第一篇：度級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

2016年度縣級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能。

二、2016年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。第二部新聞出版局2016年度部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3.擬訂文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對(duì)外文化產(chǎn)業(yè)交流與合作。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展和公共文化工作；指導(dǎo)圖書(shū)館、文化館（站）和基層文化建設(shè)；負(fù)責(zé)文化信息資源共享工程建設(shè)和古籍保護(hù)工作。

5.擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)法規(guī)、規(guī)章草案，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

6.擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

7、指導(dǎo)和推動(dòng)全縣體育改革，研究制定體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（二、）部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

本單位有 10個(gè)下屬單位：水晶博物館 呂劇團(tuán) 博物館 少兒版畫(huà)中心 圖書(shū)館 電影公司 海陵影劇院 文化館 文化稽查隊(duì) 體育中心

（三、）2015年度主要工作完成情況

2015年，新聞出版局在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的政策方針，用科學(xué)發(fā)展觀的新文化發(fā)展理念統(tǒng)一思想，努力工作，圓

本單位2016年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 191.38 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加19.99 萬(wàn)元，增加11%。主要因?yàn)榻鼛啄甑墓べY基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費(fèi)用比上年增加，其中：人員工資支出由上年的121.89萬(wàn)元增加141.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加到15.70萬(wàn)元。

1.收入預(yù)算總計(jì) 191.38 萬(wàn)元。包括：公共財(cái)政撥款資金171.38萬(wàn)元，納入預(yù)算管理資金20萬(wàn)元。

2．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 171.38 萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算171.38 萬(wàn)元，與上年相比增加 19.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13 %。主要原因是本單位2016準(zhǔn)備加大對(duì)文化體育事業(yè)的投入，更好的服務(wù)與大眾及近幾年的工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合在一起，導(dǎo)致預(yù)算費(fèi)用比上年增加。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì) 20 萬(wàn)元。與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 191.38 萬(wàn)元。包括：基本支出181.38萬(wàn)元，其中工資福利支出141.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2.8萬(wàn)元。

基本支出預(yù)算數(shù)為 181.38 萬(wàn)元。與上年相比增加 18.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10 %。主要是工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 2.8 萬(wàn)元。與上年相比增加2.8 萬(wàn)元，增

本單位2016年財(cái)政撥款預(yù)算支出 171.38 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 95 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 19.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13 %。主要原因是。工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。

（六）、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本單位2016年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 181.38 萬(wàn)元，其中： 1.人員經(jīng)費(fèi) 141.58 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）

2.公用經(jīng)費(fèi) 24.1 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。（按“部門(mén)預(yù)算公開(kāi)06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出事項(xiàng)填寫(xiě)）

（七）、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算171.38 萬(wàn)元，與上年相比增加 19.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13 %。主要工資基數(shù)上調(diào)很多及物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)、政府其他費(fèi)用增長(zhǎng)等等綜合原因。

2016年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 171.38 萬(wàn)元，比2015年增加22.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）25 %。主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮、取消部分支出，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少等舉措。加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金績(jī)效。

（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列）

（十）、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。新聞出版局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 3.2 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 42 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.8 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 24 %。具體情況如下：

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 3.2 萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 1.8 萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。2.2 萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

本單位2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 0.4萬(wàn)元，本年數(shù)與上年數(shù)持平。

四.名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

第二篇：2018殘聯(lián)級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2018殘聯(lián)市級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2018部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分 2018部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分

部門(mén)概況

一、主要職能。

（1）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（2）團(tuán)結(jié)教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（4）開(kāi)展殘疾人康復(fù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、安置就業(yè)、生活保障、文體活動(dòng)、維護(hù)權(quán)益、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（5）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（6）承擔(dān)市殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（7）指導(dǎo)和管理下屬企事業(yè)單位和市直屬各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織。

（8）承擔(dān)市政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括康復(fù)科、辦公室、計(jì)財(cái)科。本部門(mén)下屬單位包括：江陰市殘疾人就業(yè)管理所、江陰市殘疾人服務(wù)中心。2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2018年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)3家，具體包括：江陰市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)、江陰市殘疾人就業(yè)管理所、江陰市殘疾人服務(wù)中心。

三、2018部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2018年，我市殘疾人工作的總體思路及主要目標(biāo)是：深入學(xué)習(xí)貫徹十九大精神，緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)殘疾人小康的奮斗目標(biāo)，繼續(xù)圍繞市委市政府中心工作和無(wú)錫市殘聯(lián)的重點(diǎn)工作，堅(jiān)持民生優(yōu)先、普惠公平，自覺(jué)策應(yīng)群團(tuán)工作改革要求，高度契合殘疾人需求，牢牢抓住“服務(wù)”主旋律，牢牢把握工作的支撐點(diǎn)、出發(fā)點(diǎn)、突破點(diǎn)、著力點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)，進(jìn)一步拉高標(biāo)桿、增加激情，把握重點(diǎn)、扎實(shí)舉措，逐步實(shí)現(xiàn)殘疾人全面發(fā)展的獲得感更加實(shí)在，殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展更加協(xié)調(diào)。重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

