第一篇：QHSE管理體系問題討論

QHSE管理體系討論

QHSE管理體系實施的目的在于提高客戶滿意度，控制QHSE風(fēng)險，避免傷害，減少對環(huán)境的影響。因此，全面識別有關(guān)QHSE的需求和要求，分析和選擇關(guān)鍵事項成為QHSE管理體系建立與保持的基礎(chǔ)，對選擇出的關(guān)鍵事項的控制與管理成為QHSE管理體系的核心。

1、沒有充分認(rèn)識企業(yè)的內(nèi)控管理思想與QHSE體系管理的思想有共同之處，兩者如何有機(jī)結(jié)合缺乏理論指導(dǎo)和實踐案例。

QHSE管理體系是企業(yè)管理體系中致力于達(dá)到其質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的那部分。內(nèi)控體系是企業(yè)致力于提高財務(wù)報告的質(zhì)量。多年來，各項標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹提高了企業(yè)相關(guān)專業(yè)的管理水平和業(yè)績表現(xiàn)，同時也奠定了企業(yè)同國際接軌向外發(fā)展的基礎(chǔ)。但是，企業(yè)內(nèi)部多個管理體系并存，暴露出的問題和矛盾也是有目共睹的。為了降低內(nèi)耗，提高效率，企業(yè)需要將管理內(nèi)控和QHSE體系相結(jié)合，建立和運(yùn)行文件化的管理機(jī)制，對體系運(yùn)行情況進(jìn)行測試，通過管理糾偏和效益審計，實現(xiàn)組織和員工的行為持續(xù)改進(jìn)與戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、QHSE管理體系在推行過程中理論指導(dǎo)多于實際操作，往往流于形式，停于書面。

企業(yè)引進(jìn)和建立QHSE體系管理體系后，僅靠內(nèi)部力量的自我約束和監(jiān)督是不夠的。必須通過體系的外部認(rèn)證評估過程，避免QHSE管理工作中存在的各種形式主義、書面主義。只有在內(nèi)部和外部監(jiān)督力量的共同作用下，發(fā)揮QHSE“持續(xù)改進(jìn)”的優(yōu)勢，才能推動和促進(jìn)企業(yè)由被動執(zhí)行逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃訄?zhí)行，由不完善變完善，由粗放管理變?yōu)槿婕?xì)致的管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平不斷提高，確保QHSE體系管理體系能夠真正落到實處。

3、企業(yè)所特有的企業(yè)文化在構(gòu)建QHSE管理方面的影響缺乏分析和研究。企業(yè)文化是指企業(yè)在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的實踐中，逐步形成的為全體員工所認(rèn)同、遵守、帶有本企業(yè)特色的價值觀念。經(jīng)營準(zhǔn)則、經(jīng)營作風(fēng)、企業(yè)精神、道德規(guī)范、發(fā)展目標(biāo)的總和。

企業(yè)文化的核心是企業(yè)成員的思想觀念，即企業(yè)的觀念文化，它決定著企業(yè)成員的思維方式和行為方式。企業(yè)文化對于一個企業(yè)的成長、生存和發(fā)展來說，看起來不是最直接的因素，但卻是最持久的決定因素。

QHSE管理體系屬于安全文化范疇，作為安全文化，既包括企業(yè)安全文化（生產(chǎn)安全文化），也包括公共安全文化、生活安全文化、家庭安全文化等。因此，從這一角度，安全文化的概念要大，企業(yè)安全文化小。但是，如果站在企業(yè)的角度，顯然，企業(yè)安全文化是企業(yè)文化的一部分，這時，企業(yè)文化大，企業(yè)安全文化小。所以，安全文化與企業(yè)文化是一種交叉、關(guān)聯(lián)的關(guān)系。

第二篇：工程QHSE管理體系

xxxx工程

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx項目

QHSE管理體系

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

編制日期： 編制單位：

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xxxx工程

本項目組按xxx公司QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系，并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。結(jié)合本項目，制定體系如下：

一、編制依據(jù)

1、《GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》

2、xxx公司QHSE管理體系

二、質(zhì)量安全管理體系

1、質(zhì)量目標(biāo)

1.1工程安裝、改造項目合格率100%，1.2電氣試驗項目合格率100%；

1.3顧客滿意率95%；

2、安全目標(biāo)

2.1重大火災(zāi)、爆炸事故為零，重大設(shè)備事故為零，交通事故為零，人身死亡事故為零； 2.2重大施工質(zhì)量事故為零；

2.3保護(hù)生態(tài)環(huán)境，因施工造成的環(huán)境污染事故為零； 2.4無傳染性疾病流傳，無輻射傷害和職業(yè)病發(fā)生。

遵守國家的法律、法規(guī)，對施工實行全過程污染控制，推行清潔施工。工程完工撤離現(xiàn)場時，機(jī)具設(shè)備要有序拆除和搬運(yùn)，現(xiàn)場清理干凈，恢復(fù)原貌。

3、管理過程

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xxxx工程

3.1職責(zé)管理過程

3.1.1組織施工人員進(jìn)行安全質(zhì)量教育會議，監(jiān)督現(xiàn)場工作情況，能及時發(fā)現(xiàn)問題并提出合理化建議。

3.1.2主持項目的質(zhì)量分析會，并組織施工項目的交工驗收控制計劃、單位工程質(zhì)量評定。

3.1.3組織項目的質(zhì)量自檢、自查活動，隨時檢查無損檢測情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施。

3.2資源管理過程 3.2.1人力資源

a、施工前，做好施工人員培訓(xùn)工作，提高施工人員的質(zhì)量意識； b、對上崗人員特別是特種作業(yè)（如電焊工、電工等），必須經(jīng)過培訓(xùn)教育考核并取得上崗資格證后，方可上崗操作。特殊工種還要持有有效的安全操作證上崗；

c、各工種施工作業(yè)時，必須穿戴好勞動保護(hù)用品。3.2.2機(jī)械資源

a、各種設(shè)備、材料應(yīng)按指定地點堆放；

b、帶電的施工機(jī)具及設(shè)備在使用前應(yīng)檢查是否漏電和損壞以及接地是否可靠，要有一定的保護(hù)措施；

c、氧氣、乙炔瓶應(yīng)分開放置，并且距離明火10米以上，同時應(yīng)防止在烈日下爆曬。乙炔必須裝有防止回火裝置。3.2.3材料資源

a、選用經(jīng)審核的合格供方提供的產(chǎn)品。嚴(yán)格按計劃組織設(shè)備、材

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xxxx工程

料進(jìn)場采用的設(shè)備和材料必須符合國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b、設(shè)備、材料進(jìn)入現(xiàn)場，要進(jìn)行檢驗，合格后方可使用，并附有相關(guān)證明；

c、設(shè)備、材料進(jìn)入現(xiàn)場要登記臺賬，并按技術(shù)說明要求妥善保管、放置整齊，保證設(shè)備、材料不受損壞；

d、施工中所使用的量具，應(yīng)經(jīng)計量部門校驗合格后方可使用。

4、技術(shù)服務(wù)實現(xiàn)過程

4.1根據(jù)設(shè)計文件和施工圖，正確選定施工所需的施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各項規(guī)定，以正確指導(dǎo)施工，避免誤用而引起的質(zhì)量事故； 4.2認(rèn)真審閱施工圖紙，熟悉設(shè)計意圖和施工規(guī)范，做好設(shè)計交底和圖紙會審的準(zhǔn)備工作，將一些質(zhì)量隱患實現(xiàn)予以消除。

4.3嚴(yán)格對施工機(jī)械和檢測儀器、測試設(shè)備、計量器具的使用與管理。所有投入施工的設(shè)備應(yīng)事先做好維護(hù)、保養(yǎng)及性能實驗工作，使設(shè)備以良好的使用性能和工作質(zhì)量來保證工程質(zhì)量。各種檢測儀器及器具應(yīng)檢定合格，以保證檢測儀器、檢測設(shè)備和計量器具測試數(shù)據(jù)正確無誤；

4.4 配備有資質(zhì)的人員進(jìn)行過程監(jiān)督。

5、分析和改進(jìn)過程 5.1 總則

為確保工程的安全、質(zhì)量和進(jìn)度及質(zhì)量管理體系實施運(yùn)行的有效性、符合性，本項目組策劃并實施對顧客滿意程度、施工全過程的監(jiān)

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xxxx工程

視、測量，并進(jìn)行監(jiān)測、測量結(jié)果進(jìn)行分析，為采取糾正和預(yù)防措施提供信息，為持續(xù)改進(jìn)提供方向。

5.1.1對工程全過程進(jìn)行檢查控制，分析相關(guān)質(zhì)量情況及分析反饋情況，并針對存在的問題或隱患制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，確保工程建設(shè)項目安全、廉潔、高效；

5.1.2組織管理體系的評審，分析管理體系的不符合項，并向公司提出合理意見，確保管理體系的符合性；

5.1.3持續(xù)改進(jìn)管理體系，使工程服務(wù)質(zhì)量符合本公司文件規(guī)定，質(zhì)量目標(biāo)的實施情況滿足顧客和相關(guān)方的要求；

5.1.4工程過程中執(zhí)行《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制管理程序》、《安全培訓(xùn)管理程序》、《文件和資料控制程序》、《移動式電氣設(shè)備、電動工具和安全用具管理程序》、《動火作業(yè)安全管理程序》、《承包商安全管理程序》、《起重設(shè)備及吊裝作業(yè)安全管理程序》、《安全標(biāo)志與安全防護(hù)裝置管理程序》、《機(jī)動車輛安全管理程序》、《高處作業(yè)安全管理程序》、《職業(yè)健康管理程序》、《電氣作業(yè)安全管理程序》、《勞動防護(hù)用品使用管理程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》、《安全檢查程序》等； 5.2 監(jiān)視和測量 5.2.1顧客滿意 a.總則

旨在評價管理體系運(yùn)行的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會，為顧客提供良好的服務(wù)，使顧客和相關(guān)方滿意。

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xxxx工程

b.控制要求

? 管理體系涉及的顧客，除用戶外還包括上級領(lǐng)導(dǎo)、外來參觀者、在本區(qū)域內(nèi)活動的其它人員等；

? 保證服務(wù)過程中顧客的滿意；

? 項目組負(fù)責(zé)對顧客和職工反饋的各類信息進(jìn)行綜合整理，進(jìn)行定性或定量分析，測評項目組的服務(wù)及管理體系績效滿足顧客需要和期望的程度，找出應(yīng)改進(jìn)的方向。反饋給管理者代表和/或主管領(lǐng)導(dǎo)，由其組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。5.2.2 過程的監(jiān)視和測量 a．總則

采用適當(dāng)?shù)姆椒▽芾眢w系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，證實過程是否保持其實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。b.控制要求

? 對管理體系過程監(jiān)視和測量的歸口管理。采用適當(dāng)?shù)姆椒▽嵤^程的監(jiān)視和測量。

? 對不同的過程采取不同的監(jiān)視和測量方法，如：日常的監(jiān)督檢查、考核、調(diào)查、評審、數(shù)據(jù)分析、目標(biāo)考核等。

? 在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，項目組應(yīng)對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保過程的結(jié)果的符合性。

5.2.3 工程的監(jiān)視和測量

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xxxx工程

a.總則

通過對工程進(jìn)行檢驗和試驗有效控制，確保其達(dá)到或滿足規(guī)定要求。

b.控制要求

1)電氣設(shè)備的檢驗和試驗

2)執(zhí)行各項規(guī)定，保證電氣設(shè)備的檢驗和試驗始終處于受控狀態(tài)。3)進(jìn)貨檢驗：

? 對不同電氣設(shè)備，按其相應(yīng)的檢驗說明進(jìn)行檢驗，并記錄檢驗結(jié)果，? 未經(jīng)檢驗的設(shè)備不準(zhǔn)投運(yùn)；

? 對檢驗不合格的設(shè)備不準(zhǔn)使用。并作好標(biāo)識，隔離放置，以防誤用；

? 依據(jù)采購合同對設(shè)備進(jìn)行進(jìn)貨檢驗。

5.3 設(shè)備交接試驗

a、設(shè)備交接試驗按由第三方試驗人員完成，b、試驗結(jié)果詳細(xì)記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，建立技術(shù)檔案； c、設(shè)備交接試驗依據(jù)安裝進(jìn)度要求和試驗計劃有序進(jìn)行。5.4運(yùn)行設(shè)備試驗

a、運(yùn)行設(shè)備試驗由試驗人員負(fù)責(zé)，依據(jù)試驗規(guī)程，定期試驗，保證其滿足規(guī)定要求，-7-(共8頁)

xxxx工程

b、試驗合格的設(shè)備送電運(yùn)行前應(yīng)填寫設(shè)備試驗記錄、“試驗報告”，并向當(dāng)值運(yùn)行人員交待清楚；

c、試驗不合格設(shè)備應(yīng)退出運(yùn)行，如急需放行時，必須經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理批準(zhǔn)，做好標(biāo)識以便追溯。5.5移交工程檢驗和試驗

a.確保移交工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，b.編制驗收方案，對工程驗收進(jìn)行可行性評審； c.組織有關(guān)單位參與工程的移交驗收。5.6數(shù)據(jù)分析 a.總則

通過對工程管理過程的數(shù)據(jù)收集、分析和使用，為管理體系改進(jìn)提供可靠的信息。

b.相關(guān)人員依據(jù)其職責(zé)，負(fù)責(zé)項目組數(shù)據(jù)的收集、傳遞、匯總、分析。

1).數(shù)據(jù)和信息的收集

項目組應(yīng)主要收集以下方面的數(shù)據(jù)和信息： ? 采購品檢驗和試驗的數(shù)據(jù)，? 收集有關(guān)新技術(shù)、新工藝和環(huán)境績效的信息；

? 管理體系審核的數(shù)據(jù)及審核報告、管理評審報告及管理評審的決定、措施等信息；

? 顧客及其他相關(guān)方反饋的信息（包括顧客滿意程度的信息、建議、抱怨等內(nèi)容）；

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xxxx工程

? 通過與顧客面談、發(fā)放調(diào)查表，設(shè)置意見簿、意見箱、監(jiān)督舉報電話等形式，了解顧客工程服務(wù)質(zhì)量是否滿意，并做好記錄，以便于對顧客滿意進(jìn)行統(tǒng)計分析，制定相應(yīng)糾正預(yù)防措施。負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量管理的信息； ? 項目組相關(guān)人員職責(zé)范圍內(nèi)的信息的收集。2)數(shù)據(jù)和信息的傳遞

