第一篇：做資料一般流程

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招標(biāo)文件、合同及補(bǔ)充協(xié)議、施工圖、施工圖預(yù)算書、竣工圖、結(jié)算書、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、會(huì)議備忘錄、與業(yè)主洽商好的材料價(jià)格、產(chǎn)品資料檢測報(bào)告等。

以上資料均需相關(guān)單位簽字蓋章的原件。

工程竣工結(jié)算資料要求

一、竣工結(jié)算資料要求：竣工資料應(yīng)為已備案完畢的完整資料，結(jié)算資料提交后無特殊情況不得補(bǔ)充資料；施工單位對(duì)所提供的竣工結(jié)算資料真實(shí)性、完整性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對(duì)此負(fù)責(zé)。

二、竣工結(jié)算資料報(bào)送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。

三、竣工結(jié)算資料內(nèi)容：

1、施工合同及附件、協(xié)議書

2、補(bǔ)充協(xié)議(若有)

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3、中標(biāo)(中選)通知書

4、施工企業(yè)規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)

5、建設(shè)項(xiàng)目安全文明施工評(píng)價(jià)得分及措施費(fèi)費(fèi)率核定表

6、圖紙會(huì)審紀(jì)要（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

7、開、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

8、竣工驗(yàn)收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

9、招標(biāo)文件及招標(biāo)工程量清單及電子盤、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招標(biāo)補(bǔ)遺

10、投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)及電子盤

11、投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)

12、承包人編制的結(jié)算書及電子盤（蓋承包人公章和造價(jià)編制人員資格章，并由建設(shè)單位簽字同意送審，共叁套）

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13、地勘報(bào)告

14、施工圖及電子盤（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）

15、承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按規(guī)定簽字認(rèn)可的竣工圖紙（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）

16、經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案（簽字蓋章齊全且清楚）

17、原始地貌標(biāo)高抄測記錄

18、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價(jià)單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章齊全且清楚）

19、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）

20、現(xiàn)場簽證單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚，附件完備）

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21、甲供材料(設(shè)備)收貨驗(yàn)收簽收單

22、隱蔽工程驗(yàn)收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

23、吊裝工程記錄、安裝工程調(diào)試記錄、調(diào)試報(bào)告（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

24、與工程結(jié)算有關(guān)的“發(fā)包方通知、指令、會(huì)議紀(jì)要、往來函件、工程洽商記錄等”

25、建設(shè)單位付款情況表（附進(jìn)度支付審核報(bào)表封面）

26、各標(biāo)段、各專業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認(rèn)文件

27、結(jié)算資料報(bào)送承諾書

28、其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料

29、移交資料簽收表(一式三份)

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四、資料組卷裝訂要求：

1、組卷要求：第三條中的1—8項(xiàng)裝訂為一卷，第9、10、11、12項(xiàng)分別裝訂為一卷，13—14項(xiàng)裝訂為一卷，15、16項(xiàng)分別裝訂為一卷，17—21裝訂為一卷，22—27項(xiàng)裝訂為一卷，29項(xiàng)單頁。依據(jù)資料的多少可適當(dāng)增減分卷數(shù)。

2、裝訂要求：所有組卷均應(yīng)左側(cè)膠裝，采用A4幅面并附卷內(nèi)目錄，第一卷內(nèi)附分卷總目錄。

五、其它要求：

1、電子文檔中結(jié)算書應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式。

2、每項(xiàng)工程的結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費(fèi)用為依據(jù)編制部分。新組價(jià)的清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目必須提供單價(jià)分析表。

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3、竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。對(duì)未在竣工圖上反映的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更和工程洽商記錄等，其費(fèi)用在結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)不予考慮。

4、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、簽證單、材料(設(shè)備)認(rèn)價(jià)單等應(yīng)分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。

5、甲供材料收貨驗(yàn)收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確認(rèn)。

6、對(duì)于送審資料為復(fù)印件部分，建設(shè)單位基建管理部門均應(yīng)蓋章，作為加強(qiáng)資料有效性的依據(jù)。

7、結(jié)算書電子文檔應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式

工程結(jié)算要抓好四大環(huán)節(jié)

環(huán)節(jié)之一：核對(duì)與編制好結(jié)算資料基礎(chǔ)。

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任何一個(gè)工程項(xiàng)目，在編制結(jié)算時(shí)都要以相關(guān)資料依為依據(jù)。因此在審核時(shí)，首先要對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查。從施工圖紙、工程承包合同到施工全過程的動(dòng)態(tài)資料都要一一核對(duì)，力求資料完整齊全，確保審核工作正常進(jìn)行。工程任務(wù)完成與否要以施工圖紙為依據(jù)，工程的工期、質(zhì)量、建筑材料價(jià)格、獎(jiǎng)懲等規(guī)定要以承包合同和補(bǔ)充合同或其他形成的協(xié)議條款作為依據(jù)，而具體施工中的動(dòng)態(tài)進(jìn)展，局部更改和隱蔽工程等都要有相關(guān)的資料佐證才能進(jìn)入結(jié)算。一言蔽之，沒有完全齊全的資料所作的結(jié)算是不完善的結(jié)算，而沒有完整齊全的資料所進(jìn)行的審核就會(huì)得出不準(zhǔn)確的結(jié)諭，達(dá)不到審核所要達(dá)到的目的。

環(huán)節(jié)之二：工程量是審核的關(guān)鍵。

工程量費(fèi)用是工程造價(jià)的主體。運(yùn)作中具有較大的彈性和隱蔽性。審核工程量是重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。在審核中，經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)結(jié)算的工程量與實(shí)際完成的工程量有出入，原因很多，一般有以下幾種：一是施工企業(yè)為加大費(fèi)用，有意增加工程量和夸大工程的施工難度；二是有些變更了的項(xiàng)目仍按原定項(xiàng)目進(jìn)入結(jié)算；三是多方施工的工程項(xiàng)--------------------------精品

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目，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)各方都把自己承擔(dān)的部分工程作為整體工程進(jìn)入結(jié)算

上述幾種情況在結(jié)算審核中經(jīng)常發(fā)生。對(duì)于多報(bào)的工程量要扣除，否則就直接損害了業(yè)主的利益。同時(shí)對(duì)于漏報(bào)的工程量，在反復(fù)核實(shí)后，本著實(shí)事求是將漏報(bào)的工程量增補(bǔ)到結(jié)算中去，避免承包商的利益受到損失。

環(huán)節(jié)之三：定額單價(jià)的審核不可忽視。

在一般情況下，工程的定額單價(jià)都有具體規(guī)定，編制工程結(jié)算時(shí)只要參照定額單價(jià)的明細(xì)子目直接就可以套用。然而在實(shí)際操作中，定額單價(jià)套用往往出現(xiàn)差錯(cuò)。究其原因，一是人為地提高或降低規(guī)格。二是錯(cuò)將定額中包含的工作內(nèi)容分離多估冒報(bào)或少估漏報(bào)。三是在核算時(shí)不按規(guī)定的定額單價(jià)換算。四是補(bǔ)充的定額單價(jià)缺乏依據(jù)，也沒有經(jīng)過批準(zhǔn)就直接進(jìn)入結(jié)算等等。上述情況會(huì)直接影響工程造價(jià)，因此在審核時(shí)不能因定額單價(jià)的套用有具體的規(guī)定而掉以輕心。

