第一篇：HSE持續(xù)改進計劃

中石油西南油氣田公司重慶氣礦

（2008年7月4日）

一、HSE體系

所謂HSE管理體系是健康、安全與環(huán)境管理體系（Health、Safety and Environmental Management System）的簡稱。這種管理體系以行為科學(xué)、系統(tǒng)論為指導(dǎo)，以人為本，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中時時處處把人的健康放在第一位；而對安全和環(huán)境的管理，則認為不應(yīng)滿足于對生產(chǎn)事故的事后處理和污染物的末端治理，而應(yīng)著眼于預(yù)防，防范生產(chǎn)事故和破壞環(huán)境事故的發(fā)生，推行“清潔生產(chǎn)”，盡量減少污染物的產(chǎn)生。

（一）HSE管理體系的由來 1．控制事故發(fā)生的需要

中世紀后，人類生產(chǎn)從畜牧農(nóng)耕業(yè)向使用機械工具的礦業(yè)轉(zhuǎn)移，開始發(fā)生人為生產(chǎn)事故。隨著工業(yè)社會不斷發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模和速度不斷擴大，礦山塌陷、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、機械傷害等工業(yè)事故不斷發(fā)生。

國際上的幾次重大事故以血的教訓(xùn)推動了安全工作的不斷深化和發(fā)展。1988年6月6日，在歐洲北海英國大陸架發(fā)生了帕波爾·阿爾法平臺事故，167人死亡，這是海上作業(yè)迄今為止最大的傷亡事故。英國政府組織了由卡倫爵士率領(lǐng)的官方調(diào)查，歷時兩年形成的調(diào)查報告和106條建議，不僅對管理體制基本做法有了重新認識，促進了新的海上安全法規(guī)的制定，還啟動了以目標管理為目的的法規(guī)研究。

1990年英國能源部要求石油作業(yè)公司依據(jù)安全評估建立安全管理體系和做安全CASE。英荷殼牌公司首先制定出自己的安全管理體系（SMS）,并在殼牌集團公司范圍內(nèi)實施海上作業(yè)“安全CASE”程序。由于對健康、安全與環(huán)境危害的管理在原則和效果上彼此相似，在實際過程中有不可分割的聯(lián)系，因此很自然地把H、S、E作為一個整體來管理。

1991年殼牌公司委員會頒布健康、安全、與環(huán)境（HSE）方針指南。同年，在海牙召開第一屆油氣勘探開發(fā)的健康、安全與環(huán)境國際會議，HSE這一完整概念逐步為大家所接受。執(zhí)行HSE管理體系成為石油公司進入國際市場的入場券。

2．借鑒質(zhì)量管理體系的經(jīng)驗 軍品生產(chǎn)中質(zhì)量保證的成功經(jīng)驗很快傳到民品生產(chǎn)中，繼而被其他工業(yè)國家所借鑒。英國、加拿大、法國相繼發(fā)布了自己的質(zhì)量保證標準。在此基礎(chǔ)上，國際標準化組織歷時7年正式發(fā)布了質(zhì)量管理體系標準－ISO9000－87，取得了意想不到的巨大成功。因此，后來的環(huán)境管理體系標準（ISO－14000）、HSE管理體系都借鑒了ISO9000標準的模式。

1996年，國際標準化組織第67技術(shù)委員會（ISO/TC67）提出了ISO/CD14690《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》（標準草案）。1997年，原中國石油天然氣總公司等同采用ISO/CD14690，制定了中國石油天然氣行業(yè)標準

SY/T6276-1997?，F(xiàn)在經(jīng)過持續(xù)改進現(xiàn)有的標準是《健康、安全與環(huán)境管理體系》（Q/SY1002-2007）。

（二）HSE管理體系的基本內(nèi)容

1．HSE管理體系有7個一級要素、26個二級要素。一級要素包括包括領(lǐng)導(dǎo)和承諾、方針和戰(zhàn)略目標、組織機構(gòu)、資源和文件、評價和風(fēng)險管理、規(guī)劃(策劃)、實施和監(jiān)測、審核和評審。二級要素包括組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、管理代表、資源、能力、承包方、信息交流、文件及其控制等26項。

2.HSE管理體系是由管理思想、管理制度和管理措施共同構(gòu)成一種有機的、相互關(guān)聯(lián)和相互制約的聯(lián)系，它是一個以領(lǐng)導(dǎo)對HSE方針和宏觀目標的承諾為核心，以組織機構(gòu)、資源和文件為支持，以防止事故和降低危害為重點，以持續(xù)改進為要求的體系。

3．HSE管理體系的優(yōu)點是：以人為本，注重健康；HSE各方面統(tǒng)一考慮，全面改進；領(lǐng)導(dǎo)以個人信譽對社會公開承諾；追求零損害、零死亡、零污染目標的思維方式；確定戰(zhàn)略目標；最高管理者主持管理評審確保目標落實；采用系統(tǒng)論觀點和方法，HSE狀況是各項工作的綜合反映和體現(xiàn)，程序管理，全員參與；預(yù)防為主，控制風(fēng)險（開展風(fēng)險辨識、評價）；建立PDCA循環(huán)，保證持續(xù)改進；文件化，程序有序，指標、記錄齊全，量化考核； 措施具體周密，可操作性強。

4.HSE管理體系文件結(jié)構(gòu) 管理手冊：屬第一層次文件。程序文件：第二層次文件。依據(jù)標準要求形成的文件，主要工作流程的描述。支持性管理文件：第三層次文件。主要來自分公司、氣礦內(nèi)部各項管理制度、辦法、細則等。

HSE作業(yè)指導(dǎo)書：包括崗位操作卡，記錄形成于工作各項環(huán)節(jié)中，用以證明管理過程符合體系的有效運行。

二、HSE管理的主要作法近年來，重慶氣礦認真貫徹落國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及上級安全工作部署、要求，全面實施HSE體系管理，以安全科學(xué)“三要素”為指導(dǎo)，精細管理、強化制度執(zhí)行、突出過程控制，全面實現(xiàn)了安全管理由“防”到“治”的轉(zhuǎn)變，安全管理水平不斷提高，2007年安全環(huán)保工作取得重組以來最好成績，全面實現(xiàn)了“零事故”、“零傷害”、“零污染”的“三零”目標。

（一）以HSE體系文件為基礎(chǔ)，建立實施生產(chǎn)及作業(yè)行為受控管理體系近年來，我們以HSE管理體系為基礎(chǔ)，逐步建立和實施了生產(chǎn)及作業(yè)行為受控管理體系，收到良好效果。

1． HSE體系運行概況

（1）1999年，試行HSE體系；2000年11月，建立了HSE管理體系，并發(fā)布了HSE管理體系文件，包括：HSE管理手冊、31個程序文件和系列作業(yè)文件。

（2）2003年12月，建立了質(zhì)量管理體系，并發(fā)布了質(zhì)量管理體系文件，包括：質(zhì)量管理手冊和22個程序文件。

（3）2006年1月，質(zhì)量管理體系與HSE管理體系整合，形成QHSE管理體系，并發(fā)布了QHSE管理體系文件（第一版），包括：QHSE管理手冊、44個程序文件和136個作業(yè)指導(dǎo)書。

