第一篇：專賣監(jiān)督管理科質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告

專賣監(jiān)督管理科質(zhì)量和職業(yè)健康 安全管理體系運行情況報告

本公司自制定并開始試行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文件以來，專賣部門對體系的認識進一步提高，較好地完成了體系要求的各項工作，質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運行良好，為專賣管理工作的開展提供了強有力的支撐和保障，專賣部門的質(zhì)量管理逐步走上正軌。下面就近年來質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運行情況匯報如下：

一、質(zhì)量管理目標實現(xiàn)情況

專賣監(jiān)督管理科為了認真貫徹落實市局（公司）質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理方針，組織實施了職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。認真查找了存在的問題和不符合項，落實了整改措施，及時進行完善和整改。自體系運行以來，專賣部門目標基本得到了實現(xiàn)。

一是開展危險源的調(diào)查和評價。結(jié)合專賣部門的實際，進一步針對可能會造成損壞財物、危害環(huán)境、影響人體健康，甚至造成人體傷害事故等潛在的危險源進行評估和辨識。針對重要危險源編制了管理方案，并通過嚴格執(zhí)行管理方案的有關(guān)條款，職業(yè)健康安全重要危險源控制效果較好，達到預(yù)期要求；通過有關(guān)部門的專項檢查，尚未發(fā)現(xiàn)由于重要危險源導(dǎo)致的事故或事件的發(fā)生，達到了無重大人員傷亡事故、無重大火災(zāi)爆炸及漏電事故、無重大交通責任事故的職業(yè)健康安全目標，與重要危險源有關(guān)的運行過程的控制效果良好。

二是加強體系文件管理。按程序的規(guī)定對文件的發(fā)放、修訂、回收，進行了的標識，根據(jù)體系的十七要素，分類歸檔了的各種記錄、文件和相應(yīng)臺賬資料，較為翔實地記錄了體系建設(shè)的概況，提供了符合職業(yè)健康安全管理體系運行的痕跡。

三是高度重視體系“貫標”工作，確保職業(yè)健康安全管理體系目標的完成。在體系運行的過程中，本部門認真學習體系文件，全面掌握體系標準的基本內(nèi)容，深刻領(lǐng)會其精神實質(zhì)，科長帶頭遵守體系文件的各項規(guī)定，確保了貫標工作落到實處。職業(yè)健康安全管理體系在我單位經(jīng)過三年多的運行，專賣管理水平逐步邁上規(guī)范化、制度化的軌道，體系的方針和目標基本上適合于企業(yè)改革發(fā)展要求。

二、體系建設(shè)工作運行質(zhì)量（效果）顯著。

質(zhì)量管理體系是一個與時俱進的標準，是在實踐中不斷總結(jié)、不斷完善、不斷提升的標準。體系的建立是一個系統(tǒng)工程，通過系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化流程、完善制度，從而形成用制度約束行為、用流程明確職責、用標準規(guī)范辦事、高效順暢、不斷創(chuàng)新、充滿活力的運行機制。認真分析基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程，準確把握核心思想與體系模式。把體系建設(shè)融入到當前的各項中心工作當中。

1、良好的運營管理。煙草專賣管理案件結(jié)案率達到了100％，煙草專賣案件行政復(fù)議率為零，沒有發(fā)生行政訴訟案件。煙草專賣質(zhì)量管理分目標得以順利實現(xiàn)。

2、依法行政、文明執(zhí)法情況。三年來，全市煙草專賣管理工作在省局和地方政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實國家局提出的“卷煙上水平”戰(zhàn)略任務(wù)和省局“八突破”工作要求，繼續(xù)深入開展“抓基層、打基礎(chǔ)、上水平”工作，緊緊圍繞“全面加強市場管理工作、提升市場管理基礎(chǔ)”的專賣工作指導(dǎo)思想，切實履行煙草專賣管理職責，加強市場監(jiān)控，嚴格內(nèi)部監(jiān)管，強化基礎(chǔ)管理，規(guī)范執(zhí)法行為，通過全體專賣管理人員的不懈努力，較好地完成了年度工作目標任務(wù)，有效地維護了我市卷煙市場經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。就2010年來，全市共查處涉煙案件1718起，比上年同期上升27.26%；查獲非法“三煙”數(shù)量3504件、案值1085.78萬元，分別比上年同期上升176%和58.7%；其中假煙2504件、標值603.14萬元，分別比上年同期上升449%和167%；打擊不法煙販32人，其中判刑12人，刑拘20人，成功偵破了黃石歷史上第一起案值達5000萬元的部督涉煙案件，受到了上級有關(guān)部門的好評。

3、突出內(nèi)外協(xié)作，強化機制建設(shè)。全市各單位按照省、市局專賣管理工作總體安排，積極落實國家局提出的“毫不松懈、守土有責、鞏固成果、嚴防反彈”卷煙市場監(jiān)管指導(dǎo)思想，認真落實省、市局《關(guān)于加強卷煙零售市場監(jiān)督管理的考核辦法》，結(jié)合市場實際，采取得力措施，以“市場整頓、破網(wǎng)堵源”為專賣稽查工作主要手段，加大了對非法“三煙”的市場清理力度，加大了對販售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)的打擊懲罰力度，加大了對無證經(jīng)營卷煙行為的聯(lián)合查處力度，使我市卷煙市場的控制力得到了進一步增強，有力地維護了我市卷煙市場經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。

一是進一步完善了煙草專賣聯(lián)合執(zhí)法機制，扎實開展了卷煙打假、市場整頓專項行動工作。全市各單位在“政府牽頭、部門配合、齊抓共管”的卷煙打假聯(lián)合執(zhí)法機制總體原則下，積極主動加強與公安、工商、交通、質(zhì)監(jiān)等執(zhí)法部門聯(lián)系協(xié)作，進一步充實、完善了與公安、工商等部門的聯(lián)合執(zhí)法機制，繼續(xù)保持了卷煙市場整頓的高壓態(tài)勢和旺盛的卷煙打假斗志，扎實開展了卷煙打假、市場整頓專項行動工作。在今年二次（元旦春節(jié)及“五一”專項行動）全省卷煙打假市場整頓專項行動中，全市各級政府加強領(lǐng)導(dǎo)，煙草、公安、工商、交通、質(zhì)監(jiān)等部門各司其職、通力協(xié)作，2010年，全市共出動聯(lián)合執(zhí)法人員2.15萬余人次，檢查經(jīng)營戶8300余戶次。

