第一篇：JX0004-2011 石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康(QHSE)管理體系基本要求

石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX0004-2011

石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境 與健康（QHSE）管理體系基本要求

Basic Requirements of the Quality Safety Environment Healthy Management System for Petrochemical Plant Inspection and Maintenance Enterprises

（試行）

中國特種設(shè)備檢測研究院頒布

2011年10月18日

目錄

第一章

總

則

第二章

石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要求

第三章

石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要求

第四章

附

則

附件 1 石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要素

附件 2 石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要素

石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011

第一章 總 則

第一條

為規(guī)范石油化工檢維修單位質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理體系（以下簡稱“QHSE”）的建立和實(shí)施，保證石油化工裝置及設(shè)備檢維修質(zhì)量得到有效控制，消除和降低安全、環(huán)境和職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理，特制定本要求。

第二條

本要求適用于申請《石油化工檢維修資質(zhì)證書》的檢維修單位 QHSE管理體系的建立和實(shí)施。

第二章 石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要求

第三條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量管理體系，并且得到有效實(shí)施：

（一）符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）能夠?qū)κ突ぱb置及設(shè)備檢維修質(zhì)量實(shí)施有效控制；

（三）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)滿足檢維修工程項(xiàng)目要求且符合本單位實(shí)際情況；

（四）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員能夠獨(dú)立行使職責(zé)；

（五）質(zhì)量管理體系責(zé)任人員（質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作銜接點(diǎn)明確；

（六）質(zhì)量管理體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；

（七）質(zhì)量管理體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全。

第四條

石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系責(zé)任人員的要求如下：

（一）石油化工檢維修單位法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是其質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)在管理層中任命一名質(zhì)量管理工程師，協(xié)助最高管理者對檢維修質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對裝置和設(shè)備檢維修過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

（二）質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是石油化工檢維修單位聘用的相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員，與檢維修單位簽訂有勞動(dòng)合同，且不得同時(shí)受聘于兩個(gè)及以上單位；

（三）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。

第五條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)編制質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量管理手冊、程序性文件、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄等。質(zhì)量管理手冊應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)、頒布。（注：質(zhì)量管理手冊可與安全、環(huán)境與健康管理手冊合并編制，分別作為 QHSE 管理手冊的質(zhì)量篇與安全、環(huán)境與健康篇）

第六條

石油化工檢維修單位可以根據(jù)所申請的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性以及質(zhì)量控制的實(shí)際需要設(shè)置質(zhì)量管理體系基本要素。

至少應(yīng)包括管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系文件、資源管理、文件和記錄控制、合同控制、分包項(xiàng)目質(zhì)量控制、設(shè)計(jì)技術(shù)文件控制、施工方案控制、施工技術(shù)交底控制、材料與備件控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制、不合格項(xiàng)控制、質(zhì)量改進(jìn)、其他過程控制等質(zhì)量管理體系基本要素。

對于法規(guī)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范和規(guī)定允許分包的項(xiàng)目、內(nèi)容，檢維修單位存在分包情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定分包質(zhì)量管理程序文件，包括分包商資格審核與評價(jià)、作業(yè)過程監(jiān)督、質(zhì)量記錄、報(bào)告的審核與確認(rèn)等要求。

第七條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，并且做好評審紀(jì)錄。第八條

質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量管理體系文件，必要時(shí)對質(zhì)量管理手冊進(jìn)行再版。

第三章 石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要求

第九條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立安全、環(huán)境與健康管理體系：

（一）符合國家法律、法規(guī)，安全、技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）能夠?qū)κ突ぱb置或設(shè)備檢維修的施工安全、環(huán)境保護(hù)、作業(yè)人員及相關(guān)人員職業(yè)健康實(shí)施有效控制和管理；

（三）安全、環(huán)境與健康管理機(jī)構(gòu)健全，人員能夠獨(dú)立行使職責(zé)，各級責(zé)任人員的職責(zé)范圍和分工明 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 確；

（四）安全、環(huán)境與健康管理體系文件規(guī)范、系統(tǒng)，基本要素設(shè)置合理，范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全。

第十條

石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系責(zé)任人員的要求如下：

（一）石油化工設(shè)備檢維修單位法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）是企業(yè)安全、環(huán)境與健康管理的第一責(zé)任人。法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）可以任命一名管理者代表作為安全、環(huán)境與健康工作的具體負(fù)責(zé)人，代表其在安全、環(huán)境與健康管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)中行使職責(zé)；任命安全、環(huán)境與健康管理體系各級責(zé)任人員，對安全、環(huán)境與健康管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

（二）安全、環(huán)境與健康管理體系各級責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是石油化工檢維修單位聘用的專職管理人員，與檢維修單位簽訂有固定的勞動(dòng)合同,且不得在兩個(gè)及以上單位兼職。

第十一條

石油化工檢維修單位應(yīng)當(dāng)編制安全、環(huán)境與健康管理體系文件，包括安全、環(huán)境與健康管理手冊，程序文件、作業(yè)文件和各種記錄等。安全、環(huán)境與健康管理手冊應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)、頒布。

（注：安全、環(huán)境與健康管理手冊可與質(zhì)量管理手冊合并編制，分別作為 QHSE 管理手冊的安全、環(huán)境與健康篇與質(zhì)量篇）

第十二條

石油化工檢維修單位可以根據(jù)其申請的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性以及安全、環(huán)保與職業(yè)健康管理的實(shí)際需要，設(shè)置安全、環(huán)境與健康管理體系基本要素。至少應(yīng)包括承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任，組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制，安全、環(huán)境與健康管理體系文件，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理，檢維修施工管理，職業(yè)健康管理，環(huán)境保護(hù)管理，變更和應(yīng)急管理，檢查和監(jiān)督，事敀處理和預(yù)防以及審核、評價(jià)與持續(xù)改進(jìn)等基本要素。

第十三條

安全、環(huán)境與健康管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂管理體系文件，必要時(shí)對安全、環(huán)境與健康管理手冊進(jìn)行再版。

第四章

附

則

第十四條

本要求由中國特種設(shè)備檢測研究院負(fù)責(zé)解釋。第十五條

本要求自 2011 年 10 月 18 日起施行。

附件 1 石油化工檢維修單位質(zhì)量管理體系基本要素

一、管理職責(zé)

（一）質(zhì)量方針和目標(biāo)

質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或者其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件。質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

1、符合本單位實(shí)際情況和申請的資質(zhì)項(xiàng)目范圍、特性，滿足石油化工檢維修工程項(xiàng)目在質(zhì)量管理方面的要求；

2、質(zhì)量方針體現(xiàn)了對石油化工檢維修項(xiàng)目施工質(zhì)量及其持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和質(zhì)量目標(biāo)；

3、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員；定期對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。

（二）質(zhì)量管理體系組織

根據(jù)檢維修工程項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，建立了獨(dú)立行使質(zhì)量管理職責(zé)的質(zhì)量管理體系組織。

（三）職責(zé)與權(quán)限

規(guī)定法定代表人對石油化工檢維修作業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量管理工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。質(zhì)量管理工程師應(yīng)為在職管理層成員且具有與所申請資質(zhì)項(xiàng)目相適應(yīng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具有質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員獨(dú)立行使保證檢維修質(zhì)量的職責(zé)與權(quán)限，各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量管理工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作銜接控制和協(xié)調(diào)措施。石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011

（四）管理評審

每年至少應(yīng)當(dāng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保存管理評審記錄。

二、質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等）、質(zhì)量記錄（表、卡）等。

（一）質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：

1、術(shù)語和定義；

2、體系的適用范圍；

3、質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4、質(zhì)量管理體系組織及管理職責(zé)；

5、質(zhì)量管理體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

（二）程序文件

程序文件是手冊的支持性文件，應(yīng)滿足質(zhì)量管理手冊基本要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。

（三）作業(yè)文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)文件（通用或者專用）和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合檢維修項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量管理體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

（四）質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案）

質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制裝置或設(shè)備檢維修過程中以及過程后的質(zhì)量、性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足檢維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、控制內(nèi)容、要求；

2、過程中的實(shí)際操作要求；

3、對質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

三、資源管理

（一）資源環(huán)境、設(shè)施

企業(yè)管理層負(fù)責(zé)檢修項(xiàng)目資源的配置，任命具有相應(yīng)權(quán)限的管理者負(fù)責(zé)資源環(huán)境設(shè)施的配置與管理，以保證檢維修工程項(xiàng)目的有效實(shí)施及質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。

（二）人員

建立并保持人員管理程序，確保人員的資質(zhì)、數(shù)量、能力、技術(shù)水平能夠符合檢維修工作的要求。對人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)、考核，建檔管理。

1、編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、實(shí)施過程及有效性評價(jià)等提出要求；

2、建立資質(zhì)項(xiàng)目所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案；

3、明確對相關(guān)人員的管理要求，包括聘用、調(diào)入、調(diào)出的管理。

（三）儀器設(shè)備

建立并保持設(shè)備管理程序，要求用于維修、檢驗(yàn)、檢測的儀器設(shè)備符合相應(yīng)的規(guī)范要求，保證儀器設(shè)備的精度和適用性能夠符合檢維修工程項(xiàng)目需要。

檢維修中使用的各類儀器設(shè)備應(yīng)確保滿足以下要求：

1、對檢維修結(jié)果有重要影響的儀器的關(guān)鍵量或值，應(yīng)當(dāng)制定校準(zhǔn)計(jì)劃。對結(jié)果有影響的每一臺(tái)設(shè)備及其軟件，如可能，均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)；

2、具有安全處置、運(yùn)輸、存放、使用和有計(jì)劃維護(hù)儀器設(shè)備的管理程序，以確保其功能正常并防止性能退化；

3、儀器設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員操作。設(shè)備使用和維護(hù)的最新版說明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān) 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 手冊）應(yīng)便于檢維修人員取用。

（四）工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施

建立檢維修工作環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序，確定基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容，明確基礎(chǔ)設(shè)施的購置、使用、維護(hù)和保管程序，確保工作環(huán)境滿足質(zhì)量管理要求和其它要求。

四、文件和記錄

檢維修單位應(yīng)針對其管理體系的所有文件、記錄建立文件管理程序并保持該程序有效執(zhí)行。

（一）文件控制

1、受控文件的類別確定，包括質(zhì)量管理體系文件、外來文件、其他需要控制的文件等；

（注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、圖紙、軟件，分包項(xiàng)目的質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。）

2、文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和保存

作為管理體系組成部分的文件應(yīng)有授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)后，發(fā)布使用。應(yīng)建立識(shí)別管理體系中文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等效的文件管理程序并使之易于獲得，以防止使用無效和/或作廢的文件。應(yīng)有質(zhì)量管理體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀方式。

3、文件的更改

文件的更改應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。若由被指定的人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，該人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。

文件更改或更新后，應(yīng)及時(shí)公告且撤離舊文件，防止混用。

（二）記錄控制

1、檢維修作業(yè)過程應(yīng)形成質(zhì)量記錄，規(guī)定質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求，并制定專門人員對體系運(yùn)行記錄進(jìn)行管理。

2、記錄的有效版本和保管

應(yīng)有質(zhì)量管理體系實(shí)施部門、專門人員及場所管理和使用相關(guān)受控記錄表格有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定記錄的保管和保存期限等要求。

3、記錄的更改

當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一處錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可擦涂掉，并將正確值填寫在其旁邊。對記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名及更改日期。對甴子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或任意改動(dòng)。

五、合同控制

建立合同評審與管理程序。控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）檢維修合同評審，包括對檢維修工程項(xiàng)目的要求能否得到滿足和對自身或分包商是否具有承擔(dān)檢維修工程項(xiàng)目的資質(zhì)、能力進(jìn)行評審；

（二）檢維修合同簽訂，包括與委托方簽訂檢維修工程項(xiàng)目合同和與分包商簽訂檢維修工程項(xiàng)目合同的文本、內(nèi)容、用章和附加技術(shù)要求、特殊條款的審核與確認(rèn)；

（三）合同的補(bǔ)充、修訂和變更，包括因委托方原因和客觀條件變化造成的，工作內(nèi)容與工作量偏離原合同規(guī)定，需要補(bǔ)充、修訂和變更合同內(nèi)容的審核、會(huì)簽及確認(rèn)等。

（四）合同存檔與調(diào)閱管理。

六、分包項(xiàng)目質(zhì)量控制

通常情況下，檢維修單位應(yīng)當(dāng)獨(dú)立完成檢維修任務(wù)。如果因?yàn)槿肆Α⒃O(shè)備等資源安排等因素，或在一些特殊領(lǐng)域缺少專門的技術(shù)或裝備，需將部分任務(wù)分包時(shí)，檢維修單位應(yīng)建立分包項(xiàng)目的質(zhì)量管理程序，對分包的控制原則、分包商資質(zhì)準(zhǔn)入與評價(jià)、分包項(xiàng)目審核與合同控制及分包項(xiàng)目施工質(zhì)量控制等進(jìn)行規(guī)定。

（一）分包控制原則

1、檢維修單位對于法律法規(guī)和合同規(guī)定允許分包的檢維修內(nèi)容或?qū)ｍ?xiàng)服務(wù)，可通過長期固定合同或特 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 殊協(xié)議等方式將工作分包，但不允許將檢維修工程主體項(xiàng)目進(jìn)行分包；

2、分包商應(yīng)具備與所承擔(dān)的檢維修作業(yè)相對應(yīng)的石油化工檢維修資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和能力；

3、檢維修單位應(yīng)對分包項(xiàng)目的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（由委托方或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包商除外）；

4、有特殊要求的項(xiàng)目，檢維修單位應(yīng)事先將分包安排以書面形式通知委托方，征得委托方準(zhǔn)許。

（二）分包商資質(zhì)準(zhǔn)入與評價(jià)

建立分包商檔案，制定分包商準(zhǔn)入規(guī)則，對分包商的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量保證能力、資信水平、履約能力等方面進(jìn)行綜合評價(jià)和定期評估，確保其具有完成分包工作的能力；

（三）分包項(xiàng)目審核與合同控制

制定對分包項(xiàng)目的審核、確認(rèn)程序，對分包合同的編制、會(huì)簽、審批和結(jié)算予以明確規(guī)定。

（四）分包施工質(zhì)量控制

制定分包項(xiàng)目施工質(zhì)量管理程序，對分包項(xiàng)目人員資質(zhì)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等不得低于檢維修主體項(xiàng)目提出明確要求，分包項(xiàng)目施工過程與工程交付的技術(shù)文件和資料，也應(yīng)符合檢維修主體項(xiàng)目與合同要求。

七、設(shè)計(jì)技術(shù)文件控制

建立設(shè)計(jì)技術(shù)文件的管理程序?？刂频姆秶?nèi)容如下：

（一）外來設(shè)計(jì)技術(shù)文件的接收、保管與交付；

（二）用于施工的設(shè)計(jì)技術(shù)文件有效性和完整性審查確認(rèn)程序、記錄要求；

（三）由于施工原因和施工條件限制、原材料采購原因等，修改、變更設(shè)計(jì)文件程序與變更記錄等要求。

八、施工方案控制

建立檢維修施工技術(shù)方案編制與審核確認(rèn)程序?？刂频姆秶?、內(nèi)容如下：

（一）檢維修施工技術(shù)方案編制的一般要求，施工技術(shù)方案應(yīng)根據(jù)法規(guī)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范和檢維修工程項(xiàng)目的實(shí)際情況制定，應(yīng)做到項(xiàng)目內(nèi)容充分、任務(wù)具體、責(zé)任明確、措施有力、預(yù)案有效；

（二）檢維修施工技術(shù)方案的內(nèi)容，包括檢維修項(xiàng)目名稱、概況，應(yīng)執(zhí)行的施工驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理程序文件，施工工序、方法、技術(shù)措施、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和質(zhì)量驗(yàn)收指標(biāo)，人員配備及相關(guān)資質(zhì)要求，施工機(jī)具及檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配備要求，施工進(jìn)度計(jì)劃、施工平面布置、質(zhì)量技術(shù)措施，工作危險(xiǎn)性分析及相應(yīng)的安全技術(shù)措施，突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等；

（三）檢維修施工技術(shù)方案的審核、批準(zhǔn)、會(huì)簽程序，施工技術(shù)方案歸檔管理；

（四）檢維修施工技術(shù)方案變更的審核、確認(rèn)程序，變更技術(shù)文件歸檔管理。

九、施工技術(shù)交底控制

建立施工技術(shù)交底管理程序，控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）施工技術(shù)方案交底，包括就施工內(nèi)容、施工方法、步驟、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求等向作業(yè)人員進(jìn)行交底；

（二）施工現(xiàn)場調(diào)查，包括到施工現(xiàn)場核實(shí)設(shè)備位置、狀況，施工機(jī)具的擺放、大型起重機(jī)械吊裝站位，腳手架的搭設(shè)與安全警示標(biāo)識(shí)、應(yīng)急通道的設(shè)置等；

（三）施工工序的銜接，包括現(xiàn)場每道工序各工種交叉作業(yè)的時(shí)間與人員安排，通知、聯(lián)絡(luò)方式，問題的反饋與協(xié)調(diào)程序等。

十、材料與備件控制

建立設(shè)備、材料及備件到貨驗(yàn)收管理程序?？刂频姆秶?、內(nèi)容如下：

（一）甲方提供設(shè)備、材料及備件的到貨驗(yàn)收，包括參與人員確認(rèn)、驗(yàn)收記錄、隨機(jī)文件接收等；

（二）自供原材料、輔料、試劑、耗材的到貨驗(yàn)收，包括驗(yàn)收、檢驗(yàn)、入庫保管及發(fā)放等；

（三）設(shè)備、材料及備件到貨后的質(zhì)量抽查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括質(zhì)量抽查、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)、步驟、內(nèi)容、結(jié)果的確認(rèn)等。

十一、焊接控制

建立焊接質(zhì)量管理程序。焊接控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo) 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；

（二）焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；

（三）焊接工藝評定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；

（四）焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；

（五）焊接過程控制，包括焊接工藝、施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；

（六）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測等。

十二、熱處理控制

建立熱處理質(zhì)量管理程序。熱處理控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）熱處理工藝基本要求；

（二）熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等；

（三）熱處理由分包商承擔(dān)時(shí)，對分包商熱處理質(zhì)量控制，包括對分包商的評價(jià)和選擇，分包商熱處理工藝控制，分包商熱處理報(bào)告、記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。

十三、無損檢測控制

建立無損檢測質(zhì)量管理程序。無損檢測控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）無損檢測人員管理，包括無損檢測人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等；

（二）無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；

（三）無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例，評定標(biāo)準(zhǔn)等；

（四）無損檢測記錄、報(bào)告控制，包括無損檢測記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放，RT 底片的保管，UT 試塊的保管等；

（五）無損檢測設(shè)備及器材控制；

（六）無損檢測工作由分包商承擔(dān)時(shí)，對分包商無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包商資質(zhì)、范圍及人員資質(zhì)的確認(rèn)，對分包商的評價(jià)和選擇，對分包商的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報(bào)告的審查和確認(rèn)等。

十四、裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制

建立裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序。裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；

（二）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)的過程檢查控制，包括前道工序未經(jīng)測量、檢查合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；

（三）最終檢查與試驗(yàn)控制，包括施工驗(yàn)收、單臺(tái)和系統(tǒng)的調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等；

（四）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)條件控制，包括裝配與試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、調(diào)試試驗(yàn)設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；

（五）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；

（六）裝配、調(diào)試與檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，記錄、報(bào)告收集、歸檔、保管的要求等。

十五、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制

建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置管理程序。設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制范圍、內(nèi)容如下：

（一）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；

（二）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料；

（三）設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 等。

十六、不合格項(xiàng)控制

建立檢維修過程中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)管理程序。不合格項(xiàng)控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）不合格項(xiàng)的控制范圍

