第一篇：食用菌產(chǎn)業(yè)化基地建設項目可行性研究報告

金昌市食用菌產(chǎn)業(yè)化基地建設項目

可行性研究報告

編制單位：金昌市農(nóng)業(yè)建設指揮部辦公室

編制時間：二○○六年七月

食用菌產(chǎn)業(yè)化基地建設項目可行性研究報告

一、項目概要

該項目充分利用永昌縣沿祁連山貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)食用菌發(fā)展勢頭強勁的優(yōu)勢，在永昌縣東部工業(yè)區(qū)，扶持金昌市春芽食品有限責任公司，新建年生產(chǎn)229噸的真空冷凍干食用菌生產(chǎn)線，在末來五年內(nèi)輻射帶動沿祁連山貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展食用菌大棚5000座，加快食用菌產(chǎn)業(yè)化基地建設，形成“一品一村”的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)格局，帶動沿祁連山貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民戶均增收6000元以上。

二、項目背景分析及必要性

食用菌是具有高營養(yǎng)價值和保健功能食品及藥品的產(chǎn)業(yè)，是21世紀解決人類尤其是發(fā)展中國家對蛋白質(zhì)需求最有效的途徑之一。我市永昌縣沿祁連山的紅山窯、新城子、焦家莊、南壩、六壩等鄉(xiāng)鎮(zhèn)地勢以山地、平原為主，氣候?qū)俚湫偷闹袦貛Т箨懶詺夂颍匀粭l件比較差，種植結(jié)構(gòu)單一，至今還有2.4萬農(nóng)民的生活還比較貧困。為扶持這部分貧困群眾擺脫貧困走上致富道路，近幾年永昌縣在省農(nóng)科院科技人員的指導下，經(jīng)過試種找到了在海拔較高、氣候冷涼地區(qū)反季節(jié)種植食用菌的致富之路。目前全縣已發(fā)展食用菌大棚2000座。種植食用菌也成為了投資少、周期短、產(chǎn)出多、銷路暢、效益高的短平快項目，一戶種植3000袋，投資僅為4500元左右，純收入達到8000—12000元，可獲純利潤3000—7000元。為了切實改變我市食用菌只買鮮貨和產(chǎn)品附加值低的局面，延伸食用菌生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)食用菌的加工增值，提高食用菌農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化

水平，帶動更多的貧困戶種植食用菌，2006年金昌市春芽食品有限責任公司，投資新建的真空凍干食用菌生產(chǎn)線項目已開工建設，10月初將竣工投產(chǎn)，建成后可輻射帶動5000—8000戶農(nóng)民種植食用菌。

三、項目建設條件

我市永昌縣沿祁連山貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處祁連山北麓,氣候冷涼，溫差較大，干燥少雨，冬無嚴寒，夏無酷暑，年平均氣溫4.8℃，平均降水量220毫米，無霜期134天，年平均日照2884.2小時，日照率65%，沿祁連山各鄉(xiāng)鎮(zhèn)平均海拔1950米，全年無霜期128天，全年中低溫期長、晝夜溫差大,極適應于食用菌生長，尤其是發(fā)展反季節(jié)食用菌具有得天獨厚的有利條件，產(chǎn)出的產(chǎn)品不僅個大肉厚，品質(zhì)上乘，而且不占耕地，我市沙灘面積大，發(fā)展沙產(chǎn)業(yè)前景廣闊。另外我市常年農(nóng)作物播種面積69萬畝，僅小麥、大麥秸桿、玉米芯、作物籽殼就有40多噸，利用三分之一，就可栽培食用菌2萬多畝。再次沿祁連山貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)的牲畜飼養(yǎng)量大，每年產(chǎn)生的牲畜糞便有近10萬噸，也為食用菌生產(chǎn)提供了充足的原料。

四、項目建設的內(nèi)容和規(guī)模

1.建設真空凍干食用菌生產(chǎn)線一條，其中安裝JDG100凍干設備2套，修建冷凍干燥車間、生產(chǎn)附屬設施、污水處理系統(tǒng)、生活服務設施等。

2.輻射帶動發(fā)展食用菌棚5000座。五年內(nèi)食用菌生產(chǎn)量達到2000萬袋、2萬噸，總產(chǎn)值達到8000萬元，3.技術培訓。每年培訓食用菌生產(chǎn)技術人員3000人（次）。

五、項目建設的期限和年度計劃

1.建設期限：2006—2010年。

2.項目建設的年度計劃。

2006年建成真空凍干食用菌生產(chǎn)線。輻射帶動發(fā)展食用菌棚1000座，生產(chǎn)食用菌400萬袋，年鮮品產(chǎn)量400萬公斤，總產(chǎn)值達到1600萬元。

2007—2008年輻射帶動發(fā)展食用菌棚2000座，生產(chǎn)食用菌1200萬袋，年鮮產(chǎn)量1200萬公斤，總產(chǎn)值達到4800萬元。

2009—2010年輻射帶動發(fā)展食用菌棚2000座，生產(chǎn)食用菌2000萬袋，年鮮產(chǎn)量2000萬公斤，總產(chǎn)值達到8000萬元。

六、投資估算和資金籌措

該項目總投資2600萬元，其中企業(yè)自籌1780萬元，銀行貸款820萬元。申請省上扶貧貸款貼息30萬元。

1.建設真空凍干食用菌生產(chǎn)線一條需資金2540萬元，輻射帶動食用菌棚5000座。其中主設備1100萬元，廠房及冷庫700萬元，輔助設施設備260萬元，運輸安裝等費用200萬元，辦公及生活服務設施280萬元。

2.食用菌栽培訓技術培訓費60萬元，其中配備外聘技術人員工資30萬元。

七、效益分析

1.經(jīng)濟效益

農(nóng)戶栽培1000袋投入生產(chǎn)成本1534元，可得純收入2966元，投入產(chǎn)出比1:2.9，一個長20米、寬8米面積160平方米的溫棚，立體栽培可放臵4000個菌袋，純收入達到11864元，每平方米純收入74.15元，每棚收入7415元。

2.社會效益

食用菌生產(chǎn)是當前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要內(nèi)容，是一項投入低、見效快、產(chǎn)值高、風險小、易推廣，家家戶戶都能干的項目，所有原料又都是農(nóng)作物的下腳料。

在食用菌生產(chǎn)過程中，充分利用了大量有礙村容村貌的麥草、玉米芯、秸桿，不但改善了村容村貌，又可消除火災隱患。食用菌生產(chǎn)結(jié)束后產(chǎn)生的菌糠，粉碎后可喂家畜、家禽，或施入耕地，又是優(yōu)良的菌肥，不污染環(huán)境，提高了生物的轉(zhuǎn)化利用率。因此，食用菌產(chǎn)業(yè)又是一項環(huán)保性產(chǎn)業(yè)。

食用菌基地建成后，不僅能夠轉(zhuǎn)移解決村富裕勞動力，而且可帶動包裝業(yè)、運輸業(yè)、餐飲業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

該項目按照公司+基地+農(nóng)戶的方式，可使沿祁連山貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模經(jīng)營，克服千家萬戶的分散經(jīng)營與千變?nèi)f化的大市場之間的矛盾，在更大范圍內(nèi)和更高層次上，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配臵和生產(chǎn)要素的重新組合。

3.財務評價

項目產(chǎn)品全部由企業(yè)實行保護價收購，按最低保護價3600元/噸計，達產(chǎn)后實現(xiàn)年銷售收入7200多萬元。正常年經(jīng)營成本為1138萬元。年利稅總額為1001萬元。靜態(tài)投資回收期（含建設期）為

4.54年。

八、可行性研究結(jié)論

1.本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和我市產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向。

2.項目建設可充分利用沿祁連山貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)的氣候條件和資源優(yōu)勢，促進貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民收入的增加。

3.項目建成后由龍頭企業(yè)對農(nóng)戶進行技術服務，有利于促進新產(chǎn)品、新技術的推廣應用，形成標準化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化格局，確保農(nóng)戶真正受益。

第二篇：萬噸食用菌基地建設項目可行性研究報告

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萬噸食用菌基地建設項目可行

性研究報告

食用菌生產(chǎn)基地是：按照綠色有機食品生產(chǎn)基地模式，選擇遠離工業(yè)生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，隔離條件好，植被覆蓋率高?？諝?、水源無污染，精選有利于食用菌栽培的環(huán)境。同時交通便利，便于原料供應和產(chǎn)品配送的地點，嚴格按照綠色有機食品要求進行論證選點建設。

1．選育和引進優(yōu)良菌種一方面通過常規(guī)育種和先進的育種手段，不斷畏純、復壯原有的當家品種，發(fā)揮良種的優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)量。另一方面積極從國外引進，并重新篩選、培育出高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗逆性強、適應性廣的新茵種（株）。逐步實現(xiàn)菌種優(yōu)質(zhì)化，規(guī)范化和區(qū)域化。