4、加強法律宣傳服務(wù)。我們進一步開展執(zhí)法宣傳活動，積極營造良好的專賣管理社會氛圍。在每年“3.15”國際消費者權(quán)益日紀念活動中，全市各單位采取多種形式，認真開展了煙草專賣法律法規(guī)和真假卷煙鑒別知識的宣傳活動，三年來，全市參與宣傳活動人數(shù)200余人次，設(shè)臵各種煙草執(zhí)法宣傳展位，發(fā)放各種宣傳資料20000余份，現(xiàn)場咨詢解答消費者提問1500余人次，現(xiàn)場處理投訴15起。以上活動的有效開展，進一步宣傳了煙草專賣管理法律法規(guī)，宣傳了黃石煙草專賣執(zhí)法的良好形象，受到了廣大消費者的好評。同時，我們在煙草專賣行政執(zhí)法過程中，專賣監(jiān)督管理科、專賣稽查支隊通過市場調(diào)查、分析預(yù)測、與卷煙零售客戶和消費者溝通等形式，識別和明確卷煙零售客戶和消費者的需求和期望，收集各種要求和建議，征詢意見，對顧客滿意度進行了測量和評審，采取有效措施以滿足要求。

5、加強行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管。2009年以來，全市內(nèi)管工作認真貫徹落實國家局、省局關(guān)于行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的各項要求，切實落實監(jiān)管責任，狠抓《內(nèi)管工作規(guī)范》的貫徹落實，以過程控制和預(yù)警平臺為主要抓手，扎實推進內(nèi)管長效機制建設(shè)，進一步促進了內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

三、總結(jié)前期工作，進一步深入開展體系建設(shè)工作。專賣部門嚴格按照我市行業(yè)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系標準要求運行；通過宣傳動員、培訓(xùn)教育、貫徹落實，不斷提高了部門員工質(zhì)量和職業(yè)健康安全的意識、能力；通過內(nèi)部審核，專賣部門質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系基本符合標準和體系文件的要求；基本能夠按體系文件的要求對各過程進行控制，也基本實現(xiàn)局(公司)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理的方針和目標要求。

下一步，專賣監(jiān)督管理科將針對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，認真組織進行了原因分析，制定有效的糾正措施并認真實施，進一步達到規(guī)范運行的要求。

一、進一步加強對“貫標”工作的再教育、再學習、再認識。解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，充分認識到“貫標”的重要性、先進性和必要性。

二、進一步補充完善質(zhì)量職責的內(nèi)容。對崗位職責范圍進行界定，以保證質(zhì)量管理體系的完整性與全面性，做到職責明確，界定清晰，以確保各崗位職責的關(guān)聯(lián)性與獨立性。

三、進一步增強持續(xù)改進體系的意識。不斷明確糾正措施與持續(xù)改進的要求，掌握持續(xù)改進的節(jié)奏與方法，適時對所發(fā)現(xiàn)或感覺到的未達標項適時采取糾正措施，實施持續(xù)改進，有效提升鑒定質(zhì)量，建立起具有高效活力的質(zhì)量管理體系。

四、注重信息收集。經(jīng)常性地檢查體系運行的質(zhì)量情況，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)存在問題，使體系的科學性更加凸現(xiàn)。

第二篇：專賣監(jiān)督管理科質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告

專賣監(jiān)督管理科質(zhì)量和職業(yè)健康 安全管理體系運行情況報告

本公司自制定并開始試行質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系文件以來，專賣部門對體系的認識進一步提高，較好地完成了體系要求的各項工作，質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運行良好，為專賣管理工作的開展提供了強有力的支撐和保障，專賣部門的質(zhì)量管理逐步走上正軌。下面就近年來質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運行情況匯報如下：

一、質(zhì)量管理目標實現(xiàn)情況

專賣監(jiān)督管理科為了認真貫徹落實市局（公司）質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理方針，組織實施了職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。認真查找了存在的問題和不符合項，落實了整改措施，及時進行完善和整改。自體系運行以來，專賣部門目標基本得到了實現(xiàn)。

一是開展危險源的調(diào)查和評價。結(jié)合專賣部門的實際，進一步針對可能會造成損壞財物、危害環(huán)境、影響人體健康，甚至造成人體傷害事故等潛在的危險源進行評估和辨識。針對重要危險源編制了管理方案，并通過嚴格執(zhí)行管理方案的有關(guān)條款，職業(yè)健康安全重要危險源控制效果較好，達到預(yù)期要求；通過有關(guān)部門的專項檢查，尚未發(fā)現(xiàn)由于重要危險源導(dǎo)致的事故或事件的發(fā)生，達到了無重大人員傷亡事故、無重大火災(zāi)爆炸及漏電事故、無重大交通責任事故的職業(yè)健

康安全目標，與重要危險源有關(guān)的運行過程的控制效果良好。

二是加強體系文件管理。按程序的規(guī)定對文件的發(fā)放、修訂、回收，進行了的標識，根據(jù)體系的十七要素，分類歸檔了的各種記錄、文件和相應(yīng)臺賬資料，較為翔實地記錄了體系建設(shè)的概況，提供了符合職業(yè)健康安全管理體系運行的痕跡。

三是高度重視體系“貫標”工作，確保職業(yè)健康安全管理體系目標的完成。在體系運行的過程中，本部門認真學習體系文件，全面掌握體系標準的基本內(nèi)容，深刻領(lǐng)會其精神實質(zhì)，科長帶頭遵守體系文件的各項規(guī)定，確保了貫標工作落到實處。職業(yè)健康安全管理體系在我單位經(jīng)過三年多的運行，專賣管理水平逐步邁上規(guī)范化、制度化的軌道，體系的方針和目標基本上適合于企業(yè)改革發(fā)展要求。