1、不符合技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、備件和設(shè)備；

2、不符合設(shè)計(jì)技術(shù)要求和施工驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范工序過程或檢維修項(xiàng)目；

3、工程竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不符合技術(shù)要求的工程缺陷或不合格部件。

（二）不合格項(xiàng)的控制內(nèi)容

1、不合格項(xiàng)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、處置（隑離）、糾正效果確認(rèn)等；

2、不合格項(xiàng)產(chǎn)生原因分析，處置及處置后的檢驗(yàn)、確認(rèn)等；

3、所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。

十七、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

建立質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)管理程序。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制的范圍、內(nèi)容如下：

（一）質(zhì)量信息控制，包括質(zhì)量信息的收集、匯總、分析、反饋、處理等；

（二）規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；

（三）對檢維修項(xiàng)目驗(yàn)收一次合格率和返工率定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施及程序等；

（四）用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃（滿意度調(diào)查）、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。

十八、其他過程控制

結(jié)合檢維修工程項(xiàng)目特性，針對其他過程控制單獨(dú)編制控制要素。

（一）明確對石油化工檢維修質(zhì)量有重要影響的其他過程；

（二）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；

（三）其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄和報(bào)告。

附件 2 石油化工檢維修單位安全、環(huán)境與健康管理體系基本要素

一、承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

企業(yè)最高管理者對實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)境與職業(yè)健康（以下簡稱 HSE）有明確的承諾,并形成文件化的方針目標(biāo)。HSE 方針目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或者其授權(quán)的最高管理者）批準(zhǔn)，形成正式文件，并且滿足以下要求：

（一）符合本單位的實(shí)際情況和檢維修工程項(xiàng)目特性，滿足石油化工檢維修工作在 HSE 管理方面的要求；

（二）體現(xiàn)企業(yè)對石油化工檢維修項(xiàng)目在安全性能、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面持續(xù)改進(jìn)的意愿，指明本單位在 HSE 管理方面所追求的目標(biāo)；

（三）企業(yè)將 HSE 目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到管理體系相關(guān)部門和責(zé)任人員，并且定期對目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

二、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

（一）組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1、建立 HSE 管理組織機(jī)構(gòu)，明確各部門及各級人員的職責(zé)。各部門按照 HSE管理體系的要求，制定本部門 HSE 職責(zé)實(shí)施計(jì)劃，并分解、落實(shí)到人。

2、管理者代表組織對各部門、各級責(zé)任人員及管理者自身 HSE 目標(biāo)及相關(guān)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查、考核。

（二）資源管理

根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和 HSE 管理體系文件規(guī)定以及檢維修施工需要，配置必要的人員、資金、設(shè)備 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 設(shè)施，確保 HSE 管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

1、人員

建立并保持人員管理程序，使其符合 HSE 工作要求。

（1）配備足夠數(shù)量的 HSE 工程師和專職的 HSE 監(jiān)督員，HSE 監(jiān)督員應(yīng)具備相應(yīng)的 HSE 管理技能和經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗。

（2）編制人員 HSE 培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)的內(nèi)容、方式、實(shí)施過程及有效性評價(jià)等提出要求，建立人員的培訓(xùn)、考核檔案。

2、資金

提供足夠的資金用于改善職業(yè)健康和安全防護(hù)，有效控制和減少施工對人身和環(huán)境造成的影響。資金的提取和使用按國家和地方政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保證資金的合理支出、足額投入和?？顚Ｓ?。

3、設(shè)備設(shè)施

為 HSE 管理人員提供合適的辦公場所、辦公用品，并配備必要的監(jiān)測儀器、防護(hù)用品、通信器材和車輛等，以滿足 HSE 管理體系正常運(yùn)行的需要。

（三）文件、記錄管理

針對 HSE 管理體系的所有文件、記錄建立文件、記錄管理程序并保持該程序有效執(zhí)行。

1、文件管理

（1）受控文件的類別確定，包括 HSE 管理體系文件、外來文件和其他需要控制的文件（如風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，HSE 管理考核與獎(jiǎng)懲記錄、培訓(xùn)記錄，承包商、供應(yīng)商評估材料，內(nèi)部審核與管理評審報(bào)告，應(yīng)急預(yù)案）等；

（2）文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、保存和更改

作為管理體系組成部分的文件應(yīng)由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)后，發(fā)布使用并保存。文件的更改應(yīng)由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。若由被指定的人員進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，該人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改或更新后，應(yīng)及時(shí)公告且撤離舊文件，防止混用。

2、記錄管理

（1）檢維修作業(yè)過程應(yīng)形成 HSE 記錄，規(guī)定 HSE 記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求，并指定專門人員對體系運(yùn)行記錄進(jìn)行管理。

（2）記錄的有效版本和保管

應(yīng)有 HSE 體系管理部門、專門人員及場所管理和使用相關(guān)受控記錄表格有效版本的規(guī)定。應(yīng)規(guī)定記錄的保管和保存期限等要求。

（3）記錄的更改

當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可擦涂掉，并將正確值填寫在其旁邊。對記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫。對甴子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取同等措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。

三、HSE 管理體系文件

HSE 管理體系文件包括 HSE 管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和 HSE 記錄等。

（一）HSE 管理手冊

HSE 管理手冊應(yīng)當(dāng)描述 HSE 管理體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：

1、術(shù)語和定義；

2、體系的適用范圍；

3、HSE 方針和目標(biāo)；

4、HSE 管理體系組織及管理職責(zé)；

5、HSE 管理體系基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

（二）程序文件

程序文件是手冊的支持性文件，應(yīng)滿足 HSE 管理手冊基本要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。

（三）作業(yè)指導(dǎo)文件和 HSE 記錄 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 作業(yè)文件（通用或者專用）和 HSE 記錄應(yīng)當(dāng)滿足 HSE 管理體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

四、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理

（一）危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

建立危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序，定期組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識(shí)別與檢維修活動(dòng)有關(guān)的危害和隱患，通過科學(xué)分析確定最大的危害程度和可能影響的最大范圍，采取有效的控制措施，把風(fēng)險(xiǎn)和影響降到最低或控制在可以承受的程度。

包括提出危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的原則和時(shí)機(jī)，明確對危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)組織管理的要求，規(guī)定識(shí)別與評價(jià)的范圍、對象和方法等。

1、對所確定的評價(jià)對象，識(shí)別其實(shí)際的和潛在的危害，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件以及管理缺陷，并充分考慮發(fā)生危害的根源、性質(zhì)和由此產(chǎn)生的后果；

2、根據(jù)所識(shí)別危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，判斷其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否為可以容許的風(fēng)險(xiǎn)；

3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行控制策劃，在施工技術(shù)文件中明確控制措施并組織實(shí)施。

4、發(fā)生以下情況，應(yīng)重新進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：（1）新出臺(tái)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)；（2）工藝改變時(shí)；（3）新增檢維修項(xiàng)目時(shí)；

（4）重大及不可容許的安全、環(huán)保與職業(yè)健康事敀發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)。

（二）合規(guī)性評價(jià)

建立法律法規(guī)合規(guī)性管理程序，明確法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、交流、保存、合規(guī)性評審及更新管理要求，保證檢維修工作符合相關(guān)法律法規(guī)。

（三）隱患治理

建立隱患治理管理程序，規(guī)定隱患治理的范圍和要求。

1、隱患治理的范圍

（1）危及安全施工或環(huán)境保護(hù)的因素；

（2）可能導(dǎo)致人身傷害或環(huán)境破壞的設(shè)備設(shè)施隱患；（3）可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的作業(yè)環(huán)境；

2、隱患治理的要求

應(yīng)對隱患進(jìn)行分類，對涉及面較大、整改時(shí)間較長、資金投入較多的事敀隱患與檢維修作業(yè)中存在的一般性隱患，分別提出有針對性的治理方案、程序和管理要求。

一、檢維修施工管理

（一）現(xiàn)場作業(yè)管理

建立現(xiàn)場作業(yè)管理程序，對項(xiàng)目施工過程中危險(xiǎn)因素分析、事敀預(yù)防措施制定、現(xiàn)場資源配置等予以規(guī)定?，F(xiàn)場作業(yè) HSE 管理包括：

1、組織現(xiàn)場作業(yè)前的 HSE 培訓(xùn)和接受委托方的 HSE 培訓(xùn)，獲取相關(guān)的 HSE 資料，編制應(yīng)急預(yù)案；

2、在危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)上，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，進(jìn)行 HSE 管理交底；

3、對施工作業(yè)人員從事專項(xiàng)作業(yè)能力及身體狀況進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)還應(yīng)對特殊作業(yè)人員組織健康體檢；

4、配備符合 HSE 要求的施工設(shè)備設(shè)施；

5、辦理作業(yè)許可證，為施工人員配備符合要求的勞動(dòng)保護(hù)用品；

6、對現(xiàn)場預(yù)制場地、辦公室、休息室進(jìn)行合理布置，滿足 HSE 管理要求；

7、提供現(xiàn)場救護(hù)所必備的設(shè)施、器材、車輛和人員；

8、施工過程中定期或隨機(jī)組織 HSE 檢查，對問題整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011

（二）施工設(shè)備設(shè)施管理

建立施工設(shè)備設(shè)施管理程序，對各類施工用設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)、維修、檢驗(yàn)、報(bào)廢和更新予以規(guī)定，確保其性能完好，滿足施工需要和 HSE 管理要求。

（三）分包項(xiàng)目管理

建立分包項(xiàng)目 HSE 管理程序，將建立并實(shí)施 HSE 管理體系，作為分包商資質(zhì)準(zhǔn)入、分包合同審批、年度審核等的基本條件。對分包項(xiàng)目 HSE 管理標(biāo)準(zhǔn)不得低于檢維修主體項(xiàng)目提出明確要求，明確檢維修單位對分包項(xiàng)目的安全、環(huán)境與健康管理負(fù)有的主體責(zé)任。

六、職業(yè)健康管理

建立職業(yè)健康管理程序，識(shí)別和確定職業(yè)危害因素，制定相應(yīng)的控制措施，配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，保護(hù)員工的身體健康。

（一）識(shí)別和確定職業(yè)危害因素

通過危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評估、HSE 檢查、職業(yè)病理學(xué)調(diào)查、職業(yè)危害預(yù)評價(jià)等確定職業(yè)危害因素。

（二）制定職業(yè)病防治和職業(yè)衛(wèi)生管理計(jì)劃

針對職業(yè)危害因素，制定職業(yè)病防治和職業(yè)衛(wèi)生管理計(jì)劃。包括職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)性健康體檢計(jì)劃、有毒有害崗位監(jiān)測計(jì)劃及職業(yè)衛(wèi)生隱患治理計(jì)劃等。

（三）提出預(yù)防、控制職業(yè)危害的具體措施要求 至少包括：

1、組織與職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)、急救知識(shí)的宣傳教育和培訓(xùn)；

2、根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需要，為作業(yè)人員配備必要的個(gè)體防護(hù)用品；

3、對塵、毒、射線、噪聲等職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測和告知，對塵、毒、射線、噪聲等防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)；

4、針對職業(yè)危害事敀的現(xiàn)場急救，制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展培訓(xùn)和演練等。

七、環(huán)境保護(hù)管理

建立環(huán)境保護(hù)管理程序，對環(huán)境保護(hù)管理內(nèi)容、管理措施、控制計(jì)劃與實(shí)施步驟予以規(guī)定。根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)的結(jié)果，對檢維修施工過程包括現(xiàn)場作業(yè)、廢棄物處置、施工排放及施工暫設(shè)區(qū)管理等提出環(huán)保控制要求，以減少或消除檢維修施工對環(huán)境的污染和破壞。

八、變更和應(yīng)急管理

（一）變更管理

建立變更管理程序，對變更的申請、審批、實(shí)施、驗(yàn)收予以明確規(guī)定。對人員、作業(yè)程序、技術(shù)文件等永久性或暫時(shí)性的變化實(shí)施變更管理，使其對安全、環(huán)境和健康的影響保持在可接受的程度。

（二）應(yīng)急管理

建立應(yīng)急管理程序，對應(yīng)急管理對象、組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急培訓(xùn)和演練以及應(yīng)急響應(yīng)等予以明確規(guī)定。對造成人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境破壞的突發(fā)事件發(fā)生的可能性進(jìn)行分析，規(guī)定防范措施和應(yīng)急反應(yīng)要求，減少緊急事件造成的影響。

1、應(yīng)急管理對象

應(yīng)根據(jù)危害和環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響評價(jià)的結(jié)果，針對容易發(fā)生的重大事敀（事件），確定應(yīng)急管理對象。至少包括：

（1）大型設(shè)備吊裝事敀；（2）組合式腳手架倒塌；

（3）檢修中的火災(zāi)、爆炸及油品和有毒有害介質(zhì)泄漏；（4）重大機(jī)械事敀及傷害；（5）輻射源泄漏等。

2、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)

HSE 管理者代表組織成立應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，并擔(dān)任總指揮。應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常應(yīng)急管理工作，掌握險(xiǎn)情發(fā)生情況并組織應(yīng)急處理。

3、應(yīng)急預(yù)案 石油化工檢維修技術(shù)規(guī)范

JX 0004—2011 針對應(yīng)急管理對象制定應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容包括：潛在事敀危險(xiǎn)分析、詳盡的應(yīng)急處置步驟、內(nèi)外部應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式、所需的人力物力資源、應(yīng)急救援及控制措施、緊急情況下人員的行為指導(dǎo)、培訓(xùn)計(jì)劃和演練要求等。

4、應(yīng)急培訓(xùn)和演練

應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，確保有關(guān)人員都熟悉、掌握應(yīng)急預(yù)案，具備應(yīng)急響應(yīng)能力。每一次演練后，對預(yù)案是否被全面檢驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)，找出不足和缺陷并及時(shí)進(jìn)行更改。

5、應(yīng)急事件處置完畢后，應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)應(yīng)組織對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評價(jià)，進(jìn)行必要的更改，并及時(shí)公告更改內(nèi)容或重新組織培訓(xùn)和演練。

九、檢查和監(jiān)督

建立檢查監(jiān)督管理程序，HSE 管理體系的運(yùn)行情況、對崗位 HSE 職責(zé)履行情況、HSE 管理方案、措施的制定和實(shí)施情況、施工現(xiàn)場直接作業(yè)環(huán)節(jié) HSE 規(guī)章制度的執(zhí)行情況以及各類 HSE 記錄進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決 HSE 管理中存在的問題；明確規(guī)定檢查監(jiān)督的內(nèi)容、分類和頻次，提出檢查監(jiān)督組織管理的具體要求。

十、事故處理和預(yù)防

（一）建立事敀處理管理程序，對事敀報(bào)告、調(diào)查、分析、處理予以明確規(guī)定，防止同類或類似事敀的再次發(fā)生。

（二）建立糾正與預(yù)防管理程序，對已發(fā)生的或潛在的不符合 HSE 管理體系要求的因素進(jìn)行分析和控制。包括對不符合原因進(jìn)行調(diào)查、制定不符合糾正與預(yù)防措施和實(shí)施跟蹤調(diào)查與驗(yàn)證。

十一、審核、評價(jià)和持續(xù)改進(jìn)

建立審核、評價(jià)和持續(xù)改進(jìn)管理程序，對 HSE 管理體系評價(jià)、存在問題糾正與預(yù)防措施等進(jìn)行規(guī)范與管理。

（一）檢維修單位每年至少應(yīng)對 HSE 管理體系進(jìn)行一次管理評審，并保存管理評審記錄。管理評審的內(nèi)容包括：

1、對體系運(yùn)行的綜合評價(jià)和分析，確定運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)；

2、管理承諾、方針目標(biāo)的適宜性；

3、體系文件的適宜性、充分性以及法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

4、內(nèi)部審核結(jié)論是否客觀、正確；

5、重大糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果；

6、應(yīng)急預(yù)案的有效性；

7、資源配置能否滿足體系運(yùn)行的要求。

（二）管理評審的步驟和要求在程序文件中予以明確規(guī)定。

（三）對于管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行。

第二篇：中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康管理體系

中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康管理體系

中國石油化工集團(tuán)HSE管理體系的實(shí)質(zhì)就是為了確保系統(tǒng)安全，建立一種規(guī)范的、科學(xué)的管理體系，提出了系統(tǒng)安全，組織所必須達(dá)到或?qū)崿F(xiàn)包括人、機(jī)、環(huán)境各方面的相關(guān)要求。這就是HSE管理體系所包含的內(nèi)容，各企業(yè)HSE實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)不一，標(biāo)準(zhǔn)要素排列各異，但核心內(nèi)容都是系統(tǒng)安全的基本思想。

中國石化集團(tuán)的HSE管理體系是建立在過去積累的許多成熟經(jīng)驗(yàn)和一整套行之有效的管理制度的基礎(chǔ)上，吸收了國外大型石油化工企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和傳統(tǒng)管理模式的優(yōu)秀內(nèi)容，因此它不是取代現(xiàn)有的行之有效的、健全的管理制度，而是補(bǔ)充和完善，達(dá)到系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化、制度化。

中國石化集團(tuán)形成一個(gè)體系，四個(gè)規(guī)范和五個(gè)指南為框架的HSE管理體系。

一個(gè)體系—HSE管理體系，明確了石化集團(tuán)公司管理的十大要素。

四個(gè)規(guī)范：

—油田企業(yè)HSE管理規(guī)范；

—煉化企業(yè)HSE管理規(guī)范；

—銷售企業(yè)HSE管理規(guī)范；

—施工企業(yè)HSE管理規(guī)范。

這四個(gè)管理規(guī)范是在HSE管理體系基礎(chǔ)上，根據(jù)中國石化集團(tuán)公司已頒發(fā)的各種制度標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對完成十大要素的具體要求，并根據(jù)各專業(yè)特點(diǎn)編制的油田企業(yè)、煉油企業(yè)、銷售企業(yè)、施工企業(yè)HSE管理規(guī)范。集團(tuán)公司的各設(shè)計(jì)、科研單位按相應(yīng)專業(yè)HSE管理規(guī)范實(shí)施。

五個(gè)指南：

—油田企業(yè)HSE實(shí)施程序編制指南；

—煉化企業(yè)HSE實(shí)施程序編制指南；

—銷售企業(yè)HSE實(shí)施程序編制指南；

—施工企業(yè)HSE實(shí)施程序編制指南；

—職能部門HSE實(shí)施計(jì)劃編制指南。

一、領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任

在HSE管理上應(yīng)有明確的承諾和形成文件的方針目標(biāo)。這是因?yàn)榧瘓F(tuán)公司和直屬企業(yè)的高層管理者提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和自上而下的承諾，是成功實(shí)施HSE管理體系的基礎(chǔ)。集團(tuán)公司和各直屬企業(yè)承諾以實(shí)際行動(dòng)來表達(dá)對HSE管理的重視，并努力不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境的目標(biāo)，這是承諾最終的目的。方針和戰(zhàn)略目標(biāo)是集團(tuán)公司和直屬企業(yè)的指導(dǎo)思想和原則，是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)國際一流的HSE業(yè)績的保證。高層管理者通過提供資源，通過考核，不斷改善公司的HSE業(yè)績。

1．總則

石油石化企業(yè)各級企業(yè)的高層管理者應(yīng)直接抓HSE管理工作，在HSE方面的承諾是企業(yè)文化的一部分，只有做到領(lǐng)導(dǎo)重視，全員重視，將HSE管理作為公司管理的重要組成部分，才能建立起一個(gè)有效的HSE管理體系。

實(shí)施HSE管理體系的全過程都是集團(tuán)公司方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下進(jìn)行的。方針和目標(biāo)指明了集團(tuán)公司在HSE方面努力方向，提供了規(guī)范組織行為和具體目標(biāo)制定的框架，能指導(dǎo)公司有效地實(shí)施和改進(jìn)它的管理體系