2．廣辟培養(yǎng)料來源用玉米芯、棉籽殼、鋸末栽培平菇，利用蘑菇廢料、稻草、牛糞栽培雙孢菇等，在綜合利用農(nóng)副產(chǎn)品，促進良性生態(tài)循環(huán)上取得了顯著的成效。此外，合理配制培養(yǎng)料，適當添加氮源等，對速生高產(chǎn)也起了很大的作用。

3．提供良好的生態(tài)條件一方面在管理上進行科學的調(diào)控光、溫、水、氣、酸堿度，使食用菌在生長發(fā)育期間所需要的生態(tài)條件處于最佳狀態(tài)。另一方面從改進栽培方式入手，如地溝和坑式覆土栽培平菇、畦溝栽培金針茹、短段木栽培靈芝等，都是人工創(chuàng)造一個良好的生態(tài)報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 004km.cn

環(huán)境，使食用茵的生長發(fā)育和周圍環(huán)境能夠互相協(xié)調(diào)，從而實現(xiàn)了多出茹、出好菇和常年出菇的栽培目的。

4．推廣立體栽培，間作套種在稻（蔗）田間果（菜）園里、林地、瓜棚下間作套種木耳、蘑菇、平菇等食用菌。這種栽培方式的優(yōu)越性，一是可以充分利用時空間，充分利用復合群體的生態(tài)優(yōu)勢，來提高單位面積土地的物質(zhì)生產(chǎn)量。

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可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進行調(diào)整）第一章 萬噸食用菌基地建設項目總論

1.1萬噸食用菌基地建設項目概況

1.1.1萬噸食用菌基地建設項目名稱

1.1.2萬噸食用菌基地建設項目建設單位 1.1.3萬噸食用菌基地建設項目擬建設地點

1.1.4萬噸食用菌基地建設項目建設內(nèi)容與規(guī)模 1.1.5萬噸食用菌基地建設項目性質(zhì)

1.1.6萬噸食用菌基地建設項目總投資及資金籌措

1.1.7萬噸食用菌基地建設項目建設期

1.2萬噸食用菌基地建設項目編制依據(jù)和原則

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1.2.1萬噸食用菌基地建設項目編輯依據(jù) 1.2.2萬噸食用菌基地建設項目編制原則 1.3萬噸食用菌基地建設項目主要技術經(jīng)濟指標 1.4萬噸食用菌基地建設項目可行性研究結(jié)論

第二章 萬噸食用菌基地建設項目背景及必要性分析

2.1萬噸食用菌基地建設項目背景

2.1.1萬噸食用菌基地建設項目產(chǎn)品背景 2.1.2萬噸食用菌基地建設項目提出理由 2.2萬噸食用菌基地建設項目必要性

2.2.1萬噸食用菌基地建設項目是國家戰(zhàn)略意義的需要 2.2.2萬噸食用菌基地建設項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強市場競爭力的需要

2.2.3萬噸食用菌基地建設項目是當?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要

第三章 萬噸食用菌基地建設項目市場分析與預測

3.1項目市場現(xiàn)狀

3.2項目市場形勢分析預測

3.3項目行業(yè)未來發(fā)展前景分析

第四章 萬噸食用菌基地建設項目建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

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4.1萬噸食用菌基地建設項目建設規(guī)模

4.2萬噸食用菌基地建設項目產(chǎn)品方案

4.3萬噸食用菌基地建設項目設計產(chǎn)值預測

第五章 萬噸食用菌基地建設項目選址及建設條件

5.1萬噸食用菌基地建設項目選址

5.1.1萬噸食用菌基地建設項目建設地點 5.1.2萬噸食用菌基地建設項目用地性質(zhì)及權(quán)屬 5.1.3土地現(xiàn)狀

5.1.4萬噸食用菌基地建設項目選址意見 5.2萬噸食用菌基地建設項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件

第六章 工程方案

6.1工程方案

6.1.1工程設計原則

6.1.2項目主要建、構(gòu)筑物工程方案

6.1.3建筑功能布局

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6.1.4建筑結(jié)構(gòu)

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置

7.1.4規(guī)劃用地規(guī)模與建設指標 7.2給排水系統(tǒng)

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統(tǒng) 7.4空調(diào)采暖

7.5通風采光系統(tǒng)

7.6總圖運輸

第八章 資源利用與節(jié)能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

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8.2能耗指標及分析 8.3節(jié)能措施分析

8.3.1土地資源節(jié)約措施 8.3.2水資源節(jié)約措施

8.3.3電能源節(jié)約措施

第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析

9.1項目自然環(huán)境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產(chǎn)資源

9.2社會環(huán)境現(xiàn)狀

9.2.1行政劃區(qū)及人口構(gòu)成 9.2.2經(jīng)濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

9.4擬采取的環(huán)境保護標準 9.4.1國家環(huán)保法律法規(guī) 9.4.2地方環(huán)保法律法規(guī) 9.4.3技術規(guī)范

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9.5環(huán)境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環(huán)境管理措施

9.6環(huán)境影響結(jié)論

第十章 萬噸食用菌基地建設項目勞動安全衛(wèi)生及消防 10.1勞動保護與安全衛(wèi)生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛(wèi)生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據(jù)

10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣 10.3地震安全

第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置

11.1組織機構(gòu)

11.1.1組織機構(gòu)設置因素分析

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11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構(gòu)圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產(chǎn)班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 萬噸食用菌基地建設項目招投標方式及內(nèi)容

第十三章 萬噸食用菌基地建設項目實施進度方案

13.1萬噸食用菌基地建設項目工程總進度

13.2萬噸食用菌基地建設項目實施進度表

第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據(jù)

14.2萬噸食用菌基地建設項目總投資估算

表14-1萬噸食用菌基地建設項目總投資估算表單位：萬元

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14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內(nèi)流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產(chǎn)形成第十五章 財務分析

15.1基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

15.2營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算

表15-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現(xiàn)金流量預測

表15-4現(xiàn)金流量表單位:萬元

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15.6贏利能力分析

15.6.1動態(tài)盈利能力分析

16.6.2靜態(tài)盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 萬噸食用菌基地建設項目風險分析

16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規(guī)避措施

第十七章 結(jié)論與建議

17.1萬噸食用菌基地建設項目結(jié)論

17.2萬噸食用菌基地建設項目建議

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第三篇：油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目可行性研究報告

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油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目可行性研

究報告

林業(yè)既是重要的公益事業(yè)、又是重要的基礎產(chǎn)業(yè)，既承擔著維護生態(tài)安全的重要功能，又承擔著提供林產(chǎn)品的重要任務。促進林業(yè)又好又快發(fā)展，必須著眼于發(fā)揮林業(yè)的多種功能。發(fā)展油茶等木本糧油產(chǎn)業(yè)，有利于林業(yè)多種功能的充分發(fā)揮。

從食物功能看，木本糧油是優(yōu)質(zhì)食用糧油，具有很高的營養(yǎng)價值和保健作用。特別是茶油，色清味香，不飽和脂肪酸含量高，維生素E的含量也高。長期食用茶油，對于心腦血管疾病具有很好的醫(yī)療保健作用。從原料功能看，油茶全身都是寶，具有很高的綜合利用價值，茶枯餅、茶皂素、茶籽殼及生產(chǎn)茶油的剩余物，可廣泛用在日用化工、印染、造紙、化學纖維、紡織、農(nóng)藥等領域。

從增收功能看，油茶是一種長壽樹種，具有一次種植多年受益的特點，穩(wěn)產(chǎn)收獲期可達80年以上，是名副其實的“鐵桿莊稼”。從生態(tài)功能看，油茶四季常綠，根系發(fā)達，枝葉繁茂，花大而美觀，耐干旱瘠薄，適生范圍廣，生態(tài)效益顯著。大力發(fā)展油茶，能夠綠化荒山、保持水土、改善農(nóng)村生態(tài)面貌和人居環(huán)境。還要看到，發(fā)展油茶等木本糧油產(chǎn)業(yè)，對于鞏固和擴大集體林權(quán)制度改革成果具有重要作用。

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可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進行調(diào)整）第一章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目總論 1.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目概況

1.1.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目名稱

1.1.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目建設單位

1.1.3油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目擬建設地點

1.1.4油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目建設內(nèi)容與規(guī)模

1.1.5油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目性質(zhì)

1.1.6油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目總投資及資金籌措

1.1.7油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目建設期 1.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目編制依據(jù)和原則 1.2.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目編輯依據(jù)

1.2.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目編制原則

1.3油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目主要技術經(jīng)濟指標

1.4油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目可行性研究結(jié)論

第二章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目背景及必要性分析 2.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目背景

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2.1.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目產(chǎn)品背景

2.1.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目提出理由

2.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目必要性

2.2.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目是國家戰(zhàn)略意義的需要

2.2.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目是企業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展、增強市場競爭力的需要

