第一篇：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊

深圳市XXX科技有限公司

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊

擬制： 審核： 批準：

0.1 目 錄 0.1 目錄 0.2 前言 0.3 公司概要 1 術語和定義 2 范圍 規(guī)范性引用文件 4 管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 管理手冊 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄的控制 5 管理職責 5.1 管理承諾

5.2 以顧客和其他相關方為關注焦點 5.3 管理方針 5.4 策劃 5.4.1 管理目標 5.4.2 管理體系策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.5.1 職責和權限 5.5.2 信息溝通 5.6 管理評審 5.6.1 總則 5.6.2 評審的輸入 5.6.3 評審的輸出 6 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則

6.2.2 能力、意識和培訓 6.3 生產(chǎn)設備設施 6.4 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品的實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.2 與顧客和其他相關方有關的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審 7.2.3 與顧客和其他相關方的溝通 7.3 設計和開發(fā) 7.3.1 設計和開發(fā)策劃 7.3.2 設計和開發(fā)輸入 7.3.3 設計和開發(fā)輸出 7.3.4 設計和開發(fā)評審 7.3.5 設計和開發(fā)驗證 7.3.6 設計和開發(fā)確認 7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制 7.4 采購 7.4.1 采購過程 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 7.5 生產(chǎn)和服務提供

7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務提供的確認 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護

7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制

7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應急準備和響應 8 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量

8.2.1 顧客和其他相關方滿意 8.2.2 內(nèi)部審核

8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測量

8.2.6 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量 8.3 不符合控制 8.3.1 不合格品的控制

8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進 8.5.1 持續(xù)改進 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預防措施 9 附件

0.2 前 言

深圳市XXX科技有限公司管理手冊是按GB/T 19001—2000（idt ISO 9001：2000）《質量管理體系 要求》、GB/T24001-2004（idt ISO 14001：2004）《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 28001—2001（OHSAS 18001：1999）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》之要求, 遵從相關的法律、法規(guī)及現(xiàn)行條例, 遵照客戶之要求而編寫。

本手冊由深圳市XXX科技有限公司管理代表組織人員編寫。經(jīng)管理代表審核,最高管理者批準公布。

本手冊之制(修)訂、發(fā)放﹑換版﹑回收和處置由公司總裁辦管理。手冊之發(fā)放包括書面版及電子版,在滿足使用要求之前提下,應盡可能以電子版形式發(fā)放, 并以此電子版做為最新和有效文件之標準版本。

手冊分受控版本和非受控版本,以書面形式發(fā)放時應嚴格進行登記,受控版本發(fā)給相關部門及人員。僅受控版本之所有者可得到最新版本。

書面形式發(fā)放之受控版本之所有者得到最新版本時,應將舊版上交發(fā)放部門,由文控中心加蓋“作廢”章后妥善處理。

手冊持有者應妥善保管,不得丟失﹑復制﹑外傳﹑涂改﹑拆冊。

本手冊之適宜性和有效性通過管理體系審核和管理評審得到驗證。0.3 公司概要

公司名稱：深圳市XXX科技有限公司

Company：Shenzhen XXX Science & Technology Co.,Ltd.公司地址：深圳市高新技術產(chǎn)業(yè)園 Address：

術語和定義

GB/T 19000、GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001所確定的術語和定義均適用于本管理手冊。2 范圍

本管理手冊按GB/T 19001—2000（idt ISO 9001：2000）《質量管理體系 要求》、GB/T24001-2004（idt ISO 14001：2004）《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和GB/T 28001—2001（OHSAS 18001：1999）《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》國家標準，規(guī)定了深圳市XXX科技有限公司(以下簡稱公司)組織機構，規(guī)定了公司管理職責和權限，制定了公司的管理方針和管理目標，闡述了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的要求。

本管理手冊確定了公司運用GB/T 19000—2000（idt ISO 9000：2000）《質量管理體系 基礎和術語》國家標準規(guī)定的八項管理原則，采用過程方法，建立、實施和持續(xù)改進其有效性的一體化管理體系，包括了GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001規(guī)定的全部要求，本管理體系覆蓋HYT無線對講機的設計、開發(fā)、制造、銷售和服務過程。

本管理手冊是公司實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領性文件。它證實我公司有能力生產(chǎn)出滿足顧客和其他相關方要求以及適用的符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。

本管理手冊用于第三方認證機構對公司管理體系的審核，更重要的用于加強公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理。3 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本管理手冊的引用而成為本管理手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本管理手冊，然而，鼓勵根據(jù)本管理手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本管理手冊。

GB/T 19000 質量管理體系 基礎和術語（GB/T 19000—2000,idt ISO 9001：2000）GB/T 19001 質量管理體系 要求（GB/T 19001—2000,idt ISO 9001：2000）

GB/T 24001 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（GB/T24001-2004,idt ISO 14001：2004）GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范（GB/T 28001—2001, OHSAS 18001：1999）4 管理體系 4.1 總要求 公司按GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國家標準及法律法規(guī)的有關要求，結合公司的具體情況，建立、實施并持續(xù)改進管理體系的有效性。公司應確保：

a)公司管理體系所需的過程及其在公司中的應用，包括建立管理方針和目標，識別相應的環(huán)境因

素、危險源及其所需的控制措施等；

b)確定這些過程的順序和相互作用，明確環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險的關聯(lián)影響，使其達到預

期的控制目的；

c)確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；

d)確保獲得必要的資源和信息，以支持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的運行和對其實

施的監(jiān)控；

e)監(jiān)視、測量和控制這些過程；

f)公司各管理層對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的各過程進行策劃，通過內(nèi)部審核、管理

評審等保證對這些過程及相關因素的持續(xù)改進；

g)公司應對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程進行識別和控制。

以上一體化管理體系所需的過程應當包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進有關的過程。4.2 文件要求 4.2.1 總則

公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，是管理體系運行的依據(jù),可以起到溝通意圖，統(tǒng)一行動的作用。公司的一體化管理體系文件包括： a)《管理手冊》(包括形成文件的管理方針和管理目標)；

b)GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國家標準所要求的形成文件的程序；

c)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件(如：環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案，其它有關技術性、管理性文件，國家、行業(yè)、地方頒布的有關規(guī)范、規(guī)程、標準)； d)GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001國家標準所要求的提供客觀證據(jù)的記錄。文件可以采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、光盤、標準樣品或其他電子媒體以及它們的組合形式。4.2.2 管理手冊

公司管理手冊具體由總裁辦負責組織有關人員編寫，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準后予以發(fā)布。管理手冊的內(nèi)容包括： a)確定一體化管理體系的范圍； b)公司組織機構和職責與權限的描述；

c)建立一體化管理體系所需的形成文件的程序，見附件1； d)一體化管理體系內(nèi)容的描述。4.2.3 文件控制

總裁辦編制和實施《文件與資料管理程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制： a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d)確保在使用處可獲得適用文件的有關版本 e)確保文件保持清晰、易于識別； f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。

文件按其性質分為管理體系文件、技術文件和外來文件；按其受控狀態(tài)分為受控文件和非受控文件。

記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)4.2.4的要求進行控制。4.2.4 記錄的控制

記錄是符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應保持字跡清晰，易于識別和檢索,生產(chǎn)技術資料是產(chǎn)品檔案資料，應按《文件與資料管理程序》要求執(zhí)行。

總裁辦負責組織編制和實施《記錄管理程序》，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、作廢和處置所需的控制，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。

記錄應保持清晰、易于識別和檢索。5 管理職責 5.1 管理承諾 總裁為公司的最高管理者，總裁通過如下活動對建立、實施和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作出承諾并提供證據(jù)：

a)向公司的全體員工傳達滿足顧客和其他相關方以及法律法規(guī)要求的重要性； b)負責組織制定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針；

c)根據(jù)公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，負責組織制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管

理目標和指標；

d)主持管理評審，以確保管理體系的充分性、適宜性和有效性； e)確保獲得必要的資源，以確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進。5.2 以顧客和其他相關方為關注焦點

公司的生存和發(fā)展依賴以顧客和其他相關方，公司總裁要遵循并向公司全體員工貫徹以增強顧客和其他相關方滿意為目標，并將其轉化為對公司的要求，確保滿足顧客和其他相關方的需求，并力爭超越顧客的期望。

國內(nèi)銷售部和海外銷售部要通過市場調(diào)研和預測，與顧客和其他相關方直接溝通的方式，了解和確定顧客和其他相關方的要求和期望，并在公司內(nèi)部進行溝通，以便調(diào)配資源、明確職責和予以實施。

確定公司活動、產(chǎn)品和服務中的環(huán)境因素和危險源的辨識、評價和控制，以保護人類賴以生存的環(huán)境和關愛員工及其他相關方的健康安全。5.3 管理方針