環(huán)節(jié)之四：其他費(fèi)用的審核堅(jiān)持合情合理。

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其他費(fèi)用，由于計(jì)算方法不同于工程量和定額單價(jià)的套用，故在審核中要根據(jù)費(fèi)用的發(fā)生具體對(duì)待。其他費(fèi)用大體有四類：一是施工中發(fā)生的費(fèi)用；一是政策性規(guī)定的費(fèi)用；一是市場波動(dòng)產(chǎn)生的材料價(jià)差費(fèi)用；一是實(shí)行激勵(lì)機(jī)制產(chǎn)生的費(fèi)用。對(duì)于施工中發(fā)生的費(fèi)用，如腳手架使用，材料超距離運(yùn)輸，大型機(jī)械使用，高層建筑增加費(fèi)，遠(yuǎn)距離工程增加費(fèi)等，在審核時(shí)首先要對(duì)項(xiàng)目本身實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行核實(shí)，其次對(duì)計(jì)算中所采用的系數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到實(shí)事求是盡量避免差錯(cuò)。對(duì)于政策性規(guī)定的費(fèi)用，審核時(shí)要以相應(yīng)的文件為準(zhǔn)。有些工程在施工期跨越兩個(gè)以上文件。在計(jì)費(fèi)上就要按文件確定的時(shí)間界線分段計(jì)算，不同性質(zhì)、不同等級(jí)的企業(yè)要按規(guī)定核定，調(diào)減系數(shù)和調(diào)減基數(shù)，在審核稅金時(shí)，除審查是否執(zhí)行正常稅率外，重點(diǎn)要審核某些已含稅的項(xiàng)目是否在結(jié)算中重復(fù)計(jì)算。對(duì)于因市場波動(dòng)而引起的材料價(jià)差費(fèi)用，審核重點(diǎn)是看補(bǔ)差方式是否合情合理。目前在實(shí)際操作中，往往采取三種補(bǔ)差方式，一是按合同訂的單價(jià)補(bǔ)差；二是按各地市發(fā)布的市場價(jià)格信息補(bǔ)差；三是按施工單位提交的質(zhì)保書和發(fā)票，加權(quán)平均價(jià)補(bǔ)差。無論采用哪種補(bǔ)差方式，只要雙方接受即可。對(duì)于實(shí)行激勵(lì)機(jī)制產(chǎn)生的費(fèi)用，如優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、超工費(fèi)等就要以合同、協(xié)議為計(jì)費(fèi)依據(jù)。

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工程結(jié)算審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及其成因簡析

一、審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題

（一）施工單位報(bào)審結(jié)算存在的問題。在審計(jì)中我們發(fā)現(xiàn)，有的施工企業(yè)利用建設(shè)單位對(duì)建設(shè)工程結(jié)算的知識(shí)了解較少，不能對(duì)建設(shè)工程結(jié)算進(jìn)行有效地監(jiān)督的情況，采用多計(jì)工程量，高套定額，編制假預(yù)算和假結(jié)算，重復(fù)計(jì)算工程量等手段，高估工程造價(jià)。

（二）審計(jì)工程結(jié)算審核面臨的問題。

1、承包工程合同簽定不規(guī)范，工程結(jié)算計(jì)價(jià)難以確定。在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，建設(shè)、施工雙方承包工程合同簽訂不規(guī)范。在簽訂合同時(shí)不按投標(biāo)文件的內(nèi)容逐一填寫，尤其是建筑規(guī)模和中標(biāo)價(jià)，存在少填或者不填的現(xiàn)象，給工程計(jì)價(jià)取費(fèi)留下活口，目的是為了竣工后高報(bào)工程結(jié)算價(jià)格打下伏筆，使得原本十分嚴(yán)肅的合同失去約束作用，建設(shè)單位失去了對(duì)施工單位工程報(bào)價(jià)的有效監(jiān)督，容易造成決算價(jià)格偏高。同時(shí)，給工程結(jié)算造價(jià)審核帶來難度和風(fēng)險(xiǎn)。

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2、建設(shè)單位不正常的舉動(dòng)，增加審計(jì)難度。審計(jì)的根本目的是幫助建設(shè)單位節(jié)省建設(shè)費(fèi)用，降低基建成本，提高投資效益。但基建結(jié)算審計(jì)并不受所有建設(shè)單位的歡迎，因?yàn)橛行┙ㄔO(shè)單位的基建管理人員在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中與施工單位逐漸產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)瓜葛，因而這些人思想上有顧慮，認(rèn)為基建審計(jì)核減額越大，說明自己工作中存在的問題越多，甚至出現(xiàn)施工單位都予以認(rèn)可的核減，而建設(shè)單位反不認(rèn)可的咄咄怪事。此外，建設(shè)單位打著“降低工程成本，節(jié)約建設(shè)資金”的旗號(hào)，肢解工程項(xiàng)目，將一個(gè)本應(yīng)完整的單項(xiàng)工程肢解成若干子項(xiàng)發(fā)包給多個(gè)施工單位施工，除了要支付總承包單位服務(wù)費(fèi)，增加工程成本外，有的還指定基建材料，指定材料供貨商，甚至干脆代施工單位采購建筑材料等。所有這些建設(shè)單位不正常的舉動(dòng)，都增加了工程造價(jià)的審計(jì)難度。

3、材料成本難以確定?，F(xiàn)階段建筑材料市場不規(guī)范，價(jià)格混亂。材料材質(zhì)相同，價(jià)格不同;產(chǎn)地不同，價(jià)格不同;渠道不同，價(jià)格不同。市場價(jià)格差異懸殊，我們?cè)趯徲?jì)過程中感覺到材料實(shí)際價(jià)格無法核實(shí)，成本難以測定。即使是審核其原始購貨發(fā)票，也由于外部建筑材料市場的混亂使得真?zhèn)坞y辨，況且回扣與折扣普遍，幅度不同，更增加其難度。

4、監(jiān)理單位沒有盡職造成工程結(jié)算審核難以深入。限于目前審--------------------------精品

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計(jì)機(jī)關(guān)的技術(shù)力量和裝備水平，實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)難以做到全程跟蹤審計(jì)，更無法采取技術(shù)掃描和鉆芯取樣等先進(jìn)檢測手段，因而審計(jì)所依賴的工程實(shí)施過程抽樣檢測資料只能以監(jiān)理部門提供的監(jiān)理日志為主要參考依據(jù)。但工程結(jié)算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)理單位提供的監(jiān)理日志并不能客觀反映工程實(shí)施過程的真實(shí)情況，或填寫不規(guī)范，或當(dāng)時(shí)編造虛假記錄，或事后補(bǔ)做虛假記錄，或找不具監(jiān)理資質(zhì)的人員編造日志，等等。所有這些，說明工程監(jiān)理單位沒有按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)理驗(yàn)收，監(jiān)理存在“走過場”的現(xiàn)象。如我們?cè)谘b飾工程項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，居室裝修普遍存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，墻面、頂棚抹灰層脫落，通體磚顏色深淺不一造成地面花，地縫大，地不平等現(xiàn)象。究其原因，除了施工單位偷工減料，沒有嚴(yán)格按材料工藝要求進(jìn)行施工，建設(shè)單位忽視對(duì)裝飾工程的質(zhì)量管理外，監(jiān)理單位沒有盡職是主要原因。這既給工程質(zhì)量造成很大隱患，又使工程結(jié)算審核難以深入進(jìn)行。