（4）2007年4月，組織進行了“兩書一卡”的編制和審定工作，各基層單位建立“作業(yè)指導(dǎo)書＋崗位操作卡”的體系C層文件。

（5）2007年10月氣礦組織對QHSE管理體系進行了第一次內(nèi)部審核，共開具了30項不符合報告，提出了79個問題。

（6）2007年12月，分公司委托斯堪佰奧風(fēng)險公司對氣礦QHSE管理體系進行了審核。

（7）2008年3～6月完成新版HSE體系的改版，7～9月組織對新版HSE體系試運工作。

2.新版HSE體系的特點

（1）本著實用夠用的原則，全面建立和實施HSE管理體系。一是進一步修改完善體系。歷經(jīng)數(shù)次從“實踐中來，到實踐中去”的修改，HSE管理體系文件已于去年1月10日發(fā)布，1月20日正式實施。今年以來，氣礦針對實施過程中暴露的問題，再次組織對體系文件的實用性、符合性、可操作性進行了進一步的修訂完善，并開展了內(nèi)部審核，此次修改、完善，進一步提高了HSE管理體系運行效率，使基礎(chǔ)管理向工作規(guī)范化和制度化建設(shè)邁進了一大步。二是有效運行體系。按照HSE管理體系要求，組織編制了QHSE管理手冊、60個程序文件及9大類共124個作業(yè)指導(dǎo)書，對80余個增壓類作業(yè)指導(dǎo)書進行了內(nèi)部評審，將124個作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范轉(zhuǎn)化為3大類42個崗位操作指導(dǎo)卡，特別是根據(jù)操作規(guī)程編制了《崗位操作卡》，涵蓋了生產(chǎn)作業(yè)過程的各個環(huán)節(jié)。同時，在對生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)資料現(xiàn)狀進行專題調(diào)研的基礎(chǔ)上，將資料、臺帳與HSE管理體系文件所需記錄進行有效整合，建立了臺帳標準，既達到了為基層減負又能滿足基層生產(chǎn)經(jīng)營和安全生產(chǎn)管理需要的目的。三是做好體系文件整合換版工作。目前，我礦正按照分公司的統(tǒng)一部署，進一步對HSE管理體系進行整合、改版，做好體系的持續(xù)改進。

（2）本著繼承創(chuàng)新的原則，建立和實施生產(chǎn)受控管理體系。去年以來，我們以HSE管理體系為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)借鑒西太“四有工作法”（即：工作有計劃、行動有方案、步步有確認、事后有總結(jié)），全面推行生產(chǎn)及作業(yè)過程受控管理，規(guī)范生產(chǎn)及作業(yè)行為。通過在試點單位運行繼而全面推廣，逐步建立和實施了氣礦全方位的生產(chǎn)受控管理體系，對生產(chǎn)及施工作業(yè)行為進行全過程控制。生產(chǎn)及作業(yè)受控管理由生產(chǎn)作業(yè)受控管理、應(yīng)急處置受控管理、外委維護受控管理、生產(chǎn)運行受控管理等四大類組成，涵蓋生產(chǎn)場站操作等14個受控分項目和52個受控子項目的《生產(chǎn)受控記錄卡》，通過記錄卡將作業(yè)區(qū)生產(chǎn)作業(yè)、檢維修作業(yè)、外委維護、生產(chǎn)異常情況應(yīng)急處置、生產(chǎn)分析等行為和信息統(tǒng)一歸口到調(diào)度室指揮和管理，并建立了一套簡單實用的資料臺帳，使重要生產(chǎn)作業(yè)和信息在實施、傳遞過程中有序、規(guī)范，途徑清晰、實效性強，確保生產(chǎn)及作業(yè)管理的每一個過程、環(huán)節(jié)和行為都得到受控管理，實現(xiàn)了“作業(yè)風(fēng)險事前提示、關(guān)鍵環(huán)節(jié)步步確認、工作過程真實記錄、工作質(zhì)量全程評價”的安全生產(chǎn)全過程受控管理。

通過以上措施的落實，有效解決了以往安全環(huán)保培訓(xùn)教育效果不佳的問題，改變了以往依靠管理人員、技術(shù)干部、操作人員的個人能力、技術(shù)素養(yǎng)、歷史經(jīng)驗管理保生產(chǎn)的舊模式，從而向規(guī)范化、科學(xué)化、常態(tài)化管理轉(zhuǎn)化，促使氣礦安全生產(chǎn)工作從事后治理向事前預(yù)防邁進了一大步。

（二）強化制度執(zhí)行，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制

1．強化安全環(huán)保工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以氣礦礦長任主任、礦領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)各科室負責(zé)人為成員的HSE管理委員會，每季度召開會議，總結(jié)、分析、部署安全生產(chǎn)工作。HSE委員會下設(shè)6個專業(yè)委員會，由礦領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任專業(yè)委員會主任，充分發(fā)揮專業(yè)管理優(yōu)勢，切實履行分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全工作職責(zé)。

2．逗硬實施領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度。近年來，我們?nèi)鎸嵤┝烁笨埔陨项I(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度，促進機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部有效落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。一是建立了以礦領(lǐng)導(dǎo)、副總師任組長，機關(guān)科室44名副科以上中層干部任組員的17個安全生產(chǎn)聯(lián)系小組，每季度對聯(lián)系單位安全生產(chǎn)工作進行檢查、指導(dǎo)，出具《安全聯(lián)系述職報告回執(zhí)單》，年終編制《安全現(xiàn)狀評估報告》，對聯(lián)系單位安全生產(chǎn)工作情況進行評估、總結(jié)。二是將重點管段安全巡查納入安全聯(lián)系內(nèi)容，對聯(lián)系單位管道保護工作情況進行復(fù)查、驗收，今年兩季度開展安全聯(lián)系檢查34次，聯(lián)系到位率達100%。三是將氣礦安全聯(lián)系組成員與聯(lián)系單位安全業(yè)績掛鉤考核，聯(lián)系單位發(fā)生事故或員工“三違”行為，安全聯(lián)系組成員與聯(lián)系單位同責(zé)考核并連帶責(zé)任記分。

3．嚴格實行基層單位安全生產(chǎn)述職制度。出臺《重慶氣礦安全生產(chǎn)述職管理辦法》，要求礦屬各單位每季度對本單位安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀、隱患治理進度、存在的重點、難點問題、有針對性的整改建議或改進措施、下步工作安排等內(nèi)容向氣礦進行書面安全生產(chǎn)述職，改變原有各單位領(lǐng)導(dǎo)干部單個述職的模式，提高各單位對安全生產(chǎn)述職的總體性、全面性把握，避免重復(fù)述職，提高工作時效。