一、把工作的支撐點(diǎn)放在學(xué)習(xí)貫徹十九大精神上

（一）強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提升黨性修養(yǎng)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，學(xué)習(xí)新黨章，以勤政、廉政思想貫徹工作開(kāi)展的始終，進(jìn)一步提高黨員干部的思想覺(jué)悟和警醒意識(shí)，促進(jìn)殘聯(lián)的黨員干部在學(xué)習(xí)實(shí)踐中不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。

（二）強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提升服務(wù)能力。要從強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、能力意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)入手，深化隊(duì)伍建設(shè)，突出堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)關(guān)鍵，堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義群團(tuán)發(fā)展道路，切實(shí)承擔(dān)起引導(dǎo)廣大殘疾人聽(tīng)黨話、跟黨走、感黨恩的政治任務(wù)。要勤于學(xué)習(xí)，著力提升解決殘疾人工作的新問(wèn)題、創(chuàng)新舉措推進(jìn)殘疾人工作新發(fā)展的能力水平。

（三）強(qiáng)化制度規(guī)范，提升管理水平。進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)會(huì)議制度、學(xué)習(xí)制度、走訪制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)制度，明晰單位與部門(mén)崗位職責(zé)，從制度層面加強(qiáng)政策引導(dǎo)，完善推進(jìn)細(xì)則，規(guī)范服務(wù)管理。

二、把工作的出發(fā)點(diǎn)放在促進(jìn)殘疾人富民增收上

（一）抓好殘疾人職業(yè)培訓(xùn)能力提升。這項(xiàng)工作需要堅(jiān)持不懈抓下去，關(guān)鍵在于選準(zhǔn)培訓(xùn)項(xiàng)目。2018年，試行“菜單”式培訓(xùn)，根據(jù)培訓(xùn)學(xué)校能夠提供的培訓(xùn)內(nèi)容，列出培訓(xùn)項(xiàng)目“菜單”，讓殘疾人自主選擇培訓(xùn)內(nèi)容，市殘聯(lián)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。要把提升殘疾人崗位競(jìng)爭(zhēng)力作為重點(diǎn)，鼓勵(lì)殘疾人通過(guò)培訓(xùn)獲得從低端崗位向中高端崗位提升的能力。對(duì)個(gè)性化的培訓(xùn)需求，引導(dǎo)殘疾人自主參加社會(huì)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，憑培訓(xùn)取得的證書(shū)到殘聯(lián)結(jié)報(bào)培訓(xùn)費(fèi)用。人數(shù)較多的項(xiàng)目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)或市殘聯(lián)集中組織實(shí)施，確保殘疾人的培訓(xùn)需求能夠得到滿足。

（二）抓好就業(yè)幫扶工作。以殘疾大學(xué)生和零就業(yè)殘疾人家庭為重點(diǎn)，以扶助創(chuàng)業(yè)、按比例就業(yè)和輔助性就業(yè)為主要幫扶形式，扎實(shí)開(kāi)展就業(yè)援助工作，力爭(zhēng)做到創(chuàng)業(yè)扶持幫助一批，按比例就業(yè)解決一批，輔助性就業(yè)安置一批。通過(guò)就業(yè)援助，幫助殘疾人實(shí)現(xiàn)脫困、脫貧、增收。

（三）抓好促進(jìn)殘疾人就業(yè)增收的政策完善?！笆濉逼陂g，在殘疾人事業(yè)上，各級(jí)出臺(tái)了一系列的政策文件，這些文件需要我們充實(shí)到以前的綜合性文件中去，以確保政策能夠有效落實(shí)，便于指導(dǎo)我們開(kāi)展各項(xiàng)工作。2018年，結(jié)合富民增收工作，我們將對(duì)澄政辦發(fā)〔2007〕90號(hào)文件有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整修訂。

三、把工作的突破點(diǎn)放在推進(jìn)精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)上

（一）規(guī)范實(shí)施殘疾人輔具適配服務(wù)。爭(zhēng)取出臺(tái)適合本地實(shí)際的輔具適配服務(wù)實(shí)施辦法，對(duì)輔具適配的服務(wù)對(duì)象、服務(wù)方式、服務(wù)流程、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)范。

