第一篇：工藝管理制度

聚氯乙烯分廠工藝管理制度

為了強化分廠工藝管理，更加有效的控制各項工藝指標，使各位員工能很好完成公司落實給分廠的生產(chǎn)任務(wù)，特制訂本管理制度。

一、產(chǎn)質(zhì)量管理

1、產(chǎn)量按照分廠產(chǎn)量細化進行完成，考核根據(jù)每月《聚氯乙烯分廠績效考核產(chǎn)量掛鉤考核補充辦法》執(zhí)行。

2、質(zhì)量按照分廠《聚氯乙烯分廠質(zhì)量管理制度》執(zhí)行。

二、工藝記錄管理（原始記錄指所有與生產(chǎn)有關(guān)記錄：包括工藝報表、班長交接班記錄、巡回檢查記錄等。）

1、DCS記錄書寫統(tǒng)一用藍黑鋼筆寫的仿宋字，禁止涂改、亂寫亂畫和字跡潦草不整齊?，F(xiàn)場記錄統(tǒng)一用黑色油性筆填寫，同樣禁止涂改、亂寫亂畫和字跡潦草不整齊。

2、記錄內(nèi)容要填寫完整、正確，生產(chǎn)線（A、B、C、D）、日期、班級填寫正確，數(shù)據(jù)準確無造假現(xiàn)象。

3、記錄統(tǒng)一按照夜、早、中從上到下整齊擺放（聚合入料記錄按入料批次先后從上到下擺放，AB線放一起，CD線放一起），記錄各班將自己記錄擺放好交下一班，最后由夜班人員將前一天所有記錄統(tǒng)一擺放。

4、公用記錄統(tǒng)一按要求放置聚合DCS。

5、每周周末值班技術(shù)員的數(shù)據(jù)上報要及時（樹脂產(chǎn)量、單體產(chǎn)量、加壓泵流量9：00前報生技科，且用黑色油性筆填好分廠的產(chǎn)成品、消耗品出庫單），周報表要一二期分開報，水表數(shù)也要及時上報。值班期間整理好記錄，并按照時間順序（參照原來擺放好的記錄）擺放在記錄柜內(nèi)。

6、違反以上任何一條每次罰款50元，月累計達三次的個人在月度工藝學習會上作表態(tài)發(fā)言，月度記錄書寫較差的班組相關(guān)技術(shù)員在分廠周例會上做表態(tài)發(fā)言。表態(tài)發(fā)言態(tài)度不好的個人交廠辦處理。

三、工藝指標管理

1、分廠每天對工藝指標進行抽查，每查出一項一級指標不合格罰款50元，二三級指標不合格罰款20元。未在規(guī)程內(nèi)規(guī)定的指標按照三級指標處理。對于多次出現(xiàn)同一指標不合格且調(diào)整不及時的個人要求寫檢查，同時對其進行工藝指標抽查考試，根據(jù)考試結(jié)果考慮建議將其是否降崗。連帶處罰當班班長20%。

2、對工藝指標檢查發(fā)現(xiàn)有鎖曲線、報假數(shù)據(jù)、隨意更改指標值的個人情節(jié)較輕的每次罰款100元，連帶班長、技術(shù)員各50元，情節(jié)嚴重的個人給予建議降崗或建議直接離開所在崗位，造成嚴重后果的追究相關(guān)責任。

四、工藝事故管理

1、發(fā)生工藝事故由當班班長以書面形式將事故經(jīng)過在16小時內(nèi)報工段技術(shù)員處，工段技術(shù)員在18小時內(nèi)將事故原因、防范措施初步分析報工藝員處，最后由分廠召開事故分析會，將事故原因、防范措施于24小時內(nèi)通報分廠全員學習。不按時上交的班組、個人罰款50元后報廠長督促。

2、工藝員對工藝事故的學習情況進行督促檢查，學習情況較差的組織工段或個人進行單獨培訓(xùn)學習，直至所有人員受到教育。同時在分廠周例會上通報批評。

五、工藝聯(lián)鎖管理

1、一級聯(lián)鎖在原始開車、大修后配合生技科調(diào)試，并做好記錄，未配合調(diào)試的工段視為未調(diào)試，處罰工段負責人100元，造成嚴重后果的根據(jù)公司制度處理。

2、二級聯(lián)鎖分廠牽頭，工段負責聯(lián)系分廠工藝員、電器、儀表相關(guān)人員調(diào)試，在調(diào)試確認單上確認后簽字。未進行調(diào)試直接投用的對工段負責人罰款50元，造成后果的承擔相關(guān)責任。

3、分廠級聯(lián)鎖解、投時必須辦理聯(lián)鎖解、投作業(yè)證，存根交工藝員處，并由工段技術(shù)員口頭通知分廠工藝技術(shù)員和主管廠長。私自解投的工段處罰工段技術(shù)員和當班班長各50元，造成后果的承擔相關(guān)責任。

六、工藝運行方面

1、凡是影響系統(tǒng)穩(wěn)定性（開停車、提降流量、產(chǎn)質(zhì)量）的工藝情況工段技術(shù)員都要與工藝員溝通，以便分廠對外及時溝通。不溝通匯報或溝通不暢的每次罰款50元，造成后果者責任自負。

2、開停車、提降流量表（提降幅度在500以上時）及時填寫，每寫完一頁由最后一名填寫者將表交到工藝員處，不按要求交者每次罰款50元。

3、其他工藝要求下發(fā)的表格、記錄都由最后一名填寫者交表。

七、工藝技改（不包括設(shè)備、其他設(shè)施的技改）

1、工藝技術(shù)改造由工段提出改造項目。

2、由技術(shù)員、工藝員和主管工藝廠長現(xiàn)場定方案和實施步驟。

3、最后經(jīng)廠長批準后經(jīng)技術(shù)員打出方案（包括所用的材料、設(shè)備）報生技科。

4、獲批后的技改項目由工段技術(shù)員組織實施，分廠跟蹤檢查。不安上述程序進行的技改為違章改造，分廠將根據(jù)情況進行處理。對批準的技改改造較慢或不進行的每遲一日對工段負責人罰款50元。

