第一篇：xx大酒店風險分級管控和隱患排查治理雙重體系建設實施方案

xx大酒店風險分級管控和隱患排查治理

雙重體系建設實施方案

為貫徹落實安監(jiān)部門關于建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的有關要求，切實做好安全預防措施，結合酒店安全生產工作的實際需要，制訂本實施方案。

一、任務目標

全面開展隱患排查，深入研究事故特點，認真分析安全風險存在的區(qū)域和環(huán)節(jié)，建立安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系，推行雙重預防機制，通過精準管控，切斷隱患源頭，實現(xiàn)關口、措施前移，從根本上防范安全生產事故的發(fā)生，構建安全生產長效機制。

二、組織機構

為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，確?；顒尤〉脤嵭?，酒店成立“兩個體系建設”工作領導小組，對工作進行全面組織、指導和監(jiān)督。組

長： 副組長 成員：

領導小組下設辦公室，張朝進任辦公室主任，具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結等工作。

三、工作計劃 1.排查風險點

為切實做好“兩個體系建設”活動，要求各部門認真做好宣傳發(fā)動工作。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習《xx大酒店安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學習和討論，共同參與“兩個體系建設”活動。根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本部門及酒店可能導致事故發(fā)生的風險點。

2.確定等級分類

對排查出來的風險點進行分類分級管理，先確定風險類別（火災、爆炸、電擊、傷害等危險因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級。

3.明確管控措施。

針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級（酒店、部門、班組），落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施，形成“管控手冊”。

4.風險公告警示。

公布本酒店的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險、危害因素、后果、事故預防及應急措施等內容。對可能導致事故的崗位，配置現(xiàn)場應急器材和撤離通道等。

5.排查消除隱患。

針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、標準和清單，明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求，建立起全員參與、全區(qū)域覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。

6.加強應急管理。編制應急預案，并與上級主管部門、政府相關部門的有關應急預案相銜接。經常性開展從業(yè)人員崗位應急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓。

四、職責分工

1.安全部：具體負責“兩個體系建設”方案的制定，并對體系建設情況進行全程監(jiān)督管理；負責安全基礎管理、安全設施、消防系統(tǒng)、應急管理等方面風險點的排查、統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、期限的落實和應急預案的制定。

2.工程部負責組織水、電、氣、暖、設備設施管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

3.餐飲部、前廳部、房務部、會計部、營銷部分別負責各自區(qū)域內的風險點排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。另外會計部負責統(tǒng)計事故隱患治理、風險管控專項預算資金；支付事故隱患治理、風險管控專項費用，監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。

五、工作要求

1.做好宣傳。加大安全生產風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2.強化推進。各部門要針對各自負責的工作范圍，推動各部門按要求開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向領導小組匯報，確保各項工作任務按時完成。

3.嚴格問責。加強兩個體系建設工作的督導考核，各部門認真總結兩個體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“兩個體系建設”辦公室，對先進經驗和做法推廣獎勵；對工作開展不力、流于形式的，按酒店責任追究制度問責。

第二篇：風險分級管控和隱患排查治理

風險分級管控和隱患排查治理模板

1.適用范圍

本實施指南適用于山東宏升新型材料科技有限公司范圍內的風險識別、評價、分級、管控。

編制依據

《中華人民共和共安全生產法》

《山東安全生產主體責任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政

府令2016年第303號）

《機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》

《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查

治理雙重預防機制的通知》魯安辦發(fā)【2016】10號

其他安全生產相關法規(guī)、標準、相關政策以及山東宏升新型

材料科技有限公司安全生產管理制度等相關規(guī)定等要求。

3.總體要求、目標與原則

根據上級政府主管部門的指示要求，結合山東宏升新型材料科技有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設。

3.1 總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設。各部門在安全生產部的組織下按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。

3.2 工作目標：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月份完成公司安全風險分級管控體系建設工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發(fā)生，保障員工生產財產安全。

3.3基本原則：堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企主體責任。

4.職責分工

山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設的領導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

公司安全風險分級體系建設辦公室設在安全管理部：

主 任：王明強

副主任：王元新趙旭光

成 員：趙孝寶張建春王宗強孫新文齊川馬志剛 劉春江劉作強王軍 趙敏

主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。

副主任職責：具體負責《山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設指南》的編制，負責體系建設工作組織協(xié)調、過程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。

組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，公司生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

術語和定義

5.1風險

發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

風險(R)＝可控制實施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）

注：本公司使用作業(yè)條件風險程度評價--MES法

5.2危險源

可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。

危險源的構成：

--根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。

--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。

--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。

風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。

5.3風險點

通常指風險存在的部位，又稱危險源。

5.4風險辨識

風險辨識是識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。

危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.5風險評估/評價

對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T28001-2011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）

5.6風險分級

采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。（根據有關文件及標準，我省風險定為“紅、橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。）

淺藍色風險5級風險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意。

深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關注。

黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。

橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。

紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

5.7風險管控

根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應包括：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。

5.8風險信息

是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。

5.9重大風險

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險。

5.10重大危險源

是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。

6.風險點識別方法

6.1 風險點識別范圍的劃分要求

風險點識別根據我公司實際情況以生產區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。

6.2 風險點識別方法

建議以安全檢查表法（SCL）對生產現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。

7.風險評價方法

按照作業(yè)條件危險性分析（MES）進行風險等級判定。

在完成風險識別的基礎上，負責本工段風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設辦公室，辦公室組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。