（二）探索建立簽約醫(yī)生制度。充分發(fā)揮各級(jí)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)、殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)、特殊教育學(xué)校等機(jī)構(gòu)的設(shè)施、人員、技術(shù)資源作用，與衛(wèi)計(jì)委加強(qiáng)合作，將殘疾人康復(fù)服務(wù)納入基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容，加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的康復(fù)技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)不能出戶的重度殘疾人探索建立簽約醫(yī)生制度，針對(duì)重度殘疾人的需求，由簽約醫(yī)生上門(mén)提供針對(duì)性康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。

（三）認(rèn)真做好殘疾評(píng)定工作。根據(jù)省、無(wú)錫市關(guān)于殘疾評(píng)定的新規(guī)定、新要求，制定符合江陰實(shí)際的殘疾評(píng)定辦法和工作流程，繼續(xù)履行好殘疾評(píng)定職責(zé)，高質(zhì)量完成評(píng)定任務(wù)。

四、把工作的著力點(diǎn)放在推進(jìn)殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)行上

（一）以“政策出臺(tái)”為前提推進(jìn)建設(shè)規(guī)范化。要加強(qiáng)對(duì)“殘疾人之家”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推動(dòng)出臺(tái)《江陰市“殘疾人之家”建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》，探索建立“殘疾人之家”運(yùn)行與管理的專(zhuān)業(yè)化和社會(huì)化機(jī)制。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層為主，堅(jiān)持規(guī)范打造精品，根據(jù)需要建設(shè)殘疾人之家，確保能夠在輔助性就業(yè)、日間照料方面扎實(shí)開(kāi)展服務(wù)。在“殘疾人之家”的考核監(jiān)管上，引入相關(guān)審計(jì)單位，每年對(duì)“殘疾人之家”運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)，確保運(yùn)行規(guī)范。

（二）以“購(gòu)買(mǎi)服務(wù)”為重點(diǎn)促進(jìn)運(yùn)行常態(tài)化。采取購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式引入社會(huì)組織進(jìn)行運(yùn)作，關(guān)鍵是要把開(kāi)展輔助性就業(yè)服務(wù)作為殘疾人之家的重中之重，確保其發(fā)揮出服務(wù)作用。區(qū)分市、鎮(zhèn)殘聯(lián)在機(jī)構(gòu)建設(shè)、管理中的責(zé)任：市殘聯(lián)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，鎮(zhèn)、街道負(fù)責(zé)管理，機(jī)構(gòu)按規(guī)定開(kāi)展相關(guān)服務(wù)，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理常態(tài)化。

五、把工作的關(guān)鍵點(diǎn)放在激活殘疾人文體服務(wù)上

（一）要調(diào)動(dòng)殘疾人的參與熱情。要堅(jiān)持把文體活動(dòng)與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新形勢(shì)相結(jié)合，與殘疾人生產(chǎn)生活相結(jié)合，與殘疾人關(guān)注的新形勢(shì)新情況相結(jié)合，與殘疾人全面小康建設(shè)相結(jié)合，以服務(wù)廣大殘疾人為中心開(kāi)展文體活動(dòng)，在計(jì)劃、資金保障、節(jié)目創(chuàng)作、組織形式等方面都充分考慮廣大殘疾人的精神文化需求，確保文體活動(dòng)具有最廣泛的群眾性。

（二）要激活社會(huì)力量的參與度。要注重引導(dǎo)專(zhuān)業(yè)的社會(huì)組織參與開(kāi)展殘疾人文體活動(dòng)，努力為殘疾人提供更多的文體服務(wù)產(chǎn)品。在殘疾人自?shī)首詷?lè)的同時(shí)，還能幫助殘疾人將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，促進(jìn)殘疾人增收。

第二部分

2018部門(mén)預(yù)算表

具體公開(kāi)表附后

第三部分

2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

殘聯(lián)2018收入、支出預(yù)算總計(jì)827.64萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加151.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.41%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)827.64萬(wàn)元。包括： 1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)827.64萬(wàn)元。

（1）財(cái)政經(jīng)常性撥款資金預(yù)算776.01萬(wàn)元，與上年相比增加161.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.38%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)撥款資金預(yù)算51.63萬(wàn)元，與上年相比減少10.48萬(wàn)元，減少16.87%，主要原因大樓物業(yè)管理減少。

2．財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年持平。3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年持平。4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。與上年持平。

（二）支出預(yù)算總計(jì)827.64萬(wàn)元。包括：

1．社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）支出 750.96 萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。與上年相比增加134.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.73%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．住房保障（類(lèi)）支出76.68萬(wàn)元，主要用于人員住房補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼等。與上年相比增加17.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.46%。主要原因是住房補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼基數(shù)提高。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為776.01萬(wàn)元。與上年相比增加161.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.38%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為51.63萬(wàn)元。與上年相比減少10.48萬(wàn)元，減少16.87%，主要原因大樓物業(yè)管理減少。