總裁負責組織制定公司的管理方針，并確保管理方針滿足以下要求： a)與公司發(fā)展宗旨相適應；

b)包括對滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評定管理目標的框架； d)在公司內(nèi)得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。管理方針： 質量方針：

讓我們的顧客更滿意！環(huán)境、健康安全（EHS）方針 關愛環(huán)境，珍視健康。我們承諾：

a)持續(xù)優(yōu)化EHS管理體系，改進EHS運營績效，滿足或超出所有相關質量、環(huán)境保護、職業(yè)健康及

安全的法律法規(guī)要求； b)增強員工EHS意識和責任感；

c)在產(chǎn)品開發(fā)、制造、銷售、服務等一切經(jīng)營活動貫徹EHS理念，杜絕環(huán)境污染，節(jié)約能資源，建

立健康、安全的工作環(huán)境；

d)以人為本，尊重員工，關注員工職業(yè)健康，保障員工合法權益；

e)與員工、客戶、政府、社區(qū)及公眾等相關方進行信息交流，共同致力于全球環(huán)境的改善。5.4 策劃 5.4.1 管理目標

管理目標是公司總裁在公司的相關職能和層次上建立并保持公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標。

總裁應確保在公司管理方針給定的框架內(nèi)制定公司的質量管理目標、環(huán)境目標指標及職業(yè)健康安全目標。相關的目標由公司在每年的年底制定下一年度的目標。相關的目標應考慮其合理性和可量測性。必要時，管理者代表在管理評審會議時，可組織公司相關部門對目標進行評審，提出改進意見，由職能部門制定新的目標，報公司總裁批準，并貫徹執(zhí)行。5.4.2 管理體系策劃

最高管理者負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃與協(xié)調(diào)，并確保： a)管理能力與實際需求相適應；

b)管理體系應在受控狀態(tài)下，做到持續(xù)改進，并保持其完整性、適宜性和有效性； c)保證提供管理體系所需的資源。5.4.2.1 質量管理體系策劃

為了保證實現(xiàn)公司制定的質量目標，最高管理者應確保：

a)保持質量管理能力與實際需求相適應。對有從事關質量管理的人員、物資、信息和交通 工具等的需求進行策劃，要保證滿足質量管理的要求；

b)質量管理體系要做到持續(xù)改進，應在受控狀態(tài)下進行，在改進期間要保持質量管理體系的完整

性、適宜性和有效性。5.4.2.2 環(huán)境管理體系策劃

總裁辦負責組織編制和實施《環(huán)境因素辨識、評價及控制策劃程序》，用來識別環(huán)境因素，從中判定哪些對環(huán)境具有重大影響，并及時更新環(huán)境因素信息。

5.4.2.2.1 公司各部門應對生產(chǎn)、生活過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進行識別評價，并編制、實施相應的

管理方案，以便對重要環(huán)境因素進行有效控制。

5.4.2.2.2 公司各部門識別環(huán)境因素的范圍，必須覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)過程中的各個方面，包括

相關方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。

5.4.2.2.3 環(huán)境因素的識別應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，通

過識別這些特征，以確保環(huán)境因素識別的正確性及完整性。5.4.2.2.4 識別環(huán)境因素應考慮以下類型： a)大氣的污染； b)水體的污染； c)土壤的污染； d)噪聲的污染； e)廢物的污染； f)能資源的消耗； g)其它環(huán)境問題.5.4.2.2.5 對環(huán)境因素的評價，應考慮對環(huán)境影響的范圍、嚴重度、發(fā)生的頻次、持續(xù)時間、與法

律之相關度、客戶關注、公眾形象、股東收益、技術可能性及經(jīng)濟可行性等。5.4.2.3 職業(yè)健康安全管理體系策劃 總裁辦負責組織編制和實施《危險源辯識、評價及控制策劃程序》，以持續(xù)對危險源的進行識別、風險評價和實施必要的控制措施。5.4.2.3.1 危險源識別的范圍包括：

a)本部門生產(chǎn)、活動、業(yè)務和服務中常規(guī)活動和非常規(guī)活動； b)進入工作場所的所有人員（包括合同方人員和訪問者）的活動； c)工作場所的設施。

5.4.2.3.2 危險源的識別應考慮風險的范圍、性質和時限性、發(fā)生的可能及結果等方面的特點，為

危險源的風險評價提供條件。通過識別這些特征以確保危險源識別的正確性和完整性。5.4.2.3.3 識別危險源主要可能的類型包括：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高空墜落、坍塌、透水、放炮、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒

息等。

5.4.2.3.4 總裁辦負責組織各部門對危險源進行識別和評價。

5.4.2.3.5 當生產(chǎn)、服務活動發(fā)生較大變化及法律法規(guī)及其它要求變更時，應及時對危險源進行補

充識別和評價。

5.4.2.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求

總裁辦負責組織編制和實施《外來文件、資料控制程序》，以識別適用的法律法規(guī)和其它應遵守的要求，以及獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

總裁辦負責組織編制和實施《EHS目標、指標及其管理方案控制程序》，以實施對環(huán)境污染的預防和職業(yè)健康安全持續(xù)改進的承諾。

5.4.2.5.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應包括以下內(nèi)容： a)控制的對象； b)要達到目標和指標；

c)針對目標和指標所采取的措施、方案、方法、技術要求。d)明確完成的時間；

e)規(guī)定責任部門和責任人的職責； f)資源配置的要求。

5.4.2.5.2 在環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標發(fā)生變化，或方案中的措施不適應新的環(huán)境因素，或

職業(yè)健康安全運行出現(xiàn)新的情況，而需要更改環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時，由總裁辦組織監(jiān)

督各部門及時對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。5.5 職責、權限與溝通 5.5.1 職責和權限 5.5.1.1 總裁：

a)向公司全體員工傳達滿足顧客和其他相關方及適用法律法規(guī)要求的重要性，并認真貫徹實施；

b)制定管理方針，確保全體員工理解，并認真貫徹實施；

c)確保管理目標的制定，并在公司相關職能和層次上建立管理目標； d)提供開展管理、執(zhí)行和驗證活動所需要的資源； e)落實組織機構，確定職責和權限； f)批準、發(fā)布《管理手冊》；

g)任命管理者代表，授權建立、實施并持續(xù)改進其有效性的一體化管理體系； h)主持管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

i)主持召開有關部門參加的公司辦公會、質量和生產(chǎn)等分析會，協(xié)調(diào)和布置工作，推進質量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全活動的正常開展。5.5.1.2 管理者代表

總裁在公司領導層指派一名管理者為管理者代表，除履行在其他方面的職責外，管理者代表的職責和權限：

a)負責組織建立、實施和持續(xù)改進公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；

b)向最高管理者報告公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)采取有效措施，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與意識；

d)代表公司就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡。

e)建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標簽。

5.5.1.3 ISO專員(副管理者代表)a)協(xié)助管理者代表工作；

b)管理者代表不在時，履行管理者代表職責。5.5.1.4 員工代表的職責和權限

總裁在公司員工中指派一名員工為員工代表，除履行在其他方面的職責外，員工代表的職責和權限：

a)監(jiān)督公司職業(yè)健康安全方針的落實；

b)代表公司全體員工向最高管理者和管理者代表反映職業(yè)健康安全問題； c)參與涉及職業(yè)健康安全方針、管理方案、作業(yè)指導書的評審、討論工作； d)參與公司職業(yè)健康安全管理體系的建立及管理方案的制定； e)負責員工與公司最高管理者和管理者代表的溝通，反映員工要求。組織架構、部門職責參見公司紅頭文件。5.5.2 信息溝通

公司應建立并保持文件化程序，以確保員工和其它相關方就管理體系的信息進行有效交流和溝通。

總裁辦負責組織編制和實施《信息交流管理程序》程序，并保持其持續(xù)有效性。同時也是體系信息的綜合管理部門，其它部室負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流，并與總裁辦配合做好信息交流工作。5.5.2.1 內(nèi)部信息交流

a)正常信息之處理:各部門依據(jù)相關文件規(guī)定,直接收集和傳遞日常信息?？偛棉k按照相應程序文件規(guī)定,傳遞方針、目標、指針、內(nèi)部審核結果、更新之法律、法規(guī)等信息。b)相關方之意見﹑建議或投訴的處理:(1)各相關部門應采取靈活多樣的方式負責本單位意見的收集和管理工作,及時的將征集的意見﹑建議或投訴,不能處理的,反饋給總裁辦。

(2)公司總裁辦負責匯總各部門收集各的員工關于環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的信息,從而有效解決。

(3)對于員工所反映的問題,須在接收到后三個工作日予以回復,一時難以解決應說明原因,給出解決期限。重大事項應予以記錄,以便后續(xù)跟蹤、統(tǒng)計及改善,記錄表格見<<內(nèi)外部意見建議記錄表>>。

