第一篇：物資采購工作情況說明

職工醫(yī)院藥品及衛(wèi)材采購工作情況說明 職工醫(yī)院物資采購執(zhí)行的是《大慶市第五醫(yī)院物資采購管理制度》。作為醫(yī)院自采物資，根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定及衛(wèi)生材料市場情況，在《物資采購管理制度》中，對藥品和衛(wèi)生材料采購分別做出了“藥品采購全部按省衛(wèi)生廳、藥監(jiān)局招標(biāo)范圍和省物價局規(guī)定的價格范圍采購”和“衛(wèi)生耗材、檢驗試劑、醫(yī)療小器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料按比質(zhì)比價采購”的規(guī)定。下面就藥品和衛(wèi)生材料的采購工作基本情況做一簡要說明。

一、藥品采購

由醫(yī)院藥事管理委員會決定藥品采購品種，這些品種的營銷均為政府部門指定。對于新藥采購執(zhí)行以下流程：

1、新藥申請：必須是黑龍江藥品集中采購網(wǎng)中標(biāo)品種。醫(yī)藥公司的新藥申請必須加蓋公司紅章，法人簽字，不受理個人申請。臨床科室的新藥申請必須是由該藥品第一、第二適應(yīng)癥科室主任提出，并注明推薦的理由。

2、新藥審批：由藥事管理委員會審核，選票超過2/3的品種為通過，由主任委員簽字確認(rèn)后執(zhí)行。閉會期間，由藥事委員會主任委員審批。

3、新藥采購：以少量、勤購為原則，根據(jù)科室需要量采購，減少庫存，加快周轉(zhuǎn)。如滯銷及時聯(lián)系供應(yīng)商退貨。

二、衛(wèi)材采購

衛(wèi)生材料由醫(yī)院自采，執(zhí)行的是比質(zhì)比價采購。采購流程為：

1、市場詢價：根據(jù)物資采購品種作詢價單，發(fā)往詢價單位，同一物資有兩家以上生產(chǎn)、經(jīng)銷的至少詢價兩家，詢價結(jié)果保密。此項工作由物資采購科完成。

2、商家報價：被詢價單位發(fā)回報價單，報價單以書面形式在報價期限內(nèi)送達(dá)，采購人員與報價單位間只能就報價單內(nèi)容做說明，嚴(yán)禁向報價單位透露其它報價單位報價情況。此項工作由物資采購科完成。

3、選商：根據(jù)技術(shù)條件及詢價結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商。對重要設(shè)備、備件供應(yīng)商的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)績、信譽、服務(wù)能力等技術(shù)條件要進(jìn)行考察，對達(dá)不到要求的給予清除。此項工作由物資采購科完成。

4、價格談判：在院長領(lǐng)導(dǎo)下，由物資采購科牽頭進(jìn)行價格談判，相關(guān)科室及專業(yè)人員參加，紀(jì)檢、工會監(jiān)督。原則上，低值易耗品低于或持平本地區(qū)、本市其它醫(yī)院的價格；有國家、行業(yè)固定價格的，執(zhí)行固定價格。

5、簽約報批：簽訂價格框架合同，報送公司審計、企管法規(guī)部門，審批后的價格為最終價格，并作為采購價格嚴(yán)格執(zhí)行。此項工作由物資采購科完成。

6、執(zhí)行：按照每月物資計劃數(shù)量進(jìn)行采購，采購品種、實際價格不能與價格框架合同有實質(zhì)性區(qū)別。合同執(zhí)行期間

發(fā)生不可抗拒調(diào)價（國家、行業(yè)規(guī)定等），必須履行相應(yīng)變更審批程序，方可改變價格。

以上是我院藥品及衛(wèi)材采購的基本情況。經(jīng)過多年來的運行，這兩項物資采購辦法較適合我院工作實際，藥事管理委員會決策制度和衛(wèi)材采購的多方介入機(jī)制增加了決策的科學(xué)性，節(jié)約了采購成本，有效保障了臨床供應(yīng)。下步工作中，要繼續(xù)加大藥事管理委員會定期會議的執(zhí)行力度，進(jìn)一步完善衛(wèi)材采購的多方介入機(jī)制，使藥品及衛(wèi)材采購流程更趨合理和公開透明，提高物供保障和管理水平。