單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年持平。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

殘聯(lián)本年收入預(yù)算合計(jì)827.64萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算收入827.64萬(wàn)元，占100%； 政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%； 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金萬(wàn)元，占0%； 其他資金萬(wàn)元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

殘聯(lián)本年支出預(yù)算合計(jì)827.64萬(wàn)元，其中： 基本支出776.01萬(wàn)元，占93.76%； 項(xiàng)目支出51.63萬(wàn)元，占6.24%； 單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%； 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

殘聯(lián)2018財(cái)政撥款收、支總預(yù)算827.64萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加151.51元，增長(zhǎng)22.41%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

殘聯(lián)2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出827.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加151.51元，增長(zhǎng)22.41%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出

1．行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）55.1萬(wàn)元，與上年相比增加55.1萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿ツ隂](méi)有該項(xiàng)目。

2．殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出285.93萬(wàn)元，與上年相比增加39.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.25%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3．殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）支出244.89萬(wàn)元，與上年相比增加24.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.17%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

4．殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）支出165.04萬(wàn)元，與上年相比增加14.38萬(wàn)元，增加9.54%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）住房保障支出（類(lèi)）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出47.95萬(wàn)元，與上年相比增加10.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.83%。主要原因是基數(shù)提高。

2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出16.72萬(wàn)元，與上年相比增加4.44萬(wàn)元。主要原因是基數(shù)提高。

3．住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出12.01萬(wàn)元，與上年相比增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.22%。主要原因是基數(shù)提高。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

殘聯(lián)2018財(cái)政撥款基本支出預(yù)算776.01萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)688.83萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)87.18萬(wàn)元。主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算827.64

萬(wàn)元，與上年相比增加151.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.41%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

殘聯(lián)2018一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算776.01萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)688.83萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)87.18萬(wàn)元。主要包括：水費(fèi)、電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

殘聯(lián)2018一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出5.4萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的49.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的50.46%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出無(wú)。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出5.4萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出無(wú)。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)閳?bào)廢一輛公務(wù)車(chē)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少8.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻哟藬?shù)減少。

殘聯(lián)2018一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出2.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)闀?huì)議縮減。

殘聯(lián)2018一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出2.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.6萬(wàn)元，主要原因?yàn)榕嘤?xùn)減少。

十、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明 殘聯(lián)2018年無(wú)政府性基金支出預(yù)算支出。十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明 2018年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出102.63萬(wàn)元，與上年相比增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%。主要原因是：增加伙食補(bǔ)助費(fèi)。

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表情況說(shuō)明

2018政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)共3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)4153.5萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況

2018年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0萬(wàn)元，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位項(xiàng)目。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第三篇：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、研究擬定全市文物、博物館事業(yè)的發(fā)展方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃，制定有關(guān)制度、辦法并監(jiān)督實(shí)施。

2、管理全市文物調(diào)查、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、出境、宣傳等業(yè)務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)申報(bào)、審批全市境內(nèi)的文物鉆探、發(fā)掘、保護(hù)、維修項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家規(guī)定制定工程標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市文物考古、發(fā)掘相關(guān)資格和資質(zhì)的申報(bào)和審核。

4、負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門(mén)組織世界文化遺產(chǎn)的申報(bào)工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)等部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史文化街區(qū)的規(guī)劃、保護(hù)、管理和監(jiān)督工作。

5、負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)單位的申報(bào)、管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督縣（市）級(jí)文物保護(hù)單位的管理工作；負(fù)責(zé)文物保護(hù)單位保護(hù)范圍、建設(shè)控制地帶建設(shè)項(xiàng)目審核；負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位原址保護(hù)措施核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)市級(jí)文物保護(hù)單位修繕審批。

6、負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全市文物和博物館公共服務(wù)體系，管理、協(xié)調(diào)全市博物館（紀(jì)念館）的建設(shè)及市內(nèi)外博物館（紀(jì)念館）間的協(xié)作、交流等外事工作，指導(dǎo)社會(huì)文物的管理、搶救、征集等工作。

7、負(fù)責(zé)對(duì)全市文物市場(chǎng)和文物外銷(xiāo)活動(dòng)的管理；負(fù)責(zé)文物商店、拍賣(mài)行和文物鑒定機(jī)構(gòu)設(shè)立、撤銷(xiāo)的申報(bào)工作；審核辦理文物收購(gòu)、經(jīng)營(yíng)許可證；負(fù)責(zé)管理流散文物及其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)舊貨市場(chǎng)實(shí)施文物監(jiān)管。

