第一篇：貫標(biāo)工作管理規(guī)定

貫標(biāo)工作管理規(guī)定 1.0目的

為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，并獲得持續(xù)改進(jìn)，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，處罰落后，調(diào)動(dòng)員工貫標(biāo)的積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。2.0適用范圍

適用于公司各單位、各部門、各項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作。3.0職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)建立并保持本辦法。

3.2公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的日常貫標(biāo)工作進(jìn)行有效控制。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織考核小組對(duì)公司各部門、各項(xiàng)目部的貫標(biāo)工作進(jìn)行考核。4.0工作程序 4.1體系貫徹

4.1.1公司一體化管理體系（以下簡(jiǎn)稱體系）是由ISO9001：2000質(zhì)量管理體系、ISO14001：1996環(huán)境管理體系與OHSMS18001：2001職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合公司實(shí)際系統(tǒng)整合而建立的。

4.1.2公司所屬單位/部門/項(xiàng)目部應(yīng)按照公司要求，對(duì)員工進(jìn)行體系運(yùn)行的培訓(xùn)，把標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、體系文件學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)與技能學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓。

4.1.3全體員工應(yīng)根據(jù)其職責(zé)要求，理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，踐行公司管理方針，努力實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)。4.1.4 體系貫徹（以下簡(jiǎn)稱貫標(biāo)）基本要求

1）員工：應(yīng)理解公司管理方針及其內(nèi)涵，了解公司管理目標(biāo)，熟知崗位職責(zé)與權(quán)限，熟練掌握崗位技能，落實(shí)執(zhí)行公司體系文件。

2）管理層：公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門/項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟悉質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握并推進(jìn)實(shí)施公司體系文件，理解并落實(shí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在體系運(yùn)行中的推動(dòng)力，并按照體系運(yùn)行要求和職責(zé)權(quán)限，對(duì)分管工作、分管部門/項(xiàng)目部的體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查。

3）職能部門：公司所屬單位/部門管理人員，應(yīng)了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握與本單位/部門、本崗位職責(zé)相關(guān)的具體要求，理解和實(shí)施本部門負(fù)責(zé)的體系文件，指導(dǎo)相關(guān)人員按照體系要求開展工作，能夠識(shí)別主管過程能力的符合性并能夠?qū)ζ浔O(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，熟練運(yùn)用PDCA方法進(jìn)行過程控制實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

4）作業(yè)層：公司所屬單位員工，應(yīng)了解和掌握與工作內(nèi)容相關(guān)的體系要求，履行各自的崗位職責(zé)與權(quán)限，能夠熟練掌握操作規(guī)程，正確使用作業(yè)指導(dǎo)書，按規(guī)定的程序開展工作，能夠做到以自身的工作保證公司體系的有效運(yùn)行。4.2體系運(yùn)行 4.2.1資源保障

1）建立體系運(yùn)行責(zé)任制。

a、公司一體化體系實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的管理者代表負(fù)責(zé)制。公司全體員工（包括管理層成員），不論其實(shí)際職務(wù)如何，都應(yīng)履行貫標(biāo)的責(zé)任。

b、管理者代表由總經(jīng)理任命；管理者代表受總經(jīng)理委托可根據(jù)體系運(yùn)行實(shí)際情況，任命若干名管理人員成立公司貫標(biāo)小組，其職責(zé)由管理者代表確定。

c、公司所屬各單位/部門的負(fù)責(zé)人為貫標(biāo)第一責(zé)任人。各單位可根據(jù)需要指定一名貫標(biāo)主管，負(fù)責(zé)貫標(biāo)的系統(tǒng)推進(jìn)，不論其實(shí)際職務(wù)如何均應(yīng)對(duì)本單位貫標(biāo)承擔(dān)組織實(shí)施職責(zé)，且這種職責(zé)并不能排除單位負(fù)責(zé)人是貫標(biāo)第一責(zé)任人。各部門的負(fù)責(zé)人，必須親自抓貫標(biāo)。2）管理資源配置

