第一篇：飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

管理工作實(shí)施方案

為深入貫徹落實(shí)中共中央《建立健全懲治與預(yù)防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃》，按照中共山東省紀(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的意見（試行）》和《山東理工大學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》文件精神，為進(jìn)一步加強(qiáng)飲食服務(wù)中心黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全廉政防控體系，從源頭上預(yù)防腐敗問題的發(fā)生，結(jié)合飲食服務(wù)中心工作實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，牢固樹立以學(xué)生為本，全心全意為學(xué)生服務(wù)的理念，以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和完善預(yù)防體系為重點(diǎn)，以規(guī)范運(yùn)行為核心，以強(qiáng)化管理為前提，以完善措施為保證，積極構(gòu)建覆蓋飲食服務(wù)中心各個(gè)崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系，使職責(zé)運(yùn)行更加規(guī)范、自我防控更加有力、監(jiān)督更加到位、隊(duì)伍管理更加有效，為實(shí)現(xiàn)學(xué)生餐飲、洗浴、開水保障工作又好又快的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的紀(jì)律和作風(fēng)保障。

二、工作目標(biāo)

針對(duì)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理試點(diǎn)工作方案的工作目標(biāo)及后勤管理處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作總體目標(biāo)，飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作總體目標(biāo)是：圍繞飲食服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門崗位職責(zé)履行的各個(gè)環(huán)節(jié)，深入排查崗位職責(zé)、工作流程、制度機(jī)制、和外部環(huán)境四類風(fēng)險(xiǎn)，從完善工作程序、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化監(jiān)督管理、健全制度機(jī)制等環(huán)節(jié)入手，構(gòu)筑前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三道防線，建立權(quán)責(zé)明晰、制度完善、運(yùn)作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)明示、有力的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系，形成比較完善的覆蓋飲食服務(wù)中心所有崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理長(zhǎng)效機(jī)制，有效遏制腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作組織體系，飲食服務(wù)中心成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作小組，成員如下：

組

長(zhǎng)：楊德忠

傅興坤

成員：鄧

輝

柴煥芳

王

欣

劉宣科 小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在飲食服務(wù)中心辦公室。

四、工作內(nèi)容和方法步驟

結(jié)合學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控總體部署和飲食服務(wù)中心實(shí)際情況，計(jì)劃自2012年4月20日開始，到2012年年底結(jié)束，共分五個(gè)階段進(jìn)行，中心各部門在工作開展過(guò)程中要邊學(xué)習(xí)邊推進(jìn)、邊排查制定防控措施邊落實(shí)整改責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)扎實(shí)有效。

第一階段：動(dòng)員部署階段

時(shí)間安排：2012年4月20日至4月28日；

（一）建立健全飲食服務(wù)中心風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作機(jī)構(gòu)。成立飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作小組和辦公室，制定《飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理實(shí)施方案》，全面啟動(dòng)能飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)工作。

（二）召開飲食服務(wù)中心部門正經(jīng)理以上管理人員會(huì)議，進(jìn)行動(dòng)員部署。組織認(rèn)真學(xué)習(xí)中共中央《建立健全懲治與預(yù)防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃》、省紀(jì)委《關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的意見（試行）》和《山東理工大學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》等規(guī)章制度，全面領(lǐng)會(huì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的基本內(nèi)涵和主要精神，理解和掌握廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的基本理念和主要方法，進(jìn)一步細(xì)化工作內(nèi)容，完善工作措施，大力宣傳開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的重要意義，提高全體人員參與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理和積極性、主動(dòng)性和自覺性。

第二階段：查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估階段 時(shí)間安排：2012年4月29日至5月30日；

（一）厘清崗位權(quán)限。根據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門崗位工作職責(zé)，清理崗位職責(zé)權(quán)限，檢查各項(xiàng)職責(zé)是否落實(shí)到崗到位，各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全完善，并把工作職責(zé)逐一進(jìn)行梳理。編制《飲食服務(wù)中心崗位職權(quán)目錄》并在“理工飲食”網(wǎng)站進(jìn)行公示。

（二）查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是工作人員在行使權(quán)力、履行職責(zé)過(guò)程中有可能發(fā)生不廉潔行為的重要部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)排查以下四類風(fēng)險(xiǎn)：