(4)對于員工的投訴,涉及到環(huán)境和職業(yè)健康與安全不符合的,按<<糾正與預防措施程序>>處理。

c)不符合信息之處理,詳見<<糾正與預防措施程序>>。d)其它內(nèi)部信息,以正常之程序或書面數(shù)據(jù),進行傳遞和處理。5.5.2.2 外部信息交流

a)總裁辦負責收集和反饋安全衛(wèi)生、環(huán)保、監(jiān)測、檢測等部門監(jiān)測檢查之結果信息，經(jīng)管理者代表審批后,再傳遞至相關部門。若監(jiān)測或檢查結果出現(xiàn)不符合項,按<<糾正與預防措施程序>>進行處理。

b)各相關部門負責與其工程合同方、供貨商、廢棄物回收方等進行信息溝通,對他們的環(huán)境和職業(yè)健康與安全行為施加影響,對來自上述相關方之投訴處理按<<糾正與預防措施程序>>進行。

c)各部門也可直接或間接從外部獲取信息,如環(huán)境和職業(yè)健康與安全方面的技術、管理信息等,并盡快以相應之書面資料反饋至總裁辦。5.5.2.3 員工與其它相關方的溝通

公司應確保員工就相關職業(yè)健康安全信息進行相互溝通。公司將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關方。5.6 管理評審 5.6.1 總則

公司應建立并保持文件化程序，按其規(guī)定的時間間隔，由總裁主持對管理體系進行評審，以確保管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。

總裁辦負責組織編制和實施《管理評審控制程序》。5.6.2評審的輸入 評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息，輸入應包括以下內(nèi)容： a)內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核,及守法性評價結果； b)顧客反饋（包括對顧客的滿意度的調(diào)查結果及顧客投訴等）；

c)品質/環(huán)境/職業(yè)健康安全異常原因及預防、糾正措施所采取的改善對策、預防方法、改善方法的記錄和執(zhí)行的績效；

d)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律、法規(guī)和質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標目標的達成情況）；

e)預防和糾正措施的實施和跟蹤驗證情況； f)以往管理評審的跟蹤的實施情況；

g)可能影響管理體系變更的各種變更（包括法律、法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等）；

h)采購、培訓、合同履行情況； i)過程、產(chǎn)品和管理體系改進的建議； J)資源配置（人力和物力）情況和合理性。5.6.3 評審的輸出

管理評審應以管理評審報告形式輸出，目的是使管理體系不斷完善，使管理者對管理體系及方針、目標等做出決策，管理評審報告要有以下內(nèi)容： a)管理體系及其過程有效性的改進措施；

b)滿足顧客和其他相關方要求的有關產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的改進；

c)為適應法律法規(guī)和其他要求、市場需求等外部環(huán)境的變化以及公司的發(fā)展而導致對資源需求的變化。6 資源管理

總裁應當確保識別并獲得實施公司戰(zhàn)略目標所必需的資源。資源是建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的必要條件。6.1 資源提供

公司應確定并提供以下方面所需的資源： a)實施和保持管理體系并持續(xù)改進其有效性； b)通過滿足顧客和其他相關方要求，增強顧客滿意。6.2 人力資源 6.2.1 總則

人力資源部負責組織編制和實施公司招募政策及相關制度,《培訓管理程序》、《內(nèi)部講師管理辦法》，對從事影響產(chǎn)品設計、生產(chǎn)以及服務工作的人員進行教育和培訓，使其具備相應的技能和經(jīng)驗，以確保勝任其工作。6.2.2 能力、意識和培訓

通過培訓或采用其他措施，提高員工的工作能力，樹立讓我們的顧客更滿意的意識，以確保每一位員工都能具備自己所從事的工作的能力。公司應： a)確定從事影響產(chǎn)品質量和服務工作的人員所必要的能力； b)提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； c)評價所采取措施的有效性；

d)確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標作出貢獻； e)確保員工認識到所從事活動對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響。f)保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。

人力資源部負責組織有關人員對培訓的有效性進行評價，并持續(xù)改進其有效性。6.3 生產(chǎn)設備設施

制造中心負責組織編制和實施《設備管理程序》，確定、提供并維護達到產(chǎn)品質量符合顧客和適用的法律法規(guī)要求所需的以下基礎設施： a)建筑物、工作場所和相關的設施； b)過程設備（硬件和軟件）； c)支持性服務（如運輸或通訊）。

設備設施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質保證，應不斷地完善和更新基礎設施，并對其進行必要的維護和保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境

總裁辦負責組織編制和實施《環(huán)境因素辨別與評價控制程序》，確定并管理為達到產(chǎn)品質量符合顧客和適用的法律法規(guī)的要求所需的工作環(huán)境中的各項因素，以確保工作環(huán)境對員工的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績。

工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，應不斷地改善工作環(huán)境，并對其進行必要的保護。7 產(chǎn)品的實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

研發(fā)部負責組織編制和實施《產(chǎn)品開發(fā)設計程序》，對特定的質量要求作出規(guī)定，確保產(chǎn)品符合顧客和適用法律法規(guī)要求。

對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，公司應確定以下方面的適當內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質量目標和要求；

b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；

c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出是針對特定的產(chǎn)品、項目或合同的管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件稱為質量計劃。

7.2 與顧客和其他相關方有關的過程

國內(nèi)、海外銷售部負責編制和實施《客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序》。7.2.1 與產(chǎn)品有關的要求的確定

公司應按《客戶溝通及滿意度調(diào)查分析程序》、《信息交流管理程序》確定顧客和其他相關方的要求，主要包括：

a)顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的服務；

b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康的法律法規(guī)要求；

d)公司全部活動、產(chǎn)品和服務過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的合理要求； e)公司確定的任何要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審

公司對已識別的顧客和其他相關方要求，同公司所確定的任何附加要求一起實施產(chǎn)品要求的評審。評審應在產(chǎn)品投標和簽訂合同之前進行。在接到招標文件后，銷售部會同研發(fā)部組織相關部門參加對產(chǎn)品的質量要求、生產(chǎn)周期、技術特點、生產(chǎn)環(huán)境條件及職業(yè)健康安全的要求進行可行性評審。評審完畢，確定投標后，由市場開發(fā)部組織制造中心人員編制生產(chǎn)組織設計，報主管領導批準后參加投標。評審應確保：

a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b)當顧客沒有以文件形式提出要求前（口頭），公司在與顧客簽訂合同前，應對這些要求予以書面 確認；

c)經(jīng)合同評審后，形成一致意見，由國內(nèi)銷售、海外銷售部同顧客洽談，并擬訂合同，若雙方對某些條款有異議時，經(jīng)協(xié)商解決，并再次對合同進行評審；

d)在合同執(zhí)行過程中，國內(nèi)銷售、海外銷售部負責跟蹤和記錄合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時與顧客和相關方進行有效溝通，準確掌握顧客對產(chǎn)品質量及服務滿意程度的有關信息； e)在合同執(zhí)行過程中，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時，由國內(nèi)銷售、海外銷售部與顧客協(xié)商一致，擬定補充協(xié)議，但在補充協(xié)議簽訂前，由國內(nèi)銷售、海外銷售部組織有關部門進行評審，補充協(xié)議簽訂后，及時通知有關部門認真實施；

f)當合同條款更改涉及產(chǎn)品要求更改時，相關部門應確保相應文件得到修改，并將更改結果通知有關人員。制造中心對更改要求，通過評審予以確定，確認結果必須得到顧客的簽字認可；

g)所有評審工作都應有書面記錄，與產(chǎn)品有關要求的評審記錄包括因評審所引起的措施的實施記錄；

7.2.3 與顧客和其他相關方的溝通

國內(nèi)銷售、海外銷售部應通過當面交談、調(diào)查表、電話方式或郵件等與顧客和其他相關方進行有效的溝通，溝通的主要內(nèi)容應包括：

a)在合同簽訂前，通過各種渠道收集顧客和相關方對產(chǎn)品的要求信息，向顧客和相關方介紹公司的生產(chǎn)業(yè)績，回答顧客和其他相關方咨詢。顧客和其他相關方要求變更時，及時聯(lián)系溝通和傳遞；

b)在合同執(zhí)行中，接受顧客和其他相關方對合同執(zhí)行情況的問詢。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時，與顧客協(xié)商處理。發(fā)生修改時，及時回復顧客和其他相關方。

c)產(chǎn)品交付后，收集顧客和其他相關方信息反饋，組織回訪，接受顧客和其他相關方反饋意見，妥善處理投訴事件；

d)要保存與顧客和其他相關方溝通的安排和進行溝通的記錄，對顧客或其他相關方來電、來函、傳真、電子郵件等問詢和咨詢，設專人解答并記錄，以證實公司與顧客或其他相關方之間雙向信息溝通是暢通的；

e)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，及時以書面形式報告顧客，協(xié)商解決。7.3 設計和開發(fā)