二、體系建設(shè)工作運行質(zhì)量（效果）顯著。

質(zhì)量管理體系是一個與時俱進的標準，是在實踐中不斷總結(jié)、不斷完善、不斷提升的標準。體系的建立是一個系統(tǒng)工程，通過系統(tǒng)設(shè)計、優(yōu)化流程、完善制度，從而形成用制度約束行為、用流程明確職責、用標準規(guī)范辦事、高效順暢、不斷創(chuàng)新、充滿活力的運行機制。認真分析基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程，準確把握核心思想與體系模式。把體系建設(shè)融入到當前的各項中心工作當中。

1、良好的運營管理。煙草專賣管理案件結(jié)案率達到了100％，煙草專賣案件行政復(fù)議率為零，沒有發(fā)生行政訴訟案件。煙草專賣質(zhì)量管理分目標得以順利實現(xiàn)。

2、依法行政、文明執(zhí)法情況。三年來，全市煙草專賣管理工作在省局和地方政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實國家局提出的“卷煙上水平”戰(zhàn)略任務(wù)和省局“八突破”工作要求，繼續(xù)深入開展“抓基層、打基礎(chǔ)、上水平”工作，緊緊圍繞“全面加強市場管理工作、提升市場管理基礎(chǔ)”的專賣工作指導(dǎo)思想，切實履行煙草專賣管理職責，加強市場監(jiān)控，嚴格內(nèi)部監(jiān)管，強化基礎(chǔ)管理，規(guī)范執(zhí)法行為，通過全體專賣管理人員的不懈努力，較好地完成了工作目標任務(wù)，有效地維護了我市卷煙市場經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。就2010年來，全市共查處涉煙案件1718起，比上年同期上升27.26%；查獲非法“三煙”數(shù)量3504件、案值1085.78萬元，分別比上年同期上升176%和58.7%；其中假煙2504件、標值603.14萬元，分別比上年同期上升449%和167%；打擊不法煙販32人，其中判刑12人，刑拘20人，成功偵破了黃石歷史上第一起案值達5000萬元的部督涉煙案件，受到了上級有關(guān)部門的好評。

3、突出內(nèi)外協(xié)作，強化機制建設(shè)。全市各單位按照省、市局專賣管理工作總體安排，積極落實國家局提出的“毫不松懈、守土有責、鞏固成果、嚴防反彈”卷煙市場監(jiān)管指導(dǎo)

思想，認真落實省、市局《關(guān)于加強卷煙零售市場監(jiān)督管理的考核辦法》，結(jié)合市場實際，采取得力措施，以“市場整頓、破網(wǎng)堵源”為專賣稽查工作主要手段，加大了對非法“三煙”的市場清理力度，加大了對販售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)的打擊懲罰力度，加大了對無證經(jīng)營卷煙行為的聯(lián)合查處力度，使我市卷煙市場的控制力得到了進一步增強，有力地維護了我市卷煙市場經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。

一是進一步完善了煙草專賣聯(lián)合執(zhí)法機制，扎實開展了卷煙打假、市場整頓專項行動工作。全市各單位在“政府牽頭、部門配合、齊抓共管”的卷煙打假聯(lián)合執(zhí)法機制總體原則下，積極主動加強與公安、工商、交通、質(zhì)監(jiān)等執(zhí)法部門聯(lián)系協(xié)作，進一步充實、完善了與公安、工商等部門的聯(lián)合執(zhí)法機制，繼續(xù)保持了卷煙市場整頓的高壓態(tài)勢和旺盛的卷煙打假斗志，扎實開展了卷煙打假、市場整頓專項行動工作。在今年二次（元旦春節(jié)及“五一”專項行動）全省卷煙打假市場整頓專項行動中，全市各級政府加強領(lǐng)導(dǎo)，煙草、公安、工商、交通、質(zhì)監(jiān)等部門各司其職、通力協(xié)作，2010年，全市共出動聯(lián)合執(zhí)法人員2.15萬余人次，檢查經(jīng)營戶8300余戶次。

4、加強法律宣傳服務(wù)。我們進一步開展執(zhí)法宣傳活動，積極營造良好的專賣管理社會氛圍。在每年“3.15”國際消費者權(quán)益日紀念活動中，全市各單位采取多種形式，認真開

展了煙草專賣法律法規(guī)和真假卷煙鑒別知識的宣傳活動，三年來，全市參與宣傳活動人數(shù)200余人次，設(shè)臵各種煙草執(zhí)法宣傳展位，發(fā)放各種宣傳資料20000余份，現(xiàn)場咨詢解答消費者提問1500余人次，現(xiàn)場處理投訴15起。以上活動的有效開展，進一步宣傳了煙草專賣管理法律法規(guī)，宣傳了黃石煙草專賣執(zhí)法的良好形象，受到了廣大消費者的好評。同時，我們在煙草專賣行政執(zhí)法過程中，專賣監(jiān)督管理科、專賣稽查支隊通過市場調(diào)查、分析預(yù)測、與卷煙零售客戶和消費者溝通等形式，識別和明確卷煙零售客戶和消費者的需求和期望，收集各種要求和建議，征詢意見，對顧客滿意度進行了測量和評審，采取有效措施以滿足要求。

5、加強行業(yè)內(nèi)部監(jiān)管。2009年以來，全市內(nèi)管工作認真貫徹落實國家局、省局關(guān)于行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的各項要求，切實落實監(jiān)管責任，狠抓《內(nèi)管工作規(guī)范》的貫徹落實，以過程控制和預(yù)警平臺為主要抓手，扎實推進內(nèi)管長效機制建設(shè)，進一步促進了內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營管理行為的規(guī)范。

三、總結(jié)前期工作，進一步深入開展體系建設(shè)工作。專賣部門嚴格按照我市行業(yè)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系標準要求運行；通過宣傳動員、培訓(xùn)教育、貫徹落實，不斷提高了部門員工質(zhì)量和職業(yè)健康安全的意識、能力；通過內(nèi)部審核，專賣部門質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系基本符