一是崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)排查不能正確履行崗位職責(zé)、不能正確行使權(quán)力可能導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)。二是業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)排查因工作程序和個(gè)人自由裁量空間過(guò)大，造成權(quán)力失控和行為失范而導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

三是制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)排查因制度機(jī)制不健全、制度執(zhí)行不力、制度不夠清晰明確，工作程序不夠規(guī)范嚴(yán)密導(dǎo)致的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

四是外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)排查管理對(duì)象可能對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行利益誘惑或施加其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員行為失范，構(gòu)成失職瀆職或“權(quán)錢交易”等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（三）廉政風(fēng)險(xiǎn)排查方法。

1、排查個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：按照管理崗位全員參與的要求，通過(guò)自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種形式，認(rèn)真分析并查找個(gè)人四個(gè)方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

2、中心自查：根據(jù)崗位職責(zé)和工作程序，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真分析存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

3、中心內(nèi)部互查：班子成員之間、班子成員與分管部門負(fù)責(zé)人之間，相互分析排查存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

4、各部門之間互查：中心部門與部門之間相互分析排查存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

5、監(jiān)督部門和公眾協(xié)助排查。視情召開座談會(huì)，邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門、教師代表、學(xué)生代表座談，協(xié)助排查存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（四）廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)。廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)經(jīng)飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理小組研究，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率大小和可能造成的危害程度，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為三個(gè)等級(jí)：

1.一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生機(jī)率高，容易造成嚴(yán)重違紀(jì)違法行為，可能出現(xiàn)被司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的廉政風(fēng)險(xiǎn)；

2.二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生機(jī)率較高，容易造成一般違規(guī)違紀(jì)行為，可能出現(xiàn)受到責(zé)任追究、黨紀(jì)政紀(jì)處分的廉政風(fēng)險(xiǎn)；

3.三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生機(jī)率較小的風(fēng)險(xiǎn)。容易造成輕微違規(guī)行為，可能被通報(bào)批評(píng)、誡勉或提醒談話的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

第三階段：制定措施階段

時(shí)間安排：2012年6月1日至6月25日

圍繞排查確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性地制定防控措施，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。

（一）健全前期預(yù)防措施。一是開展廉政教育。結(jié)合查找的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合運(yùn)用黨風(fēng)黨紀(jì)教育、廉政教育、職業(yè)道德教育、警示教育、崗位風(fēng)險(xiǎn)教育、簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書等形式，開展反腐倡廉教育，樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺做到自重、自省、自警、自勵(lì)，警鐘長(zhǎng)鳴，防患于未然。二是完善廉政風(fēng)險(xiǎn)自我防控措施。根據(jù)崗位職責(zé)，規(guī)范用權(quán)流程，繪制飲食服務(wù)中心單項(xiàng)工作流程崗位風(fēng)險(xiǎn)防控圖。三是加強(qiáng)制度建設(shè)。針對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)，健全完善相關(guān)管理制度、公開制度，從制度上堵塞漏洞，從程序上增加公開透明度，預(yù)防違法違紀(jì)問題的發(fā)生。

（二）建立中期監(jiān)控機(jī)制。一是加強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)督。通過(guò)落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督考核、談話提醒、誡勉談話、督查糾錯(cuò)、批評(píng)通報(bào)等形式，加強(qiáng)職權(quán)運(yùn)行的過(guò)程監(jiān)督，確保各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處。二是落實(shí)個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主生活會(huì)、民主評(píng)議等制度，實(shí)行職權(quán)運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)糾正職權(quán)運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)的偏差，整改管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)。

（三）嚴(yán)格落實(shí)后期處置辦法。針對(duì)中期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的崗位人員，及時(shí)進(jìn)行警示提醒、誡勉談話、責(zé)令整改、責(zé)任追究，糾正錯(cuò)誤。完善相關(guān)制度措施，堵塞漏洞，消除隱患，化解風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)問題，依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，并進(jìn)行責(zé)任倒查，教育本人，警示他人。

第四階段：檢查總結(jié)階段

時(shí)間安排：2012年6月26日至7月10日

飲食服務(wù)中心各部門要對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作開展情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作小組將按照總體部署，定期對(duì)各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作進(jìn)行階段性檢查和督促。飲食服務(wù)中心將針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作進(jìn)行階段性工作小結(jié)、整體工作總結(jié)，并于7月5日前上報(bào)后勤管理處廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作辦公室。