開發(fā)部和技術部負責組織編制和實施《開發(fā)設計程序》、《工程更改控制程序》，確保產(chǎn)品的設計和開發(fā)滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。7.3.1 設計和開發(fā)策劃

在進行設計和開發(fā)策劃時，公司應確定： a)設計和開發(fā)階段及其任務和要求；

b)適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動規(guī)定活動的時機、參加人員 和要求；

c)設計和開發(fā)的職責和權限。

公司對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通并明確職 責分工。隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新。7.3.2 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)輸入應包括： a)產(chǎn)品的功能和性能要求； b)適用的法律法規(guī)和其他要求； c)適用時，以前類似設計提供的信息； d)設計和開發(fā)所必需的其他要求。

應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。

7.3.3 設計和開發(fā)輸出

設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應包括： a)滿足設計和開發(fā)輸入的要求；

b)給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準則；

d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正確使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4 設計和開發(fā)評審

在適宜的階段，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以確保： a)評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b)識別任何問題并提出必要的措施。

評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.3.5 設計和開發(fā)驗證

為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及任何必要的措施的記錄應予保持。7.3.6 設計和開發(fā)確認

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制

應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付的產(chǎn)品的影響。

更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.4 采購

采購部負責組織編制和實施《采購管理程序》、《供應商開發(fā)評審程序》、《供應商發(fā)展程序》，評價和選擇供方，確保采購的產(chǎn)品和服務符合質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。7.4.1 采購過程

7.4.1.1 公司應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。采購的產(chǎn)品控制的類型分為重要產(chǎn)品、一般產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品。

7.4.1.2 公司應根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價選擇供方，應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。

7.4.1.3 采購部根據(jù)產(chǎn)品質量、生產(chǎn)能力、環(huán)境行為、職業(yè)健康安全風險、交貨進度和產(chǎn)品價格以及服務等對供方進行調(diào)查，將比較結果逐一列入初選名單。

7.4.1.4 采購部負責組織相關部門依據(jù)評價準則進行評審，確定合格供方名單。7.4.1.5 采購部負責建立合格供方檔案，根據(jù)供貨記錄以及供貨市場變化和評價準則，重新對其進行評價。7.4.2 采購信息 采購信息應包括：

a)供方產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求； b)供方人員資格的要求；

c)供方質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。

在與供方溝通之前，公司應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證

公司應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

當公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務提供

7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制

國內(nèi)銷售部負責組織編制和實施《國內(nèi)客戶服務程序》,品質管理部負責編制和實施《標識管理程序》,制造中心負責編制和實施《制造管理程序》,總裁辦負責編制和監(jiān)督實施《EHS績效測量和監(jiān)視控制程序》，策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務的提供，以確定產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用時，受控條件包括： a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)必要時，獲得作業(yè)指導書； c)使用適宜的設備；

d)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e)實施監(jiān)視和測量；

f)放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2 生產(chǎn)和服務提供的確認

公司應對生產(chǎn)和服務中的特殊過程實施確認。確認應證實這些過程實現(xiàn)策劃的結果的能力。

公司應對這些過程作出安排，適用時包括： a)為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b)對設備的性能和人員資格進行鑒定；

c)編制相應的對策、規(guī)程、控制方法和作業(yè)指導書； d)對過程實施必要的監(jiān)控并記錄； e)再確認。

7.5.3 標識和可追溯性

品質管理部負責組織編制和實施《標識管理程序》，確保在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，以防止混淆和誤用，并在有可追溯性要求時實現(xiàn)必要的追溯。7.5.4 顧客財產(chǎn)

制造中心實施《制造管理程序》，識別、驗證、保護和維護在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應及時報告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護

制造中心負責組織編制和實施《制造管理程序》，在生產(chǎn)全過程對產(chǎn)品進行防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和防護，以防止產(chǎn)品的損壞和丟失。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制

品質管理部負責組織編制和實施《測量儀器管理程序》、《設備管理程序》，確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需要的監(jiān)視和測量裝置，以確保監(jiān)視和測量的結果符合要求。為確保結果有效，必要時，測量設備應：

a)對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行； b)校準或檢定(當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù))； c)進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； d)得到識別，以確定其校準狀態(tài)； e)防止可能使測量結果失效的調(diào)整；

f)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。

此外，當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。公司應對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?。校準和驗證結果的記錄應予保持。

當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。7.7 環(huán)境和職業(yè)健康運行控制

總裁辦負責組織編制和監(jiān)督實施《EHS績效測量和監(jiān)視控制程序》，對影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行進行有效控制，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安符合規(guī)定的要求。

7.7.1總裁辦負責組織有關部門對生產(chǎn)、辦公、生活和服務中的環(huán)境和職業(yè)健康安全運行進行策劃。

7.7.2 品質管理部負責組織有關部門嚴格按策劃的管理方案及其作業(yè)指導書執(zhí)行。7.7.3總裁辦負責組織有關部門對管理方案的實施進行監(jiān)督和檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合進行改進。

7.8 環(huán)境和職業(yè)健康安全的應急準備和響應

總裁辦負責組織編制和實施《應急準備與響應控制程序》，對可能出現(xiàn)的危害環(huán)境、職業(yè)健康安全和其他災害事故進行控制，在一旦發(fā)生緊急情況時作出快速反應，最大限度地防止或減少在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的損失，確保生命和財產(chǎn)安全。

7.8.1 制造中心負責組織有關部門根據(jù)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全有關法律法規(guī)和其他要求，結合公司的實際識別緊急情況。

7.8.2 行政辦公室負責組織有關部門針對可能發(fā)生的緊急情況采取有效措施，并認真落實。

7.8.3 當一旦發(fā)生緊急情況，制造中心負責組織有關部門按應急準備進行應急處理。7.8.4 行政辦公室負責組織有關部門研究防止再發(fā)生對策，以減少或避免再次發(fā)生。8 測量、分析和改進 8.1 總則

公司應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析與改進過程： a)證實產(chǎn)品的符合性;b)確保管理體系的符合性;c)持續(xù)改進管理體系的有效性。

上述策劃時，應包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測量

8.2.1 顧客和其他相關方滿意 國內(nèi)銷售部、海外銷售部負責組織實施《顧客溝通及滿意度調(diào)查分析程序》，作為對管理體系業(yè)績的一種測量，公司應對顧客有關公司是否已滿足其要求的感受進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。以評價管理體系的有效性和識別可改進的機會。8.2.2 內(nèi)部審核

管理者代表負責組織編制和實施《內(nèi)部審核程序》，公司應按策劃的安排進行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：

a)符合策劃的安排GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001標準和3C規(guī)定的要求以及公司所確定的管理體系的要求； b)得到有效事實和保持。

公司應對審核方案進行策劃并規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。

審核員的選擇和審核的實施，應確保審核過程的客觀性和公證性。審核員不應審核自己的工作。

負責受審核區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)生的不合格及其原因，并對所采取的措施進行驗證和編寫驗證結果的報告。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量

總裁辦負責組織編制和監(jiān)督實施《監(jiān)視和測量控制程序》，公司應采用適宜的方法對管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。當監(jiān)視或測量的結果未達到所策劃的要求時，應采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。

8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

制造中心組織編制和實施《制造管理程序》，公司依據(jù)其所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。公司應保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應表明有權放行的人員。

除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。8.2.5 環(huán)境的監(jiān)視和測量

行政辦公室負責組織各有關部門按《EHS績效測量和監(jiān)視控制程序》的規(guī)定，對公司可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)視和測量。8.2.5.1 環(huán)境監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容：

a)公司的環(huán)境表現(xiàn)，如采取的預防污染措施的實施效果，節(jié)約資源和能源的效果等； b)公司有關環(huán)境運行結果與目標、指標和管理方案的比較； c)定期的守法性評價。

8.2.5.2 對測量活動各有關部門應根據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次等。必要時，委托環(huán)保監(jiān)測機構進行。

8.2.5.3 行政辦公室負責組織各有關部門按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定，使用和維護環(huán)境監(jiān)測設備。

8.2.5.4 監(jiān)測結果超標時，應按《糾正與預防措施程序》的規(guī)定采取糾正預防措施。8.2.6 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量

行政辦公室負責組織各有關部門按《EHS績效測量和監(jiān)視控制程序》的規(guī)定，對職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量。

8.2.6.1 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容： a)公司遵守有關法律法規(guī)和其他要求的情況； b)職業(yè)健康安全目標和管理方案執(zhí)行情況； c)職業(yè)健康安全運行控制的實施情況。