2.2.3油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目是當?shù)厝嗣衩撠氈赂缓驮黾泳蜆I(yè)的需要

第三章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目市場分析與預測

3.1產(chǎn)品市場現(xiàn)狀

3.3市場形勢分析預測

3.4行業(yè)未來發(fā)展前景分析

第四章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目建設規(guī)模與產(chǎn)品方案

4.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目建設規(guī)模 4.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目產(chǎn)品方案

4.3油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目設計產(chǎn)能及產(chǎn)值預測

第五章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目選址及建設條件

5.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目選址

報告用途：發(fā)改委立項、申請資金、申請土地、銀行貸款、境內(nèi)外融資等 北京智博睿信息咨詢有限公司 004km.cn

5.1.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目建設地點

5.1.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目用地性質(zhì)及權(quán)屬

5.1.3土地現(xiàn)狀

5.1.4油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目選址意見

5.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目建設條件分析

5.2.1交通、能源供應條件 5.2.2政策及用工條件

5.2.3施工條件

5.2.4公用設施條件 5.3原材料及燃動力供應

5.3.1原材料 5.3.2燃動力供應

第六章 技術方案、設備方案與工程方案 6.1項目技術方案

6.1.1項目工藝設計原則 6.1.2生產(chǎn)工藝

6.2設備方案

6.2.1主要設備選型的原則 6.2.2主要生產(chǎn)設備 6.2.3設備配置方案

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6.2.4設備采購方式 6.3工程方案

6.3.1工程設計原則

6.3.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目主要建、構(gòu)筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑結(jié)構(gòu)

第七章 總圖運輸與公用輔助工程 7.1總圖布置

7.1.1總平面布置原則

7.1.2總平面布置 7.1.3豎向布置

7.1.4規(guī)劃用地規(guī)模與建設指標 7.2給排水系統(tǒng)

7.2.1給水情況

7.2.2排水情況

7.3供電系統(tǒng) 7.4空調(diào)采暖

7.5通風采光系統(tǒng)

7.6總圖運輸

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第八章 資源利用與節(jié)能措施

8.1資源利用分析

8.1.1土地資源利用分析 8.1.2水資源利用分析

8.1.3電能源利用分析

8.2能耗指標及分析 8.3節(jié)能措施分析

8.3.1土地資源節(jié)約措施 8.3.2水資源節(jié)約措施

8.3.3電能源節(jié)約措施

第九章 生態(tài)與環(huán)境影響分析

9.1項目自然環(huán)境

9.1.1基本概況

9.1.2氣候特點

9.1.3礦產(chǎn)資源

9.2社會環(huán)境現(xiàn)狀

9.2.1行政劃區(qū)及人口構(gòu)成 9.2.2經(jīng)濟建設

9.3項目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期

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9.3.2使用期

9.4擬采取的環(huán)境保護標準 9.4.1國家環(huán)保法律法規(guī) 9.4.2地方環(huán)保法律法規(guī) 9.4.3技術規(guī)范

9.5環(huán)境保護措施

9.5.1施工期污染減緩措施 9.5.2使用期污染減緩措施

9.5.3其它污染控制和環(huán)境管理措施

9.6環(huán)境影響結(jié)論

第十章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目勞動安全衛(wèi)生及消防

10.1勞動保護與安全衛(wèi)生

10.1.1安全防護 10.1.2勞動保護 10.1.3安全衛(wèi)生 10.2消防

10.2.1建筑防火設計依據(jù)

10.2.2總面積布置與建筑消防設計 10.2.3消防給水及滅火設備 10.2.4消防電氣

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10.3地震安全

第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置

11.1組織機構(gòu)

11.1.1組織機構(gòu)設置因素分析 11.1.2項目組織管理模式

11.1.3組織機構(gòu)圖

11.2人員配置

11.2.1人力資源配置因素分析 11.2.2生產(chǎn)班制 11.2.3勞動定員

表11-1勞動定員一覽表

11.2.4職工工資及福利成本分析

表11-2工資及福利估算表 11.3人員來源與培訓

第十二章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目招投標方式及內(nèi)容

第十三章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目實施進度方案

13.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目工程總進度 13.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目實施進度表

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第十四章 投資估算與資金籌措

14.1投資估算依據(jù)

14.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目總投資估算

表14-1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目總投資估算表單位：萬元 14.3建設投資估算

表14-2建設投資估算表單位：萬元

14.4基礎建設投資估算

表14-3基建總投資估算表單位：萬元

14.5設備投資估算

表14-4設備總投資估算單位：萬元

14.6流動資金估算

表14-5計算期內(nèi)流動資金估算表單位：萬元

14.7資金籌措

14.8資產(chǎn)形成第十五章 財務分析

15.1基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

15.2營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算

表15-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元 15.3總成本費用估算

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表15-2總成本費用估算表單位：萬元

15.4利潤、利潤分配及納稅總額預測

表15-3利潤、利潤分配及納稅總額估算表單位：萬元 15.5現(xiàn)金流量預測

表15-4現(xiàn)金流量表單位:萬元 15.6贏利能力分析

15.6.1動態(tài)盈利能力分析

16.6.2靜態(tài)盈利能力分析

15.7盈虧平衡分析

15.8財務評價

表15-5財務指標匯總表

第十六章 油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目風險分析 16.1風險影響因素

16.1.1可能面臨的風險因素 16.1.2主要風險因素識別

16.2風險影響程度及規(guī)避措施 16.2.1風險影響程度評價

16.2.2風險規(guī)避措施

第十七章 結(jié)論與建議

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17.1油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目結(jié)論 17.2油茶產(chǎn)業(yè)化建設項目建議

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第四篇：花卉苗木基地建設項目可行性研究報告

花卉苗木基地建設項目

可 行 性 研 究 報 告

第一章 總 論

1.1 項目名稱：花卉苗木基地建設項目 1.2 項目承辦單位： 1.3 項目法人代表： 1.4 項目建設主要內(nèi)容：

（1）建設占地2000畝的育苗生產(chǎn)基地一處。年供應喬木、灌木類花卉畝木1200萬株，輻射帶動8000畝花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展；（2）建設占地20畝的花卉交易市場一處。建高標準鋼架結(jié)構(gòu)冬暖式大棚一個，面積5000平方米；

（3）建設占地100畝的苗木交易市場一處；（4）建設種苗生產(chǎn)大棚50個，面積33300平方米； 以上建設項目擬定于****年5月開工，****年5月竣工。1.5 項目承擔單位及擔保企業(yè)簡介：

項目承擔單位簡介

某公司成立于****年，是經(jīng)XX省建設廳批準的城市園林綠化二級法人企業(yè)，注冊資金2000萬元；總投產(chǎn)1500萬元，流動資產(chǎn)1310萬，年施工能力達到3000萬元。****年已簽合同5000多萬元。公司專門從事城市園林綠化景觀工程的景觀設計、施工和養(yǎng)護管理；并從事城市園林綠化植物材料花卉，苗木的生產(chǎn)經(jīng)營是XX省園林團體會員，****年通過了ISO9001-2000質(zhì)量管理體系的認證。連續(xù)多年被評為“守合同、重信用”企業(yè)。公司綜合實力雄厚，下設辦公室、工程部、銷訓部、設計部、財務部五個部門。擁有注冊會計師、高級工程師、工程師、助理工程師、園林、建筑、給排水、電氣等專業(yè)工程技術員80多人，普通技術工人600多人，配備了一大批從日本、美國等國進口的園林工程設計、施工、養(yǎng)護管理用的先進機械設備和配備完善的工程用車。公司在XX、泰安自有生產(chǎn)、經(jīng)營的1200畝大型苗木、花卉基地，種植有各種各樣的苗木700余種，并配有大型的現(xiàn)代化溫室，是一家以市場為導向，以誠信為根本，集專業(yè)性、技術性、科學性經(jīng)營于一體的正在實現(xiàn)雙贏發(fā)展的園林企業(yè)。我們還將繼續(xù)努力，在原來的基礎上把苗木基地擴大到2000畝以上。公司堅持“以人為本，科技興業(yè)”的指導思想，運用“現(xiàn)代化、規(guī)范化、人性化”管理制度注重企業(yè)的文化建設。為此，公司贏得了社會各界的良好信譽。多年來，公司承接了XX市政府及有關部門、行政事業(yè)單位及外資企業(yè)的辦公樓、住宅區(qū)、公園、廣場、道路、園建、綠化施工等300多項，工程面積近500多萬平方米。工程有XX國際機場、XX臨工工程機械廠、中國電信集團、棗莊新城區(qū)、泰安泮河大街。其中最大園林綠化工程為北京教育學院新校區(qū)綠化改造工程，投資額786.7萬元，面積342500平方米。并且公司還長年負責高速公路、高唐南湖等一批道路、景點的綠化養(yǎng)護管理。