5、實施技改效果較好的提出工段或個人根據(jù)公司的管理制度給予獎勵外，分廠給予100-500元的獎勵。

八、工藝指標、配方變更的管理

1、對變更的指標或配方由所在工段技術(shù)員提出，經(jīng)分廠討論通過后由工藝員填寫變更審批單報生技科批準。

2、生技科批準后工藝員將變更指標或配方發(fā)給工段技術(shù)員，工段技術(shù)員通知所在工段所有人員，并說明變更原因。

3、分廠工藝員負責對變更指標的學習情況進行檢查，對變更指標學習不好的班組分廠利用其休假期間進行集中培訓(xùn)，直到所有人員學會為止。

九、助劑管理

1、杜絕助劑的浪費，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有助劑泄露、拋灑或人為浪費的工段，每例對負責人罰款50元，當事人每次罰款100元。

2、領(lǐng)用助劑隨領(lǐng)隨交出庫單，出庫單交至工藝員處，出庫單遲交一日罰款20元，每月月底一次性核算。

3、各工段根據(jù)自己助劑的用量和庫存及時報所需助劑的計劃，對計劃填報不及時的工段將擔負其所造成一切生產(chǎn)后果。

4、助劑消耗以公司的定額為準。

5、杜絕使用過期助劑，使用過期助劑的工段和個人每次罰款100元，造成嚴重后果的追究其相關(guān)責任。

十、工藝跑、冒、滴、漏的管理

1、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工藝跑、冒、滴、漏在分廠周例會以圖片形式播放。

2、能及時處理的跑、冒、滴、漏不及時處理，按如下處理：水線每個漏點遲處理一日罰款20元，蒸汽線每個漏點遲處理一日罰款50元，單體或有毒、有害類的物料線每個漏點遲處理一日罰款100元。

3、對不能及時處理的漏點（主要水線、蒸汽線等無毒、無害類）及時掛牌，不掛牌的一律按第二條處理。

以上所有考核月底匯總交主管廠長處已備月底績效考核時參考。

聚氯乙烯分廠

二○一二年四月四日

第二篇：工藝管理制度

gz-scxb-15版本：a修改狀態(tài)：0 XX年1月1日實施第一章總則第一條：為建立和健全工藝管理，加強生產(chǎn)責任制，嚴肅工藝紀律，以實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗、安全的目的，特制訂本制度。第二條：工藝管理是生產(chǎn)技術(shù)管理的重要組成部份.其基本任務(wù)是：組織制定，執(zhí)行各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程及其它以此為中心的各項規(guī)程，督促、檢查以生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程為中心的各項技術(shù)規(guī)程的執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗，改造生產(chǎn)技術(shù)，開展合理化建議的活動。并參與組織技術(shù)措施的實施；組織工藝查定和對工藝路線、工藝流程的技術(shù)經(jīng)濟評審，通過調(diào)查研究和生產(chǎn)實踐，使各種規(guī)程制度不斷得到修訂和完善。第三條：工藝管理工作要同挖潛，革新、改造，以及新技術(shù)應(yīng)用相結(jié)合，必須同提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料消耗相結(jié)合；工藝管理還要與搞好環(huán)境保護，開展安全無事故活動相結(jié)合.第四條：工藝管理的日常工作：

1、組織制訂或修訂產(chǎn)品或生產(chǎn)裝置的工藝規(guī)程技術(shù)文件(并督促檢查執(zhí)行情況)。

2、組織制訂或修訂各級工藝控制指標，操作指標，并督促檢查執(zhí)行情況。

3、對現(xiàn)有的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，原材料消耗，以及中間控制進行定期的分析與評價，并提出改進意見和建議

4、制訂原始記錄，工藝控制臺帳、組織工藝技術(shù)分析

5、開展合理化建議和技術(shù)改進活動。

6、組織和參加工藝查定工作。

7、配合技術(shù)情報，技術(shù)檔案部門，收集和整理

國內(nèi)外有關(guān)工藝技術(shù)資料。

8、開展技術(shù)交流和協(xié)助開展技術(shù)教育活動。

9、參加新產(chǎn)品技術(shù)鑒定工作。l0、參加制訂和修訂技術(shù)改造計劃和長遠規(guī)劃工作。第二章工藝規(guī)程的編制和管理第五條：凡正式生產(chǎn)的產(chǎn)品和裝置均需制訂技術(shù)標準，工藝規(guī)程，崗位操作法和分析規(guī)程，均應(yīng)該按規(guī)定的程序進行審查、批準，并給予受控編號后，方可貫徹執(zhí)行.第六條：工藝規(guī)程是生產(chǎn)的法規(guī)，是各級生產(chǎn)指揮人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員開展工作的技術(shù)依據(jù)。工藝規(guī)程包括了產(chǎn)品的工藝路線和流程圖，產(chǎn)品的質(zhì)量，工藝和主要技經(jīng)指標等基礎(chǔ)資料。崗位操作法是按照工藝規(guī)程和生產(chǎn)實踐經(jīng)驗組織編制的，是生產(chǎn)崗位操作人員必須共同遵守，執(zhí)行的基本依據(jù)。工藝規(guī)程內(nèi)容：一.產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品名稱、化學結(jié)構(gòu)式、主要理化性質(zhì)2.技術(shù)標準、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格、包裝貯運方式3.主要用途、使用方法須知二.原輔材料1.原材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法2.輔助材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法3.其它材料名稱、規(guī)格及其主要指標檢驗方法三.生產(chǎn)工藝過程1.工藝沿革(包括裝置能力、技術(shù)進步等內(nèi)容)2.化工工藝路線及其技術(shù)依據(jù)3.主要化學反應(yīng)及副反應(yīng)4.主要物料的平衡及流向5.工藝過程及流程圖四.生產(chǎn)控制技術(shù)1.配方和配料(可列配方編號、配方另立)2.工藝控制點示意圖3.各項工藝操作指標4.主要生產(chǎn)工序的控制方法5.中間控制技術(shù)及檢測手段6.其它五.原材料動力消耗定額六.安全生產(chǎn)技術(shù)1.使用、產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)一覽表2.易燃易爆工序崗位一覽表3.安全生產(chǎn)的貯存、運輸要點4.可能發(fā)生的事故及處理方法5.工業(yè)衛(wèi)生與勞動保護措施七.環(huán)境保護1.三廢排放示意圖2.三廢排放及其治理3.三廢排放地方標準與現(xiàn)狀對比4.副產(chǎn)品回收的綜合利用八.勞動組織和生產(chǎn)管理1.工段崗位劃分示意圖2.工段崗位的定員3.單位產(chǎn)品所需工時、產(chǎn)品生產(chǎn)周期4.原始記錄和工藝臺帳的表式九.設(shè)備