8.2.6.2 總裁辦負責組織有關部門對職業(yè)健康安全進行定性和定量的測量,測量分為主動性和被動性測量。

8.2.6.3 品質管理部負責組織對監(jiān)視和測量設備進行定期校準和維護。8.2.6.4 總裁辦負責保存對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果。8.3 不符合控制

品質管理部負責組織編制和實施《不合格品控制程序》，以防止不合格產(chǎn)品非預期使用或交付，以及防止或減少事故、事件和其他不符合的發(fā)生。8.3.1 不合格品的控制

8.3.1.1 品質管理部負責組織有關部門對不合格品進行識別。8.3.1.2 公司應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；

b)經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預期的使用或應用。

8.3.1.3 應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。

8.3.1.4 在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。

8.3.1.5 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。

8.3.2 事故、事件及其他不符合的控制

8.3.2.1 當事故發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人應立即保護現(xiàn)場，并及時報告或報警。

8.3.2.2 行政辦公室負責組織有關部門對事故進行調(diào)查或處理，并采取有效措施，防止再發(fā)生。

8.3.2.3 行政辦公室部負責組織有關部門對工傷和職業(yè)病患者及時處理，并采取有效措施，防止再發(fā)生。

8.3.2.4 針對環(huán)境事故應根據(jù)采取與有關問題和環(huán)境影響的嚴重性相適應的措施予以處理，防止再發(fā)生。8.4 數(shù)據(jù)分析

品質管理部負責組織編制和實施《統(tǒng)計技術使用基準》，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進管理體系的有效性。數(shù)據(jù)分析應提供以下有關方面的信息： a)顧客和其他相關方滿意； b)與產(chǎn)品有關的要求的符合性；

c)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； d)供方提供的產(chǎn)品或服務。

品質管理部負責組織有關部門將上述信息提供給管理評審、內(nèi)部審核和有關責任部門等。8.5 改進 8.5.1 持續(xù)改進

總裁辦負責組織編制和實施《EHS績效測量和監(jiān)視控制程序》，利用管理方針、管理目標和指標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進管理體系的有效性?？偛棉k負責組織有關部門對改進效果進行評價，對確認富有成效的改進按本管理手冊4.2.3的規(guī)定進行文件控制。8.5.2 糾正措施

品質管理部負責組織編制和實施《糾正與糾正措施程序》，分析已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，采取適當?shù)拇胧?，以防止不符合再次發(fā)生。應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)評審不符合（包括顧客抱怨）； b)確定不符合的原因；

c)評價確保不符合不再發(fā)生的措施的需求； d)確定和實施所需的措施； e)記錄所采取措施的結果； f)評審所采取的糾正措施。

品質管理部負責組織有關部門對改進效果進行評價，對確認富有成效的糾正措施按本管理手冊4.2.3的規(guī)定進行文件控制。8.5.3 預防措施

品質管理部負責組織編制和實施《糾正與預防措施程序》，分析潛在不符合的原因，采取適當?shù)拇胧?，以防止不符合的發(fā)生。應編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不符合及其原因；

b)評價防止不符合發(fā)生的措施的需求； c)確定和實施所需的措施； d)記錄所采取措施的結果； e)評審所采取的預防措施。

品質管理部負責組織有關部門對改進效果進行評價，對確認富有成效的預防措施按本管理手冊4.2.3的規(guī)定進行文件控制。9 附件

附件一 程序文件目錄 附件二 行政組織機構圖

附件三 質量管理體系職能分配表 附件四 環(huán)境管理體系職能分配表 附件五 職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 *

第二篇：質量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

質量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理體系

我公司從編制引入了質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系以來，質量、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標以及按程序辦事的工作思想已深入人心。不僅強化了公司的管理機制，增強了產(chǎn)品市場的競爭能力和客戶滿意度，為員工創(chuàng)造了安全、溫馨的工作環(huán)境，而且樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎。從管理上較原來有了脫胎換骨的改變。現(xiàn)將近年來體系運行的情況總結如下：

1、目的

對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件進行控制，確保對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

公司、項目部及與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的場所。

3、職責

3.1辦公室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

3.2總經(jīng)理負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊的批準與發(fā)布。

3.3管理者代表組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組織管理手冊、程序文件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。

3.4公司質量技術處負責質量技術文件的控制和管理，編制技術文件清單。

3.5公司其它責任部門和項目部設專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。

4、主要內(nèi)容：

針對建筑安裝企業(yè)的特點，從體系文件的建立、記錄控制、產(chǎn)品實現(xiàn)、運行控制、內(nèi)審、管理評審方面闡述了企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的重要性，并就其體系運行的方法和措施進行了初步探討。

在激烈的市場競爭環(huán)境下，企業(yè)要生存發(fā)展，不能不關注工程施工質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全問題。優(yōu)質的工程施工質量是顧客的要求和期望，良好的環(huán)境保護和有保障的職業(yè)健康安全是相關方的要求和期望。企業(yè)只有滿足顧客及相關方的要求和期望才能在激烈的市場環(huán)境下立于不敗之地。傳統(tǒng)的施工管理模式，雖然在某些特殊情況下也能取得良好的效果，但要取得穩(wěn)定的良好效果，或者想要取得越來越好的效果，企業(yè)就得尋找更好的施工管理模式。

GB／T 19001—2000、GB／T 24001—2004和GB／T 28001—2001標準，為我們提供了一般標準的管理模式。我國許多企業(yè)引進這一標準模式，并開展了貫標認證的活動。然而，開展貫標認證活動，企業(yè)未必就能取得良好的效果。企業(yè)如果忽視管理體系運行的有效性，管理體系文件沒有以全體員工的實際行動落實到管理活動中，那么就不會取得實質性的良好效果。建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要確保符合建筑安裝企業(yè)的活動特點建筑安裝企業(yè)施工隊伍是流動的，承接施工項目是分散的；有的施工項目遠離公司總部，工程內(nèi)容繁雜，施工周期短，施工人員和施工機具的調(diào)動比較頻繁，項目經(jīng)理部班子的組合也隨著項目的竣工而變化。建筑安裝企業(yè)的這些特點，給貫標工作帶來很大的難度。因此，建立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成管理體系文件，既要符合標準的要求，還要適應建筑安裝企業(yè)的特點，這樣才能保證體系文件的可操作性，才能達到企業(yè)管理體系有效運行的目的。將企業(yè)貫標的目的定位在建立持續(xù)改進機制上，追求創(chuàng)新突破傳統(tǒng)觀念的束縛貫標認證的最終效果表現(xiàn)在取得認證證書，那不是我們貫標認證的目的。取得證書并不必然表明管理水平高，而只能說明所引入標準要求的管理模式達到了標準的最低要求。要想取得更好的效果，需付出更多的努力。要實現(xiàn)體系有效運行，滿足標準要求的方法，要不斷創(chuàng)新，不斷變化。企業(yè)做好一項改進不難，難的是不斷改進，形成“持續(xù)改進”的機制；企業(yè)中一個人關注持續(xù)改進不難，難的是人人關注持續(xù)改進，人人參與持續(xù)改進。如果一個企業(yè)每個人都參與實施持續(xù)改進，那么該企業(yè)就自然而然地形成了“持續(xù)改進”機制。建立“持續(xù)改進”機制要重視閉環(huán)控制無論是GB／T19001—2000標準，還是GB／T24001—2004標準和GB／T28001—2001標準，都要求建立持續(xù)改進機制。建立持續(xù)改進標準要求重視“策劃”過程，“策劃”是持續(xù)改進的重要一環(huán)，只有策劃出了最佳的方案，才為實施打下良好的基礎?！安邉潯毙纬闪俗罴逊桨?，方案轉換為結果。必須經(jīng)過“實施”這一環(huán)，“實施”不能偏離“策劃”形成的方案，要保證不偏離方案，實施者就必須了解方案，把方案變?yōu)閷嵤┱叩男袆訙蕜t，才能把最佳方案轉化為最佳結果。方案的效果如何需要通過檢查、測量才能判斷，需要經(jīng)過評價才能知曉。因此，“檢查評價”環(huán)節(jié)又是“實施”之后的又一個重要環(huán)節(jié)。經(jīng)過“檢查評價”環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)和找出存在問題還不能達到目的，還要將這些問題改正，以達到最終的最佳效果才是我們的目的。因此，“改進”又是“檢查評價”之后的又一個重要環(huán)節(jié)。如何改進發(fā)現(xiàn)的問題，又是擺在我們面前的課題，要解決這個課題又需要“策劃”改進方案，于是就形成了一個閉環(huán)：P(策劃)一D(實施)一C(檢查)一A(改進)一P(策劃)。閉環(huán)在控制下運行，企業(yè)的管理水平就會不斷上升。建立“持續(xù)改進”機制要抓好企業(yè)的幾項“持續(xù)改進”活動 4．1 “管理評審”是企業(yè)最高級別的“持續(xù)改進”活動

