第一篇：單位2016年部門預(yù)算公開情況說明-許昌疾病預(yù)防控制中心

許昌市疾病預(yù)防控制中心 2016年度部門預(yù)算公開情況說明

一、單位基本情況

許昌市疾病預(yù)防控制中心前身為許昌市衛(wèi)生防疫站，成立于1954年，隸屬于許昌市衛(wèi)生和計劃生育委員會。2004年2月由許昌市機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)改名為許昌市疾病預(yù)防控制中心。

許昌市疾病預(yù)防控制中心新址位于許昌市東城區(qū)八一路東段，占地30余畝，建筑面積8588平方米，人均面積74.04平方米，實驗室面積3760平方米。中心為副處級全供事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)班子由六人組成，其中黨委書記一名、主任一名、副主任三名、紀(jì)委書記一名。中心人員編制定額116人，在編人員107人，退休50人，離休2人。根據(jù)崗位設(shè)置主要分為管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤崗位。其中專業(yè)技術(shù)人員81人，職稱結(jié)構(gòu)為：正高6人，副高17人，中級35人，初級23人。

中心工作按專業(yè)不同設(shè)置有行政辦公、后勤管理等5個行政管理科室和疾病控制、衛(wèi)生應(yīng)急、疫情管理、免疫規(guī)劃、地方病、艾滋病、職業(yè)病、慢性病防治、綜合衛(wèi)生及健康教育等13個業(yè)務(wù)科室。業(yè)務(wù)范圍包括疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)、實驗室檢測檢驗與評價、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)。

2016年度主要工作任務(wù)

1、以預(yù)防接種規(guī)范管理為重點，將預(yù)防接種門診復(fù)核驗收與持續(xù)開展專項整治行動相結(jié)合，落實擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃各項工作，擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到90%以上。開展預(yù)防接種門診示范縣（區(qū)）建設(shè)，提高預(yù)防接種管理和服務(wù)水平。認(rèn)真落實國家脊灰防控新策略,繼續(xù)保持全省無脊灰狀態(tài)。加強(qiáng)麻疹、風(fēng)疹、甲肝、乙肝、流感、流腦等疫苗針對疾病的監(jiān)測和防控工作，提高全省流感、麻疹網(wǎng)絡(luò)實驗室監(jiān)測質(zhì)量和檢測能力，進(jìn)一步降低疫苗針對疾病的發(fā)病率。

2、認(rèn)真做好手足口病、人畜共患傳染病、發(fā)熱伴血小板減少綜合征、腸道傳染病等疾病的監(jiān)測與防控。根據(jù)防控指南要求，做好疫情監(jiān)測，定期進(jìn)行疫情分析和趨勢預(yù)測；做好實驗室檢測工作；指導(dǎo)各地規(guī)范暴發(fā)疫情的監(jiān)測和處置；適時組織對重點地區(qū)的防控工作進(jìn)行督導(dǎo)；加強(qiáng)對基層防控人員的技術(shù)培訓(xùn)，全面加強(qiáng)防治工作。

3、持續(xù)做好艾滋病、性病和丙肝防治工作。繼續(xù)開展大中專院校新生入學(xué)宣傳教育和流動人口及農(nóng)民工健康教育；做好世界艾滋病日主題宣傳活動。加強(qiáng)監(jiān)測檢測和患者治療管理，全力做好預(yù)防母嬰傳播工作，穩(wěn)步推進(jìn)戒毒藥物維持治療工作，將艾滋病防治工作內(nèi)容納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核指標(biāo)，規(guī)范性病丙肝診療，完成防治艾滋病“十三五”行動計劃的編制工作。

4、做好消除瘧疾工作，進(jìn)一步落實發(fā)熱病人血檢瘧原蟲、瘧疾監(jiān)測、病例管理等各項措施，減少死亡，逐步實現(xiàn)消除瘧疾目標(biāo)。開展重點寄生蟲病監(jiān)測，認(rèn)真做好消毒質(zhì)量監(jiān)測，加強(qiáng)病媒生物監(jiān)測，建立健全監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，定期開展監(jiān)測調(diào)查。實施全國消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃，推進(jìn)消除麻風(fēng)病危害進(jìn)程。

5、加強(qiáng)防治結(jié)合，充分發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)的技術(shù)優(yōu)勢，積極探索慢性病醫(yī)防合作的工作模式及綜合防控經(jīng)驗。推動高血壓、糖尿病、腦卒中等慢性病防控，提高患者管理干預(yù)水平。加強(qiáng)死因監(jiān)測、行為監(jiān)測、營養(yǎng)監(jiān)測等工作，對高危人群開展心腦血管疾病篩查干預(yù)，進(jìn)一步開展口腔防治結(jié)合試點項目。

6、繼續(xù)做好重點地方病監(jiān)測工作，掌握病情變化趨勢，強(qiáng)化健康教育，落實防治措施。加強(qiáng)基層防治能力建設(shè)，繼續(xù)開展地方病實驗室外質(zhì)控工作，強(qiáng)化培訓(xùn)，提高地方病防治綜合實力和水平。