分級標準參照附件：《作業(yè)條件風險程度評價--MES法》中表1、2、3相乘后的積對照表4得到風險程度等級。

風險控制措施策劃

依據《工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》進行編制，按照《工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急措施》四個邏輯順序對每個風險點進行制定控制措施。

9.風險分級管控考核方法

為確保該項工作有序開展及事故縱深預防效果，企業(yè)應對風險分級管控制定實施內部激勵考核方法。

10.風險點識別及分級管控記錄使用要求

安全風險分級管控體系構建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。

事故隱患排查整改制度 總則 1.1為建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，進一步促進和強化對各類安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）的排查和治理，有效防止和減少各類生產事故發(fā)生，根據國家安全監(jiān)督總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局16號令）和相關精神，結合我公司實際，特制訂本制度。

1.2為更好地開展隱患排查治理工作，公司成立以經理為組長、主管副經理為副組長、各單位（部室）一把手為成員的隱患排查治理領導小組，全面負責隱患排查治理的安排布置工作。

1.3安全生產事故隱患排查治理應從硬件和軟件兩個方面開展。硬件要從生產工藝、基礎設施、技術裝備、作業(yè)環(huán)境、監(jiān)控手段著手；軟件要從規(guī)章制度、責任落實、勞動紀律、現(xiàn)場管理、事故查處著手。

1.4公司按照事故隱患可能造成的事故和危害程度,結合生產實際，把公司范圍內的事故隱患劃分為三類：

安全生產事故隱患：是指有關單位在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患：是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業(yè)、停止建設、停止使用等措施進行治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使本單位難以排除的事故隱患。

2隱患排查的職責范圍和要求

2.1 各單位是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，負責建立健全并實施本單位事故隱患排查治理制度。

各級行政主要負責人全面負責本單位事故隱患排查治理工作，組織并督促事故隱患排查治理,及時消除事故隱患；分管安全生產工作的負責人負責本單位事故隱患排查治理的監(jiān)督管理工作；其他分管負責人負責分管業(yè)務范圍內的事故隱患排查治理工作；從業(yè)人員負責本崗位事故隱患排查治理工作。

2.2 各級專業(yè)管理部門負責本部門職責范圍內事故隱患排查治理工作，并按管理權限組織實施事故隱患的整改。

2.3 各級安全管理部門負責隱患排查治理制度制定、修改完善，監(jiān)督、檢查、考核隱患排查制度的落實。

2.4 工會依法組織職工對事故隱患排查治理工作進行民主管理和監(jiān)督，引導職工增強排查治理的意識和能力，及時查找和消除事故隱患。2.5 將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的單位，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。發(fā)包、出租單位對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理職責。

建設工程總承包單位統(tǒng)一管理分包單位事故隱患排查治理工作。3管理內容及要求

3.1 安全生產重在預防。各級管理者、各專業(yè)管理部門和全體職工都有責任在各自的工作崗位上和各自管轄的范圍內，認真做好安全生產檢查和隱患治理工作，制止違規(guī)違紀行為，防止各類事故的發(fā)生。

3.2 事故隱患排查分二級單位、車間（科室）、工段、班組四級，分別由公司安全管理部門或各專業(yè)管理部門、二級單位、車間（科室）、班組負責人組織實施。排查的形式有：日常巡查、季節(jié)性排查、定期排查和小分隊檢查、專業(yè)專項檢查和綜合大檢查。

3.3 事故隱患排查整改按照“五定四不推”的原則組織實施。即事故隱患的整改必須定責任單位、定責任人、定整改資金、定整改時限、定整改標準，且班組能整改的不推工段、工段能整改的不推車間、車間能整改的不推廠礦、廠礦能整改的不推公司。

3.4 各二級單位行政負責人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)依據有關法律、法規(guī)、規(guī)章和相關標準對本單位與生產經營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施、管理情況等進行風險評估，確定本單位重點防范、監(jiān)控的安全風險，提出事故隱患辨識標準；

(二)保證事故隱患排查治理所需資金，建立資金專項使用制度；

(三)建立健全事故隱患排查治理工作制度，并包括安全檢查、風險評估、隱患治理、建檔監(jiān)控、信息報告、資金保障、獎懲和舉報獎勵等內容；

(四)將事故隱患排查治理技能列入本單位安全培訓課程，使從業(yè)人員明確崗位責任，掌握排查治理的內容、方法和要求；

(五)建立事故隱患排查治理工作臺賬，工作臺賬應當包括：各類安全檢查，風險評估(評價)記錄；事故隱患治理情況記錄；重大事故隱患治理情況報表；事故隱患排查治理統(tǒng)計信息報表；

(六)根據安全檢查性質，結合本單位實際，編制各類安全檢查表(卡)，從單位、車間、班組（工段），到每個作業(yè)崗位，明確事故隱患排查治理的內容、方法和要求，并做好檢查記錄；(七)建立健全并落實崗位職工自查、班組（工段）日查、車間周查、單位月查的定期安全檢查制度。定期對作業(yè)場所、在用設備及其安全設施、有關制度和措施落實情況、從業(yè)人員遵章守紀情況、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關裝置進行安全檢查，及時排查治理事故隱患。

3.5 各單位車間級負責人是本車間事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)建立健全事故隱患排查治理制度和臺賬；