4．1．1 企業(yè)的最高管理者必須是“管理評審”活動的主持者質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合標準要求，是否適宜企業(yè)的特點，其運行是否有效是最高管理者高度關注的問題。管理評審要對企業(yè)體系的符合性、適宜性和有效性進行評價，這關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。因此，管理評審活動從策劃、實施、檢查、改進各個環(huán)節(jié)都需要最高管理者參與，做出決定。

4．1．2 管理評審活動環(huán)節(jié)管理評審活動需要策劃。最高管理者根據(jù)企業(yè)的運行和發(fā)展，需要解決很多方面的問題。簡單的問題可以立即做出決定，但有些重大問題則需要最高管理者集中廣大管理者的智慧，充分論證，在有成功把握的基礎上做出決策，這對企業(yè)的生存和發(fā)展非常重要。因此，最高管理者把這些需要集中論證的問題對主控部門發(fā)出指令，貫標主控部門根據(jù)最高管理者的指示，結合標準的要求，運用體系文件的規(guī)定策劃形成管理評審計劃。為保證計劃的適宜性，需經(jīng)過管理者代表的審核，還要經(jīng)過最高管理者的批準，批準的過程就是最高管理者對管理評審活動的再策劃，有些內(nèi)容要修改，有些內(nèi)容要補充，使管理評審的內(nèi)容真正代表最高管理者的意圖和愿望。

4．1．3 管理評審活動的實施環(huán)節(jié)最高管理者批準的管理評審計劃，由主控部門登記發(fā)放到各位領導，及各部門、各單位和各項目部的管理者。管理評審活動進入實施環(huán)節(jié)，收到管理評審計劃的人員和單位就管理評審計劃中列入的課題，組織相關人員實施評審，就這些課題組織討論，收集相關信息作為論據(jù)，形成每個人員和部門的意見。在適當?shù)臅r候，最高管理者把收到管理評審計劃的部門、單位的有關人員集中起來，對管理評審計劃中提出的課題，進行較大范圍的集中評審。各位人員將各部門討論和論證的意見在會上發(fā)表，主管部門派做詳細地會議記錄。最高管理者在聽取大家的意見后，形成最后的決策，對重大問題做出最終安排，要求各部門對決定貫徹實施。主管部門根據(jù)會議記錄，編寫管理評審報告，對最高管理者的決定做出實施安排，并提出實施改進的時間要求。

4．1．4 管理評審的“檢查”和“改進”環(huán)節(jié)管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，送交最高管理者批準。最高管理者認為無誤，符合自己的想法后，簽發(fā)，而由主管部門發(fā)放到公司各領導，各部門進行貫徹落實。到了規(guī)定的時間要求，由管理者代表組織相關人員到各個部門、各單位對管理評審報告的貫徹落實的情況進行檢查，主控部門派人做詳細的記錄。所有部門、單位都在檢查之后，由主控部門根據(jù)跟蹤檢查記錄編寫管理評審的跟蹤驗證報告，把這次管理評審活動的貫徹落實情況進行匯總，指出還存在哪些問題、什么原因等，并在跟蹤驗證報告中闡述清楚。管理評審的跟蹤驗證報告，要作為下次管理評審活動的輸入信息，提交下一次管理評審對存在問題的改進策劃，使管理評審活動形成P—D—C—A—P閉環(huán)控制。

4．2 管理體系的內(nèi)部審核是在管理者代表的領導下的全面持續(xù)改進的活動內(nèi)部審核要結合建筑安裝企業(yè)特點進行，由于施工項目分散，可將內(nèi)部審核活動和企業(yè)傳統(tǒng)的綜合安全大檢查結合進行，確保每個項目都在內(nèi)部審核覆蓋范圍之內(nèi)，當所有的項目部都經(jīng)過內(nèi)審之后，公司可以集中對公司總部實施內(nèi)部審核(包括最高管理層)，從而確保內(nèi)部審核的全面性和有效性。

4．3 不合格品控制是各單位日常的持續(xù)改進活動當在施工過程中，發(fā)現(xiàn)的任何不符合要求的環(huán)節(jié)都屬于不符合和不合格品，要有發(fā)現(xiàn)者對其性質做出評價，責成責任部門整改。對于性質嚴重的要分析原因，制定糾正措施，消除產(chǎn)生問題的原因，確保不合格品的重復發(fā)生。

4．4 數(shù)據(jù)分析是企業(yè)深層的持續(xù)性改進活動數(shù)據(jù)是廣泛的信息的代名詞，要重視建立，保持體系運行中的記錄。記錄是證據(jù)性的文件，記錄是數(shù)據(jù)的載體，是實施數(shù)據(jù)分析的基礎，凡是標準要求建立和保持記錄的環(huán)節(jié)，必須建立，收集相關的數(shù)據(jù)，形成記錄并予以保持。貫標主管部門對這些數(shù)據(jù)的收集和保管的部門，提出數(shù)據(jù)分析和安排，提供持續(xù)改進的決策信息。要利用統(tǒng)計技術的有效工具，得出發(fā)展趨勢和苗頭，發(fā)現(xiàn)潛在的不符合項。

4．5 糾正措施和預防措施控制是最高境界的持續(xù)改進活動對于存在的不合格而尚未出現(xiàn)不合格品，但發(fā)展下去會出現(xiàn)不合格品的可能的環(huán)節(jié)實施控制，預防不合格品的發(fā)生是企業(yè)管理水平提高的理想境界。按照體系文件的規(guī)定實實在在去抓，必然使企業(yè)體系運行的有效性產(chǎn)生質的飛躍。5 結語

綜上所述，建筑安裝企業(yè)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行要結合企業(yè)的特點，不能出現(xiàn)“雙軌”現(xiàn)象，要突破傳統(tǒng)的管理觀念，采取持續(xù)改進的有效措施，從而實現(xiàn)管理體系的有效運行。

事實證明：科學的、先進的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。隨著信息化的普及，市場的競爭越來越激烈。如何按照ISO9001:2008 標準的質量管理八項原則積極開展過程控制、客戶滿意度的測量、服務、糾正預防措施等有效的持續(xù)改進工作將是下一步工作的重點，我們相信在公司領導的大力支持下，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

第三篇：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系學習心得

三體系學習心得

——工程技術部、技術管理部、安全管理部

公司管理手冊自5月15日發(fā)布實施以來，我技術管理部、安全管理部和工程技術部組織部門成員認真、系統(tǒng)、全面的學習了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，加深了大家對管理體系的理解，有助于進一步落實標準化、規(guī)范化管理。

公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件于2010年5月15日正式發(fā)布實施。管理體系文件分為三個層次： 第一層次：管理手冊

三體系管理手冊是對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面描述，它是全部體系文件的“索引”，對管理體系的建立與運行有特殊的意義，是管理體系中的A層文件。

公司管理手冊確定了公司管理方針：精心設計 誠信服務；預防為主 保護環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學管理 持續(xù)改進。并制定了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。管理手冊的內(nèi)容包含了管理體系運行的一系列相關的程序描述，和各部門的職責權限的界定，制定了管理體系的運行準則。我技術管理部和安全管理部是管理體系運行的主要負責部門，負責管理體系的日常維護、年審和管理體系文件的歸檔整理。

第二層次：程序文件

程序文件就是為了完成管理體系要素所規(guī)定的方法。在書面或文件化的程序中，通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做；何時、何地以及如何做；應采用什么材料、設備和文件；如何對活動進行控制和記錄。其內(nèi)容是描述實施管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動，是管理體系文件結構中的B層文件。

公司根據(jù)管理手冊和公司運營特點，制定了20個程序文件，用于支持管理手冊的相關要求。程序文件詳細的規(guī)定了公司運營中各個部門的過程職責，并指導各項管理工作的實際運行步驟和方法。設計到我工程技術部、技術管理部和安全管理部的程序文件主要有：法律法規(guī)和其他要求獲取控制程序、環(huán)境因素識別和環(huán)境影響評價控制程序、危險源辨識和風險評價控制程序、應急準備和響應控制程序、施工安裝管理過程控制程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序、文件控制程序、記錄程序、合規(guī)性評價控制程序、不合格品控制程序、不符合事件處置控制程序、管理體系內(nèi)部審核程序、改進過程控制程序和管理評審控制程序。