第五階段：形成長(zhǎng)效機(jī)制階段

時(shí)間安排：2012年7月11日至12月30日

（一）建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。結(jié)合后勤工作實(shí)際、服務(wù)意識(shí)轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗的新要求，及時(shí)調(diào)整廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和防控措施。

（二）建立健全教育長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)反腐倡廉宣傳教育工作，通過(guò)開展權(quán)力觀教育、崗位廉政教育、示范教育、警示教育和法紀(jì)教育，引導(dǎo)黨員干部牢固樹立廉潔意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)拒腐防變的主動(dòng)性和堅(jiān)定性。

（三）建立長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)檔案、經(jīng)常修正優(yōu)化。對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期梳理分析廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生、演變的表現(xiàn)形式和內(nèi)在規(guī)律，調(diào)整補(bǔ)充廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，完善優(yōu)化防控措施，推進(jìn)落實(shí)到位、監(jiān)督到位，以廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作促進(jìn)學(xué)生餐飲、洗浴、開水供應(yīng)保障工作。

五、工作要求

（一）統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是從源頭上預(yù)防腐敗的一項(xiàng)重要舉措，飲食服務(wù)中心廣大干部職工要從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，提高對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，廣泛宣傳廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的重要意義，牢固樹立廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺參與到具體工作中，確保取得實(shí)效。

（二）突出重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)。要按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，突出抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和中層管理人員，重點(diǎn)抓好有管理權(quán)、許可權(quán)、審批權(quán)的關(guān)鍵崗位和權(quán)力運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，全面抓好風(fēng)險(xiǎn)排查、措施制定和保障運(yùn)行各項(xiàng)工作，努力把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理融入到業(yè)務(wù)工作的全過(guò)程，以重點(diǎn)帶全面，以關(guān)鍵促整體，促進(jìn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效工作機(jī)制建設(shè)。

（三）強(qiáng)化考核，嚴(yán)格監(jiān)督。要將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制結(jié)合起來(lái)，做到同部署、同要求、同督促，調(diào)動(dòng)積極性，激發(fā)創(chuàng)造性。要強(qiáng)化監(jiān)督管理措施，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的事前、事中監(jiān)督，防控在前，預(yù)防在先，將問題解決在萌芽狀態(tài)。要加大督查力度，及時(shí)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行通報(bào)提示，促進(jìn)防范處置措施落實(shí)到位。要建立落實(shí)責(zé)任追究制度，對(duì)各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為，堅(jiān)決查處，絕不姑息，確保令行禁止，政令暢通。

（四）狠抓落實(shí)，注重實(shí)效。要結(jié)合實(shí)際，積極探索，勇于創(chuàng)新，在查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上下功夫，在健全長(zhǎng)效機(jī)制上做文章。要把開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與飲食服務(wù)中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控工作的服務(wù)保障功能，要把開展風(fēng)險(xiǎn)防控與作風(fēng)建設(shè)、效能建設(shè)、崗位廉政教育及黨務(wù)、政務(wù)公開等工作結(jié)合起來(lái)，使之相互融合、相互促進(jìn)，取得實(shí)效。

飲食服務(wù)中心 2012年4月25日

第二篇：飲食服務(wù)中心廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控表

飲食服務(wù)中心 廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控表

單位名稱：

飲食服務(wù)中心

2012 年 5 月 28 日 科室名稱 飲食服務(wù)中心 責(zé)任人姓名 傅興坤 責(zé)任人職務(wù) 中心主任 業(yè)務(wù)工作職責(zé) 1.負(fù)責(zé)學(xué)生食堂、浴室、開水房的管理與服務(wù)。2.負(fù)責(zé)人員的招聘與管理。3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的管理。4.負(fù)責(zé)資產(chǎn)的管理與使用。5.負(fù)責(zé)食品安全、生產(chǎn)安全、消防安全。6.負(fù)責(zé)食品原料的采購(gòu)與管理 7、中心經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的出租與管理。8 托管食堂的管理。

黨風(fēng)廉政職責(zé) 1.制定黨風(fēng)廉政制度，確定目標(biāo)。2.開展黨風(fēng)廉政教育。3.落實(shí)一崗雙責(zé)責(zé)任。4.實(shí)行黨政工作民主公開制度。5.建立健全監(jiān)督體系。6.嚴(yán)格責(zé)任追究制度。

