誤（批準(zhǔn)報銷的金額大、小寫必須相符）。

2．定點供應(yīng)商的結(jié)賬：

（1）原則上每半個月或者每一個月結(jié)一次賬；（2）約定時間通知相關(guān)的供應(yīng)商到場，由財務(wù)人員共同參與，實行透明結(jié)賬法；

（3）結(jié)賬時，供應(yīng)商憑入貨單存根聯(lián)與收貨聯(lián)對賬后，開具正式發(fā)票(須財務(wù)人員簽字確認(rèn))交局領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）財務(wù)人員付款時一般不結(jié)付現(xiàn)金，原則上都應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬。

3．非定點供應(yīng)商的結(jié)賬：可先由采購員在出納處預(yù)領(lǐng)一定金額作流動資金，一般情況下均現(xiàn)款采購。采購人員（付款人）憑入貨單和原始單據(jù)報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，然后在出納處報賬。原則上當(dāng)天采購的當(dāng)天審批，若因特殊情況當(dāng)天不能審批的，必須在第二天審批完結(jié)，無故拖延不報審的責(zé)任自負(fù)。

㈦采購工作受財務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督。

二、驗收制度

1．驗收員對購回的物料無論多少、大小等都要進行認(rèn)真仔細(xì)地驗收。

2．驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。

3．有下列情況之一，驗收人員可以拒絕驗收：（1）無生產(chǎn)廠家、地址、商標(biāo)者，或有但不詳不全者；（2）物料有效期已過期或已變質(zhì)；

（3）發(fā)票等票據(jù)與實物的名稱、或規(guī)格、或型號、或質(zhì)量、或數(shù)量等不相符的；

（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌與生產(chǎn)廠家不符的；（6）物料已損壞的；

（7）購進單價高于招（議）標(biāo)單價的；（8）其他不符合驗收條件的。

三、保管制度

1．采購回的物料均由驗收員、保管員驗收合格后方可入庫。

2．庫內(nèi)物料要合理分類，擺放整齊，尤其是食品存放要做到隔墻、離地上架、分庫保管，碼放整齊，明碼標(biāo)簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

3．制定合理采購計劃，做到庫存食品先進先出先用，易壞先用，防止食品積壓、過期、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬和變質(zhì)等。定期檢查各庫房有無積壓、過期、變質(zhì)物料。

4．房內(nèi)不得存放腐敗變質(zhì)、霉變生蟲及超過期限的食品，已明確的上述食品應(yīng)填寫好報損單、經(jīng)審批后及時銷毀處理，嚴(yán)禁領(lǐng)用加工。

5．對食品添加劑要有專箱專柜貯存，并標(biāo)明品名，出入庫手續(xù)齊全；對滅蠅藥、滅鼠藥要嚴(yán)格登記造冊跟蹤管理，及時收回舊包裝等以防投毒事件的發(fā)生。

6．凡進庫的原料、半成品原則上不對外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊具和餐用具，固定資產(chǎn)借出須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，易碎物料等借出需留下足夠押金。對新購設(shè)備及時登記固定資產(chǎn)賬。報廢時經(jīng)有關(guān)人員鑒定報有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可銷賬。

7．做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內(nèi)不準(zhǔn)為私人存放物料。

8．搞好庫房內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，庫房內(nèi)做到無塵土、無灰、無散落垃圾，通風(fēng)良好，地面保持整潔。

9．食品庫內(nèi)嚴(yán)禁存放有毒有害物料及非食品雜物，更不得存放私人物料。

10．庫房內(nèi)不準(zhǔn)閑人進入。

四、獎罰

1．對主輔原料的采購，局機關(guān)的有關(guān)職能將不定期的進行抽查，若發(fā)現(xiàn)違反本制度規(guī)定的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，還將按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

2．對遵照本制度執(zhí)行的工作人員，年終進行考核，表彰獎勵。

五、本制度自公布之日起施行。