公司由于堅持了“以市場為導向，以誠信為根本”的經(jīng)營思想，所負責施工的工程，曾多次獲省、市優(yōu)良工程獎。為了提高規(guī)劃設計水平，公司還與XX農(nóng)業(yè)大學、萊陽農(nóng)學院等高等院校建立了長期穩(wěn)固的合作關系，解決青少年的就業(yè)650多人。建一流園林，創(chuàng)企業(yè)信譽。這是公司的自我要求，自我超越。公司將以一流的管理、一流的隊伍、一流的工程、一流的服務，樹立企業(yè)良好的社會形象，開創(chuàng)企業(yè)更加燦爛輝煌。

擔保企業(yè)簡介

XX公司成立于****年，企業(yè)資質(zhì)為城市園林綠化貳級，公司注冊資金1000萬，固定資產(chǎn)657萬，流動資產(chǎn)1361萬。年施工能力為4000萬?，F(xiàn)公司擁有員工528人，高級工程師18名，工程師56名，技術員108名。具有園林規(guī)劃設計、施工養(yǎng)護、苗木花卉銷售、綠化農(nóng)業(yè)開發(fā)、生態(tài)旅游開發(fā)為一體的綜合綠化企業(yè)。

XX公司下設規(guī)劃設計部、財務部、人力資源部、園林施工工程五個分公司、綠化管理公司，苗木繁育銷售公司、綠色農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。是XX省“重合同、守信譽”企業(yè)，XX園林協(xié)會會員單位，并通過ISO9001體系認證。

公司現(xiàn)有苗圃380余畝，智能化連棟生產(chǎn)溫室4000平方米，年育苗150萬株以上，苗圃現(xiàn)存各種苗木180余種，近200萬株；苗圃栽植的各種苗木具有耐鹽堿干旱貧瘠的特點，適應性強，廣泛適應于各種惡劣地質(zhì)環(huán)境，得到綠化市場的認可。公司與XX農(nóng)業(yè)大學、南京林業(yè)大學保持長期業(yè)務往來關系。公司自成立以來，在各界朋友的鼎力支持下，經(jīng)過公司全體員工的積極努力，完成綠化工程110多項，綠化面積370萬平方米，其中山水工業(yè)園園區(qū)綠化、XX水泥廠廠區(qū)綠化、金山花園綠化、三株藥業(yè)廠區(qū)綠化、XX清怡園廣場綠化、玉清湖水庫綠化、山工大校園綠化、新建大萊龍鐵路綠化、京福高速公路綠化等十幾項綠化工程被評為優(yōu)質(zhì)工程，受到社會各界的好評。

公司經(jīng)過科學管理、精密施工、開拓創(chuàng)新、廣招人才，發(fā)展規(guī)模不斷壯大（見附表）。

近年來，特別是****年國務院和省政府召開城市綠化工程會議后，我省各城市按照高起點規(guī)劃，高標準建設，高效能管理的要求，以城市環(huán)境綜合整治為契機，以創(chuàng)建園林城市為抓手，加大投入，加快建設，強化管理，全省園林綠化進入了一個新的發(fā)展階段，全省人居環(huán)境明顯改善。為了適應新時期的發(fā)展要求，公司決定走集團化發(fā)展之路，強化園林綠化主體，加大旅游生態(tài)建設。在未來二年內(nèi)再建300—1000畝的苗木栽植基地，引進國內(nèi)外的優(yōu)質(zhì)品種，發(fā)展創(chuàng)造性的生態(tài)旅游格局，多種經(jīng)營全面發(fā)展，與全國三十多處大專院校，省級以上科研院所保持長期業(yè)務往來關系，創(chuàng)辦私營學院，建立科研科學基地，與韓國建立林業(yè)高科技示范園，到****年成為一流的綠化集團公司?！翱茖W、求實、開拓、創(chuàng)新”是我們的宗旨，XX公司愿為祖國的綠化事業(yè)而譜上嶄新的一頁。

第二章 項目背景

2.1 項目由來：

隨著生產(chǎn)力水平和社會文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設和城鄉(xiāng)綠化美化成為建設社會主義新農(nóng)村和改善人民群眾生活質(zhì)量的重要組成部分?；ɑ堋@林苗木的生產(chǎn)是農(nóng)民群眾特別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠道。某公司充分利用優(yōu)越的自然氣候條件和良好的群眾基礎，大力發(fā)展園林綠化苗木、花卉產(chǎn)業(yè)，以滿足社會日益增長的綠化苗木、花卉市場需求。

2.2 項目提出的必要性和依據(jù)：

（1）項目建設是保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟的需要。保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟，已成為當今國際社會普遍關注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當今社會的共識。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分重大。（2）項目建設是促進城市可持續(xù)發(fā)展的需要。XX區(qū)是XX重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、城市的綠化與一些旅游業(yè)發(fā)達地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，已成當務之急。而該項目的建設也正是加快建設“山水XX，泉城新區(qū)”，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進XX旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。

（3）項目建設也是社會文明進步和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身心健康十分重要。同時，發(fā)展花卉苗木基地對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動地方經(jīng)濟發(fā)展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。近年來，XX區(qū)委、區(qū)政府高度重視城市綠化及鄉(xiāng)村綠化，以此作為解決“三農(nóng)”問題，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收渠道的重要內(nèi)容，研究制定了《城市綠化規(guī)劃》、《退耕還林還果發(fā)展規(guī)劃》等文件，在政策、資金、技術等方面給予傾斜、扶持，對花卉苗木的生產(chǎn)，起到了積極有效的促進作用。街道結(jié)合實際，制定了《關于擴大花卉苗木基地規(guī)模的實施意見》，采取行之有效的措施，抓好落實。街道明確由分管領導靠上抓，農(nóng)委、林業(yè)站等相關部門組成專門的工作班子，搞好協(xié)調(diào)、服務。并于****年5月成立了“XX區(qū)苗木花卉協(xié)會”，聚集起XX公司、XX園林有限公司、XX園林有限公司3個具有國家二級資質(zhì)的苗木花卉龍頭企業(yè)，帶動花卉、苗木產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，企業(yè)青年多達1600多人，為拓寬農(nóng)村青年就業(yè)渠道走出了一條成功道路。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，目前的花卉苗木生產(chǎn)遠不能適應市場需求，存在企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品少、檔次低等問題，需要在今后的發(fā)展中擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強企業(yè)的市場供應能力。該項目建設符合都市農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求，必將對農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到積極地推動作用。

第三章 項目區(qū)基本概況

項目區(qū)位于XX市XX城區(qū)以南3公里處，以西李村為中心，輻射帶動南王、十里、仁合等20多個行政村，總?cè)丝?萬多人，其中青年農(nóng)民4000多人。****年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值6000多萬元，農(nóng)民人均純收入達到5500元。地理位臵優(yōu)越，交通十分便利。項目區(qū)緊靠220國道、104省道和濟菏高速公路，地理位臵優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達，項目區(qū)內(nèi)無線通訊，長途程控電話普及，基地中心實現(xiàn)微機聯(lián)網(wǎng)，開通傳真業(yè)務；水利資源豐富，項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有機井5眼，能夠全部灌溉，地下水源充沛，水質(zhì)優(yōu)良，無污染，礦化度平均低于1.5克/升，為花卉苗木種植奠定了良好基礎。

3.1 自然條件（1）氣候條件：

項目區(qū)氣候為暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，春季較干旱，夏季炎熱多雨，降水相對集中；秋季涼爽涼晴；冬季氣溫低、空氣較干燥，常年降水量630mm，年均氣溫變化范圍為12.8—0014.3C ,全年日照時數(shù)2598.5小時，有效積溫4563C，無霜期215天，年均相對濕度62%。

（2）地形土壤：

項目區(qū)內(nèi)為平原地形，地勢平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質(zhì)好，有機值含量平均為0.81%。

第四章 項目建設的有利條件

4.1 群眾基礎好,有著豐富的育苗經(jīng)驗。項目區(qū)內(nèi)各行政村有著20余年苗木栽培、管理的歷史，有30%的農(nóng)戶靠培育苗木發(fā)家致富，他們已成為培育苗木的能手。有的農(nóng)戶依靠銷售苗木，年收入達到5萬余元。目前，越來越多的農(nóng)民群眾認識到花卉苗木的市場前景，借助農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，搞起了苗木栽培，有的農(nóng)戶已發(fā)展各類苗木200余畝。因此，該項目的實施，有利于形成“公司+農(nóng)戶”規(guī)模化經(jīng)營模式。