(二)加強對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其相關裝置的維護和保養(yǎng)，確保安全有效運行；

(三)及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律及其他不安全行為；

(四)及時排查并消除物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(五)按時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.6 各單位班組（工段）長是本班組（工段）的事故隱患排查治理工作的第一責任人，要認真履行隱患排查治理職責，組織開展以下工作：

(一)建立事故隱患排查治理臺賬；

(二)落實交接班制度，交接班時重點交接清楚存在的事故隱患及整改情況、現(xiàn)場安全狀況和應注意的安全事項等；

(三)對照安全檢查表，對作業(yè)環(huán)境、安全設施、生產系統(tǒng)、措施落實和作業(yè)人員的情緒狀態(tài)、健康情況等進行檢查，及時排查治理作業(yè)現(xiàn)場動態(tài)事故隱患；

(四)加強現(xiàn)場安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、安全監(jiān)測儀器儀表等安全裝備的維護和保養(yǎng)，確保正常使用、安全有效；

(五)應及時排查并消除違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律及其他不安全行為；

(六)及時排查并消除物的危險狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、作業(yè)的不安全方式；

(七)及時報告事故隱患及其排查治理情況。

3.7 全體職工是本崗位和本人作業(yè)過程中事故隱患排查治理的責任主體，要認真履行隱患排查治理職責，嚴格執(zhí)行以下規(guī)定：

(一)清楚本崗位作業(yè)過程中可能存在的事故隱患；

(二)上崗作業(yè)前進行安全確認，做到不安全不工作，不安全不操作；(三)杜絕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律及其他不安全行為；(四)及時查找、消除并報告事故隱患和險情；(五)身體欠佳或者情緒異常及時向班組長報告；

(六)掌握作業(yè)過程中出現(xiàn)問題時應當采取的措施，遇到直接危及人身安全的緊急情況，停止作業(yè)或者采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所，并同時向有關負責人報告。

3.8礦業(yè)公司每半年組織開展一次安全綜合大檢查，各有關職能部門專業(yè)管理人員參加，對安全生產責任落實、安全生產績效指標和基礎管理運行情況進行綜合檢查。

3.9 安全管理部門根據生產、技改、檢修情況，組織專家安全檢查、每月一次的評價式安全檢查，對重大風險和高風險作業(yè)開展有針對性的重點督查。

3.10 專業(yè)管理部門根據專業(yè)技術特點和管理要求組織開展專業(yè)安全檢查。專業(yè)安全檢查的重點是與本專業(yè)有關的作業(yè)場所存在的各類不安全因素。

3.11 各級、各專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和處理情況應建立事故隱患排查治理臺賬，并向受檢單位交底，通報事故隱患排查情況。

3.12 對危及人身安全的事故隱患，檢查單位應下達《隱患整改通知單》。責任單位按照“五定四不推”的原則，逐項落實整改責任和整改措施，按期完成整改，并向檢查單位呈報《糾正和預防措施報告》，申請驗證。

3.13 針對重大事故隱患，對因客觀條件限制不能立即治理的隱患，應制訂應急防范措施和限期治理的計劃，并按管理程序報上級安全管理部門備案，治理完成后及時銷案。

3.14 事故隱患排除前或治理過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或停止使用；對暫時難以停產或停止使用的裝置、設施、設備，應加強檢查維護，制定應急預案并進行演練。

3.15 各單位排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應當及時向安全管理部門和有關部門報告。

重大事故隱患報告內容包括：隱患狀況及產生原因；隱患危害程度和治理難易程度分析；事故預防措施和隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應當包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案。

3.16 各類專業(yè)安全檢查應在檢查結束一周內由牽頭負責單位將檢查總結報安全管理部門備案。3.17 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向各級各有關部門和安全管理部門報告。

各單位應當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患有功人員，應當給予表彰和獎勵。

3.18 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向各級各有關部門報告。接到事故隱患報告的單位，應當按照責任分工立即組織核實并跟蹤治理。發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應當由其他有關部門處理的，應當及時移送有關部門并記錄備查。

3.19 出現(xiàn)下列情況時，各單位、專業(yè)部門應當及時進行專項事故隱患排查：(一)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范發(fā)布或者修改時；(二)作業(yè)條件、設備設施、工藝技術改變時；(三)發(fā)生事故或者險情時；

(四)極端或者異常天氣、重大節(jié)假日、大型活動時。

3.20 各有關單位違反本制度，有下列情況之一的，按安全生產考核實施辦法予以處罰。

（一）未建立、落實安全生產事故隱患排查整改制度的；

（二）未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析報表的；

（三）未制定事故隱患治理方案的；

（四）重大事故隱患治理前未制定、落實應急預案的；

（五）治理不及時或不合格存在風險較大的；

（六）安全生產獎懲制度規(guī)定的其他處罰。

3.21 各單位及各級管理者因未履行安全生產事故隱患排查治理職責，導致發(fā)生安全生產事故的，追究單位領導和有關管理人員的行政責任。

4記錄

4.1 《隱患整改通知單》、《糾正和預防措施報告》格式見附頁。

4.2事故隱患排查治理工作臺賬、重大事故隱患報告、重大事故隱患治理方案、事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析等資料，按照具體情況和上述內容要求編報，不再固定格式。各級、各專業(yè)檢查記錄，按照專業(yè)特點建立，也不再固定格式。