一覽表及主要設(shè)備生產(chǎn)能力十.儀表計量一覽表及主要儀表規(guī)格型號附錄

1、有關(guān)的理化常數(shù)、曲線、圖表、計算公式等

2、工藝操作指標修改情況(年份、修改內(nèi)容、技術(shù)依據(jù)等)

3、工藝查定的情況(年份、查定內(nèi)容、查定結(jié)果)崗位操作法內(nèi)容：一.崗位任務(wù)、崗位編號二.工藝操作指標一覽表三.中間體和本崗位制成品的質(zhì)量標準或規(guī)格四.原輔材料或其他材料規(guī)格、性能五.崗位工藝流程圖(帶控制點)及敘述六.生產(chǎn)操作方法和要求1.開車①.開車前準備②.正常開車及操作2.停車①.正常停車②.臨時停車③.緊急停車3.生產(chǎn)操作4.原始記錄格式和要求七.常見不正?，F(xiàn)象原因及其處理方法八.生產(chǎn)控制與分析九.交接班制度、巡回檢查制度和重點操作復(fù)核制度1.交接班制度2.巡回檢查制度①.巡回檢查制度②.巡回檢查內(nèi)容3.重點操作復(fù)核制度十.安全生產(chǎn)十一.工業(yè)衛(wèi)生與勞動保護十二.三廢處理與環(huán)境保護十三.設(shè)備儀表一覽表十四.計量器具及儀器儀表的檢查及校正第七條：現(xiàn)有產(chǎn)品工藝規(guī)程、崗位操作法等技術(shù)文件由生產(chǎn)運行組織制定和修訂，相關(guān)部門會簽。第八條：新產(chǎn)品在試車前，技術(shù)發(fā)展部應(yīng)根據(jù)試驗情況，制訂暫行工藝規(guī)程和操作法，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品概述，原材料，輔助材料規(guī)格，化學反應(yīng)，工藝規(guī)程，技術(shù)安全，原材料消耗定額與三廢治理等方面，待正常生產(chǎn)一年后，在總結(jié)實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，編制正式的工藝規(guī)程等技術(shù)文件。第九條：隨著生產(chǎn)的發(fā)展和科學技術(shù)的進步，工人操作經(jīng)驗的積累和技術(shù)革新成果的推廣，市場對產(chǎn)品質(zhì)量要求的變化，需要對工藝規(guī)程等技術(shù)文件定期或及時組織修訂。第十條：工藝規(guī)程的修改，特別是涉及到能耗、單耗和工藝控制點的更改或指標更改，各分廠應(yīng)及時提出改進意見或更改申請，經(jīng)生產(chǎn)運行部審查，技術(shù)副總經(jīng)理批準同意后，方可執(zhí)行。第三章生產(chǎn)工藝控制第十一條：為保證生產(chǎn)按預(yù)定的工藝過程和目標正常、安全地進行，工藝規(guī)程規(guī)定對能夠明確工藝要求或操作依據(jù)的各道工序建立工藝控制點和操作控制點，規(guī)定中間控制指標，各工藝控制點和操作控制點均需配置在線儀表或配備取樣、檢測、分析人員按規(guī)定的取樣方法和測試頻率以及分析方法，對規(guī)定的測試和分析項目進行分析，做好原始記錄，并作好反饋工作，第十二條：中間控制指標的執(zhí)行，直接影響到產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、單耗、安全等各項指標的完成。中控指標是化工生產(chǎn)過程中最基本的指標，因此認真地執(zhí)行工藝規(guī)程，嚴格工藝紀律，加強中控

管理將對化工生產(chǎn)連續(xù)，穩(wěn)定、安全地運行起重要的作用，第十三條：中控指標的管理：(1)中間控制指標按其在生產(chǎn)過程中的重要性分為三級，即公司級控制指標、車間級控制指標和崗位控制指標。分別由公司、車間、崗位三級管理。(2)分廠每旬進行一次工藝抽查，生產(chǎn)運行部每月進行一次的工藝抽查，抽查結(jié)果填入“工藝抽查記錄表”。(3)生產(chǎn)運行部每月根據(jù)工藝抽查情況對工藝合格率進行匯總統(tǒng)計，并建立臺帳。(4)生產(chǎn)運行部應(yīng)把公司級中間控制指標匯編成冊，并按規(guī)定向上級主管部門報告。第四章生產(chǎn)崗位原始記錄管理第十四條：為及時掌握生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟活動動態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，及時反映生產(chǎn)過程中方面的變化情況，必須建立原始記錄。第十五條：原始記錄是通過一定形式，按照規(guī)定要求，用數(shù)字或文字，對生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營活動中每項具體事實所作的最初的直接記錄。原始記錄是各種工藝、技術(shù)、成本、原材料消耗統(tǒng)計的最主要的依據(jù)，是生產(chǎn)工藝過程分析的基礎(chǔ)資料。第十六條：原始記錄的內(nèi)容。