8、組織指導(dǎo)全市文物、博物館的科研工作；負(fù)責(zé)編制全市文物和博物館科技信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施文物保護(hù)科技創(chuàng)新工程，促進(jìn)文物保護(hù)科技成果的轉(zhuǎn)化和推廣。

9、履行文物行政執(zhí)法督查職責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理文物安全保衛(wèi)工作中的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)查處文物失竊、破壞、盜掘、走私等大案要案。

10、編制全市文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，審核劃撥并監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位國(guó)有資產(chǎn)的管理；制定全市文物系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理、指導(dǎo)文物單位開(kāi)放等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、制定全市文物和博物館人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織文物和博物館人才培訓(xùn)。

12、負(fù)責(zé)本部門(mén)、本系統(tǒng)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作，貫徹落實(shí)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和處置本部門(mén)、本系統(tǒng)的突發(fā)公共事件。

13、做好已取消行政審批事項(xiàng)的服務(wù)和監(jiān)管工作。

14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、文物考古科研處、文化遺產(chǎn)保護(hù)處（行政審批辦公室）、博物館處、文物安全處（執(zhí)法監(jiān)察處）。

下屬單位：鄭州市文物稽查大隊(duì)、鄭州博物館、鄭州二七紀(jì)念館、鄭州市文物考古研究院、鄭州嵩山文明研究院、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館、鄭州市大河村遺址博物館、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處。

（三）人員構(gòu)成情況

部門(mén)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制315人，其中：行政編制25人，參照公務(wù)員管理單位編制16人，行政單位工勤人員事業(yè)編制3人；事業(yè)編制271人；在職職工283人，離退休人員168人等。

（四）車(chē)輛構(gòu)成情況

截至2017年12月31日文物系統(tǒng)車(chē)輛情況

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)：3輛；

2、鄭州嵩山文明研究院：1輛；

3、鄭州二七紀(jì)念館：3輛；

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處：2輛；

5、鄭州市文物考古研究院：8輛；

6、鄭州市大河村遺址博物館：1輛；

7、鄭州博物館：1輛；

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)：6輛；

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算28994.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算28271.55 萬(wàn)元（財(cái)政撥款18118.01萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.09萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入10094.04萬(wàn)元、其他收入59.41萬(wàn)元），政府性基金收入0萬(wàn)元，其他各項(xiàng)收入0.25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入723萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算28994.80萬(wàn)元，其中：基本支出6715.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22279.35萬(wàn)元。

（一）按功能科目分類(lèi)，包括普通教育支出57.5萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出27925.18萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出487.40萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出148.82萬(wàn)元，住房保障支出275.90萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類(lèi)，包括基本支出6715.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出3102.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3389.48萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出223.43萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出22279.35萬(wàn)元。

（三）主要項(xiàng)目：

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)（1）文物保護(hù)宣傳45萬(wàn)元。（2）遺產(chǎn)保護(hù)研究48萬(wàn)元。（3）古都學(xué)會(huì)40萬(wàn)元。

（4）文物保護(hù)課題研究45萬(wàn)元。

（5）2018年文物局基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12000萬(wàn)元。

2、鄭州嵩山文明研究院

（1）中華之源與嵩山文明研究會(huì)課題經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。

3、鄭州二七紀(jì)念館

（1）2018年國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元。

（2）2018年中央補(bǔ)助地方博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套72萬(wàn)元。

（3）2018年市級(jí)文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)---文物征集50萬(wàn)元（4）文物征集10萬(wàn)元。

（5）新增場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。（6）展覽專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

4、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商城遺址綠化維護(hù)管理50萬(wàn)元。

（2）2018年市級(jí)文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-商都博物院資料收集、復(fù)制費(fèi)30萬(wàn)元。

（3）臨時(shí)工工資 88萬(wàn)元。

5、鄭州市文物考古研究院

（1）公眾考古傳播宣傳920萬(wàn)元。（2）田野考古發(fā)掘費(fèi)4170萬(wàn)元。（3）2018年國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金341萬(wàn)元。（4）科研課題700萬(wàn)元。

（5）文物保護(hù)科技中心1750萬(wàn)元。

6、鄭州市大河村遺址博物館

（1）2018年國(guó)家文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金372萬(wàn)元。（2）大河村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元。

7、鄭州博物館

（1）文物征集保護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。（2）臨時(shí)人員支出48萬(wàn)元。（3）展覽經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

（4）鄭州博物館物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助42萬(wàn)元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬(wàn)元。

（6）2018年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放資金市級(jí)配套41萬(wàn)元。