4.3 對事故隱患未按照職責進行認真排查、整改或未按規(guī)定上報的各類隱患，一旦發(fā)生事故，將按《舞陽礦業(yè)公司安全生產獎懲辦法》及有關規(guī)定嚴肅處理。

第三篇：燃氣公司風險分級管控及隱患排查治理體系建設工作實施方案

XXXX燃氣有限公司

風險分級管控及隱患排查治理體系

建設實施方案

XXXX所屬各單位：

為落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署，建立企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系（簡稱“兩個體系”），達到縱深防御、關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理的目的，根據省政府辦公廳《關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的通知》和《關于深化安全生產隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》要求，結合我公司實際，制定本實施方案。

一、工作目標：

通過開展兩個體系建設工作，能夠真正提高各級安全生產管理人員及所有崗位員工參與安全風險辨識、評估、管控隱患排查治理工作的主動性、專業(yè)性，進一步完善企業(yè)安全管理體系，落實安全生產責任制，提升安全生產管理水平。

二、組織機構：

（一）為健全完善兩個體系建設，成立兩個體系建設委員會，人員如下：

1、主任：XXX（總經理）

2、執(zhí)行主任：XXX（執(zhí)行總經理）

3、副主任：XXX（主管安全副總）

4、成員：

業(yè)務骨干：

5、委員會下設“兩個體系建設”工作辦公室，辦公室設在安全部，竇玉強任辦公室主任。具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。

（二）職責

1、主任（執(zhí)行主任）職責

（1）提高認知，統(tǒng)一思想，搞好宣傳，提供組織保障；（2）確保兩個體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需要的資源；（3）督導委員會成員履行職責，落實兩個體系建設有效性的獎懲；

2、副主任職責

（1）負責對風險點確定、危險源辨識、風險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作統(tǒng)一部署協(xié)調。

（2）組織落實公司級隱患排查工作計劃或落實方案，推動隱患排查工作順利開展。

（3）根據各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織并落實整改方案，參與治理項目的驗收。

（4）負責事故隱患排查管理體系落實情況的監(jiān)督檢查。（5）確定各工作組的職責，并監(jiān)督其履行職責。

3、成員職責

（1）按照“兩個體系”建設實施方案，制度的要求進行落實。（2）負責職責范圍內的風險點確立、危險源辨識、風險分級、管控措施編制、隱患排查、隱患治理等工作。

（3）根據現(xiàn)場變化、工藝改進、技術更新及新材料、新設備的應用，對“兩個體系”持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符。

（4）負責對分管范圍內的員工進行培訓，確保員工熟知本崗位風險點、危險源名稱及相對應的管控措施等內容。

4、兩個體系建設辦公室職責

（1）負責風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施方案的編制和制度建設。

（2）組織個工作組對風險點確定、危險源辨識、風險分級及管控措施進行討論、修改完善。

（3）負責對重大隱患的匯總上報，定期向領導小組匯報重大事故隱患整改進展情況。

（4）傳達上級有關文件精神，落實領導小組有關要求。

三、標準和依據

1、省政府辦公廳《關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的通知》

2、《關于深化安全生產隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》

3、《安全生產風險分級管控體系通則》

4、《生產安全事故隱患排查治理體系通則》

5、《燃氣行業(yè)企業(yè)隱患排查治理細則》

6、《燃氣行業(yè)企業(yè)風險分級管控細則》

四、文件準備與宣貫階段（2018.7.1-2018.8.1）

（一）編制相關文件

1、編制相關制度、考核辦法、作業(yè)指導書、培訓計劃（1）制定《風險分級管控制度》

（2）制定《隱患排查治理制度》（3）制定《風險分級管控作業(yè)指導書》（4）制定《隱患排查治理作業(yè)指導書》（5）制定《兩個體系建設考核辦法》（6）制定《兩個體系建設培訓計劃》

2、編制相關記錄表單（1）制定《風險點統(tǒng)計表》（2）制定《作業(yè)活動清單》（3）制定《設備設施清單》（4）制定《工作危害分析評價記錄》（5）制定《安全檢查表分析評價記錄》（6）制定《風險分級管控清單》

（二）宣貫、培訓與交流

1、宣傳

為切實做好“兩個體系建設”活動。要求各部門認真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進行宣傳。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習《公司安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點、確定風險等級、明確管控措施等進行學習和討論，各部門員工要人人參與“兩個體系建設”活動。

2、培訓與交流（1）省市區(qū)層面：

①組織公司安全相關負責人前往山東省標桿企業(yè)“濰坊港華公司”進行“兩個體系”建設工作學習與交流；

②組織公司安全相關負責人前往萊西、平度、萊州三家燃氣公司進行“兩個體系”建設工作學習與交流；（2）公司層面

①委托第三方公司組織一次各部室負責人及場站班組長以上人員的培訓，全面講解兩體系的要求和兩體系建設過程應做的工作；

②兩體系建設委員會組織全體部門經理及骨干員工進行《燃氣行業(yè)企業(yè)隱患排查治理細則》、《燃氣行業(yè)企業(yè)風險分級管控細則》、LS、JHA、LEC、SCL風險評價方法的培訓。（3）部門層面

①各部門利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司兩個體系建設實施方案，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學習和討論，員工要人人參與。

②重點針對風險點統(tǒng)計表、作業(yè)活動清單、設備設施清單的填寫標準進行培訓。

五、風險分級管控階段（2018.8.1--2018.10.1）

（一）風險點確定（8.1--9.1）

1、風險點劃分

（1）設備設施風險點劃分應遵照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，按照燃氣場站、管網、用戶三類進行劃分：