合標準和體系文件的要求；基本能夠按體系文件的要求對各過程進行控制，也基本實現(xiàn)局(公司)質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理的方針和目標要求。

下一步，專賣監(jiān)督管理科將針對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，認真組織進行了原因分析，制定有效的糾正措施并認真實施，進一步達到規(guī)范運行的要求。

一、進一步加強對“貫標”工作的再教育、再學習、再認識。解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，充分認識到“貫標”的重要性、先進性和必要性。

二、進一步補充完善質(zhì)量職責的內(nèi)容。對崗位職責范圍進行界定，以保證質(zhì)量管理體系的完整性與全面性，做到職責明確，界定清晰，以確保各崗位職責的關(guān)聯(lián)性與獨立性。

三、進一步增強持續(xù)改進體系的意識。不斷明確糾正措施與持續(xù)改進的要求，掌握持續(xù)改進的節(jié)奏與方法，適時對所發(fā)現(xiàn)或感覺到的未達標項適時采取糾正措施，實施持續(xù)改進，有效提升鑒定質(zhì)量，建立起具有高效活力的質(zhì)量管理體系。

四、注重信息收集。經(jīng)常性地檢查體系運行的質(zhì)量情況，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)存在問題，使體系的科學性更加凸現(xiàn)。

第三篇：職業(yè)健康安全管理體系運行報告

職業(yè)健康安全管理體系

運行報告

2011，在州局（公司）職業(yè)健康安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局按照“爭先創(chuàng)優(yōu)，永攀高峰”專題教育活動精神要求，緊緊圍繞全力推動“卷煙上水平”的目標，依據(jù)GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求，始終堅持“安全第一、以人為本、遵紀守法、持續(xù)改進”的職業(yè)健康安全方針，開展職業(yè)健康安全管理體系運行工作，持續(xù)改進體系運行過程中存在的不足，提升安全管理水平，有效的預(yù)防和遏制重特大事故的發(fā)生，為各項工作的開展提供了強有力的支撐和保障?，F(xiàn)將勐臘縣局體系運行情況匯報如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，保障體系有效運行。

2011年體系運行過程中，縣局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，把體系運行工作作為首要任務(wù)，帶頭參與體系運行工作，深入貫徹落實各項安全生產(chǎn)措施，將卷煙營銷、專賣管理、組織建設(shè)、大臣文化建設(shè)的各項工作有機的與體系融合，有效的引導(dǎo)員工嚴格按照職業(yè)健康安全管理體系要求開展工作，并監(jiān)督落實各項工作，明確具體的工作目標任務(wù)、工作重點、工作步驟，落實工作責任，確保體系適應(yīng)性及有效性，有力的推動安全生產(chǎn)工作，確保了各項工作穩(wěn)步提升。

二、注重全員培訓(xùn)，提升體系運行效果。為使職業(yè)健康安全管理體系工作深入的開展，我局緊緊圍繞職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)范要求，針對本單位安全生產(chǎn)（經(jīng)營）工作特點，深入開展了宣傳教育培訓(xùn)工作，建立長期教育、培訓(xùn)的工作機制，不斷提升全員安全意識，樹立一切工作安全在前的思想，為不斷提升職業(yè)健康安全管理體系工作打下堅實基礎(chǔ)。一是加強體系文件的學習，大力宣傳安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、安全制度，深入傳達省局（公司）、州局（公司）有關(guān)安全文件，通過學習、教育，強化員工安全意識，重視生命的價值，從思想上消除安全隱患根源，提高職工自覺遵守安全的能力意識，進一步推進體系有效運行；二是增強宣傳教育的針對性和時效性,對不同的工作崗位，不同季節(jié)易發(fā)生的安全隱患，有針對性的宣傳預(yù)防事故的相關(guān)知識，杜絕事故的發(fā)生；三是有效的開展綜治、交通安全、消防安全等知識培訓(xùn)，提升員工辨別和防范安全隱患的意識和能力，使員工遠離安全事故，確保生命和財產(chǎn)的安全。

三、嚴格按照體系要求開展工作，確保體系正常運行。

（一）分解職業(yè)健康安全目標，確保目標順利實現(xiàn)。為實現(xiàn)2011職業(yè)健康安全目標，結(jié)合工作實際，將目標進行分解。從縣局到科、室，從科、室到職工層層簽訂《安全生產(chǎn)工作目標責任書》、《綜治工作目標責任書》，與上崗駕駛員簽訂《行車安全保證書》、《行車安全責任守則》，將 安全目標層層分解細化到每個崗位、每位人員，有效的提升全員安全責任意識，降低事故發(fā)生率，確保職業(yè)健康安全目標順利實現(xiàn)。

（二）充分識別危險源，有效控制風險。

結(jié)合縣局工作活動場所情況，嚴格按照危險源辨識、風險評價工作程序，對危險源進行不斷識別。對所有涉及到的活動場所和可能造成人身傷害等潛在的危險源進行辨識、評價，并進行風險控制。針對縣局老辦公樓被鑒定為危房且不能及時搬離這一特殊情況，為防止因自然災(zāi)害導(dǎo)致辦公樓坍塌造成人員傷亡，縣局嚴格按照危險源控制要求，制定重大危險源管理方案，采取有力的安全管理和防范措施，保證人員的安全。目前，我局共識別出危險源17個，其中重大危險源4個，并制定了重大危險源管理方案，有效的控制危險源，防止事故的發(fā)生。

（三）及時收集、整理法律法規(guī)，保持法律法規(guī)及其他要求的適用性。

為保持法律法規(guī)及其他要求的適用性，按照體系標準要求，根據(jù)法律法規(guī)的修訂、頒布等情況，及時更新法律法規(guī)，對一些已廢止或與當前工作不相適應(yīng)的法律法規(guī)及時刪除，保持法律法規(guī)及其他要求的適用性。目前，共收集整理法律法規(guī)73項。