4.2 承辦單位實力雄厚。某公司有著近30年的苗木經(jīng)營史，擁有小龍柏嫁接等先進栽培管理技術，基地規(guī)模達到1000余畝，帶動專業(yè)戶2000余戶。專業(yè)技術人員達130余人，擁有國際先進配套設備30臺（套），是一家以市場為導向，以誠信為根本，集專業(yè)性、技術性、科學性、經(jīng)營性于一體的園林企業(yè)。其負責施工的綠化工程多次榮獲省、市優(yōu)良工程獎，連續(xù)多年被評為“守合同，重信用”企業(yè)。公司現(xiàn)正以一流的管理、一流的隊伍、一流的工程、一流的服務，構(gòu)筑國內(nèi)一流園林綠化工程企業(yè)。項目擔保企業(yè)為國家二級資質(zhì)企業(yè)，先后承建了XX國際機場，經(jīng)十西路和山師新校區(qū)等大型綠化工程，吸納青年員工1000余人，有效提高了當?shù)厍嗄贽r(nóng)民的自主創(chuàng)業(yè)能力，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的目標，企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

4.3近郊優(yōu)勢明顯，市場前景廣闊。項目區(qū)距離XX城區(qū)僅3公里，水、電、路、通迅等條件優(yōu)越，有利于苗木銷售，適合發(fā)展花卉，苗木產(chǎn)業(yè)。隨著省城XX“東拓、西進、南控、北跨、中疏”戰(zhàn)略的實施，XX城區(qū)建設步伐進一步加快，大學科技園、XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等五大片區(qū)建設日新月異。新城區(qū)需要新綠化，這為該項目的實施及項目承辦單位的再發(fā)展提供了歷史發(fā)展機遇。

4.4 各級領導十分重視。市、區(qū)、街道各級都把花卉苗木生產(chǎn)作為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要戰(zhàn)略措施，列入平原地區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，研究制定了鼓勵發(fā)展的政策、措施，成立了專門工作班子，幫助解決工作中遇到的困難和問題。項目區(qū)內(nèi)各村也立足實際，因勢利導，大力宣傳，鼓勵群眾大搞花卉苗木種植，并不斷引進科技含量高、市場前景好的新品種，促其形成規(guī)模，努力使這一產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，成為建設社會主義新農(nóng)村的一大亮點。

第五章 市場前景分析

從國際社會來看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產(chǎn)業(yè)之一，苗木花卉產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易的大宗商品，消費量迅猛增長。據(jù)統(tǒng)計，****年世界花卉苗木消費額150億美元，****年接近300億美元，****年開始，我國的花卉綠化苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準了中國市場，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產(chǎn)品或建立花卉苗木生產(chǎn)基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。

從XX省來看，省委、省政府根據(jù)國務院《關于進一步推進全國綠色通道建設的通知》精神，制定了全省貫徹實施和目標：至****年，力爭全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均達到90%以上。省城XX、大學科技園及XX城區(qū)的開發(fā)建設，給城市綠化帶來新課題。中央提出了建設社會主義的新農(nóng)村的目標要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應完全呈日趨增長之勢。

第六章 項目建設內(nèi)容及投資估算

本項目主要建設內(nèi)容為苗木生產(chǎn)基地，種苗試驗基地，花卉市場、苗木市場建設?？偼顿Y2374萬元。

6.1 苗木生產(chǎn)基地總規(guī)模10000畝，其中投資建設2000畝，帶動周圍生產(chǎn)基地8000畝，投資1524萬元。

（1）苗木生產(chǎn)基地需租憑土地2000畝，每畝500元，苗木生長周期3年，需投資300萬元。

（2）新打機井20眼并配套，新建機井房20座，建變壓器2座，架輸電線路5000米，投資50萬元。（3）建設低壓輸水管道1.2萬米，投資24萬元。（4）新修水泥道路（C30公分，厚18厘米）寬4.5千米,投資150萬元。

（5）苗木栽植2000畝以喬木、灌木為主,投資1000萬元。6.2 種苗試驗基地建設：

建種苗試驗棚50個，每個5萬元，占地50畝，投資250萬元。

6.3 花卉市場建設：

建一處以標準鋼架結(jié)構(gòu)冬暖式花卉市場，占地20畝，建筑面積4000平方米，投資500萬元。

6.4 苗木市場建設：

建苗木市場一處，占地100畝，投資50萬元。

第七章 項目效益分析

7.1 經(jīng)濟效益分析：

隨著我國城市化進程的加快，苗木市場潛力巨大，社會效益和經(jīng)濟效益非?？捎^。

（1）項目成本（每畝）：

購買苗木種苗5000元，設備析舊1185元，其他420元，合計每畝成本6605元。

（2）項目測算：平均年銷售總額2600萬，凈利650萬凈利率30.9%；投資回收期3.68年。

7.2 生態(tài)效益：

（1）保持水土，凈化空氣，減少污染；（2）吸收和降低噪音。7.3 社會效益：

通過苗木基地帶動周邊農(nóng)戶6000戶，發(fā)展苗木8000畝，增加青年就業(yè)10000個，使農(nóng)民人均純收入每年增加6000元，農(nóng)村閑散勞動力得到充分利用；通過推動應用科學技術，農(nóng)民群眾的勞動能力和科學文化素質(zhì)得到提高，從而實現(xiàn)“科技興農(nóng)”目標。

第八章 項目設計方案

8.1 項目技術方案：

第九章 組織管理與勞動定員

9.1 組織管理：

該項目建成后，實行獨立法人，項目實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。

根據(jù)項目的組成，公司下設總經(jīng)理辦公室、技術開發(fā)部、市場部、財務部、培訓部、良種繁育部和行政部?？偨?jīng)理辦公室負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術開發(fā)部負責公司苗木新品種的引進；市場部負責產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務部負責公司的財務結(jié)算工作；培訓部負責青春創(chuàng)業(yè)人員的培訓工作；良種繁育部負責苗木花卉的繁育；行政部負責公司的后勤、保衛(wèi)工作。

9.2 工作制度：

公司除試驗基地部分年工作時間為365天外，其余崗位年工作時間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。

9.3 勞動定員：

本項目勞動員共計261人，具體定員下表：

9.4 勞動力來源：

本項目所需管理人員和技術人員從社會招聘解決，生產(chǎn)工人從當?shù)剞r(nóng)村青年中招收。

第五篇：食用菌可行性研究報告

漳平市榮鑫貿(mào)易有限公司

1000 畝 食 用 菌 示 范 基 地 建 設 項 目 可 研 報 告

漳平市榮鑫貿(mào)易有限公司

2016-02-04 1

目錄

第 一 章 項目概要.........................................3 第 二 章 效益分析.......................................4 第 三 章 項目建設的必要性和可行性.........................5 第 四 章 初步可行性研究報告編制的依據(jù)和研究范圍...........9 第 五 章 項目建設規(guī)模及建設內(nèi)容.........................11 第 六 章 投資概算與資金籌措.............................12 第 七 章 技術方案.......................................14 第 八 章 環(huán)境保護、勞動安全.............................16 第 九 章 組織機構(gòu)和人力資源管理...........................16 第 十 章 工程建設實施進度.................................19 第 十一 章 經(jīng)濟效益分析..................................19

第一章 項目概要

1、項目名稱：1000畝食用菌示范基地建設項目

2、建設單位：漳平市榮鑫貿(mào)易有限公司

3、項目法人：詹如榮

4、建設性質(zhì)：新建

5、建設地點：漳平市象湖鎮(zhèn)象湖村

6、建設期限：2016 年 03 月至 2016 年12月。

7、建設規(guī)模：新建年產(chǎn)香菇、杏鮑菇、地栽黑木耳培養(yǎng)基 1000 萬袋制種廠 2 座.8、具體建設內(nèi)容：（1）菌種廠：占地 600 畝，其中：原料庫150畝，拌料及裝袋車間，滅菌室，制種室，接種室，養(yǎng)生室共計450畝。其中菌種廠土建工程共計 6400 ㎡。主要設備包括木宵粉碎機械、制種設備、接種設備、拌料機、裝袋機、鍋爐、滅菌箱等設備。配套設施包括增溫及加濕設施，養(yǎng)生架等。（2）大棚養(yǎng)菇示范點：3 個大棚養(yǎng)菇示范點，示范點占地 350 畝，鋼管連拱大棚，并配套三層養(yǎng)菇鋼架、加溫補濕及通風設施。

（3）食用菌深加工車間占地50畝，其中建筑面積 3000 ㎡：包括大型全自動保鮮烘干、包裝流水線一條。

第二章 效益分析

1、經(jīng)濟效益：

香菇每年可培育 2 茬。每袋產(chǎn)量為 1.5 公斤，1000 萬袋年產(chǎn)鮮菇 1500萬公斤，市場銷售平均 6 元／公斤，年產(chǎn)值 9000 萬元，農(nóng)戶養(yǎng)菇每袋可獲純利潤 3 元，每年養(yǎng)菇產(chǎn)業(yè)增收 3000 萬元，平均每戶純收入 3 萬元。香菇制種廠年加工培養(yǎng)基 1000 萬袋，每袋售價 2.0 元，年產(chǎn)值 2000 萬元，每袋純利潤 0.7 元，年獲利潤 1400 萬元。地栽木耳，每年培育 2 茬，每畝栽植 2 萬袋，每袋產(chǎn)干木耳 150 克，每公斤 80 元，每畝產(chǎn)值 10 萬元。