①門站設備設施、CNG加氣站設備設施、LNG加氣站設備設施、公司區(qū)域消防設備

②小區(qū)/工商業(yè)戶調壓裝置、閥門 ③中低壓燃氣管道、高壓/次高壓燃氣管道

（2）作業(yè)活動風險點的劃分應涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)活動：

①巡檢類活動：調壓設備巡檢、門站巡檢、燃氣管道巡查、燃氣管道安全加護、閥門巡查、CNG巡檢、LNG巡檢、陰極保護檢測

②維、檢修類活動：調壓設備維護維修、門站設備維護維修、工商戶安檢、工商戶維修、燃氣管道維護維修、閥門維護維修、LNG設備檢修、CNG設備檢修、民用戶維修、民用戶安檢

③管道安裝作業(yè)：焊接、吹掃、強壓作業(yè) ④土方施工作業(yè)：土方開挖、非開挖作業(yè) ⑤搶險類作業(yè)：低壓、中壓、高壓燃氣戶外搶險

⑥場站設備操作：CNG加氣、LNG加氣、CNG壓縮機操作、LNG槽車卸車作業(yè)、LNG儲罐倒灌作業(yè)

⑦運營類作業(yè)：改線/碰頭作業(yè)、置換通氣、帶氣對接作業(yè)，首次開通、停止、及恢復供氣作業(yè)，⑧特殊作業(yè)：有限空間作業(yè)、用電作業(yè)、動火作業(yè)、高空作業(yè)（3）風險點劃分完畢后，填寫《設備設施清單》、《作業(yè)活動清單》

2、風險點排查

（1）風險點排查必須根據各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點。

（2）風險點排查結果是形成風險點名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內容。

（3）風險點排查完畢后，填寫《風險點統(tǒng)計表》

（二）危險源辨識（9.1--9.10）

1、對于作業(yè)活動，采用工作危害分析（JHA）法進行危險源辨識。（1）作業(yè)活動劃分步驟要適度，不能太多，也不能太少；（2）劃分的步驟在功能、目的或性質上相對獨立；

2、對于設備設施，采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。設備設施應按照功能或結構分為若干個檢查項目，列出檢查標準，對照標準逐項檢查；

（三）風險評價（9.10--9.15）

1、對于作業(yè)活動風險，采用危險性分析（LEC）法進行定性、定量評價；

2、對于設備設施風險，采用風險矩陣（LS）法進行定性、定量評價；

3、參照有關法律法規(guī)、公司作業(yè)指導手冊、工作流程標準化等內容，制定合理的風險評價準則；

4、風險評價結束后，對作業(yè)活動風險點的危險源（劃分步驟）填寫《工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表》；對設備設施風險的危險源（檢查項目）填寫《安全檢查表（SCL+LS）評價記錄表》；

5、風險點內各危險源最高風險級別為該風險點的級別；

6、確定出是否存在重大風險。

（四）制定風險控制措施（9.15-9.20）

1、對于重大風險

（1）需通過工程技術措施才能控制的風險，需要制定專項的整改方案；

（2）屬于經常性、周期性工作中的不可接受風險，需制定或修訂作業(yè)指導手冊及工作流程標準化，并明確該風險的控制方法。

2、對于一般風險

在符合成本、安全有效性的原則下，制定控制措施。

3、風險控制措施應在實施前進行逐級評審并審核、審定、批準。

（五）風險分級管控（9.20-9.25）

1、將風險從高到低實施四級分級管控，“紅、橙、黃、藍”四級（分別為重大、較大、一般、低，并依次對應一、二、三、四級）。

2、一級、二級風險由公司層級管控；三級風險由部門層級進行管控；四級風險由班組/崗位層級管控

3、每個級別的風險，明確責任單位、責任人；

4、風險管控遵循風險越高，管控層級越高的原則；

5、上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。

6、風險分級完畢后，填寫《作業(yè)活動風險分級管控清單》和《設備設施風險分級管控清單》；

7、完善《風險統(tǒng)計表》，填寫管控層級、責任單位、責任人等相關內容。

（六）風險告知（9.25-10.1）

1、公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急措施；

2、對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容；

3、對可能導致事故的崗位，設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急器材和撤離通道等；

4、將風險點又關信息及應急處置措施告知周邊企業(yè)。

5、分為公司級、部門級、班組級逐級進行風險點擊管控措施培訓、閉卷考試。

（七）持續(xù)改進

風險分級管控工作是一個動態(tài)過程，各工作組組長負責將在生產運營中發(fā)現(xiàn)的風險點、危險源或更有效的管控措施等情況，實施每季度進行一次與現(xiàn)場相符性排查，并及時更新，確保風險分級管控體系與現(xiàn)場實際緊密結合。