（四）糾正預(yù)防，持續(xù)改進。針對內(nèi)外部審核不符合項，對照體系文件標準，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，加以糾正預(yù)防，在整改糾正的同時，認真開展自查梳理，分析原因，持續(xù)改進體系運行過程中的不足，體系運行得到持續(xù)改進和提高。2011內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一項輕微不符合項，已按要求按時整改完畢。

（五）加強安全管理，保障體系有效運行。

1、按照職業(yè)健康安全管理體系的運行要求，確保重大交通安全事故為零的目標順利實現(xiàn)。堅持以人為本的原則，一切從保護員工生命安全的角度出發(fā)，開展交通安全管理，加強駕駛員的及車輛安全管理，確保交通安全。

2、根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合勐臘縣局消防安全工作實際，始終堅持開展消防安全隱患排查，認真排查存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。一是對所有涉及到縣局消防安全的場所進行隱患排查；二是加強租用辦公樓電源線路改造監(jiān)督工作，確保改造項目符合安全標準要求；三是對租用辦公樓防雷安全設(shè)施改造檢測，防止因雷擊事件引發(fā)電源線路及電器設(shè)備短路導(dǎo)致火災(zāi)事故的發(fā)生。

3、結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的要求，重點排查、調(diào)處可能引起重大治安問題、群體性事件的矛盾糾紛，按照“預(yù)防為主、教育疏導(dǎo)、依法處理、防止激化”的原則開展工作，預(yù)防不穩(wěn)定事件的發(fā)生，確保單位內(nèi)部安全與穩(wěn)定。

回顧2011年，在州局（公司）的堅強的領(lǐng)導(dǎo)以及縣局全 體員工的共同努力下，縣局安全管理水平得到了一定的提升，各項工作穩(wěn)步推進，但問題依然存在。我局將在今后的工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)改進體系運行中存在的不足，全面提升體系的有效運行，確保職業(yè)健康安全目標的順利實現(xiàn)，為全力推動“卷煙上水平”提供強有力的保障。

第四篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況總結(jié)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況總結(jié)

公司2000年引入IS09001：2000、IS014001：2004、OHSAS18001：1999質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系以后，公司一直都嚴格要求員工按其相關(guān)的體系規(guī)定來運作。按照公司的宗旨，確切實施好體系對文件相關(guān)管理規(guī)定，它不但使了我司的管理工作很好地形成規(guī)范化、科學化、系統(tǒng)化的模式，更搞高了質(zhì)量安全及客戶滿意度的進一步提高,具體情況如下：

一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針繼續(xù)指導(dǎo)我司的安全生產(chǎn)和持續(xù)發(fā)展，我司緊緊地圍繞著這一方針開展各項工作，認真落實好各項目標，推行好安全意識，讓責任到位，落實到人，推動了體系的執(zhí)行和目標的實現(xiàn)，讓基層員工的責任心增強。

二、目標指標的實現(xiàn)情況：

1、我司在聘用員工時，要求接受崗前培訓(xùn)，保證其每個崗位的員工都具有相關(guān)崗位技能，同時也有效地保證了生產(chǎn)質(zhì)量。

2、導(dǎo)入環(huán)境管理體系后，我司在進行銷售服務(wù)的過程中產(chǎn)生的固體廢棄物分類處置，按相關(guān)規(guī)定進行處理，處置率達100%。場點危險固體廢棄物統(tǒng)一堆放由公司統(tǒng)一處理，危險固體廢棄處置率達100%。

3、我司全力配合各業(yè)務(wù)部門做好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康方面的資金保障，資金滿足率100%，2011年1-8月用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康的資金共165.8萬元。

三、在人力資源方面，現(xiàn)有人員基本能滿足工作需要，若有人員流動也按公司相關(guān)的人員管理要求作處置及上報，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備都能滿足生產(chǎn)需求。

四、我司按ISO體系文件相關(guān)要求對文件進登記和管理，文件基本能適于目前的工作流程。

第五篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況報告

管理者代表：康麗賢審核組長；李祖玉2011年8月15日

自2011年3月份本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系推行以來，本公司按照環(huán)境和職業(yè)健康安全貫標管理體系運行，不斷滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，減少安全、環(huán)境風險帶來的損失，樹立良好的企業(yè)形象。下面就簡要總結(jié)一下近半年來貫標的情況：

一、本公司認證的目的及作用

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標準，在世界上具有很強的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。二體系標準分別立足于環(huán)境管理和安全管理這兩個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。通過體系認證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認證的最根本目標。ISO14001標準、OHSAS18001標準首先要解決的是市場準入問題。也就是說，他們是為了保護競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標準的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標準、OHSAS18001標準的普遍適用性就是為此服務(wù)的。所以認證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

二、體系覆蓋范圍：

（一）管理體系涉及部門：本公司所屬的安全環(huán)保部、市場部、綜合辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、動力設(shè)備部、財務(wù)部等七個部門。

（二）建立體系類型：

建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全管理整合體系；

三、體系策劃方案：

為實現(xiàn)本公司確立的總方針、總目標，本公司建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并對體系內(nèi)各部門所分解的指標完成情況進行控制，做好各方面的接口，從而使責任明確。

本公司的管理體系的關(guān)注點是各部門根據(jù)本公司的方針、總目標制定本組織的目標責任制和指標，在本公司貫標辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，各部門對本系統(tǒng)的生產(chǎn)活動進行管理和控制，確保體系的有效運行，實現(xiàn)本組織內(nèi)的指標，以達到確保本公司總方針、目標的實現(xiàn)，相互關(guān)聯(lián)的各職能層次的體系之間，建立了信息交流，暢通的溝通渠道，達到了資源共享。

四、主要工作：

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視、果斷決策，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理貫標認證順利啟動