7、做好學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生有關(guān)工作

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算1005.45 萬元，其中：財政撥款 894.45

萬元；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費61萬元；專項收入

萬元；國有資產(chǎn)資源有償使用收入 50萬元；

三、支出預(yù)算說明

2016年度支出預(yù)算1005.45萬元，按用途劃分為：工資福利支出551.02萬元，占54.8 %；對個人和家庭的補(bǔ)助304.1萬元，占30.24%；商品服務(wù)支出89.33萬元，占8.88%；項目支出61萬元，占6.07 %。主要項目是：地方病防治，兒童計劃免疫，健康教育，艾滋病防治，突發(fā)疫情等

2016年政府采購預(yù)算安排32萬元，主要用于固定資產(chǎn)的購置，宣傳用品的印刷及制作，車輛及儀器的維修與檢定等

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化原因說明 2016年及2015年因公出國（境）費用為零 2016年公務(wù)接待費用較上年無增減

2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加 5 萬元。主要原因為：近年來，全市疫情防控形勢日益嚴(yán)峻，為做好疾病防控工作，中心進(jìn)一步加強(qiáng)了對各縣、市（區(qū)）技術(shù)培訓(xùn)及考核，下鄉(xiāng)監(jiān)測、流調(diào)、督導(dǎo)次數(shù)明顯增加，公務(wù)用車費用較去年有所增長。

五、名詞解釋

1、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

表1：2016年部門預(yù)算匯總表； 表2：2016年收支預(yù)算總表； 表3：2016年收入預(yù)算總表； 表4：2016年支出預(yù)算總表； 表5：2016年財政撥款收支總表； 表6：2016年一般公共預(yù)算支出表； 表7：2016年一般公共預(yù)算基本支出表； 表8：2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算表； 表9：2016年政府性基金預(yù)算表。

第二篇：西藏林芝疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算

西秀區(qū)2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃 執(zhí)行情況及2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展

計劃（草案）報告

（2018年2月2日在西秀區(qū)第五屆人民代表大會第三次會議上）

西秀區(qū)人民政府

各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告《西秀區(qū)2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況及2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃（草案）報告》，請予審議，并請列席的政協(xié)委員和同志們提出寶貴意見。

一、2017年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展執(zhí)行情況

2017年,區(qū)人民政府按照“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立“五大發(fā)展理念”，以“守底線、走新路、奔小康”為總綱，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)建設(shè)，實現(xiàn)了全面建成小康社會的良好開局，經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)穩(wěn)速增長。2017年完成地區(qū)生產(chǎn)總值317.77億元，增長13.4%。經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實現(xiàn)幾個方面的新突破。

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)新增長。以省市重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)為主著力點，持續(xù)推進(jìn)山地特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)“接二連三”融合發(fā)展，扎實抓好農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深入優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深化農(nóng)村重點領(lǐng)域改革，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，各項指標(biāo)全面增長。新增1個省級農(nóng)業(yè)

2室全面建成。

(六)供給側(cè)改革取得新進(jìn)展。“去、降、補(bǔ)”工作扎實推進(jìn)，無效低端供給進(jìn)一步去除。全年商品房銷售85.66萬平方米，其中住宅62.62萬平方米，其他23.04萬平方米；累計關(guān)閉煤礦12對，淘汰落后產(chǎn)能120萬噸，現(xiàn)有正常生產(chǎn)礦井7對，采煤機(jī)械化程度達(dá)到86%；繼續(xù)抓好全區(qū)砂石土礦山整頓工作，已完成31家整合新礦山的發(fā)證工作，完成87家小砂石企業(yè)的整合，縮減為為29家大型砂石企業(yè)；持續(xù)清理“僵尸企業(yè)”，對長期停業(yè)未經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行清理，喚醒企業(yè)10戶，注銷25戶；引導(dǎo)企業(yè)參與集中競價交易，共完成交易電量12.4億千瓦時，為用電企業(yè)降低用電成本1.27億元；認(rèn)真貫徹執(zhí)行省人廳、財政廳印發(fā)段性降低企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和失業(yè)保險單位繳費費率政策，調(diào)低了單位承擔(dān)的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險費率比例。

（七）深化改革釋放新紅利。全年共明確130個改革事項，推出了一批改革亮點和經(jīng)驗。項目編報中心改革、國有資產(chǎn)委托經(jīng)營管理改革助力經(jīng)濟(jì)體制改革多點破題，全市社區(qū)改革現(xiàn)場會在西秀區(qū)召開，西秀區(qū)“菜單式”產(chǎn)業(yè)扶貧得到省委省政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示肯定，產(chǎn)業(yè)園區(qū)“三個三”工作機(jī)制改革在全省第二次項目觀摩會上得到省市領(lǐng)導(dǎo)肯定表揚，殘疾人百合花小鎮(zhèn)“托聯(lián)體”改革得到中殘聯(lián)肯定在全國交流學(xué)習(xí)。深化“三權(quán)”促“三變”改革，“塘約經(jīng)驗”推廣全覆蓋。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證66.23萬畝，林地確權(quán)登記頒證63.41萬畝，農(nóng)村小型水利工程產(chǎn)權(quán)確權(quán)2472處，農(nóng)業(yè)發(fā)展資源得到有效整合利用。