項目組對收集的信息應(yīng)進(jìn)行初步的分析，確認(rèn)信息的準(zhǔn)確性后及時反饋給公司。

3)數(shù)據(jù)或信息的分析和處理

項目組負(fù)責(zé)對上述數(shù)據(jù)或信息進(jìn)行分析，以了解顧客和相關(guān)方的滿意程度、未來的需要和期望，了解工程的質(zhì)量現(xiàn)狀和職業(yè)健康安全體系執(zhí)行的具體成效。并在以上分析的基礎(chǔ)上，找出管理體系須改進(jìn)的內(nèi)容，確定需要采取的改進(jìn)措施。5.7 改進(jìn)

4.7.1持續(xù)改進(jìn) a.總則

采用適當(dāng)?shù)姆椒ê褪侄翁岣哔|(zhì)量管理體系的有效性和績效，確保其不斷的改進(jìn)和完善。b.控制程序

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xxxx工程

1)通過管理體系內(nèi)部審核、管理評審及相應(yīng)的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施，建立自我完善的機(jī)制，促進(jìn)質(zhì)量管理體系和績效不斷提高。

2)項目組通過建立、實施、保持各項控制程序，成立小組合理化建議征集等活動，來實現(xiàn)程序日常的持續(xù)改進(jìn)。

3)對較為重大項目的改進(jìn)活動及涉及現(xiàn)有過程更改策劃，在策劃時要考慮：

? 改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求，? 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進(jìn)方案； ? 評價改進(jìn)方案的必要性和可行性； ? 制定改進(jìn)方案實施的步驟和組織實施； ? 評價改進(jìn)的結(jié)果（有效性和效率）。

4)改進(jìn)計劃的內(nèi)容及管理分別由項目組按負(fù)責(zé)范圍編制相應(yīng)的改進(jìn)計劃報公司管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后實施。

三、技術(shù)管理體系

嚴(yán)格按照《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50268-2008）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技術(shù)規(guī)程》（CECS122:2001）、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術(shù)規(guī)程》（CJJ/T29-98）、《給排水工程埋地玻璃纖維增強(qiáng)塑料夾砂管管道結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)程》（CECS190:2005）,并根據(jù)“中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范”、“中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)”“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)：建筑工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范”“中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)：建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”，來實行管理、驗收。

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xxxx工程

四、質(zhì)量保證

1、對成品、半成品及原材料進(jìn)行必要的校對，防止不同型號產(chǎn)品混用，對產(chǎn)品質(zhì)量全過程明確控制。

2、施工設(shè)備，從購量、驗證、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、維修、封存、報廢全過程進(jìn)行控制，保證完好設(shè)備，滿足施工質(zhì)量要求。

3、對施工全過程進(jìn)行檢驗和試驗，工序施工前對構(gòu)筑物和結(jié)構(gòu)部位，標(biāo)高水準(zhǔn)點、模板，安裝位置進(jìn)行復(fù)檢為下道工序所隱蔽的工程進(jìn)行隱蔽前的檢驗，分別進(jìn)行分項分部工程的評定，組織業(yè)主代表，監(jiān)理工程師參加過程試驗。確保每一施工過程質(zhì)量合格。

4、組織有關(guān)管理操作人員對招標(biāo)文件及合同條款進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究，嚴(yán)格按合同要求進(jìn)行施工。

5、對文件資料進(jìn)行認(rèn)真校核，確保施工過程中與質(zhì)量有關(guān)的文件的使用有效版本。保證工程的順利完成。

6、質(zhì)量、嚴(yán)格按采購程序?qū)Σ少徫镔|(zhì)實施控制確保采購物資符合工程質(zhì)量要求。最終保證工程質(zhì)量。

7、全部工作由我公司獨立施工，確保工程每道工序施工質(zhì)量控制的有效性。

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第三篇：QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)

Q/SY2.2-2001 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系要求

中國石油天然氣集團(tuán)公司

QHSE標(biāo)準(zhǔn)目錄1 范圍 1.1 總則 1.2 應(yīng)用 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 QHSE管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2.2 管理手冊 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制

4.3 法律、法規(guī)及其他要求 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾

5.2 以顧客、員工、社會為關(guān)注點 5.3 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 5.4 策劃

5.4.1 質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) 5.4.2 QHSE管理體系策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 內(nèi)部溝通 5.6 管理評審 5.6.1 總則 5.6.2 評審輸入 5.6.3 評審輸出 6 資源管理 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.2.1 總則

6.2.2 能力、意識和培訓(xùn) 6.3 設(shè)施及其完整性 6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.2 設(shè)施的完整性 6.4 工作環(huán)境 過程管理(產(chǎn)品實現(xiàn))7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.2 與顧客、員工、社會有關(guān)的過程 7.2.1 與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求確定 7.2.2 與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求評審 7.2.3 外部溝通 7.3 設(shè)計和開發(fā)

7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃 7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入 7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出 7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審 7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證 7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 7.4 采購和供方管理 7.4.1 采購過程 7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 7.4.4 供方(承包方)管理 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)

7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.7 健康安全環(huán)境風(fēng)險管理 7.7.1 因素識別 7.7.2 建立判別準(zhǔn)則 7.7.3 風(fēng)險與環(huán)境影響評價 7.7.4 風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo) 7.7.5 制定健康安全環(huán)境管理方案 7.7.6 運(yùn)行控制

7.7.7 應(yīng)急反應(yīng)計劃與響應(yīng) 7.7.8 變更管理 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量

8.2.1 顧客、員工、社會滿意 8.2.2 內(nèi)部審核

8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.5 健康安全環(huán)境監(jiān)視和測量 8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制 8.3.2 事故、未遂事故管理 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施

Q/SY2.2-2001 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求 范圍 1.1 總則

Q/SY2的本部分為有下列需求的中國石油天然氣股份有限公司所屬組織、相關(guān)方規(guī)定了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系(以下簡稱“QHSE管理體系”)的要求：

a)證實其有能力穩(wěn)定地滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方以及適用的法律、法規(guī)要求的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。

b)通過體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合相關(guān)方與適用的法律、法規(guī)要求，而達(dá)到顧客、員工、社會滿意。1.2 應(yīng)用

本部分適用于中國石油天然氣股有限公司所屬各種類型、不同規(guī)模的組織，以及期望提高質(zhì)量健康安全環(huán)境管理水平的其它相關(guān)方。

當(dāng)本部分的任何要求由于組織及其活動、產(chǎn)品或服務(wù)的特點不適用時，可以考慮對其進(jìn)行刪減。刪減僅限于第7章中7.1～7.6那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。涉及健康、安全、環(huán)境管理的要求不得刪減，否則不能聲稱符合本部分。2 規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中的條款通過Q/SY2的本部分的引用而成為本部分的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不使用本部分，然而，鼓勵根據(jù)本部分達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。

Q/SY2.1-2001質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。3 術(shù)語和定義

Q/SY2.1-2001確立的術(shù)語和定義適用于本部分。

注1：因考慮到幾個標(biāo)準(zhǔn)中使用術(shù)語的不一致和符合國際慣例，在本部分中使用術(shù)語“組織”取代SY/T6276-1997中的“公司”；“不合格”等同于“不符合”；使用術(shù)語“承包方”與GB/T19001-2000中的“供方”同時使用；ISO9000-2000中的“產(chǎn)品”與“活動、產(chǎn)品或服務(wù)”同時使用。

注2：本部分使用供應(yīng)鏈： 供方—組織—顧客。QHSE管理體系 4.1 總要求

組織應(yīng)按本部分的要求建立QHSE管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)：

a)識別QHSE管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用(見1.2)； b)確定這些過程的順序和相互作用；

c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)控； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；

f)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。針對組織所選擇的任何影響質(zhì)量健康安全環(huán)境的外包過程，組織應(yīng)確保對其實施控制，對此類外包過程的控制應(yīng)在QHSE管理體系中加以識別。

注：上述要求所需的過程應(yīng)當(dāng)包括環(huán)境因素管理、危害因素管理、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)控等管理的過程。4.2 文件要求 4.2.1 總則

QHSE管理體系文件包括：

a)質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾的方針、目標(biāo)； b)管理手冊；

c)本部分要求需要形成文件的程序；

d)組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件； e)本部分所要求的記錄。

注1：本部分出現(xiàn)的“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實施和保持。注2：不同組織的QHSE管理體系文件的多少與詳略程度取決于： a)組織的規(guī)模和活動的類型； b)過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c)人員的能力； d)相關(guān)方的要求。

注3：文件可采用任何形式或類型的媒體。4.2.2 管理手冊

管理手冊是組織根據(jù)其質(zhì)量健康安全環(huán)境方針目標(biāo)而全面描述體系的管理文件，主要供組織內(nèi)部的中、高層管理人員和提供客戶以及第三方審核機(jī)構(gòu)使用，集中表述組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境保證能力。

組織應(yīng)編制和保持管理手冊。管理手冊要求：

a)QHSE管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b)為QHSE管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c)QHSE管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3 文件控制

QHSE管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制： a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)對文件定期進(jìn)行評審，必要時予以修訂，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； e)確保文件保持清晰、易于識別； f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；

g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4 記錄控制

應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和QHSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制；保證記錄的完整性、真實性。4.3 法律、法規(guī)及其它要求

組織應(yīng)建立并保持程序，確定在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與質(zhì)量健康安全環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)，以及其它應(yīng)遵守的要求，并明確獲取渠道、評審要求。組織保存的法律、法規(guī)及其它要求應(yīng)是有效的，并應(yīng)將其要求傳達(dá)給有關(guān)的員工和相關(guān)方。5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾

最高管理者應(yīng)對其建立、實施和持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，并通過以下活動證實其承諾：

a)向組織傳達(dá)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方要求的重要性；滿足法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針； c)確保質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的制定； d)進(jìn)行管理評審； e)確保必要資源的獲??；

f)組織應(yīng)建立和維護(hù)企業(yè)文化，以支持QHSE管理體系有效運(yùn)行。5.2 以顧客、員工、社會為關(guān)注點

最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客、員工、社會滿意為目的，確保顧客、員工、社會的要求得到確定并予以滿足(見7.2.1和8.2.1)。5.3 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針

最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量健康安全環(huán)境方針：

a)與組織的宗旨相適應(yīng)，不能與上級組織的方針相違背；

b)對滿足法律、法規(guī)及其它要求、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系、保持預(yù)防措施有效性的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的框架； d)在組織內(nèi)及其它相關(guān)方得到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到定期評審。組織的質(zhì)量健康安全環(huán)境方針應(yīng)形成文件。5.4 策劃

5.4.1 質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)

最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量健康安全環(huán)境方針保持一致。5.4.2 QHSE管理體系策劃

最高管理者應(yīng)確保：

a)對QHSE管理體系進(jìn)行策劃，以滿足目標(biāo)和4.1的要求。

b)在對QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持QHSE管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限

最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。5.5.2 管理者代表

最高管理者應(yīng)指定一名管理者代表，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

a)確保QHSE管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b)向最高管理者報告QHSE管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求； c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足員工、顧客、社會要求的意識。注：管理者代表的職責(zé)可包括與QHSE管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通

最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤?，確保對QHSE管理體系的有效性進(jìn)行溝通。組織應(yīng)確保各級員工了解：

a)溝通方式和改進(jìn)工作程序的建議渠道；

b)組織的方針、目標(biāo)及其自身在實現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；

c)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，已建立的預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序；

d)緊急情況下的外部聯(lián)系手段。

組織應(yīng)當(dāng)明確對有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境重要信息的評審要求。組織應(yīng)確保員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)。應(yīng)保持信息溝通的記錄(見4.2.4)5.6 管理評審 5.6.1 總則

最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審QHSE管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括對QHSE管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更需的評價要，包括對質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的評價。

應(yīng)保持管理評審的記錄(見4.2.4)。5.6.2 評審輸入

管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： a)審核結(jié)果；

b)顧客、員工、社會及相關(guān)方的反饋信息和意見； c)過程的績效和活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性； d)資源狀況；

e)重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀； f)預(yù)防和糾正措施的狀況； g)以往管理評審結(jié)果的落實情況； h)可能影響QHSE管理體系的變更； i)改進(jìn)的建議。5.6.3 評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： a)QHSE管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)方針及目標(biāo)的修訂或制定；

c)與相關(guān)方要求有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改進(jìn)； d)資源需求；

e)重大風(fēng)險的控制措施。6 資源管理 6.1 資源提供

組織應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a)實施、保持QHSE管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。6.2 人力資源 6.2.1 總則

基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響質(zhì)量健康安全環(huán)境工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)

組織應(yīng)：

a)確定從事影響質(zhì)量健康安全環(huán)境活動的人員所必要的能力； b)對員工完成工作的能力應(yīng)進(jìn)行評價；對關(guān)鍵崗位人員定期評價； c)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求； d)評價所采取措施的有效性；

e)確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)； f)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄(見4.2.4)。6.3 設(shè)施及其完整性 6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施

組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到質(zhì)量健康安全環(huán)境要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施(如安全消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等)； b)過程設(shè)備(硬件和軟件)；

c)支持性服務(wù)(如運(yùn)輸或通信、檢測手段、各種預(yù)防、應(yīng)急控制措施等)。6.3.2 設(shè)施的完整性

組織應(yīng)確保健康、安全、環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計、建造、采購、操作、維護(hù)和檢查，達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則。

對建設(shè)項目、設(shè)施購置在建造前應(yīng)進(jìn)行評價，以本質(zhì)安全設(shè)計作為削減風(fēng)險的最佳預(yù)防措施，保證設(shè)施處于完好狀態(tài)。

保證設(shè)施完好的程序應(yīng)當(dāng)考慮結(jié)構(gòu)完整、過程控制、點火控制和保護(hù)、檢測、關(guān)閉、應(yīng)急反映和救生系統(tǒng)等有關(guān)要素。

組織應(yīng)當(dāng)對設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)之間的偏差進(jìn)行評審，找出偏差的原因并形成文件。6.4 工作環(huán)境

組織應(yīng)確定并提供符合質(zhì)量健康安全環(huán)境要求所需的工作環(huán)境。7 過程管理(產(chǎn)品實現(xiàn))7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

組織應(yīng)策劃和開發(fā)活動、產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)所需的過程。活動、產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)的策劃應(yīng)與QHSE管理體系其他過程的要求相一致(見4.1)。