4．全員簽訂《安全環(huán)保責(zé)任書》，落實全員安全責(zé)任制。一是專題行文對2008年《安全環(huán)保責(zé)任書》簽訂工作進行了部署，按照員工崗位工作特點，分三個類別層次編制了七類員工安全環(huán)保責(zé)任書模板，對簽訂工作進行了規(guī)范，將安全指標層層進行了分解。責(zé)任書共包括責(zé)任人、責(zé)任指標、責(zé)任追究、獎勵等四項內(nèi)容，按照“一崗雙責(zé)”，突出了責(zé)任細化、問責(zé)明確、獎懲并重、以人為本等四大特點。2008年，氣礦全員簽訂了《安全環(huán)保責(zé)任書》，簽訂率達100%。二是加大對《安全環(huán)保責(zé)任書》的宣貫力度，通過對《責(zé)任書》進行宣講、抽查、抽問，使員工明白了年度安全生產(chǎn)工作奮斗目標和工作方向，安全生產(chǎn)責(zé)任制得到層層分解落實，安全壓力層層傳遞不衰減。三是將《安全環(huán)保責(zé)任書》責(zé)任追究條款與考核細則掛鉤，將質(zhì)量安全環(huán)保管理全過程按單位屬性編制9類過程考核細則，嚴考核、硬兌現(xiàn)。

5．嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全生產(chǎn)合同管理。氣礦作為安全生產(chǎn)責(zé)任主體，與承包商實施的建設(shè)項目全部簽訂了安全合同，明確甲、乙雙方的安全責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，并在建設(shè)項目安全管理中嚴格執(zhí)行。今年一季度，簽訂施工項目安全合同120份，簽訂附有安全條款的工程設(shè)計合同211份，簽訂率達100%。同時，所有建設(shè)項目嚴格按照“三同時”要求進行了安全預(yù)評價、安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)計審查、驗收評價及審查等。

通過以上措施的落實，有效地規(guī)范了全體員工的安全生產(chǎn)行為，明確了各級領(lǐng)導(dǎo)、干部、員工的安全生產(chǎn)職責(zé)。特別是領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭深入生產(chǎn)一線，更貼近生產(chǎn)實際，在生產(chǎn)方式和管理方式上能有更多地思考，能及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場工作與管理中存在的隱患和漏洞，糾正違章和完善安全措施，有效減少和防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

（三）有效利用載體，持續(xù)開展“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動

2006年至今，氣礦已連續(xù)三年在全礦范圍內(nèi)深入開展以“強三基、反三違、嚴達標、除隱患”為主題的“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動，成立了以礦領(lǐng)導(dǎo)任組長、氣礦HSE委員會委員任成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，強化開展井控安全、危險化學(xué)品、施工作業(yè)現(xiàn)場、油氣管道違法占壓、交通等五個專項整治工作，進一步夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。重點開展了兩項基礎(chǔ)工作。

1.“可視化”提示規(guī)范員工安全行為。特別是2007年以來，氣礦豐富了“安全環(huán)?；A(chǔ)年”活動的內(nèi)容，大力開展“五型”班組（即：學(xué)習(xí)型、節(jié)約型、安全型、清潔型、和諧型）建設(shè)，將集氣總站作為氣礦安全標準化建設(shè)的試點井站，著力打造國內(nèi)一流的大型標準化集輸場站，核心是實施安全工作“可視化”：一是將生產(chǎn)現(xiàn)場的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)，可能存在的風(fēng)險、暴露的安全隱患及應(yīng)急處置措施、安全溫馨提示等，以直觀的、可視化的圖形圖表、警示標識顯示出來，特別是對閥門開關(guān)、工藝流程、待處理的安全隱患，使用夜間可視標識，做到在夜間也有明確的安全標示，并增設(shè)安全巡檢語音提示鐘、站場安全門旁空氣呼吸器，從視覺上提醒員工規(guī)范安全行為。二是在井站內(nèi)專門設(shè)立安全教育培訓(xùn)室，將站內(nèi)工藝設(shè)備、安全須知等制作成圖文并茂的宣傳展板制作上墻，并拍攝成視頻短片讓入站人員在較短的時間內(nèi)較為全面地了解和掌握站內(nèi)的基本情況。目前，氣礦正著力于在全礦25個特類井站全面推行井站安全標準化建設(shè)工作。

實現(xiàn)站場安全“可視化”管理，從安全生產(chǎn)三要素——“人”的角度出發(fā)，以顯眼、動態(tài)的視聽標識刺激人的視覺、聽覺神經(jīng)，改變以往人為說教、被動接受的傳統(tǒng)方式，讓安全提示變?yōu)橐环N自動接收的訊息，時刻提醒員工規(guī)范安全行為，避免誤操作，確保有效快捷處置突發(fā)事件，極大地提高了生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理水平。

2.嚴格管理把握物的安全狀態(tài)。重點是嚴把特種設(shè)備運行關(guān)，杜絕設(shè)備帶“病”運行。一是加強壓力容器清理建檔。對全礦1713臺壓力容器的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件和資料進行了清理歸檔，健全技術(shù)檔案和臺帳。二是加強壓力容器的注冊登記工作。通過與地方政府管理部門的積極聯(lián)系，氣礦各類壓力容器1713臺均已辦理注冊登記和使用許可證，在

用壓力容器注冊登記取證率達到了100%。三是加強在用壓力容器的定期檢驗工作。氣礦嚴格清理每年檢定到期的壓力容器，監(jiān)督和指導(dǎo)各壓力容器管理單位，及時進行到期壓力容器的檢定工作，堅決禁止超期服役或檢定不合格壓力容器投運的情況發(fā)生。四是加強監(jiān)控確保壓力容器運行安全。進一步加強了對壓力容器的監(jiān)控和管理，確保壓力容器運行安全。每年均要投入專項資金，對在用的1000余只安全閥、400余臺空氣呼吸器、100余只空呼氣瓶進行檢驗，堅決杜絕設(shè)備帶“病”運行，牢牢把握“物”的安全狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。

（四）規(guī)范人的安全行為，狠抓全方位“三違”記分管理 1.大力宣貫“六條禁令”。在氣礦2008年一季度HSE委員會暨擴大會議上，氣礦HSE委員、各單位黨政領(lǐng)導(dǎo)共69人集中學(xué)習(xí)了集團公司反違章“六條禁令”，同時，以《關(guān)于嚴格執(zhí)行〈中國石油天然氣集團公司反違章禁令〉的通知》（重礦質(zhì)安環(huán)〔2008〕17號）下發(fā)各單位，對貫徹執(zhí)行“六條禁令”提出了五項具體要求。積極宣傳、嚴肅查處、嚴格管理、嚴格執(zhí)行，確?！傲鶙l禁令”在全礦員工中深入人心。