2．內(nèi)容

公司高層管理者對HSE管理建立和實(shí)施的認(rèn)可和承諾，是HSE管理標(biāo)準(zhǔn)體系建立工作最基本的要求，實(shí)踐證明，高層管理者的決心和承諾，不僅是公司能夠啟動(dòng)HSEMS的內(nèi)部動(dòng)力，而且也是動(dòng)員公司不同部門和全體員工積極投入體系建立運(yùn)行的重要保證。他們的支持和參與程度會(huì)直接影響著管理體系的建設(shè)和速度。在此，特別需要高層管理者做到：

①明確HSE管理應(yīng)為公司整個(gè)管理體系的重要事項(xiàng)之一，對此類事項(xiàng)的考慮應(yīng)納入到公司管理決策的重要議事日程中；

②中國石化股份公司上市后，認(rèn)識(shí)到預(yù)防事故和改進(jìn)集團(tuán)公司形象的重要意義，明確高層管理者承擔(dān)的HSE的責(zé)任和義務(wù)；

③承諾為建立HSEMS及有關(guān)活動(dòng)提供支持，保證HSEMS有效運(yùn)行。

④理解實(shí)施HSEMS對公司經(jīng)濟(jì)效益、公眾形象、組織管理功能和促進(jìn)作用，從而促進(jìn)全員的HSE重視程度；

方針目標(biāo)內(nèi)容是：

①實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)是實(shí)施HSEMS貫徹始終的指導(dǎo)思想，也是集團(tuán)公司Q/SHS0001.1-2001的主要目的，方針中應(yīng)明確這一意向。

②遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求，是對HSE管理最低限度的要求。

③重視事故預(yù)防，即盡可能防止事故發(fā)生，而不是事故發(fā)生后再補(bǔ)救，執(zhí)行Q/SHS0001.1-2001時(shí)理應(yīng)遵循此原則。

除此之外，還要包括其他內(nèi)容，如傾聽相關(guān)方意見，鼓勵(lì)承包商、供應(yīng)商建立HSEMS等。

除此之外：

方針和目標(biāo)還應(yīng)滿足以下要求

①公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都必須滿足HSE管理和各項(xiàng)要求；

②符合或嚴(yán)于相關(guān)法律和法規(guī)的要求；

③當(dāng)法律和法規(guī)沒有相關(guān)規(guī)定時(shí)，可選用公司內(nèi)部合適的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

④能夠得到各級組織的貫徹和實(shí)施；

⑤與公司其它方針保持一致，并具有同等重要性；

⑥盡可能有效地減少公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對HSE帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害；

⑦通過定期審核和評審，不斷努力改進(jìn)HSE表現(xiàn)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的；

⑧中國石化股份公司的子公司與分公司的方針應(yīng)與母公司的方針和目標(biāo)保持一致；

⑨公眾易于獲得；

⑩與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)和其他仍對HSE的影響息息相關(guān)。

3．建立

領(lǐng)導(dǎo)承諾在HSEMS建立和實(shí)施過程中，在Q/SHS0001.1-2001中規(guī)定高層管理者的主要任務(wù)是：

①制定方針和戰(zhàn)略目標(biāo)，公司的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)必須由高層管理者制定，因?yàn)樵诜结樦幸兄Z遵守法律、法規(guī)，承諾持續(xù)改進(jìn)和事故預(yù)防，而這一定會(huì)牽涉到公司的總體管理和工藝、產(chǎn)品的改進(jìn)，涉及許多投資和人員調(diào)配，只有高層管理者才能作出這些決定；

②主持評審，高層管理者要定期對HSE體系進(jìn)行評審，評價(jià)它是否適合于當(dāng)前公司的狀況，是否滿足HSEMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，員工是否切實(shí)地按照體系的要求去做，然后對體系進(jìn)行改進(jìn)；

③建立組織機(jī)構(gòu)，任命管理者代表；

④提供必要的資源，即在人、財(cái)、物等方面的支持。

方針的具體內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1．長遠(yuǎn)規(guī)劃方面

①公司的投資或發(fā)展應(yīng)考慮HSE的要求；

②公司的項(xiàng)目確定和實(shí)施應(yīng)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)和影響；

③影響相關(guān)方以確保公司方針的實(shí)現(xiàn)。

2．特定目標(biāo)方面

①支持采用最佳可行技術(shù)和有利于HSE管理的運(yùn)行管理實(shí)踐；

②強(qiáng)調(diào)本身安全設(shè)計(jì)，實(shí)施清潔生產(chǎn)；

③優(yōu)先考慮廢棄物在公司內(nèi)部的循環(huán)使用；

④開展新工藝和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，減少對HSE的危害。

3．符合性方面

①與HSE監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)密切合作；

②確保運(yùn)行層次始終符合法規(guī)要求；

③實(shí)現(xiàn)地區(qū)或同行中最佳管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；

④遵守石油石化行業(yè)協(xié)會(huì)等組織建立的原則。

中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）承諾和方針目標(biāo)。

我們的HSE方針是

安全第一，預(yù)防為主；

全員動(dòng)手，綜合治理；

改善環(huán)境，保護(hù)健康；

科學(xué)管理，持續(xù)發(fā)展；

我們的HSE目標(biāo)是：

追求最大限度地不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)國際一流的HSE業(yè)績。

我們的HSE承諾是：

在世界任何地方，遵守所在國家和地區(qū)的法律、法規(guī)、尊重他們的風(fēng)俗習(xí)慣，在所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，我們對HSE態(tài)度始終如一。

集團(tuán)公司的各級最高管理者，是HSE的第一責(zé)任人，每位員工對公司的HSE事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任，HSE表現(xiàn)是公司獎(jiǎng)勵(lì)和聘用雇員和承包商的重要依據(jù)。

保護(hù)生態(tài)環(huán)境，建設(shè)清潔生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。向社會(huì)公開我們的HSE表現(xiàn)，廣泛征求社會(huì)各界的意見，不斷提高公司的HSE管理水平。為保證目標(biāo)的實(shí)施，提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持。

二、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

企業(yè)為了保證體系的有效運(yùn)行，必須合理配置人力、物力和財(cái)力資源，明確各部門、人員的HSE管理職責(zé)。

第一，公司和直屬企業(yè)應(yīng)建立組織機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)，合理配置人力、財(cái)力和物力資源，廣泛開展培訓(xùn)，以提高全體員工的意識(shí)和技能。

第二，建立培訓(xùn)記錄，不斷完善培訓(xùn)計(jì)劃，制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度。定期開展培訓(xùn)以提高全體員工的素質(zhì)，遵章守紀(jì)、規(guī)范行為、確保員工履行自己的HSE職責(zé)。

第三，應(yīng)有效地控制HSE管理文件，為實(shí)施HSE管理提供切實(shí)可行的依據(jù)。公司應(yīng)控制HSE管理文件，確保這些文件與公司的活動(dòng)相適應(yīng)。定期評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。需要時(shí)現(xiàn)行版本隨時(shí)可得，失效時(shí)能及時(shí)從頒發(fā)和使用處收回，文件控制的范圍應(yīng)有明確的規(guī)定。

（一）作用

1．組織機(jī)構(gòu)的作用

人員是管理體系的運(yùn)行者，體系的成功實(shí)施，取決于整體的工作效能，一個(gè)人人各司其職、各負(fù)其責(zé)的組織，能保證企業(yè)的各處活動(dòng)按要求進(jìn)行，并在發(fā)生異常情況時(shí)作出正確的反應(yīng)。

安全、環(huán)境與健康管理是一項(xiàng)復(fù)雜的工作，往往涉及企業(yè)全部或大部人員的活動(dòng)。一般可在原有組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，增設(shè)有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定崗位責(zé)任，保證所有的責(zé)任都落實(shí)到部門和個(gè)人，所有的部門和人員都承擔(dān)本崗位的HSE責(zé)任。

2．管理者代表的作用

最高管理者對安全、環(huán)境與健康管理的工作不可能事事都過向，所以必須任命管理者代表，規(guī)定管理者代表的職責(zé)和權(quán)力，在安全、環(huán)境與健康的范圍內(nèi)代表最高管理者進(jìn)行管理，并定期向最高管理者匯報(bào)。

3．資源的作用

安全、環(huán)境與健康的建立和良好的運(yùn)作，離不開一定的資源做保證，沒有必要的資源，管理體系將無法動(dòng)作。

4．能力及培訓(xùn)的作用

全體員工的積極參與，是安全、環(huán)境與健康管理體系成功實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，因此對企業(yè)人員的整體素質(zhì)提出了更高的要求。其措施是對企業(yè)內(nèi)部員工進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到二方面要求：

1）具備良好的安全、環(huán)境與健康意識(shí)，有高度的責(zé)任感，并對各種崗位職責(zé)和安全、環(huán)境與健康因素有充分的認(rèn)識(shí)。

2）具備處理本崗位安全、環(huán)境與健康和能力。

5．對承包商要求的作用

現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)過程，必須要求承包商同樣遵循安全、環(huán)境與健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)。

6．信息交流的作用

安全、環(huán)境與健康管理活動(dòng)和企業(yè)的運(yùn)行活動(dòng)密不可分，和其他管理活動(dòng)也有密切的聯(lián)系，因此，往往需要企業(yè)內(nèi)各部門的互相配合，協(xié)同工作，當(dāng)發(fā)生緊急情況時(shí)，能迅速傳遞信息，從而敏捷地作出反應(yīng)。

（二）內(nèi)容

1．企業(yè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1）最高管理者的責(zé)任

負(fù)責(zé)方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的制定，作為指導(dǎo)企業(yè)安全、環(huán)境和與健康行為的準(zhǔn)則，為安全、環(huán)境與健康管理體系的建立提供支持和資源保證，包括人力、物力、技術(shù)等，負(fù)責(zé)定期進(jìn)行評審，并根據(jù)審核和評審的結(jié)果對體系予以修正。

2）管理者代表

最高管理者應(yīng)任命管理者代表，在安全、環(huán)境與健康管理事務(wù)中代表他行使職權(quán)。

根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和實(shí)際需要，管理者代表可以是一名或多名，對于中小型企業(yè)，管理者代表也可以是兼職的。3）全體員工

安全、環(huán)境與健康管理職責(zé)不僅限于最高管理者和職能部門、需要全體員工都以負(fù)責(zé)的態(tài)度從事自己的工作，并在自己崗位上承擔(dān)有關(guān)的責(zé)任。

2．資源

在建立和實(shí)施管理體系過程中，組織應(yīng)在了解、掌握現(xiàn)有設(shè)施、裝備條件的基礎(chǔ)上，考慮需要在設(shè)施、裝備方面進(jìn)行改進(jìn)和補(bǔ)充，當(dāng)現(xiàn)有設(shè)備不能滿足要求時(shí)，應(yīng)考慮按以下次序進(jìn)行更新和補(bǔ)充：（1）不符合國家、地方法規(guī)要求和設(shè)施和設(shè)備；（2）不能滿足企業(yè)安全、環(huán)境與健康目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則的各種設(shè)施和設(shè)備；（3）企業(yè)安全、環(huán)境與健康管理水平持續(xù)改進(jìn)所需的設(shè)施和設(shè)備。

在現(xiàn)有財(cái)力資源允許的條件下，充分考慮法規(guī)要求，分階段改進(jìn)企業(yè)的安全、環(huán)境與健康管理體系，不斷尋求企業(yè)效益和成本的最佳結(jié)合點(diǎn)。

3．能力

企業(yè)應(yīng)建立對員工進(jìn)行教育和培訓(xùn)的程序，建立人員上崗制度，制定教育和培訓(xùn)計(jì)劃。

應(yīng)保證關(guān)鍵崗位人員上崗前都得到必要的培訓(xùn)，具備從事本崗位工作所需的能力。

4．承包商

公司應(yīng)保證其承包商按照本標(biāo)準(zhǔn)指南的要求和條款運(yùn)作，并與公司的安全、環(huán)境與健康管理體系一致。如果承包商和公司在安全、環(huán)境與健康管理體系中存在差異，應(yīng)在簽訂承包合同前進(jìn)行談判或協(xié)商，將協(xié)議記入承包合同，以便在實(shí)施中解決分歧。

5．信息交流

為了建立有效的交流機(jī)制，企業(yè)應(yīng)制定一套程序，針對各種內(nèi)、外部信息的性質(zhì)，規(guī)定聯(lián)絡(luò)的責(zé)任、渠道、方式。內(nèi)部信息交流是企業(yè)內(nèi)部各層次間的交流，它支持企業(yè)的管理活動(dòng)協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。與外部的信息交流主要是與各類相關(guān)方（有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、所在社區(qū)、社會(huì)公眾等）之間的各種信息交流，它保持企業(yè)對外部要求的了解，也向外界提供企業(yè)的信息。

6．文件及其控制

文件工作不是一項(xiàng)孤立的活動(dòng)。它滲透到體系運(yùn)行的全部活動(dòng)中。為了描述體系的全面運(yùn)行情況，應(yīng)編制一份說明文件，對體系中各核心要素以及它們之間的相互作用進(jìn)行說明，并指示從有關(guān)文檔中查詢細(xì)節(jié)情況的途徑。

所有文件均應(yīng)字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管。對于電子文件，應(yīng)有必要備份，謹(jǐn)防數(shù)據(jù)丟失。

三、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理

所謂風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（Risk Assessment）是指在危險(xiǎn)因素辨識(shí)的基礎(chǔ)上，根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分析預(yù)測存在的危險(xiǎn)的程度，提高科學(xué)合理和可行的管理方法和技術(shù)措施的過程。

本要素是建立和實(shí)施HSE管理體系的核心，是HSE要素的基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是一個(gè)不間斷的過程。要求企業(yè)經(jīng)常對危害、影響和隱患進(jìn)行評價(jià)和分析，識(shí)別與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患、進(jìn)行科學(xué)的評價(jià)分析，確定最大的危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂坪头婪洞胧扬L(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。

主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接負(fù)責(zé)并制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序，每隔一定時(shí)間或發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，直屬企業(yè)的最高管理者對事故隱患做到心中有數(shù)并親自組織隱患治理。

1．風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的作用

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理是一個(gè)不間斷的過程，是所有HSE要素的基礎(chǔ)。通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)能搞清企業(yè)運(yùn)行過程中可能的HSE影響，并對以往的HSE管理進(jìn)行總結(jié)，找出優(yōu)勢和不足。直屬企業(yè)的高層管理者應(yīng)不間斷的組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和隱患治理工作，識(shí)別與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患，并對它們進(jìn)行科學(xué)的評價(jià)分析，確定最大危害程序和可能影響的最大范圍。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)論，按照自己的實(shí)際情況，制定預(yù)防危險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)措施的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃和隱患治理措施，將企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)對HSE的不利影響降到最低。

2．風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容相當(dāng)豐富，評價(jià)的目的和對象不同，具體的評價(jià)內(nèi)容和指標(biāo)也不相同。

目前常用的評價(jià)方法有安全檢查表（SCL）；預(yù)先危險(xiǎn)性分析法（PHA）；火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評價(jià)法；作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法；故障類型和影響分析法（FNEA）等等。

直屬企業(yè)的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)直接負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理程序，每隔一定時(shí)間或采用新工藝、新設(shè)備、新原料時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)首先要明確評價(jià)對象，建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和程序。直屬企業(yè)應(yīng)依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中應(yīng)遵守的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行新建、擴(kuò)建工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)評價(jià)和在役裝置（設(shè)備）的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定其風(fēng)險(xiǎn)等級。

2）正確選擇判別準(zhǔn)則。判別準(zhǔn)則是企業(yè)用來判斷風(fēng)險(xiǎn)危害及其影響的依據(jù)。判別準(zhǔn)則來自企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品、運(yùn)輸及售后服務(wù)過程中應(yīng)遵守的法律、法規(guī)、合同規(guī)定、企業(yè)HSE方針或標(biāo)準(zhǔn)等。在新裝置設(shè)計(jì)或運(yùn)行期間，直屬企業(yè)應(yīng)確定相關(guān)活動(dòng)的判別準(zhǔn)則并評價(jià)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。任何關(guān)于修訂判別準(zhǔn)則的提議放寬準(zhǔn)則要求的建議，都應(yīng)得到公司高層管理者的批準(zhǔn)。

3）確定風(fēng)險(xiǎn)危害及其影響。直屬企業(yè)應(yīng)系統(tǒng)地確定生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程中的風(fēng)險(xiǎn)危害及其影響。

4）評價(jià)危害和影響。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)對人員、生產(chǎn)環(huán)境和周圍環(huán)境、財(cái)產(chǎn)等因影響的可能性和嚴(yán)重程序。

涉及到人員健康與安全的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，應(yīng)考慮到可能發(fā)生的火災(zāi)和爆炸事故；可能發(fā)生的沖擊與撞擊事故；可以發(fā)生溺水、窒息與觸電事故；可能發(fā)生暴露于粉塵、化學(xué)品、物理因素和生物藥劑的環(huán)境的事故；人機(jī)工程因素及可能發(fā)生的有害物料的泄漏事件等。

5）記錄重要危害和影響?？赡馨l(fā)生的重要危害和影響要有詳細(xì)的應(yīng)對措施和資料記載。直屬企業(yè)應(yīng)將已確定的可能對HSE造成的顯著危害和影響事件形成文件，詳細(xì)列出降低危害的措施。

6）建立詳細(xì)目標(biāo)和量化指標(biāo)。直屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的HSE方針和目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求，建立適當(dāng)?shù)摹⒕唧w的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目標(biāo)和量化指標(biāo)，這些目標(biāo)與量化指標(biāo)應(yīng)是可驗(yàn)證的、現(xiàn)實(shí)的和可實(shí)現(xiàn)的。作為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的后續(xù)工作，直屬企業(yè)應(yīng)制訂有關(guān)HSE關(guān)鍵性管理活動(dòng)和任務(wù)的量化指標(biāo)，還應(yīng)定期評審這些指標(biāo)的連續(xù)性和適用性。

7）確定和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。直屬企業(yè)應(yīng)定期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)情況編制出風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)削減措施和評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。風(fēng)險(xiǎn)削減措施應(yīng)包括預(yù)防事故、控制事故、預(yù)防急慢性職業(yè)病、降低事故長期的和短期的影響等部分。有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隨后的工作要求有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，并要求操作人員對其理解和掌握。

3．環(huán)境因素評價(jià)

直屬企業(yè)應(yīng)建立并保持環(huán)境因素評價(jià)程序，用來確定其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品、運(yùn)輸及售后服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素，從中判定對環(huán)境具有重大影響的環(huán)境因素。企業(yè)在制定環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對重要環(huán)境因素加以考慮。

1）環(huán)境因素的確定范圍

主要的環(huán)境因素包括：生產(chǎn)工藝、維修保養(yǎng)；檢驗(yàn)、分析、檢測設(shè)施；原材料、半成品采購；設(shè)備更新；產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存、使用和服務(wù)；廢棄物的處理、貯存、處置和利用等方面。

2）評價(jià)重要環(huán)境因素判定的依據(jù)

評價(jià)重要環(huán)境因素判定的依據(jù)是：有關(guān)國家、地方及行業(yè)的環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；環(huán)境影響的范圍；環(huán)境影響的程度大??；環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間；社會(huì)和公眾的關(guān)注程度和環(huán)境敏感點(diǎn)。

3）環(huán)境因素的變更 在下列情況發(fā)生變更時(shí)應(yīng)及時(shí)更新確定和評價(jià)環(huán)境因素：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)；生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時(shí)；新建、擴(kuò)建和改建項(xiàng)目時(shí)。