二、問題的成因簡析

（一）建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)管理人員對(duì)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)學(xué)習(xí)不夠、認(rèn)識(shí)不深，不能完全按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定進(jìn)行工程招投標(biāo)活動(dòng)并規(guī)范合同行為，甚至出現(xiàn)受個(gè)人利益驅(qū)動(dòng)，致使建設(shè)單位的招投標(biāo)工作暗箱操作，利用合法的形式掩蓋非法目的行為。其工程技術(shù)--------------------------精品

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人員或監(jiān)理人員對(duì)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2003》、2003年《中華人民共和國交通部公路工程國內(nèi)招標(biāo)文件范本》及其配套的《公路工程工程量清單計(jì)量規(guī)則》等工程計(jì)價(jià)的相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)、理解不夠，與傳統(tǒng)計(jì)價(jià)概念相混淆，不能完全按照國家規(guī)范有關(guān)規(guī)定處理相關(guān)事宜。

（二）很多施工企業(yè)的工程造價(jià)編制人員，在編制工程項(xiàng)目決算時(shí)為了省時(shí)間圖省事，往往不對(duì)竣工工程進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場勘察，甚至在對(duì)工程圖紙及相關(guān)變更材料均不熟悉的情況下就草率編制，導(dǎo)致已變更取消的工程項(xiàng)目在工程結(jié)算中仍然出現(xiàn)等高估冒算的情況。有的則有意增大工程造價(jià)，以提升其勞務(wù)費(fèi)的“含金量”，進(jìn)而造成工程造價(jià)增大。

（三）施工單位施工過程中對(duì)技術(shù)資料的未能完整歸檔或有意不建檔，造成建設(shè)單位在工程竣工后無法建立完整的工程資料檔案并按要求報(bào)送工程結(jié)算所需資料，從而使審計(jì)工作周期拉長、風(fēng)險(xiǎn)加大。

（四）建設(shè)單位缺乏工程技術(shù)專管人員和工程技術(shù)專業(yè)知識(shí)或工程技術(shù)人員職業(yè)道德

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第二篇：做資料一般流程

招標(biāo)文件、合同及補(bǔ)充協(xié)議、施工圖、施工圖預(yù)算書、竣工圖、結(jié)算書、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、會(huì)議備忘錄、與業(yè)主洽商好的材料價(jià)格、產(chǎn)品資料檢測報(bào)告等。

以上資料均需相關(guān)單位簽字蓋章的原件。

工程竣工結(jié)算資料要求

一、竣工結(jié)算資料要求：竣工資料應(yīng)為已備案完畢的完整資料，結(jié)算資料提交后無特殊情況不得補(bǔ)充資料；施工單位對(duì)所提供的竣工結(jié)算資料真實(shí)性、完整性及有效性應(yīng)作出書面承諾并對(duì)此負(fù)責(zé)。

二、竣工結(jié)算資料報(bào)送套數(shù)：提供完整的竣工結(jié)算資料一式二套（其中竣工結(jié)算書一式三套）。

三、竣工結(jié)算資料內(nèi)容：

1、施工合同及附件、協(xié)議書

2、補(bǔ)充協(xié)議(若有)

3、中標(biāo)(中選)通知書

4、施工企業(yè)規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)

5、建設(shè)項(xiàng)目安全文明施工評(píng)價(jià)得分及措施費(fèi)費(fèi)率核定表

6、圖紙會(huì)審紀(jì)要（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

7、開、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

8、竣工驗(yàn)收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

9、招標(biāo)文件及招標(biāo)工程量清單及電子盤、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招標(biāo)補(bǔ)遺

10、投標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)及電子盤

11、投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)

12、承包人編制的結(jié)算書及電子盤（蓋承包人公章和造價(jià)編制人員資格章，并由建設(shè)單位簽字同意送審，共叁套）

13、地勘報(bào)告

14、施工圖及電子盤（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）

15、承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按規(guī)定簽字認(rèn)可的竣工圖紙（按《技術(shù)制圖復(fù)制圖的折疊方法》GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）

16、經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案（簽字蓋章齊全且清楚）

17、原始地貌標(biāo)高抄測記錄

18、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價(jià)單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章齊全且清楚）

19、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）

20、現(xiàn)場簽證單（需有連續(xù)編號(hào)，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚，附件完備）

21、甲供材料(設(shè)備)收貨驗(yàn)收簽收單

22、隱蔽工程驗(yàn)收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

23、吊裝工程記錄、安裝工程調(diào)試記錄、調(diào)試報(bào)告（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）

24、與工程結(jié)算有關(guān)的“發(fā)包方通知、指令、會(huì)議紀(jì)要、往來函件、工程洽商記錄等”

25、建設(shè)單位付款情況表（附進(jìn)度支付審核報(bào)表封面）

26、各標(biāo)段、各專業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認(rèn)文件

27、結(jié)算資料報(bào)送承諾書

28、其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料

29、移交資料簽收表(一式三份)

四、資料組卷裝訂要求：

1、組卷要求：第三條中的1—8項(xiàng)裝訂為一卷，第9、10、11、12項(xiàng)分別裝訂為一卷，13—14項(xiàng)裝訂為一卷，15、16項(xiàng)分別裝訂為一卷，17—21裝訂為一卷，22—27項(xiàng)裝訂為一卷，29項(xiàng)單頁。依據(jù)資料的多少可適當(dāng)增減分卷數(shù)。

2、裝訂要求：所有組卷均應(yīng)左側(cè)膠裝，采用A4幅面并附卷內(nèi)目錄，第一卷內(nèi)附分卷總目錄。

五、其它要求：

1、電子文檔中結(jié)算書應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式。

2、每項(xiàng)工程的結(jié)算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費(fèi)用為依據(jù)編制部分。新組價(jià)的清單計(jì)價(jià)項(xiàng)目必須提供單價(jià)分析表。

3、竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。對(duì)未在竣工圖上反映的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更和工程洽商記錄等，其費(fèi)用在結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)不予考慮。

4、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、簽證單、材料(設(shè)備)認(rèn)價(jià)單等應(yīng)分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。

5、甲供材料收貨驗(yàn)收簽收單上有施工單位、材料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確認(rèn)。

6、對(duì)于送審資料為復(fù)印件部分，建設(shè)單位基建管理部門均應(yīng)蓋章，作為加強(qiáng)資料有效性的依據(jù)。

7、結(jié)算書電子文檔應(yīng)有專業(yè)軟件格式和Excel格式、圖紙為CAD格式

工程結(jié)算要抓好四大環(huán)節(jié)

環(huán)節(jié)之一：核對(duì)與編制好結(jié)算資料基礎(chǔ)。

任何一個(gè)工程項(xiàng)目，在編制結(jié)算時(shí)都要以相關(guān)資料依為依據(jù)。因此在審核時(shí)，首先要對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查。從施工圖紙、工程承包合同到施工全過程的動(dòng)態(tài)資料都要一一核對(duì)，力求資料完整齊全，確保審核工作正常進(jìn)行。工程任務(wù)完成與否要以施工圖紙為依據(jù)，工程的工期、質(zhì)量、建筑材料價(jià)格、獎(jiǎng)懲等規(guī)定要以承包合同和補(bǔ)充合同或其他形成的協(xié)議條款作為依據(jù)，而具體施工中的動(dòng)態(tài)進(jìn)展，局部更改和隱蔽工程等都要有相關(guān)的資料佐證才能進(jìn)入結(jié)算。一言蔽之，沒有完全齊全的資料所作的結(jié)算是不完善的結(jié)算，而沒有完整齊全的資料所進(jìn)行的審核就會(huì)得出不準(zhǔn)確的結(jié)諭，達(dá)不到審核所要達(dá)到的目的。