根據(jù)本公司確定的在2010年開展ISO14001環(huán)境管理體系和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系的貫標認證工作的目標，經(jīng)研究決定將環(huán)境和職業(yè)健康安全二個管理體系整合成一個體系，實現(xiàn)二標一次審核，同時取得二個管理體系認證證書的決定。貫標認證是一項“系統(tǒng)工程”，沒領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和直接參與，貫標工作就無法順利開展，體系就不能有效保持并持續(xù)改進。為此本公司副公司長任管理者代表，最高管理層帶頭參加貫標培訓(xùn)，認真學習二個標準，理解并掌握標準的內(nèi)容和要求，認真思考如何按照標準建立“自己的”管理體系，并保正其有效地運行和持續(xù)改進。在他們的帶動和影響下，全體員工興起了貫標學習高潮。同時，在整個貫標過程中，本公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財力上給予了大力的支持。他們不僅是貫標的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，更是積極行動者。他們反復(fù)進行動員，強調(diào)貫標的重要性、必要性；草擬和確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；深入現(xiàn)場布置檢查

工作，為貫標實施排憂解難。

（二）準備充分，基礎(chǔ)扎實，為順利取證打下堅實基礎(chǔ)

貫標以來，我們主要做了以下五個方面的工作，取得了明顯的成效。

1、思想發(fā)動。2010年8月，本公司召開貫標工作動員大會。公司領(lǐng)導(dǎo)詳細介紹了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容，深刻闡明引入環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的作用，客觀分析了本公司做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證工作的有利條件，并對如何搞好貫標工作提出了具體要求，之后本公司各部門又相繼對部門職工進行貫標工作的思想再發(fā)動。經(jīng)過多層次、多階段、有重點的思想發(fā)動工作，全體職工由過去對貫標工作不熟悉到比較熟悉，由過去對貫標工作的不自覺到比較自覺，由過去沒有納入貫標的部門對貫標工作不會操作到基本會操作。

2、普及培訓(xùn)。在這方面本公司做了大量的工作，進行了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標工作培訓(xùn)和內(nèi)審員培訓(xùn)，使全體中層干部了解了本公司所有管理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標工作的順利進行；使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實施了貫標工作的內(nèi)部審核工作。

3、文件編制。本公司生產(chǎn)技術(shù)部組織文件編寫，廣泛聽取和收集各崗位人員對本公司以往各項管理制度的看法和意見，再此基礎(chǔ)上實施本公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們根據(jù)本公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫計劃。經(jīng)過二個月的努力終于完成了管理手冊、程序文件的編寫工作。此后本公司又請咨詢老師對所有文件進行逐條逐句的審核和修改，直至最后定稿。

4、體系試運行。3月10日本公司最高管理者下達體系運行發(fā)布令之后，本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本公司正式試運行。為了保證試運行的效果，本公司對各部門進行了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，重點講解了二個標準和本公司程序文件，通過宣貫培訓(xùn)使廣大基層操作人員對標準和程序文件有了更深層次的理解和認識，廣大職工以高度的責任感和緊迫感全面落實貫標文件的各項要求，從而使管理體系試運行工作有條不紊地進行。

5、內(nèi)部審核。在本公司管理體系試運行后，本公司組成了內(nèi)審小組，于2011年7月底對各部門的貫標工作進行了嚴格的內(nèi)部審核。從審核情況看，大部分部門體系運行情況正常，運行效果明顯，但也有個別部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對貫標的認識還有不足，對標準的理解有差距，體系運行效果未達到規(guī)定要求。由于運行時間較短，很多同志對標準和程序文件的學習不夠、理解不深刻，審核共計開出了3不符合項。針對內(nèi)審中反映出的問題，公司長和各副公司長分別召開會議，反復(fù)強調(diào)執(zhí)行本公司管理體系文件的嚴肅性和強制性，要求各部門針對內(nèi)審中發(fā)生的不合格項制訂出具體的糾正措施并規(guī)定了糾正時限。經(jīng)過加工補課，第一次內(nèi)審中暴露出的問題全部得到糾正。在第二次內(nèi)審過程中，情況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴重不合格項的產(chǎn)生，同時一般不合格項也大為減少。

（三）重點關(guān)注環(huán)境因素/危險源的識別及對重要環(huán)境因素和重大風險因素的評價和控制

1、充分識別環(huán)境因素/危險源

本公司的產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)流程、工藝復(fù)雜，所以涉及到的環(huán)境因素、危險源較多，環(huán)境因素、危險源的識別的充分與否，對環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的運行與控制能否發(fā)揮有效的功能起著非常重要的作用，確保兩者的識別的充分性是重點，也是難點。

為做好此項工作，我們從以下幾方面給予了高度關(guān)注：

（1）環(huán)境因素的識別：

A、環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）

B、三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)

C、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題），此方面是我們工作重點。

本公司的生產(chǎn)活動中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必須加以控制，提高環(huán)境保護的功效。

D、環(huán)境因素的性質(zhì)分析：有害、有益

E、應(yīng)引起特別注意的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果

（2）危險源的辨識

危險源辨識的結(jié)果關(guān)系到安全管理體系方針、目標的確定，法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運行的有效性。因此，保證危險源辨識的充分性，我們是從以下幾方面著手的：

A、滲透全方位安全管理的思想，對“人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系統(tǒng)科學理論，在體系建立之初要求考慮所有作業(yè)場所人員的常規(guī)、非常規(guī)活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)施，并分為正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，依據(jù)物理、化學、心理等多方面的信息加以識別，以確保準確、全面地反映出本公司安全生產(chǎn)的管理狀況

B、把事故、違規(guī)違法、安全檢查等作為鑒定辨識充分性的尺寸，這次危險源辨識的結(jié)果，包括了本公司和其它部門近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。

C、本公司將有實踐經(jīng)驗、懂安全技術(shù)的安全管理人員組成小組采用調(diào)查表法和活動分析法組織員工進行危險源辨識，并將辨識結(jié)果發(fā)放全體員工手中，予以補充、協(xié)調(diào)和完善。本公司的危險源在生產(chǎn)中大量存在的，通過全面識別，除火災(zāi)、爆炸等明顯的危險源外，高溫、機械傷害、觸電、噪聲、粉塵等危險源在這次辯識過程中也給予了充分識別。