（八）信息平臺錄入

各工作組組長負責安排專職人員，進行山東省安全生產風險分級管控系統(tǒng)的錄入工作，安全管理部負責協(xié)助維護。

六、隱患排查治理階段（2018.10.1--2018.12.20）

1、編制隱患排查相關文件（10.1--10.10）（1）制定隱患排查制度

①建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，思想隱患自查自改自報常態(tài)化。

②明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求（2）制定隱患排查內容與標準

“兩個體系”領導小組組織各工作組組長，結合各組內實際情況，統(tǒng)一討論制定隱患排查表格，表格形式統(tǒng)一，可操作性強：

①制定排查內容為設備設施和作業(yè)活動風險分級管控清單中的控制在、措施；

②依據各類管控措施和法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的具體要求制定排查標準。

（3）選定排查方法

排查方法由各組織級別根據排查類型和排查周期確定： ①排查類型包括：綜合性/專業(yè)性/季節(jié)性隱患排查、日常/節(jié)假日隱患排查、事故類比隱患排查、專家診斷性檢查和各級負責人履職檢查等；

②排查周期

“兩個體系”領導小組和各工作組組長根據風險分級管控層級逐項落實隱患排查的主體和周期，每個層級對分管范圍內的所有風險點、危險源管控措施進行排查。

a）班組（崗位）級，對工地、場站等關鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等，每班檢查一次；對管網巡查、用戶安檢依照工作計劃進行檢查；

b）部門級，應結合崗位責任制，每月對工地、場站等關鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等進行一次檢查；

c）公司級，每季度一次季節(jié)性檢查，每半年一次綜合性隱患排查，每半年一次專業(yè)隱患排查，基層單位至少每季度組織一次；

（3）制定隱患排查清單

①以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。

②隱患分類：基礎管理類隱患和作業(yè)服務現(xiàn)場類隱患

③形成清單：《基礎管理類隱患排查清單》和《作業(yè)服務現(xiàn)場類隱患排查清單》

2、隱患排查實施（10.10-11.10）

各工作組組長按照確定的排查主體和周期，組織崗位員工進行隱患排查：

（1）生產現(xiàn)場類隱患：各工作組組長負責組織對各組內風險點、危險源管控措施的完整性、有效性進行逐項對表檢查、落實。

（2）基礎管理類隱患：公司各對口部門對基礎管理類隱患對表進行逐項檢查、落實。

（3）排查結果填寫《作業(yè)服務現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬》、《基礎管理類隱患排查治理臺賬》

3、隱患治理實施（11.10-12.10）（1）隱患治理分級

主要包括：①崗位糾正、②班組治理、③部門治理、④公司治理（2）隱患治理流程

主要包括：①通報隱患信息、②下發(fā)隱患整改通知單、③實施隱患治理、④治理情況反饋、⑤驗收

（3）一般隱患治理

根據隱患治理的分級，有對應級別的負責人或有關人員負責組織整改，專人復核確認。

（4）重大隱患治理

①基層部門發(fā)現(xiàn)重大隱患，當天上報企業(yè)安全管理部，5個工作日內書面提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》。

②企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大隱患，15日內提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》當?shù)匕脖O(jiān)或行管部門。

4、隱患治理驗收（12.10-12.20）

（1）根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大隱患需要組織進行復查評估。

（2）隱患治理完畢后，登記隱患排查治理臺賬存檔；重大隱患

排查、評估、整改、復驗記錄單獨存檔。

七、完善總結階段（12.20-12.30）

1、各班組、部門要認真總結體系建設階段的工作經驗和教訓，為公司崗位作業(yè)指導手冊、工作流程標準化及管理制度的修訂提供客觀依據。

2、安全部根據隱患排查治理結果，補充完善風險點及危險源辨識統(tǒng)計表。

3、在人員、工藝、設備、場所等條件發(fā)生變化時，由責任部門主導及時進行風險與危險源辨識評價，更新相關信息，確保風險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運行、運行有效。

4、每年12月份，組織兩個體系評審一次。

八、部門職責分工

詳見《安全生產責任制》部門職責內容。

九、工作要求

1、加強宣傳，廣泛發(fā)動

各單位要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進行宣傳，加大對風險分級管控和隱患排查治理工作的宣傳力度，以“治理隱患，防范隱患”為主題切實開展“兩個體系”建設工作，營造濃厚的氛圍。

2、強化工作推動

安全部加強隱患排查治理工作的信息統(tǒng)計和調度，建立健全隱患排查治理檔案管理制度；各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向安全部匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。

3、注重聯(lián)動配合

各部門兩個體系建設要做到與落實主體責任相結合，與安全生產標準化建設相結合，形成相互促進，密切配合。

4、發(fā)揮專家作用

兩個體系建設是一項創(chuàng)新性強、技術復雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術服務機構，參與兩個體系的設計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見，確保相關工作的科學性、時效性。

5、嚴格考核問責

加強兩個體系建設工作的督導考核，各部門要成立以主任為組長的“兩個體系建設”工作小組，制定詳細的實施方案，明確專人負責，并認真總結兩個體系建設過程中好的經驗和做法及時上報“兩個體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經驗和做法予以獎勵；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。

6、標本兼治，重在治本

各部門要以“兩個體系”建設為契機，不斷加強和規(guī)范安全管理監(jiān)督，實現(xiàn)風險關口前移，隱患登記、整改、驗收全過程管理。

此頁無正文！

特此通知。

XXXX燃氣有限公公司 2018年06月20日

主送： 抄送：

2018年06月20日印發(fā)

第四篇：安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案

2018年安全風險分級管控和事故隱患排查治理

雙重預防體系建設實施方案

在2016年以來探索實施雙重預防機制建設的基礎上，為進一步優(yōu)化完善安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制，嚴防風險演變、隱患升級導致生產安全事故發(fā)生，根據《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安委辦〔2016〕11號)、《山東省人民政府辦公廳轉發(fā)省安監(jiān)局<關于進一步做好安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設工作的意見>的通知》（魯政辦字〔2017〕194號）、山東省安全生產風險分級管控標準體系和生產安全事故隱患排查治理標準體系（包括通則、細則、實施指南），結合公司實際，制定本實施方案。