在對活動、產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的目標(biāo)和要求；

b)針對相應(yīng)活動、產(chǎn)品或服務(wù)確定過程(項目)、文件和資源的需求；

c)產(chǎn)品或服務(wù)所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品和服務(wù)接收準(zhǔn)則； d)為過程實現(xiàn)及其活動、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式。注1：對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程(包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程)和資源做出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量健康安全環(huán)境計劃(相當(dāng)于質(zhì)量計劃、健康安全環(huán)境計劃)。

注2：組織也可將條款7.3的要求應(yīng)用于活動、產(chǎn)品或服務(wù)實現(xiàn)過程的開發(fā)。7.2 與顧客、員工、社會有關(guān)的過程

7.2.1 與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求的確定

a)顧客、員工、社會規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與活動、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)要求； d)組織確定的任何附加要求。7.2.2 與活動、產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的要求評審

組織應(yīng)對與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求實施評審。評審應(yīng)在組織向顧客、員工、社會做出提供活動、產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行(如在提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)，并應(yīng)確保：

a)活動、產(chǎn)品或服務(wù)要求得到規(guī)定；

b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。

評審結(jié)果及評審所產(chǎn)生的措施的記錄應(yīng)予保持(見4.2.4)。

若顧客、員工、社會提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客、員工、社會要求前應(yīng)對要求進(jìn)行確認(rèn)。

若活動、產(chǎn)品或服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員了解已變更的要求。

注：在某些情況中，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實際的，而代之對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等評審。7.2.3 顧客溝通

組織應(yīng)對以下方面確定并實施與外部溝通的有效安排： a)活動、產(chǎn)品或服務(wù)信息；

b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c)意見反饋，包括顧客、員工、社會抱怨。7.3 設(shè)計和開發(fā) 7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃

組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織應(yīng)確定： a)設(shè)計和開發(fā)階段；

b)適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動； c)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。

組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，并確保有效地溝通和明確職責(zé)分工。隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入

確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)予以規(guī)定，并形成文件，保持記錄。這些輸入應(yīng)包括： a)功能和性能要求； b)適用的法律、法規(guī)要求；

c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d)危害因素和環(huán)境因素的控制要求； f)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。

應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出

設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：

a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；

b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審

在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便： a)評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b)識別存在的問題并提出必要的措施。

評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見4.2.4)。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見4.2.4)。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見4.2.4)。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制

應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持(見4.2.4)。7.4 采購和供方管理 7.4.1 采購過程

組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。7.4.2 采購信息

a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員資格的要求； c)QHSE管理體系的要求。

在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證

組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。

7.4.4 供方(承包方)管理 在實施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)對供方提出質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的要求，并要求供方保證其質(zhì)量健康安全環(huán)境管理與組織質(zhì)量健康安全環(huán)境要求相一致。對于工程技術(shù)服務(wù)，組織應(yīng)對供方提出質(zhì)量健康安全環(huán)境的管理要求。組織與供方之間應(yīng)當(dāng)有特定的關(guān)系文件，以便于相互明確各自的職責(zé)，在工作之前解決所有分歧，認(rèn)可有關(guān)工作文件。組織應(yīng)當(dāng)：

a)在確定供方的過程中應(yīng)當(dāng)考慮供方的資源；

b)要求工程供方編制健康安全環(huán)境管理例卷，并進(jìn)行審核、評價； c)對方案的實施進(jìn)行監(jiān)督；

d)對實施的結(jié)果進(jìn)行再評價，并作為下次選擇的依據(jù)。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括： a)獲得表述活動、產(chǎn)品或服務(wù)特性的信息； b)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(HSE計劃)； c)使用適宜的設(shè)備；

d)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e)實施監(jiān)視和測量；

f)放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)。這些過程包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。

確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。組織應(yīng)對這些過程做出安排，適用時包括： a)為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c)使用特定的方法和程序；

d)活動、生產(chǎn)或服務(wù)過程的前期評價和過程中的評價； e)記錄的要求(見4.2.4)。f)再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性

適當(dāng)時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。

在生產(chǎn)和服務(wù)中健康、安全、環(huán)境控制所需要的標(biāo)識(標(biāo)志)應(yīng)當(dāng)滿足使用的法規(guī)要求或其他要求。在有可追溯性要求時，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。注1：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識和可追溯性的一種方法。注2：標(biāo)識中應(yīng)明確產(chǎn)品標(biāo)識、職業(yè)健康安全標(biāo)識、環(huán)境標(biāo)識。7.5.4 顧客財產(chǎn)

組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或納入產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客或其它相關(guān)方，并保持記錄(見4.2.4)。

注：顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制

為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)：

a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；

b)進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止破損或失效。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持(見4.2.4)。

當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。7.7 健康安全環(huán)境風(fēng)險管理 7.7.1 因素識別

組織應(yīng)建立和保持一個或多個程序，系統(tǒng)地確定活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響。其范圍應(yīng)考慮活動、產(chǎn)品或服務(wù)從開始到廢棄和處置的全過程。組織應(yīng)及時更新這方面的信息。

組織應(yīng)鼓勵各級員工參與危害因素和環(huán)境因素的識別。7.7.2 建立判別準(zhǔn)則

組織應(yīng)建立判斷和識別危害因素和環(huán)境因素的判別準(zhǔn)則，并評價相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)是否符合準(zhǔn)則的要求。

組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)未達(dá)到判別準(zhǔn)則的要求時，組織應(yīng)制定風(fēng)險削減措施或修訂判別準(zhǔn)則。判別準(zhǔn)則的修訂或放寬應(yīng)經(jīng)過評審并得到管理者的批準(zhǔn)。

組織應(yīng)收集適用于其活動、產(chǎn)品或服務(wù)的健康安全方面的法律法規(guī)、要求和規(guī)定(見4.3)，以確定與這些要求和規(guī)定相符。

注：判別準(zhǔn)則來自法律法規(guī)要求、合同規(guī)定、公司方針或工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。7.7.3 風(fēng)險與環(huán)境影響評價

a)風(fēng)險評價

組織應(yīng)建立并保持對已識別危害因素的風(fēng)險和環(huán)境因素的影響進(jìn)行定性或定量評價的實施程序，考慮對人、環(huán)境、財產(chǎn)等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度。實施程序應(yīng)包括：

1)常規(guī)和非常規(guī)的活動或服務(wù)； 2)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動或服務(wù)。

3)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施(無論是由組織還是由外部所提供的設(shè)施)； 4)本組織生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)方提供的產(chǎn)品。

組織應(yīng)確保在建立目標(biāo)時，對這些評價的結(jié)果加以考慮。b)環(huán)境影響評價

組織應(yīng)建立并保持對已識別環(huán)境因素進(jìn)行定性或定量評價的實施程序，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時，對這些具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素加以考慮。

7.7.4 風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo) 組織應(yīng)當(dāng)針對有關(guān)健康、安全、環(huán)境關(guān)鍵性的管理、活動和任務(wù)，建立適當(dāng)、具體的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)組織的方針、目標(biāo)、風(fēng)險管理要求、生產(chǎn)及商業(yè)的需要而制定，并且是可驗證和可實現(xiàn)的。組織應(yīng)當(dāng)定期評審這些指標(biāo)的連續(xù)性和實用性。7.7.5 制定健康安全環(huán)境管理方案

a)制定風(fēng)險削減措施

組織應(yīng)選擇和采取措施來削減活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險及其影響。在制定風(fēng)險削減措施時應(yīng)當(dāng)考慮：

1)在任何時候都應(yīng)強(qiáng)調(diào)預(yù)防措施； 2)采取本質(zhì)安全設(shè)計和保證設(shè)施的完整性； 3)應(yīng)用從事故中總結(jié)的應(yīng)急反應(yīng)措施；

4)控制和風(fēng)險削減措施失敗的可能性和對措施進(jìn)一步完善的需要；

5)有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，以保證風(fēng)險削減措施有效和隨后的工作要求得到實現(xiàn)； 6)操作人員理解和掌握風(fēng)險削減措施和工作要求。

注1：風(fēng)險削減措施應(yīng)包括預(yù)防事故(即減少事故發(fā)生的可能性)、控制事故(即限制其時間和范圍)、降低事故長期和短期的影響(即減少其后果)等部分。

注2：在任何情況下，組織都應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和條件、投資和效益回報、當(dāng)前的科學(xué)技術(shù)知識，采取一些措施將風(fēng)險降到合理實際并盡可能低的水平。

b)健康安全環(huán)境管理方案 組織應(yīng)保證：

1)制定并保證旨在實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，制定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)以及確定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表，組織應(yīng)將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件；

2)對組織的特定的活動和任務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行策劃，以確定工作目標(biāo)和指標(biāo)、資源需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南；

3)健康、安全、環(huán)境策劃的輸出應(yīng)形成文件，組織應(yīng)當(dāng)針對新情況的需求和條件的變化定期對策劃形成的文件進(jìn)行評審和修訂。7.7.6 運(yùn)行控制

組織應(yīng)根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與控制危害因素和環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動，并針對這些活動制定計劃，確保他們在程序規(guī)定的條件下運(yùn)行。建立的程序應(yīng)符合下列要求：

a)對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序；

b)在程序中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；

c)對組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識危害因素和環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)要求通報供方；

d)為了從根本上消除并降低風(fēng)險，應(yīng)對作業(yè)場所、過程、裝置、運(yùn)行程序等建立有效的管理程序。7.7.7 應(yīng)急反應(yīng)計劃與影響

組織應(yīng)保證：

a)對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中那些可預(yù)見的突發(fā)事件系統(tǒng)地進(jìn)行評審、分析和記錄； b)在設(shè)施的設(shè)計和安裝過程之前，就需要考慮突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)要求； c)建立、形成文件和完善對潛在突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)計劃，并傳達(dá)到指揮和控制人員、應(yīng)急服務(wù)部門、可能受到影響的員工和供方、其他可能受到影響的相關(guān)方；

d)定期進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)和其它合適的方法來檢查、完善應(yīng)急反應(yīng)計劃，評價應(yīng)急反應(yīng)計劃的效果； e)對應(yīng)急反應(yīng)所需的設(shè)施定期評價和保養(yǎng)、使之處于完好狀態(tài)；

f)定期評審和修訂應(yīng)急反應(yīng)計劃；應(yīng)對組織、員工的應(yīng)急程序和響應(yīng)措施進(jìn)行評審，以確定是否需要對應(yīng)急反應(yīng)計劃進(jìn)行修訂。7.7.8 變更管理

組織應(yīng)當(dāng)有計劃地控制組織內(nèi)人員、場所、過程和程序等永久或暫時性的變更，以避免對健康、安全、環(huán)境的有害影響。

組織對變更的控制應(yīng)遵循規(guī)定的程序： a)對提議的變更及其實施要明確并形成文件；

b)對變更及其實施可能導(dǎo)致的健康、安全、環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評審和做出記錄； c)對認(rèn)可的變更及其實施程序形成文件； d)提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。

所有變更都應(yīng)在相應(yīng)的文件中予以明確，并應(yīng)對各種變更做出相應(yīng)的規(guī)定。

注1：當(dāng)新的操作或者更改操作會引起管理體系的變化，變更管理不再適宜，組織應(yīng)當(dāng)建立專門的管理計劃。

注2：可能造成健康、安全、環(huán)境影響變更的例子在實施指南中說明。8 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 8.1 總則

組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a)證實活動、產(chǎn)品的符合性； b)確保QHSE管理體系的符合性； c)持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的有效性。

這些應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測量

8.2.1 顧客、員工、社會滿意

作為對QHSE管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。8.2.2 內(nèi)部審核

組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定QHSE管理體系是否： a)符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的QHSE管理體系的要求； b)得到有效實施與保持。

c)有效地滿足了組織的方針和目標(biāo)； d)符合法律及法規(guī)的要求。

考慮擬審核的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃；應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。

策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄(見4.2.4)的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中做出規(guī)定。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合)及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告(見8.5.2)。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量

組織應(yīng)采用適宜的方法對QHSE管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確?；顒?、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排(見7.1)，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。

應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)明確有權(quán)放行產(chǎn)品的人員(見4.2.4)。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

8.2.5 健康安全環(huán)境監(jiān)視和測量

組織應(yīng)建立和保持程序，對可能具有健康安全與環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括：

a)確定適用于組織所需的定性和定量測量； b)規(guī)定監(jiān)測程序、測量地點和頻次； c)主動的績效測量和被動的績效測量； d)定期評價對有關(guān)法律及法規(guī)的遵循情況； e)足夠的數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視與測量結(jié)果；

f)監(jiān)視和測量結(jié)果與指標(biāo)發(fā)生偏離時采取的糾正措施和預(yù)防措施。8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制

組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中做出規(guī)定。

組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；

b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。

在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行檢查，以證實其符合要求。

當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。

應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。8.3.2 事故、未遂事故管理

組織的各級機(jī)構(gòu)應(yīng)建立事故、未遂事故的管理程序。管理程序包括其報告、調(diào)查、采取糾正措施或處理的過程。

組織應(yīng)明確向執(zhí)法部門報告事故的程序。由于突發(fā)情況或QHSE 管理體系的缺陷所引起的事故，負(fù)責(zé)部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查應(yīng)盡快開始，并要考慮事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護(hù)的需要。組織應(yīng)明確事故處理的工作程序和責(zé)任，所采取的措施應(yīng)與發(fā)生QHSE管理體系不符合情況時所采取糾正措施的工作程序相一致。事故調(diào)查所確定的責(zé)任應(yīng)與事故的實際和潛在影響的程度相符合。

所有的未遂事故，各級組織也應(yīng)向有關(guān)部門報告，調(diào)查原因，采取相應(yīng)的糾正措施。所有事故、未遂事故都應(yīng)被記錄(見4.2.4)。注：事故、未遂事故統(tǒng)稱為“事件”；“未遂事故”指未造成傷害、后果的事故。8.4 數(shù)據(jù)分析

組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實QHSE管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的有效性。這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a)顧客、員工、社會滿意(8.2.1)；

b)與活動、產(chǎn)品或服務(wù)要求的符合性(見7.2.1)；

c)過程和活動、產(chǎn)品或服務(wù)的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d)供方(承包方)。8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)

組織應(yīng)通過利用質(zhì)量健康安全環(huán)境的方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的有效性。8.5.2 糾正措施

組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不符合的影響程度相適應(yīng)。

應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)評審不合格(包括相關(guān)方抱怨)； b)分析不符合的原因；

c)評價防止不符合不再發(fā)生的措施的需求； d)確定和實施所需的措施；

e)記錄所采取措施的結(jié)果(見4.2.4)； f)評審所采取的糾正措施。8.5.3 預(yù)防措施

組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。

應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a)確定潛在不符合并分析其原因； b)評價防止不符合發(fā)生的措施的需求； c)確定和實施所需的措施；

d)記錄所采取措施的結(jié)果(見4.2.4)； e)評審所采取的預(yù)防措施。

第四篇：QHSE管理體系

QHSE管理體系

一、QHSE管理體系的定義

二、QHSE管理的需求和目標(biāo)