第三層次：作業(yè)文件

作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，一個程序文件可分解成幾個作業(yè)文件，能在程序文件中交待清楚的活動，就不再編制作業(yè)文件；作業(yè)文件與采用要素的程序相對應，是對程序文件中整個程序或某些條款進行補充、細化，不脫離程序；國家、行業(yè)、企業(yè)的技術標準、規(guī)范不作為作業(yè)文件，單獨在“標準規(guī)范目錄”中體現(xiàn)。在作業(yè)文件中通常包括活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時、何地以及如何

做，應采用什么方法、設備和文件，如何對活動進行控制和記錄，即5W1H原則。作業(yè)文件的內(nèi)容是描述為實施程序文件所涉及到的各職能部門的具體活動。作業(yè)文件是管理體系文件結構中的C層文件。

公司的作業(yè)文件由各個部門結合自己的工作內(nèi)容制定，用于支持程序文件，使之便于操作。

通過此次的管理體系學習，我部成員對管理體系有了重新的認識，以下是我對管理體系的一些理解：

三標一體化管理體系認證的目的在于通過按照標準要求使公司的管理標準化，規(guī)范化，最終使得公司產(chǎn)品在質量上滿足顧客要求，并達到公司自定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。

在體系的建立和運行的整個環(huán)節(jié)中，過程的概念一直貫穿其中。所以我對過程這一概念有較深的理解，公司的質量、安全和職業(yè)健康安全管理體系的文件就是按照過程建立。

對單個過程的管理，基本思路是采用PDCA的方法

1)過程的策劃。

包括方針和目標的確定一級活動計劃的制定。在這個階段主要是找出存在的問題，通過分析，制定改進的目標，確定達到這些目標的措施和方法。其具體步驟為：分析現(xiàn)狀，找出存在的問題；分析產(chǎn)生問題的原因；找出影響質量的主要原因，制定措施和計劃。

2)過程的實施。

實施就是具體運作，按照策劃要求組織實施，使過程正常運轉起

來。在實施中，應當對過程進行控制，及時發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，及時采取措施，使問題得到解決。

3)過程的檢查。

對過程的結果應采取適當?shù)姆椒ㄟM行驗證，并根據(jù)驗證結果對過程進行確認。所謂驗證，就是對過程輸出進行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說明過程是成功的，如果存在問題，就應該采取糾正措施。

4)過程的改進。

過程經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)有問題，就要及時進行改進。也就是對過程的結構、輸出、輸入、活動、人員及其它資源進行改變，甚至可能導致對過程的重新策劃。

對公司內(nèi)各種過程或部門內(nèi)各種過程的管理，也是采用過程方法。過程方法是要求系統(tǒng)地識別和管理組織內(nèi)所應用的過程，特別是關注這些過程之間的相互作用。具體的應用我認為可從以下幾方面去實施：

1)過程的識別

識別過程可能會遇著兩類情況。一是過程已經(jīng)存在，則僅是過程的識別；二是過程尚未存在，那么此時的識別即為對該項過程的策劃。

2)理出關鍵過程

企業(yè)的過程網(wǎng)絡非常錯綜復雜，不管是對于哪一級管理者來說，理出關鍵過程，并對其進行重點控制，對質量管理來說尤為重要。

3)簡化過程

過程越復雜，過程的結果、運行成本、管理難度、失控可能性等各個方面就越容易出問題。根據(jù)實際情況對一些過程進行簡化，我認為是小企業(yè)質量管理的基本功。所謂簡化，一是將過分復雜的過程分解為較為簡單的小過程，二是將不必要的過程取消或者合并。

4)按優(yōu)先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應按其重要程度進行排列，將資源盡量用于重要過程。當然，這并不代表對次要過程可以放棄管理，可以不給予資源保障。

5)制定并執(zhí)行過程的程序

要使過程的輸出滿足規(guī)定的質量要求，必須制定并執(zhí)行程序。沒有程序保障過程就會混亂，結果是過程要不未能完成，要不輸出達不到要求。我認為程序的類型應包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習慣形成的一些潛規(guī)則。一個公司的潛規(guī)則不能太多，應受到控制，有所節(jié)制。

6)嚴格職責

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。

7)關注過程接口

所謂接口，是上一個過程的輸出和下一個過程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協(xié)調(diào)，過程的運作就會出問題，而這可

不是影響一個過程那么簡單。

8)過程的監(jiān)控

過程一旦建立、運轉，就應對其進行控制，防止出現(xiàn)異常?？刂瓶赏ㄟ^了解過程的信息，當信息反映有異常傾向時，應及時采取措施，使其恢復正常。

9)過程的改進

任何過程都存在著改進的可能性。對過程進行改進，可以提高其效率或效益。我們所談的持續(xù)改進，其對象主要就是過程。

通過對公司管理體系的學習了解，我部門成員對公司的組織結構、部門的職責和權限分配、日常工作的作業(yè)程序和依據(jù)、公司總體方針和目標都有了系統(tǒng)的了解。

公司在“精心設計 誠信服務；預防為主 保護環(huán)境；以人為本 和諧發(fā)展；科學管理 持續(xù)改進”方針的指導下，確立了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。我部門結合部門實際情況，制定了部門目標。并實施動態(tài)管理，在公司總目標變動后，我部門成員將對部門目標做及時修改。

按照公司結構和職權分配，技術管理部、安全管理部由工程技術部中分立出來，并獨立承擔各自職責擁有相應權限。技術管理部在此次的管理體系認證工作中，負責技術歸檔、技術指導、內(nèi)審組織、內(nèi)審和外審的準備工作。安全管理部負責公司各部門危險源的辨識、不可接受風險的評估；環(huán)境因素的識別、重要環(huán)境因素的評價，并制定相應的管理方案和應急預案。

在日常工作中，本部門也看到了自身存在的需要改進的問題：

1)技術管理部應加強數(shù)據(jù)收集整理的管理，力求使各個部門的數(shù)據(jù)收集、整理工作統(tǒng)一化、規(guī)范化；同時，技術管理部應加強各部門規(guī)范性文件的管理工作。

2)安全管理部應加大安全宣傳管理力度，務必使項目現(xiàn)場每位員工心中安全警鐘長鳴；同時，全面識別各項目現(xiàn)場的危險源，進行不可接受風險評估，制定相應的管理方案和應急預案，確保項目現(xiàn)場人員設備的安全。

3)工程技術部應加強項目過程記錄的管理，并結合技術管理部做好項目問題的改進。

以上問題，需要我們在日后的工作中盡快解決，并尋求持續(xù)改進的機會。

第四篇：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系講稿

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

三大管理體系講稿

一、質量管理體系

1、質量管理體系由來

50年代末，國際上政府采購軍品時，不但對產(chǎn)品特性提出要求，還對供應商提出了質量保證要求，大大提高了軍品的產(chǎn)品質量和互換性。隨著世界各國經(jīng)濟迅速發(fā)展和日益國際化，國際標準化組織（ISO）在收集了世界工業(yè)發(fā)達國家的先進經(jīng)驗，制定了ISO9000標準。最初1987版，1994年進行了第一次修改，2000年進行了第二次修改，2008年進行了第三次修改。作為全球質量管理體系的標準，依據(jù)ISO9000族建立的體系就叫質量管理體系。

2、質量管理的八項原則（制定標準的依據(jù)）（1）以顧客為關注焦點（2）領導作用（3）全員參與

（4）過程方法（PDCA）（5）管理的系統(tǒng)方法（6）持續(xù)改進

（7）基于事實的決策方法（8）與供方互利的關系

3、ISO9000族的主要三個標準

（1）ISO9000：2005 idt GB/T19000-2008 質量管理體系基礎和術語

（2）ISO9001：2008 idt GB/T19001-2008 質量管理體系要求（建立體系的唯一依據(jù)標準）

（3）ISO9004：2000 idt BG/T19004-2008 質量管理體系業(yè)績改進指南

4、術語

文件：信息及其承載媒介

質量：一組固有特性滿足要求的程度 產(chǎn)品：過程的結果

產(chǎn)品分四大類：硬件、軟件、流程性材料、服務 顧客：接收產(chǎn)品的組織或個人 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人

二、環(huán)境管理體系

1、環(huán)境管理體系的由來 人類面臨的環(huán)境危機

人是自然界的產(chǎn)物，隨著科學技術和生產(chǎn)力水平的不斷進步和發(fā)展，特別是商業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展所造成的利益驅動，使人類不顧一切向大自然展開掠奪，并任意地向大自然排放各種廢物，達到了地球無法承受的程度。

a、大氣污染突出 b、水體污染嚴重 c、城市垃圾污染物 環(huán)境問題直接影響到經(jīng)濟發(fā)展的可持續(xù)性，影響到社會政治穩(wěn)定，影響到人類生命安危。根據(jù)此情況，國際標準化組織（ISO）于1996年頒布了ISO14001環(huán)境管理標準，2004年進行了修訂ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南，依據(jù)此標準建立的體系就是環(huán)境管理體系。