2.逗硬實施“三違”記分管理。通過幾年來的摸索與實踐，2007年，氣礦重新修訂出臺了《重慶氣礦“三違”行為及責(zé)任記分處罰細則》，將員工習(xí)慣性“三違”行為、33種施工作業(yè)違章行為、10種物資采購違章行為納入“三違”記分考核體系，實施“違章記分、責(zé)任連帶、終身在案、滿分出局”，嚴肅整治員工及承包商“三違”行為。特別是在承包商安全管理上，嚴把承包商資質(zhì)關(guān)、業(yè)績關(guān)、素質(zhì)關(guān)、監(jiān)理關(guān)、現(xiàn)場管理關(guān)，將承包商的“三違”行為也一并納入“三違”記分考核體系，對承包商違章記分達到一定分值時，將違章行為及記分記錄一并抄報上級主管部門，情節(jié)嚴重者，取消其在氣礦的招投標資格，嚴肅整治承包商的違章行為。今年，氣礦將承包商安全培訓(xùn)作為一項重點工作來抓，規(guī)定凡進入氣礦準入范圍的承包商必須經(jīng)氣礦安全知識培訓(xùn)合格取證。目前，已對96家承包商、298名法人代表和企業(yè)管理人員進行了安全知識培訓(xùn)。

同時，在氣礦主頁上建立“三違”動態(tài)分析系統(tǒng)，不管是氣礦員工還是承包商，“三違”行為一經(jīng)查處，一律予以網(wǎng)上通報，決不姑息遷就，并對“三違”行為進行動態(tài)分析，找出共性及個性問題，避免類似事件再次發(fā)生，實現(xiàn)了氣礦生產(chǎn)經(jīng)營全方位反“三違”管理。去年以來，礦級共查處員工“三違”行為24起，“三違”記分46人次共70分，經(jīng)濟處罰7000元，查處13家承包商責(zé)任事件17起，責(zé)任記分68分。

3.創(chuàng)新安全監(jiān)督檢查模式。為認真執(zhí)行《重慶氣礦“三違”行為及責(zé)任記分處罰細則（試行）》，氣礦按照鉆井、鉆前、試修、地面建設(shè)、大修作業(yè)等15個專業(yè)特點分類制定了《HSE檢查表》，實現(xiàn)了檢查、處罰文本化、標準化、規(guī)范化。同時，充實發(fā)揮HSE監(jiān)督檢查職能，提高執(zhí)行力。一季度，開展礦級HSE專項督查6次，檢查采輸氣生產(chǎn)場站30余站次，新、改、擴建項目6個，查出問題63個，目前均已落實整改措施，并督促整改落實，有效確保了施工作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督派駐率、隱患整改督促率、危險源控制率、險情識別（評估）率達

100%。特別是在施工作業(yè)高峰期、用氣高峰期及節(jié)假日期間，更是加大了HSE現(xiàn)場監(jiān)督檢查頻率，切實堅持做到“監(jiān)管沉底、懲培結(jié)合”，確保“監(jiān)督在關(guān)鍵時期、關(guān)鍵地點、起到關(guān)鍵作用”。

通過以上措施，使氣礦反“三違”工作執(zhí)行有力，監(jiān)督到位，有效制止和降低了氣礦員工和承包商發(fā)生“三違”行為的頻率，對減少和控制事故的發(fā)生起到了積極作用。

（五）加大教育培訓(xùn)力度，不斷提高全員安全素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

1.“五清楚”達標活動蓬勃開展。去年以來，我們在全礦范圍內(nèi)開展“五清楚”（即：清楚本崗位職責(zé)、清楚本崗位操作程序、清楚身邊的危險源、清楚身邊的隱患及控制措施、清楚應(yīng)急預(yù)案）達標考核，結(jié)合“一崗雙責(zé)”特點，將安全操作規(guī)程、事故案例、安全防護器材的使用和維護保養(yǎng)等員工應(yīng)知應(yīng)會知識作為“五清楚”達標考核的內(nèi)容之一，對員工進行培訓(xùn)、考核。通過隨機抽查，全礦員工“五清楚”達標知識考核合格率達97.8％，對于考核不達標者必須再次進行學(xué)習(xí)，直至考試合格為止，切實實現(xiàn)了“所寫即所做、所做即所學(xué)、所學(xué)即所考”的新型培訓(xùn)模式，有效解決了以往安全培訓(xùn)效果不佳的問題。

2.加強未遂事件分析，提高安全意識。在實際工作中，我們堅持“要將事故、事件資源作為寶貴財富來借鑒、學(xué)習(xí)”的觀點，鼓勵各單位上報未遂事件案例，不論情節(jié)輕重、影響大小，對所有未遂事件均采取“及時發(fā)現(xiàn)、及時上報、及時分析、及時整改”的原則，組織員工開展事故案例分析、培訓(xùn)、教育，引導(dǎo)員工吸取教訓(xùn)，引以為戒，提高全員安全生產(chǎn)意識。07年底，氣礦收集了71起質(zhì)量、施工、交通安全等五類未遂事件，整理后形成《重慶氣礦典型未遂事件（事故）案例分析匯編》下發(fā)到氣礦每位員工。

3.努力創(chuàng)建安全培訓(xùn)長效機制。目前，我們已初步建立起了員工安全培訓(xùn)的長效機制，建立了崗位培訓(xùn)、崗位練兵制度，制定了員工教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃，通過采取脫產(chǎn)與不脫產(chǎn)、內(nèi)部培訓(xùn)與委托培訓(xùn)、請進來與走出去、經(jīng)驗交流與學(xué)術(shù)研討等方式，有步驟、有重點，對廣大員工分層次分期分批進行培訓(xùn)教育。并根據(jù)崗位特征，分步驟、有重點地舉辦了安全管理人員咨質(zhì)培訓(xùn)。氣礦現(xiàn)有38人取得《全國注冊安全工程師從業(yè)資格證》，18人取得《重慶市注冊安全工程師從業(yè)資格證》，85人取得生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全管理人員《安全資格證》，2413人取得《特種作業(yè)操作證》。

4.特色活動將安全教育縱深推進。長期以來，我們還開展了一系列勞動競賽和安全管理特色活動，進一步豐富了安全生產(chǎn)管理工作的載體，諸如開展HSE論文征文活動、“安全生產(chǎn)月”活動、安全生產(chǎn)勞動競賽、“百日交通安全”等，營造了安全生產(chǎn)全員參與的氛圍和工作平臺。

（六）建立和完善應(yīng)急救援體系，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力

氣礦結(jié)合天然氣生產(chǎn)的特點，已基本建成了礦、作業(yè)區(qū)（運銷部）、生產(chǎn)班組三級事故應(yīng)急救援體系建設(shè)?，F(xiàn)有礦級應(yīng)急救援總體預(yù)案1個、專項預(yù)案6個、作業(yè)區(qū)級11個、一