三、QHSE管理體系的特性

四、QHSE工作方法與重點

五、QHSE體系八大原則

六、QHSE系列標(biāo)準(zhǔn)

一、QHSE管理體系的定義

指在質(zhì)量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和環(huán)境(Environmental)方面指揮和控制組織的管理體系。是在ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)、ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28000族標(biāo)準(zhǔn)和SY/T 6276 《石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系》的基礎(chǔ)上，根據(jù)共性兼容、個性互補(bǔ)的原則整合而成的管理體系。

二、QHSE管理的需求和目標(biāo)

滿足顧客的需求、保證員工的 安全、保護(hù)周邊的環(huán)境。

最大限度的滿足顧客的需求，做到無事故、無傷害、無損失。

三、QHSE管理體系的特性

四個特性：整體性、層次性、持久性、適應(yīng)性，是全員、全方位和全過程的管理體系。

四、QHSE工作方法與重點

（一）工作方法

PDCA循環(huán)：計劃、實施、檢查、改進(jìn)

（1）整個體系的循環(huán)

（2）某項管理業(yè)務(wù)的循環(huán)

（二）工作重點

1、通過過程識別和控制規(guī)范管理

－－職責(zé)落實（職能分配）

－－制度建設(shè)（體系文件化）

2、通過風(fēng)險控制避免各類事故

－－ 不合格品

－－ 安全隱患

－－ 環(huán)境污染

五、QHSE體系八大原則

1、以顧客、員工和社會為關(guān)注焦點

組織依存于顧客、員工和社會。組織應(yīng)當(dāng)理解顧客、員工和社會當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客、員工和社會要求并爭取超越顧客、員工和社會期望。

2、領(lǐng)導(dǎo)作用

領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。

3、全員參與 各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。

4、過程方法

將活動和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。

5、管理的系統(tǒng)方法

將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。

6、持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒目標(biāo)。

7、基于事實的決策方法 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。

8、與相關(guān)方互利的關(guān)系 組織與相關(guān)方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價值的能力。

第五篇：QHSE管理體系文件

QHSE管理體系文件

為滿足施工建設(shè)管理的需要，做到無事故、無傷害、無損失，保證員工的安全，保護(hù)周邊的環(huán)境，本著“以我為主，兼收并蓄”的原則，借鑒先進(jìn)的HSE管理理念和方法，結(jié)合生產(chǎn)實際，對項目部現(xiàn)行的管理體系進(jìn)行補(bǔ)充和完善，建設(shè)QHSE管理體系，通過執(zhí)行HSE管理制度融入日常生產(chǎn)管理，基層領(lǐng)導(dǎo)切實做到有感領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)全員參與，通過不斷提高員工的HSE意識，糾正不安全行為，從而有效控制過程風(fēng)險，預(yù)防施工發(fā)生。把質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理模式系統(tǒng)化地進(jìn)行整合，打造四位一體的科學(xué)、系統(tǒng)、完善、標(biāo)準(zhǔn)化的信息化管理體系。

一、文件控制程序

1、目的

對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。

2、適用范圍

項目部及與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的場所。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》（Q/SY 2.1）、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實施指南指南》（Q/SY 2.3）和 《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求》（Q/SY 2.2）

4、職責(zé)

4.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)制定和組織實施，管理項目頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。

4.2項目經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。

4.3項目總工代表組織質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。

4.5其它責(zé)任部門設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。

5、工作程序 5.1文件的分類

①質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針目標(biāo);②整合型管理體系管理手冊;③管理體系程序文件;④項目管理標(biāo)準(zhǔn)、項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等;⑥外來文件。

5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括:圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施工措施、方案及業(yè)主提供的圖樣資料等。

5.1.2管理性作業(yè)文件包括:與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文 件、質(zhì)量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。

5.1.3外來文件包括:法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、業(yè)主提供的文件等。

5.2文件的狀態(tài)

文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢”印章。

5.3文件的編號

①項目管理體系方針目標(biāo)的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號;②管理手冊:質(zhì)量手冊編號為:QDGL,SC一** 如:QDGL,SC一11A QDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項目 SC一代表手冊 11一發(fā)布年份A一手冊版本 ③程序文件:程序文件的編號為: QDGL,CX*一** 如:SC,CX l一11A QDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項目 CX一代表程序文件 l一程序文件序號 11一發(fā)布年份 A一程序文件版本

④支持性文件:支持性文件編號為:QDGL,ZQDGLH-XX-,-** QDGL一代表青島公路建設(shè)集團(tuán)有限項目 ZQDGLH一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱

拼音字母縮寫如 ZHJ代表工程部 *一文件序號 **—代表發(fā)布年份 如 QDGL,ZQDGLH—ZHJ—01—11代表工程部11年編制的0l號支持性文件。5.4文件的編寫、審核與批準(zhǔn) 5.4.1體系文件的編寫與審批

質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的管理方針和目標(biāo)，由項目總工代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理草案的編制，報項目總工代表審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

a)整合型管理體系管理手冊，在項目總工代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，項目總工代表對手冊進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。

b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由項目總工代表批準(zhǔn)。5.4.2技術(shù)性文件的編制與審批

a)項目內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批;b)上級下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā);c)二類工程的施工組織設(shè)計(或施工方案)由工程部批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3管理性文件的編制與審批

管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.4.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和工程部。工程部匯總后，每年編制一次項目技術(shù)性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制項目有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。

5.5文件的發(fā)放 5.5.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)號:非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識。

5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。

5.5.3文件丟失需補(bǔ)發(fā)時，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文件。補(bǔ)發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。

5.6文件的更改與更新

5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對其進(jìn)行換版更新。

5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)項目總工代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。

5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。

5.7文件的換版與作廢

5.7.l質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。

a)國家及上級政策、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標(biāo)、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng);b)體系運(yùn)行中發(fā)生較大問題;c)項目組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件的作廢

作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。

5.9文件的管理

5.9.1對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2項目各部門和項目部要建立“受控文件清單”。

5.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給項目以外的人使用。如必要時，可經(jīng)項目總工代表批準(zhǔn)后，方可提供給項目以外人員使用。

5.9.4手冊和程序文件不得隨意復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，項目內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。

5.9.5需臨時借閱文件的人員，經(jīng)項目總工代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10外來文件的控制

辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“來文處理單”，并按文件來源渠道進(jìn)行編號，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。

6、相關(guān)文件 《記錄控制程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表 7.2文件修改申請表 7.3來文處理單 7.4受控文件清單

二、記錄控制程序

1、目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

2、適用范圍

適用于項目部與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》（Q/SY 2.1）、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系實施指南指南》（Q/SY 2.3）和 《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系要求》（Q/SY 2.2）中相關(guān)術(shù)語和定義。

4、職責(zé)

4.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)項目各種記錄的編號、管理并對各部門的記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.2安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運(yùn)行控制記錄并監(jiān)督檢查。

4.3計劃合同部負(fù)責(zé)合同評審、招標(biāo)文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。

4.4機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對物資管理、設(shè)備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。

4.5綜合辦公室負(fù)責(zé)對人力資源的能力、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。

4.6工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。

4.7項目下屬各項目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整理和保管。

5、工作內(nèi)容 5.1記錄的內(nèi)容 應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。

5.2記錄的編號

5.2.l管理體系文件涉及的記錄，代碼為:JL*,*一* 如:JL XX / XXX--01 章節(jié)內(nèi)記錄表順序號 環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)條款號 代表記錄

5.2.2其它記錄按項目主管部門規(guī)定的表格使用。5.3記錄表格的設(shè)計、審批和更改

5.3.l記錄表格的設(shè)計要符合實際需要和業(yè)主及相關(guān)方的要求，具有可操作性。5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報項目總工代表。5.3.3記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報項目總工代表批準(zhǔn)。

5.4記錄的管理 5.4.1記錄的填寫

a)填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整;b)填寫時用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。

5.4.2施工記錄由項目部資料員依據(jù)《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》填寫。5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體方式。

5.5記錄的保管 5.5.1各部門及項目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。

5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6記錄的保存期:詳見“記錄清單” 5.7記錄的借閱

5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5.8記錄的銷毀

記錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。

6、相關(guān)文件

《整合型管理體系管理手冊》 《文件控制程序》

《河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1目錄 7.2記錄清單

三、環(huán)境因素識別、評價控制程序

1、目的

對項目在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。

2、適用范圍 本程序適用于項目在建筑施工活動和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識別與評價的控制。

3、術(shù)語和定義

引用《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和項目《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.1安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價，編制“重要環(huán)境因素清單”。

4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報項目安質(zhì)部匯總。

4.3項目總工代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。

5、工作程序 5.7環(huán)境因素的識別

5.1.1環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋項目場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

5.1.3識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮以下幾個方面:向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。

5.1.4識別環(huán)境因素的方法:調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。

5.1.5項目各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報項目安質(zhì)部。

5.1.6安質(zhì)部匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“項目環(huán)境因素清單”。5.2環(huán)境因素的評價 5.2.1評價方法

5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素:(1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的;(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗:(3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。5.2.1.2評分法，本法應(yīng)考慮一下幾個方面:(1)影響范圍(2)影響程度 分?jǐn)?shù)值 影響范圍 6 超出社區(qū) 4 周圍社區(qū) 1 場界內(nèi) 分?jǐn)?shù)值 影響程度 6 較嚴(yán)重 4 一般 1 輕微

(3)發(fā)生頻率(4)社區(qū)關(guān)注程度 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生頻率 6 持續(xù)發(fā)生 4 間歇發(fā)生 1 偶然發(fā)生

分?jǐn)?shù)值 社區(qū)關(guān)注程度 6 強(qiáng) 4 一般 1 弱

(5)可改進(jìn)程度 分?jǐn)?shù)值 可改進(jìn)程度 6 加強(qiáng)管理可明顯見效 4 改進(jìn)工藝可明顯見效 1 較難改進(jìn)

上述5項取值之和大于21的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素.5.2.2安質(zhì)部組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評價，評價結(jié)果填入“環(huán)境因素評價表”。

5.2.3安質(zhì)部根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)項目總工批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。

5.3環(huán)境因素的更新

5.3.l項目每年第四季度組織一次全面的環(huán)境因素識別及評價，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。

5.3.2當(dāng)發(fā)生以下情況時需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價與更新: a當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時;b當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時;c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時;d當(dāng)項目環(huán)境方針有變化時;e新建項目施工或施工項目變化時。

6、相關(guān)記錄 6.1環(huán)境因素清單 6.2環(huán)境因素評價表 6.3重要環(huán)境因素清單

四、危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序

1、目的

對項目在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險源進(jìn)行辯識和風(fēng)險評價，確定重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。

2、適用范圍

適用于項目在建筑施工活動和服務(wù)中危險源的辯識和風(fēng)險評價的控制。

3、術(shù)語和定義

引用《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé) 4.1安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價，編制“重大危險源清單”。

4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險源的辯識，形成本部門的“危險源清單”。4.3項目總工代表負(fù)責(zé)審批“重大危險源清單”。

5、工作程序 5.1危險源的識別 5.1.1危險源分類

5.1.1.1按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類:(1)物理性(2)化學(xué)性(3)生物性(4)心理性(5)行為性(6)其它因素 5.l.l.2參照事故類別和職業(yè)病類別分類:(1)物體打擊(2)車輛傷害(3)機(jī)械傷害(4)觸電(5)淹溺(6)灼傷(7)火災(zāi)(8)高處墜落(9)坍塌(10)放炮 09爆炸(13)中毒、窒息(14)其它傷害 5.1.2危險源辯識方法

(1)詢問和交流:與作業(yè)人員交流，獲取信息(2)現(xiàn)場觀察:通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(3)查閱記錄:包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄(4)向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級主管部門咨詢(5)安全檢查表法:參考JGJ55—99中的內(nèi)容進(jìn)行辯識。

5.1.3危險源辯識應(yīng)全面，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍:（1）常規(guī)活動(正常生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等)（2）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（3）生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等。

5.1.4危險源辯識實施

5.1.4.l項目各部門對本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辯識，填寫“危險源清單”，報安質(zhì)部。

5.1.4.2識別危險源時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.4.3安質(zhì)部匯總各部門的“危險源清單”，建立項目“危險源清單”和“重大危險源清單”。

5.2風(fēng)險評價

5.2.l對已選擇確定的危險源，根據(jù)本項目的特點將危險源分為以下的類別: ①高處墜落物體打擊觸電②坍塌③機(jī)械傷害④起重傷害⑤中毒和窒息⑥火災(zāi)和爆炸⑦車輛傷害⑧燙傷⑨其他

5.2.2事故的后果及嚴(yán)重后果(1)輕微，如: ①表面損傷;輕微的割傷和擦傷;粉塵對眼睛的刺激。②煩燥和刺激(如頭疼);導(dǎo)致暫時性不適的疾病。(2)一般，如: ①劃傷;燒傷;腦震蕩;嚴(yán)重扭傷;輕微骨折;②耳聾;皮炎;哮喘:與工作相關(guān)的上肢損傷;導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。(3)嚴(yán)重，如: ①截肢;嚴(yán)重骨折;中毒;復(fù)合傷害;致命傷害;② 職業(yè)病、急性不治之癥;一人以上(含一人)人員死亡。5.2.3事故的可能性應(yīng)考慮如下問題: a、暴露人數(shù);b、持續(xù)暴露時間和頻率;c、供應(yīng)(如電、水)中斷;d、設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控;e、暴露于惡劣氣候;f、個體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率;g、人的不安全行為(不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序)事故的可能性分為:(1)可能:相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料

(2)有可能:可能(但不經(jīng)常)或可能性小(完全意外)(3)可能:實際不可能或很不可能 5.2.4風(fēng)險的評估分級和控制

根據(jù)風(fēng)險的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險因素分為5級，分級的原則見《風(fēng)險的評估分級 確定表》

《風(fēng)險的評估分級確定表》 輕微傷害 一般傷害 嚴(yán)重傷害 不可能 5級 4級 3級 有可能 4級 3級 2級 可能 3級 2級 1級 5.2.5重大危險源的確定

a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。

b、風(fēng)險等級為l、2級的為項目重大危險源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。5.2.6安質(zhì)部依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報項目總工代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。