序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 防控措施 科室自我風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（級(jí)別）

部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（級(jí)別）經(jīng)費(fèi)管理。

表現(xiàn)形式：1 不執(zhí)行預(yù)算，導(dǎo)致超支 2、不按照程序簽字，導(dǎo)致失去監(jiān)督 3、不按照會(huì)議通過(guò)，導(dǎo)致開支超支 4、食堂不按照現(xiàn)金管理收取，導(dǎo)致個(gè)人私吞公款。

加強(qiáng)預(yù)算管理；重大支出會(huì)議通過(guò)；嚴(yán)格簽字程序；食堂實(shí)行嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度。

一級(jí) 一級(jí) 2 管理人員招聘。

表現(xiàn)形式：1、不按照集中競(jìng)聘上崗，導(dǎo)致管理失去公信力 2、個(gè)別聘任不開會(huì)決定，導(dǎo)致人情關(guān)系走后門 管理人員實(shí)行集中競(jìng)聘上崗；因工作需要個(gè)別聘任的實(shí)行集體醞釀，會(huì)議決定。

三級(jí) 三級(jí) 3

食品原材料和小型設(shè)備采購(gòu)；價(jià)格調(diào)整。

表現(xiàn)形式：1、不實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，無(wú)法保證物伙食原材料實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)；個(gè)別原材料和小型設(shè)備采一級(jí) 一級(jí)

品質(zhì)量好和價(jià)格低 2、個(gè)別材料和小設(shè)備不按照分管、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，導(dǎo)致超支開支 3、不執(zhí)行中心的價(jià)格調(diào)整機(jī)制，導(dǎo)致材料價(jià)格無(wú)法正常控制，增大成本。

購(gòu)實(shí)行三人以上考察比較后經(jīng)分管和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)；中心有一套完備的價(jià)格調(diào)整機(jī)制?；锸吃牧霞霸O(shè)備的驗(yàn)收。

表現(xiàn)形式：不使用部門聯(lián)合驗(yàn)收辦法，導(dǎo)致驗(yàn)收漏洞，出現(xiàn)以次充好現(xiàn)象。

實(shí)行采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢、使用部門聯(lián)合驗(yàn)收并制定驗(yàn)收辦法。

三級(jí) 三級(jí) 5 經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)出租與經(jīng)營(yíng)。

表現(xiàn)形式：不執(zhí)行中心統(tǒng)一招標(biāo)規(guī)定，導(dǎo)致出租價(jià)格不合理。

經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)一律招標(biāo)承租，經(jīng)營(yíng)范圍有中心統(tǒng)一規(guī)定。

三級(jí) 三級(jí) 6 資產(chǎn)管理與處置。

表現(xiàn)形式：不成立小組和執(zhí)行學(xué)校管理辦法，導(dǎo)致集體資產(chǎn)混亂和資產(chǎn)流失。

成立資產(chǎn)管理小組；嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校資產(chǎn)管理辦法。

三級(jí) 三級(jí)

第三篇：飲食管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

飲食管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

（一）

原材 料 采購(gòu) 管理

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別圖

采購(gòu)申請(qǐng) 招標(biāo) 確定供應(yīng)商 合同管理 驗(yàn)收管理 倉(cāng)儲(chǔ)管理 ▲ 未按招標(biāo)要求采購(gòu)；品種、價(jià)格超出招標(biāo)范圍 ▲▲▲ 選擇有利益關(guān)系的潛在投標(biāo)人參與競(jìng)標(biāo)； ▲▲▲ 直接簽訂采購(gòu)合同； ▲ 資質(zhì)不符合要求 ▲▲ 執(zhí)行合同不到位 ▲ 驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，質(zhì)、量與規(guī)定不符與規(guī)定不符

（二）廚政 管理

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別圖

原料安全 操作安全 定價(jià)管理 銷售管理 ▲ 添加劑管理不到位； 原料半成品等保存、使用不符合食品安全規(guī)定。

▲ 未執(zhí)行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)