（二）類生產(chǎn)場站級65個，建立并投入使用應(yīng)急搶險室

13個，儲備空氣呼吸器、氣體檢測儀等器材456具（件），整合了各單位應(yīng)急物資資源，逐步建立了以應(yīng)急搶險中心為主導(dǎo)的氣礦應(yīng)急體系。在應(yīng)急救援體系建設(shè)中，我們重點加大對天然氣生產(chǎn)設(shè)施周邊群眾的安全教育力度，將事故應(yīng)急救援預(yù)案的內(nèi)容、可能出現(xiàn)的危險、危害、逃生、自救等安全基本知識告知當?shù)孛癖姡⒔踩嘤?xùn)記錄及相關(guān)臺帳。特別是加強了高含硫氣井投產(chǎn)的應(yīng)急管理工作，對于高含硫氣井的投產(chǎn)，編制了切實可行的事故應(yīng)急救援預(yù)案報送當?shù)卣跋嚓P(guān)部門，對井站500m～1公里范圍內(nèi)的周邊民眾進行了預(yù)防硫化氫和應(yīng)急救援知識培訓(xùn)和教育，并與政府聯(lián)合開展了事故應(yīng)急救援預(yù)案演練，使高含硫氣井周邊民眾及當?shù)卣丝謶中睦?。加強了與地方政府的溝通與協(xié)調(diào)，將各級應(yīng)急預(yù)案納入地方應(yīng)急救援體系，政企互動，明確職責(zé)，做到應(yīng)急救援接口清楚，信息渠道清晰流暢。同時，我們還不定期組織開展各級應(yīng)急救援預(yù)案演練，對預(yù)案的實效性進行后評估，并做到持續(xù)改進。5月20日，我們就組織開展了一次礦機關(guān)員工辦公場所應(yīng)急處置技能知識培訓(xùn)，26個科室、部門60余名員工參加了此次培訓(xùn)。

通過以上措施，我礦成功應(yīng)對了今年百年不遇的特大雪災(zāi)導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備冰堵、管線受第三方破壞等多次險情，充分驗證了氣礦應(yīng)急預(yù)案體系的及時性、有效性和高效性。

（七）強化安全環(huán)保隱患治理和管道保護工作，不斷提高本質(zhì)安全水平一是加大事故隱患治理力度，確保隱患整治率達100%。按照分公司安全環(huán)保隱患三年整治完成計劃安排，結(jié)合國務(wù)院安全隱患排查工作要求，首先明確了各單位和科室的分工與職責(zé)；其次各單位和項目部相應(yīng)成立了由單位（部門）第一責(zé)任人任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組；再其次是制定了隱患治理實施方案，落實了整治責(zé)任人，排出了治理時間進度大表。分公司06～08年三年治理中，重慶氣礦共計劃安全環(huán)保隱患項目51項，計劃消除隱患698個；06～07年氣礦已對45項安全環(huán)保隱患進行了整治，列資2.961億元，消除隱患513個，治理完成率為73％。08年將對三年規(guī)劃中剩余的185處隱患進行整治，確保隱患整治率達100%。

二是加大管道保護力度。我們致力于管道保護長效機制的建立，積極推行管道完整性管理理念，管道保護工作取得了長足進步，主要做法是：完善管理制度，健全機制。我們建立健全基礎(chǔ)資料臺帳，建立了管道保護工工作質(zhì)量標準，把管道保護同礦領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)科室長和各單位領(lǐng)導(dǎo)、股室長、技術(shù)干部的業(yè)績掛鉤，實行聯(lián)系督查制度，并相繼建立了以《管道管理辦法》、《管線清管管理制度》、《巡邏工管理制度》、《天然氣管道違章建筑拆除管理辦法》等為主體的管道管理制度，規(guī)范管理。依靠科學(xué)技術(shù)，促進管道本質(zhì)安全。氣礦在搞好原料氣干氣輸送，從根本上減緩管道腐蝕的基礎(chǔ)上，積極開展管道腐蝕檢測、壁厚檢測等工作，根據(jù)檢測結(jié)果對管道進行補強、絕緣層修復(fù)、換管等，2007年，對19段410余公里管道進行了智能檢測。并對管道開展風(fēng)險評價，通過管網(wǎng)測繪與現(xiàn)場相結(jié)合，對管道周邊居民、建構(gòu)筑物、設(shè)備設(shè)施等情況進行摸排，根據(jù)摸排狀況，對管道進行分段打分、評估，確定管段重點監(jiān)控區(qū)域；同時，通過為巡管人員配備

GPS定位儀，確保巡管到位率達100%。加強地企聯(lián)動，推動地企共同管理。氣礦兩級單位分別與屬地政府建立了定期聯(lián)席會制度，及時向地方政府報送了管道各項基礎(chǔ)資料和隱患情況；各級政府部門也為管道保護工作提供了大力支持和寬松的環(huán)境，政府安全管理部門給予了高度重視和正確的指導(dǎo)，規(guī)劃管理部門進行城鎮(zhèn)建設(shè)和住宅建設(shè)規(guī)劃時一并考慮天然氣管道現(xiàn)狀，推動了管道保護工作的正常開展；通過對違章建筑實施掛牌督辦、地企聯(lián)合拆除、與當事人直接協(xié)商拆除等辦法，有效降低了違章建筑數(shù)量，杜絕因管道隱患引發(fā)事故，促進管道本質(zhì)安全。

（八）突出抓好以井控為中心的鉆、試井安全工作

一是加強井控安全組織領(lǐng)導(dǎo)。氣礦成立了由主管勘探、鉆井、試修工作的副礦長任組長的井控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并對小組成員進行了上崗知識培訓(xùn)。二是從源頭抓好井控安全。從地質(zhì)勘探開始，全程參與現(xiàn)場井位勘定、新井選址等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保500m范圍內(nèi)無學(xué)校、醫(yī)院、油庫和人口密集區(qū)，做到井控安全生產(chǎn)心中有數(shù)。三是加強鉆井、試修設(shè)計審查把關(guān)，多次邀請技術(shù)專家審查把關(guān)，針對不同井況，優(yōu)化鉆井技術(shù)措施，優(yōu)化技術(shù)方案，強化安全措施，從設(shè)計源頭最大限度地減少井控安全風(fēng)險。四是把握鉆井過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制。編制了《鉆井工程管理辦法》、《試修工程管理辦法》和關(guān)鍵環(huán)節(jié)HSE檢查表，對井控設(shè)備、壓井液、放噴管線等重要環(huán)節(jié)進行嚴格檢查。鉆井工程堅持鉆開氣層前井控現(xiàn)場驗收、批準制度，對發(fā)現(xiàn)的問題要求整改完成后才下達鉆開氣層批準書，鉆井隊獲得鉆開氣層批準書后方能進行氣層鉆進；試修作業(yè)堅持開工前檢查驗收制度，對井控設(shè)備、壓井液、放噴管線等重要環(huán)節(jié)進行嚴格檢查，對施工準備中存在的問題要求修井隊及時整改，驗收合格才能開工。五是聘請井控巡視員24小時現(xiàn)場督查，切實做好鉆井過程井控安全監(jiān)管，保證鉆井施工安全。

重慶氣礦在安全生產(chǎn)管理上做了大量工作，安全生產(chǎn)形勢總體較好，在HSE管理方面取得了一些成效，這些成績的取得離不開上級單位的正確領(lǐng)導(dǎo)，離不開各級政府的關(guān)心和幫助，離不開氣礦各單位（部門）的全面參與和全體員工的共同努力。同時，天然氣生產(chǎn)、特別是“三高”氣田開發(fā)所面臨的安全風(fēng)險依然存在，這使我們清醒的認識到安全工作只有起點，沒有終點，只有更好，沒有最好。我們將嚴格按照地方政府、分公司安全工作部署和要求，以“嚴、細、實”為工作要求，進一步加大安全工作力度，為氣礦實現(xiàn)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展、和諧發(fā)展和73億生產(chǎn)任務(wù)奠定基礎(chǔ)，為地方經(jīng)濟建設(shè)做出更好、更大的貢獻。