環(huán)節(jié)之二：工程量是審核的關(guān)鍵。

工程量費(fèi)用是工程造價(jià)的主體。運(yùn)作中具有較大的彈性和隱蔽性。審核工程量是重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。在審核中，經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)結(jié)算的工程量與實(shí)際完成的工程量有出入，原因很多，一般有以下幾種：一是施工企業(yè)為加大費(fèi)用，有意增加工程量和夸大工程的施工難度；二是有些變更了的項(xiàng)目仍按原定項(xiàng)目進(jìn)入結(jié)算；三是多方施工的工程項(xiàng)目，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)各方都把自己承擔(dān)的部分工程作為整體工程進(jìn)入結(jié)算

上述幾種情況在結(jié)算審核中經(jīng)常發(fā)生。對(duì)于多報(bào)的工程量要扣除，否則就直接損害了業(yè)主的利益。同時(shí)對(duì)于漏報(bào)的工程量，在反復(fù)核實(shí)后，本著實(shí)事求是將漏報(bào)的工程量增補(bǔ)到結(jié)算中去，避免承包商的利益受到損失。

環(huán)節(jié)之三：定額單價(jià)的審核不可忽視。

在一般情況下，工程的定額單價(jià)都有具體規(guī)定，編制工程結(jié)算時(shí)只要參照定額單價(jià)的明細(xì)子目直接就可以套用。然而在實(shí)際操作中，定額單價(jià)套用往往出現(xiàn)差錯(cuò)。究其原因，一是人為地提高或降低規(guī)格。二是錯(cuò)將定額中包含的工作內(nèi)容分離多估冒報(bào)或少估漏報(bào)。三是在核算時(shí)不按規(guī)定的定額單價(jià)換算。四是補(bǔ)充的定額單價(jià)缺乏依據(jù)，也沒有經(jīng)過批準(zhǔn)就直接進(jìn)入結(jié)算等等。上述情況會(huì)直接影響工程造價(jià)，因此在審核時(shí)不能因定額單價(jià)的套用有具體的規(guī)定而掉以輕心。

環(huán)節(jié)之四：其他費(fèi)用的審核堅(jiān)持合情合理。

其他費(fèi)用，由于計(jì)算方法不同于工程量和定額單價(jià)的套用，故在審核中要根據(jù)費(fèi)用的發(fā)生具體對(duì)待。其他費(fèi)用大體有四類：一是施工中發(fā)生的費(fèi)用；一是政策性規(guī)定的費(fèi)用；一是市場波動(dòng)產(chǎn)生的材料價(jià)差費(fèi)用；一是實(shí)行激勵(lì)機(jī)制產(chǎn)生的費(fèi)用。對(duì)于施工中發(fā)生的費(fèi)用，如腳手架使用，材料超距離運(yùn)輸，大型機(jī)械使用，高層建筑增加費(fèi)，遠(yuǎn)距離工程增加費(fèi)等，在審核時(shí)首先要對(duì)項(xiàng)目本身實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行核實(shí)，其次對(duì)計(jì)算中所采用的系數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到實(shí)事求是盡量避免差錯(cuò)。對(duì)于政策性規(guī)定的費(fèi)用，審核時(shí)要以相應(yīng)的文件為準(zhǔn)。有些工程在施工期跨越兩個(gè)以上文件。在計(jì)費(fèi)上就要按文件確定的時(shí)間界線分段計(jì)算，不同性質(zhì)、不同等級(jí)的企業(yè)要按規(guī)定核定，調(diào)減系數(shù)和調(diào)減基數(shù)，在審核稅金時(shí)，除審查是否執(zhí)行正常稅率外，重點(diǎn)要審核某些已含稅的項(xiàng)目是否在結(jié)算中重復(fù)計(jì)算。對(duì)于因市場波動(dòng)而引起的材料價(jià)差費(fèi)用，審核重點(diǎn)是看補(bǔ)差方式是否合情合理。目前在實(shí)際操作中，往往采取三種補(bǔ)差方式，一是按合同訂的單價(jià)補(bǔ)差；二是按各地市發(fā)布的市場價(jià)格信息補(bǔ)差；三是按施工單位提交的質(zhì)保書和發(fā)票，加權(quán)平均價(jià)補(bǔ)差。無論采用哪種補(bǔ)差方式，只要雙方接受即可。對(duì)于實(shí)行激勵(lì)機(jī)制產(chǎn)生的費(fèi)用，如優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、超工費(fèi)等就要以合同、協(xié)議為計(jì)費(fèi)依據(jù)。

工程結(jié)算審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及其成因簡析

一、審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題

（一）施工單位報(bào)審結(jié)算存在的問題。在審計(jì)中我們發(fā)現(xiàn)，有的施工企業(yè)利用建設(shè)單位對(duì)建設(shè)工程結(jié)算的知識(shí)了解較少，不能對(duì)建設(shè)工程結(jié)算進(jìn)行有效地監(jiān)督的情況，采用多計(jì)工程量，高套定額，編制假預(yù)算和假結(jié)算，重復(fù)計(jì)算工程量等手段，高估工程造價(jià)。

（二）審計(jì)工程結(jié)算審核面臨的問題。

1、承包工程合同簽定不規(guī)范，工程結(jié)算計(jì)價(jià)難以確定。在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)，建設(shè)、施工雙方承包工程合同簽訂不規(guī)范。在簽訂合同時(shí)不按投標(biāo)文件的內(nèi)容逐一填寫，尤其是建筑規(guī)模和中標(biāo)價(jià)，存在少填或者不填的現(xiàn)象，給工程計(jì)價(jià)取費(fèi)留下活口，目的是為了竣工后高報(bào)工程結(jié)算價(jià)格打下伏筆，使得原本十分嚴(yán)肅的合同失去約束作用，建設(shè)單位失去了對(duì)施工單位工程報(bào)價(jià)的有效監(jiān)督，容易造成決算價(jià)格偏高。同時(shí)，給工程結(jié)算造價(jià)審核帶來難度和風(fēng)險(xiǎn)。

2、建設(shè)單位不正常的舉動(dòng)，增加審計(jì)難度。審計(jì)的根本目的是幫助建設(shè)單位節(jié)省建設(shè)費(fèi)用，降低基建成本，提高投資效益。但基建結(jié)算審計(jì)并不受所有建設(shè)單位的歡迎，因?yàn)橛行┙ㄔO(shè)單位的基建管理人員在工程項(xiàng)目實(shí)施過程中與施工單位逐漸產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)瓜葛，因而這些人思想上有顧慮，認(rèn)為基建審計(jì)核減額越大，說明自己工作中存在的問題越多，甚至出現(xiàn)施工單位都予以認(rèn)可的核減，而建設(shè)單位反不認(rèn)可的咄咄怪事。此外，建設(shè)單位打著“降低工程成本，節(jié)約建設(shè)資金”的旗號(hào)，肢解工程項(xiàng)目，將一個(gè)本應(yīng)完整的單項(xiàng)工程肢解成若干子項(xiàng)發(fā)包給多個(gè)施工單位施工，除了要支付總承包單位服務(wù)費(fèi)，增加工程成本外，有的還指定基建材料，指定材料供貨商，甚至干脆代施工單位采購建筑材料等。所有這些建設(shè)單位不正常的舉動(dòng)，都增加了工程造價(jià)的審計(jì)難度。