2、重要環(huán)境因素、重大風險的評價與確定

重要環(huán)境因素和重大風險是目標指標制定的依據(jù)，也是控制的重要對象。確定是否為重要環(huán)境因素時我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴重程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時間，對環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮，采用的是非判斷法、打分法。重大風險評價包含兩個方面：一是評價風險程度，二是評價風險是否在可承受范圍。評價風險程度是基礎(chǔ)工作，其對象是在某一具體作業(yè)活動中，由于種種原因可能發(fā)生的危害事件所涉及到的具體風險，我們采用的方法為LEC法。評價風險的可承受過程是獨立的任務(wù)，依據(jù)主要有兩個：一是法律義務(wù)即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)健康安全方針。

3、建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標及實施管理方案

針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標、指標并分解到各部門，針對環(huán)境目標制定環(huán)境實施方案，并落實實施措施，責任到部門，組織并要求相關(guān)人員認真學習，嚴格按照時間表執(zhí)行，實施效果明顯。針對重大危險源制定了風險控制措施計劃，通過評審計劃的充分性，編制及實施了管理方案。目標的實施情況詳見附件一，管理方案的實施情況詳見附件二。

（四）部門配合，全員參與，確保了貫標工作順利開展

在貫標工作的實踐中，我們充分認識到，職工的全員參與是做好貫標工作的基礎(chǔ)，決定著今后體系運作的成效。在啟動貫標認證工作之初，本公司領(lǐng)導(dǎo)就決定貫標認證培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對口化、貫標責任指導(dǎo)部門化、體系推進專業(yè)化，這樣就把本公司全體員工，各部門、機關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推進部門通過 “五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在認真履行好主管程序職責，做好本職工作的同時，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。

五、取得成果

1、持續(xù)滿足國家法律、法規(guī)和其他要求，降低經(jīng)營成本及各類責任風險；

2、通過建立信息交流，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進行，提高顧客的滿意度，改進與員工、客戶以及相關(guān)方的關(guān)系，激發(fā)對于環(huán)境保護的承諾，并明確職責，降低能源的消耗，降低環(huán)境和生產(chǎn)安全風險，減少環(huán)境污染，滿足客戶及相關(guān)方的要求；

3、通過建立保障程序達成預(yù)定成效，今后將提供適當資源，以持續(xù)達到各階段的績效水準；

4、提高綜合競爭力和知名度，提高市場份額，提升企業(yè)競爭和國際貿(mào)易優(yōu)勢，創(chuàng)造更佳的經(jīng)濟效益和社會效益；

5、為本公司提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效提供了一個科學、有效的管理手段，有助于環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行，使本公司的環(huán)境、健康安全管理由被動強制行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽感袨?，可為本公司產(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟效益；

6、貫標以來，本公司各部門結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營特點，普遍開展了以法律法規(guī)、責任意識為重點的安全管理人員資格培訓(xùn)，以安全素質(zhì)和操作技能、管理知識、風險識別等為主要內(nèi)容的崗位員工培訓(xùn)，以從業(yè)知識、崗位操作為主要內(nèi)容的從業(yè)人員的持證培訓(xùn)，都收到了良好的效果；

7、加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進一步提高

（1）源頭控制能力增強，重大危險源的安全管理逐步規(guī)范。

貫標以來，本公司加大了對重大危險源的管理，組織了對重大危險源的辨識、評估，共辨識本公司級重大風險23個，重要環(huán)境因素6個，已建立檔案進行動態(tài)監(jiān)控。

（2）加大安全檢查力度，及時整改事故隱患。各級領(lǐng)導(dǎo)親自組織并帶隊檢查安全已形成制度，班子成員都曾多次到現(xiàn)場檢查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。今年領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定撥出專項經(jīng)費，進行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理專項和綜合檢查。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查時，主要是查領(lǐng)導(dǎo)責任制、查思想認識、查制度建設(shè)、查組織機構(gòu)、查培訓(xùn)教育、查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，各部門都立即組織了整改。

（3）完善應(yīng)急預(yù)案，處置突發(fā)事件的能力有所增強。各部門分類編寫完善了應(yīng)急預(yù)案，強化了應(yīng)急演練和宣傳教育，進一步提高了應(yīng)對、處置各類突發(fā)事件的能力。

六、存在的問題

（一）各級領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認識尚有差距

有些部門領(lǐng)導(dǎo)和人員對貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認為沒有必要，導(dǎo)致對環(huán)境管理要求不嚴，職業(yè)健康安全管理還停留在體系運行前的水平。沒有認識到貫徹環(huán)境管理體系標準可以有助于企業(yè)環(huán)境保護意識和管理水平的提高，有助于實行清潔生產(chǎn)、實行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，可以提高企業(yè)的市場競爭能力，取得走向國際貿(mào)易市場的綠色通行證；沒有認識到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的管理思想；沒有認識到對環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風險、安全風險、環(huán)境風險的有力手段。

（二）對標準、體系文件的學習不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差

部分人員對標準要求和體系文件沒有很好地組織學習，特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來時，大部分人員對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對標準和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對貫標工作長期不入門，認識不到位；個別領(lǐng)導(dǎo)學習不夠，對標準和體系文件學習不夠，理解不深，認為貫標只是個別人的事情;導(dǎo)致體系運行出現(xiàn)偏差，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、對環(huán)境因素、危險源辨識評價不全面、細致，沒有完全掌握辨識的方法，沒有弄清楚危險源的定義，對危險源和環(huán)境因素描述不準確，針對重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術(shù)措施，方案缺乏針對性和可操作性。

2、法律法規(guī)的獲取、識別和學習亟待加強。在ISO14001和OHSAS18001標準中，都將法律法規(guī)的獲取、適用性評價、學習和更新等專門列為17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分部門對法律法規(guī)及其他要求的收集、評價及學習工作存在明顯不足。

3、能力、意識和培訓(xùn)方面急需改善。各部門對員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對各部門人員能力評價標準和方法沒有真正掌握，操作技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學習培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。

4、安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實施不符合標準及程序文件要求。部分崗位人員對糾正和糾正措施