第二篇：HSE目標和持續(xù)改進計劃

沈陽巴渝鍋爐有限公司HSE目標和持續(xù)改進計劃

一、HSE體系運行的回顧：

在公司管理層的高度重視下，在各職能部門的努力推進中，以及公司全體員工的齊心努力下，經(jīng)過兩年多的管理實踐與探索磨合，通過體系強化與運行管理，將HSE的相關(guān)要求做為企業(yè)日常工作活動的標準，使HSE管理體系標準與理念逐步融入到各部門每一個崗位和每一道工作環(huán)節(jié)中，并取得了長足的進步?，F(xiàn)將公司上的HSE管理體系的運行情況做如下匯報：

二、上HSE工作實事：

1、深化體系貫標意識，細化基礎(chǔ)工作管理

公司在去主要推進HSE管理體系與日常管理的融合銜接。按照HSE管理體系各具體要素要求，根據(jù)公司日常職業(yè)健康、安全與環(huán)境管理的實際情況，有重點、有意識地提出整理規(guī)范部門HSE工作。一季度要求部門列出各自部門的HSE工作要件，理順部門HSE管理思路，知道“做什么”；二季度通過整理規(guī)范HSE臺帳，明確臺帳記錄責(zé)任人及記錄內(nèi)容，知道“怎樣做”；三季度通過部門間HSE半年小結(jié)的交流學(xué)習(xí)，體會“管理成果”。通過上述三步法的管理實踐，逐步強化與推進HSE工作在管理層面的提高與深入。

在員工意識層面的提高上，我們也有相關(guān)亮點。比如在調(diào)查與分析生產(chǎn)部勞動防護適用性試驗的過程當中，在生產(chǎn)作業(yè)組織方面，充分發(fā)揮了員工自主創(chuàng)新精神。大配方根據(jù)職業(yè)危害因素風(fēng)險評價結(jié)果及勞動防護試驗，結(jié)合具體作業(yè)特點，提出合理優(yōu)化整合粉料配制工序，精細管理，從作業(yè)源頭對粉塵危害進行合理的控制。合并原料配制作業(yè)流程，優(yōu)化作業(yè)順序，變分散配制為集中統(tǒng)一配制，有效地壓縮了個體接觸粉塵時間，降低了粉塵接觸危害。

2、完善風(fēng)險評價管理機制，提高危害辨識和預(yù)防能力 公司在去結(jié)合安全生產(chǎn)施工特點，多次完善新作業(yè)危害風(fēng)險評價管理，并針對新產(chǎn)品開發(fā)過程及新建項目施工作業(yè)環(huán)節(jié)進行了3次風(fēng)險識別評價，累計新識別作業(yè)危害10項（其中施工環(huán)節(jié)9項，新產(chǎn)品開發(fā)1項），修訂風(fēng)險識別2項。并相應(yīng)制定完善整改措施與安全防范措施，有力保障生產(chǎn)、施工建設(shè)的安全與規(guī)范。如：對新建施工項目配備專門力量進行安全監(jiān)督保障；對新產(chǎn)品開發(fā)中新增危害采取添置防護用具加以防范與適度控制，并提出相關(guān)環(huán)境整改配套措施及建議；重新修訂完善物流作業(yè)指導(dǎo)書與加強危險品管理培訓(xùn)。

3、深入開展安全教育培訓(xùn)，提高全員安全素質(zhì)和安全技能，實現(xiàn)“我要安全”到“我會安全”的轉(zhuǎn)變。

新進員工培訓(xùn)---本計培訓(xùn)新員工21批37人次（公司級安全教育），其中總經(jīng)辦、經(jīng)營部各3人，蘭州辦事處2人，技質(zhì)部、裝備部各1人，生產(chǎn)部27人。

特種作業(yè)培訓(xùn)---復(fù)訓(xùn)4批16人，一次初訓(xùn)2批10人，二次初訓(xùn)2人，持證上崗率達到了1去%。在特種作業(yè)安全教育方面，公司沿用09教育方式并結(jié)合工程部的事故教訓(xùn)，增加專業(yè)講師針對物流特種作業(yè)人員強化日常安全教育實踐講座培訓(xùn)，提高員工特種作業(yè)操作技能及應(yīng)變能力。

另外，公司上半年參加投發(fā)公司組織的HSE審核員培訓(xùn)7人，強化體系運行保障能力，加強持續(xù)改進力量；參加其他各類專業(yè)安全教育培訓(xùn)（安全管理、消防管理、職業(yè)健康管理、施工現(xiàn)場管理、動火審批管理等5批次培訓(xùn)）提升員工的安全生產(chǎn)知識和技能，促進安全生產(chǎn)管理。

結(jié)合公司實際情況，各部門積極開展包括急救互救知識培訓(xùn)、安全生產(chǎn)崗位練兵及HSE知識競賽。

4、創(chuàng)新安全管理方法，提升安全管理工作水平，強化日常監(jiān)督，夯實部門、班組安全管理，實現(xiàn)結(jié)果控制向過程控制的轉(zhuǎn)變。

通過一季度建立的HSE三級監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，強力推行全員、全方位、全過程的安全監(jiān)督檢查。實行安全監(jiān)管分離的理念，加強過程控制的管理。充分調(diào)動各部門HSE監(jiān)督員參加安全監(jiān)督、檢查工作。通過安全管理體制的創(chuàng)新，實現(xiàn)安全風(fēng)險共擔(dān)，安全成果共享，激發(fā)員工自覺投身安全的工作熱情，基本實現(xiàn)“三增強一減少”，即員工自主安全、相互保障安全的意識明顯增強，干部安全管理的責(zé)任感明顯增強，安全管理人員查隱患、抓違章的積極性明顯增強，“習(xí)慣性違章行為”減少的目標。

5、以人為本的人文關(guān)懷，著力構(gòu)建和諧氛圍。

如員工勞防用品防護標準的提高，對民工著裝的捐助，大配方作業(yè)配備工作帽粉塵防護，對摩托車員工上下班頭盔的提示，工程事故善后處理階段的員工陪護、另外，公司安裝25米電纜橋架，50只插座，進一步完善員工車棚電瓶車充電插座的配置等。

6、培育企業(yè)安全文化，實現(xiàn)安全發(fā)展，開創(chuàng)安全生產(chǎn)新局面，實現(xiàn)被動管理向自主管理的轉(zhuǎn)變。

加強自我安全管理、提高全員安全素質(zhì)。完成應(yīng)急預(yù)案演練三次，分別為4.25電氣火災(zāi)演練、8.19防汛演練及11.04緊急疏散消防演練使職工的安全意識不斷提高，全員、全方位、全過程抓安全的氛圍蔚然成風(fēng)。