2、社會效益：

制種廠用工 150 人，養(yǎng)菇戶每戶投勞力 2 人，從而使香菇產(chǎn)業(yè)年解決返鄉(xiāng)務工農(nóng)民就業(yè) 2000 人。茶葉、香菇、黑木耳是西鄉(xiāng)三寶，而沙河鎮(zhèn)種植食用菌歷史由來已久，當?shù)叵愎?、黑木耳等食用菌種植專業(yè)戶很多。食用菌產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被當?shù)厝罕娏私獠⒔邮埽麄冋莆樟艘欢ǖ氖秤镁耘嗉夹g。但是目前由于規(guī)模小，深加工能力低，抗市場風險能力小。已經(jīng)不適應市場規(guī)?；蚧陌l(fā)展需要。因此在繼承傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時要發(fā)展高檔次，高附加值，新品種食用菌，已經(jīng)成為食用菌產(chǎn)業(yè)的必然趨勢。而杏鮑菇屬于食用菌類高檔珍稀菌類，其營養(yǎng)價值和市場前景非常看 4 好，更適合深加工外銷，一旦規(guī)?；a(chǎn)形成，必將帶動生產(chǎn)、加工、銷售第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進西鄉(xiāng)經(jīng)濟的快速發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。

3、生態(tài)效益

生產(chǎn)香菇、杏鮑菇和地栽木耳的原料主要是林區(qū)剩余物和農(nóng)產(chǎn)品廢棄物，如枝椏柴、伐區(qū)剩余物、農(nóng)作物秸稈等廢棄物，實屬廢物利用。生產(chǎn)加工過程對環(huán)境沒有任何污染或破壞，對保護生態(tài)西鄉(xiāng)，打造綠色西鄉(xiāng)能起到積極地推動作用。項目的實施符合循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展戰(zhàn)略。

因此該高新食用菌研發(fā)項目一旦實施必將給象湖鎮(zhèn)周邊群總帶來良好的經(jīng)濟效益，為創(chuàng)建和諧象湖，生態(tài)象湖，平安象湖起到不可估量的推進作用。

第三章 項目建設的必要性和可行性

從中央到地方都在高度關注“三農(nóng)”問題，全國都在千方百計為農(nóng)民增收找出路，尤其是近來的世界經(jīng)濟危機的發(fā)生，導致大量農(nóng)村務工農(nóng)民返鄉(xiāng)，農(nóng)民工就業(yè)和農(nóng)民的增收在此成為社會關注的焦點。幫助農(nóng)民工解決就業(yè)提高收入不僅是破解“三農(nóng)”問題促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)村繁榮的大事，也是化解社會矛盾、促進社會和諧穩(wěn)定，保持經(jīng)濟平穩(wěn)增長的大事，各級政府以及社會應責無旁貸。高效食用菌產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，是促進農(nóng)民增收的 5 一條有效途徑，該項目的建設對支持“三農(nóng)”具有很強的社會意義和現(xiàn)實意義。

隨著人們生活水平的不斷提高，消費者更注重健康，對食品的要求不僅要營養(yǎng)而且更看重保健。食用菌的營養(yǎng)和保健作用已經(jīng)被全社會廣泛認同，而香菇、杏鮑菇是食用菌類的珍稀品種，其口感、營養(yǎng)、保健作用在食用菌類中屬極佳品種。它具有極好的營養(yǎng)價值，完全具備了人體所需的蛋白質(zhì)、維生素、碳水化合物，含有十八種氨基酸等多種精華和營養(yǎng)成分，富含人體必需的多種維生素和微量元素?？诟袠O好、清脆爽滑，風味獨特，香甜適口，又久煮不爛，既可生食又可熟加工，是大宴國宴不可缺少的美味佳肴。其藥用價值也很高，性平、味甘、具有潤肺健脾、生津、補血強精之功效，經(jīng)常食用能起到滋陰補腎、固本培元、止咳益胃、潤腸和血、強心補腦、益智明目、健體提神、除勞祛癥等獨特療效。具有良好的美容價值，它具有促進皮膚健康，清潔毛孔、澤膚津發(fā)、悅顏潤姿、嫩膚美容經(jīng)常食用能夠起到補血養(yǎng)顏，青春常駐，延緩衰老等作用。杏鮑菇的保健和滋補價值，它可提高人體免疫力，降低膽固醇，防癌，抗癌，防止失眠健忘，頭昏耳鳴，疲勞乏力，食欲減退的作用，是防止高血壓，心臟病、腦血栓、肝硬化、糖尿病等良好的保健佳品。也是中老年、亞健康人群、成長兒童、高強度腦力勞動者、孕婦、術后放療、癌癥患者的最好滋補佳品。因此，開發(fā)利用好食用菌產(chǎn)業(yè)，6 對改善人們生活質(zhì)量，提高國人健康，以及迎合國外需求，組織出口創(chuàng)匯，推動經(jīng)濟發(fā)展具有良好的必要性。

近年來，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以 7-10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達 20%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡導的二十一世紀天然、營養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。

食用菌作為國際公認的健康食品，在國內(nèi)外市場極為暢銷，每噸售價達

4000—10000 元人民幣，價格看好，效益可觀。有人預測 21 世紀的食品重點是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。

目前發(fā)達國家年人均占有蘑菇量已達 20 公斤，而我國僅 5 公斤。隨著人們生活水平和科學膳食意識的不斷提高，食用菌市場發(fā)展?jié)摿艽?。因此，開發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景和良好的經(jīng)濟效益。

工廠化周年栽培食用菌是近年來迅速發(fā)展起來的現(xiàn)代化食用菌生產(chǎn)技術，其特點為工廠化周年生產(chǎn)，實行環(huán)境控制智能化，生產(chǎn)操作自動化，產(chǎn)品質(zhì)量標準化。周年生產(chǎn)使周年供應成為可 7 能，尤其是反季節(jié)生產(chǎn)，使人們在一年四季都可吃到新鮮菇類食品，從而提高經(jīng)濟效益。

象湖鎮(zhèn)具有優(yōu)越的地理條件和自然環(huán)境，當?shù)厥秤镁a(chǎn)業(yè)已經(jīng)有相當好的生產(chǎn)基礎。勤勞的象湖人民在食用菌開發(fā)利用方面有著悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗。象湖的黑木耳和香菇種植已經(jīng)聞名遐邇，開發(fā)推廣高新食用菌產(chǎn)業(yè)有著得天獨厚的優(yōu)勢。象湖鎮(zhèn)冬無嚴寒夏無酷暑，氣候溫和濕潤極適合食用菌生長環(huán)境。一年四季均可種植。香菇、杏鮑菇和地栽木耳對纖維素、木質(zhì)素有極強的分解能力，需要豐富的碳源和氧源，特別是氧源豐富時，菌絲粗壯潔白，生長速度快，子實體產(chǎn)量高。一般農(nóng)作物秸稈、輔助與米糖、玉米粉、木宵、麩皮等均可進行栽培生產(chǎn)。地栽木耳可取代傳統(tǒng)的椴木栽培技術，更好的保護森林資源，增加林副產(chǎn)品附加值。生產(chǎn)原料可就地取材，十分豐富。溫濕度是食用菌生產(chǎn)的關鍵，菌絲生產(chǎn)濕度為 25℃，子實體形成和生長的溫度為 10-18℃，最適溫度為 12-15℃，濕度一般控制在 60-65％為宜。沙河鎮(zhèn)屬淺林區(qū)，對于食用菌生產(chǎn)來講，生產(chǎn)原料就地取材，且十分豐富。當?shù)仄骄鶞囟取?0℃，積溫在 5300-6500

℃之間，降水量充沛，空氣相對濕潤，終年氣溫在 3℃以上，其優(yōu)越的自然環(huán)境在全國而言都是食用菌生產(chǎn)得天獨厚的首選之 8 地。實踐證明也是如此，我公司經(jīng)過反復論證，通過香菇、杏鮑菇制種栽培技術引進，進行生產(chǎn)試驗，建立示范點，已經(jīng)取得圓滿成功。

因此，項目擬充分利用我區(qū)豐富的農(nóng)付產(chǎn)品，建設“食用菌工廠化栽培示范項目”，進行規(guī)范化、規(guī)?；?、工廠化周年生產(chǎn)食用菌。項目的建設對促進我縣成為食用菌發(fā)達大縣，把食用菌作為創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、城市“菜籃子工程”、扶貧產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民發(fā)財致富的途徑，對促進我區(qū)食用菌生產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展具有重在意義。該項目建設的生產(chǎn)條件、環(huán)境和技術都已經(jīng)具備，項目建設可行。