1、各生產(chǎn)崗位的操作記錄。

2、質(zhì)量分析記錄。

3、重要參數(shù)的儀表記錄。

4、設(shè)備運行參數(shù)記錄。

5、交接班記錄。原始記錄還必須詳細寫明生產(chǎn)情況，操作中出現(xiàn)的問題，處理方法效果。改進建議等。第十七條：原始記錄的要求：要使原始記錄能真正發(fā)揮其作用，原始記錄應(yīng)注意以下幾點：

1、全面性：原始記錄應(yīng)全面反映企業(yè)生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)活動，每個生產(chǎn)過程，每個環(huán)節(jié)都應(yīng)有原始記錄，否則會產(chǎn)生生產(chǎn)過程的失調(diào)，系統(tǒng)的不穩(wěn)定以及發(fā)生操作事故與安全事故。

2、及時性：原始記錄要及時，傳遞要快，使它能及時反映生產(chǎn)動態(tài)，掌握生產(chǎn)過程的變化，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止事故發(fā)生創(chuàng)造條件。

3、準確性：準確地填寫原始記錄是最基本的要求之一，原始記錄一定要真實可靠，不能“假數(shù)真記”或“真數(shù)假記”，這樣的原始記錄加工出來的信息、便是“仿信息”對生產(chǎn)、指揮、決策將造成危害。

4、適用性：原始記錄內(nèi)容要符合實際要求，簡明扼要，便于系統(tǒng)整理，便于分析。

5、統(tǒng)一性：在企業(yè)的同工種、同工序、同崗位、應(yīng)盡可能采用統(tǒng)一的原始記錄便于比較分析.6、嚴肅性：各崗位在填寫原始記錄時，要保持其整潔，清楚，字跡工正，要隨時作好原始記錄的整理分析.原始記錄要保持其“原始”的面貌，不得隨意涂改，復(fù)制，要實行嚴格的科學管理。第十八條：對全廠各生產(chǎn)崗位上的原始記錄時間統(tǒng)一規(guī)定為正點抄表(僅指每小時抄一次表的崗位)第十九條：原始記錄格式的制訂與修訂。各生產(chǎn)車間根據(jù)各崗位的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟活動分析的需要，制訂原始記錄的格式，報生產(chǎn)運行部批準后正式使用，原始記錄應(yīng)隨生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟活動的變化而作相應(yīng)的變化，原始記錄表式的修改由分廠提出申請，報生產(chǎn)運行部批準后方能實行。第二十條：原始記錄的管理原始記錄由各崗位認真、如實地填寫后于次日及時交車間匯總。車間工藝員對每天上報的原始記錄進行分析，對所發(fā)生的問題進行處理，對涉及有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標的主要參數(shù)進行登錄，并建立相應(yīng)的工藝，技術(shù)臺帳。車間統(tǒng)計應(yīng)每天對涉及產(chǎn)量、成本、質(zhì)量等主要經(jīng)濟指標按要求登錄并將這些數(shù)據(jù)及時報各有關(guān)部門，原始記錄數(shù)據(jù)由車間按年、月整理成冊，存放三個月后交分廠生產(chǎn)運行科歸檔。生產(chǎn)運行科對原始記錄的保存期一般為三年。第五章臺帳、資料第二十一條：臺帳是把原始的主要數(shù)據(jù)(為生產(chǎn)經(jīng)營管理活動所需要的數(shù)據(jù))分類按時間順序匯總在一起的記錄冊、為便于比較分析，應(yīng)按不同要求、定期保存。為工藝管理所需要的臺帳資料，包括以下內(nèi)容：

1、工藝指標執(zhí)行合格率臺帳

2、原輔材料、中間控制分析臺帳

3、主要能源消耗臺帳

4、綜合統(tǒng)計臺帳

5、主要經(jīng)濟技術(shù)指標統(tǒng)計臺帳第六章技術(shù)分析第二十二條：及時地從技術(shù)上分析生產(chǎn)動態(tài)，找出薄弱環(huán)節(jié)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。深化對客觀規(guī)律的認識，有效地指導(dǎo)生產(chǎn)，并為挖潛、革新改造提供可靠的依據(jù)，是保證和改善產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平的重要手段。第二十三條：技術(shù)月報。是在原始記錄及臺帳的基礎(chǔ)上，對生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟狀況、運行狀況和工藝控制狀況進行的綜合統(tǒng)計分析.各分廠的技術(shù)分析月報應(yīng)于次月3日前，上報生產(chǎn)運行部。生產(chǎn)運行部次月5日前完成公司的生產(chǎn)月報。第二十四條：生產(chǎn)運行部應(yīng)定期組織工藝會議，對生產(chǎn)情況進行分析，交流技術(shù)工作經(jīng)驗，促進工藝管理工作的開展。第七章工藝查定第二十五條：工藝查定是在規(guī)定的時間與范圍內(nèi)，同時測定工藝及設(shè)備的各種參數(shù)及化驗分析等第一性數(shù)據(jù)，通過核算、分析，以確定裝置或設(shè)備的實際狀況(如能力、負荷、效率、質(zhì)量、單耗、三廢等)，從中發(fā)現(xiàn)問題，并采取措施予