（八）生態(tài)文明建設(shè)譜寫新篇章。深入實施“綠色貴州”建設(shè)三年行動計劃，實施新一輪退耕還林2.9萬畝、石漠化綜合治理17.2平方公里、治理水土流失面積2000畝，森林覆蓋率提升至47.59%。投資12億元啟動貫城河、千峰河等四個流域水生態(tài)治理工程，12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠和421個村的污水處理設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%，城鄉(xiāng)垃圾收運一體化實現(xiàn)全覆蓋，垃圾無害化處理率達(dá)96.85%，獲評“國家第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范縣（區(qū)）”。城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)連續(xù)三年穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

（九）城鎮(zhèn)化展現(xiàn)新特色。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)村聯(lián)動發(fā)展，實施棚戶區(qū)改造項目共 17 個11911 戶。實施16條“斷頭路”、城市夜景燈光升級改造和虹山湖景觀整治工程三期，人行及騎行慢道全面完成17.6公里，新建和改造星級廁所50座。新增中心城區(qū)公共停車位700個。完成新（改）建標(biāo)準(zhǔn)化菜市場8個。示范小城鎮(zhèn)在建“8+X”項目82個，新增“8+X”達(dá)標(biāo)項目17個，完成投資21.7億元。持續(xù)深入推進(jìn)“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康六項行動計劃，2017年共完成投資4.48億元,實施道路硬化935公里,解決了13.59萬人農(nóng)村飲水安全問題,小康電配電網(wǎng)建設(shè)項目涉及79個行政村,建成小康房640戶,全區(qū)共193個行政村已實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，小康寨完成庭院硬化工程1680戶。

6約服務(wù)，重點人群簽約率達(dá)75％，確保貧困群眾新農(nóng)合報銷比率達(dá)90％以上。強(qiáng)化教育扶貧，切實做好義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、普通高中、中職學(xué)?！皟芍猓ㄑa(bǔ)）”、普通高校“兩助一免（補(bǔ)）”等資助工作，加大對農(nóng)村留守兒童、困境兒童的關(guān)愛幫扶力度，確保貧困群眾“兩不愁、三保障”不漏一戶、不漏一人。

(二）全力以赴推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系建設(shè)，進(jìn)一步提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。一是繼續(xù)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化四大組團(tuán)協(xié)調(diào)發(fā)展的要求，繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，確保到2018年年底，全區(qū)非糧食占比達(dá)到93%以上，畜牧業(yè)占一產(chǎn)比重達(dá)到35%以上。二是繼續(xù)提升園區(qū)承載能力。力爭申報國家農(nóng)業(yè)科技示范園1個，加快6個省級園區(qū)和17個鄉(xiāng)級園區(qū)建設(shè)，努力打造園區(qū)升級版。綜合運用政策支持，再建一批特色產(chǎn)業(yè)基地、精深加工企業(yè)、農(nóng)旅結(jié)合項目。三是繼續(xù)培育農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。大力培育經(jīng)營主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，力爭培育龍頭企業(yè)5家、培育新增農(nóng)民專業(yè)合作社100家。四是繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量體系建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證分類管理，大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，推廣應(yīng)用二維碼溯源系統(tǒng)。力爭新增無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地面積3萬畝。五是繼續(xù)推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。以“全國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范縣”、“貴州省一二三產(chǎn)融合試點縣”為主載體，全面加快白茶、金刺梨、獼猴桃、中藥材、食用菌等產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，不斷推動農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)、工貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。

（三）全力以赴打造新型工業(yè)體系，進(jìn)一步提升工業(yè)發(fā)展效益。一是繼續(xù)抓好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)加快北一號路、北三號路、北十九號路延伸段、東郊路中段（與西五號路和北十九號路交叉段）、西郊路、西一號路、西六號路建設(shè)。加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房、公租房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是繼續(xù)抓好精準(zhǔn)招商。實行招商引資工作嚴(yán)格的考核獎懲辦法，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭招商，緊扣智能終端電子信息、軍民融合裝備制造、新型材料裝配式建筑、新醫(yī)藥大健康四大重點產(chǎn)業(yè)，著力抓好產(chǎn)業(yè)招商，全年力爭引進(jìn)勞動密集型企業(yè)10家以上、全國500強(qiáng)企業(yè)2家以上、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)5家以上。三是繼續(xù)做強(qiáng)軍民融合產(chǎn)業(yè)。依托安大、安吉、新安等軍工企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢以及虹軸公司、西南特鋼等“民參軍”企業(yè)市場資源，加快推進(jìn)安大民用航空鍛件產(chǎn)業(yè)園、軍民融合研發(fā)推廣中心、安吉精密鑄造園項目建設(shè)，推進(jìn)軍民雙向開放、資源共享、有效轉(zhuǎn)化，逐步形成軍民融合、軍地結(jié)合發(fā)展的良好局面。四是繼續(xù)推進(jìn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)抓好“云上貴州”平臺和“7+N”云工程建設(shè)，推動大數(shù)據(jù)在政府行政、民生服務(wù)、精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)品生產(chǎn)、金融服務(wù)等領(lǐng)域的普及應(yīng)用,確保應(yīng)用技術(shù)研發(fā)經(jīng)費支出占當(dāng)年財政一般性支出比例1.8%以上。