5.2.7風(fēng)險信息的更新

5.2.7.1項目每年第四季度組織一次全面的危險源辯識和風(fēng)險評價，更新危險源清單和“重大危險源清單”。

5.2.7.2在下列情況下需進(jìn)行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單”:

(1)有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時;(2)項目采用新的工藝、設(shè)備、材料時;(3)新建項目施工時;(4)有傷亡事故發(fā)生時。5.3風(fēng)險控制 5.3.1風(fēng)險控制措施包括: 目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急計劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。5.3.2對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施:(1)5級時:不需采取措施，不必保留記錄;(2)4級時:可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。

(3)3級時:應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險。(4)2級時:直到風(fēng)險降低時才能 工作。

(5)l級時:只有當(dāng)風(fēng)險已降低到目標(biāo)后才能開始工作。

5.3.3安質(zhì)部針對重大危險源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保項目的重大危險源得到有效控制。

5.3.4各部門針對本部門的危險源采取響應(yīng)控制錯措施，確保項目職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)管理績效。

5.4安質(zhì)部每半年對各部門危險源辯識和風(fēng)險評價控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。

6、職業(yè)健康安全記錄 6.1危險源清單 6.2重大危險源清單

五、法律、法規(guī)及其它要求管理程序

1、目的

為了及時識別、獲得、更新適用于本項目的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求。以保證項目塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。

2、適用范圍

本程序適用于項目各部門對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、傳達(dá)的控制。

3、術(shù)語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.1安質(zhì)部為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實施本程序。負(fù)責(zé)匯總與項目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)，組織評價其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的文件，并負(fù)責(zé)組織項目范圍內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督和管理。

4.2各職能部門負(fù)責(zé)收集與項目環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到安質(zhì)部，納入總清單。

4.3各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。

5、工作程序

5.1與項目職業(yè)健康安全及環(huán)境活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括: a)全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)等;b)產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定;c)非法規(guī)性指南(如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范)及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。

6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 6.l法律法規(guī)和其它要求清單

6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評價記錄

六、人力資源控制程序

1、目的 為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保項目方針、目標(biāo)的實觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。

2、適用范圍

適用于項目所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作有關(guān)人員。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手朋?》中相關(guān)術(shù)語和定義。

4、職責(zé) 4.1綜合辦公室

4.1.1負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。4.1.2編制員工教育、培訓(xùn)計劃。

4.1.3組織、落實項目員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。4.1.4指導(dǎo)、幫助項目所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。

4.2項目其他部門、項目部

4.2.1認(rèn)真貫徹落實培訓(xùn)計劃。

4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。

5、工作程序 5.1人力資源的管理

5.1.1對項目崗位缺崗部門，根據(jù)項目人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補(bǔ)充: a面向社會招聘人才;b其它崗位人員轉(zhuǎn)崗;c其它。

通過對補(bǔ)充人員的基本條件、工作經(jīng)驗、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可上崗。

5.1.2項目部特殊崗位為:架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員等，應(yīng)建立清單。5.2培訓(xùn)計劃 5.2.l培訓(xùn)需求

領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)項目的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)項目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報表”。

5.3培訓(xùn)的實施 5.3.1培訓(xùn)的內(nèi)容

a)項目領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解項目質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé): b)項目管理人員應(yīng)了解項目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及體系的內(nèi)容。包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé);c)一般員工了解項目質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識: d)綜合辦公室會同相關(guān)科室對項目新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括:項目概況、安全教育、質(zhì)量意識、項目管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識;e)專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn);f)特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實行持證上崗: g)現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。

通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境意識和自我保護(hù)意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險:在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé):意識到符合方針、程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定程序運(yùn)行和違章操作的潛在后果;為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。

5.4.2培訓(xùn)的形式 a)內(nèi)培:為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計劃報綜合辦公室一份;b)外培:根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時，項目各部門、項目部填寫“培訓(xùn)需求報表”，經(jīng)綜合辦公室審核，報主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)人員參加。

5.4.3有效評價的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評價。

5.4.4綜合辦公室填寫項目“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保存有關(guān)證書或復(fù)印件。

6、相關(guān)文件

《整合型管理，體系管理手冊》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》

7.質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1項目各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)

7.2項目現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表 7.3項目特殊作業(yè)人員基本:狀況登記表 7.4培訓(xùn)需求報表 7.5培訓(xùn)及考核記錄

七、信息交流與協(xié)商控制程序

1、目的

為確保項目領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及項目與業(yè)主及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會。

2、適用范圍

適用于項目管理體系運(yùn)行的內(nèi)部之間，項目與業(yè)主及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息的收集和分析。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系硯范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語和定義。

4、職責(zé)

4.1辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。4.2工程部負(fù)責(zé)制訂回訪計劃，組織并主持工程回訪與業(yè)主溝通。4.3計劃合同部負(fù)責(zé)與業(yè)主信息的交流與溝通的配合工作。4.4辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。

4.5各職能部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級主管部門和行業(yè)主管部門以及業(yè)主及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。

5、工作程序 5.1總則

5.1.1信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利用的通訊和宣傳的工具。

5.l.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3信息交流應(yīng)及時，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2內(nèi)部信息的內(nèi)容

a方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案;b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件;c重大環(huán)境因素及重大危險源的信息;d職責(zé)和權(quán)限的信息;e培訓(xùn)信息;f監(jiān)視與測量信息;g不符合、糾正和預(yù)防措施信息;h內(nèi)部審核、外部審核、管 理評審信息、i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá)::j緊急狀態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信息;k員工的抱怨信息等。

5.3外部信息的內(nèi)容 a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方;b法律、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系；c監(jiān)測與測量結(jié)果的信息;d認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息；c建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息;f相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。

5.4內(nèi)部信息交流及協(xié)商

5.4.1以文件形式任命項目項目總工和員工代表，并傳達(dá)至員工。

5.4.2項目的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和綜合辦公室以文件、會議、培訓(xùn)、簡報等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。4.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。

5.4.4緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》

5.4..5實施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。

5.4.6員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對影響工作場所的職業(yè)健康安全問題的商討。

5.4.7員工代表征求員工對體系運(yùn)行及管理的意見和建議，報項目總工。5.5外部信息交流

5.5.1項目工程部每年初制定項目范圍內(nèi)的工程回訪計劃，并根據(jù)工程回訪計劃內(nèi)容及時進(jìn)行工程回訪，計劃合同部、項目部要積極配合。

5.5.2項目接到相關(guān)方要求提供信息時，各相關(guān)部門 將項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方。

5.5.3項目各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時，執(zhí)行《法律、法規(guī)給其他要求的管理程序》。

5.5.4項目各部門接收到的業(yè)主和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向業(yè)主和相關(guān)方反饋信息。5.6對內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。

6、相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》

《法律、法規(guī)及其他要求的管理程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄

八、物資采購控制程序

1、目的

通過對采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求。

2、適用范圍

適用項目全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品的采購控制。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義: 3根據(jù)使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類: A類物資:包括鋼材、水泥、商品砼及外加劑、防水材半:l、焊接材料及其它對工程 質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護(hù)用品。

B類物資:包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散 熱器、水暖電管材,管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C類物資:除A類、B類以外的所有物資。3.2物資供方:以合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設(shè)備及勞動安全防護(hù)用品的項目或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。

4、職責(zé)

4.1機(jī)械物資部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對物資供方的評選工作和對本程序運(yùn)行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對項目部上報的A類(勞保用品除外)和B類物資供方進(jìn)行審查，批準(zhǔn)合格物資供方名錄。

4.2安質(zhì)部負(fù)責(zé)對勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3項目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場物資(包括業(yè)主財產(chǎn))的驗收、送檢、標(biāo)識和保管、防護(hù)工作的具體實施‘

5、工作程序

5.1物資供方的選擇和評價 5.1.l選擇和評定物資供方

5.1.1.l進(jìn)行評價前采用現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績信譽(yù)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等，按項目所需物資的具體要求，評價物資供方提供產(chǎn)品的能力。

5.1.1.2評價物資供方的標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產(chǎn)品的能力，評價合格的標(biāo)準(zhǔn) 主要包括以下幾個方面: a)物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求: b)必要時提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,1'28001—2001管理體系認(rèn)證;c)供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗，并提供檢測報告、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件: d)供方應(yīng)信譽(yù)良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi);e)若是經(jīng)銷商，其貯存、運(yùn)輸能力應(yīng)滿足工程需要;對于C類物資可不進(jìn)行評價，以進(jìn)貨驗證合格就可直接采購;5.1.l.3對物資供方的選擇與評價

項目部根據(jù)以上幾個方面對物資供方進(jìn)行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報機(jī)械物資部批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊”。A類和 B類物資采購時，應(yīng)選用 “合格物資供方名冊”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進(jìn)行評價和審批，合格后方可采購。

5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標(biāo)準(zhǔn)為: a在供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)項目驗證合格，在使用過程中狀況穩(wěn)定;b在供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由項目機(jī)械物資部從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。

d重新評價合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷； 5.2采購信息

5.2.1項目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項目部材料員編制“物資采購計劃”，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。

5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括:物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時間、運(yùn)輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。

5.3采購計劃的實施

5.3.1物資采購，由各項目部負(fù)責(zé):勞保用品由機(jī)械物資部采購。物資采購要在“合格物資供方名冊”中選擇供方。

5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、砼外 加劑、焊接材料等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān)質(zhì)量證明文件。

5.3.3所采購的勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。5.4采購物資的驗證

5.4.1采購物資(包括業(yè)主購?產(chǎn))的檢驗和試驗執(zhí)行〈產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序〉: 5.4.2如果項目或業(yè)主需要在供方的現(xiàn)場對物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中劉‘驗證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同業(yè)主依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗證，并填寫驗證記錄。

5.4.3所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資經(jīng)驗收后，填寫《物資進(jìn)場驗收記錄表》。5.4.4項目在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧ξ镔Y進(jìn)行防護(hù): a)標(biāo)識:注意保護(hù)物資自身標(biāo)識和有關(guān)檢驗:狀態(tài)的記錄;b)搬運(yùn):物資的搬運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資性能特點及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì);c)包裝:所購物資需要時應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝;d)貯存:選擇適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)(業(yè)主財產(chǎn)要單獨存放)。貯存物資在管理中做到數(shù)量、規(guī)格清楚準(zhǔn)確，帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時標(biāo)識并進(jìn)行處置，同時執(zhí)行先進(jìn)先出的原則;e)保護(hù):在產(chǎn)品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期;對發(fā)放的勞動防護(hù)用品和施工觀場安全防護(hù)用品、設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。

5.5不合格的控制

發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時，通知相關(guān)人員和機(jī)械物資部，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

6、相關(guān)文件

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《勞動防護(hù)用品管理程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1物資供方評價表 7.2合格物資供方名冊 7.3物資供方重新評價表 7.4物資采購計劃 7.5物資進(jìn)貨驗證記錄

九、勞務(wù),工程分包供方控制程序

1、目的

選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù),工程分包供方，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

2、適用范圍

適用于項目總包建設(shè)工程后，分包給項目以外的施工單位承擔(dān)的工程。

3、定義

引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè) 健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.l綜合辦公室主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對勞務(wù)、工程分包隊伍進(jìn)行評審和選擇，建立項目范圍內(nèi)勞務(wù)、工程供方名單及檔案，向項目部推薦合格分包隊伍，并負(fù)責(zé)全項目范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。

4.2主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù),工程分，包供方名單”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊伍。4.3項目部根據(jù)施工需要，提前向項目綜合辦公室提出用工申請。綜合辦公室根據(jù)申請向項目部委派合格的勞務(wù),工程供方隊伍。

5、工作程序 5.7管理原則

凡是我項目承包業(yè)主的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項工程或技術(shù)性較強(qiáng)的部分輔助工程在項目內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項目部提出書面申請，經(jīng)項目生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。

5.2評價方法 5.2.1資質(zhì)核查

5.2.1.1凡欲在我項目范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù),，工程供方，必須先到綜合辦公室交驗有關(guān)的資質(zhì)證明文件。

a)營業(yè)執(zhí)照;b)資質(zhì)等級證書或安全證書;c)必要時提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證證書: d)供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故;e)按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。5.2.2對勞務(wù),工程供方的評價

5.2.2.1對勞務(wù),工程供方的評價、選擇工作，由綜合辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫“勞務(wù),工程供方評價表”

5.2.2.2評價準(zhǔn)則包括以下幾個方面: a合法經(jīng)營，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、進(jìn)省(市)許可證: b質(zhì)量保證組織健全;c專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足: d有過從事類似工程的經(jīng)驗和業(yè)績;e未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。

5.3評價資料

5.3.1勞動 人事處對經(jīng)評價合格的勞務(wù),工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入項目“合格勞務(wù),工程供方名冊”，有關(guān)評價資料由綜合辦公室保存。

5.4隊伍的選擇

項目部選用的隊伍必須是項目“合格勞務(wù),工程供方名冊’’中列出的隊伍，選定前要經(jīng)綜合辦公室同意。

5.5施工合同簽訂

5.5.1純勞務(wù)分包合同的簽定:項目部選定勞務(wù)供方后，由項目經(jīng)理與勞務(wù)供方商定合同條款，雙方同意后簽定，報綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.5.2包工包料工程分包合同的簽訂:項目部選定工程供方后，項目經(jīng)理結(jié)合本項目部有關(guān)人員(必要時有項目生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量安質(zhì)部門參加)與工程供方商定合同條款后初簽，報綜合辦公室審核、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

5.5.3在外地施工的工程，特殊情況下，項目部可依據(jù)項目的委托自行選擇合格勞務(wù),工程供方隊伍，簽訂分包合同，但必須履行對供方的評價、選擇程序。

5.5.4無論何種承包方式，合同中必須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、材料使用、安全、文明施工、環(huán)保及管理職責(zé)、違約責(zé)任等基本內(nèi)容。

5.6施工過程中對分包方的管理

5.6.1凡與我方簽訂分承包合同的隊伍，均應(yīng)納入我方管理體系，其質(zhì)量活動、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)同樣執(zhí)行項目的相關(guān)程序文件及第三層次文件。