7、職業(yè)健康方面，公司建立了巴渝公司職業(yè)健康監(jiān)護電子檔案進行統(tǒng)一規(guī)范管理，加強新進員工健康體檢監(jiān)管。

公司今年的職業(yè)健康體檢擬于10月30日完成，現(xiàn)有員工總數(shù)75人，參加健康體檢人數(shù)70人（另4人屬新進員工3個月期限內(nèi)已檢合格），共74人。其中接觸粉塵23人，接觸噪聲20人，受檢率及體檢合格率均為1去%，今年參加上崗前體檢人數(shù)48人，離崗體檢1人，未檢出職業(yè)禁忌證和疑似職業(yè)病病例。

建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查情況。公司今年有新建6#線增量改造項目，項目在2去8年7月由沈陽環(huán)境保護科技有限公司出具環(huán)境評價報告表，2010年8月通過沈陽市安環(huán)部消防及職業(yè)健康、環(huán)境影響“三同時”審批。

8、環(huán)境監(jiān)測評價方面，公司完成5次廢水檢測；4次粉塵檢測；3次噪聲監(jiān)測；1次高溫監(jiān)測；所有監(jiān)測指標均在受控范圍。

根據(jù)SPC統(tǒng)一規(guī)劃，在公司職業(yè)危害因素點附近張貼職業(yè)危害告知牌，合計制作告知牌5塊，其中粉塵3塊，噪聲2塊。

公司現(xiàn)有衛(wèi)生防護設(shè)施為粉塵集塵風(fēng)機2臺，排煙風(fēng)機一臺，均正常使用，改善了作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)條件，對作業(yè)現(xiàn)場員工防護起到積極的作用。

三、存在不足：

1、對安全評價工作掌握不全面，還不能完全達到提前預(yù)防的作用。比如在新做工程工作中，我們對新材料，新環(huán)境風(fēng)險危害評估防范工作沒有做細，做扎實，導(dǎo)致出現(xiàn)納管污水排放指標波動，影響公司環(huán)境治理指標的落實。

2、個別管理者安全職責(zé)落實不徹底，安全管理概念模糊。比如對化學(xué)危險品的性能及防護知識了解方面，經(jīng)營部倉庫對化學(xué)危險品知識掌握不夠；技質(zhì)部未對相關(guān)試驗品進行集中統(tǒng)一保管防護。

3、個別員工安全意識不強，還存在違章行為。

四、去年HSE管理工作規(guī)劃

1、深化風(fēng)險評價——加強事前預(yù)防。

只有將安全風(fēng)險評價工作落實到全體員工，才能真正起到積極有效的預(yù)防作用。要加強安全風(fēng)險評價的宣貫力度，充分認識到安全風(fēng)險評價在安全管理工作中的重要性、預(yù)見性、提前性。為促進員工對檢修過程中發(fā)現(xiàn)的危險源點進行危害辨識，并采取合理的安全措施，提高安全預(yù)防，避免事故的發(fā)生。今年將繼續(xù)開展風(fēng)險評估活動，并進行深入與細化。一季度將

立足于部門與班組的工害分析與安檢分析收集整理，二季度將進行公司級匯總歸納階段，三季度結(jié)合HSE內(nèi)審活動進一步加以整理完善成文。

2、落實責(zé)任——各級管理者深入現(xiàn)場加強過程控制管理。

在09年4季度試行的HSE監(jiān)督員交叉監(jiān)督檢查經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步完善HSE監(jiān)督檢查體系，逐步形成適合本公司特點的HSE監(jiān)督檢查機制，并有效完善。不斷提高檢查監(jiān)督水平，實現(xiàn)安全風(fēng)險共擔(dān)，安全成果共享，激發(fā)廣大員工自覺投身安全的工作熱情。

3、加強培訓(xùn)——提升全員素質(zhì)。

結(jié)合公司實際情況，擬于10月對公司特種車輛駕駛員進行日常安全教育實踐講座培訓(xùn)；上針對公司應(yīng)急預(yù)案及消防管理等各項內(nèi)容進行3次培訓(xùn)及3次演練工作。提升員工的安全生產(chǎn)知識和技能，促進安全生產(chǎn)。

按照相關(guān)培訓(xùn)計劃安排進行特種作業(yè)人員的安全培訓(xùn)工作，今年將進行2名電工，5名電焊工，及相關(guān)安全管理人員安全專業(yè)培訓(xùn)若干。

4、各方協(xié)力——營造濃厚安全氛圍。

公司在2011年繼續(xù)開展員工應(yīng)急預(yù)案演練、員工安全管理知識競賽等活動。并在檢查，督促，考核等安全管理工作當中繼續(xù)剛?cè)岵?。公司黨政工協(xié)同一致，齊抓共管，推進安全工作整體發(fā)展。只有全體員工的安全責(zé)任意識、自我防范能力和自主管理水平的不斷提高，管理者的安全意識、責(zé)任意識和風(fēng)險意識不斷提高，職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，才能真正提高安全基礎(chǔ)管理工作。

第三篇：持續(xù)改進計劃

持續(xù)改進計劃

為了加強實驗室的規(guī)范管理，持續(xù)提高實驗室檢驗質(zhì)量，現(xiàn)有如下持續(xù)改進計劃：

一、購置設(shè)備：為檢驗科增添一些安全防護設(shè)施，如酶標儀、生物安全柜等。

二、加強做好室內(nèi)質(zhì)控工作：由于經(jīng)驗不足，室內(nèi)質(zhì)控做得不夠到位，以后在每年年底就必須做好下的質(zhì)控品購置計劃，并一次性購入至少半年的相同批號質(zhì)控品，每天都必須隨標本檢測，發(fā)現(xiàn)失控項目按失控處理程序及時處理，每月結(jié)束都須將數(shù)據(jù)收集并由項目負責(zé)人劃好質(zhì)控圖交科主任審核后寫好質(zhì)控小結(jié)并存檔。

三、人員編制不足且相應(yīng)級別的技術(shù)人員未達到要求，請求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決實際問題。增加檢驗科工作人員，招聘一名具有主管技師職稱的檢驗人員來彌補實驗人員的不足。

四、建立全面的質(zhì)量管理體系：實驗室質(zhì)量管理小組已制訂好質(zhì)量管理計劃，按層次建立起質(zhì)量手冊，程序性文件，各檢驗項目的SOP文件，并在日常工作中嚴格執(zhí)行。

五、積極參加省臨檢中心的室間質(zhì)評及各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)：實驗室在做好室內(nèi)質(zhì)控的基礎(chǔ)上以后每年都須參加省臨檢中心的室內(nèi)質(zhì)評，進一步提高我實驗室檢驗結(jié)果的準確性。

第四篇：持續(xù)改進計劃

原材料倉庫管理規(guī)定

版本號：1.0 DKJC/GD-003 1 目的

保證按質(zhì)按量按時供應(yīng)生產(chǎn)所需物資，合理儲備和節(jié)約使用物資，加速資金周轉(zhuǎn)，降低產(chǎn)品成本，保證物資質(zhì)量，減少浪費，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