（四）全力以赴打造全域旅游，進(jìn)一步提升第三產(chǎn)業(yè)總體水平。一是進(jìn)一步提升景區(qū)品質(zhì)。持續(xù)推進(jìn)旅游景區(qū)建設(shè)，升級打造云峰屯堡、舊州古鎮(zhèn)景區(qū)，加快九龍山森林公園、虹山湖濕地公園、邢江河濕地公園等景區(qū)建設(shè),構(gòu)建“快旅

10申報中央預(yù)算資金項目的包裝，加強(qiáng)跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)，力爭獲批資金高于去年。四是全力破解項目融資瓶頸。深入推動PPP模式，針對國家、省重點支持領(lǐng)域，提前謀劃基金轉(zhuǎn)PPP的項目儲備，完善前期手續(xù)，提高項目成熟度。五是全力強(qiáng)化項目調(diào)度和督查。繼續(xù)落實領(lǐng)導(dǎo)包保和項目派駐工作制，強(qiáng)化精細(xì)調(diào)度和項目跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)力度，以“三集中三倒逼”和“重大項目集中攻堅月行動”為抓手，分批次、分類別、分時段集中攻堅，集中精力解決存在的困難和問題。

（七）全力以赴推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化試點建設(shè)，全面提升城鎮(zhèn)綜合承載能力。一是引導(dǎo)人口聚集。加快主城區(qū)建設(shè)，按照“一分三向”新型城鎮(zhèn)化安順模式，深入推進(jìn)戶籍制度改革，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化進(jìn)程，2018年實現(xiàn)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)59.4％，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)41％。二是加快棚改項目建設(shè)。全面加快推進(jìn)中華東路二期、火車站、二級站等17個城市棚戶區(qū)改造項目。三是加快城市政建設(shè)。完成虹山湖景觀整治三期工程。完成武當(dāng)北路等7條城市斷頭路建設(shè)，提高城市路網(wǎng)通達(dá)度。扎實推進(jìn)智慧城市建設(shè)，提升城市精細(xì)化管理水平。全面完成城市夜間景觀升級改造，提升城市魅力。四是加快小城鎮(zhèn)建設(shè)。用好用活全省第一批整縣推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展試點機(jī)遇，以“8+1”項目為著力點，按照“六型”特色小城鎮(zhèn)定位，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，實現(xiàn)“一鎮(zhèn)一特”差異化發(fā)展。五是加快城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)。做好城市軌道交通4、6號線建設(shè)協(xié)調(diào)工作，全面加快都香高速、寧黃公路、云峰服務(wù)區(qū)及 G321（馬路場至木山堡）征地拆遷工作。全力推進(jìn)省道 S211（舊州至板桐關(guān)）、S212（挖沙坡至張家莊）改擴(kuò)建工程。六是加快農(nóng)村水利建設(shè)。加快大洞口水庫、蘆壩水庫、雨棚水庫建設(shè)；啟動干溝水庫、勐?lián)跛畮?、驛馬寨水庫等7座水庫建設(shè)。

（八）全力以赴推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步提升環(huán)境質(zhì)量。一是繼續(xù)提高森林覆蓋率。通過人工造林、封山育林等措施，有計劃地將宜林荒山荒地、陡坡耕地變?yōu)橛辛值?，加快中心城區(qū)和小城鎮(zhèn)環(huán)城林帶建設(shè)，實施新農(nóng)村綠化美化、推進(jìn)高速公路、快速鐵路等綠色通道建設(shè)。二是繼續(xù)做大綠色產(chǎn)業(yè)。按照“四型十五種”產(chǎn)業(yè)目錄大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，不斷擴(kuò)大金刺梨、獼猴桃、白茶、中藥材、食用菌等示范點，推動農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)、工貿(mào)業(yè)融合發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)水土流失治理工程。抓實西秀區(qū)河庫水系連通工程、啟動貫城河下游、千峰河及支流、邢江河上游三個水環(huán)境綜合治理項目建設(shè)，推進(jìn)石漠化水土流失綜合治理，強(qiáng)化濕地保護(hù)和恢復(fù)，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治，嚴(yán)格保護(hù)耕地，擴(kuò)大輪作休耕試點，建立市場化、多元化生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。

（九）全力以赴推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，全面提升城鎮(zhèn)居民幸福指數(shù)。一是持續(xù)推進(jìn)教育均衡發(fā)展。加快教育基礎(chǔ)設(shè)設(shè)建設(shè)，加大財政投入，全面推進(jìn)學(xué)前教育學(xué)校、“全面改薄”項目學(xué)校建設(shè)、高中建設(shè)項目學(xué)校、城市義務(wù)教育項目、314