4）環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的規(guī)定

直屬企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。企業(yè)在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮重要環(huán)境因素、可選擇的技術(shù)方案、資金、運(yùn)行和經(jīng)營要求，同時(shí)要符合公司的HSE管理方針與目標(biāo)。

直屬企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)包括有關(guān)職能部門在實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的具體實(shí)施方法和詳細(xì)時(shí)間表。

4．隱患治理

隱患治理先要進(jìn)行隱患評估。隱患評估包括：1．自評：直屬企業(yè)應(yīng)實(shí)事求是地按照推薦的評估方法對隱患進(jìn)行評估，評估后的隱患應(yīng)建立完整、齊全的檔案資料。2．復(fù)查：直屬企業(yè)HSE管理部門應(yīng)根據(jù)自評結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。在征求相關(guān)部門的意見后，編制出隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃表并列入綜合治理計(jì)劃。其中重大隱患治理項(xiàng)目經(jīng)HSE管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)公司的HSE管理部門審查并組織實(shí)施。3．公司的HSE管理部門對上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查。根據(jù)隱患治理情況，組織有關(guān)專家對隱患治理計(jì)劃進(jìn)行評估，編制出隱患評估報(bào)告，提出隱患治理評估結(jié)論。

直屬企業(yè)的最高管理者對事故隱患做到心中有數(shù)，組織隱患治理工作。

四、承包商和供應(yīng)商管理

承包商和供應(yīng)商及相關(guān)方對企業(yè)的HSE業(yè)績十分重要，應(yīng)評估他們的HSE表現(xiàn)，對供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確保其符合企業(yè)的HSE管理規(guī)定和要求。

承包商和供應(yīng)商這項(xiàng)管理是當(dāng)前企業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，要重點(diǎn)加強(qiáng)管理，要求對承包商和供應(yīng)商的資格預(yù)審、選擇、開工前的準(zhǔn)備，作業(yè)過程監(jiān)督，承包商和供應(yīng)商表現(xiàn)評價(jià)等方面進(jìn)行管理。

1．作用

1）企業(yè)通過協(xié)肋承包商建立一個(gè)同企業(yè)HSE方針、目標(biāo)要求相符合的HSE實(shí)施計(jì)劃，加強(qiáng)對承包商HSE管理，來保護(hù)企業(yè)和承包商的雙方人員，避免工作場所發(fā)生事故。

2）當(dāng)企業(yè)和承包商共同合作來加強(qiáng)HSE管理時(shí)，他們都會(huì)從中獲益，益處包括：改善安全和健康表現(xiàn)；密切企業(yè)和承包商的工作聯(lián)系；提高生產(chǎn)能力；改善裝置（設(shè)備）的可靠性。

3）為企業(yè)提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商，由于其產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸?shù)确矫娴脑颍赡芙o企業(yè)或在企業(yè)范圍內(nèi)工作的相關(guān)方帶來風(fēng)險(xiǎn)和危害。因此，為了把供應(yīng)商帶來的風(fēng)險(xiǎn)和危害降到最低，必須對供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品提出有關(guān)HSE方面的要求。2．內(nèi)容

承包商的管理

1）企業(yè)項(xiàng)目主管部門應(yīng)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施對承包商的預(yù)認(rèn)證計(jì)劃。其內(nèi)容應(yīng)包括：承包商的資質(zhì)證書：HSE管理機(jī)構(gòu)、管理制度和保證體系，以往的HSE業(yè)績和表現(xiàn)；HSE保障體系和HSE管理措施、經(jīng)營范圍和工程能力；施工管理能力和隊(duì)伍的素質(zhì)；現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場HSE管理員的上崗證件；特種作業(yè)人員的取證、持證情況；轉(zhuǎn)包、分包隊(duì)伍的HSE資質(zhì)。

2）承包商的選擇。企業(yè)項(xiàng)目主管部門和HSE管理部門在確定了工程項(xiàng)目后，應(yīng)在其招標(biāo)通知書中對承包商提出HSE管理的具體要求和所采取的HSE管理措施。

承包商在接到招標(biāo)通知書后，應(yīng)按招標(biāo)通知書中的有關(guān)HSE的要求，編制HSE管理實(shí)施程序；企業(yè)HSE管理部門應(yīng)檢查承包商編制的HSE管理實(shí)施程序。

合同簽訂后，承包商在項(xiàng)目開工前應(yīng)做好如下工作，與企業(yè)HSE管理部門簽訂安全承諾書和安全協(xié)議書；組織施工人員學(xué)習(xí)HSE管理制度、規(guī)定；所用的車輛、設(shè)備、機(jī)具滿足企業(yè)的HSE管理要求；制定和落實(shí)防止傷害事故、環(huán)境污染事故的具體措施，了解裝置設(shè)備的生產(chǎn)特點(diǎn)和安全要求，為施工人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。

3）企業(yè)應(yīng)做好開工前的準(zhǔn)備；組織HSE教育和考試；簽訂安全承諾書和安全協(xié)議書；安排HSE監(jiān)督人員和作業(yè)監(jiān)護(hù)人；審查承包商工程項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書；提供安全作業(yè)條件。辦理人員、車輛入廠證和作業(yè)許可證。

4）作業(yè)過程監(jiān)督。承包商應(yīng)遵守規(guī)定；嚴(yán)格執(zhí)行《安全用火管理制度》和《進(jìn)入設(shè)備作業(yè)安全管理制度》及高處作業(yè)安全規(guī)定；進(jìn)入生產(chǎn)裝置的施工人員必須按規(guī)定著裝，佩戴符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全帽及勞動(dòng)防護(hù)用具；進(jìn)入生產(chǎn)裝置的施工車輛，必須辦理車輛進(jìn)入該區(qū)的“許可證”。

企業(yè)主管部門、基層單位應(yīng)與承包商建立作業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)系制度，使承包商及時(shí)了解企業(yè)的HSE要求；承包商應(yīng)定期組織員工進(jìn)行安全活動(dòng)，傳達(dá)業(yè)主提出的HSE信息，開展HSE管理活動(dòng)。

承包商應(yīng)建立書面應(yīng)急預(yù)案，對其雇員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，明確生產(chǎn)裝置內(nèi)作業(yè)有關(guān)的關(guān)鍵設(shè)備、重要儀表的部位和易燃易爆、有毒有害物的放置點(diǎn)、排凝點(diǎn)、脫水點(diǎn)、采樣點(diǎn)以及防護(hù)、控制、處理的辦法。

承包商應(yīng)向企業(yè)HSE管理部門及相關(guān)部門報(bào)告所有應(yīng)與承包商現(xiàn)場工作有關(guān)的事故和未遂事件。

5）業(yè)主應(yīng)制定對承包商HSE表現(xiàn)情況的管理考核規(guī)定，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，按規(guī)定進(jìn)行處理。

工程管理部門應(yīng)將承包商在施工作業(yè)期間HSE綜合表現(xiàn)記錄存檔，并作為以后選擇承包商的重要依據(jù)。

供應(yīng)商的管理

企業(yè)應(yīng)對供應(yīng)商制定資格預(yù)審、選擇和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)供應(yīng)部門應(yīng)建立供應(yīng)商資格認(rèn)證和評價(jià)制度，制定資格預(yù)審，選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)淘汰不符合要求的供應(yīng)商；應(yīng)建立采購供應(yīng)責(zé)任追究制度，保證采購設(shè)備、材料的質(zhì)量并符合HSE管理要求，應(yīng)建立供應(yīng)商質(zhì)量保證金的制度，應(yīng)建立采購供應(yīng)材料（設(shè)備）的檢驗(yàn)制度。經(jīng)常識(shí)別、控制與采購有關(guān)質(zhì)量危害和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)建立供應(yīng)商的公開競標(biāo)制度。

五、裝置（設(shè)施）的設(shè)計(jì)與建設(shè)

裝置（設(shè)施）的設(shè)計(jì)與建設(shè)是HSE管理體系實(shí)施環(huán)節(jié)的重要要素，是HSE管理體系中的關(guān)鍵要素。管理體系通過對裝置（設(shè)施）的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)等諸環(huán)節(jié)實(shí)施全過程HSE監(jiān)督管理，保證裝置（設(shè)施）在運(yùn)行壽命期間能夠保持良好的安全、環(huán)保和健康狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)裝置安、穩(wěn)妥、長、滿、優(yōu)生產(chǎn)的目的。

裝置（設(shè)施）的設(shè)計(jì)與建設(shè)HSE管理要素全面系統(tǒng)地規(guī)范了新建、改建、擴(kuò)建和重大技術(shù)改造過程中各個(gè)階段的HSE監(jiān)督要點(diǎn)和管理要求。充分體現(xiàn)了HSE監(jiān)督管理要從設(shè)計(jì)源頭抓起的全新的管理監(jiān)督理念，從而從根本上杜絕由于設(shè)計(jì)、建設(shè)原因而引起的各類事故和裝置缺陷?，F(xiàn)就管理監(jiān)督分別作簡要介紹：

1．總則內(nèi)容

完善的設(shè)計(jì)是實(shí)現(xiàn)裝置本質(zhì)安全的源頭，優(yōu)良的建設(shè)安裝質(zhì)量是保證裝置（設(shè)施）安全可靠運(yùn)行的基礎(chǔ)?？倓t對建設(shè)項(xiàng)目按勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”的監(jiān)督原則，設(shè)計(jì)、建設(shè)過程中應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及HSE管理協(xié)調(diào)提出3條原則性要求。

1）新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）的安全衛(wèi)生與環(huán)境保護(hù)設(shè)施要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。

2）設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格遵守公司有關(guān)安全衛(wèi)生與環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)管理制度、規(guī)定、要求，不斷完善設(shè)計(jì)。

3）企業(yè)應(yīng)建立工程項(xiàng)目的協(xié)調(diào)管理機(jī)制，統(tǒng)籌建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、設(shè)備采購、安裝、試車、驗(yàn)收等工作，以確保裝置（設(shè)施）保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2．安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)和環(huán)境影響評價(jià)要求

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段，組織開展安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)和環(huán)境影響評價(jià)。

勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)、環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告必須經(jīng)企業(yè)和地方有關(guān)部門審查，審查批準(zhǔn)后，建設(shè)（工程）項(xiàng)目方可正式進(jìn)入可行性研究報(bào)告的批復(fù)程序。沒有進(jìn)行安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)、環(huán)境影響評價(jià)沒有獲得地方主管部門批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目，不得進(jìn)行可行性研究報(bào)告的批復(fù)，更不得進(jìn)行初步設(shè)計(jì)。

3．資質(zhì)、審核與責(zé)任管理內(nèi)容

資質(zhì)、審核與責(zé)任是二級管理要素中一項(xiàng)重要管理監(jiān)督內(nèi)容，突出HSE超前管理的監(jiān)督理念。其管理監(jiān)督重點(diǎn)是建設(shè)項(xiàng)目的評價(jià)、設(shè)計(jì)和建設(shè)安裝必須選擇有相應(yīng)資質(zhì)等級的單位或人員承擔(dān)，建立建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工HSE管理機(jī)制、控制程序和嚴(yán)格的審查、會(huì)簽批復(fù)制度，從而保證勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝滿足或優(yōu)于國家的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到控制非標(biāo)設(shè)計(jì)的目的。同時(shí)對落實(shí)設(shè)計(jì)部門高層管理者和設(shè)計(jì)人員的HSE責(zé)任提出具體要求。

1）資質(zhì)的監(jiān)督內(nèi)容。企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目主管部門應(yīng)根據(jù)HSE管理要求，建立資質(zhì)審查管理機(jī)構(gòu)和管理審批程序。委托具有評價(jià)資格的單位進(jìn)行建設(shè)（改造）項(xiàng)目的勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)和環(huán)境影響評價(jià)。

2）審核的內(nèi)容。審核主要是針對設(shè)計(jì)各個(gè)階段的HSE監(jiān)督內(nèi)容，審查設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的執(zhí)行情況。審核分為可行性研究報(bào)告階段的審核、初步設(shè)計(jì)審核和施工圖設(shè)計(jì)審核3個(gè)階段。

3）施工圖設(shè)計(jì)審核。施工圖設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分落實(shí)和不斷完善初步設(shè)計(jì)所確定的安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)的措施和要求；實(shí)施設(shè)計(jì)單位自行監(jiān)督；引進(jìn)技術(shù)及成套引起裝置的建設(shè)項(xiàng)目，國內(nèi)設(shè)計(jì)單位應(yīng)對外商施工圖中的安全衛(wèi)生環(huán)保設(shè)施的設(shè)計(jì)加以監(jiān)督；

4．責(zé)任

責(zé)任是本管理要素重要內(nèi)容，目的是落實(shí)管理者和設(shè)計(jì)人員的HSE職責(zé)，充分體現(xiàn)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”管理原則，推選設(shè)計(jì)項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)制，對委托人、審查審核人和設(shè)計(jì)人員實(shí)行責(zé)任追究制度。

5．設(shè)備采購與安裝

裝置（設(shè)施）的設(shè)備、、設(shè)施的采購和安裝直接關(guān)系到裝置（設(shè)施）在運(yùn)行壽命周期內(nèi)的安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)HSE管理要求，建立設(shè)備、設(shè)施的采購和安裝管理機(jī)制和控制體系，確保采購、安裝的勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)備、設(shè)施符合國家、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

6．階段風(fēng)險(xiǎn)評估

風(fēng)險(xiǎn)評估是HSE管理監(jiān)督的基礎(chǔ)，也是發(fā)現(xiàn)裝置（設(shè)施）設(shè)計(jì)、安裝缺陷和識(shí)別非標(biāo)設(shè)施中潛在危險(xiǎn)因素的重要手段。設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工單位應(yīng)針對各階段、各專業(yè)不同特點(diǎn)，組織開展有針對性的風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，最大限度地預(yù)防減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生，降低對環(huán)境造成的危害。7．裝置（設(shè)施）的試運(yùn)行

新建、改建、擴(kuò)建和重大技術(shù)改造裝置（設(shè)施）試運(yùn)行前應(yīng)建立審查確認(rèn)程序，通過審查確認(rèn)驗(yàn)證建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、安裝是否與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范保持一致，HSE防范措施和審批意見的落實(shí)情況，開工前員工是否進(jìn)行HSE崗位技能培訓(xùn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程建立編制等情況。

8．實(shí)際偏差管理

實(shí)際偏差管理內(nèi)容主要是對建設(shè)、安裝與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的偏差進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)組織對偏差實(shí)行糾正。

六、運(yùn)行和維修

運(yùn)行與維修是HSE管理體系實(shí)施階段的第三個(gè)要素，是HSE管理體系建立和運(yùn)行的核心要素之一。該要素通過建立必要的程序、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等，對作業(yè)場所、特殊工藝過程、裝置、機(jī)械、設(shè)備、危險(xiǎn)物料以及運(yùn)行程序、操作程序和維修程序、危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，從根本上消除或降低職業(yè)危險(xiǎn)和危害，避免偏離HSE方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況。

1．運(yùn)行與維修管理要素在HSE管理體系中的作用

運(yùn)行與維修是HSE管理體系實(shí)際的運(yùn)作過程，也是HSE目標(biāo)的具體實(shí)現(xiàn)過程，其作用就是通過建立一套完整的管理程序和標(biāo)準(zhǔn)，使生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行符合綜合設(shè)計(jì)要求，人的生產(chǎn)作業(yè)行為在安全狀態(tài)下進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)HSE管理方針和目標(biāo)。

2．HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)中運(yùn)行與維修內(nèi)容基本要求

a）滿足或優(yōu)于適用的法規(guī)要求。運(yùn)用明確的操作、維修、檢驗(yàn)或控制體系，保持運(yùn)行正常和機(jī)械完好。

b）對所有新安裝和改造的設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行開車前、開車后審查，審查情況應(yīng)記錄存檔，確認(rèn)建設(shè)（建造）與設(shè)計(jì)相符。

c）編制明確的開車、操作和停車規(guī)程，并指定專門的審查批準(zhǔn)人員。

d）設(shè)置關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)并定期監(jiān)測。為保持裝置在這些參數(shù)范圍內(nèi)運(yùn)行，員工應(yīng)清楚自己職責(zé)和義務(wù)。

e）停車維修和改造的設(shè)備再次投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢查的試驗(yàn)，并應(yīng)記錄檢查結(jié)論和試驗(yàn)結(jié)果。

f）制定保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)和維修計(jì)劃，包括臨時(shí)解除的管理方法，以保持可靠性和可用性。

g）評估、管理因在運(yùn)行裝置上其附近進(jìn)行同時(shí)施工、作業(yè)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

h）公司建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理。

i）對于使用達(dá)到報(bào)廢期的設(shè)備或裝置，應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的基礎(chǔ)上，制訂廢棄、修補(bǔ)或恢復(fù)再用的計(jì)劃。

j）對重要環(huán)境因素應(yīng)建立并保持控制程序，以確保與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)在程序規(guī)定的條件下運(yùn)行。

k）要有質(zhì)量保證體系，確保更換或改造的設(shè)備保持完好運(yùn)行。

以上內(nèi)容是從集團(tuán)公司各直屬企業(yè)運(yùn)行與維修管理的共性上，規(guī)定了該要素的基本管理程序和管理要求，由于集團(tuán)公司是一個(gè)集石油開發(fā)、煉油化工、產(chǎn)品銷售、建設(shè)安裝為一體的綜合性集團(tuán)，各企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)差異很大，因此，在與集團(tuán)公司HSE管理體系相對應(yīng)的運(yùn)行與維修要素中，按照不同的行業(yè)特點(diǎn)，規(guī)定運(yùn)行與維修管理要素的具體內(nèi)容。

3．運(yùn)行與維修管理要素的理解要點(diǎn)

集團(tuán)公司的HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)，是從運(yùn)行與維修管理的共性上描述了該要素的管理要求，不同的企業(yè)，不同的生產(chǎn)車間、作業(yè)隊(duì)和工程建設(shè)項(xiàng)目部，有著不同的作業(yè)內(nèi)容，也就有著不同的管理要求。

HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)確定與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)且需要采取控制措施的設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行以及作業(yè)活動(dòng)，對其建立相應(yīng)的管理程序，確保其運(yùn)行不偏離HSE目標(biāo)。運(yùn)行與維修的控制和管理應(yīng)涵蓋設(shè)施、設(shè)備的整個(gè)使用壽命周期，包括開車、運(yùn)行、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢等各個(gè)階段，同時(shí)也包括伴隨于各個(gè)階段的人的作業(yè)操作行為。這里體現(xiàn)了一個(gè)全員、全過程的問題。

HSE管理體系要求建立一套文件管理程序，特別是對于可能引發(fā)事故的操作和活動(dòng)，如裝置的開車、停車、檢修、高溫、高壓狀態(tài)下和接觸有毒有害介質(zhì)的作業(yè)，緊急情況下人員的行為等，對于這些作業(yè)都應(yīng)制定明確、統(tǒng)一的操作步驟和程序，并使相關(guān)人員所熟知，避免由于誤操作而引起的事故或造成事故影響的擴(kuò)大。

針對具體的生產(chǎn)操作，尤其是可能引發(fā)重大事故的活動(dòng)，應(yīng)予以規(guī)范和控制，制定相應(yīng)的程序和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求。

運(yùn)行與維修的控制和管理不僅要考慮設(shè)施、設(shè)備及人身安全，還應(yīng)考慮對環(huán)境的保護(hù)和人員健康的保障，對廢物、廢水噪聲、粉塵等進(jìn)行有效的控制，采取措施將影響降低到最低限度。改善作業(yè)條件，提供必要的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施和用品，最大限度的降低職業(yè)危害。