人力資源配置，應(yīng)能滿足職能、職責(zé)的要求，滿足過程管理的需要。配置的崗位人員，能夠勝任賦予的崗位職責(zé)，使主管的過程實(shí)現(xiàn)策劃的績效和增值的要求。財(cái)物和信息資源的配置，應(yīng)滿足貫標(biāo)的預(yù)期目標(biāo)，保障體系運(yùn)行。4.2.2 體系文件主管部門

1）公司指定工程部為公司體系文件主管部門，其應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司宗旨與目標(biāo)以及其它管理要求的符合性、有效性及與公司管理和項(xiàng)目管理的適宜性。

2）應(yīng)確保其所制定的體系文件，在其所管轄的系統(tǒng)、區(qū)域、過程內(nèi)得到完全施行。3）按照體系文件的要求，收集所管轄系統(tǒng)、區(qū)域、過程的體系運(yùn)行情況、主要過程監(jiān)視和測(cè)量的控制情況，并對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、總結(jié)，必要時(shí)采取改進(jìn)措施。

4）積極落實(shí)主責(zé)部門對(duì)相關(guān)部門、非主責(zé)部門對(duì)相關(guān)工作具有時(shí)效性的要求，并將實(shí)施結(jié)果傳遞給提出要求的部門。4.2.3公司所屬部門和項(xiàng)目部

1）項(xiàng)目部及公司分支機(jī)構(gòu)，是體系運(yùn)行的終端控制環(huán)節(jié)，必須有效貫徹并實(shí)施公司體系文件。

2）按照公司體系文件要求，結(jié)合本單位經(jīng)營管理實(shí)際情況，制定部門職能和人員崗位職責(zé)，實(shí)施對(duì)過程的有效控制，確保單位目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3）允許各單位在設(shè)置崗位時(shí)，本著效率的原則，實(shí)行一職多能或一崗多職，人員配置應(yīng)滿足各職能所必需的執(zhí)業(yè)資格、知識(shí)和技能要求。4.3 貫標(biāo)工作的監(jiān)督檢查

4.3.1 執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)公司體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。4.3.2按照認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的外審要求，工程部具體負(fù)責(zé)，公司各單位（部門）配合，接受認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)外部審核。

4.3.3 公司工程部認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)公司任一單位(或部門)單獨(dú)提出監(jiān)督檢查計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.4部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)督檢查工作。要求本部門對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施并加以驗(yàn)證。

4.3.5各要素主管部門應(yīng)定期對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，確保其體系的正常運(yùn)行。

4.3.6在審核及監(jiān)督檢查期間，各單位(或部門)要積極配合支持公司內(nèi)審組(或工程部、上級(jí)部門)的審核或監(jiān)督檢查工作。

4.3.7內(nèi)審員應(yīng)履行職責(zé)，按照《內(nèi)部審核程序》的要求嚴(yán)格審核，確保內(nèi)審質(zhì)量，并對(duì)自己審核結(jié)果負(fù)責(zé)。

4.3.8按照《管理評(píng)審程序》規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。管理評(píng)審是最高級(jí)別的體系監(jiān)控形式，是PDCA循環(huán)的最后一環(huán)，是下一個(gè)循環(huán)的加油站。管理評(píng)審的決定，必須得到實(shí)施和落實(shí)，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.4貫標(biāo)考核 4.4.1 工程部

1)是否按照策劃的時(shí)間組織內(nèi)審，召開管理評(píng)審會(huì)議以及管理評(píng)審會(huì)議所需資料的收集與整理、有關(guān)會(huì)議的報(bào)告起草、會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況的收集歸檔情況。

2)對(duì)內(nèi)審、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問題，提出的改進(jìn)建議所制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。

3)對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門貫標(biāo)工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。4）是否及時(shí)完成了本部門所負(fù)責(zé)的貫標(biāo)工作。4.4.2 辦公室、經(jīng)營部、人力資源部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部