第三篇：淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015屆部門預(yù)算

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015年部門預(yù)算

一、單位概況

（一）主要職能

中心主要承擔(dān)全區(qū)的疾病預(yù)防與控制，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)警與處置、疫情收集與報告、衛(wèi)生監(jiān)測檢驗與評價、健康教育與促進(jìn)、婦女保健、兒童保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、婦幼衛(wèi)生信息收集與上報、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目業(yè)務(wù)指導(dǎo)、基層衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、食品及公共場所從業(yè)人員健康體檢等政府對社會的疾病預(yù)防控制和婦幼衛(wèi)生職能。

（二）2015年重點工作安排

堅持以實施各項業(yè)務(wù)工作為重點，注重規(guī)模發(fā)展與內(nèi)涵建設(shè)并重，加強(qiáng)重大疾病預(yù)防控制，嚴(yán)控傳染病疫情，實施慢性病綜合防控，進(jìn)一步完善防治結(jié)合工作機(jī)制，全面提升我區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)水平。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。逐步調(diào)整和理順單位職能，加強(qiáng)疾控機(jī)構(gòu)的軟、硬件建設(shè)，推進(jìn)疾病預(yù)防機(jī)構(gòu)規(guī)范化，提高工作效能。協(xié)助新建公共衛(wèi)生服務(wù)中心，繼續(xù)爭取經(jīng)費扶持，加大經(jīng)費投入，籌資添置實驗室儀器設(shè)備、現(xiàn)場應(yīng)急處置設(shè)備，力爭檢驗?zāi)芰Φ玫竭M(jìn)一步提升。

2、進(jìn)一步加快專業(yè)人才隊伍建設(shè)。通過外力引進(jìn)和自身培養(yǎng)，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，積極向上爭取，協(xié)調(diào)區(qū)編辦、人社部門招錄體制內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員，同時，在機(jī)制上想辦法留住人才，加強(qiáng)現(xiàn)有人員培訓(xùn)，舉辦業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，提高專業(yè)人員整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和全區(qū)防保隊伍整體服務(wù)水平，最大程度發(fā)揮人才在公共衛(wèi)生事業(yè)中的技術(shù)支撐作用。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。開展黨風(fēng)廉政教育，強(qiáng)化監(jiān)督管理，推進(jìn)信息公開。進(jìn)一步健全相關(guān)規(guī)章制度，以制度管人，及時處理群眾來信來電來訪，依法依規(guī)從嚴(yán)查辦違紀(jì)人員，促進(jìn)單位行業(yè)作風(fēng)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，樹立疾控隊伍新形象。

4、以加強(qiáng)重大傳染病、慢性病綜合防控為重點，進(jìn)一步拉動主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成。一是以國家衛(wèi)生城市復(fù)評審為契機(jī)，建成省慢病綜合防控示范區(qū)創(chuàng)建。全面規(guī)范做好腫瘤、心腦血管疾病、死因等慢病監(jiān)測和慢病管理等基礎(chǔ)工作，開展“減鹽控壓”；倡導(dǎo)健康生活方式，正確引導(dǎo)和積極支持各類全民健身活動，規(guī)范健康自我管理小組活動，實施干預(yù)策略，重視高危人群的健康管理，提高高血壓、糖尿病等主要慢性病的規(guī)范管理率，加強(qiáng)對重性精神疾病患者的管理，加大對重點人群的干預(yù)力度，降低慢性病發(fā)病率。二是科學(xué)防控重點傳染病。以手足口病、流感、霍亂、麻疹等傳染病為重點，做好疫情監(jiān)測、預(yù)警及風(fēng)險評估，提高流行病學(xué)調(diào)查、現(xiàn)場處置和應(yīng)急能力，確保不出現(xiàn)重大傳染病流行與暴發(fā)。加強(qiáng)艾滋病監(jiān)測，做好重點人群干預(yù)。加強(qiáng)結(jié)核病防治工作規(guī)范化管理，提高結(jié)核病“五率”。認(rèn)真實施國家免疫規(guī)劃，完善預(yù)防接種信息系統(tǒng)管理，做好預(yù)防接種工作，接種率穩(wěn)定在95%以上。三是深入開展健康教育與健康促進(jìn)行動。深化全民健康教育工程，繼續(xù)開展健康教育巡回活動，創(chuàng)新健康教育宣傳平臺，積極開展“無煙單位”創(chuàng)建指導(dǎo)，鞏固控?zé)煶晒?。通過廣大群眾喜聞樂見的形式廣泛宣傳健康知識，不斷提高全民健康知識知曉率和健康行為養(yǎng)成率。四是開展衛(wèi)生監(jiān)測。組織醫(yī)療單位和托幼機(jī)構(gòu)消毒效果監(jiān)測，規(guī)范飲用水水質(zhì)監(jiān)測，監(jiān)測覆蓋率100%。加強(qiáng)病媒生物監(jiān)測，掌握蟲媒傳染病傳播流行風(fēng)險，切實做好蟲媒傳染病防控。五是加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)和實戰(zhàn)演練，加大應(yīng)急檢測儀器裝備，確保有效處置重大傳染病疫情、食物中毒事件等突發(fā)公共衛(wèi)生事件，做好重大節(jié)慶活動衛(wèi)生保障。六是加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，為基層及時提供技術(shù)支持與幫助，及時發(fā)現(xiàn)問題，幫助查找問題，提出改進(jìn)意見及建議，跟蹤服務(wù)。七是加強(qiáng)中心質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督檢查和管理，確保通過市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對我中心實驗室資質(zhì)認(rèn)定和食品檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定監(jiān)督評審。