以改進。第二十六條：工藝查定是工藝管理的一項重要工作，它必須為提高產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)，為節(jié)約能源服務(wù)，為降低原材料消耗服務(wù)，為治理三廢、消除污染服務(wù)，為挖潛服務(wù)，為提高生產(chǎn)效率服務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)裝置的實際運行情況有計劃、有目的地進行工藝查定或主要工藝設(shè)備的局部查定。第二十七條：對新工藝，重大技術(shù)措施，及重要技術(shù)改進等應(yīng)按規(guī)定考察時間進行查定，通過查定結(jié)果的分析，鑒定技術(shù)改造取得的技術(shù)經(jīng)濟效益，并提出再改進的方案，不斷進步。第八章工藝紀律第二十八條：工藝規(guī)程，崗位操作法，工藝指標等技術(shù)規(guī)程和管理制度一經(jīng)審查批準后，各有關(guān)車間、職工和各級干部都必須嚴格遵守，有關(guān)部門應(yīng)協(xié)同技術(shù)部門共同監(jiān)督，保證工藝規(guī)程等全面貫徹，對未經(jīng)批準的、不符合技術(shù)管理和工藝規(guī)程的一切指標命令，車間和崗位操作人員有權(quán)拒絕執(zhí)行，并應(yīng)立即向主管部門反映。在緊急情況下，廠、車間生產(chǎn)指揮人員有緊急處理權(quán)，事后要及時報生產(chǎn)運行部和有關(guān)部門備案。第二十九條：為了提高工藝指標合格率，車間(班組)應(yīng)對操作工人經(jīng)常進行下列內(nèi)容的培訓(xùn)和教育，(1)加強思想教育，使操作工人了解嚴格貫徹工藝規(guī)程，按要求操作，對優(yōu)質(zhì)，高產(chǎn)，安全，低耗的重要意義。(2)加強工藝知識培訓(xùn)，除系統(tǒng)地講解有關(guān)工藝的基礎(chǔ)知識外，重點要講解與本崗位有關(guān)的工藝技術(shù)文件的內(nèi)容和要求。(3)嚴格工藝紀律，對違反工藝紀律，違章操作而造成事故的應(yīng)按有關(guān)管理條例嚴肅處理。第三十條：本制度的解釋權(quán)屬生產(chǎn)運行部。第三十一條：本制度自主管副總經(jīng)理批準之日起施行。

第三篇：工藝管理制度（定稿）

工藝管理制度

xxxx年10月1日發(fā)布xxxx年10月1日實施

xxxx

工藝管理制度

1.總則

機械制造工藝是實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、保證產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約能源、降低消耗的重要手段，是企業(yè)進行生產(chǎn)準備，計劃調(diào)度，加工操作，安全生產(chǎn)，質(zhì)量檢查和勞動組織的技術(shù)依據(jù)?，F(xiàn)代機械工廠是一個復(fù)雜的制造系統(tǒng)，整個生產(chǎn)過程中始終貫穿著工藝活動，工藝管理是企業(yè)管理的重要組成部分。加強工藝管理，提高工藝水平是企業(yè)實現(xiàn)：“上品種，上水平，提高經(jīng)濟效益”的重要保證。

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要重視工藝工作，企業(yè)要建立、健全科學的工藝管理體系，充實工藝技術(shù)力量，認真實行崗位責任制，充分調(diào)動和發(fā)揮工藝部門和工藝人員的作用。要采用科學的工作方法，不斷改善工藝管理完善工藝文件，嚴格執(zhí)行工藝紀律，實現(xiàn)文明生產(chǎn)。

2.工藝工作范圍

企業(yè)的工藝工作主要包括工藝技術(shù)和工藝管理兩個方面，具體內(nèi)容有：編制工藝發(fā)展規(guī)劃；制定工藝技術(shù)改造方案；審查產(chǎn)品設(shè)計的工藝性，制定新產(chǎn)品的工藝方案；編制、管理和貫徹批量生產(chǎn)產(chǎn)品的工藝文件；制定工藝管理制度和工藝紀律，并組織落實和考核；設(shè)計工藝裝備；制定材料工藝消耗定額；參與新產(chǎn)品開發(fā)和試制；驗證工藝和工藝裝備；開展工藝技術(shù)的研究和開發(fā)；貫徹與制定工藝標準；組織開展工藝方面的技術(shù)革新、合理化建議、新技術(shù)推廣、交流和開展工藝情報、信息管理工作，以可靠、先進、合理的制造工藝，保證穩(wěn)定生產(chǎn)出質(zhì)優(yōu)、價廉的產(chǎn)品。

3.組織機構(gòu)

3.1 為加強工藝管理，企業(yè)應(yīng)本著有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量和有利于提高工藝水平的原則，根椐我廠規(guī)模建立兩級工藝管理體制，即廠級工藝部門，車間工藝機構(gòu)。車間的工藝機構(gòu)在業(yè)務(wù)上由廠級工藝部門領(lǐng)導(dǎo)。

3.2 總工程師和主管工藝的副廠長領(lǐng)導(dǎo)組織全廠的工藝工作，對正常開展和提高工藝工作水平負責。

3.3 工藝工作人員應(yīng)是經(jīng)過專業(yè)學習的工程技術(shù)人員，也可以從實踐經(jīng)驗豐富、經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、并具有高中以上文化水平的工人中培養(yǎng)選拔。

要重視對工藝人員的培訓(xùn)、考核、晉升和獎勵工作。

4.編制工藝技術(shù)發(fā)展規(guī)劃

4.1 工藝技術(shù)發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，是實現(xiàn)“三上一提高”的重要保證，由產(chǎn)量總工程師組織廠級工藝部門編制。

4.2 編制工藝技術(shù)發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，必須貫徹遠近結(jié)合，先進與選用結(jié)合、技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的方針。其內(nèi)容包括：為貫徹工藝標準、提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展品種，增加產(chǎn)量，提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約能源，降低消耗，解決技術(shù)關(guān)鍵和改善勞動條件而采取的工藝技術(shù)措施，調(diào)整工藝路線，更新改造工藝組織措施，以及研究、開發(fā)、引進、采用和推廣新工藝、新材料、新裝備、新技術(shù)、提高生產(chǎn)技術(shù)與管理水平，降低生產(chǎn)成本的發(fā)展規(guī)劃。