第二篇：物資采購工作月度分析

物資采購工作月度分析

一、廢鋼

進(jìn)入2014年以來，廢鋼市場持續(xù)疲軟、低迷，價格進(jìn)入震蕩下跌通道，武漢地區(qū)廢鋼價格因臨近春節(jié)武鋼生產(chǎn)備貨庫存補充完畢后，分別在1月9日和1月19日兩次下調(diào)廢鋼收購價格的影響，廢鋼市場價格持續(xù)震蕩下滑，2月份各鋼廠主要以消耗庫存為主，對廢鋼需求不旺。1-2月公司廢鋼庫存不足，借此契機(jī)我部低價采購囤積廢鋼，滿足生產(chǎn)需要。

3月份是鋼市的傳統(tǒng)旺季拉動鋼材的需求，國內(nèi)鋼材市場有望轉(zhuǎn)暖，前期各鋼廠主要以消耗庫存為主，在3月份將需要增加庫存，因而市場交易也將逐漸活躍起來，廢鋼市場價格會有所漲幅。

廢鋼供應(yīng)商一方面我司采購資金不足，其資金缺口進(jìn)一步加大，另一方面由于廢鋼價格因武鋼限購壓價，廢鋼銷售價格偏低，導(dǎo)致近期供應(yīng)商嚴(yán)重惜售。我部建議在市場處于低迷期，且廢鋼庫存偏低的情況下，采取一定保量加價策略，加大廢鋼采購力度，爭取庫存量能有所增加。

二、生鐵

隨著環(huán)保治理力度加強(qiáng)，多數(shù)鐵廠目前處于停產(chǎn)或減產(chǎn)階段，市場生鐵整體供應(yīng)量不足，部分在產(chǎn)企業(yè)目前庫存下降較為迅猛，隨著春節(jié)后終端市場復(fù)蘇，生鐵廠家供應(yīng)不足并且?guī)齑媪肯陆递^大，生鐵價格總體走勢相對平穩(wěn)或小幅反彈。

3月份我部將根據(jù)公司鐵水煉鋼項目進(jìn)行的情況,確保合理生鐵庫存，結(jié)合生產(chǎn)需求及市場價格趨勢，合理安排適時采購。

三、有色金屬

1、鎳板

近期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面沒有明顯好轉(zhuǎn)，削弱了金屬投資者購買意愿。印尼施行鎳礦石出口禁令，限制了期鎳金屬下跌的趨勢。但因鎳需求疲軟，故目前期鎳疲態(tài)窄幅盤整，價格位于95000元/噸左右。近期我部積極關(guān)注鎳板價格走勢，根據(jù)特鋼廠需求抹賬采購。

2、電解銅

當(dāng)前國內(nèi)銅供應(yīng)的環(huán)境相當(dāng)寬松，電解銅市場需求也不旺，這是銅市疲態(tài)的主要因素。銅價跌勢較為明顯時，螺旋槳廠會同我部適時成功鎖定云南藥師大佛項目1260噸期銅套保價格。目前，我部密切關(guān)注銅價，在滿足正常生產(chǎn)需要的前提下，多與使用單位溝通，加大舊銅采購比例，即保證生產(chǎn)需求，又降低采購成本。

四、鐵合金

1、鉬鐵

國內(nèi)鉬鐵市場需求不旺，產(chǎn)品價格再度出現(xiàn)小幅下滑，預(yù)計后期市場仍將是低迷趨勢。目前鉬鐵采購按照滿足生產(chǎn)需要，把握價格伺機(jī)出手。