5.6.2對勞務(wù),工程供方的控制

a)由項目經(jīng)理將項目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求向分承包方介紹，必要時，對其進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)行《人力資源控制程序》: b)質(zhì)檢員按質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范對施工全過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控、檢驗;c)統(tǒng)計員按施工作業(yè)計劃對工期進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并及時統(tǒng)計實物量: d)材料員按照材料標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求對進(jìn)場材料規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢驗，并對設(shè)備:狀況進(jìn)行監(jiān)控檢查:要求其盡量采購綠色環(huán)保、無污染的建筑材料，特別是裝飾、裝修階段的油漆、涂料、面磚、地板磚、衛(wèi)生潔具、電氣器具等: e)安全員按照操作規(guī)程及有關(guān)規(guī)定對其施行監(jiān)控。

f)無論是工程供方還是純勞務(wù)供方，在其施工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生 的相關(guān)資料和記錄在竣工時要由項目部統(tǒng)一整理、裝訂后進(jìn)行移交。不包括與建設(shè)單位直接簽訂合同的工程供方或純勞務(wù)供方的資料和記錄。

5.6.3進(jìn)場施工的分包供方如不斷出現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等問題，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行整改，對難以滿足質(zhì)量、進(jìn)度、安全和環(huán)保等要求的分包供方應(yīng)解除合同。5.7業(yè)主對工程分承包方驗證 項目部技術(shù)員協(xié)助業(yè)主對分承包方承建的工程進(jìn)行觀場驗證，但這種驗證不能作為項目對分承包方進(jìn)行的效控制的依據(jù)，也不能減輕項目交付合格工程的責(zé)任。

6、相關(guān)文件 《人力資源控制程序》

7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.l勞務(wù),工程分包供方評價表 7.2勞務(wù),工程分包供方定期評價表 7.2合格勞務(wù),工程分包供方名冊

十、環(huán)境管理程序

1、目的

為了有效控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，確保環(huán)保目標(biāo)的實現(xiàn)，特制訂本程序。

2、和適用范圍

適用于項目建筑工程施工和日常工作活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制。

3、術(shù)語和定義

引用《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語定義。

4、職責(zé)

4.1安質(zhì)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)制訂、修訂和貫徹實施本程序，監(jiān)督、指導(dǎo)各項目部在施工生產(chǎn)過程中施工現(xiàn)場的噪聲、廢水、固體廢棄物、現(xiàn)場揚(yáng)塵等污染物的排放控制并進(jìn)行檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護(hù)環(huán)境。

4.2辦公室負(fù)責(zé)辦公區(qū)產(chǎn)生的廢水、固體廢棄物等污染物的排放、水電消耗等控制并進(jìn)行檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和廠保護(hù)環(huán)境。

4.3機(jī)械物資部負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目部施工現(xiàn)場的材料堆放和使用過程中對環(huán)境污染的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護(hù)環(huán)境。4.4項目部負(fù)責(zé)施工過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染，能源消耗情況控制、治理、處置和實施。

4.5項目各級職能部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對施工安全和環(huán)境控制的監(jiān)督、指導(dǎo)檢查工作。

5、工作程序 5.1環(huán)境保護(hù) 51.1廢水的管理

為了有效預(yù)防和治理對水體的污染，各職能部門和項目部都必須對施工現(xiàn)場的水體污染進(jìn)行有效預(yù)防和實施治理工作，滿足相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。

5.1.l.l雨水管網(wǎng)的管理

a)雨水管與其他污水管分開使用，雨水可以直接向外排放;b)雨水管網(wǎng)口周圍嚴(yán)禁放置化學(xué)品、油品、固體廢棄物等污染源: c)嚴(yán)禁傾倒各種污染物及污水于管網(wǎng)中，各職能部門和項目部嚴(yán)禁擅自將生產(chǎn)廢水、生活廢水管接到雨水管網(wǎng)中。

5.1.1.2污水的管理

a)新開項目:項目部應(yīng)到所在地的環(huán)境保護(hù)管理部門辦理排污手續(xù): b)有條件的施工項目建立的污水管網(wǎng)，并入所在地的市政管網(wǎng);c)含泥沙的污水，應(yīng)在污水出口處設(shè)立沉淀池，經(jīng)沉淀后的污水可排入污水管網(wǎng)，沉淀池內(nèi)的泥沙應(yīng)定期清理;d)施工現(xiàn)場經(jīng)沉淀處理的污水盡量循環(huán)使用。5.1.1.3生活廢水的管理

a)提倡節(jié)約用水，盡量減少生活廢水的產(chǎn)生: b)食堂污水排放應(yīng)設(shè)隔油池或其它隔油設(shè)施，以便搜集殘油，污水應(yīng)先排入污水井，嚴(yán)禁將殘油、剩飯、剩菜直按倒入下水道，應(yīng)搜集在容器中。

5.2廢棄物的管理 為了保證施工現(xiàn)場和辦公過程中產(chǎn)生的建筑垃圾和辦公廢棄物得到有效的控制和處理，各職能部門和項目部必須加強(qiáng)對廢棄物的管理，防止或減少廢棄物對環(huán)境造成的污染和危害。

5.2.1各職能部門和項目部負(fù)責(zé)管理和處置本部門產(chǎn)生的廢棄物，其中包括對無毒無害廢棄物的保管和處理，對危險廢棄物的貯存和委托處置事項。

5.2.3廢棄物的分類

1)按形狀分為: a固體廢棄物;b液體廢棄物;c氣體廢棄物。

2)按性質(zhì)分為: a危險廢棄物(按國家《危險廢棄物名錄》確認(rèn));b可回收廢 棄物(舊紙、舊書刊、舊報紙等);c一般性廢棄物(包括可回收的和生活垃圾)。5.2.4廢棄物的標(biāo)識

按照廢棄物的分類，對各類廢棄物要進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)明各類廢棄物的名稱和必要的警示標(biāo)志，尤其是危險廢棄物的標(biāo)識一定要醒目。

5.2.5廢棄物存放地的管理

產(chǎn)生廢棄物區(qū)域均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時置放點，并在臨時存放場地配備有標(biāo)識的廢棄物容器。

5.2.6對可回收和不可回收的廢棄物均應(yīng)設(shè)置廢棄物臨時存放場地。

5.2.7危險廢棄物要與其它廢棄物區(qū)分開，單獨封閉存放，防止再次污染，另外對于廢棄電池還要與其它危險廢棄物分開存放。

5.2.8對固體廢棄物貯存的設(shè)施、設(shè)備、容器和場所、場地要加強(qiáng)管理和維護(hù)，保證其正常的使用性能。

5.2.9廢棄物必須按特性分類進(jìn)行收集、對不相融而未經(jīng)處理的危險廢棄物禁止混入到非危險廢棄物中。

5.2.10廢棄物在運(yùn)輸過程中，必須覆蓋嚴(yán)密，不得出觀飄灑，對已產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)盡量采取無害化處置。

5.2.11對廢棄物的委托管理 a)各職能部門和項目部產(chǎn)生的廢棄物，在分清一般或危險廢棄物之后再由本單位負(fù)責(zé)鏟理和委托處理;b)對危險廢棄物的委托處理，被委托的單位必須是當(dāng)?shù)卣块T批準(zhǔn)的廢棄物處 理單位，并要求處理單位出示資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證等相關(guān)文件-。辦理委托時，應(yīng)與廢棄物處理單位簽訂合同或協(xié)議，確保廢棄物得到有效處置。

5.3噪聲的管理

5.3.1新開工項目在施工前，項目部應(yīng)到工程項目所在轄區(qū) 的建設(shè)行政主管部門或環(huán)保部門進(jìn)行噪聲排放申請，經(jīng)批準(zhǔn)+后方可進(jìn)行施工。

5.3.2施工生產(chǎn)中的噪聲源;a)施工機(jī)械主要有:推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、打 樁機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、混凝土輸送泵、空氣壓縮機(jī)等: b)電動工具主要有:木工電鋸、電刨、切割機(jī)、混凝土振搗棒,器等;c)模板的支拆、修復(fù)與清理及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作。5.3.3噪聲控制措施

a)施工生產(chǎn)前，施工場界圍擋或圍墻建造完畢: b)項目部合理的進(jìn)行施工觀場平面布置以降低場界噪聲值: c)施工機(jī)械、電動工具噪聲的控制，盡量采購噪聲小的機(jī)械、工具，在使用中注意維護(hù)、保養(yǎng)，嚴(yán)格安操作規(guī)程操作: d)模板支拆、鋼筋、腳手架的裝卸、搬運(yùn)、堆放等都要輕拿輕放，嚴(yán)禁拋擲、捧打，減少噪聲的產(chǎn)生和傳播。模板在修復(fù)或清理時禁止用大錘敲打;e)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制作或修復(fù)或清理時，各零部件應(yīng)輕輕拿輕放，避免重物撞擊產(chǎn)生噪聲;f)加強(qiáng)施工管理，規(guī)范施工人員作業(yè)行為，減少和杜絕人為噪聲的產(chǎn)生;g)若是在周圍有生活區(qū)的區(qū)域進(jìn)行施工時，有可能或有必要時，可張?zhí)裁窀媸荆〉镁用竦闹С趾驼徑?，做好安撫工?h)配合相關(guān)的社會活動或主管部門的要求，做好在高考、中考以及其它需要安靜環(huán)境和敏感區(qū)域所涉及的施工現(xiàn)場的噪聲控制工作。

5.4揚(yáng)塵的管理

5.4.1各項目部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場揚(yáng)塵控制的具體實施、管理工作，項目安質(zhì)部負(fù)責(zé)對項目部施工現(xiàn)場揚(yáng)塵控制情況進(jìn) 監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作 : 5.4.2一般揚(yáng)塵源

施工現(xiàn)場土方作業(yè)、土方、砂的堆放、石灰堆放、現(xiàn)場路面、散裝水泥的搬運(yùn)、易揚(yáng)材料的運(yùn)輸、進(jìn)出現(xiàn)場車輛的攜帶物、特殊工藝作業(yè)、混凝土攪拌、木工作業(yè)區(qū)的鋸末、粉塵等。

5.4.3揚(yáng)塵的控制措施

a)施工現(xiàn)場土方作業(yè)的控制措施:土方平整、挖、鏟、裝、運(yùn)、卸等環(huán)節(jié)，應(yīng)設(shè)專人淋水防塵，要求運(yùn)輸車輛加蓋蓬布;b)施工現(xiàn)場路面揚(yáng)塵控制措施;在主干道兩側(cè)建筑面積8000米以上或工期一年以上的工程，施工現(xiàn)場的主要道路、作業(yè)場地(混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放場地及大門外5米內(nèi))要用混凝土臨時硬化，其它的施工場地可以采用其它方式硬化;c)施工現(xiàn)場土方、砂的堆放、石灰堆放地?fù)P塵控制措施:采取覆蓋、及時淋水等降塵措施;d)運(yùn)輸?shù)缆愤z灑的控制措施:運(yùn)輸車輛不得超載，裝載土方的最高點不得超過槽幫上緣50cm，兩側(cè)邊緣不得超過槽幫上緣，并采取覆蓋措施: e)水泥搬運(yùn)產(chǎn)生揚(yáng)塵的控制的措施:施工現(xiàn)場采用的水泥，進(jìn)場時要一次到位，卸入專用的水泥倉庫，水泥倉庫要臨近于混凝土攪拌工作棚，以避免二次搬運(yùn)造成的揚(yáng)塵。使用水泥時要輕拿輕放，廢棄的水泥袋統(tǒng)一存放，每次作業(yè)完畢對作業(yè)場地要及時進(jìn)行清理。f)混凝土攪拌工作棚、鋼筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放場地及大門內(nèi)外5米的廢棄物要及時清理。

6、相關(guān)文件 《危險廢棄物名錄》

7、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 7.1一般廢棄物的分類及處置表 7.2危險廢棄物的分類及處置表

十一、消防管理程序

1、目的

為了防止火災(zāi)及時消除火險隱患，保證環(huán)境保護(hù)和員工的生命安全，特制訂本程序。

2、適用范圍

本程序適用于項目各項目部及辦公區(qū)的消防管理工作。

3、術(shù)語和定義

引用《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.1安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)定期對各項目部施工現(xiàn)場的消 防管理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)、檢查，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)成項目部及時整改，消除火災(zāi)隱患，減少火災(zāi)損失，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗證，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。

4.2項目辦公區(qū)的子肖防安全日常管理工作由安質(zhì)部負(fù)責(zé)。組建義務(wù)消防隊，組織防火檢查，消除火災(zāi)隱患，減少火災(zāi)損失，查處違規(guī)行為，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。

4.3項目經(jīng)理是施工現(xiàn)場消防管理的第一負(fù)責(zé)人，對施工現(xiàn)場的消防管理負(fù)全面責(zé)任，項目部建立消防管理體系并由項目經(jīng)理指定消防負(fù)責(zé)人，配備必須的消防器材和設(shè)備，組建義務(wù)消防隊，組織防火檢查，消除火災(zāi)隱患，減少火災(zāi)損失，查處違規(guī)行為，對發(fā)現(xiàn)的和項目安質(zhì)部及上級主管部門提出的問題進(jìn)行及時整改，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。

5、工作程序

5.1項目各部門、各項目部在各種活動中貫徹執(zhí)行國家及地方消防法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范，服從上級消防部門的管理。

5.2項目安質(zhì)部組織做好項目辦公區(qū)和項目部的消防安全監(jiān)督檢查，至少每季度進(jìn)行一次，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時通知有關(guān)人員，盡快消除火災(zāi)隱患。

5.3項目部施工現(xiàn)場建立、健全防火檔案，明確消防安全重點部位，并配備足夠的消防器材，對消防安全重點部位進(jìn)行重點控制。

5.4安質(zhì)部對辦公區(qū)的消防設(shè)施消防器材實行統(tǒng)一監(jiān)管，項目部安全員對施工現(xiàn)場的消防設(shè)施消防器材實行統(tǒng)一監(jiān)管，每年定期對消防器材進(jìn)行一次檢驗，并在檢驗合格的滅火器上貼合格證。對規(guī)定配置范圍內(nèi)失效的滅火器材進(jìn)行更換。對消防栓、消防水帶每半年進(jìn)行一次檢查和試驗。

5.5高層建筑(30米以上)要配備專用的消防管道和器具，并隨層設(shè)置消防閥門，管道直徑不小于50mm，設(shè)加壓泵和泵房，要有專用的電源水源。

5.6施工現(xiàn)場設(shè)吸煙室，禁止隨意吸煙。

5.7積極、認(rèn)真的開展消防安全教育，提供消防業(yè)務(wù)咨詢和宣傳資料，提高員工的消防安全意識，對員工和義務(wù)消防隊員的教育執(zhí)行《人力資源控制程序》。

5.8項目及項目部各類用房的耐火等級達(dá)到不低于三級的要求。

5.9項目辦公區(qū)、各項目部對本部門的消防設(shè)施、消防器材設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，使器材設(shè)施齊全有效。