5.產(chǎn)品工藝性審查

工藝部門要參與新產(chǎn)品開發(fā)調(diào)研，了解國內(nèi)外同類產(chǎn)品的制造技術(shù)和用戶意見，對產(chǎn)品進行工藝性分析，提出具體保證質(zhì)量的措施，負責新產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品圖紙的工藝性審查。在保證產(chǎn)品質(zhì)量和先進性的前提下，論證產(chǎn)品制造工藝的可行性與經(jīng)濟性。審查工作要有合理周期，審查不履行會簽手續(xù)的一律不得在生產(chǎn)中使用。

6.編制工藝方案和工藝規(guī)程

6.1 工藝方案是生產(chǎn)技術(shù)準備工作重要的指導(dǎo)性文件，由企業(yè)的工藝部門負責編制，總工程師批準，據(jù)此進行工藝技術(shù)和編制產(chǎn)品工藝路線。工藝路線是編制工藝規(guī)程和分車間加工的依據(jù)。

6.2 工藝規(guī)程是指導(dǎo)加工操作和裝配的基本技術(shù)文件，是編制與管理工時定額的基本依據(jù)；由企業(yè)工藝部門根據(jù)有關(guān)工藝標準與技術(shù)要求編制。老產(chǎn)品工藝規(guī)程的補充和調(diào)整，可由車間提出意見，由企業(yè)工藝部門統(tǒng)一進行審批和收發(fā)修改。

6.3 工藝規(guī)程要簡明、易懂。樣機試制和小批量生產(chǎn)的產(chǎn)品可編制必要的工藝規(guī)程，成批生產(chǎn)的產(chǎn)品要具有完整的工藝文件。

所有工藝文件的原件、底圖等要歸入資料室存檔。

7.工藝試驗和評定

7.1 新產(chǎn)品試制通過審查后，必須經(jīng)過小批量試制階段，及時對產(chǎn)品工藝工裝進行驗證，方可投入到批量生產(chǎn)中。如違反上述原則，出現(xiàn)問題，責任由違者單位個人負責。

7.2 生產(chǎn)車間在零部件加工前，應(yīng)對使用的原材料、輔助材料的質(zhì)量，毛坯（鑄、鍛件）與零部件尺寸，精度進行檢驗，并須符合工藝要求，如達不到要求者有權(quán)拒收或不進行流轉(zhuǎn)加工；對有關(guān)設(shè)備工裝模具應(yīng)進行檢查，確認其工作性能穩(wěn)定可靠，檢查結(jié)果應(yīng)作記錄備查。對設(shè)備、工裝模具達不到要求者，車間應(yīng)進行信息反饋，車間一律不許私自做主投產(chǎn)使用。

7.3 加工過程中，應(yīng)按規(guī)定查驗各項參數(shù)，并須符合工藝文件要求和做好記錄。

7.4 工件完成后，應(yīng)按規(guī)定數(shù)量、項目及檢驗方法進行檢驗，評定質(zhì)量等級，并須滿足工件相應(yīng)的技術(shù)要求。

7.5 對有規(guī)定要求的技術(shù)操作工（如大、精、數(shù)控、數(shù)顯、稀少的設(shè)備操作工、焊工）和檢驗人員，必須經(jīng)過考核，取得操作合格證，方能進行相應(yīng)等級的操作和檢驗工作。

8.編制工藝定額

8.1 產(chǎn)品材料工藝定額由工藝部門負責編制。材料工藝定額必須力求先進、合理。

8.2 樣機試制階段，可采取估算定額，成批生產(chǎn)階段，應(yīng)編制正式的材料工藝定額。因設(shè)計、工藝的改變或節(jié)約措施的實現(xiàn)，應(yīng)及時修改材料工藝定額。臨時性代用，可不修改定額，但需做好記錄備查。

8.3工時定額由工藝部門和勞資部門共同編制。

9.工藝裝備的設(shè)計和管理

9.1 工藝裝備在技術(shù)上要滿足生產(chǎn)工藝的要求，力求達到先進合理安全可靠。樣機試制及單件小批量生產(chǎn)的產(chǎn)品只設(shè)計確保加工質(zhì)量必不可少的專用工裝；成批生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)批量、規(guī)模，設(shè)計齊全的專用工藝裝備。

9.2 產(chǎn)品工藝裝備的設(shè)計，由企業(yè)工藝部門負責。工裝模具的工藝編制及工裝設(shè)計由生產(chǎn)車間的工藝組或工藝員負責。重大關(guān)鍵裝備的圖紙要組織有關(guān)制造、使用等部門認真審查會簽。

9.3 要積極采用先進的工藝裝備設(shè)計方法，開展工藝裝備的標準化，系列化和通用化工作，提高設(shè)計質(zhì)量和設(shè)計效率，以利于產(chǎn)品換型改型，簡化工藝裝備管理。專用工藝裝備和工裝模具必須經(jīng)過驗證合格后，方能移交生產(chǎn)使用。

9.4 工藝裝備設(shè)計、制造與調(diào)試應(yīng)納入企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)準備計劃。加強工藝裝備的管理，妥為保管和維修；保持精度和使用性能。自制的專用工藝裝備和結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度較高的工裝模具應(yīng)經(jīng)過生產(chǎn)驗證，進行技術(shù)鑒定驗收。自制專用設(shè)備驗收合格后，納入固定資產(chǎn)并由設(shè)備部門進行管理。

10.工藝技術(shù)研究和開發(fā)

10.1 建立工藝技術(shù)的研究開發(fā)機構(gòu)。要配備技術(shù)力量，充實試驗條件，能主要從事本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝技術(shù)的開發(fā)研究，移植推廣和消化新工藝、新裝備以及新技術(shù)成果，不斷提高制造技術(shù)水平。

10.2 掌握國內(nèi)外的工藝技術(shù)動態(tài)，加強工藝情報信息的收集、整理、分析和管理；開展工藝技術(shù)經(jīng)濟和管理辦法的科研工作。