ISO14001：2004 idt GB/T24001-2004

2、術語

環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關系。

環(huán)境因素：一個組織的活動，產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素：是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

三、職業(yè)健康安全管理體系

1、職業(yè)健康安全管理體系產(chǎn)生的背景（1）全球經(jīng)濟一體化的影響

1992年聯(lián)合國秘書長加利正式提出了全球經(jīng)濟一體化的概念，在這種趨勢下，企業(yè)更加重視的是生產(chǎn)和消費資源的流動速度和突現(xiàn)效果，各國不應由于法規(guī)和標準差異而造成非關稅貿(mào)易壁壘和不公平競爭，應盡快采用國際標準。

（2）嚴峻的安全生產(chǎn)形勢

由于全球貿(mào)易自由化的發(fā)展以及技術進步步伐的不斷加快，致使各類工傷事故和職業(yè)性疾病在許多發(fā)展國家日益增加。我國據(jù)不完全統(tǒng)計，每年事故死亡人數(shù)13萬左右，有毒有害企業(yè)1600萬家，受到職業(yè)危害人數(shù)超過2億。

職業(yè)病分類：塵肺，農(nóng)藥中毒，慢、急性職業(yè)中毒，職業(yè)性眼、耳、鼻、喉病，皮膚病等。

在此前提下，為保障職工的職業(yè)健康安全，各國相應制定了職業(yè)健康導則、標準，逐步形成了OHSAS18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。我國在2001年制定了GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范，作為建立體系的唯一標準，依據(jù)該標準建立的體系就是職業(yè)健康安全管理體系。

2、術語

事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。

危險源：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

危險源識別：識別危險源的存在并確定其特性的過程。風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。

職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。

職業(yè)健康安全管理體系

總的管理體系的一部分，便于組織對與其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理，它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需的組織機構，策劃活動，職責慣例，程序，過程和資源。

四、建立三大體系的目的

1、建立質量管理體系的目的

a、需要證實其具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；

b、通過建立、保持體系運行，保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。

2、建立環(huán)境管理體系的目的

使一個組織能夠根據(jù)法律法規(guī)和它應遵守的其他要求，識別有影響的環(huán)境因素并實施控制。

3、建立職業(yè)健康管理體系的目的

使一個組織能夠控制職業(yè)健康安全風險，并改進其純凈。（識別危險源并進行控制，保證員工、相關方健康安全）

五、建立三大體系的步驟

成立三大體系組織—收集法律法規(guī)—學習體系標準—編寫管理手冊、程序文件、三類文件—培訓—實施—內(nèi)審—管理評審—對不符合采取糾正或預防措施—第三方認證—繼續(xù)保持體系運行，并不斷改進業(yè)績

復習題：

一、建立三大體系所依據(jù)的標準是什么？

二、建立三大體系的步驟是什么？

三、建立三大體系各目的是什么？

第五篇：質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系預防措施

質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系預防措施

一、加強安全質量環(huán)保和體系運行隊伍的建設

基本情況：對體系文件的理解不夠透徹、準確，執(zhí)行過程中存在偏差。安全、質量、環(huán)保專職人員及體系內(nèi)審員數(shù)量不足，有的素質能力不能滿足管理要求，造成資料整理不規(guī)范、監(jiān)督檢查不深入、整改驗證不徹底等管理不到位的現(xiàn)象。

應對措施：

1、利用體系、監(jiān)督檢查和培訓教育等方式對體系文件進行宣貫培訓和學習，各部門要求有部門的體系文件學習計劃，確保所有員工理解掌握公司體系文件要求。

2、要充分利用各種機會，組織開展多種形式的體系培訓教育工作，充充分利用在建工程巡查和公司內(nèi)審的機會加強體系文件的學習，提高員工對質量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系文件的理解。

3、參加公司舉辦的質量體系內(nèi)審員培訓、安全體系內(nèi)審員培訓、環(huán)境體系內(nèi)審員培訓取證，獲得項目部安全質量環(huán)保和體系專業(yè)隊伍，以點代面，促進和加強體系建設的工作。

二、完善、細化規(guī)章制度

基本情況：兩河口項目部經(jīng)過兩年多的運行，經(jīng)過兩次內(nèi)部審核，項目部各部門各級規(guī)章制度對指導施工生產(chǎn)管理、規(guī)范項目部管理，起到較好的作用。但項目部規(guī)章制度還需要進一步建立、健全和完善。并且制度執(zhí)行情況也有參差不齊的現(xiàn)象。

應對措施：項目部各單位要高度重視內(nèi)部審核工作，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，項目部各單位要認真進行整改，及時完善規(guī)章制度，對編制粗獷無實際指導意義的文件予以重新編制。項目部要將內(nèi)審整改完成情況，納入部門領導當月考核。對平時工作中出現(xiàn)的問題及時制定對策，舉一反三以持續(xù)改進體系運行工作。

三、加強技術基礎管理，降低物耗，加大成本管理

基本現(xiàn)狀：目前項目部的技術工作尚不能成為成本管控的技術基礎。項目部未規(guī)定材料的消耗定額，對原材料理論計算的用量與實際消耗的用量差距較大。

應對措施：

1、工程管理部門要按照施工圖紙，仔細計算出每個部位的原材料（鋼筋、水泥、油料、粉煤灰、骨料等）設計需用量，提供給經(jīng)營管理部門；依據(jù)生產(chǎn)進度每月編制物資需用量表報機電物資部；

2、機電物資部每月統(tǒng)計每個部位的原材料實際耗用量，提供給經(jīng)營管理部。

3、經(jīng)營管理部每月依據(jù)工程管理部門提供的原材料消耗量進行比對，進行成本分析，召開經(jīng)營活動分析會，找出原材料耗大的原因，制定措施，降低成本。

四、加強對外協(xié)隊伍的管理

基本情況：項目部外協(xié)隊伍管理不規(guī)范，過程監(jiān)控不到位，有的外協(xié)隊伍信用等級不高、設備資源、技術力量不強，對項目部施工質量、安全造成較大隱患，影響了項目部的形象。

應對措施：

1、項目部要嚴把外協(xié)隊伍準入關，要按照體系文件《勞務管理程序》的要求，對外協(xié)隊伍的資質信用等級、資源配置、財務狀況、技術裝備、安全生產(chǎn)許可、以往的經(jīng)營業(yè)績等進行嚴格審查，符合條件的才能使用。

2、在與外協(xié)隊伍簽訂合同時，要參照公司標準合同范本，結合項目實際制定條款齊全完整、避免發(fā)生簽訂條款不完善、不具體甚至漏項的合同。

3、加強對外協(xié)隊伍使用過程的監(jiān)控，每月對其進行教育培訓、監(jiān)督檢查、考核、獎懲兌現(xiàn)；并把考核情況報公司安全質量環(huán)保部備案。

4、掌握外協(xié)隊人員流動情況尤其是從事關鍵工序和特種作業(yè)的人員，確保其經(jīng)過必要的教育培訓并持證上崗，從源頭上避免事故（事件）的發(fā)生。

5、加強對外協(xié)隊伍中從事安全質量環(huán)保管理人員的教育培訓工作，將其統(tǒng)一納入項目部安全質量環(huán)保管理體系建設中，進行統(tǒng)一的培訓、取證、考核兌現(xiàn)。

五、加強工序質量過程監(jiān)控

基本現(xiàn)狀：存在工序質量把關不嚴，質量檢查后整改效果有待提高。應對措施：

1、項目部各部門要加大對制度執(zhí)行情況的檢查，確保規(guī)章制度得到有效落實執(zhí)行，各部門、班組應根據(jù)實際情況，制定檢查計劃，定期自查，項目部把制度執(zhí)行情況作為檢查、評比、考核工作重點。

2、對混凝土襯砌施工關鍵工序定人定崗進行旁站，重要工序要有驗收記錄，如邊頂拱鋼筋制安，按誰驗收誰負責進行質量責任追溯。

3、在實施檢查時，要有詳細的記錄并建立檢查檔案，檢查發(fā)現(xiàn)的問題要形成結論并下發(fā)通報。通報明確整改完成時間，相關責任部門跟進驗證。

六、制訂預防措施，并加強對措施的落實、驗證工作

基本情況：項目部已制定土建工程施工質量預防措施，有的單位未對落實情況進行有效性分析，有的單位驗證記錄不完整。

應對措施：

1、完善土建工程施工質量預防措施和質量管理體系預防措施，以及質量保證措施，并制訂實施計劃和落實措施，確保各項預防措施落實到位。

2、詳細、準確的記錄對各項預防措施的落實情況和實施效果，并逐條逐項進行檢查、驗證，驗證記錄應完整、規(guī)范，確保各項預防措施全面落實到位。