5.10項目辦公區(qū)及各項目部要做好季節(jié)性火災(zāi)預(yù)防，重大節(jié)假門安排值班定責(zé)、定人負(fù)責(zé)消防安全工作，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。

5.1l項目及項目部所使用、儲存的危險化學(xué)品要嚴(yán)格按《化學(xué)品管理程序》執(zhí)行。5.12項目及各項目部組織每半年開展一次消防安全的自查自糾，并填寫“體系運(yùn)行檢查記錄”，對涉及消防安全的重大問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)及主管部門匯報。

5.13火災(zāi)事故發(fā)生時，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響 應(yīng)控制程序》執(zhí)行。

5.14對單位和個人違反消防安全管理規(guī)定的，根據(jù)項目考核辦法和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，觸犯法律的移交司法部門處理。

5.15公區(qū)和項目部都要成立義務(wù)消防隊，義務(wù)消防隊隊員要求身體健康且要經(jīng)過培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。

6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 6.1整合型管理體系運(yùn)行檢查記錄

十二、化學(xué)品管理程序

1、目的

通過對化學(xué)品在采購、儲存、使用過程中的安全、環(huán)保管理，使其減少對環(huán)境的污染和保證員工的職業(yè)健康安全，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定本程序。

2、和適用范圍

本程序適用于化學(xué)品在采購、儲存、使用過程中的環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。

3、術(shù)語和定義

引用《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.1機(jī)械物資部是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)對化學(xué)品的采購、儲存、搬運(yùn)、使用過程的控制，對化學(xué)品使用時的安全防擴(kuò)及化學(xué)品廢棄容器、廢液的處理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.2安質(zhì)部協(xié)助對現(xiàn)場作業(yè)人員在化學(xué)品使用過程中的安全防護(hù)及環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理方面進(jìn)行指導(dǎo)。4.3項目部負(fù)責(zé)化學(xué)品在本項目部使用過程中的現(xiàn)場作業(yè)人員的安全防護(hù)及化學(xué)品廢棄容器、廢液的處理等環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障的具體實施，并做好日常檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄并及時整改。

5、工作程序 5.1化學(xué)品的分類

5.1.1常用的化學(xué)品可分為危險品和非危險品兩大類。

a.危險品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蝕性藥品、毒害品、壓縮(液化)氣體等，須存放在危險品專用庫房或料棚。

b.非危險品可存放在一般庫房。5.2化學(xué)品的采購

5.2.1項目部:材料員應(yīng)根據(jù)庫存情況及工程特點、進(jìn)度等按月編制采購計劃。遇生產(chǎn)急需時可隨時編制采購計劃。

5.2.2采購計劃由項目經(jīng)理審批，項目部材料員采購:重要化學(xué)品由機(jī)械物資部審批和采購。5.2.3工程用的化學(xué)品供方須具備化學(xué)品的經(jīng)營資質(zhì)且符合《物資采購控制程序》要求，向供應(yīng)商索要化學(xué)品合格證。

5.3化學(xué)品的儲存、搬運(yùn)

5.3.1倉庫保管員按實際采購情況辦理化學(xué)品入庫手續(xù)。

5.3.2化學(xué)品必須按其性質(zhì)分區(qū)、分類儲存，性質(zhì)相抵觸，滅火方法不同的化學(xué)品應(yīng)分區(qū)隔離存放。

5.3.3物品分類擺放整齊，標(biāo)識名稱、燃燒特性和滅火方法，庫區(qū)留出適當(dāng)?shù)拈g距和通道，便于倉庫作業(yè)及檢查。

5.3.4容器包裝要密閉、完整無損，如發(fā)現(xiàn)破損滲漏，必須立即進(jìn)行安質(zhì)部理，改裝必須在安全地點進(jìn)行。

5.3.5劇毒品應(yīng)加塞后予以密封，鎖入危險品庫房專用料柜內(nèi)，鑰匙由專人管理，出庫必須雙人共同開柜取放。5.3.6化學(xué)品在裝卸、搬運(yùn)時必須輕拿輕放，嚴(yán)禁猛拉、猛拽、猛卸的野蠻裝卸。5.3.7氧氣瓶、乙炔瓶

a.對氧氣瓶、乙炔瓶要按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定定期進(jìn)行安全狀態(tài)檢查，對報廢的氣瓶單獨存放，按國家規(guī)定統(tǒng)一處理;b.氣瓶必須有檢驗合格證，鋼印標(biāo)記齊全，防震膠圈、防護(hù)巾冒齊全有效，其他漆色、字樣符合規(guī)定: c.氣瓶應(yīng)無嚴(yán)重腐蝕或嚴(yán)重?fù)p傷，大面積受到腐蝕時其最大腐蝕深度不應(yīng)超過0.5mm;d.氣瓶存放宜直立，氣瓶頭部朝一方向，防止氣瓶相互撞擊和傾倒。高壓氣瓶在使用時必須有防止倒伏的措施或放在膠輪車上使用;e.氣瓶存放間距要求氣瓶與氣瓶間距不小于5米，氣瓶與明火間距不小于10米;f.所有氣瓶的壓力表必須在檢測周期內(nèi)使用;g.乙炔氣瓶必須使用回火防止器，乙炔氣瓶必須直立使用;h.氣瓶使用單位的空瓶及時退庫，生產(chǎn)現(xiàn)場禁止存放大量多余氣瓶;i.氧氣焊、割炬禁止沾油污。5.3.8危險化學(xué)品庫房

a危險化學(xué)品庫房要有管理制度，且應(yīng)通風(fēng)良好;b存放易燃易爆品庫房內(nèi)的電器、開關(guān)和照明應(yīng)采用防爆型，線路穿鋼管敷設(shè);c化學(xué)品庫照明設(shè)備須離物品保持50cm以上安全距離。倉庫作業(yè)不得使用電焊、氣焊等明火作業(yè)。

d倉庫區(qū)域須在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，禁帶火種;e配置相匹配的消防器材，并定期檢查保持性能良好。倉庫保管員要會使用;f倉庫應(yīng)由倉庫保管員每日檢查、項目部每月.檢查、項目安質(zhì)部每季度檢查，出現(xiàn)問題及時處理。

5.4化學(xué)品的使用過程中安全、環(huán)保管理 5.4.1倉庫保管員，對化學(xué)品的領(lǐng)用應(yīng)建立臺帳，對化學(xué)品的消耗、管理等信息應(yīng)予以記錄。在交付過程中須仔細(xì)核對實物品種、數(shù)量是否一致，如有不符，須經(jīng)核實后再進(jìn)行交付。5.4.主化學(xué)品操作者必須經(jīng)過培訓(xùn)，并憑證操作。

5.4.3化學(xué)品操作者必須嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程。

5.4.4使用后廢棄的容器及廢液交回庫房，由倉庫保管員對其進(jìn)行統(tǒng)——處理。5.5人員的安全防護(hù)

倉庫保管員、氣體焊接、切割作業(yè)人員、操作者應(yīng)按《勞動防護(hù)用品管理程序》規(guī)定正確穿戴勞動保護(hù)用品。

6、相關(guān)記錄 6.l危險品收發(fā)臺帳 十三現(xiàn)場用電管理程序

1、目的

為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場臨時用電的管理，確保施工現(xiàn)場用電的安全性、可靠性和職工人身安全及機(jī)械設(shè)備安全運(yùn)行，滿足施工生產(chǎn)過程的需要，制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于項目所屬各項目部施工生產(chǎn)過程和工作場所的施工臨時用電。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.1安質(zhì)部主控本程序，負(fù)責(zé)本項目所有項目部施工觀場臨時用電設(shè)施及管理的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查工作。

4.2安質(zhì)部負(fù)責(zé)審批工程項目臨時用電施工方案，協(xié)助安質(zhì)部做好臨時用電技術(shù)指導(dǎo)工作。4.3項目部電氣技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制臨時用電施工方案，項目部安全員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場臨時用電的監(jiān)督、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知有關(guān)人員。

5.工作程序

5.l工程項目開工前由項目部電氣技術(shù)負(fù)責(zé)人編制施工用電方案，對施工現(xiàn)場電氣線路和裝置進(jìn)行設(shè)計，方案由項目安質(zhì)部審批。

5.2所有電工應(yīng)持證上崗，且其技術(shù)等級應(yīng)同工程的難易程度和技術(shù)復(fù)雜性相適應(yīng)。5.3凡進(jìn)入施工現(xiàn)場的電氣設(shè)備、材料等必須經(jīng)有關(guān)人員檢查，對其性能及能力進(jìn)行確認(rèn)，保證技術(shù)條件符合要求。

5.4配電箱(柜)門應(yīng)上鎖。箱(柜)應(yīng)符合“三級配電兩級保護(hù)”和“一機(jī)一閘一漏”的要求。

5.5如發(fā)生用電事故或事故征兆，應(yīng)迅速通知電工進(jìn)行檢修。5.6現(xiàn)場帶電操作人員應(yīng)穿戴絕緣手套、絕緣鞋，使用絕緣工具。5.7外電防護(hù)應(yīng)按照規(guī)定的安全距離采取防護(hù)措施。

5.8閘具、脫鉤器、熔斷器應(yīng)與設(shè)備容量相匹配，嚴(yán)禁用其它金屬絲代替熔絲。5.9現(xiàn)場照明應(yīng)設(shè)專用回路并帶專用漏電保護(hù)器，燈具金屬外殼作漏電保護(hù)，安裝高度應(yīng)大于2.4米。濕作業(yè)及手持照明應(yīng)用36v安全電壓。

5.10接地裝置應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定，接地電阻和埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計要求。

5.11避雷針、，避雷帶與建筑物頂部外露金屬連成一體，并與引下線接地裝置可靠連接。

6、相關(guān)文件

GB50194—93《建筑工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范》 GB門13969—92《用電安全導(dǎo)則》 GB3805—83《安全電壓》

十四、工機(jī)械設(shè)備管理程序

1、目的 對施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保項目整體目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。

2、適用范圍

本程序適用于項目施工機(jī)械設(shè)備的管理。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.1機(jī)械物資部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。

4.2項目部執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及制度，根據(jù)實際情況制定相應(yīng)措施，負(fù)責(zé)施工中機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。負(fù)責(zé)改善施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的環(huán)境因素。負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修、保養(yǎng)。

5、工作程序

5.1施工機(jī)械設(shè)備的購置及配置

5.l.l各部門 根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時，編制計劃報機(jī)械物資部審核，資產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，項目根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配、租賃或采購。

5.1.2分承包方應(yīng)向項目部提供詳細(xì)的施工機(jī)械設(shè)備書面清單，其機(jī)械性能參數(shù)及環(huán)境污染排放應(yīng)符合規(guī)定。

5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用

5.2.1施工時，應(yīng)配置和使用性能完好，安全有保證的機(jī)械設(shè)備，機(jī)械設(shè)備的安全裝置和防護(hù)設(shè)施齊全。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，項目部應(yīng)對其進(jìn)行全面檢查，合格后方可使用。

5.2.2主要機(jī)械設(shè)備應(yīng)分別達(dá)到下述要求:(1)起重機(jī)械 a超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅動指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效;b安全裝置:卷揚(yáng)器動作、大小車行程限位動作、緊急停車開關(guān)、大小車終端緩沖器應(yīng)靈敏可靠;門窗電器聯(lián)銷、滑線、配電柜(屏)信號燈應(yīng)齊全完好;電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰:各處傳動聯(lián)接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩:滑線保護(hù)擋板焊接牢固、隔離有效;駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊;檢修平臺和吊車走臺必須設(shè)置高度為1.05米護(hù)欄;檢修平臺和吊車走臺必須用能承受不小于3KN移動的集中負(fù)荷而無塑性變形，并具有防滑性的板材鋪設(shè)，不允許有預(yù)留孔。

c鋼絲繩:鋼絲繩斷絲在一個捻節(jié)中斷絲不得超過10,;鋼絲繩銹蝕或表面磨損達(dá)40,，及有死彎，結(jié)構(gòu)變形，繩芯擠出，報廢停止使用;鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留三圈。

d滑輪應(yīng)無裂紋、缺損且轉(zhuǎn)動靈活;e吊鉤鉤體不允許有裂紋，其危險斷面高度方向上的磨損量不得超過原高度的10,，不允許補(bǔ)焊;f橫梁與軛板不允許有裂紋;g吊鉤的外套磨損量不得超過原厚度的50,，承載時吊鉤不得有永久性變形。(2)混凝土機(jī)械(攪拌機(jī)、砂漿機(jī)、混凝土輸送泵)a連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象，未設(shè)防護(hù)罩傳動部的銷、楔、鍵凸出不得超過3mm.b離合器分離應(yīng)徹底，起動應(yīng)平穩(wěn)，制動器應(yīng)靈敏可靠;c電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)裝置;d電源開關(guān)應(yīng)有防雨遮攔措施，且應(yīng)加鎖;e皮帶機(jī)頭架、尾架主動輪、被動輪處應(yīng)安裝防護(hù)罩(網(wǎng))，網(wǎng)孔不大于12X12mm;f皮帶機(jī)齒輪箱與電動機(jī)主動輪應(yīng)聯(lián)結(jié)牢固且安裝防護(hù)罩: g鋼絲繩和卷筒的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行起重設(shè)備的要求。

(3)鋼筋機(jī)械(鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、對焊機(jī))a電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零或保護(hù)接地;b明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩;c卷揚(yáng)鋼絲繩應(yīng)封閉導(dǎo)向滑輪與被拉鋼筋方向成直角;d卷筒上鋼絲繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固;e對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。(4)木工機(jī)械(平刨、電鋸)a應(yīng)設(shè)有吸塵裝置和防護(hù)罩: b夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠;c電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做好保護(hù)接零或保護(hù)接地。

(5)電焊機(jī): a電源線、焊接電纜與電焊機(jī)接線處應(yīng)有屏護(hù)罩;b電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接(零)線;c電焊機(jī)一次接線長度一般不超過3m，焊把線長度不超過30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超3個;d焊機(jī)變壓器的一次接線圈與二次接線圈之間，引線與引線之間，線組和引線與外殼之間的絕 緣電阻不得小于1M();5.2.3需現(xiàn)場組裝的大型機(jī)械設(shè)備(塔吊、施工電梯)須派具有資質(zhì)的安裝隊伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得質(zhì)量監(jiān)測部門準(zhǔn)予使用證方可使用。