11.開展技術(shù)革新和合理化建議活動

11.1 群眾性技術(shù)革新和合理化建議活動是提高工藝技術(shù)水平的重要途徑。工藝部門應(yīng)積極組織或配合有關(guān)部門開展此項活動。特別應(yīng)注意經(jīng)常組織總結(jié)和傳授老工人的工藝技術(shù)訣竅。

11.2 經(jīng)鑒定、驗證的重大工藝革新成果應(yīng)納入有關(guān)技術(shù)文件并按有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

起草人：王書香 程書芬 霍計林

第四篇：工藝管理制度

工藝管理制度目的與適用范圍

為規(guī)范工藝指標的制訂和修改程序，特制定本制度。管理內(nèi)容及要求

2.1 制定與修改申報

2.1.1在程序文件規(guī)定范圍內(nèi)的指標制定與修改，由車間提出書面申請，生產(chǎn)綜合部審核，填寫《工藝指標更改通知單》，經(jīng)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理審批簽字后（一式三份，車間一份，崗位一份，安全生產(chǎn)部一分），才能執(zhí)行`。

2.1.2 在程序規(guī)定范圍外的指標制定與修改，由車間提出書面申請，生產(chǎn)綜合部報主管生產(chǎn)副總和公司總經(jīng)理審批后，方可實施。

2.1.3 新建項目的指標與修改，由車間擬定后，提出書面申請，安全生產(chǎn)部報主管生產(chǎn)副總和公司總經(jīng)理審批后，下發(fā)執(zhí)行。

2.1.4 各崗位未作修改的工藝指標按原有的指標執(zhí)行，安全生產(chǎn)部將對其執(zhí)行情況進行考核。

2.2 車間接到《工藝指標更改通知單》后，一日內(nèi)必須發(fā)放到崗位執(zhí)行，一份車間存檔，一份貼至崗位，同時原工藝指標作廢。

2.3 生產(chǎn)綜合部安排專人對工藝指標執(zhí)行情況進行不定時抽查，對不合格工藝指標進行考核。安全生產(chǎn)部將對不合格工藝指標進行原因分析，并提出達標措施，并做好記錄，上報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。3從文件日起執(zhí)行，由生產(chǎn)綜合部負責解釋，考核。

第五篇：工藝紀律管理制度

**電線電纜有限公司技術(shù)文件 工藝紀律管理制度

版本/修訂：

A / 0 文件編號：LS—GL—09 發(fā)放編號：

00 受控狀態(tài)：

2011-01-01 發(fā)布

2011-01-01 實施 **電線電纜有限公司發(fā)布 工藝紀律管理制度 第一章總則

工藝紀律是保證企業(yè)有秩序的進行生產(chǎn)活動的重要公司法規(guī)之一，在生產(chǎn)過程中為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，特制定以下紀律。

第二章 工藝紀律的主要內(nèi)容 第一條現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律 1.工藝文件的管理

1.1工藝文件指作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣品、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件；

1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應(yīng)達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.3車間班組成員負責工藝文件、樣品的完好性，在產(chǎn)品生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；

1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，車間班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；

1.5一線員工要熟悉當班機型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以現(xiàn)場工藝指導(dǎo)為準?，F(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。2.技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理

2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車間有權(quán)不予執(zhí)行；

2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力，車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；

2.3現(xiàn)場工藝員有責任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；

2.4車間應(yīng)對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。3.過程檢驗管理

3.1過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；

3.2一線員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；

3.3車間應(yīng)在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設(shè)置不少于一人的終檢工序，進行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓(xùn)并熟知本崗位終檢內(nèi)容；

3.4車間應(yīng)安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機型時的生產(chǎn)線進行首檢工作，首檢工作應(yīng)嚴格按照相應(yīng)的工藝文件規(guī)定進行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時所應(yīng)該采取的應(yīng)對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異常現(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；

4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。5.標識管理

5.1標識管理是指車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具有追溯性的文字記錄；

5.2一線員工進行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時，要嚴格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導(dǎo)進行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負責；

5.3一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標識。第二條現(xiàn)場定置管理的工藝紀律 1.生產(chǎn)現(xiàn)場的管理

1.1 生產(chǎn)車間的各工序要實行三定《定人、定機、定崗位（定工種）》。1.2 操作者要進行三按生產(chǎn)（按設(shè)計配方、按技術(shù)標準、按工藝文件）。

1.3 操作者必須熟記工藝文件內(nèi)容，掌握該工序的工藝要求操作要點，拌粉組必須嚴格執(zhí)行粉劑配方工藝，按工藝作業(yè)指導(dǎo)書操作。

1.4 合理使用工藝裝備及量檢具，保持工裝清潔。

1.5 班前做好生產(chǎn)準備，班中不得擅離工作崗位，班后搞好場地及設(shè)備衛(wèi)生。2.車間場地規(guī)劃的定置管理

2.1車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標識，并應(yīng)有相應(yīng)的責任人負責管理；

2.2車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應(yīng)完好有效；

2.3車間現(xiàn)場所有物品擺放均應(yīng)嚴格按照車間定置管理平面圖進行。3.車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理

3.1車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應(yīng)嚴格按要求進行定置擺放；

3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過1.5m；

3.3車間所有周轉(zhuǎn)器具、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責任人標識；

3.4一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。4.車間物料、半成品、成品的管理

4.1物料的管理

4.1.1車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；

4.1.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)的物料，并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由車間開單退回倉庫；

4.1.3車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當日排產(chǎn)總量，物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；

4.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；

4.1.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；

4.1.6車間和倉庫負責對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。5.半成品、成品及返修機的管理

5.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的成品或半成品需要返修時，由發(fā)現(xiàn)者在《不合格品處置單》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；