一、指導思想

深入貫徹落實總書記關于建立風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制的重要指示，推動公司安全文化落地生根。堅持安全發(fā)展理念，弘揚“生命至上、安全第一”的思想，堅持關口前移、預防為主，將雙重預防機制建設作為抓好安全生產工作的重大舉措，作為建立安全生產長效機制的治本之策，按照安全生產工作要“基于雙重預防、貫穿雙重預防、圍繞雙重預防”的總體要求，深化安全生產標準化，推動安全生產從治標為主向標本兼治、重在

2況，在月度安全生產會議上對雙重預防工作進行分析、評價，布置下月重點及改進目標。

五、實施步驟及任務分工

（一）建章立制，全員培訓（1月份）

公司成立雙重預防組織機構，由工作小組負責制定《安全風險分級管控和事故隱患排查治理管理制定》和《2018年安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重預防機制建設實施方案》。

各單位組織全員學習安全生產風險分級管控標準體系和生產安全事故隱患排查治理標準體系（包括通則、細則和實施指南）、山東濟礦民生熱能有限公司雙重預防管理制度和實施方案。安全科統(tǒng)一命題，各單位分別組織全員學習效果考試。

（二）排查風險點，辨識危險源，開展風險評價（2月28日前）雙重預防工作小組牽頭，各單位配合，采用頭腦風暴法，發(fā)動全體員工參與排查風險點、辨識危險源，然后逐級匯總，形成公司作業(yè)活動清單、設備設施清單、職業(yè)病危害清單。

工作小組采用LEC法，對風險點內的每一項危險源（潛在事件）逐一進行評價與分級。按風險點內各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。

（三）編制風險控制措施，明確管控層級，列出管控清單并進行風險告知（3月15日前）

雙重預防工作小組負責對所有風險點內的每項危險源編制風險控制措施，控制措施應包括工程技術、管理、培訓教育、個體防護、應急處置五個方面。

雙重預防領導小組負責評審確定風險控制措施，確?？刂拼胧┡c實際相符，具有可操作性并能夠有效落實。

工作小組針對不同風險等級，明確管控層級（公司、部門、班組、崗位），落實責任單位、責任人、具體管控措施。編制公司作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)病危害風險分級管控清單和風險點統(tǒng)計表。通過有效方式告知企業(yè)主要風險相關內容。

安全科牽頭，各單位配合，組織全員開展風險評價結果告知培訓。

（四）編制隱患排查清單，確定排查計劃，實施隱患排查治理（3月31日前）

工作小組負責編制生產現(xiàn)場類隱患排查清單（含職業(yè)病隱患排查清單）、基礎管理類隱患排查清單（含職業(yè)衛(wèi)生基礎管理排查清單），將風險辨識、評估活動中確定的危險源和風險點作為隱患排查的主要內容。清單應以列表的方式體現(xiàn)，確保分類清晰、內容詳實、系統(tǒng)全面。列表中至少應包括：排查范圍（區(qū)域、部位、場所等）或內容、排查標準或要求、排查方法、排查周期、責任分工等信息。

安全科負責制定隱患排查計劃，并以文件形式下發(fā)，明確排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

公司按照排查計劃，結合安全生產的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記錄。隱患排查類型、周期、實施主體應符合通則、細則等地方標準的要求。

隱患排查結束后，對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容，以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。隱患存在單位在實施治理前應當對隱患存

6的源頭。

（五）加強督導跟進。工作小組成員要結合實施步驟，對各單位完善實施雙重預防機制情況進行動態(tài)督導，跟進指導，及時糾偏，確保推進過程方向正確，精準發(fā)力。

（六）嚴格檢查考核。公司將完善實施雙重預防機制納入安全生產檢查重點，凡工作推進不力、行動遲緩，未按計劃開展工作，或達不到效果要求的，依據《公司績效考核辦法》，實施安全責任考核。

XXX

2017年12月20日

第五篇：安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案

安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施方案

為加強安全管理工作，落實安全風險的管控措施，加大隱患排查治理力度，根據上級部門《關于推進企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設的實施方案》文件精神，在太原市文湃苑小區(qū)3#樓項目部施工現(xiàn)場范圍內推行雙重預防機制，現(xiàn)結合太原市文湃苑小區(qū)3#樓施工現(xiàn)場實際情況，制定本實施方案。

一、基本思路

堅持源頭管控、標本兼治，通過識別風險、控制風險，及時治理風險管控過程出現(xiàn)的缺失、漏洞及失效環(huán)節(jié)等形成的事故隱患，實現(xiàn)把風險管控在隱患前面、把隱患消除在事故發(fā)生前面，有效提升安全生產整體防控能力，夯實遏制較大以上的安全事故的基礎。

二、工作目標

全面推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制建設工作，識別分析生產作業(yè)區(qū)域的安全風險，落實風險分級管控，加強隱患排查力度，實現(xiàn)雙重預防機制落實到生產經營活動全過程，實現(xiàn)閉環(huán)管理，切實加強風險管控和隱患排查工作，提高本質安全水平。