5.2.4項目部在使用機(jī)械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備裝置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)約能源以及運(yùn)行過程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸飄灑等。對機(jī)械設(shè)備提供防雨、防塵、防漏電等安全防護(hù)措施。操作人員必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書。使用中的機(jī)械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛寫機(jī)械機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程。5.2.5操作人員應(yīng)嚴(yán)格按機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程和操作說明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章作業(yè)。

5.2.6項目機(jī)械物資部每季度對所屬的機(jī)械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫“體系運(yùn)行檢查記錄”，每半年進(jìn)行一次全面檢查，并記錄存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改，整改后經(jīng)驗收合格，方可重新使用。

5.3施工機(jī)械設(shè)備的檢查與檢修

5.3.1機(jī)械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時報機(jī)械物資部。

5.3.2操作設(shè)備人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象及時處理。

5.3.3項目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排，不具備大修條件的可委托外修。

5.3.4項目部應(yīng)將施工機(jī)械設(shè)備的要求和管理通知分包方，分包方對進(jìn)入施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，項目及項目部必須進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

5.3.5項目部設(shè)備管理人員，督促操作人員和維修人員對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理，并填寫“機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”。

5.3.6維護(hù)和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。

6、相關(guān)記錄 6.1機(jī)械設(shè)備臺帳 6.2機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺班記錄 6.3機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)記錄

十五、能源、資源管理程序

1、目的 為了有效的控制與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動，使水、電消耗得到控制，以合理、有效的利用用能源、資源，做到節(jié)能降耗，確保環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)，特制訂‘本程序。

2、適用范圍

適用于項目辦公區(qū)、施工項目中能源、資源的消耗控制。

3、術(shù)語和定義

引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.1機(jī)械物資部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)制訂和貫徹實施本程序，對施工現(xiàn)場能源、資源的消耗進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，以實現(xiàn)節(jié)能降耗和保護(hù)環(huán)境。

4.2項目機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)辦公區(qū)能源、資源消耗進(jìn)行控制。4.3項目部負(fù)責(zé)本程序在各自項目施工中能源、資源消耗的控制工作

5、工作程序 5.1管理辦法

5.1.l節(jié)約能源、資源是每一位員工的職責(zé)和義務(wù)，項目和項目部通過舉辦培訓(xùn)班和會議、宣傳等方式培養(yǎng)員工樹立節(jié)約意識。在更新、購置新機(jī)械設(shè)備時，要優(yōu)先考慮采用高效低耗的機(jī)械設(shè)備，淘汰耗能高的機(jī)械設(shè)備，努力更換、使用節(jié)能科技新產(chǎn)品。5.2節(jié)約材料消耗措施

5.2.1項目部根據(jù)施工設(shè)計圖紙、引用的標(biāo)準(zhǔn)、圖集、圖例等技術(shù)資料制訂物資需用量計劃和能源消耗計劃。

5.2.2各項目部材料員嚴(yán)格按物資需用量計劃和物資采購計劃執(zhí)行采購和發(fā)放，如因設(shè)計變更要調(diào)整計劃，否則發(fā)生超計劃使用需說明原因并經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。5.2.3項目部材料員、施工員、技術(shù)員嚴(yán)格控制物資、材料的消耗和使用，避免浪費。5.2.4各項目部每月底對物資、材料、能源、資源消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，填寫《主要材料、能源資源消耗統(tǒng)計表》，超計劃使用要注明原因并調(diào)整計劃或制訂糾正、預(yù)防措施。5.3節(jié)水管理

5.3.1用水必須安裝水表計量，由機(jī)械物資部,項目部指定專人定期檢查與維修,保養(yǎng)供管線，減少跑、冒、滴、漏等浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

5.3.2項目部在開工時制訂節(jié)約用水計劃(可以納入相關(guān)的施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨钢?并在施工生產(chǎn)過程中組織實施。

5.3.3混凝土攪拌要設(shè)置沉淀池回收廢水。杜絕常流水現(xiàn)象。進(jìn)行養(yǎng)護(hù)作業(yè)時要采用塑料薄臘或草簾、草袋等物品進(jìn)行覆蓋，減少蒸發(fā)。

5.3.4砌塊澆水時采用噴淋法避免水流失，以水滲透砌塊1—2cm為宜。5.3.5抹灰作業(yè)前用噴淋水龍頭多次噴灑，防止出現(xiàn)流水現(xiàn)象。

5.3.6水磨石作業(yè)前用草簾、草袋等物品覆蓋進(jìn)行噴灑，打磨時周圍進(jìn)行圍堵。5.3.7沉淀池的回收水可以用來噴灑地面防』上揚(yáng)塵、養(yǎng)護(hù)、砼澆砌塊等，提高水的利用 率。

5.4節(jié)電管理

5.4.1生產(chǎn)、生活用電必須安裝電表計量，由專人負(fù)責(zé)定期檢查與維修,保養(yǎng)供電線路，杜絕破損，減少電能的無功消耗等浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

5.4.2在選用、更新、購置新機(jī)械設(shè)備時，要優(yōu)先考慮采用高效低能、淘汰耗能高的機(jī)械設(shè)備，努力更換、使用節(jié)能科技新產(chǎn)品。

5.4.3各施工現(xiàn)場在開工時安裝計費電表，用電是由項目經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)抄表工作，同時由本項目部電工在項目施工結(jié)束后，及時拆除計費電表。要求各機(jī)械設(shè)備、各用電部門、區(qū)域做到人走燈滅、人走機(jī)停。

5.4.4除施工現(xiàn)場照明外盡量采用小功率的節(jié)能照明燈。

5.4.5除施工生產(chǎn)作業(yè)需要外，施工現(xiàn)場尤其是施工宿舍不得使用電爐進(jìn)行取暖。5.4.6機(jī)械設(shè)備作業(yè)人員要合理安排作業(yè)工序和時間，盡量減少和避免機(jī)械設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 6.1主要原材料、能源、資源消耗統(tǒng)計表

十六、勞動保護(hù)用品管理程序

1、目的

為了預(yù)防事故、事件、職業(yè)病的發(fā)生，保證員工的生命安全和身心健康，控制勞動防護(hù)用品的質(zhì)量，充分發(fā)揮勞動防護(hù)用品的作用，制訂本程序。

2、適用范圍

本程序適用于項目各部門、各項目部勞動防護(hù)用品的管理控制工作。

3、術(shù)語和定義 引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及項目《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。

4、職責(zé)

4.1安質(zhì)部為本程序的主控部門，包括對采購、保管、發(fā)放和使用工作的實施情況定期進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查。

4.3機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對項目部勞動防護(hù)用品的采購工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。4.4項目部負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品管理控制工作的具體實施工作，包括采購、保管、發(fā)放和日常檢查工作。

5、工作程序

5.1采購前由機(jī)械物資部組織對勞動防護(hù)用品的供應(yīng)商進(jìn)行考察，采購時必須選用項目范圍內(nèi)建立的“物資供方名冊”中的合格物資供應(yīng)商。具體工作程序執(zhí)行《物資采購控制程序》內(nèi)容。

5.2勞保用品采購前編制采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后由項目材料員采購。采購時索要相關(guān)的質(zhì)量證明文件和票據(jù)，采購后的安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等應(yīng)為三證齊全的產(chǎn)品，即產(chǎn)品合格證、安全鑒定證、和準(zhǔn)用證，采購并驗收。由倉庫保管員登記造冊，負(fù)責(zé)保管。發(fā)放時由各部門負(fù)責(zé)人或領(lǐng)取人在“勞保用品發(fā)放臺帳”上簽字。勞保用品管理人員要向領(lǐng)取人簡要說明勞保用品的使用要求和保管、維護(hù)、更換事項。

5.3各部門在領(lǐng)取到勞動用品后要妥善保管，正確使用。5.4安質(zhì)部負(fù)責(zé)對各項目部在勞動防護(hù)用品管理控制工作方面實施情況的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。

5.6幾種常用勞動防護(hù)用品的管理控制事項 5.6.1安全帽的管理控制

a)選用耐沖擊、吸收性能強(qiáng)和耐穿刺性能強(qiáng)的安全帽;b)安全帽外觀良好，重量在400g內(nèi)，選用合適的型號;c)凡進(jìn)入施工現(xiàn)場的所有人員，都必須正確佩戴安全帽;d)使用安全帽前，要認(rèn)真檢查帽殼、帽襯有無損壞現(xiàn)象，裝配圈要牢固，頂繩要系緊。帽襯頂端與帽殼內(nèi)面的垂直距離應(yīng)為20—25mm，帽箍與帽殼內(nèi)每一側(cè)的水平距離為5—20mm;e)戴帽后，要檢查帽箍是否松緊適宜、端正，后箍要箍緊，下頜帶必須系緊，安全帽不要隨意罩在頭上或斜歪倒戴: f)休息時不要將安全帽當(dāng)?shù)首幼?，下班后不要把安全帽?dāng)作盛東西的容器，夏季炎熱天氣作業(yè)不可將安全帽用作遮陽帽、防雨帽，以免破壞其使用功能: g)安全帽使用者經(jīng)常對其檢查，有發(fā)現(xiàn)損傷裂痕等立即通知安全員，并交回倉庫進(jìn)行更換。

h)塑料安全帽使用期從生產(chǎn)日期起為兩年半左右，安全員對到期的安全帽要進(jìn)行抽查測試，合格后，方可繼續(xù)使用，以后每年抽檢一次，抽檢不合格則該批安全帽作廢。5.6.2安全帶的管理控制

a)安全帶的使用時要高掛低用，防止擺動碰撞，繩子不能打結(jié)，使用3米以上的長繩加緩沖器;b)在攀登懸空作業(yè)中，必須佩安全帶并有牢固的掛鉤設(shè)施，嚴(yán)禁只在腰間佩戴安全帶，需在固定的設(shè)施上拴鉤環(huán): c)安全帶不使用時要妥善保管，不可接觸高溫、明火、強(qiáng)酸堿或尖銳物體，使用頻繁的要經(jīng)常作外觀檢查，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即通知安全員更換。帶子使用期為3—5年，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)提前報廢，安全帶使用兩年后，由安全員進(jìn)行一次抽驗，以80KG重量作沖擊試驗，若不破斷方可繼續(xù)使用。對抽過的安全帶，必須要更換安全繩后才能使用。

5.6.3安全網(wǎng)的管理控制

5.6.3.l安全網(wǎng)在使用時應(yīng)避免以下現(xiàn)象發(fā)生: a)隨便拆除安全網(wǎng)的構(gòu)配件;b)人跳進(jìn)或把物品投入安全網(wǎng)內(nèi);c)大量電焊火花或其它火星落入網(wǎng)內(nèi);d)在安全網(wǎng)內(nèi)或下方堆積物品;e)安全網(wǎng)周圍有嚴(yán)重腐蝕性煙霧。

5.6.3.2對使用中的安全網(wǎng)，項目部每一周進(jìn)行一次檢查，并及時清理安全網(wǎng)上的落物污染，當(dāng)受到較大沖擊后應(yīng)及時更換。對購買后超過兩年的安全網(wǎng)，安全員應(yīng)抽樣進(jìn)行沖擊試驗，符合要求后方可使用。

5.6.4密目式安全網(wǎng)的管理控制

5.6.4.1密目網(wǎng)在使用時應(yīng)避免以下現(xiàn)象發(fā)生: a)在粗糙或有銳邊、銳角的表面拖拉;b)人倚靠或?qū)⑽锲范逊e向密目網(wǎng);c)大量焊接火花落入密目網(wǎng)內(nèi);d)密目網(wǎng)周圍有嚴(yán)重腐蝕性煙霧。

5.6.4.2密目網(wǎng)在使用過程中項目部每周進(jìn)行一次檢查，須進(jìn)行修理或更換情況為嚴(yán)重的變形或磨損、斷裂或破洞、系繩松脫、霉變、搭接處脫開等，修理后強(qiáng)度不低于原密目網(wǎng)強(qiáng)度，修理后必須經(jīng)項目部安全員檢驗合格后方可繼續(xù)使用。舊密目網(wǎng)再次使用時，必須由項目部安全員進(jìn)行耐沖擊檢驗和耐貫穿性檢驗，合格后方可使用。

5.6.4.3應(yīng)經(jīng)常清理靠近密目網(wǎng)上的附著物，保持密目網(wǎng)的清潔;5.6.5安全帽、安全帶、安全網(wǎng)在不使用時要存放在通風(fēng)、避光、隔熱、無化學(xué)品污染的倉庫或?qū)Ｓ脠鏊?.7對下列工人，應(yīng)根據(jù)工作需要，分別發(fā)放相應(yīng)的勞動防護(hù)用品 5.7.l電氣操作人員:分別發(fā)放絕緣鞋、絕緣手套、線手套等。

5.7.2油漆工和噴漆工:分別發(fā)放帶袖圍裙、手套、防塵口罩防護(hù)眼鏡等。5.7.3對于從事瀝青工作的人員;分別發(fā)放堅實的棉布或麻布的工作服、防護(hù)眼鏡、防護(hù)口罩、帆布手套、帆布膠鞋和防護(hù)油膏，工作完畢后應(yīng)洗澡。

5.7.4淋篩和白灰人員:分別發(fā)放膠鞋、防護(hù)眼鏡、防塵品罩、手套等 5.7.5搬運(yùn)水泥人員;分別發(fā)放防塵口罩、防護(hù)眼鏡、長袖手套等。5.7.6電鋸人員:分別發(fā)放手套、防護(hù)眼鏡等。

5.7.7電焊、氣焊人員分別發(fā)放絕緣鞋、防塵口罩、防護(hù)眼鏡、電焊手套等。5.7.8砼攪拌、振搗人員;分別發(fā)放手套、膠鞋等。

5.7.9對于從事其它作業(yè)的員工，按《建筑安裝工程安全技術(shù)操作規(guī)程》中對防護(hù)用品的相關(guān)規(guī)定發(fā)放相應(yīng)的勞動防護(hù)用品。

5.8每位員工都應(yīng)認(rèn)真、妥善的保管發(fā)放的勞動防護(hù)用品，充分的利用和保養(yǎng)，發(fā)揮其有效的預(yù)防作用。

6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄 6.l勞保用品發(fā)放臺帳

十七、監(jiān)視和測量裝置控制程序

1、目的

對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效的控制，確保其符合要求，從而滿足工程施工的監(jiān)視和測量的需要。

2、適用范圍

適用于產(chǎn)品形成過程中使用的包括經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、磅秤、氧氣表、乙炔表、壓力表、兆歐表、接地電阻表、鋼尺、盒尺、試驗設(shè)備等所有監(jiān)視和測量裝置的控制。

3、定義