8、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬(wàn)元。

9、鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室

（1）勘探經(jīng)費(fèi)649萬(wàn)元。

（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作180萬(wàn)元。

（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明 2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算28271.55萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少）1564.93萬(wàn)元，減少的原因是：基本建設(shè)項(xiàng)目減少

（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算28271.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出27301.93萬(wàn)元，占96.57%，教育支出57.5萬(wàn)元，占0.2 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出487.40萬(wàn)元，占 1.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出148.82萬(wàn)元，占0.53 %，住房保障支出275.90萬(wàn)元，占0.98 %。

（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算6715.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3325.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)3389.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況說(shuō)明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算187.80萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.30 萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi)27.50 萬(wàn)元。與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比壓縮5.1萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)壓縮4.1萬(wàn)元）壓縮原因：嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)制度壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明：

2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排331.67萬(wàn)元，主要用于保障行政單位運(yùn)行，其中：辦公費(fèi)206.59萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 3 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)19.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)25.78萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、19.8萬(wàn)元。與2017年相比減少了31.17萬(wàn)元，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬(wàn)元納入教育支出，其他交通費(fèi)減少1.17萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算 5053.51 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2146.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2906.85萬(wàn)元，具體采購(gòu)明細(xì)如下。

1、鄭州市文物局機(jī)關(guān)

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)1.8萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)1.8萬(wàn)元；

（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)1.7萬(wàn)元；

（3）一體機(jī)，單價(jià)0.35萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.7萬(wàn)元；（4）投影儀，單價(jià)2.74萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)2.74萬(wàn)元；（5）臺(tái)式計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元；（6）便攜式計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量7臺(tái)，共計(jì)5.6萬(wàn)元；

（7）打印機(jī)，單價(jià)0.7萬(wàn)元，數(shù)量3臺(tái)，共計(jì)2.1萬(wàn)元；（8）碎紙機(jī)，單價(jià)0.08萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.16萬(wàn)元；

2、鄭州市商城遺址保護(hù)管理處

（1）辦公家具，單價(jià)1.88萬(wàn)元，數(shù)量1個(gè)，共計(jì)1.88萬(wàn)元；（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.4萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.4萬(wàn)元；

3、鄭州市文物考古研究院

（1）試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)1.35萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)13.5萬(wàn)元；

（2）掃描儀，單價(jià)0.15萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.3萬(wàn)元；（3）打印機(jī)，單價(jià)0.3萬(wàn)元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)1.2萬(wàn)元；（4）傳真機(jī)，單價(jià)0.35萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.35萬(wàn)元；（5）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量20臺(tái)，共計(jì)18萬(wàn)元；（6）復(fù)印機(jī)，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)1.7萬(wàn)元；（7）碎紙機(jī)，單價(jià) 0.08萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)0.16萬(wàn)元；（8）投影儀，單價(jià)2萬(wàn)元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)4萬(wàn)元；（9）攝影、攝像器材，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8萬(wàn)元；

（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價(jià)5萬(wàn)元，數(shù)量1批，共計(jì)5萬(wàn)元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.85萬(wàn)元，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8.5萬(wàn)元；

（12）攝影、攝像器材，單價(jià)0.4萬(wàn)元，數(shù)量20 部，共計(jì)8萬(wàn)元；

（13）其他家具，單價(jià)30萬(wàn)元，數(shù)量1批，共計(jì)30萬(wàn)元；（14）辦公家具，單價(jià)11.5725，數(shù)量4批，共計(jì)46.29萬(wàn)元；（15）文物保護(hù)科技中心 試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)175萬(wàn)元，數(shù)量 10套，共計(jì)1750萬(wàn) 元；

4、鄭州市文物稽查大隊(duì)

（1）工具和儀器，單價(jià)0.38萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.38萬(wàn)元；

（2）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.8萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.8萬(wàn)元；（3）辦公家具，單價(jià)0.1萬(wàn)元，數(shù)量 3張，共計(jì)0.3萬(wàn)元；（4）辦公家具，單價(jià)0.04萬(wàn)元，數(shù)量6把，共計(jì)0.24萬(wàn)元；（5）攝影、攝像器材，單價(jià)0.12萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.12萬(wàn)元；

（6）打印機(jī)，單價(jià)0.22萬(wàn)元，數(shù)量4臺(tái)，共計(jì)0.88萬(wàn)元；

5、鄭州市大河村遺址博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.7萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)，共計(jì)1.4萬(wàn)元；

6、鄭州博物館

（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，單價(jià)0.65萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.65萬(wàn)元；