▲ 操作不規(guī)范

（三）核算 管理

廉政風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別圖

付款 合同執(zhí)行 成本核算 ▲▲

未按規(guī)定進(jìn)行核算 ▲ ▲ 未按相關(guān)規(guī)定以及合同約定付款 ▲ ▲ 未按合同執(zhí)行

第四篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案

為深入貫徹落實(shí)《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)》和全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，根據(jù)區(qū)教育局黨委的統(tǒng)一部署，結(jié)合我校的實(shí)際情況，在全校開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，為做好此項(xiàng)工作，特制定本方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉，注重預(yù)防”的方針，突出構(gòu)建懲防體系主線，按照更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)的基本要求，大力加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，促進(jìn)全校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)工作的順利開展。

二、基本原則

開展廉政風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制建設(shè)，要以公開、陽(yáng)光、透明為基本原則全

員參與為基本要求，確保查找廉政風(fēng)險(xiǎn)不漏項(xiàng)，做到“六個(gè)堅(jiān)持”即堅(jiān)持以廉政教育和思想發(fā)動(dòng)貫徹始終；堅(jiān)持把邊查邊改和邊建邊做貫徹始終；堅(jiān)持把廉政建設(shè)業(yè)務(wù)工作協(xié)調(diào)發(fā)展，堅(jiān)持把走群眾路線，充分發(fā)揮民主，依靠群眾的參與和支持抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)貫徹始終。

三、目標(biāo)要求和主要內(nèi)容

主要內(nèi)容：以監(jiān)督制約和規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為核主，重點(diǎn)圍繞行政

審批權(quán)、資源配置權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)、干部任用權(quán)、項(xiàng)目管理權(quán)，對(duì)我校的每個(gè)部門，每個(gè)崗位，每個(gè)人員的職責(zé)定位，法定權(quán)限和工作流程認(rèn)真排查梳理，做到職權(quán)項(xiàng)目清楚，職權(quán)范圍明確，職權(quán)流程清晰。按照全員參與的要求，通過(guò)自己找，領(lǐng)導(dǎo)提，集體定等多種形式，查準(zhǔn)個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面發(fā)生不作為或亂作為導(dǎo)致各類問題發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施分類管理，及時(shí)糾正不當(dāng)行為，避免苗頭性、傾向生問題演變?yōu)檫`紀(jì)違法行為，著力形成強(qiáng)化崗位為點(diǎn)，以規(guī)范程序?yàn)榫€，以完善制度為面的全面覆蓋，層層監(jiān)管，責(zé)任到位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。目標(biāo)要求：通過(guò)深入開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，使全校黨員干部崗位權(quán)利更加規(guī)范，黨員干部廉政風(fēng)險(xiǎn)得到化解，廉潔自律意識(shí)更加牢固，黨員干部合法益得到有效保護(hù)。

四、領(lǐng)導(dǎo)小組和實(shí)施步驟

（二）方法步驟： 第一階段：動(dòng)員部署

1、學(xué)習(xí)調(diào)研。組織全校黨員干部學(xué)習(xí)《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)應(yīng)知必知問答》，充分認(rèn)識(shí)開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的重要性、緊迫性，增強(qiáng)抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的責(zé)任感。

2、動(dòng)員部署。召開廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)動(dòng)員大會(huì)進(jìn)行動(dòng)部署，明確指導(dǎo)思想，闡明廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的重要意義，講清防控廉政風(fēng)險(xiǎn)要解決的突出問題，四個(gè)階段的工作任務(wù)以及每個(gè)階段任務(wù)完成時(shí)限，方法步驟等。

第二階段：排查廉政風(fēng)險(xiǎn)

排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一是排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。組織黨員干部結(jié)合崗位職責(zé)查找存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。重點(diǎn)查找班子“三重一大”議事決策以及行政管理中容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式，查找領(lǐng)導(dǎo)班子成員行政權(quán)力運(yùn)行過(guò)程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)地。二是排查可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。采取個(gè)人查、組織評(píng)、群眾議的形式，動(dòng)員全體干部、領(lǐng)導(dǎo)班子成員參考科學(xué)方法，人人查找風(fēng)險(xiǎn)，人人公開風(fēng)險(xiǎn)，人人評(píng)議風(fēng)險(xiǎn)。開展“五查五看”，一查道德方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；二查崗位職責(zé)方面廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；三查業(yè)務(wù)流程方面廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；四查制度建設(shè)方面廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；五查外部環(huán)境廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