3、材料成本難以確定?，F(xiàn)階段建筑材料市場不規(guī)范，價(jià)格混亂。材料材質(zhì)相同，價(jià)格不同;產(chǎn)地不同，價(jià)格不同;渠道不同，價(jià)格不同。市場價(jià)格差異懸殊，我們?cè)趯徲?jì)過程中感覺到材料實(shí)際價(jià)格無法核實(shí)，成本難以測定。即使是審核其原始購貨發(fā)票，也由于外部建筑材料市場的混亂使得真?zhèn)坞y辨，況且回扣與折扣普遍，幅度不同，更增加其難度。

4、監(jiān)理單位沒有盡職造成工程結(jié)算審核難以深入。限于目前審計(jì)機(jī)關(guān)的技術(shù)力量和裝備水平，實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)難以做到全程跟蹤審計(jì)，更無法采取技術(shù)掃描和鉆芯取樣等先進(jìn)檢測手段，因而審計(jì)所依賴的工程實(shí)施過程抽樣檢測資料只能以監(jiān)理部門提供的監(jiān)理日志為主要參考依據(jù)。但工程結(jié)算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)理單位提供的監(jiān)理日志并不能客觀反映工程實(shí)施過程的真實(shí)情況，或填寫不規(guī)范，或當(dāng)時(shí)編造虛假記錄，或事后補(bǔ)做虛假記錄，或找不具監(jiān)理資質(zhì)的人員編造日志，等等。所有這些，說明工程監(jiān)理單位沒有按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)理驗(yàn)收，監(jiān)理存在“走過場”的現(xiàn)象。如我們?cè)谘b飾工程項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，居室裝修普遍存在較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，墻面、頂棚抹灰層脫落，通體磚顏色深淺不一造成地面花，地縫大，地不平等現(xiàn)象。究其原因，除了施工單位偷工減料，沒有嚴(yán)格按材料工藝要求進(jìn)行施工，建設(shè)單位忽視對(duì)裝飾工程的質(zhì)量管理外，監(jiān)理單位沒有盡職是主要原因。這既給工程質(zhì)量造成很大隱患，又使工程結(jié)算審核難以深入進(jìn)行。

二、問題的成因簡析

（一）建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)管理人員對(duì)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)學(xué)習(xí)不夠、認(rèn)識(shí)不深，不能完全按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定進(jìn)行工程招投標(biāo)活動(dòng)并規(guī)范合同行為，甚至出現(xiàn)受個(gè)人利益驅(qū)動(dòng)，致使建設(shè)單位的招投標(biāo)工作暗箱操作，利用合法的形式掩蓋非法目的行為。其工程技術(shù)人員或監(jiān)理人員對(duì)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2003》、2003年《中華人民共和國交通部公路工程國內(nèi)招標(biāo)文件范本》及其配套的《公路工程工程量清單計(jì)量規(guī)則》等工程計(jì)價(jià)的相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)、理解不夠，與傳統(tǒng)計(jì)價(jià)概念相混淆，不能完全按照國家規(guī)范有關(guān)規(guī)定處理相關(guān)事宜。

（二）很多施工企業(yè)的工程造價(jià)編制人員，在編制工程項(xiàng)目決算時(shí)為了省時(shí)間圖省事，往往不對(duì)竣工工程進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場勘察，甚至在對(duì)工程圖紙及相關(guān)變更材料均不熟悉的情況下就草率編制，導(dǎo)致已變更取消的工程項(xiàng)目在工程結(jié)算中仍然出現(xiàn)等高估冒算的情況。有的則有意增大工程造價(jià)，以提升其勞務(wù)費(fèi)的“含金量”，進(jìn)而造成工程造價(jià)增大。

（三）施工單位施工過程中對(duì)技術(shù)資料的未能完整歸檔或有意不建檔，造成建設(shè)單位在工程竣工后無法建立完整的工程資料檔案并按要求報(bào)送工程結(jié)算所需資料，從而使審計(jì)工作周期拉長、風(fēng)險(xiǎn)加大。

（四）建設(shè)單位缺乏工程技術(shù)專管人員和工程技術(shù)專業(yè)知識(shí)或工程技術(shù)人員職業(yè)道德

第三篇：綠化工程做資料 流程

綠化工程做資料 流程

園林綠化資料

（一）總目錄 序號(hào) 文件材料名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 園林綠化工程基本建設(shè)程序必備文件 園林綠化工程綜合管理資料 園林建筑——地基與基礎(chǔ)工程 園林建筑——主體結(jié)構(gòu)工程 園林建筑——裝飾裝修工程 園林建筑——屋面工程 園林建筑——設(shè)備安裝工程綜合管理資料 園林建筑——給水、排水及采暖工程 園林建筑——電氣工程 園林建筑——通風(fēng)與空調(diào)工程 園林建筑——電梯安裝工程 園林建筑——廣場、園道工程 城市綠化工程 噴淋灌溉工程 施工日志 竣工圖

（二）園林綠化工程基本建設(shè)程序必備文件 二 序號(hào) 文件材料名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告及批復(fù) 可行性研究報(bào)告及批復(fù) 環(huán)境質(zhì)量報(bào)告及批復(fù) 固定資產(chǎn)投資許可證或相應(yīng)的資金證明文件 建設(shè)用地批準(zhǔn)書 土地使用證 拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議 建設(shè)用地規(guī)劃許可證 建設(shè)工程報(bào)建審核書 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 建設(shè)工程測量記錄冊(cè) 施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督登記表 園林綠化工程施工許可證 中標(biāo)通知書 施工合同及監(jiān)理合同 各責(zé)任主體及分包單位資質(zhì)文件 見證員證書 建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收認(rèn)可文件 消防驗(yàn)收文件或準(zhǔn)許使用文件 環(huán)保驗(yàn)收文件或準(zhǔn)許使用文件 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 電梯安裝工程監(jiān)督登記表及監(jiān)督站出具的電梯準(zhǔn)用證 燃?xì)夤こ舔?yàn)收文件 園林建筑工程質(zhì)量保修書 城市綠化工程質(zhì)量保修書 工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 勘察文件質(zhì)量檢查報(bào)告 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量檢查報(bào)告 工程質(zhì)量驗(yàn)收申請(qǐng)表 單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收意見書 建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 園林綠化工程竣工驗(yàn)收備案表 法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定必須提供的其它文件 工程地質(zhì)勘察報(bào)告（單獨(dú)組卷）文件材料名稱 單位工程開工報(bào)告 單位工程施工組織設(shè)計(jì) 單位工程座標(biāo)定位測量記錄 工程質(zhì)量事故報(bào)告 工程質(zhì)量事故（停工）通知 工程質(zhì)量事故處理報(bào)告 工程復(fù)工通知書 工程中間驗(yàn)收交接記錄 單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄 單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄 單位工程施工安全評(píng)價(jià)書 工程總結(jié) 文件格料名稱