2、工作程序 2.1 物資驗收

2.1.1倉庫管理員需憑稅務(wù)認可的正式發(fā)票、購貨合同進行驗收，必須清點材料數(shù)量、金額、規(guī)格型

號是否與發(fā)票、合同相符。

2.1.2材料驗收應(yīng)由相關(guān)部門參與，即原料、設(shè)備備件、包裝材料質(zhì)量要求嚴格的材料必須由質(zhì)量技術(shù)管理部門或設(shè)備管理部門檢驗后才能開具驗收單，對于質(zhì)量要求不高的材料由申請人確認后就可驗收入庫；在驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量和單據(jù)不符等情況，應(yīng)報告有關(guān)部門，查明原因、及時處理。2.1.3驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財務(wù)記帳聯(lián)，第三聯(lián)采購部門；財務(wù)部門憑第二聯(lián)作為材料已驗收入庫、發(fā)票報銷掛帳的依據(jù)，材料管理員憑第一聯(lián)登記臺帳，月末編制材料收發(fā)存表。

2.1.4材料已入庫而發(fā)票未到的主要材料，材料管理員月底需進行估價驗收，開具估價驗收單。

2.2 物資領(lǐng)用

2.2.1 領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負責(zé)人簽字核準后，才可到倉庫領(lǐng)料。2.2.2倉庫管理員應(yīng)按“先進先出”原則發(fā)料，避免材料存放時間過長而造成質(zhì)量損失。2.2.3領(lǐng)料單需正確填寫，領(lǐng)用單位、用途、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位必須填寫清楚。2.2.4領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財務(wù)記帳聯(lián)，第三聯(lián)領(lǐng)料部門；材料管理員憑第一聯(lián)登記材料臺帳，月末編制收發(fā)存表，財務(wù)部憑第二聯(lián)稽核材料報表，編制材料分配表。

2.2.5報表及相關(guān)原始單據(jù)應(yīng)25-26日報送財務(wù)部。

2.3 物資保管

2.3.1材料驗收后應(yīng)根據(jù)其物理特性、化學(xué)成分、體積大小、包裝等情況按不同要求分區(qū)分內(nèi)存放；做到便于發(fā)放、檢驗、盤點，防水、防潮、防腐、防銹、防塵等。

2.3.2物料管理應(yīng)做到“四號定位、立牌立卡”。即按序號、架號、層號、位號對物資統(tǒng)一編號，并與帳頁上的編號接口；對各內(nèi)類物資建立料牌和卡片。

2.3.3倉庫管理員必須做好材料明細臺帳，及時掌握和反映庫存情況，隨時向管理部門提供庫存信

息，并協(xié)助采購人員制定合理庫存。

2.3.4倉庫應(yīng)配備相應(yīng)的防火、防盜器材，保證物資安全完整。

2.4 清倉盤點 2.4.1倉庫管理員應(yīng)不定期對庫存材料進行盤點、抽查，對材料的數(shù)量、質(zhì)量進行檢查，防止材料的積壓與毀損造成浪費，及時進行清理或辦理報廢手續(xù)，做到“材料清、規(guī)格清、品種清”，“帳、卡、物”

三一致。

2.4.2倉庫管理員應(yīng)在每月25日對庫存材料進行實盤，編制材料收發(fā)存表，將帳面數(shù)與實盤數(shù)進行

核對，說明盈虧原因。

2.4.3 倉庫管理員應(yīng)對盤點結(jié)果的準確性負責(zé)，并在25~26日間將盤點報表報財務(wù)部。

附：收料單

領(lǐng)料單 盤點表 收發(fā)存表

第五篇：技術(shù)部持續(xù)改進計劃

技術(shù)部持續(xù)改進計劃

（草 稿）

按照公司資產(chǎn)優(yōu)化的要求，技術(shù)部對目前工程師隊伍進行了分析，發(fā)現(xiàn)了諸多問題。

具體表現(xiàn)在：一是業(yè)務(wù)不熟練，如對廠家政策、KPI等沒有及時了解和學(xué)習(xí)。二是部分存在技能偏低情況，如不合理的拆裝導(dǎo)致外觀器件的損壞，焊接能力不足造成的器件判非，廠家技術(shù)通告不及時學(xué)習(xí)導(dǎo)致維修方法不正確等。三是缺乏具體的指導(dǎo)和有針對性的培訓(xùn)，如較多的品牌沒有直接的技術(shù)支持，導(dǎo)致工程師的工作中產(chǎn)生了問題找不到具體的解決方案。

針對以上現(xiàn)象，技術(shù)部提出改進計劃。因內(nèi)容較多，需時較長，涉及到人員安排、店面工作等諸多事宜，準備分步實施。

一、計劃大綱： 1.培訓(xùn) 2.技能大比拼

二、內(nèi)容： 1.1.培訓(xùn) 1.1.1.業(yè)務(wù)培訓(xùn)

1.1.1.1.各廠家KPI培訓(xùn)（內(nèi)部）1.1.1.2.各廠家學(xué)習(xí)的平臺的使用（內(nèi)部）1.1.2.技能培訓(xùn) 1.1.2.1.品牌工程師授課 1.1.2.2.點對點的動手能力培訓(xùn) 1.1.2.3.去廠家參加面對面培訓(xùn) 1.1.3.新員工培訓(xùn) 1.1.3.1.業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)

1.1.3.2.工具使用培訓(xùn)（升級平臺、常用工具）1.1.3.3.拆裝機培訓(xùn) 1.1.3.4.焊接初步培訓(xùn) 2.1.技能大比拼 2.1.1.理論知識比拼 2.1.2.實操能力比拼 2.1.3.拆裝機比拼

三、實施時間、地點和對象： 1.2.1.業(yè)務(wù)培訓(xùn)

2012年08月21前分六批次完成。公司培訓(xùn)教室或會議室，全體工程師和技術(shù)部副經(jīng)理。

2.2.2.技能培訓(xùn)

a)9月份起進行點對點培訓(xùn)，主要對象是焊接能力偏弱的工程師。公司培訓(xùn)教室。

b)8月份分批指派工程師參加三星、酷派和摩托羅拉的廠家培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)資質(zhì)認證。

2.2.技能比拼

計劃在10-11月份進行，具體措施待完善。

四、其他改進措施：

1.設(shè)立品牌工程師崗位，提供技術(shù)指導(dǎo)、攻關(guān)和答疑，以及廠家技術(shù)通告的發(fā)布、監(jiān)督實施和抽查。

2.設(shè)立店面授權(quán)工程師崗位，復(fù)檢更換的配件，提高舊件質(zhì)量，優(yōu)化資產(chǎn)，傳達廠家技術(shù)通告和學(xué)習(xí)。

五、補充說明：

方案實施需要店面的配合，又牽涉到實際工作，實施上會根據(jù)實際情況進行微調(diào)。

六、此為草案，未盡事宜，再行補充。

中鑫手機 技術(shù)部

2012年08月04日