還沒有真正理解，對不合格原因的分析不是十分準確，對糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂，對標準在糾正、預(yù)防措施實施前及實施后都要進行評審的要求，沒有認真執(zhí)行。

5、環(huán)境、安全運行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標，大部分崗位人員對標準和程序文件的理解不深不透，對識別出的危險源和環(huán)境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，沒有結(jié)合項目實際制定可操作性強的制度措施，造成運行無準則、出現(xiàn)運行偏差。

6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對保持記錄的重要性認識不夠，對自己履行職責、開展業(yè)務(wù)活動以及相關(guān)體系要素運行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標準、程序要求有一定差距。

7、危險源和環(huán)境因素識別、評價需進一步加強。部分崗位人員對過程方法還沒有完全掌握，不能隨生產(chǎn)階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化及時進行識別、更新、評價，沒有理解標準精髓進行動態(tài)管理。

8、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握PDCA運行模式，任何工作（過程）都是從策劃開始的，對過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強、指導(dǎo)意義不大。

9、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測量方面存在不足。對PDCA循環(huán)中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對策劃的結(jié)果進行驗證，無法根據(jù)驗證情況對策劃過程進行改進，造成PDCA不能真正循環(huán)起來。

八、下一步的打算：

針對兩次內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必須按本公司要求限期整改。下一步為把環(huán)境和職業(yè)健康安全管理化體系運行工作落到實處，具體要求如下。

（一）各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作

在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實施過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動體系前進的動力。在體系實施過程中碰到諸如環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理職責的調(diào)整和劃分、規(guī)范化的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理帶來原有工作程序改變、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系責任制考核的落實等問題時，本公司領(lǐng)導(dǎo)要及時主持召開環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，協(xié)調(diào)解決問題。各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則，認真履行本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責，積極配合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理部門完成各項環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作；基層各級領(lǐng)導(dǎo)要發(fā)動本部門員工嚴格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓(xùn)，參加危害識別和作業(yè)安全分析等環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動，規(guī)范個人環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系行為，鼓勵先進，實現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，避免出現(xiàn)人為的執(zhí)行偏差。

（二）大力開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系宣傳和教育

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系思想意識和觀念，并自覺按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理標準來規(guī)范自己的行為，在全本公司逐漸形成一種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文化，在這種文化氛圍中體系才能夠很好的運行。

（三）進一步強化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練

實施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終目的是控制風險，避免事故的發(fā)生。為了確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，必須使全體員工都了解風險、識別風險，對風險進行評估，從而達到控制風險的目的。特別是基層部門員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強化對員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。

（四）繼續(xù)抓好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責的落實，嚴格檢查考核

我們在體系運行的前一階段，忽略了對體系的檢查考核，員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責沒有得到很好的落實，執(zhí)行體系文件時產(chǎn)生偏差，導(dǎo)致文件和實際工作脫節(jié)，出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，重新走回了老路。因此，確保體系有效運行的關(guān)鍵在于建立強有力的考核機制，按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責的履行情況，嚴格做到獎懲兌現(xiàn)，確保本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系方針和目標的實現(xiàn)。

本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要考核內(nèi)容將包括部門環(huán)境和職業(yè)健康安全任務(wù)完成與目標的實現(xiàn)情況，部門和管理人員環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系兌現(xiàn)情況，部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責的履行情況，基層部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理任務(wù)完成與目標的實現(xiàn)情況，對未能履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況等。本公司將成立專門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系檢查考核小組，不定期對各部門、部門、個人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責落實情況進行檢查，實行考核項目標準化、指標定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認，并以此為依據(jù)，確定部門、部門、個人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理業(yè)績表現(xiàn)，對照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標進行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟責任制掛鉤。只有通過這些經(jīng)常性的考核，才能及時掌握完成情況，把握工作方向，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。

（五）進一步強化作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

當前本公司幾乎所有的生產(chǎn)、維修活動都存在這樣那樣的風險因素，強化作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，將極大地推進環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面運行。作業(yè)現(xiàn)場管理各部門今后應(yīng)突出以下幾點工作：

1.強化作業(yè)現(xiàn)場的風險管理。按照體系文件中《危害識別和風險評價程序》和《環(huán)境因素識別和評價程序》的要求，組織員工對所有作業(yè)活動進行危害識別風險評估，所有活動包括：日常生產(chǎn)運行中各種操作、開工、停工、檢維修作業(yè)；進行基建、變更、采取擬定的糾正措施等；識別活動中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評估風險度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度；根據(jù)風險度大小采取適當?shù)娘L險控制措施，如現(xiàn)場控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風險，保障作業(yè)活動的可靠運行。

2.突出抓好檢修過程中的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。檢修活動因涉及人員廣，危險點源多，交叉作業(yè)頻繁，一直是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理的重點和難點，若管理不到位，極易發(fā)生重、特大事故，因此今后突出抓好檢維修過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理至關(guān)重要。在具體實施過程中，以危害識別風險評估為重點，落實環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，提出環(huán)境和職業(yè)健康安全管理保證措施，并制定有關(guān)應(yīng)急預(yù)案，特別是對識別出的重大風險項目，要切實落實好控制改進措施，以防止重大人員傷亡、設(shè)備損害和污染等事故的發(fā)生，對直接作業(yè)環(huán)節(jié)嚴格按程序文件和運行控制文件中的有關(guān)規(guī)定進行作業(yè)。

3.加強對作業(yè)現(xiàn)場的檢查監(jiān)督。各層次環(huán)境和職業(yè)健康安全管理人員對現(xiàn)場作業(yè)進行環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查、通報，對不合格項及時采取相應(yīng)糾正措施。

（七）繼續(xù)開展內(nèi)部審核達到體系持續(xù)改進的目的

在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系每運行一定時間，都要對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適用性進行審核，內(nèi)部審核做為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評審本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評審提供依據(jù)，并且可進一步督促員工自覺履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責，因而是進一步改善體系的強有力手段。除內(nèi)部審核外，外部審核、管理評審、體系認證都是保證體系持續(xù)改進的有效手段，本公司應(yīng)根據(jù)體系文件要求認真組織實施。