5、進(jìn)一步做好婦幼健康服務(wù)。加強(qiáng)對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支持，加大考核力度，繼續(xù)做好基本公共衛(wèi)生和重大婦幼衛(wèi)生項目的管理，提高婦兒保及重大項目人員責(zé)任意識，提高信息報表質(zhì)量。加強(qiáng)出生缺陷防治，繼續(xù)做好免費婚檢，加大婚前醫(yī)學(xué)檢查的宣傳教育力度，規(guī)范產(chǎn)前篩查管理，切實提高出生人口素質(zhì)。做好婦幼信息管理，強(qiáng)化信息質(zhì)量控制，按要求開展“三網(wǎng)監(jiān)測”，為干預(yù)措施的制定，促進(jìn)婦幼保健服務(wù)體系的完善和服務(wù)能力的提高提供科學(xué)、及時、完整的信息，改善婦女兒童的健康水平。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心由原清浦區(qū)衛(wèi)生防疫站和婦幼保健所撤消后于2006年11月組建，是財政全額撥款的社會公益類公共衛(wèi)生事業(yè)單位，隸屬于淮安市清浦區(qū)衛(wèi)生局。內(nèi)設(shè)辦公室、疾控一科、疾控二科、公共衛(wèi)生科、婦幼保健所、健康教育所、檢驗科等7個科室。

二、2015年部門預(yù)算表 詳見附表

1、附表

2、附表3

三、2015年部門預(yù)算安排情況說明：

（一）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心收支預(yù)算安排說明：

淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心2015收支總預(yù)算為777.44萬元。其中：

1、收入預(yù)算：收入總預(yù)算為777.44萬元，其中：財政撥款439.77萬元，上級專項指標(biāo)184.97萬元。

2、支出預(yù)算：支出總預(yù)算為777.44萬元，其中：工資福利支出292.48萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出269.28萬元，商品和服務(wù)支出132.68萬元，項目支出83 萬元。項目支出主要包括：水質(zhì)監(jiān)測購買設(shè)備、創(chuàng)建慢病示范區(qū)等。

（二）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心財政撥款支出預(yù)算安排說明：

2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心財政撥款支出預(yù)算為439.77萬元。其中：一般公共服務(wù)支出293.15萬元，占66.65%；住房保障支出31.81萬元，占7.23%。

1、一般公共服務(wù)支出293.15萬元，主要用于淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心開展疾病預(yù)防與控制工作而發(fā)生的支出。

2、住房保障支出31.81萬元，主要用于淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金，發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出，其中住房公積金支出預(yù)算19.37萬元，提租補(bǔ)貼支出預(yù)算12.44萬元。

（三）2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排說明：

2015年淮安市清浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)為12.43萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，占0%，主要用于單位工作人員因公出國（境）的住宿費、伙食費、公雜費、旅費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費8.13萬元，占65.41 %，主要用于單位車輛的燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出；公務(wù)接待費用4.3萬元，占34.59%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四篇：西藏林芝疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算

西藏林芝市疾病預(yù)防控制中心2018

部門預(yù)算

2018 年 3 月 12 日

目 錄

第一部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市疾病預(yù)防控制中心是林芝市衛(wèi)生和計劃生育委員會的下屬單位，是財政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財務(wù)實行獨立核算，非二級預(yù)算部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1、擬定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、方案，負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制信息的收集整理、統(tǒng)計分析、綜合評價和疫情報告及預(yù)測、預(yù)報；擬定計劃免疫工作規(guī)劃，組織實施免疫預(yù)防接種。

2、對傳染病、慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病、職業(yè)病、學(xué)生常見病等重點疾病的發(fā)生、發(fā)展和分布規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測，制定預(yù)防措施；組織實施公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測；負(fù)責(zé)開展傳染病暴發(fā)流行和突發(fā)性危害公共衛(wèi)生事件等重大疫情、事故的專業(yè)技術(shù)調(diào)查，并制定控制對策和措施。

3、負(fù)責(zé)常見病原微生物檢測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定工作。

4、承擔(dān)衛(wèi)生預(yù)防監(jiān)測檢驗和預(yù)防性健康檢查工作，受衛(wèi)生行政部門委托，承擔(dān)與健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量檢驗、鑒定、衛(wèi)生學(xué)評價，衛(wèi)生防疫檢驗和實驗室質(zhì)量控制工作，承擔(dān)相關(guān)單位的檢驗委托。