（三）園林綠化工程綜合管理資料 園林給水、（四）園林給水、排水工程 序號(hào) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 工程質(zhì)量控制資料——驗(yàn)收資料 工程質(zhì)量控制資料——驗(yàn)收資料 —— 園林給水、排水（子分部）工程質(zhì)量控制資料核查記錄 園林給水、排水（子分部）工程安全和功能檢驗(yàn)資料檢查及主要功能抽查記錄 園林給水、排水（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 工程質(zhì)量控制資料——施工技術(shù)管理資料 工程質(zhì)量控制資料——施工技術(shù)管理資料 —— 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、變更及洽商記錄 分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底卡 分部（子分部）工程施工（調(diào)試）方案 工程質(zhì)量控制資料——產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 工程質(zhì)量控制資料——產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 —— 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及匯總表 給排水管材、管件進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告及匯總表 管道閥門進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告及匯總表 設(shè)備、材料進(jìn)場簽認(rèn)記錄 工程質(zhì)量控制資料——施工記錄 工程質(zhì)量控制資料——施工記錄 —— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 1 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 設(shè)備開箱檢查記錄 機(jī)泵安裝記錄 管線焊接檢查記錄 管道、設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)、嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄 給水系統(tǒng)清洗記錄（管道閥門強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)及吹洗記錄）排水管道灌水試驗(yàn)記錄 排水管道通水試驗(yàn)記錄 系統(tǒng)消毒記錄 設(shè)備機(jī)組試車試運(yùn)記錄 鍋爐安裝檢驗(yàn)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 給水管道通水試驗(yàn)記錄 排水干管通球試驗(yàn)記錄 工程質(zhì)量評(píng)定資料 建筑給水、排水及分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 文件材料名稱

（五）園林電氣照明工程 序號(hào) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 序號(hào) 2 3 4 5 工程質(zhì)量控制資料——驗(yàn)收資料 工程質(zhì)量控制資料——驗(yàn)收資料 —— 園林電氣分部（子分部）工程質(zhì)量控制資料核查記錄 園林電氣分部（子分部）工程安全和功能檢驗(yàn)資料檢查及主要功能抽查記錄 園林電氣分部（子分部）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 低壓配電（含發(fā)電機(jī)組）安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 低壓配電（含發(fā)電機(jī)組）安裝工程驗(yàn)收登記表 工程質(zhì)量控制資料——施工技術(shù)管理資料 工程質(zhì)量控制資料——施工技術(shù)管理資料 —— 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、變更及洽商記錄 分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底卡 分部（子分部）工程施工（測試）方案 低壓配電（含發(fā)電機(jī)組）安裝工程質(zhì)量驗(yàn)收申請(qǐng)表 工程質(zhì)量控制資料——產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 工程質(zhì)量控制資料——產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 —— 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及匯總表 電線電纜進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告及匯總表 PVC 線槽線管進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告及匯總表 漏電開關(guān)和空氣斷路器進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告及匯總表 設(shè)備、材料進(jìn)場簽認(rèn)記錄 工程質(zhì)量控制資料——施工記錄 工程質(zhì)量控制資料——施工記錄 —— 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 文件材料名稱 設(shè)備開箱檢查記錄 電纜鋪設(shè)記錄 變壓器安裝試驗(yàn)記錄 電氣設(shè)備試驗(yàn)調(diào)整記錄 6 7 8 9 1 2 3 4 1 序號(hào) 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 電氣設(shè)備、線路絕緣檢查記錄（電氣設(shè)備絕緣檢查記錄）接地電阻測試記錄（建筑物和構(gòu)筑物防雷接地檢測記錄）電動(dòng)機(jī)檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試（檢測）記錄 工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄 照明全負(fù)荷試驗(yàn)記錄 大型燈具牢固性試驗(yàn)記錄 避雷接地電阻測試記錄（建筑物和構(gòu)筑物防雷接地檢測記錄）線路、插座、開關(guān)接地檢驗(yàn)記錄 工程質(zhì)量評(píng)定資料 建筑電氣工程分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 文件材料名稱 工程質(zhì)量控制資料——驗(yàn)收記錄 工程質(zhì)量控制資料——驗(yàn)收記錄 —— 廣場、園道子分項(xiàng)工程質(zhì)量控制資料核查記錄 廣場、園道子分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 廣場、園道子分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表 工程質(zhì)量控制資料——施工技術(shù)管理資料 工程質(zhì)量控制資料——施工技術(shù)管理資料 —— 廣場、園道子分項(xiàng)工程開工報(bào)告 廣場、園道子分項(xiàng)工程施工方案 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、變更及洽商記錄 子分項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)交底卡 廣場、園道子分項(xiàng)工程放線復(fù)核記錄 新技術(shù)、新材料、新工藝試驗(yàn)研究資料及施工方法 廣場、園道子分項(xiàng)工程小結(jié) 工程質(zhì)量控制資料——產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 工程質(zhì)量控制資料——產(chǎn)品質(zhì)量證明文件 —— 水泥出廠合格證 鋼筋出廠合格證、進(jìn)場物理性能報(bào)告及匯總表 鋼筋化學(xué)成分檢驗(yàn)報(bào)告及匯總表 瀝青材料進(jìn)場物理性能報(bào)告及匯總表 砂進(jìn)場物理性能報(bào)告及匯總表 碎石、卵石進(jìn)場物理性能報(bào)告及匯總表 商品混凝土出廠質(zhì)量證明 商品混凝土試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告（廠家提供）瀝青拌合料出廠質(zhì)量證明 瀝青拌合料力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告（廠家提供）預(yù)制構(gòu)件（側(cè)石、沿石、平石等）合構(gòu)證明或試驗(yàn)報(bào)告 廣場磚產(chǎn)品合格證 新材料、新產(chǎn)品的鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)使用說明、工藝要求和檢驗(yàn)報(bào)告 工程質(zhì)量控制資料——檢測報(bào)告 工程質(zhì)量控制資料——檢測報(bào)告 —— 廣場、園道基層密實(shí)度檢測報(bào)告 廣場、園道穩(wěn)定基層無側(cè)限抗壓強(qiáng)度檢測報(bào)告

（六）廣場、園道工程 六 廣場、3 4 1 行車園道基層彎沉檢測報(bào)告 行車園道瀝青路面彎沉檢測記錄 工程質(zhì)量評(píng)定資料 廣場、園道子分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 文件材料名稱

（七）城市綠化工程 序號(hào) 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 工程質(zhì)量控制資料——驗(yàn)收記錄 工程質(zhì)量控制資料——驗(yàn)收記錄 —— 城市綠化工程質(zhì)量控制資料核查記錄 城市綠化子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 城市綠化子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表 工程質(zhì)量控制資料——施工技術(shù)管理資料 工程質(zhì)量控制資料——施工技術(shù)管理資料 —— 城市綠化工程開工報(bào)告 城市綠化工程施工方案 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、變更及洽商記錄 城市綠化工程分項(xiàng)、分部工程技術(shù)交底卡 地形測量、植物栽植定位放線和排列基線復(fù)核記錄 新材料、新品種試驗(yàn)研究資料和種植方法 城市綠化子分部工程小結(jié) 工程質(zhì)量控制資料——植物材料質(zhì)量證明文件 工程質(zhì)量控制資料——植物材料質(zhì)量證明文件 —— 植物材料品種規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)匯總表 植物材料進(jìn)場簽證記錄 工程質(zhì)量控制資料——檢驗(yàn)報(bào)告 工程質(zhì)量控制資料——檢驗(yàn)報(bào)告 —— 栽植土壤、肥泥檢驗(yàn)報(bào)告 肥料檢驗(yàn)報(bào)告 植物材料病蟲害檢驗(yàn)報(bào)告 灌溉用水檢驗(yàn)報(bào)告 工程質(zhì)量控制資料——施工記錄 栽植工程整地質(zhì)量檢查驗(yàn)收記錄 種植土、肥泥檢查驗(yàn)收記錄 種植穴等隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 樹木栽植子分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收記錄 草坪、花壇、草本地被栽植子工程檢查驗(yàn)收記錄 工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料 城市綠化工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表