（2）錄音筆，單價(jià)0.43萬(wàn)元，數(shù)量1支，共計(jì)0.43萬(wàn)元；（3）傳真機(jī)，單價(jià)0.168萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.168萬(wàn)元；（4）空氣凈化器，單價(jià)2.1萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)2.1萬(wàn)元；（5）一體機(jī)，單價(jià)0.23萬(wàn)元，數(shù)量1臺(tái)，共計(jì)0.23萬(wàn)元；（6）臺(tái)式電腦，單價(jià)0.5萬(wàn)元，數(shù)量 10臺(tái)，共計(jì)5萬(wàn)元；（7）錄音筆，單價(jià)0.15萬(wàn)元，數(shù)量4支，共計(jì)0.6萬(wàn)元；

7、鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館

（1）計(jì)算機(jī)，單價(jià)0.6萬(wàn)元，數(shù)量2臺(tái)共計(jì)1.2萬(wàn)元；

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他用車(chē) 0 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 15 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 2 臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制項(xiàng)目19個(gè)，金額9163.85萬(wàn)元。

九、空表情況說(shuō)明

1．政府性基金預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是本系統(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。

2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營(yíng)收入。

十、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：1．部門(mén)收支總體情況表

2．部門(mén)收入總體情況表 3．部門(mén)支出總體情況表 4．財(cái)政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 10．政府采購(gòu)預(yù)算表 11．預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四篇：2012年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.doc

省人力資源和社會(huì)保障廳2012年部門(mén)

預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全省人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會(huì)保障地方性法規(guī)規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。對(duì)全省人力資源資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（二）擬訂并組織實(shí)施全省人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，指導(dǎo)全省建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂和組織落實(shí)就業(yè)援助制度，擬訂落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)

及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督，編制全省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與制定全省社會(huì)保障基金投資管理辦法。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，擬訂國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策，配合相關(guān)部門(mén)審核納入省級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施。

（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合管理全省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，歸口管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱(chēng)工作，健全博士后管理辦法，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作，擬訂并落實(shí)吸引國(guó)（境）外專(zhuān)家、留學(xué)人員來(lái)湘（回湘）工作或定居政策。

（八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂和落實(shí)全省軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂和落實(shí)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門(mén)做

好維穩(wěn)工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

（十二）歸口管理全省引進(jìn)國(guó)（境）外智力工作。

（十三）承辦省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)收支概況

2012年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍包括廳機(jī)關(guān)及省就業(yè)服務(wù)局、省社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)局、省醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)管理服務(wù)局、省機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、省就業(yè)培訓(xùn)中心、省城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、省人事考試院、省勞動(dòng)保護(hù)教育中心和省勞動(dòng)人事學(xué)校9個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位。全廳共有在職人員616人，離退休人員270人，聘用人員202人。

收入包括公共預(yù)算和非稅收入；支出既包括保障廳機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括我廳歸口管理、面向全省分配的就業(yè)補(bǔ)助、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)

費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款39541.62萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入3829萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入1238萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2012年年初預(yù)算數(shù)44608.62萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)4826.74萬(wàn)元，教育2934.77萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)36267.96萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生230萬(wàn)元，住房保障支出349.15萬(wàn)元。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算

2012年財(cái)政撥款收入43370.62萬(wàn)元（包括財(cái)政撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入），具體安排情況如下：

（一）基本支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為7557.3萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2012年年初預(yù)算數(shù)為35813.32萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助等。

第五篇：信陽(yáng)林業(yè)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

2018年信陽(yáng)市林業(yè)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

一、信陽(yáng)市林業(yè)局基本情況

（一）信陽(yáng)市林業(yè)局主要職責(zé)

（二）信陽(yáng)市林業(yè)局機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

三、名詞解釋

四、附件：信陽(yáng)市林業(yè)局2018部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表

2、部門(mén)收入總體情況表

3、部門(mén)支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、信陽(yáng)市林業(yè)局基本情況

（一）、信陽(yáng)市林業(yè)局主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃，起草相關(guān)政策和規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并指導(dǎo)實(shí)施；組織開(kāi)展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，并發(fā)布相關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃、擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類(lèi)公益林和商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）的培育；指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和采用植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作；承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作；承擔(dān)全市花卉管理工作；承擔(dān)信陽(yáng)市綠化委員會(huì)的日常工作。

3、承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展、監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；依法承擔(dān)應(yīng)由市政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的初審工作；管理國(guó)有林場(chǎng)（苗圃）2 的國(guó)有森林資源，承擔(dān)國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的審核工作。

4、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作。擬訂全市濕地保護(hù)規(guī)劃和有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；組織實(shí)施建立濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作；監(jiān)督濕地的合理利用；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際《濕地公約》的履約工作。