5、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)基層預(yù)防保健工作，承擔(dān)愛國衛(wèi)生運動中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)工作。

6、負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)工作，向社會提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)，利用相關(guān)疾病預(yù)防控制信息，促進(jìn)全社會共同開展健康教育與健康促進(jìn)工作。

7、負(fù)責(zé)引進(jìn)、推廣先進(jìn)的預(yù)防醫(yī)學(xué)技術(shù)手段，承擔(dān)疾病預(yù)防控制相關(guān)領(lǐng)域的科學(xué)研究工作。

8、負(fù)責(zé)艾滋病監(jiān)測等工作。

9、承擔(dān)上級部門交辦的其他事項。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我單位成立于一九八六年十二月（原林芝地區(qū)衛(wèi)生防疫站），2015年根據(jù)國家機(jī)構(gòu)改革要求，更名為林芝市疾病預(yù)防控制中心，內(nèi)設(shè)10科1室，分別為：辦公室、財務(wù)科、檢驗科、性艾科、健康教育與慢病科、衛(wèi)生科、地病科、結(jié)麻科、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科和寄生蟲及病媒生物防治科。

第二部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018預(yù)算明

細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)

算數(shù)據(jù)分析

一、2018財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年財政安排本級部門預(yù)算1053.51萬元，基本支出862.63萬元，項目支出190.88萬元。部門預(yù)算較2017年增加228.34萬元，增長28%;基本支出較2017年增加164.94萬元，增長24%，項目支出較2017年增加63.40萬元，增長50%。

二、2018一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年財政安排本級部門預(yù)算經(jīng)費1053.51萬元比2017年部門預(yù)算825.17萬元，增加 了228.34萬元，同比增長28%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。

林芝市疾控中心2018年財政安排本級部門預(yù)算1053.51萬元，其中基本支出862.63萬元，占總預(yù)算有82%；項目支出190.88萬元，占總預(yù)算18%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾

病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）700.68萬元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）190.88萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助（項）109.42萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）2.74萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）2.19萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）3.83萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）43.77萬元。

三、2018一般公共預(yù)算基本支出情況說明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算基本支出862.63萬元?；竟べY福利支出776.85萬元；其中：基本工資150.45萬元，津貼補(bǔ)貼403.69萬元，獎金44.68萬元，伙食補(bǔ)助費15.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費109.42萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費43.77萬元，其他社會保障繳費8.76萬元，其他工資福利支出0.60萬元。商品和服務(wù)支出59.55萬元；其中：辦公費1.54萬元，印刷費0.73萬元，水費3.01萬元，郵電費3.30萬元，取暖費0.87

萬元，差旅費15.67萬元，維修（護(hù)）費4.37萬元，公務(wù)接待費5.54萬元，工會經(jīng)費11.98萬元，福利費0.36萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.00萬元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.23萬元，其中：休假探親費24.83萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.40萬元。

四、2018一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。2018年林芝市疾病預(yù)防控制中心“三公”經(jīng)費預(yù)算合計17.54萬元。其中公務(wù)接待費5.54萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.00萬元。公務(wù)接待費與2017年的5.54萬元，金額一致。公務(wù)用車運行維護(hù)費與2017年的24.05萬元，減少了12.05萬元，同比降低50%。2018年公務(wù)用車保有量7輛，與2017年相同。2017年林芝市疾病預(yù)防控制中心國內(nèi)公務(wù)接待58批次、405人。

2018年我單位無因公出國（境）預(yù)算。

五、2018政府性基金預(yù)算支出情況說明。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2018收支預(yù)算情況總體說明。

2018部門預(yù)算收入1053.51萬元，2018部門預(yù)算支出1053.51萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。2018部門預(yù)算收入1053.51萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2018部門預(yù)算支出1053.51萬元。

九、其他重要事項的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算基本支出862.63萬元?；竟べY福利支出776.85萬元；其中：基本工資150.45萬元，津貼補(bǔ)貼403.69萬元，獎金44.68萬元，伙食補(bǔ)助費15.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費109.42萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費43.77萬元，其他社會保障繳費8.76萬元，其他工資福利支出0.60萬元。商品和服務(wù)支出59.55萬元；其中：辦公費1.54萬元，印刷費0.73萬元，水費3.01萬元，郵電費3.30萬元，取暖費0.87萬元，差旅費15.67萬元，維修（護(hù)）費4.37萬元，公務(wù)接待費5.54萬元，工會經(jīng)費11.98萬元，福利費0.36萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.00萬元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助支出26.23萬元，其中：休假探親費24.83萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.40萬元。林芝市疾病預(yù)防控制中心2018年一般公共預(yù)算項目支出190.88萬元，分別為：農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)監(jiān)測經(jīng)費3萬元；衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)租用和維護(hù)費10.08萬元；林芝市疾控中心“OA”辦公系統(tǒng)租用和維護(hù)費3萬元；從業(yè)人員健康體檢及辦證費用60萬元；林芝市兒童計劃免疫接種管理系統(tǒng)租用和維護(hù)費5萬元；黨建經(jīng)費4.80萬元；實驗室管理系統(tǒng)維護(hù)費5萬元；2018年生物制品及試劑經(jīng)費100萬元；