第四章 初步可行性研究報告編制的依據(jù)和研究范圍

1、《投資項目可行性研究指南（試用版）》；

2、建設部和國家計委 1993 年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》；

3、建設單位提供的有關資料；

（二）可行性研究的范圍

本項目主要進行項目的技術和經(jīng)濟可行性分析，項目研究內(nèi)容主要包

（一）可行性研究報告編制的依據(jù)

括：項目建設背景和必要性、市場預測分析、建設規(guī)模、場址選擇、建設條件、技術方案、環(huán)境保護、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟效益測算和評價等。

（三）初步可行性研究結(jié)論及建議本項目經(jīng)調(diào)查研究、分析后認為：

1、本項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質(zhì)品種，通過工廠化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)和高效。

2、經(jīng)過測算，本項目總投資 4800 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 4000 萬元，流動資金投資800萬元。建成投產(chǎn)后，年增加銷售收入 9000 萬元，項目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，按國家規(guī)定免稅征銷售稅金，年利潤總額 2000 萬元，所得稅前財務內(nèi)部收益率為 47.31%，財務凈現(xiàn)值為 363.95 萬元,投資回收期為 1.12 年；稅后財務內(nèi)部收益率為 33.37%，財務凈現(xiàn)值為 218.91 萬元，投資回收期為 1.89 年，項目的財務效益很好，經(jīng)濟效益顯著。

綜上所述，本項目在技術上可行，經(jīng)濟上比較合理，財務效益和國民經(jīng)濟效益均符合有關可行性報告編制要求，條件具 10 備，項目可以興建。建議各級主管部門盡快批準項目建設，落實建設資金，以便盡快組織實施。

第五章 項目建設規(guī)模及建設內(nèi)容

項目經(jīng)營采取“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)模式，由我公司統(tǒng)一制種裝袋培養(yǎng)基通過養(yǎng)生完成后送農(nóng)戶培養(yǎng)鮮菇，由企業(yè)和農(nóng)戶簽訂收購合同，再由公司統(tǒng)一收購后進行深加工銷售。讓農(nóng)戶零風險生產(chǎn)經(jīng)營。食用菌深加工車間可將當?shù)氐暮谀径?、香菇進行深加工，增強附加值，提高抵御市場風險的能力。因此、目前項目建設內(nèi)容包括兩部分：一是菌種廠的建設；二是農(nóng)戶養(yǎng)菇室及大棚栽培設施建設。

（一）菌種廠建設

1、土建工程：

（1）原料庫：主要用于生產(chǎn)原料儲備，建筑面積 1000 ㎡，磚混結(jié)構(gòu)。

（2）拌料車間：建拌料及袋裝車間 1000 ㎡，磚混結(jié)構(gòu)。（3）滅菌車間：對培養(yǎng)基高溫滅菌，建設面積 500 ㎡。（4）制種室 1000 ㎡（5）接種室 1000 ㎡（6）養(yǎng)生室 1900 ㎡

菌種廠建設共計建筑面積 6400 ㎡。深加工車間 3000 ㎡。

2、儀器設備：

粉碎機 4 臺，鍋爐 4 臺；日滅菌 2 萬袋的滅菌箱 2 套；拌料機 10 臺；裝袋機 20 臺；制種儀器 3 套；接種設備 200 套。

（二）深加工包裝車間建設

1、土建工程；烘干包裝車間 3000 ㎡。

2、烘干包裝設備：全自動保鮮烘干生產(chǎn)流水線一條，精選包裝設備一套。

（三）大棚養(yǎng)菇示范點 3 個

示范點設鋼管大棚占地 150 畝，并配套三層養(yǎng)菇鋼架、加溫補濕及通風設施。

（四）大棚養(yǎng)菇示范 1000 戶：

1000 戶示范養(yǎng)菇戶。每戶利用 3 間房搭竹架間 200 ㎡或建一個 300 ㎡的大棚年 2 茬養(yǎng)菇 1 萬袋。1000 戶年養(yǎng)菇 1000 萬袋。

第六章 投資概算與資金籌措

一、項目總投資

本項目總投資為4800萬元，其中建設投資4000萬元，流動資金投資800萬元。

二、建設投資估算 １、估算依據(jù)

12(1)對于本項目的土建工程投資估算，主要參照目前類似建筑物的造價，并結(jié)合當前建筑材料現(xiàn)行市場價格進行估算。

(2)設備購臵費已包括安裝費、備品備件和運雜費，經(jīng)市場詢價后進行估算。

(3)其他費用按國家或自治區(qū)規(guī)定的費率估算。

2、估算結(jié)果

本項目的建設投資為 4800 萬元，其投資構(gòu)成情況如下

（一）土建工程：1400萬元

1、菌種廠建筑面積6400 ㎡，平房磚混結(jié)構(gòu)，每平方按單價 900 元／㎡，計 600萬元。

2、養(yǎng)菇大棚 10 萬㎡，造價 80 元／平方米，計 800 萬元。

（二）設備購臵及安裝費 3000 萬元

1、菌種廠設備投資 400 萬元；包括裝袋機 20 臺、攪拌機 10 臺、粉碎機4 臺、滅菌鍋爐 4 套、接種箱 200 個。

2、全自動保鮮烘干加工包裝流水線一條 1600 萬元。養(yǎng)菇示范大棚投資1000 萬元。

三、流動資金估算

根據(jù)實際生產(chǎn)情況，運用分項估算法估算生產(chǎn)所需要的流動資金為 400萬元。袋料按每袋成本價為 1.28 元計算。

四、資金籌措 總投資 4800 萬元，其中申請農(nóng)業(yè)扶持資金 500萬元,單位自籌3300萬元，銀行貸款1000萬元。

第七章 技術方案

一、總體思路

1、香菇是常溫菇種，在 9 月－5 月利用自然溫度，實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。

2、地栽木耳，在每年 4 月—10 月常溫種植 2 茬。

3、杏鮑菇可以在 11 月－翌年 2 月利用自然溫度進行栽培生產(chǎn)，3 月－10 月利用冷庫可以實現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。

4、培養(yǎng)基配方中添加鋸末、木屑、麩皮、玉米粉、玉米芯、玉米粒、玉米稈、及農(nóng)作物的加工下腳料等，篩選出適合我區(qū)當?shù)夭牧系呐囵B(yǎng)基配

方。

5、通過不同材料的栽培料配方的含水量、PH 值、持水性、透氣性、滅菌時間、接種量的大小、菌絲萌發(fā)的快慢、接種成功率和產(chǎn)量的高低等，形成科學的生產(chǎn)技術。

6、對菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕等條件進行控制，以實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

二、技術路線

木屑、鋸末等農(nóng)林廢棄物 溫度、濕度 ↓ ↙/ 栽培料配制→裝袋→滅菌→冷卻→接種→發(fā)菌管理→出菇管理

三、技術目標

1、技術指標

(1)香菇生物學效率 70％、地栽木耳生物學效率 70%、杏鮑菇生物學效率 75％以上。

(2)工廠化栽培每天生產(chǎn)香菇 800Kg，生產(chǎn)地栽木耳 500kg，生產(chǎn)杏鮑菇

300Kg。

2、工廠化栽培

進行 2－3 種珍稀菇種、每天都有鮮菇出產(chǎn)的周年栽培。對一些自然條件下不能周年栽培的菇類進行規(guī)?；?、工廠化栽培，主要解決菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕條件，以實現(xiàn)周年栽培。

3、選用栽培食用菌的適宜配方主要解決利用我區(qū)的農(nóng)林作物廢棄物等栽培一些食用菌生長發(fā)育所需要的營養(yǎng)，并協(xié)調(diào)處理培養(yǎng)料的吸水、保水及通氣問題。

4、總結(jié)出適合于我區(qū)的食用菌工廠管理技術。為工廠化生產(chǎn)示范推廣提供保證。

第八章 環(huán)境保護、勞動安全

一、設計依據(jù)

(1)《建設項目環(huán)境保護管理條例》（1998 年 11 月 29 日中華人民共和國國務院令第 253 號）；

(2)《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》（1987 年 3 月 20 日國環(huán)字 1987.002

號國家計委、國務院環(huán)境保護委員會）；

(3)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GHZBI—1999；

(4)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》GB5084—92；

(5)《惡臭污染物排放標準》GB14554—93；

(6)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348—90；

二、污染源

本項目的污染源主要是用來培育食用菌的培養(yǎng)基。

三、環(huán)保措施和方案

經(jīng)培育食用菌后的培養(yǎng)基料是很好的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)肥料,可以直接用于農(nóng)作物施肥。

四、環(huán)境保護標準

污水：PH6～9，BODs≤150mg/升，CODcr≤150mg/升，懸浮物≤300mg/ 升。

五、勞動安全與衛(wèi)生

1、本項目在生產(chǎn)過程中雖然沒有產(chǎn)生有害物質(zhì)和有害氣體，但總的原則是“安全第一，預防為主”，保護工作人員的身體健康、正常生活和生產(chǎn)。