5、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市荒漠化防治工作。組織擬訂全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與擬訂相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,監(jiān)督沙化土地的合理利用,組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)土地沙化影響的審核,組織、協(xié)調(diào)有關(guān)《聯(lián)合國(guó)防治荒漠化公約》的履約工作。

6、組織、指導(dǎo)全市陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂及調(diào)整市重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物、植物名錄，報(bào)市政府批準(zhǔn)后發(fā)布，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)；監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口；承擔(dān)全市瀕危物種進(jìn)出口和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的審核工作。

7、負(fù)責(zé)全市林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理。在國(guó)家級(jí)和省級(jí)自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，依法指導(dǎo)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)物類(lèi)型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；監(jiān) 督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)際公約的履約工作；按分工負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)的有關(guān)工作。

8、承擔(dān)推進(jìn)全市林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全市集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。指導(dǎo)農(nóng)民林業(yè)專(zhuān)業(yè)合作組織建設(shè),組織、協(xié)調(diào)全市林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)(苗圃)、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理。

9、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)全市森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。擬訂全市林業(yè)資源優(yōu)化配置政策，擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)。

10、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)森林撲火隊(duì)伍防撲火工作，承擔(dān)市政府護(hù)林防火指揮部的具體工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍；指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處工作。指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

11、參與擬訂全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施，提出市級(jí)財(cái)政林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督市級(jí)林業(yè)資金，管理市級(jí)林業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排意見(jiàn)；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生產(chǎn)計(jì)劃。

12、組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）信陽(yáng)市林業(yè)局機(jī)構(gòu)設(shè)置

信陽(yáng)市林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 8個(gè)科室和信陽(yáng)市森林公安局、信陽(yáng)市人民政府護(hù)林防火指揮部辦公室、信陽(yáng)市林業(yè)工作站、信陽(yáng)市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站、河南雞公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局、信陽(yáng)市南灣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)6個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

二、2018部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年收入總計(jì)4963.2588萬(wàn)元，支出總計(jì)4963.2588萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1723.3231萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.19%。主要原因：歸口管理的河南雞公山自然保護(hù)區(qū)管理局和信陽(yáng)市南灣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)，根據(jù)國(guó)有 5 林場(chǎng)改革要求，財(cái)政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（二）收入預(yù)算說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年收入預(yù)算4963.2588萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4943.2588萬(wàn)元（財(cái)政撥款4817.2588萬(wàn)元、納入預(yù)算內(nèi)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入126萬(wàn)元），政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元，收回財(cái)政存量資金0萬(wàn)元。非稅收入納入預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年支出預(yù)算4963.2588萬(wàn)元，其中：基本支出4127.2588萬(wàn)元，占83.16%；項(xiàng)目支出836.00萬(wàn)元，占16.84%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算4817.2588萬(wàn)元。與 2017 年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加1577.3231萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.69%，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋簹w口管理的河南雞公山自然保護(hù)區(qū)管理局和信陽(yáng)市南灣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)，根據(jù)國(guó)有林場(chǎng)改革要求，財(cái)政預(yù)算口徑由以前的差額供給（差供系數(shù)分別為0.4和0.3）轉(zhuǎn)為全額供給。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4943.2588萬(wàn)元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務(wù)支出3860.6138萬(wàn)元，占年初預(yù)算78.10%；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出317.00萬(wàn)元，占年初預(yù)算6.41%；專(zhuān)項(xiàng)資金類(lèi)項(xiàng)目支出499.00萬(wàn)元，占年初預(yù)算10.09%；住房保障類(lèi)支出266.6450萬(wàn)元，占年初預(yù)算5.40%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局201８年一般公共預(yù)算基本支出4127.2588萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3643.4984萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi) 483.7604萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為140.20萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少50.18萬(wàn)元。主要是2017年列支的車(chē)改后的交通補(bǔ)貼在2018年列入人員經(jīng)費(fèi)支出。具體支出情況如下：

1、本年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)70萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加10萬(wàn)元。原因：河南雞公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)由差供單位轉(zhuǎn)全供單位后增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)70.20萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加18萬(wàn)元。增加的原因是：河南雞公山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局與信陽(yáng)市南灣實(shí)驗(yàn)林場(chǎng)（均為副處級(jí)單位）由差供轉(zhuǎn)全供后，按照相關(guān)要求每個(gè)單位按年公務(wù)接待費(fèi)用9萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)增加預(yù)算。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算483.7604萬(wàn)元，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算主要工作任務(wù)需要。

2、政府采購(gòu)支出情況

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算支出。

3、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

信陽(yáng)市林業(yè)局2018年沒(méi)有開(kāi)展項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 9 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：信陽(yáng)市林業(yè)局2018部門(mén)預(yù)算表