運(yùn)行與維修的控制和管理需要一套完善的管理制度，應(yīng)結(jié)合企業(yè)自身的實(shí)際，在現(xiàn)行有效的管理制度的基礎(chǔ)上，運(yùn)用先進(jìn)、科學(xué)的管理思想和管理技術(shù)，不斷改進(jìn)運(yùn)行控制的效果。

七、變更管理和應(yīng)急管理

變更管理是指對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃地控制，以避免或減輕對安全、環(huán)境與健康管理體系的影響。應(yīng)急管理是指生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析和調(diào)查研究，針對可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制定可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行演練，確保萬一發(fā)生事故時(shí)能控制事故，把事故損失減小到最低程度。

1．變更管理

1）目的和作用——

在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)內(nèi)部都會(huì)發(fā)生很多變更，如人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)施等變化，這些變化可能是永久的，也可能是暫時(shí)的。對這些方面的管理如果失控，往往會(huì)引發(fā)事故，因此必須實(shí)施嚴(yán)格的變更管理，進(jìn)行有計(jì)劃的控制。

2）注要內(nèi)容——

變更管理主要包括：明確變更的內(nèi)容；對由于變更可能導(dǎo)致的安全、環(huán)境與健康風(fēng)險(xiǎn)作出記錄并進(jìn)行評價(jià)；根據(jù)評價(jià)結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施，將變更的內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)方，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)。

3）理解要素——

a）變更類型：工藝、技術(shù)變更；設(shè)備設(shè)施變更；管理變更。

b）變更申請：變更的提出者在申請變更時(shí)，應(yīng)按統(tǒng)一的要求填寫《變更申請表》。

c）變更審批：提出變更申請后，先由單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后送主管部門，由其按判定范圍和實(shí)際生產(chǎn)的需要判定是否需要變更；對危險(xiǎn)范圍較大及危險(xiǎn)程度較高的變更，主管部門應(yīng)組織相關(guān)職能部門組成評價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)性分析，根據(jù)分析結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更申請。不論變更申請是否批準(zhǔn)，都應(yīng)將結(jié)果反饋至變更申請人及其所在單位。經(jīng)批準(zhǔn)的變更應(yīng)發(fā)至所有相關(guān)單位。

d）變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施并形成文件。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限。

e）變更驗(yàn)收：變更實(shí)施后，由變更主管部門對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成文件，并及時(shí)將變更結(jié)果相關(guān)部門和人員。

f）變更資料管理：變更主管部門應(yīng)對所有變更的資料進(jìn)行存檔；對變更前的資料一律加蓋“作廢”章，由變更主管部門保留一份外，其余的一律作廢進(jìn)行處理，新資料按有關(guān)程序及時(shí)送達(dá)到有關(guān)部門和人員手中；有關(guān)部門接到變更新資料后，及時(shí)進(jìn)行資料的更替，并及時(shí)處理好舊資料，以保護(hù)所變更的資料的統(tǒng)一性和有效性。

2．應(yīng)急管理

1）目的和作用——

HSE管理體系通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，實(shí)施全員、全過程、全天候管理，減少和控制事故的發(fā)生。但由于體系的不完善、員工不了解體系要求、員工了解但不按要求做及其他原因，還會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生。為降低事故的發(fā)生幾率、控制事故的范圍、減少事故損失，將事故控制在合理可行的范圍，必須實(shí)施應(yīng)急管理。

2）主要內(nèi)容及理解要點(diǎn)——

a）危害的辨識(shí)與分析：制定應(yīng)急預(yù)案前，應(yīng)系統(tǒng)地確定和評估設(shè)施（運(yùn)行系統(tǒng)）上可能產(chǎn)生的危害。危害分析應(yīng)明確；最嚴(yán)重事件；導(dǎo)致最嚴(yán)重事件的過程；非嚴(yán)重事件可能導(dǎo)致嚴(yán)重事件的時(shí)間間隔；引起其他事件的可能性；事件的后果。

b）應(yīng)急預(yù)案的制定：每一個(gè)重大危險(xiǎn)設(shè)施裝置、要害部位和可能發(fā)生環(huán)境污染事故場所都應(yīng)有一個(gè)現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)由企業(yè)生產(chǎn)綜合部門組織安全、環(huán)保、技術(shù)、公安、消防、工業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療、設(shè)備、物資等相關(guān)部門制定；對于復(fù)雜的設(shè)施，應(yīng)充分考慮所有的潛在危險(xiǎn)以及事故發(fā)生的相互影響和可能引起的聯(lián)鎖反應(yīng)；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括保證有關(guān)設(shè)施受影響部門的安全規(guī)定（如緊急停車），制定對環(huán)境污染的防治措施；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)考慮各種特殊情況下配備足夠的人員和設(shè)施（設(shè)備、用品），以保證應(yīng)急預(yù)案的順利實(shí)施。

c）應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容：應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)應(yīng)實(shí)行分級管理，各級應(yīng)建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；參與事故處置的部門和人員要明確；應(yīng)急設(shè)備、物資要齊全；有關(guān)圖紙，資料要準(zhǔn)確；緊急服務(wù)信息，如報(bào)警和內(nèi)外聯(lián)絡(luò)方式要通暢；事故發(fā)生后應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)墓に囂幚泶胧?；有害物料的潛在危險(xiǎn)應(yīng)采取措施；人員的撤離及危險(xiǎn)區(qū)隔離要有計(jì)劃。制定應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃和演練要求等。

d）應(yīng)急預(yù)案的審查檢查：應(yīng)急預(yù)案制定后，應(yīng)經(jīng)HSE管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)，并報(bào)上級應(yīng)急指揮中心備案；應(yīng)急預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)，企業(yè)的應(yīng)急管理部門應(yīng)確保每一個(gè)員工和外部應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員熟悉和了解；企業(yè)的應(yīng)急管理部門應(yīng)進(jìn)行定期檢查；在事故期間通信系統(tǒng)能否正常運(yùn)行；事故處置人員能否準(zhǔn)確到位；各種搶險(xiǎn)救護(hù)設(shè)備（設(shè)施）是否齊全、有效；撤離步驟是否適宜；相關(guān)人員與應(yīng)急預(yù)案是否掌握等。

e）應(yīng)急預(yù)案的演練、評估與修訂；企業(yè)的應(yīng)急管理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練；企業(yè)的應(yīng)急管理部門在演練后，對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評估，找出存在的不足并進(jìn)行修改。修改后的應(yīng)急預(yù)案要及時(shí)通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。

八、檢查和監(jiān)督

檢查和監(jiān)督，是HSE體系的一個(gè)重要鏈接環(huán)，要求定期對已建立的HSE管理體系運(yùn)行情況，進(jìn)行檢查與監(jiān)督，建立定期檢查與監(jiān)督制度，正確認(rèn)識(shí)這一要素，便于我們準(zhǔn)確實(shí)施。為此，我們應(yīng)從以下幾個(gè)方面把握。

1．目的和作用

檢查和監(jiān)督是確保企業(yè)按照其所闡述的HSE管理程序開展工作。在實(shí)施HSE管理體系過程中，企業(yè)要建立定期檢查和監(jiān)督制度，定期對HSE體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，以保證HSE管理體系方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。其目的在于：確定現(xiàn)行運(yùn)行（或操作）潛在危害和影響，以采取相適應(yīng)的預(yù)防措施；對HSE管理進(jìn)行科學(xué)的評價(jià)，以便對現(xiàn)行的操作規(guī)程、規(guī)章制度進(jìn)行改造；通過檢查監(jiān)督反饋，引導(dǎo)管理層作出正確的管理決策。

2．主要內(nèi)容

檢查和監(jiān)督應(yīng)依據(jù)國家法律、法規(guī)、及企業(yè)規(guī)定、制度開展工作。

檢查和監(jiān)督的范圍與內(nèi)容：一是對全企業(yè)活動(dòng)中存在的重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)測，保持它們始終處于受控狀態(tài)；二是將檢查和監(jiān)督物結(jié)果評價(jià)與國家的法律、法規(guī)和企業(yè)的HSE管理目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行跟蹤比較，考查組織活動(dòng)的符合性。具體是：

不同層次的人員履行職責(zé)、遵守規(guī)章制度情況；關(guān)鍵裝置要害部位的安全運(yùn)行情況；HSE設(shè)施的完整性和有效運(yùn)行情況；員工的HSE素質(zhì)與能力；各種HSE記錄在完整性和有效性；作業(yè)場所安全情況及各種有害因素的實(shí)際表現(xiàn)水平；外排污染物和實(shí)測水平和環(huán)境質(zhì)量的表現(xiàn)水平；工作場所的勞動(dòng)保護(hù)水平和職工的健康水平；承包商和供應(yīng)商的HSE表現(xiàn)情況；隱患治理項(xiàng)目的整改治理情況；HSE管理制度和有關(guān)規(guī)定的有效執(zhí)行情況。

企業(yè)進(jìn)行的HSE檢查監(jiān)督活動(dòng)均應(yīng)建立和保持一定形式的數(shù)據(jù)信息記錄，以例題地日后的比較分析和控制。

檢查和監(jiān)督的不符合糾正。“不符合”是一個(gè)專用名詞，是指任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染的事件或違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的行為及與管理體系要求產(chǎn)生的偏差。管理體系及其表現(xiàn)是在不斷糾正不符合的過程中實(shí)現(xiàn)或持續(xù)改進(jìn)的。公司應(yīng)制定程序，規(guī)定糾正不符合的職責(zé)和權(quán)限。當(dāng)體系出現(xiàn)偏差和不符合法律、法規(guī)要求及組織的方針、目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，要采取糾正措施。

不符合的種類主要包括三個(gè)方面：

1）任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事件；

2）違背國家、集團(tuán)公司或企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的行為；

3）與管理體系要求產(chǎn)生的偏差；如違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)（工藝、操作、施工、工作）紀(jì)律等。

不符合情況發(fā)生后，應(yīng)通過《隱患整改通知單》的形式，通知責(zé)任單位和相關(guān)方，責(zé)令其限期整改。隱患整改完畢后，檢查單位就應(yīng)組織有關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查情況填寫《隱患整改回執(zhí)單》內(nèi)。

3．理解要點(diǎn)

1）“檢查和監(jiān)督”雖然是一個(gè)獨(dú)立的要素，卻又存在于其它要素的運(yùn)行之中。檢查監(jiān)督和HSE職責(zé)相互對應(yīng)，構(gòu)成了貫穿體系的一根主線。

2）“只有檢查，沒有結(jié)果”的情況，是我們以往監(jiān)督檢查工作不夠深入、達(dá)不到實(shí)際效果的主要原因。因此“檢查和監(jiān)督”要素實(shí)施的關(guān)鍵在于建立完善的檢查監(jiān)督考核機(jī)制。

3）考核機(jī)制的重點(diǎn)是制定和實(shí)施HSE管理工作的考核獎(jiǎng)懲制度，以支持檢查監(jiān)督活動(dòng)，保持HSE管理體系的動(dòng)作?？己霜?jiǎng)懲制度應(yīng)明確對具有下列行為的單位和人員進(jìn)行必要的處理。

4）推諉、扯皮或故意不進(jìn)行隱患整改、糾正工作；違章指揮、違章作業(yè)、違反紀(jì)律、導(dǎo)致事故發(fā)生；不履行HSE職責(zé)，不采取安全措施，導(dǎo)致事故發(fā)生；不吸取事故教訓(xùn)，造成事故重復(fù)發(fā)生；工作失職、失察，被上級部門審查出嚴(yán)重管理問題。

5）對具有下列行為的單位和人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：

因及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，避免重大事故發(fā)生；在HSE管理上有突出表現(xiàn)和業(yè)績的人員。

6）怎樣做好檢查和監(jiān)督工作？

①首先是HSE管理人員的素質(zhì)要加強(qiáng)，既要有高度的工作責(zé)任心，又要有較高的業(yè)務(wù)水平。

②其次是檢查監(jiān)督內(nèi)容要明確。內(nèi)容籠統(tǒng)或千篇一律，一成不變，就會(huì)出現(xiàn)檢查質(zhì)量差、監(jiān)督不到位，甚至走過場的現(xiàn)場。

③最后是檢查方式要多樣化。根據(jù)HSE管理涉及面廣的特點(diǎn)，既要有計(jì)劃地定期組織綜合性、專業(yè)性檢查監(jiān)督，對計(jì)劃工作的進(jìn)展情況進(jìn)行階段性評價(jià)，又要隨機(jī)組織不定期的檢查監(jiān)督。

九、事故處理和預(yù)防

建立事故報(bào)告、調(diào)查處理和預(yù)防管理程序，及時(shí)調(diào)查，確認(rèn)事故或未遂事故發(fā)生的根本原因，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保事故不會(huì)再次發(fā)生。

1．目的和作用

“事故處理和預(yù)防”是HSE管理體系中的關(guān)鍵要素，它既有檢查環(huán)節(jié)的內(nèi)容，又有改進(jìn)環(huán)節(jié)的內(nèi)容，它是在一種特殊條件和非常情況下，對HSE管理體系相關(guān)要素進(jìn)行的一次檢查和改進(jìn)。石油化工企業(yè)的HSE特點(diǎn)，要求建立起一套完善有效的事故處理和預(yù)防機(jī)制。預(yù)防事故和控制事故后果，是HSE一體化管理要解決的重要課題，可持續(xù)發(fā)展的有力手段。既是我們提供社會(huì)和員工的保障，同時(shí)也是每個(gè)石油化工企業(yè)員工對HSE事務(wù)的責(zé)任。

2．主要內(nèi)容

1）總則

總則要求企業(yè)、職能部門、二級單位、基層單位都要建立事故報(bào)告、調(diào)查和處理程序，明確有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位、崗位人員的相關(guān)職責(zé)，并嚴(yán)格考核，以保證及時(shí)地調(diào)查、確認(rèn)事故（事件）發(fā)生的根本原因，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。

2）事故分類、分級

按照石油化工的生產(chǎn)特點(diǎn)和事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司將事故分為8類，即：火災(zāi)事故、爆炸事故、設(shè)備事故、生產(chǎn)事故、交通事故、人身傷害事故、職業(yè)中毒事故、環(huán)境污染和破壞事故。根據(jù)事故后的嚴(yán)重程度將事故等級分為上報(bào)集團(tuán)公司事故和非上報(bào)集團(tuán)公司事故。其中上報(bào)集團(tuán)公司事故又分為一般事故、重大事故和特大事故，將環(huán)保事故分為一般環(huán)境與破壞事故、較大環(huán)境污染與破壞事故、重大環(huán)境污染與破壞事故和特大環(huán)境污染與破壞事故。

3）事故報(bào)告

迅速準(zhǔn)確地上報(bào)各類事故情況，有利于上級部門作出正確的決策，采取恰當(dāng)?shù)膶Σ?，把事故損失和危害控制在最低程度。

HSE管理體系要求：事故發(fā)生后，事故當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)者應(yīng)迅速直接或逐級報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人，火災(zāi)事故應(yīng)先報(bào)火警。企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)根據(jù)事故的性質(zhì)立即逐級歸口上報(bào)。并將事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、造成的后果、原因初步分析、已采取的措施等情況，以最快捷的方式上報(bào)集團(tuán)公司HSE管理部門。地方政府主管部門、公安機(jī)關(guān)等部門有規(guī)定要求報(bào)告的事故，事故單位應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。

4）事故調(diào)查

事故調(diào)查的原則

（1）分級負(fù)責(zé)原則

一般事故由企業(yè)組織調(diào)查；重大事故由集團(tuán)公司主管部門參與調(diào)查；特大事故由集團(tuán)公司會(huì)同地方有關(guān)部門組織調(diào)查。

（2）行（專）業(yè)負(fù)責(zé)原則

事故調(diào)查要按行（專）業(yè)主管部門負(fù)責(zé)組織，安全、技術(shù)、勞資、工會(huì)、監(jiān)察等部門參加，共同組織進(jìn)行。

5）事故處理

事故處理是強(qiáng)化全體職工HSE意識(shí)和責(zé)任的有效手段，應(yīng)按照“四不放過”原則嚴(yán)肅處理，對忽視安全生產(chǎn)、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律、玩忽職守的責(zé)任人員；在事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、故意拖延不報(bào)、破壞事故現(xiàn)場的單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員要嚴(yán)肅處理。

6）事故預(yù)防

在事故原因分析和責(zé)任分析的基礎(chǔ)上，制定切實(shí)可行的預(yù)防措施。

3．理解要點(diǎn)

1）樹立“零事故”思想。通過我們科學(xué)有效的HSE管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，防止事故的發(fā)生。

2）堅(jiān)持“四不放過”的原則。各企業(yè)制定嚴(yán)厲的事故處理和考核細(xì)則，加強(qiáng)事故處理及監(jiān)督考核工作。

3）將承包商的事故與業(yè)主的管理相聯(lián)系。各企業(yè)首先要加強(qiáng)對承包商的監(jiān)督和管理，努力防止和避免事故發(fā)生。一旦事故發(fā)生，則要在幫助承包商進(jìn)行事故調(diào)查和處理時(shí)，認(rèn)真檢討自己在HSE管理及協(xié)調(diào)配合方面的失誤，以便作出改進(jìn)。

4）認(rèn)真吸取外單位的事故教訓(xùn)。各企業(yè)應(yīng)建立一套收集外單位事故信息，分析本單位管理體系的程序，以便利用別人的教訓(xùn)，促進(jìn)自己的管理。

5）以事故為契機(jī)，審核HSE管理體系的有效性。當(dāng)本單位發(fā)生重大事故后，應(yīng)由最高管理者或管理者代表對本單位的HSE管理體系，組織進(jìn)行內(nèi)部審核，對不符合項(xiàng)要建立糾正措施和跟蹤制度。并作為管理評審的重要內(nèi)容，不斷完善HSE管理體系，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)和動(dòng)態(tài)循環(huán)。

6）建立有效的事故處理和預(yù)防程序。公司應(yīng)建立報(bào)告、調(diào)查和處理管理程序，所制定的管理程序應(yīng)保證能及時(shí)地調(diào)查、確認(rèn)事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因，制訂出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止類似事故再次發(fā)生。

十、審核、評審和持續(xù)改進(jìn)

要求企業(yè)定期對HSE管理體系進(jìn)行審核、評審以確保體系的適應(yīng)性和有效性，使其不斷完善，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

1．審核

1）目的和作用

公司和直屬企業(yè)在HSE管理體系動(dòng)作中，總會(huì)出現(xiàn)這樣或那樣的問題，如果沒有一個(gè)不斷發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)的機(jī)制，則會(huì)因問題的不斷出現(xiàn)而導(dǎo)致體系動(dòng)作的日趨困難，或名存實(shí)亡。從這種意義上說，有效的內(nèi)部審核是克服企業(yè)內(nèi)部惰性、促進(jìn)體系動(dòng)作的動(dòng)力。

內(nèi)部審核可做到正確地了解、掌握基層狀況，特別是有助于發(fā)現(xiàn)隱患、評定優(yōu)劣、改進(jìn)管理。此外，對于第二方、第三方審核的企業(yè)而言，以便盡早發(fā)現(xiàn)問題，及早整改，為通過審核掃清障礙。

2．主要內(nèi)容

HSE管理體系審核的內(nèi)容通常包括：HSE管理體系的要素和活動(dòng)是否有效實(shí)施；在履行HSE方針、實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)和HSE量化指標(biāo)過程中，HSE管理體系的有效性；HSE管理體系與有關(guān)法規(guī)和的符合性。

3）理解要點(diǎn)

HSE管理體系審核的基本的類型分為第一方審核、第二方審核、第三方審核。

①第一方審核是企業(yè)對其自身體系、程序和活動(dòng)進(jìn)行的一種審核，目的是驗(yàn)證體系是否按標(biāo)準(zhǔn)要求有效地運(yùn)行。