1)是否及時(shí)輸入內(nèi)部審核所需資料及落實(shí)解決內(nèi)部審核開出的不符合報(bào)告。2）是否及時(shí)輸入管理評(píng)審會(huì)議所需資料及落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要的報(bào)告。3)對(duì)內(nèi)、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問題是否及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行封閉。4)對(duì)各單位對(duì)口業(yè)務(wù)部門貫標(biāo)工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。4.4.3公司所屬項(xiàng)目部

1)貫標(biāo)工作與日常項(xiàng)目管理工作的結(jié)合情況。

2)對(duì)內(nèi)、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問題是否及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行封閉。3)項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)、管理方案的編制及執(zhí)行情況的檢查。4.4.4內(nèi)審員

1)公司對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，考核范圍為當(dāng)年參加內(nèi)審工作的內(nèi)審員。2)對(duì)內(nèi)審員參與內(nèi)審工作，從培訓(xùn)狀況、內(nèi)審技巧和經(jīng)驗(yàn)、內(nèi)審效果、問題的針對(duì)性、對(duì)被審核部門的業(yè)務(wù)幫助等方面考核，公司每年評(píng)選1-3名“優(yōu)秀內(nèi)審員”。4.5貫標(biāo)獎(jiǎng)罰

管理代表組織成立貫標(biāo)工作考核小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位（或部門、項(xiàng)目部、人員）貫標(biāo)工作的考核?？己斯ぷ髅磕昴甑走M(jìn)行一次，具體工作由貫標(biāo)工作考核小組組織實(shí)施。對(duì)受到獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)表揚(yáng)，4.5.1獎(jiǎng)勵(lì)

對(duì)受到獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)表揚(yáng)，并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。1）綜合獎(jiǎng)勵(lì)

a)能夠有效貫徹落實(shí)公司體系“管理方針”和“管理目標(biāo)”，切實(shí)履行貫標(biāo)職責(zé)，針對(duì)本辦法的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001、ISO14001、OHSMS18001）要求開展工作，對(duì)內(nèi)要求嚴(yán)格，對(duì)外認(rèn)真履行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作，被評(píng)為“貫標(biāo)工作先進(jìn)部門”的部門，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金2000元人民幣，名額控制在二個(gè)以內(nèi)。

b)管理體系健全，職能要素分配合理，能夠有效貫徹落實(shí)公司“管理方針”和“管理目標(biāo)”，切實(shí)履行貫標(biāo)職責(zé)，針對(duì)本辦法要求的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（ISO9001、ISO14001、OHSMS18001）要求開展工作，對(duì)內(nèi)要求嚴(yán)格，未出現(xiàn)任何質(zhì)量、安全事故，被評(píng)為“貫標(biāo)工作先進(jìn)項(xiàng)目部”的項(xiàng)目部，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金3000元人民幣，名額控制在二個(gè)以內(nèi)。2）單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)

a)經(jīng)監(jiān)督審核或不定期監(jiān)督檢查，對(duì)貫標(biāo)工作與日常工作結(jié)合緊密、未出現(xiàn)“兩張皮”現(xiàn)象、在日常工作主動(dòng)貫徹公司體系文件，被評(píng)為“貫標(biāo)工作先進(jìn)員工”的員工，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000元人民幣，名額控制在三名以內(nèi)。

b)能出色完成內(nèi)審任務(wù)，被評(píng)為“優(yōu)秀內(nèi)審員”的人員，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000元人民幣，名額控制在三名以內(nèi)。

c)采取自愿申報(bào)的原則，公司每年評(píng)選“優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì)”3-5個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1000元人民幣。4.5.2處罰

對(duì)受到處罰的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)批評(píng)，并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)給予該單位或個(gè)人經(jīng)濟(jì)處罰。