5.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。6.環(huán)境文明衛(wèi)生的管理

6.1 設(shè)備工裝要經(jīng)常保養(yǎng)、保持清潔無油污銹蝕現(xiàn)象，設(shè)備附件齊全，并按定置存放。6.2 保持通道暢通、標志清楚，生產(chǎn)場地無油水。6.3 工位器具必須齊全，定置擺放無損壞丟失。6.4 工具箱內(nèi)必須保持清潔。7.檢驗

7.1 質(zhì)檢部及時對產(chǎn)品進行檢驗，保證每班無待檢產(chǎn)品積壓而影響定置管理。7.2 對廢品要隔離存放，并有標志，及時處理。

7.3 隨時檢查工藝紀律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違紀現(xiàn)象及時處理。第三條工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀律 3.工裝夾具的管理

3.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括工裝、專用量具（包括計量器具）以及輔具。

3.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；

3.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進行；

3.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；

3.5工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；

第四條生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律

4.1不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；

4.2車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；

4.3.作好標識的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；

4.4領(lǐng)料員應(yīng)對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第五條一線員工培訓(xùn)上崗的管理

5.1車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；

5.2新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進行），對受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核；

5.3車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；

5.4工藝人員定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律的宣貫率；

5.5車間還應(yīng)對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進行負責。第三章 工藝紀律的管理

3.1工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由質(zhì)保部部長全面負責。

3.2車間主任負責本車間（倉庫）的工藝紀律管理日常工作。

3.3現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協(xié)同責任。第四章 工藝紀律的檢查制度

4.1 工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。

4.2日常檢查：車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝員共同負責車間日常工藝紀律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。

4.3 周檢：由質(zhì)量部每周五以前進行一次工藝紀律檢查，4.4 由質(zhì)量部部長組織公司相關(guān)部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查。

4.5質(zhì)量部部長把每次檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。

第五章工藝紀律考核辦法。

5.1 工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行?？顚Ｓ?。

5.2 工藝紀律的檢查由生產(chǎn)部負責、質(zhì)量部、車間、辦公室等部門參加。采用日常檢查和抽檢相結(jié)合的辦法。

5.3質(zhì)量部在工序巡回檢查，同時監(jiān)督檢查操作工人工藝紀律執(zhí)行情況，檢查重點是，“三按”操作情況，發(fā)現(xiàn)違者立即制止。

5.4 以車間負責人為組長，各班組長參加組成車間工藝紀律檢查組。定期（每月一次）對本車間進行監(jiān)督和抽查。檢查重點是“三定”、“三按”及文明生產(chǎn)執(zhí)行情況。

5.5 由生產(chǎn)部負責、質(zhì)量部、辦公室等部門組成工藝紀律檢查組，定期（每季二次）對全廠工藝紀律進行全面檢查。檢查重點是，車間“三定”和文明生產(chǎn)情況；各有關(guān)部門保證工作完成情況；技術(shù)文件的“三性”，以及操作工人的“三按”執(zhí)行情況。

2.5 工藝紀律的考核分為車間考核，廠級考核。填寫《工藝紀律檢查記錄》，由質(zhì)檢部門匯總填寫《工藝紀律檢查統(tǒng)計表》經(jīng)管理者代表申批后，實施獎懲。

2.6 工藝紀律按百分制考核。車間、班組評分依據(jù)事，貫徹率100分。各部門考核依據(jù)是廠級檢查記錄分值。

分值≥85分為合格，得60%工藝紀律獎。分值≥90分為良好，得80%工藝紀律獎。分值≥95分為優(yōu)秀，得100%工藝紀律獎。

2.7工藝紀律檢查記錄見附表一 附表一：工藝紀律檢查記錄 組織部門

受檢部門

參加人員：

序號

項目

檢查內(nèi)容與要求

單項 評分

滿分

得分

機構(gòu)人員

有關(guān)人員做到了應(yīng)知、已知，應(yīng)會已會，并能盡職盡責。不符一處扣2分。具備了貫徹工藝管理制度的具體辦法并已付諸實施。不符一處扣2分5 10

工藝文件

本部門應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行工藝文件，清淅、完整、正確、統(tǒng)一。不符一處扣2分。文件未經(jīng)批準擅自修改一處扣2分。5 10

工藝程序

受檢部門的工藝流程，應(yīng)符合工藝文件的規(guī)定（或工作流程符合工作程序標準的規(guī)定）。不符合一處扣2分。

不得有工序的增、減、串、逆等情況。（指未經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門審批而變成的）。每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。6 10

工藝準備

現(xiàn)場具備應(yīng)有的工藝文件，并認真執(zhí)行。不符合一處扣2分

所用設(shè)備符合工藝規(guī)定的要求，并認真填寫設(shè)備點檢記錄。不符合一處扣1分。所用工藝裝備及輔具，符合工藝文件規(guī)定。不符合一處扣1分。3 3 15

工藝操作

操作者需對工藝要求由全面、正確的理解。不符合一處扣2分

在熟悉設(shè)備、工裝、輔具的基礎(chǔ)上，能選用工藝規(guī)定的參數(shù)進行操作。不符合一處扣2分。10 20

量質(zhì)保證

各工序質(zhì)檢點的工程能力水平應(yīng)心中有數(shù)，并認真地謀求改善。質(zhì)檢點應(yīng)及時填標與分析控制圖表，調(diào)整與改善工序質(zhì)量。操作者能正確運用量、檢具。對質(zhì)量做好自檢，認真填寫。5 5 15

工藝衛(wèi)生

受檢部門的環(huán)境、設(shè)備，設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況，應(yīng)符合有關(guān)的檢查標準。

材料、工裝，輔具等的堆放與保管做到了定量、定位、定要求，完好、整齊、清潔。5 10

工藝安全

工藝文件中規(guī)定的各項安全要求，在認真地予以貫徹。10

得分：

備注：

受檢部門：日期：年月日

檢查組組長：日期：年月日

編制：審核：批準：