第三階段：制定防控措施

1、明確職責(zé)。按照“崗位定措施”的基本要求，以解決崗位職責(zé)不清、崗位 權(quán)限界定不準(zhǔn)、履行崗位職責(zé)缺乏監(jiān)督制約，對(duì)失責(zé)行為追究不嚴(yán)等問題為重點(diǎn)，從制度建設(shè)入手進(jìn)行清權(quán)確權(quán)，制定整改措施，深入抓好規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的制度建設(shè)，促進(jìn)依法履行、規(guī)范行政、正確行使職權(quán)。

2、優(yōu)化工作流程。按照“部門定流程”的基本要求，以解決工作流程混亂，公開透明度不強(qiáng)，自由裁量權(quán)過(guò)大，行政效率低等問題為重點(diǎn)，重點(diǎn)圍繞“三重一大”等重大事項(xiàng)的科學(xué)決策以及正確行使權(quán)利，有效控制和解決暗箱操作、無(wú)序操作等行為發(fā)生。

3、推進(jìn)體制制度創(chuàng)新。按照“單位定制度”的基本要求，充分發(fā)揮制度對(duì)防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的保障力。積極推進(jìn)體制改革和機(jī)制創(chuàng)新，從根本上防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。

第四階段：落實(shí)提高

1、明確責(zé)任。校黨支部書主為廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)班 子成員各負(fù)其責(zé)。

2、總結(jié)提高。及時(shí)對(duì)每個(gè)階段工作進(jìn)行總結(jié)，按階段按時(shí)上報(bào)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

2011

年11月12日

第五篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控

常務(wù)副校長(zhǎng)：

在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建設(shè)工作開展階段，通過(guò)個(gè)人自查、同事互查、組織幫查，確定了個(gè)人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)查找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出以下防范措施：

一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1．放松世界觀改造，理想信念動(dòng)搖的風(fēng)險(xiǎn)。2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險(xiǎn)。

3．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識(shí)不夠的風(fēng)險(xiǎn)。4．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過(guò)且過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施: 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念不動(dòng)搖。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)開展好每一項(xiàng)工作。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：在公務(wù)活動(dòng)中用公款參與高消費(fèi)娛樂、及健身活動(dòng)：公務(wù)用車；干部推選、評(píng)先評(píng)優(yōu)工作中，任人唯親、營(yíng)私舞弊等；在貫徹落實(shí)重大工作決策和各項(xiàng)決議過(guò)程中，執(zhí)行不力，造成工作失職；研究制定干部管理不力，出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象；重大決策過(guò)程中，調(diào)研不深入，不堅(jiān)持民主集中制，搞“一言堂”，造成決策失誤；對(duì)黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政教育管理不嚴(yán)；在所分管、經(jīng)辦的工作中不依法、依制度、依規(guī)定辦理業(yè)務(wù)、處理工作，出現(xiàn)違紀(jì)、違法、違反原則的事項(xiàng)。

防范措施：

1、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政有關(guān)規(guī)定；

2、充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，嚴(yán)格按黨委議事規(guī)則辦事；

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度；

4、嚴(yán)格執(zhí)行黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度；

5、加強(qiáng)對(duì)干部的教育管理，提高工作效能；

6、加強(qiáng)群眾監(jiān)督；

7、加強(qiáng)自身道德修養(yǎng)、廉潔自律；

8、謙虛謹(jǐn)慎、傾聽各方意見；

9、嚴(yán)格遵守《廉政準(zhǔn)則》。

個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施

副校長(zhǎng)：

在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建設(shè)工作開展階段，通過(guò)個(gè)人自查、同事互查、組織幫查，確定了個(gè)人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)查找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出以下防范措施：

一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1．放松世界觀改造，理想信念動(dòng)搖的風(fēng)險(xiǎn)。2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險(xiǎn)。