（八）施工日志 要求：按工程分項(xiàng)填寫

（九）竣工圖 分項(xiàng)：園建、給排水、電氣照明、廣場、園道、城市綠化、噴淋灌溉等

第四篇：資料流程

資料流程.txt兩個(gè)男人追一個(gè)女人 用情淺的會(huì)先放棄。兩個(gè)女人追一個(gè)男人 用情深的會(huì)先放棄。╰︶￣—你的話，我連標(biāo)點(diǎn)符號(hào)都不信男女授受不親，中國哪來13億人口。建設(shè)工程文件歸檔范圍及組卷順序

一、工程準(zhǔn)備階段文件（主要由建設(shè)單位提供原件，以永久保存為主）

1、立項(xiàng)文件：

①建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)（立項(xiàng)申請(qǐng)）及上級(jí)主管部門批復(fù)文件； ②項(xiàng)目建議書及審批文件；

③可行性研究報(bào)告及附件審批意見； ④項(xiàng)目評(píng)估研究及調(diào)查資料；

⑤關(guān)于立項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話、專家建議；

2、建設(shè)用地、征地、拆遷文件：

① 選址申請(qǐng)及定點(diǎn)選址規(guī)劃審批表（意見書）； ② 用地申請(qǐng)報(bào)告及建設(shè)用地批準(zhǔn)書；

③ 建設(shè)用地規(guī)劃許可證及附件（含用地紅線圖）④ 規(guī)劃、拍賣、出讓或征地（含征地紅線圖）、協(xié)議合同； ⑤ 國有土地使用證（復(fù)印件）；

⑥ 房屋拆遷方案、意見、協(xié)議、拆遷補(bǔ)償協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要、房屋拆遷許可證。

3、勘察、測繪、審計(jì)等文件： ①工程地質(zhì)勘察報(bào)告；

②水文地質(zhì)勘察報(bào)告，自然條件、地震調(diào)查； ③建設(shè)用地釘樁通知單（書）； ④地形測量和拔地測量成果報(bào)告；

⑤申報(bào)的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，規(guī)劃設(shè)計(jì)條件通知書，審定設(shè)計(jì)方案及審查見； ⑥建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見書，防雷審核意書； ⑦有關(guān)行政主管部門（人防、環(huán)保、白蟻防治、衛(wèi)生、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、水利、教育等）批準(zhǔn)文件或取得的有關(guān)協(xié)議； ⑧施工圖設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告，整改通知書及設(shè)審意見回復(fù)，設(shè)審合格書；

4、招投標(biāo)文件：

①勘查合同及其招投標(biāo)文件； ②設(shè)計(jì)合同及其招投標(biāo)文件；

③監(jiān)理（委托）合同及其招投標(biāo)文件；

④施工承包合同及其招投標(biāo)文件（含中標(biāo)通知書、招投標(biāo)文件、招投標(biāo)報(bào)告、招投標(biāo)審查備案表）。

5、開工審批文件：

①建設(shè)項(xiàng)目列入計(jì)劃的申報(bào)文件及批復(fù)文件（或計(jì)劃項(xiàng)目表等）； ②建設(shè)工程規(guī)劃（項(xiàng)目）審批表（復(fù)印件）；

③建設(shè)工程規(guī)劃許可證及其附件（含規(guī)劃紅線圖）； ④規(guī)劃許可通知書；

⑤建筑設(shè)計(jì)通知單、建筑管理通知單； ⑥建設(shè)工程施工許可證及申請(qǐng)表；

⑦投資許可證、繳納（規(guī)費(fèi)等綠化建設(shè)費(fèi)）、審計(jì)等證明，商品房預(yù)售許可證（屬房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目）； ⑧工程質(zhì)量監(jiān)督登記表、工程質(zhì)量監(jiān)督委托通知書； ⑨施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任狀； ⑩建設(shè)、施工、監(jiān)理機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人；

二、監(jiān)理文件（主要由監(jiān)理單位提供原件，以永久保存為主）

1、見證單位及人員授權(quán)書、監(jiān)理員委派通知（函）；

2、監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施細(xì)則；

3、監(jiān)理月報(bào)表及監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要中的有關(guān)質(zhì)量問題；

4、工程開工報(bào)告、開工審批表，工程開工、復(fù)工暫停令；

5、不合格項(xiàng)目通知、質(zhì)量事故報(bào)告及處理意見；

6、工程延期報(bào)告及審批；

7、合同爭議違約報(bào)告及處理意見，合同變更材料；

8、監(jiān)理旁站記錄；

9、監(jiān)理工作總結(jié)；

10、基礎(chǔ)、主體工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。

三、施工文件（主要由施工單位提供原件，以永久保存為主）

1、施工組織設(shè)計(jì)及方案報(bào)審表；

2、技術(shù)（設(shè)計(jì)）交底及圖紙會(huì)審紀(jì)要；

3、工程定位測量資料、控制網(wǎng)設(shè)置資料、基槽開挖線測量資料；

4、地基釬探記錄和釬探平面布點(diǎn)圖；

5、土工實(shí)驗(yàn)報(bào)告、地基驗(yàn)槽記錄；

6、樁基資料：

?樁基施工承包合同、中標(biāo)通知書、招投標(biāo)備案表。?樁基施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(復(fù)印件)。

?樁基施工許可證、施工許可申請(qǐng)表。?樁基質(zhì)量監(jiān)督登記表、通知書。?樁基施工現(xiàn)場責(zé)任狀。?開工報(bào)告、開工報(bào)審表。?圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更記錄及變更圖。?測量定位成果復(fù)查記錄、沉降觀測記錄。?監(jiān)理授權(quán)書及旁站記錄。?質(zhì)量事故處理通知、匯報(bào)及過程。⑴材料、設(shè)備報(bào)審表，材料見證、取樣送驗(yàn)單。

⑵施工組織設(shè)計(jì)及方案報(bào)審表、樁施工進(jìn)度計(jì)劃表（報(bào)審表）、安全施工技術(shù)質(zhì)量交底。⑶樁基施工記錄及匯總表、試樁記錄、施工日記 ⑷鋼筋（焊接）、水泥、砂、石、砼等建材出廠合格證（質(zhì)量證明），實(shí)驗(yàn)報(bào)告、檢查記錄。

⑸砼澆筑申請(qǐng)表、砼試塊試驗(yàn)報(bào)告、砼灌注樁檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。⑹隱蔽工程報(bào)驗(yàn)表、隱蔽工程驗(yàn)收記錄。

⑺樁基動(dòng)測試驗(yàn)報(bào)告、樁基質(zhì)量檢測報(bào)告、樁基質(zhì)量取芯檢測報(bào)告。⑻單樁靜載試驗(yàn)報(bào)告、打（壓）樁記錄、挖孔樁成孔驗(yàn)收記錄。⑼保證資料核查表、分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表。

⑽樁基工程竣工驗(yàn)收記錄表、樁基測試審查認(rèn)定書。(21)樁位竣工平面圖、樁身大樣圖。

7、隱蔽工程驗(yàn)收記錄；

8、設(shè)計(jì)變更記錄及變更圖、設(shè)計(jì)會(huì)議會(huì)審記錄、工程洽商記錄；

9、鋼筋、水泥、磚、砂、石、防水材料、隔熱保溫、防腐、輕集料實(shí)驗(yàn)匯總表；

10、鋼筋、水泥、磚、砂、石、防水材料、隔熱保溫、防腐、輕集料出廠證明文件、合格證。

11、鋼筋、水泥、磚、砂、石、防水材料、隔熱保溫、防腐、輕集料試驗(yàn)檢測報(bào)告。

12、預(yù)制構(gòu)件（鋼、砼）出廠合格證、檢測報(bào)告。

13、砼、砂漿配合比，砼、砂漿試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告匯總表及評(píng)定表。