2、在總體布臵上，建筑物之間的間距均按國家防火規(guī)定要求合理布臵，各區(qū)設備臵消防給水管道設施，室內(nèi)設臵泡沫滅火器。為避免觸電、機械事故發(fā)生，電器設備的金屬外殼要做接地保護，配電系統(tǒng)采用零保護，機械傳動部分要加罩保護，其余各項設備均采用安全保護。并建立嚴格的規(guī)章制度，嚴格按操作規(guī)程進行操作，防止意外事故的發(fā)生。

3、生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進行安全知識培訓。

4、搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)勞動條件，對提高勞動者的積極性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟效益等都有積極作用，故在安全衛(wèi)生方面，要按照《勞動法》、《食品衛(wèi)生法》等有關法規(guī)、完善各種安全衛(wèi)生制度，從根本上保障職工的安全與健康。

第九章 組織機構(gòu)和人力資源管理

一、經(jīng)營管理

食用菌廠實行獨立核算，自主經(jīng)營，自擔風險。

二、組織機構(gòu)及勞動定員

公司下設綜合管理部、生產(chǎn)技術部、廣告營銷部、財務部、深加工車間。公司定員 40 人。

三、勞動管理

按國家《勞動法》和《企業(yè)法》規(guī)定，除承擔單位現(xiàn)有的人員和技術力量外，在全市范圍內(nèi)招聘技術人才，其余員工采取就地招聘。建立嚴格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓，考核合格后上崗。企業(yè)員工享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會勞動保險、人身保險、醫(yī)療衛(wèi)生保險等。員工必須按合同履行職責，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。

四、人員培訓

根據(jù)現(xiàn)有的技術力量和項目規(guī)模及管理需要，對員工除上崗前的培訓外，定期分批將各管理部門有關人員選送到有關大專院校、科研單位進修學習，提高各層次人員的科技素質(zhì)，更好地為項目服務。此外，企業(yè)還應經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門 18 等一些有豐富實踐經(jīng)驗的專家、教授、科技人員到企業(yè)指導生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術培訓課，從而提高職工的科技水平。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術水平進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。

第十章 工程建設實施進度

一、項目工期

為了加快工程進度，控制工程投資，確保工程質(zhì)量，項目建設領導成員統(tǒng)一布臵實施計劃，選擇有豐富實踐經(jīng)驗、技術水平高、信譽好的施工隊伍施工建設和安裝設備。項目計劃工期為十個月。

二、建設進度安排

本項目經(jīng)有關部門審批立項后，就可以進入工程設計和建設實施階段。估計工程設計 2 個月，三通一平1 個月，土建 5 個月，設備采購 3 個月，設備安裝、調(diào)試 1 個月，引種、培育 2 個月。工程穿插進行，建設工期 10個月。

個月。工程建設從 2016 年 3 月開始，計劃在 2016 年 12 月底完成。

第十一章 經(jīng)濟效益分析

一、估算依據(jù)

１、產(chǎn)量

項目達產(chǎn)后預計年產(chǎn)鮮香茹 1000 萬公斤，鮮杏鮑茹 300 萬公斤，干黑木耳 20 萬公斤。

２、建設期

根據(jù)施工進度安排，工程建設期 十個月。

３、計算期

計算期包括生產(chǎn)經(jīng)營期和建設期，建設期 10 個月，生產(chǎn)經(jīng)營期為 10 年。

４、達產(chǎn)情況

工程在第一年建成后，第二就達到設計能力的 100%。

５、總投資估算本項目的總投資為 4800 萬元，其中:

⑴建設投資 4400 萬元；

⑵流動資金為 400萬元。

6、產(chǎn)品價格

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國工農(nóng)業(yè)稅暫行條例》及地方有關規(guī)定，本項目銷售免稅。所得稅稅率為 33％。香茹、杏鮑茹的售價分別按 6 元/公斤、7 元/公斤、干黑木耳為 80 元/公斤計。

7、稅金及附加

8、香茹的生物轉(zhuǎn)化率為 70%，杏鮑茹的生物轉(zhuǎn)化率為 75%，兩種茹每天投培養(yǎng)基干料重量均為 1100 公斤。香茹的培養(yǎng)基干料成本為 2780 元，杏鮑茹的培養(yǎng)基干料成本為 1733.2 元。

9、項目技術人員及管理人員共 20 名，月平均工資為 2500 元，生產(chǎn)員工按件取酬。

10、水電費

水費按 1.8 元/噸，電費按 0.99 元/度計。

11、折舊費和攤銷費

按平均年限法折舊，房屋建筑物按 10 年折舊，設備及其他按 10 年折舊，殘值率按 5％計算。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷。

12、維修費按建設投資的 4％計列。

13、其他費用（含銷售費、企管費等）銷售費、企管費按銷售收入的 8％計列。

二、經(jīng)濟效益估算

1、銷售收入估算

經(jīng)測算，項目主要收入來源為香茹和杏鮑菇，年銷售香茹 1000 萬公斤，杏鮑菇 300 萬公斤，干黑木耳 20 萬公斤，廢料年產(chǎn)量約 2 萬噸，其中 70%

左右可作肥料，收入較少可忽略不計。正常年項目產(chǎn)值收入 9700 萬元。

2、總成本費用估算

項目正常生產(chǎn)年總成本費用為 2500 萬元，其中固定成本 1215 萬元，可變成本 1285 萬元。項目每年的經(jīng)營成本為 2500 萬元。

３、利潤總額及分配

正常生產(chǎn)年年均利潤總額為 3000 萬元，按 33％的稅率交納所得稅。正常生產(chǎn)年年均稅后利潤為 2010 萬元，稅后利潤提留 15％作盈余公積金。

投資凈利潤率＝年凈利潤/投資總額×100%=80.40％

2、財務內(nèi)部收益率全部投資財務內(nèi)部收益率所得稅前為 47.31%，稅后為 33.37％，3、財務凈現(xiàn)值 財務凈現(xiàn)值稅前為 3000 萬元，稅后為 2010 萬元（ic=10％），4、投資回收期

投資回收期稅前為 1.10 年，稅為 1.24 年（不含建設期 1 年）。

從以上各項指標結(jié)果看出，本項目的各項盈利指標均大于基準收益（盈利）水平。

三、效益評價指標

1、盈利能力分析

四、不確定性分析

1、盈虧平衡分析

本項目達產(chǎn)年總成本為 2500 萬元。其中固定成本 1215 萬元，年可變成本 1285 萬元，銷售稅金為 0 萬元，年均銷售收入 9000 萬元。經(jīng)測算，項目盈虧平衡點為：BEP＝27.80％，盈虧平衡點的收入為 9000×27.80％＝

2502 萬元。

結(jié)果表明，當項目生產(chǎn)能力利用率為 27.80％，年收入達到 2502 萬元時，財務就能保本，若超過此收入有盈利，反之則虧損。因此，本項目具有較強的市場適應能力。

2、敏感性分析

為尋找項目的敏感因子和分析項目在各種可變狀態(tài)下的盈利能力、清償能力。本分析共進行了 6 種狀態(tài)下的財務評價。結(jié)果表明，當建設投資、經(jīng)營成本、商品銷售分別±10％時，其稅前稅后財務內(nèi)部收益率均在 10％

以上，遠大于基準收益水平。因此該項目有一定的抗風險能力。

從各種因素變化情況看，產(chǎn)品銷售價格的變化最為敏感，其次是經(jīng)營成本。

控制主要因素的措施：

①銷售因素的控制，首先對產(chǎn)品保質(zhì)、保產(chǎn)，充分發(fā)揮測定中心的作用，疏通銷售渠道。

②加強經(jīng)營成本管理，進行經(jīng)營成本網(wǎng)絡計劃，做到事前控制，事后核算，達到企業(yè)管理預期的目的。

③投資因素控制，要確保資金盡快到位，使項目正常投產(chǎn)。

五、社會效益分析

項目完成后，制種廠用工 150 人，養(yǎng)菇戶每戶投勞力 2 人，從而使香菇產(chǎn)業(yè)年解決返鄉(xiāng)務工農(nóng)民就業(yè) 1750 人。食用菌產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被當?shù)厝罕娏私獠⒔邮埽麄冋莆樟艘欢ǖ氖秤镁耘嗉夹g。但是目前由于規(guī)模小，深加工能力低，抗市場風險能力小。已經(jīng)不適應市場規(guī)?；?，全球化的發(fā)展需要。因此在繼承傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時要發(fā)展高檔次，高附加值，新品種食用菌，已經(jīng)成為食用菌產(chǎn)業(yè)的必然趨勢。食用菌其營養(yǎng)價值和市場前景非常看好，更適合深加工外銷，一旦規(guī)?；a(chǎn)形成，必將帶動生產(chǎn)、加工、銷售弟二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民和下崗工人的就業(yè)機會和地方財政收入，促進象湖經(jīng)濟的快速發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收發(fā)展地方經(jīng)濟起到積極的促進作用。