②第二方證審核是一個(gè)企業(yè)對另一個(gè)企業(yè)開展的審核，又稱供方審核。

③第三方審核是指獨(dú)立于第一方和第二方的一個(gè)經(jīng)過注冊的、公正的、能勝任的審核機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的審核。實(shí)施第三方審核認(rèn)證的認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須是獲國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的認(rèn)可，授予了其可從事第三方審核認(rèn)證的資格，且已注冊，否則是不具備第三方審核認(rèn)證資格的。

內(nèi)部審核通常分為例行的常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩類。前者按預(yù)先編制的計(jì)劃進(jìn)行，至少一年一次。對各部門的審核頻繁次可依據(jù)其危險(xiǎn)性、工藝復(fù)雜性。重要程度等來決定。在以下幾種情況下，往往需追加審核；發(fā)生了HSE事故；相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨；企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、HSE方針、目標(biāo)、危險(xiǎn)因素、生產(chǎn)工藝及作業(yè)現(xiàn)場等有較大變更。

內(nèi)部審核的過程為：建立內(nèi)部審核的組織機(jī)構(gòu)、人員與資源的配置以及職責(zé)、權(quán)力的明確，其中重要的一環(huán)是任命管理者代表，按照審核計(jì)劃、管理者代表組織實(shí)施每一次的具體審核。

審核程序分為審核前準(zhǔn)備，實(shí)施審核和審核后處理三個(gè)階段。審核前要明確本次審核的目的、范圍、時(shí)間、方式及準(zhǔn)則等，組建審核組，任命審核組長，準(zhǔn)備審核所需資料；實(shí)施審核要編寫不符合項(xiàng)報(bào)告，宣布審核結(jié)果；審核后處理主要編寫審核報(bào)告和跟蹤審核驗(yàn)證。

3．評審及持續(xù)改進(jìn)

1）目的和作用

評審即持續(xù)改進(jìn)是體系運(yùn)作的一項(xiàng)重要環(huán)節(jié)。通過評審可了解體系整體運(yùn)行情況及其不足，及時(shí)采取措施改進(jìn)，從而確保體系的持續(xù)適應(yīng)性。

2）主要內(nèi)容

評審和持續(xù)改進(jìn)的主要內(nèi)容有：HSE承諾的實(shí)現(xiàn)程度；HSE管理體系文件與實(shí)際活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性；方針和目標(biāo)及管理措施的實(shí)施情況，有無改進(jìn)的必要；針對事故、重復(fù)事故和其他單位事故的分析，來改進(jìn)HSE管理體系；對HSE管理體系所需的資源，高層管理者是否大力支持和提供；關(guān)鍵過程或裝置的風(fēng)險(xiǎn)控制情況；應(yīng)急預(yù)案的有效性；根據(jù)審核和評審的結(jié)論，不斷完善HSE管理體系。

3）理解要點(diǎn)

評審是由企業(yè)的最高管理者主持進(jìn)行的，一般一年至少一次，通常在每年的年底或年初進(jìn)行為宜。在出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，需要附加管理評審：當(dāng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)、方針、政策出現(xiàn)重大調(diào)整時(shí)；當(dāng)管理體系的外部發(fā)生重大變化時(shí)，當(dāng)管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；當(dāng)發(fā)生重大HSE事故時(shí)；最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。

通過評審，要達(dá)到以下要求：明確體系的運(yùn)行情況：對方針、目標(biāo)及體系其它要素的總體效果作出評價(jià)；管理體系對企業(yè)的適應(yīng)性作出評價(jià)；管理體系對企業(yè)的充分性作出評價(jià)；管理體系對企業(yè)的有效性作出評價(jià)；定期進(jìn)行，形成正式報(bào)告，并記錄評審過程和結(jié)果。

評審的方法有很多種，一般有集體討論評審法、文件傳閱評審法和專題研討評審法。

評審的過程或程序一般包括：HSE主管部門編制評審計(jì)劃；搜集準(zhǔn)備評審所需資料，將需評審的項(xiàng)目，以評審表的形式列出，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，附上有關(guān)資料分發(fā)至參加評審人員手里；參加評審人員闡明自己的意見和建議，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交到HSE主管部門；HSE主管部門對結(jié)果進(jìn)行整理、分析，提交最高管理者；由最高管理者主持召開管理評審會(huì)議，發(fā)動(dòng)大家提出改進(jìn)建議；編寫評審報(bào)告發(fā)送到有關(guān)部門；有關(guān)部門就管理評審報(bào)告中提出的具體要求組織實(shí)施，HSE主管部門對實(shí)施過程和結(jié)果組織嚴(yán)密的追蹤驗(yàn)證。

通過管理評審形成新的方針、目標(biāo)，制定新的HSE管理方案，并對所確定的危險(xiǎn)因素實(shí)施控制和管理，不斷改進(jìn)、完善HSE管理體系，提高HSE管理水平，最終實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

第三篇：《中石油質(zhì)量健康安全環(huán)境QHSE管理體系基礎(chǔ)知識(shí)500題》(132頁)

質(zhì)量健康安全環(huán)境（QHSE）管理體系

基礎(chǔ)知識(shí)500題

質(zhì)量健康安全環(huán)境（QHSE）管理體系

1、什么是安全？

答：具有特定功能或?qū)傩缘氖挛?，在外部因素及自身行為的相互作用下，足以保持其正常的、完好的狀態(tài)，免遭非期望的損害的現(xiàn)象。

2、安全工作方針是什么？ 答：安全第一、預(yù)防為主。

3、安全監(jiān)督管理的原則是什么？ 答：全員、全方位、全天候、全過程。

4、“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”是哪位領(lǐng)導(dǎo)人的重要指示”？

答：江澤民。

5、安全生產(chǎn)的“五個(gè)嚴(yán)”是指什么？

答：安全思想要嚴(yán)肅、安全管理要嚴(yán)格、安全制度要嚴(yán)密、安全組織要嚴(yán)謹(jǐn)、安全紀(jì)律要嚴(yán)明。

6、說明安全色中紅色、藍(lán)色、黑色和綠色的特殊含義。答：紅色表示禁止、停止、危險(xiǎn)以及消防設(shè)備；藍(lán)色表示指令，要求人們必須遵守；黃色表示提醒人們注意；綠色表示允許、安全。

7、現(xiàn)行《安全生產(chǎn)法》是從何時(shí)起開始實(shí)施的？ 答：2002年11月1日。

8、簡述ＱＨＳＥ管理體系中Ｑ、Ｈ、Ｓ和Ｅ各代表什

答：為獲得和保持良好的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境績效，公司向顧客、員工、社會(huì)鄭重承諾：

（1）遵紀(jì)守法，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣。

（2）關(guān)注顧客的期望與需求，規(guī)范管理。誠實(shí)守信，服務(wù)優(yōu)良，持續(xù)創(chuàng)新。

（3）為QHSE管理體系的建立與實(shí)施提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持。

（4）樹立以人為本的管理理念，增強(qiáng)全員健康、安全、環(huán)保意識(shí)，保障員工職業(yè)健康、保證安全生產(chǎn)、促進(jìn)人與自然環(huán)境的和諧。

15、加油站進(jìn)行零售業(yè)務(wù)哪幾種證照必須上墻？ 答：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記（國稅、地稅）、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、成品油零售許可證。

16、簡述中國石油企業(yè)精神？ 答：愛國、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)、奉獻(xiàn)

17、簡述中國石油經(jīng)營理念？ 答：誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全

18、簡述中國石油企業(yè)宗旨？ 答：奉獻(xiàn)能源，創(chuàng)造和諧。

19、簡述股份公司“2110”管理模式？

答：“2”：指兩個(gè)安全生產(chǎn)管理合同。即公司與員工和與承包商分別簽訂的安全生產(chǎn)合同；

作的重要性、做好安全工作的必要性和保證安全不出問題的堅(jiān)定性。

22、現(xiàn)代安全管理的主要特點(diǎn)是什么？

答：（1）以預(yù)防事故為中心，進(jìn)行預(yù)先安全分析和評價(jià)；（2）從提高設(shè)備的可靠性入手，把安全和生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展統(tǒng)一起來；

（3）引進(jìn)先進(jìn)的安全檢測、安全監(jiān)視設(shè)備，進(jìn)行全天候安全監(jiān)控；

（4）建立新的安全生產(chǎn)管理機(jī)制。

23、影響安全生產(chǎn)的六種心態(tài)是什么？ 答：（1）自我心理；（2）經(jīng)驗(yàn)心理；（3）得過且過心理；（4）僥幸心理；（5）逆反心理；（6）反常心理。

24、員工操作前的“一想”、“三確認(rèn)”是什么？ 答：崗位練兵是員工基本功訓(xùn)練的主要內(nèi)容，為了使員工養(yǎng)成良好的作業(yè)習(xí)慣，在一線崗位員工中實(shí)行操作前思考三秒鐘，做到：“一想”就是想一想本次操作安全是否有影響?！叭_認(rèn)”一要確認(rèn)著裝是否符合安全規(guī)定；二要確認(rèn)使用工具器材和工藝是否符合安全要求；三要確認(rèn)各項(xiàng)操作

答：進(jìn)一步強(qiáng)化安全環(huán)?！叭惫ぷ靼ǎ海?）進(jìn)一步加強(qiáng)基層安全環(huán)保基礎(chǔ)建設(shè)；（2）進(jìn)一步提高員工基本素質(zhì)；（3）進(jìn)一步推進(jìn)安全文化建設(shè)。

33、根據(jù)2006年集團(tuán)公司“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動(dòng)文件，嚴(yán)格控制污染物的達(dá)標(biāo)排放包括哪些內(nèi)容？

答：嚴(yán)格控制污染物的達(dá)標(biāo)排放包括：（1）開展污染源排查；（2）加強(qiáng)污染治理；（3）強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測。

34、根據(jù)2006年集團(tuán)公司“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動(dòng)文件，“嚴(yán)達(dá)標(biāo)“是什么？

答：“嚴(yán)達(dá)標(biāo)”指的是嚴(yán)格廢水、廢氣、固體廢棄物的達(dá)標(biāo)排放。

35、根據(jù)2006年集團(tuán)公司“安全環(huán)保基礎(chǔ)年”活動(dòng)文件，深入開展事故隱患治理包括哪些內(nèi)容？

答：深入開展事故隱患治理包括：（1）全面開展事故隱患排查；（2）加強(qiáng)隱患監(jiān)控管理；（3）加大隱患治理力度。

36、根據(jù)2006年集團(tuán)公司“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動(dòng)文件，“除隱患”指的是什么？

42、中國石油標(biāo)識(shí)的寓意是什么？

答：標(biāo)識(shí)整體呈圓形，寓意中國石油國際化的發(fā)展戰(zhàn)略。十等分的花瓣圖形，象征中國石油主營業(yè)務(wù)的集合。紅色基底突顯方形一角，不僅表現(xiàn)中國石油的雄厚基礎(chǔ)，而且蘊(yùn)育著中國石油無限的凝聚力和創(chuàng)造力。外觀呈花朵狀，體現(xiàn)了中國石油創(chuàng)造能源與環(huán)境和諧的社會(huì)責(zé)任。標(biāo)識(shí)中心太陽初升，光芒四射，象征著中國石油蓬勃發(fā)展，前程似錦。

43、中國石油天然氣集團(tuán)公司安全警示日是哪一天？ 答：中國石油天然氣集團(tuán)公司安全警示日是12月23日。

44、不安全因素分為哪幾類？

答：一是人的因素；二是物的因素；三是環(huán)境的因素；四是管理上的缺陷。

45、安全防范的途徑有哪些？

答：（1）提高全員安全防范意識(shí)，避免搶劫等刑事犯罪的發(fā)生；

（2）建立健全安全防范制度；（3）完善安全防范措施；

（4）開展安全防范培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流。

46、安全防范上存在哪些薄弱環(huán)節(jié)？ 答：（1）安全意識(shí)淡??；（2）缺乏制度建設(shè)；

（3）缺乏必要的安全防范設(shè)施；

么？

答：環(huán)境/職業(yè)安全健康管理手冊、標(biāo)準(zhǔn)匯編、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。

52、什么是HSE管理體系？

答：H指健康；S指安全；E指環(huán)境。HSE管理體系是按照SY/T6276-1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)七個(gè)要素的要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況所建立并實(shí)施的健康、安全和環(huán)境管理體系。

53、簡述實(shí)施職業(yè)安全健康管理體系有哪些意義？ 答：（1）提高企業(yè)管理水平；（2）減少事故和職業(yè)病損失；（3）體現(xiàn)以人為本；（4）樹立良好的企業(yè)形象。

二、安全生產(chǎn)管理

（一）安全管理基礎(chǔ)知識(shí)

1、石油產(chǎn)品的危險(xiǎn)度等級劃分的依據(jù)主要是什么？ 答：閃點(diǎn)。

2、石油燃燒的特性是什么？

答：一是突發(fā)性；二是燃爆轉(zhuǎn)化；三是高壓輻射；四是

310、簡述“四不動(dòng)火”的內(nèi)容是什么？

答：禁止無動(dòng)火票動(dòng)火；禁止無監(jiān)護(hù)人動(dòng)火；禁止安全措施不落實(shí)動(dòng)火；禁止與動(dòng)火票內(nèi)容不符的動(dòng)火。

11.管線凍凝時(shí)，應(yīng)采用什么方法加熱？ 答：禁止用明火加熱，可用蒸汽或熱水加熱。12.石油產(chǎn)品中輕質(zhì)油產(chǎn)品主要有哪些？ 答：主要有汽油、柴油、煤油。

13.按照我國目前的劃分標(biāo)準(zhǔn)，可將事故分為哪幾個(gè)等級？

答：可分為小事故、一般事故、較大事故、重大事故、特大事故和特別重大事故。

14.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的“三同時(shí)”指的什么？ 答：勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

15.氣瓶與明火點(diǎn)的安全距離為多少？ 答：10米以上。

16、什么是“三違”？

答：違章指揮、違章作業(yè)，違反勞動(dòng)紀(jì)律。

17、《中國石油天然氣股份有限公司消防安全管理暫行規(guī)定》中規(guī)定，消防滅火預(yù)案每年應(yīng)至少演練幾次？

答：兩次。

18、工業(yè)用火可劃分為幾級？

答：20天。

25、簡述“四不放過”是什么？

答：事故原因分析不清楚不放過、事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有制定出防范措施不放過，事故責(zé)任者沒有受到處理不放過。

26、事故結(jié)案處理時(shí)間一般不超過多長時(shí)間？ 答：90天。

27、加油站可能涉及的特種作業(yè)有哪幾類？

答：動(dòng)火作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、有限空間作業(yè)、清罐作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等。

28、當(dāng)遇到高壓電線斷落時(shí)，周圍多少米內(nèi)禁止人員進(jìn)入，如果已經(jīng)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)當(dāng)怎么辦？

答：周圍20米內(nèi)禁止人員進(jìn)入，如果已經(jīng)進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)單足跳離危險(xiǎn)區(qū)。

29、簡述加油站最常用的防止靜電聚集的方法？ 答：接地和跨接。

30、為什么禁止直接向塑料或者木制容器加注汽油？ 答：由于直接向容器加注汽油時(shí)，汽油與容器表面磨擦?xí)a(chǎn)生靜電，而塑料或木制容器導(dǎo)電性能很差，產(chǎn)生的靜電會(huì)發(fā)生積聚，一旦靜電積聚到一定程度，就有可能發(fā)生火災(zāi)。

31、安全生產(chǎn)過程中的“三不傷害”指什么？ 答：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。

引燃能量；

（４）靜電放電周圍必須有爆炸混合物的存在。

36、簡述事故的基本特征？

答：危害性、意外性、緊急性、階段性、因果性。

37、什么是“三基”工作？

答：基層建設(shè)、基礎(chǔ)工作、基本功訓(xùn)練。

38、什么是接地? 答：把設(shè)備的某一部分通過導(dǎo)體與大地構(gòu)成等電位體，導(dǎo)出并消除導(dǎo)體上多余的電荷，以限制帶電物體的電位上升而因此產(chǎn)生的放電現(xiàn)象。

39、什么是跨接? 答：將金屬設(shè)備以及各管道之間用金屬導(dǎo)線相連構(gòu)成等電位體。

40、加油時(shí)要杜絕的違章操作有哪些？

答：把油槍交給顧客操作(顧客自己要求把槍除外)；將加油槍對準(zhǔn)顧客；向塑料容器或木質(zhì)容器直接加注汽油；車輛未熄火加油；給存在明顯事故隱患的車輛加油；加油站上空電閃雷鳴時(shí)加油；灑、冒油品未擦試干凈，繼續(xù)加油；用加油槍敲打加油箱口等。

41、什么是靜電？

答：兩種不同物質(zhì)（固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)）相互沖擊或磨擦而產(chǎn)生的電荷叫靜電

246、加油站應(yīng)采取哪些防雷措施？

答：（1）高度在15m以上的煙囪、小塔、樓房、倉庫、探照燈等建筑物，應(yīng)作防雷保護(hù)。其接地電阻值為：高度小于30m時(shí)，接地電阻不大于10歐姆；高度大于30m時(shí)，接地電阻不大于5歐姆；

（2）加油站鋼質(zhì)油罐必須進(jìn)行防雷接地，接地點(diǎn)不少于兩處，電阻不宜大于10歐姆。裝有阻火器的地上鋼油罐，可不裝設(shè)避雷針。埋地油罐的罐體、量油孔、阻火器等金屬附件，應(yīng)進(jìn)行可靠電氣連接并接地，接地電阻不宜大于10歐姆。

（3）當(dāng)站房及罩棚需要防直擊雷時(shí)，應(yīng)采用防雷措施保護(hù)。

47、加油機(jī)如何防止靜電危害？

答：（1）加油機(jī)應(yīng)有可靠的接地；（2）加油時(shí)，油槍應(yīng)與油箱直接接觸，以消除油箱靜電；（3）不得向塑料壺直接加注汽油。

48、油罐車的靜電是如何產(chǎn)生的？

答：（1）國內(nèi)公路輕油罐車均為上部裝卸，此方法將產(chǎn)生大量的電荷。國內(nèi)油罐車裝油系統(tǒng)為泵送和自流兩種形式。泵送裝油系統(tǒng)的靜電荷從泵入口處就開始大量產(chǎn)生，在過濾器處達(dá)到高峰，然后進(jìn)入罐車。自流裝油系統(tǒng)進(jìn)入過濾器的初始電荷量較小。上部裝油除因噴濺產(chǎn)生靜電荷外，還

3接處，法蘭盤連接螺栓大于5根時(shí)，在非腐蝕環(huán)境下可不跨接。汽車油罐車裝卸時(shí)應(yīng)與鶴管、輸油管道做可靠的電氣連接并接地。清洗油罐時(shí)，油罐應(yīng)與機(jī)械通風(fēng)設(shè)備、臨時(shí)管道做可靠電氣連接并接地。

（4）控制油面空間的混合氣體。在可能形成爆炸性氣體混合物的空間充以惰性氣體，使該空間的氣體達(dá)不到爆炸氣體濃度范圍。

（5）避免水、空氣和油品相混。當(dāng)油中含水或不同油品相混并通入壓縮空氣時(shí)，靜電的發(fā)生量將大大增加。實(shí)驗(yàn)表明，油中含水5%時(shí)，會(huì)使起電效應(yīng)增大10一50倍。另外，油品的通風(fēng)調(diào)合是十分危險(xiǎn)的。

（6）加強(qiáng)組織管理。一是要使操作人員有一定的石油靜電知識(shí)；二是要有完整的管理制度和操作規(guī)程。操作人員必須嚴(yán)格按規(guī)定穿著特制的導(dǎo)電衣物，如防靜電工作服、防靜電鞋等。