（二）政府采購情況說明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2018部門預(yù)算安排中無政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

林芝市疾病預(yù)防控制中心2017年底固定資產(chǎn)總額1053.25萬元，其中房屋類103.00萬元，車輛196.63萬元，通用設(shè)備及專用設(shè)備、家具類753.62萬元。

（四）預(yù)算績效情況說明。

第四部分

名詞解釋 一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

第五篇：預(yù)算單位部門決算公開

預(yù)算單位部門決算公開

目 錄

第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī)，起草林業(yè)建設(shè)的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織實施森林法，依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。

清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：承擔(dān)查驗、登記過往運輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品車輛的工作；依法制止、扣留違章運輸?shù)哪静募俺善贰⒅癫募捌浒氤善?、野生動物及產(chǎn)品，及時做好詢問筆錄，提出處理意見，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部門委托的范圍內(nèi)，依法對野生動植物，木材、竹材運輸和森林植物檢疫實施檢查，并對違法行為給予行政處罰。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市清城區(qū)林業(yè)局：設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、林政股（森防站）、營林股、山林糾紛調(diào)處辦公室、森林防火指揮中心。

清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站：配事業(yè)編制7名，其中：站長1名。

三、人員構(gòu)成情況

2016年我單位在職在編人員26人，其中參照公務(wù)員管理法管理人員14人，事業(yè)單位人員11人，機(jī)關(guān)舊工勤人員1人；2016年離退休人員12人。

第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表（包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總）

由于下屬單位沒有進(jìn)行獨立核算，所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。

詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格（1-8）

第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明

一、2016收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）收入總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1,736.50 萬元，其中本年收入1,736.50 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1,736.50 萬元，收入比上年決算數(shù)減少98.84萬元，降低5.39%，主要的原因是省級專項資金的撥付減少。

2．上級補(bǔ)助收入0 萬元，與上年保持不變。3．事業(yè)收入0萬元，與上年保持不變。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年保持不變。5．其他收入0萬元，與上年保持不變

（二）支出總體情況

清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,701.72萬元，其中本年支出1,701.72萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數(shù)減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項經(jīng)費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因是公積金調(diào)整。

二、2016財政撥款收入支出總表說明

（一）2016財政撥款收入說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款收入合計1,736.50 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,736.50 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加859.52萬元，增長142%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年保持不變。

（二）2016財政撥款支出說明

清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計1,701.72 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1,701.72 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加824.74萬元，增長94%；主要原因是專項資金的使用；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年保持不變。

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.76萬元，比上年決算數(shù)增加85.76萬元，增長（下降）143%，主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。

2.社會保障和就業(yè)支出81.27萬元，主要用于歸口管理離退休支出退休費。比上年決算數(shù)增減少7.37 萬元，下降8%，主要原因是上年有死亡撫恤金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.98萬元，主要用于職工社保費支出，比上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長3%。

4.農(nóng)林水支出（林業(yè)）支出1413.04萬元，主要用于專項經(jīng)費的使用以及專項資金的使用。比上年決算數(shù)減少239.63元，主要原因是專項資金的使用減少。

5.住房保障支出107.67萬元，主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。比上年決算數(shù)增加29.37元，主要原因 是公積金調(diào)整。

三、2016財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 15.28萬元，完成預(yù)算18萬元的84.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為11.76萬元，完成預(yù)算12萬元的98%；公務(wù)接待費支出決算為3.52萬元，完成預(yù)算6萬元的58.67%。2016“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.43萬元，增長18.91 %。其中：因公出國（境）費支出決算增長0 萬元，增長0 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加2.32 萬元，增長24.58%；公務(wù)接待費支出決算增加0.11萬元，增長3.22%。2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.76萬元，占 76.96%；公務(wù)接待費支出3.52萬元，占23.04%。具體情況

如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位出國團(tuán)組0個、累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.76萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0 輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出11.76萬元，2016年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。

3.公務(wù)接待費支出3.52萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬2個單位共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次，主要包括……；發(fā)生國內(nèi)接待15次，接待人數(shù)共75人。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出50.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少0.47萬元，降低約1%。主要原因是：減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額382.475萬元，其中：政府采購貨物支出278.8006萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出103.6744萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺，其他用車4臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”80萬元，符合區(qū)級超50萬元專項資金要進(jìn)行績效評價的要求。

區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”1個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。從評價情況來看，“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經(jīng)費”項目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)，績效評價結(jié)果顯示：項目績效評價綜合得分為95.5分，績效評價結(jié)果為優(yōu)。

2．主要的民生項目（無）3．重點支出項目（無）

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分

名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管

理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

……