14、砼試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、砼配合比試驗(yàn)報(bào)告。

15、砂漿試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、砂漿配合比試驗(yàn)報(bào)告。

16、商品混凝土合格證、檢測報(bào)告等有關(guān)材料。

17、鋼筋、水泥、磚、砼、砂漿等委托檢測送驗(yàn)單。

18、鋼筋接頭（焊接）試驗(yàn)報(bào)告、焊條合格證（或質(zhì)量證明書）。

19、鋁合金、塑鋼、涂料、玻璃、彩瓦、地磚、防盜門等出廠證明（或合格證）、檢驗(yàn)報(bào)告。20、電線（纜）、電表、配電箱、導(dǎo)管、開關(guān)、燈具、插座、給排水管材、配件、閥門、消防栓、球閥、衛(wèi)生潔具等合格證檢驗(yàn)報(bào)告。

21、沉降觀測記錄（每層），建筑物垂直，定位標(biāo)高記錄，煙道垃圾道檢查記錄。

22、工程（工序）報(bào)驗(yàn)單、工程聯(lián)系單、工程洽商記錄、材料報(bào)驗(yàn)單、報(bào)審表、砼澆筑申請(qǐng)、砼澆筑令、砼施工記錄、見證記錄表、隱蔽工程報(bào)驗(yàn)單等。

23、地基與基礎(chǔ)、主體、裝飾、屋面、給排水、電氣分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。

24、屋面、墻體、門窗工程節(jié)能驗(yàn)收等有關(guān)材料

25、給排水、電氣、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)?、建筑智能化、電梯工程?①施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、施工日志； ②圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程洽商；

③設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安裝記錄、設(shè)備試運(yùn)行記錄； ④隱蔽工程檢查記錄（水電）⑤施工試驗(yàn)記錄；

?電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線等測試記錄； ?給排水、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)獾裙艿缽?qiáng)度、灌水、通水、吹洗、通風(fēng)、通球、閥門的實(shí)驗(yàn)記錄。

?電氣照明、動(dòng)力、給排水消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)獾认到y(tǒng)測試、試運(yùn)行記錄；

?變配電設(shè)備安裝、檢查、通電、滿負(fù)荷測試記錄； ?樓宇自控、監(jiān)視、安裝、視聽、電話等系統(tǒng)調(diào)試記錄； ?電梯接地電阻、絕緣電阻測試記錄，空載、半載、滿載、超載試運(yùn)行記錄，平衡、高速、噪聲調(diào)查實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

?防雷設(shè)施檢驗(yàn)報(bào)告。

26、板厚抽查記錄、砼、砂漿回彈試驗(yàn)檢測報(bào)告，防水工程檢查記錄（屋面、衛(wèi)生間、廚房、陽臺(tái)）；

27、單位工程控制資料核查記錄、單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄、單位工程安全和功能檢驗(yàn)檢查及主要功能抽查記錄；

28、基礎(chǔ)、主體、幕墻、裝飾等工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；

29、化糞池驗(yàn)收記錄表，商品房分套驗(yàn)收表； 30、室外安裝工程（給水、雨水、污水、熱力、燃?xì)?、電訊、電力、照明、電視、消防等）施工文件，室外建筑環(huán)境（建筑小品、風(fēng)景道路、園林綠化等）施工文件。

四、竣工驗(yàn)收文件(主要由建設(shè)單位提供原件、永久保存)

1、工程竣工總結(jié)、工程概況表；

2、初驗(yàn)申請(qǐng)、初驗(yàn)表、初驗(yàn)整改通知書（報(bào)告書）；

3、工程竣工報(bào)告；

4、工程竣工驗(yàn)收記錄： ①工程竣工驗(yàn)收通知書； ②工程竣工驗(yàn)收證明書； ③工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

5、質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告（包括地基與基礎(chǔ)、主體、竣工質(zhì)量監(jiān)督記錄表）；

6、質(zhì)量檢查報(bào)告（勘察、設(shè)計(jì)單位）、質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（監(jiān)理單位）、消防驗(yàn)收意見書、檔案專項(xiàng)驗(yàn)收意見書、檔案驗(yàn)收認(rèn)可證；

7、工程竣工決算審核意見書；

8、備案程序表、備案表（復(fù)印件）；

9、工程質(zhì)量保修書、質(zhì)量保證書、住宅使用說明書；

10、聲像檔案（照片、錄音、錄像）、微縮品、電子檔案（光盤、磁盤）、工程模型；

11、規(guī)劃驗(yàn)收合格證；

12、工程竣工測量報(bào)告。

五、工程竣工圖（由建設(shè)、施工單位負(fù)責(zé)編制，永久保存）

1、綜合竣工圖（建設(shè)單位負(fù)責(zé)編制）①總平面布置圖（包括建筑、建筑小品、風(fēng)景、照明、道路、綠化）； ②豎向布置圖； ③室外給水、排水、熱力、燃?xì)獾裙芫W(wǎng)綜合圖； ④電氣(包括電力、電訊、電視系統(tǒng)等)綜合圖； ⑤設(shè)計(jì)總說明書；

⑥室外專業(yè)圖（包括室外的給水、雨水、污水、熱力、燃?xì)?、電訊、電力、電視、建筑小品、消防、照明、風(fēng)景、道路、綠化）。

2、專業(yè)竣工圖（施工單位負(fù)責(zé)編制）①建筑竣工圖； ②結(jié)構(gòu)竣工圖； ③裝飾（裝修）工程竣工圖； ④電氣工程（智能化工程）竣工圖； ⑤給排水工程（消防工程）竣工圖； ⑥采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)夤こ炭⒐D。

第五篇：做外帳資料

會(huì)計(jì)做賬需要拿的資料

一.新公司：

1.銀行投資款單。

2.所有的注冊(cè)登記費(fèi).銀行開戶費(fèi)，詢證費(fèi)等。

3.發(fā)票！餐費(fèi)、過路過橋費(fèi)、加油費(fèi)、停車費(fèi)、車費(fèi)等（收據(jù)不可以做賬）。

4.房租水電管理費(fèi)（房租一定要是發(fā)票）。

5.每月基本戶 和納稅戶 發(fā)生需要提供銀行對(duì)賬單跟回單。

6.每月的收入發(fā)票。

7.每月的成本發(fā)票（有收入必定要有成本）。

8.未開發(fā)票的業(yè)務(wù)切記，不要走銀行基本賬戶。

9.公司人員名單以及身份證號(hào)碼（做工資表和報(bào)個(gè)人所得稅）

二.老公司：

1.拿去年全年的賬本。（小規(guī)模：總分類張、三欄明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。一般納稅人：總分類張、三欄明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬、應(yīng)交稅金明細(xì)賬、進(jìn)銷存明細(xì)賬）

2.每月的費(fèi)用發(fā)票。

3.房租水電管理費(fèi)（房租一定是發(fā)票）

4.每月基本戶和納稅戶發(fā)生需要提供銀行對(duì)賬單跟回單。

5.每月的收入發(fā)票。

6.每月的成本發(fā)票（有收入必定要有成本）

7.未開發(fā)票的業(yè)務(wù)切記，不要走基本銀行賬戶。

8.公司人員名單以及身份證號(hào)碼（做工資表和報(bào)個(gè)人所得稅）。