2、鉻鐵

目前鉻鐵市場需求不旺，受生產(chǎn)成本影響國內(nèi)鉻鐵市場價格平穩(wěn)，根據(jù)生產(chǎn)需求量采購。

五、石墨電極

石墨電極生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)歷了金融危機(jī)以來最嚴(yán)酷的一年，除了大環(huán)境不景氣的因素外，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2013年石墨電極價格已經(jīng)處于成本線或成本線以下，多數(shù)石墨電極生產(chǎn)企業(yè)受庫存量大的影響，石墨電極生產(chǎn)企業(yè)將可能采取減產(chǎn)保價的市場策略。2014年若電極市場趨勢持續(xù)低迷，將加快部分電極生產(chǎn)企業(yè)倒閉的步伐,從目前來看,行業(yè)集中度持續(xù)增加,我公司來往的三家炭素企業(yè)為行業(yè)三強(qiáng),現(xiàn)在中鋼吉炭與士達(dá)炭素兩家企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遇到困難,另外一家方大炭素從逆境中逐步崛起,市場占有率穩(wěn)步提升。基于此,我部為確保石墨電極采購安全,分散資金壓力,近期需開發(fā)質(zhì)量好,價格優(yōu)的潛在供應(yīng)商。

六、煤炭

今年1月，國內(nèi)大量進(jìn)口煤對國內(nèi)煤炭市場造成沖擊，受經(jīng)濟(jì)不景氣影響國內(nèi)發(fā)電市場低迷，煤炭市場供大于求。同時，根據(jù)全國能源工作會議安排，2014年首要任務(wù)是控制能源消費總量過快增長，實施控制能源消費總量工作方案，實行能源消費總量和能耗強(qiáng)度雙控考核。目前，上海、江蘇、浙江提出2017年實現(xiàn)煤炭消費總量負(fù)增長；廣東的目標(biāo)是2017年煤炭占比下降到36%以下；江西、重慶的目標(biāo)是煤炭占比降至65%以下；湖北提出煤炭占比降至60%以下。因此，國家加強(qiáng)環(huán)保建設(shè)將直接給予煤炭市場更大壓力，煤價將進(jìn)一步走低。近期，大同煤炭運銷公司對塊煤價格進(jìn)行兩次調(diào)整，分別下降25元/噸，35元/噸，其中個別品種合計降幅達(dá)110元/噸。我部今后將緊盯煤炭價格變化，積極做好煤炭采購降本工作。

七、近期采購工作要點

1、加強(qiáng)原材料市場價格信息收集與分析，把握價格趨勢。

2、當(dāng)前廢鋼庫存量低，且價格走低，應(yīng)適當(dāng)加大采購數(shù)量。

3、建立最低安全庫存警戒機(jī)制，有效保障生產(chǎn)，適時安全采購。

物資供應(yīng)部 2014年3月3日

第三篇：酒吧物資采購工作流程

酒吧物資采購工作流程

1、為搞好酒吧的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財務(wù)部是酒吧采購工作的專業(yè)部門，酒吧所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒吧利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

一、采購項目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、倉庫沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；倉庫在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和倉庫必須認(rèn)真檢查部門及倉庫該項目庫存量及消耗量。

2.倉庫儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢倉庫是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認(rèn)、報價與購買

1.經(jīng)確認(rèn)實屬必要購買項目，必須由使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、倉庫員簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務(wù)統(tǒng)一辦理。2.酒吧所需商品由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購；

3.采購員應(yīng)按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒吧所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。6.財務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒吧物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒吧提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購項目，財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒吧。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于倉庫聯(lián)系，由倉庫根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，倉庫人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉庫員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.倉庫在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。4.在驗收過程中倉庫或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算

第四篇：酒店物資采購工作流程

酒店物資采購工作流程

1、為搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價的供應(yīng)，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，以及防止一些不良傾向的發(fā)生，特制定本制度。

2、財務(wù)部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門有參與監(jiān)督、支持配合權(quán)，未經(jīng)同意不得擅自采購。

3、所有采購活動必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。

4、相關(guān)人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業(yè)道德，努力提高業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求；講究文明禮貌，遵紀(jì)守法；以酒店利益為主，相互監(jiān)督，相互配合，共同把關(guān)。

一、采購項目的申請 1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認(rèn)真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認(rèn)、報價與購買 1.經(jīng)確認(rèn)實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。2.酒店所需商品由財務(wù)部負(fù)責(zé)安排采購； 3.采購員應(yīng)按照申購項目進(jìn)行采購，如有疑問可直接與申購部門進(jìn)行溝通。在確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進(jìn)行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細(xì)的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。6.財務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。7.所有采購項目擇商、報價必須由財務(wù)部在充分準(zhǔn)備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認(rèn)真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。8.確屬疑難采購項目，財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進(jìn)行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。10.在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物品的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項目的驗收 1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。3.庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。4.在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項目的結(jié)算 1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的2000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過2000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算 酒店采購程序一 ‖ 添加時間:2008-11-28 15:03:32