3．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識(shí)不夠的風(fēng)險(xiǎn)。4．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過(guò)且過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施: 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念不動(dòng)搖。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，兢兢業(yè)業(yè)開展好各項(xiàng)工作。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)開展好每一項(xiàng)工作。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：在公務(wù)活動(dòng)中用公款參與高消費(fèi)娛樂、及健身活動(dòng)：公務(wù)用車；干部推選、評(píng)先評(píng)優(yōu)工作中，任人唯親、營(yíng)私舞弊等；在貫徹落實(shí)重大工作決策和各項(xiàng)決議過(guò)程中，執(zhí)行不力，造成工作失職；研究制定干部管理不力，出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象；重大決策過(guò)程中，調(diào)研不深入，不堅(jiān)持民主集中制，搞“一言堂”，造成決策失誤；對(duì)黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政教育管理不嚴(yán)；在所分管、經(jīng)辦的工作中不依法、依制度、依規(guī)定辦理業(yè)務(wù)、處理工作，出現(xiàn)違紀(jì)、違法、違反原則的事項(xiàng)。

防范措施：

1、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政有關(guān)規(guī)定。

2、嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。

3、依法履行政府監(jiān)管職責(zé)，提高政府行政效能。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度。

5、嚴(yán)格執(zhí)行黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度。

6、加強(qiáng)群眾監(jiān)督。

7、加強(qiáng)自身道德修養(yǎng)、廉潔自律。

8、謙虛謹(jǐn)慎、傾聽各方意見。

9、加強(qiáng)法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高履職能力。

10、完善機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)肅工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。

個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施

副校長(zhǎng)：

在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建設(shè)工作開展階段，通過(guò)個(gè)人自查、同事互查、組織幫查，確定了個(gè)人思想道德和工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)查找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出以下防范措施：

一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1．放松世界觀改造，理想信念動(dòng)搖的風(fēng)險(xiǎn)。2．不認(rèn)真學(xué)習(xí)，政治素質(zhì)低的風(fēng)險(xiǎn)。

3．責(zé)任心不強(qiáng)，有畏難情緒，履職不到位，創(chuàng)新意識(shí)不夠的風(fēng)險(xiǎn)。4．不注意調(diào)整心態(tài)，不思進(jìn)取，得過(guò)且過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施: 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，堅(jiān)定理想信念不動(dòng)搖。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)；進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)責(zé)任心，積極進(jìn)取，認(rèn)真扎實(shí)開展好每一項(xiàng)工作。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：在公務(wù)活動(dòng)中用公款參與高消費(fèi)娛樂、及健身活動(dòng)：公務(wù)用車；干部推選、評(píng)先評(píng)優(yōu)工作中，任人唯親、營(yíng)私舞弊等；在貫徹落實(shí)重大工作決策和各項(xiàng)決議過(guò)程中，執(zhí)行不力，造成工作失職；研究制定干部管理不力，出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象；重大決策過(guò)程中，調(diào)研不深入，不堅(jiān)持民主集中制，搞“一言堂”，造成決策失誤；對(duì)黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政教育管理不嚴(yán)；在所分管、經(jīng)辦的工作中不依法、依制度、依規(guī)定辦理業(yè)務(wù)、處理工作，出現(xiàn)違紀(jì)、違法、違反原則的事項(xiàng)。

防范措施：

1、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政有關(guān)規(guī)定。

2、嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。

3、依法履行職責(zé)，加強(qiáng)工作調(diào)研和督查。

4、加強(qiáng)群眾監(jiān)督。

5、加強(qiáng)自身道德修養(yǎng)、廉潔自律。

6、謙虛謹(jǐn)慎、傾聽各方意見。

7、嚴(yán)格按程序、制度辦事。

8、加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線。

9、按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施 辦公室（包含財(cái)務(wù)室）

在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建設(shè)工作開展的階段，通過(guò)個(gè)人自查、同事互查、領(lǐng)導(dǎo)幫查，確定了工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)查找出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出以下防范措施：

一、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、私自挪用、侵吞公款。

2、做假賬，隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證，提供不真實(shí)數(shù)據(jù)。

3違規(guī)蓋章。

4、截留、挪用糧食直補(bǔ)補(bǔ)貼、家電下鎮(zhèn)補(bǔ)助。

5、私設(shè)小金庫(kù)。

6、截留、挪用農(nóng)戶醫(yī)療報(bào)銷金。防范措施：

1、加強(qiáng)崗位廉政教育。加強(qiáng)黨員干部思想道德教育、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控教育和法紀(jì)教育，引導(dǎo)黨員干部樹立廉潔意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

2、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不設(shè)“賬外賬”、“小金庫(kù)”。

3、做到?？顚４?、?？顚Ｓ?，規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程。

4、加強(qiáng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作水平和事業(yè)心、責(zé)任感。