51、接地線與接地體如何連接？

答：接地線與接地體的連接宜采用焊接，接地線與被接地設(shè)備應(yīng)設(shè)斷接卡，并用雙螺栓連接。埋地部分均用焊接。焊接的搭焊長度不得小于扁鋼寬度的2倍或圓鋼直徑的6倍。螺栓連接時(shí)，應(yīng)用于兩個(gè)M10鍍鋅螺栓并加彈簧墊或防松螺母，金屬連接的接觸面應(yīng)除銹、去油污、涂導(dǎo)電油膏。

52、接地體地下部分的長度是多少？

257、如何劃分加油機(jī)的爆炸危險(xiǎn)區(qū)域范圍？

答：（1）加油機(jī)殼體內(nèi)部空間及爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)地坪以下的坑、溝劃分為1區(qū)；

（2）以加油機(jī)中線為中心，上面半徑為3m、下面半徑為4.5m,高度為從地坪向上至加油機(jī)頂上0.15m的圓錐形空間，劃為2區(qū)。

58、加油站防爆電氣包括什么內(nèi)容？

答：包括防爆開關(guān)、防爆接線盒、防爆電機(jī)及電氣安全裝臵等。

59、加油站電氣設(shè)備為什么要采用防爆型？

答：在爆炸危險(xiǎn)場所安裝使用一般非防爆電氣設(shè)備時(shí)，這些設(shè)備和元器件在斷開、閉合、過載、短路等情況下，都將產(chǎn)生火花電弧，其能量都將大大超過易燃油品油氣的最小點(diǎn)燃能量（汽油0.2-0.25毫焦耳）一旦遇到油汽泄漏達(dá)到爆炸濃度范圍內(nèi)時(shí)，極易引發(fā)火災(zāi)爆炸事故。因此，在爆炸危險(xiǎn)場所內(nèi)嚴(yán)禁安裝使用一切非防爆型電氣設(shè)備，電氣設(shè)備必須達(dá)到整體防爆的要求。60、10KV以上的變配電間的設(shè)臵有什么規(guī)定？ 答：應(yīng)獨(dú)立設(shè)臵，且與爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的間距不得小于15m。

61、爆炸危險(xiǎn)場所的配電線路有何規(guī)定？

答：架空線路嚴(yán)禁跨越火災(zāi)或爆炸危險(xiǎn)區(qū)域，架空線路

答：加油加氣站等級劃分的依據(jù)是以儲(chǔ)罐的容積劃分的。

65、加油加氣站等級劃分可分為幾種等級？

答：可分為一級加油、加氣站；二級加油、加氣站；三級加油、加氣站三種等級。

66、加油站等級劃分的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

答：一級加油站油罐總?cè)莘e大于120m，小于或等于180m，單罐容積小于或等于50m；

二級加油站油罐總?cè)莘e大于60m，小于或等于120m，單罐容積小于或等于50m；

三級加油站油罐總?cè)莘e小于或等于60m，單罐容積小于或等于30m。

67、加氣站等級劃分的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

答：一級加氣站油罐總?cè)莘e大于45m，小于或等于60m，單罐容積小于或等于30m；

二級加氣站油罐總?cè)莘e大于30m，小于或等于45m，單罐容積小于或等于30m；

三級加氣站油罐總?cè)莘e小于或等于30m，單罐容積小于或等于30m。

68、一級加油站的埋地油罐與站外建、構(gòu)筑物的防火距離要求是什么？

答：（1）距“重要公共建筑物”應(yīng)不小于50米；（2）

于6m；

（2）站內(nèi)的道路轉(zhuǎn)彎半徑按行駛車型確定，且不宜小于9m,道路坡度不應(yīng)大于6%，且宜坡度向外；

（3）站內(nèi)停車場和道路路面不應(yīng)采用瀝青路面。73、加油站罩棚及加油島應(yīng)符合哪些要求？

答：（1）罩棚應(yīng)采用非燃燒材料制作，其有效高度不應(yīng)小于4.5m，罩棚邊緣與加油機(jī)或加氣機(jī)的平面距離不宜小于2m；

（2）加油島應(yīng)高出停車廠的地坪0.15-0.2m；（3）加油島的寬度不應(yīng)小于1.2m；

（4）加油島上的罩棚支柱距島端部不應(yīng)小于0.6m。74、卸油管線應(yīng)符合哪些要求？

答：卸油管線應(yīng)采用導(dǎo)靜電耐油軟管，軟管公稱直徑不應(yīng)小于50mm。

（二）安全管理法規(guī)、制度基礎(chǔ)知識(shí)

1、國家標(biāo)準(zhǔn)中以GB開頭與以GB/T開頭的標(biāo)準(zhǔn)有什么區(qū)別？

答：以GB開頭的為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，而以GB/T開頭的為推薦性標(biāo)準(zhǔn)。

2、安全生產(chǎn)許可證的有效期為多長時(shí)間？ 答：3年。

910、新員工崗前培訓(xùn)的內(nèi)容主要有哪幾個(gè)部分？ 答：理論知識(shí)培訓(xùn)、實(shí)踐操作培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn)和考核。

11、簡述加油站安全十大禁令？ 答：（1）嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁堆放易燃物。

（3）嚴(yán)禁工作人員穿帶釘子的鞋和易產(chǎn)生靜電的服裝上崗。

（3）嚴(yán)禁使用汽油擦洗衣服和器具，嚴(yán)禁使用化纖拖把和抹布。

（4）嚴(yán)禁給未熄火的車輛加油，嚴(yán)禁加油槍碰撞車輛排煙口。

（5）嚴(yán)禁在站內(nèi)修車。

（6）嚴(yán)禁往塑料桶內(nèi)直接灌裝汽油。

（7）嚴(yán)禁在加油現(xiàn)場和油罐區(qū)使用通訊工具。（8）嚴(yán)禁在強(qiáng)雷電時(shí)進(jìn)行加油和卸油作業(yè)。

（9）嚴(yán)禁在加油站進(jìn)行未辦理動(dòng)火手續(xù)的動(dòng)火施工。（10）嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)消防器材。

12.《中國石油天然氣股份有限公司交通安全管理暫行規(guī)定》中規(guī)定，節(jié)假日期間，非運(yùn)行車輛應(yīng)執(zhí)行“三交一封”制度。請簡述“三交一封”的具體內(nèi)容。

答：交車輛鑰匙；交行駛證；交準(zhǔn)駕證；封存車輛。

13、全面安全管理的主要內(nèi)容是什么？

應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，并按照公司的有關(guān)要求進(jìn)行妥善處理。

（5）組織每月、每半年的安全工作檢查，及時(shí)消除事故隱患。

（6）組織本站義務(wù)消防人員的安全教育和訓(xùn)練。（7）組織制定周密的滅火方案和特殊情況的應(yīng)急處理措施，并組織演練。

（8）有責(zé)任制止“三違”行為（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律）。

（9）把每天的安全檢查情況記入加油站日志。

16、班長（安全員）安全生產(chǎn)職責(zé)是什么？

答：（1）貫徹國家安全法律法規(guī)，模范執(zhí)行上級公司和加油站的各項(xiàng)安全制度，同時(shí)作好本班人員的安全教育工作。

（2）熟悉突發(fā)事故處理程序，并能按照公司的相關(guān)規(guī)定對突發(fā)事件進(jìn)行妥善處理，或協(xié)助站長進(jìn)行妥善處理。

（3）確保本人和本班員工均能熟練使用消防器材，會(huì)使用119、110、120等應(yīng)急處理電話。

（4）組織每班的安全檢查和巡回檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)向站長匯報(bào)并采取措施。

（5）確保當(dāng)班時(shí)的消防器材、安全警示標(biāo)志、環(huán)保器材和其他設(shè)備完好和有足夠的數(shù)量。

（6）有責(zé)任制止“三違”行為。

答：（1）貫徹國家得安全法律法規(guī)，執(zhí)行上級公司和加油站得各項(xiàng)安全制度。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量操作規(guī)程和有關(guān)的《液態(tài)石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》等安全規(guī)定。

（3）及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行計(jì)量，防止泄漏、跑油、冒油等事故發(fā)生。

（4）雷雨天應(yīng)停止計(jì)量，并關(guān)嚴(yán)計(jì)量孔蓋。（5）熟練使用消防器材，會(huì)使用119、110、120等應(yīng)急處理電話。

（6）熟悉突發(fā)事件處理程序。若發(fā)生突發(fā)事件，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并能

（7）獨(dú)立（或協(xié)助）進(jìn)行處理。積極參加各種安全教育和培訓(xùn)。

（8）熟悉必要的保衛(wèi)和自我救護(hù)知識(shí)，了解必要的消防、環(huán)保和化學(xué)品知識(shí)。

（9）有責(zé)任制止“三違行為”。

20、《中國石油天然氣集團(tuán)公司交通安全管理辦法》規(guī)定，交通安全應(yīng)堅(jiān)持的基本方針和遵循的原則是什么？

答：交通安全堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的基本方針，遵循“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，逐級落實(shí)交通安全責(zé)任制，確保交通安全。

21、交通安全教育培訓(xùn)主要內(nèi)容應(yīng)包括哪些？

和作業(yè)人員擬定聯(lián)絡(luò)信號(hào)。在出入口處保持與作業(yè)人員的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)制止作業(yè)，并立即采取救護(hù)措施；

（4）監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救護(hù)設(shè)施、報(bào)警裝臵，并堅(jiān)守崗位；

（5）監(jiān)護(hù)人要攜帶《進(jìn)入有限空間作業(yè)許可票》，并負(fù)責(zé)保管。

25、作業(yè)人員職責(zé)是什么？

答：（1）按《進(jìn)入有限空間作業(yè)許可票》上簽署的任務(wù)、地點(diǎn)、時(shí)間作業(yè)；

（2）作業(yè)前應(yīng)檢查安全措施是否符合要求；

（3）按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)服裝、防護(hù)器具和使用工具；（4）熟悉應(yīng)急計(jì)劃，掌握報(bào)警聯(lián)絡(luò)方式；（5）監(jiān)護(hù)人不在場不作業(yè)；

（6）遇有違反規(guī)定強(qiáng)令作業(yè)的情況，或安全措施沒落實(shí)，作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè)。

26、“有限空間作業(yè)票”使用有那些要求？

答：“有限空間作業(yè)票”有效期不超過24小時(shí)。全面停產(chǎn)檢修期間，經(jīng)全面檢查合格后，“有限空間作業(yè)票”有效時(shí)間不超過72小時(shí)，作業(yè)間斷每次恢復(fù)前，需重新分析化驗(yàn)，合格后，方可作業(yè)。作業(yè)期間如果安全措施發(fā)生變化，應(yīng)立即停止作業(yè)，待處理達(dá)到作業(yè)的安全條件后，方可再進(jìn)入有限空間作業(yè)。

（2）二級高處作業(yè)：指高度在5--15米（含5米）高處的作業(yè)；

（3）三級高處作業(yè)：指高度在15--30米（含15米）高處的作業(yè)。

32、特殊高空作業(yè)指的是什么？。

答：（1）在作業(yè)基準(zhǔn)面30米（含30米）以上；（2）雨雪天氣；（3）夜間；

（4）在有限空間內(nèi)的高空作業(yè)；（5）接近或接觸帶電體；（6）突發(fā)災(zāi)害的高空搶救；

（7）在排放有毒、有害氣體和粉塵超出允許濃度的場所進(jìn)行的高空作業(yè)。

33、高空作業(yè)票的使用要求有那些？

答：一張《高空作業(yè)票》只限一處使用，有效期不超過三天（連續(xù)作業(yè)不超過24小時(shí)），間斷作業(yè)在重新作業(yè)前，作業(yè)單位安全主管部門或作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場重新確認(rèn)安全措施，如有變化，重新落實(shí)安全措施并在作業(yè)票上簽字后方可作業(yè)。

34、《中國石油天然氣股份有限公司煉化專業(yè)破土作業(yè)安全管理規(guī)定》規(guī)定所稱的動(dòng)土是什么？

答：是指在公司內(nèi)部進(jìn)行的地面挖掘、鉆孔、回填、打

界外不超過15天。

38、《中國石油煉油與銷售分公司石油庫動(dòng)火安全管理辦法》規(guī)定所稱動(dòng)火是什么？

答：是指在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)使用各種直接或間接明火施工作業(yè)的。

39、工業(yè)動(dòng)火的等級劃分是什么？

答：（1）一級動(dòng)火。凡在爆炸危險(xiǎn)區(qū)域（１、２區(qū)），即甲、乙油品油罐區(qū)、桶裝油品儲(chǔ)存區(qū)（庫、棚）、灌桶間、油泵房、鐵路公路收發(fā)油棧臺(tái)、碼頭、洗修桶間、隔油池及污水處理設(shè)施的爆炸危險(xiǎn)范圍（１、２區(qū)）內(nèi)的動(dòng)火，以及雖移出該區(qū)但盛裝過甲、乙類油品的油罐車罐、油桶、輸油管線等的動(dòng)火。

（2）二級動(dòng)火。凡在火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)，即儲(chǔ)存或裝卸丙類油品油罐區(qū)和作業(yè)區(qū)的防火距離范圍內(nèi)的動(dòng)火，以及雖移出該區(qū)但盛裝過丙Ａ、丙Ｂ類油品的油罐車罐、油桶、輸油管線等的動(dòng)火。

（3）三級動(dòng)火。凡在一般用電區(qū)域內(nèi)對通常設(shè)備的動(dòng)火均為三級動(dòng)火。

（4）特殊動(dòng)火：（a)節(jié)日期間的動(dòng)火。（b)時(shí)間較長、區(qū)域較廣、項(xiàng)目較大的一級動(dòng)火。（c)其它特殊情況下的動(dòng)火。

（5）固定用火：由各基層單位在沒有危險(xiǎn)的區(qū)域劃出

止作業(yè)。

（4）監(jiān)護(hù)人應(yīng)配戴明顯的標(biāo)志，配備專用安全檢測儀器，堅(jiān)守崗位。

（5）監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案，并能指揮處理異常情況。（6）監(jiān)護(hù)人必須攜帶動(dòng)火票。

42、動(dòng)火票的使用期限是如何規(guī)定的？

答：一張動(dòng)火票只限一處使用。一級動(dòng)火作業(yè)票有效時(shí)間不超過８小時(shí)，二級動(dòng)火作業(yè)票有效時(shí)間不超過３天并不得跨越雙休日，三級動(dòng)火作業(yè)票有效時(shí)間不超過15天，固定動(dòng)火點(diǎn)每半年由安全部門組織消防等部門檢查認(rèn)定一次。

43、《中國石油煉油與銷售分公司石油庫動(dòng)火安全管理辦法》規(guī)定，禁止哪些行為動(dòng)火？

答：一是禁止無動(dòng)火票動(dòng)火；二是禁止無監(jiān)護(hù)人動(dòng)火；三是禁止安全措施不落實(shí)動(dòng)火；四是禁止與動(dòng)火票內(nèi)容不符動(dòng)火。

44、站長（經(jīng)理）崗位職責(zé)是什么？

答：（1）負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)全站員工開展各項(xiàng)經(jīng)營、管理和服務(wù)工作。

（2）負(fù)責(zé)加油站的商品進(jìn)、銷、存工作，保障供應(yīng)，確保質(zhì)量，提高銷量，確保公司下達(dá)的經(jīng)營銷售目標(biāo)和其他目標(biāo)的全面完成。

（3）加強(qiáng)核算，分解落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，控制費(fèi)用支出，3

件的處理。

（14）完成上級交辦的其他工作。

45、班長崗位職責(zé)是什么？

（1）嚴(yán)格遵守公司和加油站的規(guī)章制度，在站長領(lǐng)導(dǎo)下，組織本班員工開展各項(xiàng)經(jīng)營、管理和服務(wù)工作。

（2）確保當(dāng)班時(shí)油站的正常營運(yùn)，保障供應(yīng)，提高銷量，努力完成本班的油品和便利店銷售目標(biāo)。

（3）認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全制度，協(xié)助站長對本班員工及顧客進(jìn)行安全教育，檢查、監(jiān)督各項(xiàng)安全措施的落實(shí)。

（4）負(fù)責(zé)本班員工的思想政治教育工作，帶領(lǐng)員工遵守公司和油站的規(guī)章制度，做好對顧客的服務(wù)工作。

（5）帶領(lǐng)本班員工，認(rèn)真做好交接班工作。確保當(dāng)班時(shí)所有報(bào)表的填寫和存檔正確，并對所有報(bào)表、記錄和報(bào)告的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。

（6）在站長授權(quán)范圍內(nèi)，處理本班日常事務(wù)，重大問題及時(shí)向站長報(bào)告并協(xié)助處理。

（7）完成站長交辦的其他工作。

46、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)是什么？

（1）嚴(yán)格遵守公司和油站的規(guī)章制度，恪守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，清楚了解公司的財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)處理程序，并切實(shí)執(zhí)行。

（2）編制加油站預(yù)決算并組織落實(shí)，搞好加油站財(cái)務(wù)分

（3）協(xié)助站長做好經(jīng)濟(jì)核算工作，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，努力降低成本。

（4）完成上級交辦的其他工作。

48、計(jì)量保管員崗位職責(zé)是什么？

答：（1）按照煉油銷售分公司《成品油計(jì)量管理暫行規(guī)定》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行油品計(jì)量、卸油操作規(guī)程，認(rèn)真做好油品測量、計(jì)算、記錄工作。

（2）負(fù)責(zé)加油站的油品接卸工作，確保卸油安全。（3）負(fù)責(zé)每日檢測儲(chǔ)油罐存油量，并做好數(shù)據(jù)記錄；檢查油罐及管線有無滲漏。

（4）負(fù)責(zé)每月的計(jì)量盤存工作。

（5）按期(每半年)請技術(shù)監(jiān)督部門校驗(yàn)加油機(jī)計(jì)量精度。

妥善使用、保管、保養(yǎng)計(jì)量器具，按期送檢。（6）已安裝液位儀的加油站，每周進(jìn)行一次人工計(jì)量比對。

（7）完成上級交辦的其他工作。

49、質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)是什么？

答：（1）質(zhì)量監(jiān)督員與站長是加油站質(zhì)量第一責(zé)任人。（2）油品運(yùn)輸車輛到站卸油時(shí)，負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，判斷油品是否與發(fā)貨票相符，確認(rèn)無誤后方可卸車。

（3）每周至少對油罐測一次水高；大雨、大雪后應(yīng)隨

（7）完成上級交辦的其他工作。

51、收銀（開票）員崗位職責(zé)是什么？

答：（1）嚴(yán)格遵守公司和油站規(guī)章制度，做好當(dāng)班收銀工作。

熟悉財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以及加油站現(xiàn)金、支票、電子貨幣卡、信用卡、發(fā)票等管理制度，規(guī)范操作，按章辦事。

（2）熟悉商品價(jià)格和收款開票程序，快速、準(zhǔn)確地收款、開票。

（3）做好交接班工作，負(fù)責(zé)填制本班銷售報(bào)表。（4）妥善保管發(fā)票、印章、現(xiàn)金、支票等，嚴(yán)防丟失。（5）負(fù)責(zé)崗位范圍內(nèi)的衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔。（6）完成上級交辦的其他工作。

52、安全員崗位職責(zé)是什么？

（1）模范遵守油站安全管理規(guī)定，協(xié)助站(班)長對員工和顧客進(jìn)行安全教育。

（2）負(fù)責(zé)當(dāng)班的安全管理工作，監(jiān)督員工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，檢查出入站人員和車輛，制止影響安全的行為。