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1、目的 制定采購工作規(guī)范，確保酒店采購的物資或服務(wù)符合要求。

2、適用范圍 適用于本酒店提供產(chǎn)品的供方和本酒店服務(wù)及服務(wù)過程中所需物資的全部采購活動。

3、職責(zé) 3．1財務(wù)物資部及服務(wù)采購部門負(fù)責(zé)供方評定的組織工作。3．2由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對供方的評定工作。3．3財務(wù)物資部負(fù)責(zé)物資采購工作的管理和實施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)服務(wù)采購工作的管理和實施。3．4財務(wù)物資部和餐飲部共同負(fù)責(zé)對食品原材料的驗證及驗收，其它采購的物資由相關(guān)使用部門和倉管員聯(lián)合驗證及驗收。3．5服務(wù)使用部門負(fù)責(zé)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的驗證及驗收。

4、評定供方的程序要點 4．1采購的分類（1）常備物資采購（2）鮮活食品采購（3）臨時性采購（包括服務(wù)采購）（4）專項物資采購 4．2供應(yīng)商評定 4．2．1評定內(nèi)容（1）是否具備滿足本酒店所需產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求的能力。（2）是否滿足本酒店所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和合同約定的交貨能力。（3）是否具備本酒店所需產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系。（4）供方的資信、資質(zhì)、歷史業(yè)績等情況。4．2．2評定方法（1）由財務(wù)物資部負(fù)責(zé)組織收集供方提供的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)施、組織、人員、資金等方面的資信、資質(zhì)文件和就所要求的質(zhì)量水平提供有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)、實物及相關(guān)資料。（2）由財務(wù)物資部對供方進(jìn)行考察，即對其工作場所、設(shè)施結(jié)構(gòu)和質(zhì)量保證體系進(jìn)行現(xiàn)場實際評價，并對供方的評定做《供方的評定記錄》。① 質(zhì)量要求：應(yīng)保持與其他同類產(chǎn)品的質(zhì)量相比，質(zhì)量較優(yōu)。② 價格要求：應(yīng)保持與其他同類同等質(zhì)量的產(chǎn)品相比，價格較低。③ 交期要求：應(yīng)保持及時供貨。④ 配合要求：有良好的服務(wù)態(tài)度并能配合酒店作相應(yīng)改進(jìn)。由財務(wù)物資部對現(xiàn)行供應(yīng)商（除集貿(mào)市場外）的送貨質(zhì)量、價格及其及時性、合作態(tài) 度的不合格項進(jìn)行評估。每3個月從質(zhì)量、價格、送貨期和合作態(tài)度四方面進(jìn)行一次業(yè)績評估。前三個月中任何一項累計5 次以內(nèi)（含5次）不合格視為輕度不合格;累計5次以上或連續(xù)3次不合格，視為嚴(yán)重不合格。（3）由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行會議評審，填寫《供方評定會議記錄表》，確定合格供方。4．4評定結(jié)果分類 4．4．1對具有合格的質(zhì)量保證體系，具備酒店所需產(chǎn)品要求能力的供方記入合格名單。4．4．2對有少部分供貨數(shù)量品種缺空，經(jīng)限期糾正后能滿足產(chǎn)品要求能力的供方列入后 備名單。就以上評定結(jié)果，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)送相關(guān)部門。

餐飲采購流程管理制度

根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，具體從以下環(huán)節(jié)入手，切實做好采貯工作：

一、理順采購流程

1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。

簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎(chǔ)上再定價。

2、制定采購計劃

1>廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準(zhǔn)?！安似飞曩弳巍币际饺?lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

2>倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。

3、安排組織采購

1>供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認(rèn)可；于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量送貨。

2>采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。

二、完善驗貨制度

1．成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負(fù)責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認(rèn)可（收貨單壹式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時抽量。

（注）收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。

供貨商憑收貨單結(jié)算。

2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經(jīng)叁方簽字認(rèn)可后方可，未用完者，過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部。

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗收，并在驗收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。