三、實施步驟

（一）準備階段2020年9月—10月

1、成立雙重預防機制推進小組。

組長：張杰

副組長：林元宏

組員：黃華

周孝富

牟順意

陳德強

劉月娥

項目負責人負責制定雙重機制建設的實施方案，明確工作目標、實施內容、工作要求及督促各單位建設工作。

小組成員根據自身專業(yè)特點，負責對應雙重預防機制建設工作。

各單位是雙重預防機制建設具體實施單位，根據總實施方案，牽頭組織開展風險管控和隱患排查治理，由單位負責人督促工作進度

雙重預防機制推進小組成員及職責表

職

務

姓

名

職責分工

聯(lián)系電話

組

長

張

杰

主持全面工作，明確工作目標，實施內容，督促各單位建設工作

***

副組長

林元宏

負責牽頭組織開展風險管控和隱患排查治理，督促工作進度

***

組

員

陳德強

負責施工現(xiàn)場生產安全后勤材料保障

***

組

員

黃

華

負責施工現(xiàn)場安全隱患的排查和記錄，落實整改責任人，督促整改

***

組

員

牟順意

施工現(xiàn)場質量巡查監(jiān)督，并如實記錄

***

組

員

周孝富

施工現(xiàn)場技術指導并監(jiān)督

***

組

員

劉月娥

現(xiàn)場資料搜集整理

199351427782、開展全員培訓。

對全體人員開展關于風險管控和雙重預防機制建設等內容的培訓，掌握雙重預防機制建設相關知識、具備參與風險辨識、評估和管控的基本能力。強化專業(yè)技術人員的培訓，使其具備辨別工作場所的危害與風險、并將相關知識和理念傳播給全體員工的能力，確保雙重預防機制建設工作順利開展。

（二）風險評估階段2020年9月—12月

1、合理劃分風險單元。

各施工班組根據本班組的生產工藝流程或作業(yè)活動、設備設施等劃分風險辨識和評估單元，其中崗位單元是風險評估的最基本單元。在劃分作業(yè)活動時，要特別注意設備檢修、調試，作業(yè)人員安全防護用品是否按照規(guī)定進行操作、佩戴。

2、全面辨識各類風險。

發(fā)動全體人員圍繞物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷和安全管理上的缺陷進行全面的安全風險辨識。

3、開展風險評估分級。

在全面辨識安全風險的基礎上，要認真分析風險導致事故的條件、事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴重程度，采用LEC評價方法，通過定性或定量的風險評估方法確定每一項安全風險的等級。安全風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低級風險四級，分別采用紅橙黃藍四種顏色標識。

4、制定風險管控措施。

針對辨識出的每一項安全風險，從技術、管理、制度、應急等方面綜合考慮，通過消除、終止、替代、隔離等措施消減或采用管理和監(jiān)控手段管控風險，確保每一項安全風險控制在可接受范圍內。

（三）風險管控階段2020年9月開始

1、實施風險分級管控。

明確各等級風險管控責任人，明確各責任人管理職責。要重點關注和管控較大以上安全風險，確保管控措施落實到位，有效遏制較大事故。

2強化檢查督促落實。

項目部對各單位安全風險管控措施和責任落實情況進行檢查，確保各項風險管控措施落到實處。

3、加強變更風險管控。

凡是生產工藝流程、關鍵設備、設施等出現(xiàn)變化，要重新開展全面的風險辨識，完善風險管控措施。凡是組長機構發(fā)生變化，要對風險管控、隱患排查治理等管理制度、責任體系重新制定并完善。凡是發(fā)生傷亡事故，一律要對風險分級管控和隱患排查治理的運行情況重新評估，針對事故原因修訂完善雙重預防機制的各個環(huán)節(jié)。

4、開展公示教育。

根據風險辨識評估和分級管控情況，建立安全風險清單，繪制安全風險四色圖。進一步修訂完善安全操作規(guī)程或作用指導書，加強風險教育和技能培訓，在醒目位置和重點區(qū)域設施工安全風險公告欄，公示安全風險分布圖，制作崗位危險因素告知卡，標明崗位安全操作要點、主要安全風險、可能引發(fā)的事故類別、管控措施及應急措施等內容，便于施工人員隨時進行安全風險確認，指導員工安全規(guī)范操作。

（四）深化隱患排查治理2020年9月開始

1、編制隱患排查清單。

各單位針對每一風險裝訂符合實際的風險防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細化隱患排查的事項、內容。

2實施隱患排查治理。

按照公司隱患排查治理制度和辦法，開展隱患排查治理工作，建立隱患排查治理臺賬，實施隱患排查、登記、評估、治理、驗收等持續(xù)改進的閉環(huán)管理。

3隱患排查治理公示。

對每次排查出的隱患治理情況進行公示。

四、工作要求

(一)思想高度重視。

項目部將雙重預防機制建設工作作為安全管理工作的重要抓手，周密安排部署，明確專人負責，確保工作任務落實到位。

(二)強化宣傳培訓。

施工現(xiàn)場管理人員、班組長及員工開展風險管理知識、危險因素辨識方法、風險評估方法等內容培訓，提升風險管控意識和能力。

(三)督促工作進度。

施工現(xiàn)場管理人員根據施工現(xiàn)場實際情況，制定工作計劃，明確各項任務負責人，完成期限。

四川明昊建設集團有限公司

太原市文湃苑小區(qū)3#樓項目部

2020年9月