進(jìn)行安全巡檢，提高安全防范意識(shí)。

（3）定期檢查和維護(hù)站內(nèi)消防器材，確保其處于良好狀態(tài)。

（4）做好當(dāng)班安全檢查記錄和隱患整改記錄。

第四篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

我公司從編制引入了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來，質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入人心。不僅強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了產(chǎn)品市場的競爭能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。從管理上較原來有了脫胎換骨的改變?，F(xiàn)將近年來體系運(yùn)行的情況總結(jié)如下：

1、目的

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項(xiàng)目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。

3、職責(zé)

3.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。

3.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。

3.4公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。

3.5公司其它責(zé)任部門和項(xiàng)目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。

4、主要內(nèi)容：

針對建筑安裝企業(yè)的特點(diǎn)，從體系文件的建立、記錄控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、內(nèi)審、管理評審方面闡述了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重要性，并就其體系運(yùn)行的方法和措施進(jìn)行了初步探討。

在激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)要生存發(fā)展，不能不關(guān)注工程施工質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全問題。優(yōu)質(zhì)的工程施工質(zhì)量是顧客的要求和期望，良好的環(huán)境保護(hù)和有保障的職業(yè)健康安全是相關(guān)方的要求和期望。企業(yè)只有滿足顧客及相關(guān)方的要求和期望才能在激烈的市場環(huán)境下立于不敗之地。傳統(tǒng)的施工管理模式，雖然在某些特殊情況下也能取得良好的效果，但要取得穩(wěn)定的良好效果，或者想要取得越來越好的效果，企業(yè)就得尋找更好的施工管理模式。

GB／T 19001—2000、GB／T 24001—2004和GB／T 28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，為我們提供了一般標(biāo)準(zhǔn)的管理模式。我國許多企業(yè)引進(jìn)這一標(biāo)準(zhǔn)模式，并開展了貫標(biāo)認(rèn)證的活動(dòng)。然而，開展貫標(biāo)認(rèn)證活動(dòng)，企業(yè)未必就能取得良好的效果。企業(yè)如果忽視管理體系運(yùn)行的有效性，管理體系文件沒有以全體員工的實(shí)際行動(dòng)落實(shí)到管理活動(dòng)中，那么就不會(huì)取得實(shí)質(zhì)性的良好效果。建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要確保符合建筑安裝企業(yè)的活動(dòng)特點(diǎn)建筑安裝企業(yè)施工隊(duì)伍是流動(dòng)的，承接施工項(xiàng)目是分散的；有的施工項(xiàng)目遠(yuǎn)離公司總部，工程內(nèi)容繁雜，施工周期短，施工人員和施工機(jī)具的調(diào)動(dòng)比較頻繁，項(xiàng)目經(jīng)理部班子的組合也隨著項(xiàng)目的竣工而變化。建筑安裝企業(yè)的這些特點(diǎn)，給貫標(biāo)工作帶來很大的難度。因此，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成管理體系文件，既要符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，還要適應(yīng)建筑安裝企業(yè)的特點(diǎn)，這樣才能保證體系文件的可操作性，才能達(dá)到企業(yè)管理體系有效運(yùn)行的目的。將企業(yè)貫標(biāo)的目的定位在建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制上，追求創(chuàng)新突破傳統(tǒng)觀念的束縛貫標(biāo)認(rèn)證的最終效果表現(xiàn)在取得認(rèn)證證書，那不是我們貫標(biāo)認(rèn)證的目的。取得證書并不必然表明管理水平高，而只能說明所引入標(biāo)準(zhǔn)要求的管理模式達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)的最低要求。要想取得更好的效果，需付出更多的努力。要實(shí)現(xiàn)體系有效運(yùn)行，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的方法，要不斷創(chuàng)新，不斷變化。企業(yè)做好一項(xiàng)改進(jìn)不難，難的是不斷改進(jìn)，形成“持續(xù)改進(jìn)”的機(jī)制；企業(yè)中一個(gè)人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)不難，難的是人人關(guān)注持續(xù)改進(jìn)，人人參與持續(xù)改進(jìn)。如果一個(gè)企業(yè)每個(gè)人都參與實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，那么該企業(yè)就自然而然地形成了“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制。建立“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制要重視閉環(huán)控制無論是GB／T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)，還是GB／T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)和GB／T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)，都要求建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。建立持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)要求重視“策劃”過程，“策劃”是持續(xù)改進(jìn)的重要一環(huán)，只有策劃出了最佳的方案，才為實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)?！安邉潯毙纬闪俗罴逊桨福桨皋D(zhuǎn)換為結(jié)果。必須經(jīng)過“實(shí)施”這一環(huán)，“實(shí)施”不能偏離“策劃”形成的方案，要保證不偏離方案，實(shí)施者就必須了解方案，把方案變?yōu)閷?shí)施者的行動(dòng)準(zhǔn)則，才能把最佳方案轉(zhuǎn)化為最佳結(jié)果。方案的效果如何需要通過檢查、測量才能判斷，需要經(jīng)過評價(jià)才能知曉。因此，“檢查評價(jià)”環(huán)節(jié)又是“實(shí)施”之后的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過“檢查評價(jià)”環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)和找出存在問題還不能達(dá)到目的，還要將這些問題改正，以達(dá)到最終的最佳效果才是我們的目的。因此，“改進(jìn)”又是“檢查評價(jià)”之后的又一個(gè)重要環(huán)節(jié)。如何改進(jìn)發(fā)現(xiàn)的問題，又是擺在我們面前的課題，要解決這個(gè)課題又需要“策劃”改進(jìn)方案，于是就形成了一個(gè)閉環(huán)：P(策劃)一D(實(shí)施)一C(檢查)一A(改進(jìn))一P(策劃)。閉環(huán)在控制下運(yùn)行，企業(yè)的管理水平就會(huì)不斷上升。建立“持續(xù)改進(jìn)”機(jī)制要抓好企業(yè)的幾項(xiàng)“持續(xù)改進(jìn)”活動(dòng) 4．1 “管理評審”是企業(yè)最高級別的“持續(xù)改進(jìn)”活動(dòng)

4．1．1 企業(yè)的最高管理者必須是“管理評審”活動(dòng)的主持者質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否適宜企業(yè)的特點(diǎn)，其運(yùn)行是否有效是最高管理者高度關(guān)注的問題。管理評審要對企業(yè)體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評價(jià)，這關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。因此，管理評審活動(dòng)從策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)各個(gè)環(huán)節(jié)都需要最高管理者參與，做出決定。

4．1．2 管理評審活動(dòng)環(huán)節(jié)管理評審活動(dòng)需要策劃。最高管理者根據(jù)企業(yè)的運(yùn)行和發(fā)展，需要解決很多方面的問題。簡單的問題可以立即做出決定，但有些重大問題則需要最高管理者集中廣大管理者的智慧，充分論證，在有成功把握的基礎(chǔ)上做出決策，這對企業(yè)的生存和發(fā)展非常重要。因此，最高管理者把這些需要集中論證的問題對主控部門發(fā)出指令，貫標(biāo)主控部門根據(jù)最高管理者的指示，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用體系文件的規(guī)定策劃形成管理評審計(jì)劃。為保證計(jì)劃的適宜性，需經(jīng)過管理者代表的審核，還要經(jīng)過最高管理者的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的過程就是最高管理者對管理評審活動(dòng)的再策劃，有些內(nèi)容要修改，有些內(nèi)容要補(bǔ)充，使管理評審的內(nèi)容真正代表最高管理者的意圖和愿望。

4．1．3 管理評審活動(dòng)的實(shí)施環(huán)節(jié)最高管理者批準(zhǔn)的管理評審計(jì)劃，由主控部門登記發(fā)放到各位領(lǐng)導(dǎo)，及各部門、各單位和各項(xiàng)目部的管理者。管理評審活動(dòng)進(jìn)入實(shí)施環(huán)節(jié)，收到管理評審計(jì)劃的人員和單位就管理評審計(jì)劃中列入的課題，組織相關(guān)人員實(shí)施評審，就這些課題組織討論，收集相關(guān)信息作為論據(jù)，形成每個(gè)人員和部門的意見。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，最高管理者把收到管理評審計(jì)劃的部門、單位的有關(guān)人員集中起來，對管理評審計(jì)劃中提出的課題，進(jìn)行較大范圍的集中評審。各位人員將各部門討論和論證的意見在會(huì)上發(fā)表，主管部門派做詳細(xì)地會(huì)議記錄。最高管理者在聽取大家的意見后，形成最后的決策，對重大問題做出最終安排，要求各部門對決定貫徹實(shí)施。主管部門根據(jù)會(huì)議記錄，編寫管理評審報(bào)告，對最高管理者的決定做出實(shí)施安排，并提出實(shí)施改進(jìn)的時(shí)間要求。

4．1．4 管理評審的“檢查”和“改進(jìn)”環(huán)節(jié)管理評審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核后，送交最高管理者批準(zhǔn)。最高管理者認(rèn)為無誤，符合自己的想法后，簽發(fā)，而由主管部門發(fā)放到公司各領(lǐng)導(dǎo)，各部門進(jìn)行貫徹落實(shí)。到了規(guī)定的時(shí)間要求，由管理者代表組織相關(guān)人員到各個(gè)部門、各單位對管理評審報(bào)告的貫徹落實(shí)的情況進(jìn)行檢查，主控部門派人做詳細(xì)的記錄。所有部門、單位都在檢查之后，由主控部門根據(jù)跟蹤檢查記錄編寫管理評審的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，把這次管理評審活動(dòng)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行匯總，指出還存在哪些問題、什么原因等，并在跟蹤驗(yàn)證報(bào)告中闡述清楚。管理評審的跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，要作為下次管理評審活動(dòng)的輸入信息，提交下一次管理評審對存在問題的改進(jìn)策劃，使管理評審活動(dòng)形成P—D—C—A—P閉環(huán)控制。

4．2 管理體系的內(nèi)部審核是在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下的全面持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)內(nèi)部審核要結(jié)合建筑安裝企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行，由于施工項(xiàng)目分散，可將內(nèi)部審核活動(dòng)和企業(yè)傳統(tǒng)的綜合安全大檢查結(jié)合進(jìn)行，確保每個(gè)項(xiàng)目都在內(nèi)部審核覆蓋范圍之內(nèi)，當(dāng)所有的項(xiàng)目部都經(jīng)過內(nèi)審之后，公司可以集中對公司總部實(shí)施內(nèi)部審核(包括最高管理層)，從而確保內(nèi)部審核的全面性和有效性。

4．3 不合格品控制是各單位日常的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)當(dāng)在施工過程中，發(fā)現(xiàn)的任何不符合要求的環(huán)節(jié)都屬于不符合和不合格品，要有發(fā)現(xiàn)者對其性質(zhì)做出評價(jià)，責(zé)成責(zé)任部門整改。對于性質(zhì)嚴(yán)重的要分析原因，制定糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因，確保不合格品的重復(fù)發(fā)生。

4．4 數(shù)據(jù)分析是企業(yè)深層的持續(xù)性改進(jìn)活動(dòng)數(shù)據(jù)是廣泛的信息的代名詞，要重視建立，保持體系運(yùn)行中的記錄。記錄是證據(jù)性的文件，記錄是數(shù)據(jù)的載體，是實(shí)施數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，凡是標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持記錄的環(huán)節(jié)，必須建立，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，形成記錄并予以保持。貫標(biāo)主管部門對這些數(shù)據(jù)的收集和保管的部門，提出數(shù)據(jù)分析和安排，提供持續(xù)改進(jìn)的決策信息。要利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效工具，得出發(fā)展趨勢和苗頭，發(fā)現(xiàn)潛在的不符合項(xiàng)。

4．5 糾正措施和預(yù)防措施控制是最高境界的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)對于存在的不合格而尚未出現(xiàn)不合格品，但發(fā)展下去會(huì)出現(xiàn)不合格品的可能的環(huán)節(jié)實(shí)施控制，預(yù)防不合格品的發(fā)生是企業(yè)管理水平提高的理想境界。按照體系文件的規(guī)定實(shí)實(shí)在在去抓，必然使企業(yè)體系運(yùn)行的有效性產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。5 結(jié)語

綜上所述，建筑安裝企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行要結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，不能出現(xiàn)“雙軌”現(xiàn)象，要突破傳統(tǒng)的管理觀念，采取持續(xù)改進(jìn)的有效措施，從而實(shí)現(xiàn)管理體系的有效運(yùn)行。

事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈。如何按照ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理八項(xiàng)原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務(wù)、糾正預(yù)防措施等有效的持續(xù)改進(jìn)工作將是下一步工作的重點(diǎn)，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，在各個(gè)部門的積極配合下，我們會(huì)克服種種困難將體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

第五篇：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系預(yù)防措施

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系預(yù)防措施

一、加強(qiáng)安全質(zhì)量環(huán)保和體系運(yùn)行隊(duì)伍的建設(shè)

基本情況：對體系文件的理解不夠透徹、準(zhǔn)確，執(zhí)行過程中存在偏差。安全、質(zhì)量、環(huán)保專職人員及體系內(nèi)審員數(shù)量不足，有的素質(zhì)能力不能滿足管理要求，造成資料整理不規(guī)范、監(jiān)督檢查不深入、整改驗(yàn)證不徹底等管理不到位的現(xiàn)象。

應(yīng)對措施：

1、利用體系、監(jiān)督檢查和培訓(xùn)教育等方式對體系文件進(jìn)行宣貫培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，各部門要求有部門的體系文件學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保所有員工理解掌握公司體系文件要求。

2、要充分利用各種機(jī)會(huì)，組織開展多種形式的體系培訓(xùn)教育工作，充充分利用在建工程巡查和公司內(nèi)審的機(jī)會(huì)加強(qiáng)體系文件的學(xué)習(xí)，提高員工對質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系文件的理解。

3、參加公司舉辦的質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)、安全體系內(nèi)審員培訓(xùn)、環(huán)境體系內(nèi)審員培訓(xùn)取證，獲得項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保和體系專業(yè)隊(duì)伍，以點(diǎn)代面，促進(jìn)和加強(qiáng)體系建設(shè)的工作。

二、完善、細(xì)化規(guī)章制度

基本情況：兩河口項(xiàng)目部經(jīng)過兩年多的運(yùn)行，經(jīng)過兩次內(nèi)部審核，項(xiàng)目部各部門各級規(guī)章制度對指導(dǎo)施工生產(chǎn)管理、規(guī)范項(xiàng)目部管理，起到較好的作用。但項(xiàng)目部規(guī)章制度還需要進(jìn)一步建立、健全和完善。并且制度執(zhí)行情況也有參差不齊的現(xiàn)象。

應(yīng)對措施：項(xiàng)目部各單位要高度重視內(nèi)部審核工作，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目部各單位要認(rèn)真進(jìn)行整改，及時(shí)完善規(guī)章制度，對編制粗獷無實(shí)際指導(dǎo)意義的文件予以重新編制。項(xiàng)目部要將內(nèi)審整改完成情況，納入部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月考核。對平時(shí)工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)制定對策，舉一反三以持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行工作。

三、加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)管理，降低物耗，加大成本管理

基本現(xiàn)狀：目前項(xiàng)目部的技術(shù)工作尚不能成為成本管控的技術(shù)基礎(chǔ)。項(xiàng)目部未規(guī)定材料的消耗定額，對原材料理論計(jì)算的用量與實(shí)際消耗的用量差距較大。

應(yīng)對措施：

1、工程管理部門要按照施工圖紙，仔細(xì)計(jì)算出每個(gè)部位的原材料（鋼筋、水泥、油料、粉煤灰、骨料等）設(shè)計(jì)需用量，提供給經(jīng)營管理部門；依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度每月編制物資需用量表報(bào)機(jī)電物資部；

2、機(jī)電物資部每月統(tǒng)計(jì)每個(gè)部位的原材料實(shí)際耗用量，提供給經(jīng)營管理部。

3、經(jīng)營管理部每月依據(jù)工程管理部門提供的原材料消耗量進(jìn)行比對，進(jìn)行成本分析，召開經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)，找出原材料耗大的原因，制定措施，降低成本。

四、加強(qiáng)對外協(xié)隊(duì)伍的管理

基本情況：項(xiàng)目部外協(xié)隊(duì)伍管理不規(guī)范，過程監(jiān)控不到位，有的外協(xié)隊(duì)伍信用等級不高、設(shè)備資源、技術(shù)力量不強(qiáng)，對項(xiàng)目部施工質(zhì)量、安全造成較大隱患，影響了項(xiàng)目部的形象。

應(yīng)對措施：

1、項(xiàng)目部要嚴(yán)把外協(xié)隊(duì)伍準(zhǔn)入關(guān)，要按照體系文件《勞務(wù)管理程序》的要求，對外協(xié)隊(duì)伍的資質(zhì)信用等級、資源配置、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)裝備、安全生產(chǎn)許可、以往的經(jīng)營業(yè)績等進(jìn)行嚴(yán)格審查，符合條件的才能使用。

2、在與外協(xié)隊(duì)伍簽訂合同時(shí)，要參照公司標(biāo)準(zhǔn)合同范本，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定條款齊全完整、避免發(fā)生簽訂條款不完善、不具體甚至漏項(xiàng)的合同。

3、加強(qiáng)對外協(xié)隊(duì)伍使用過程的監(jiān)控，每月對其進(jìn)行教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；并把考核情況報(bào)公司安全質(zhì)量環(huán)保部備案。

4、掌握外協(xié)隊(duì)人員流動(dòng)情況尤其是從事關(guān)鍵工序和特種作業(yè)的人員，確保其經(jīng)過必要的教育培訓(xùn)并持證上崗，從源頭上避免事故（事件）的發(fā)生。

5、加強(qiáng)對外協(xié)隊(duì)伍中從事安全質(zhì)量環(huán)保管理人員的教育培訓(xùn)工作，將其統(tǒng)一納入項(xiàng)目部安全質(zhì)量環(huán)保管理體系建設(shè)中，進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)、取證、考核兌現(xiàn)。

五、加強(qiáng)工序質(zhì)量過程監(jiān)控

基本現(xiàn)狀：存在工序質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，質(zhì)量檢查后整改效果有待提高。應(yīng)對措施：

1、項(xiàng)目部各部門要加大對制度執(zhí)行情況的檢查，確保規(guī)章制度得到有效落實(shí)執(zhí)行，各部門、班組應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定檢查計(jì)劃，定期自查，項(xiàng)目部把制度執(zhí)行情況作為檢查、評比、考核工作重點(diǎn)。

2、對混凝土襯砌施工關(guān)鍵工序定人定崗進(jìn)行旁站，重要工序要有驗(yàn)收記錄，如邊頂拱鋼筋制安，按誰驗(yàn)收誰負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任追溯。

3、在實(shí)施檢查時(shí)，要有詳細(xì)的記錄并建立檢查檔案，檢查發(fā)現(xiàn)的問題要形成結(jié)論并下發(fā)通報(bào)。通報(bào)明確整改完成時(shí)間，相關(guān)責(zé)任部門跟進(jìn)驗(yàn)證。

六、制訂預(yù)防措施，并加強(qiáng)對措施的落實(shí)、驗(yàn)證工作

基本情況：項(xiàng)目部已制定土建工程施工質(zhì)量預(yù)防措施，有的單位未對落實(shí)情況進(jìn)行有效性分析，有的單位驗(yàn)證記錄不完整。

應(yīng)對措施：

1、完善土建工程施工質(zhì)量預(yù)防措施和質(zhì)量管理體系預(yù)防措施，以及質(zhì)量保證措施，并制訂實(shí)施計(jì)劃和落實(shí)措施，確保各項(xiàng)預(yù)防措施落實(shí)到位。

2、詳細(xì)、準(zhǔn)確的記錄對各項(xiàng)預(yù)防措施的落實(shí)情況和實(shí)施效果，并逐條逐項(xiàng)進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，驗(yàn)證記錄應(yīng)完整、規(guī)范，確保各項(xiàng)預(yù)防措施全面落實(shí)到位。