1）對(duì)不能有效貫徹執(zhí)行公司“管理方針”和“管理目標(biāo)”，管理體系存在嚴(yán)重缺陷，或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、安全事故、嚴(yán)重不合格項(xiàng)，致使本單位質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的部門或項(xiàng)目部，公司給以該部門或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人罰款2000元人民幣，并追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任，4.5.1條獎(jiǎng)勵(lì)自動(dòng)取消。

2）對(duì)不能有效貫徹執(zhí)行公司“管理方針”和“管理目標(biāo)”，在日常內(nèi)審、外審貫標(biāo)工作出現(xiàn)嚴(yán)重區(qū)域性不合格報(bào)告，致使本部門管理體系不能正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的員工，公司給以該員工罰款1000元人民幣，4.5.1條獎(jiǎng)勵(lì)自動(dòng)取消。

3）對(duì)部門或項(xiàng)目部，在內(nèi)審或外審中出現(xiàn)不合格項(xiàng)后，不積極進(jìn)行整改、制定的糾正措施不落實(shí)的，公司給以該部門或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人罰款1000元人民幣。

4）內(nèi)審員應(yīng)對(duì)自己的內(nèi)審結(jié)果負(fù)責(zé)，由于內(nèi)審核員的嚴(yán)重失職，影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的，公司給以該內(nèi)審員罰款1000元人民幣。4.6附則

本辦法由公司管理者代表負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。5.0相關(guān)文件和記錄

5.1《內(nèi)部審核程序》（NF-B-18）5.2《管理評(píng)審程序》（NF-B-19）

5.3《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)》（NF-A）5.4《貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)單》（NF-D-19-01）5.5《貫標(biāo)工作處罰單》（NF-D-19-02）

貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)單

NF-D-19-01 版本號(hào)：A 更改號(hào)：0 編號(hào)： 被獎(jiǎng)勵(lì)部門或個(gè)人 日 期

獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)

獎(jiǎng)勵(lì)金額

考核組成員簽名

總經(jīng)理審批 總經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日 本表一式三份，被獎(jiǎng)勵(lì)部門或個(gè)人、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。貫標(biāo)工作處罰單

NF-D-19-01 版本號(hào)：A 更改號(hào)：0 編號(hào)： 被處罰部門或個(gè)人 日 期

處罰依據(jù)

處罰金額

考核組成員簽名

總經(jīng)理審批 總經(jīng)理簽字： 日期： 年 月 日 本表一式三份，被處罰部門或個(gè)人、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。

第二篇：工程項(xiàng)目貫標(biāo)管理規(guī)定

工程項(xiàng)目貫標(biāo)管理規(guī)定

根據(jù)公司質(zhì)量管理體系要求，對(duì)工程項(xiàng)目施工中貫標(biāo)管理工作規(guī)定如下：

一、在工程項(xiàng)目施工過程中應(yīng)全面貫徹中江公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，努力實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)和各項(xiàng)考核指標(biāo)。

二、應(yīng)積極參加公司組織的工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃活動(dòng)，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行討論編制。根據(jù)工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)要求，及時(shí)做好進(jìn)場(chǎng)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備。

三、按照質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好、交貨及時(shí)等要求對(duì)材料供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，制定并向公司上報(bào)《采購計(jì)劃》、《供方評(píng)價(jià)審批表》、《合格供方一覽表》，其中《采購計(jì)劃》應(yīng)經(jīng)公司預(yù)算人員和財(cái)務(wù)部會(huì)審。以上計(jì)劃和審批表經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。

四、關(guān)于設(shè)備、主要材料的《購銷合同書》，應(yīng)經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后加蓋公司合同章，原件由辦公室存檔，項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部保留復(fù)印件。

五、所購主要工程材料的質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告齊全，并應(yīng)按規(guī)定辦理監(jiān)理或業(yè)主確認(rèn)手續(xù)。

六、按照資質(zhì)合格、業(yè)績良好、技術(shù)過硬等要求對(duì)工程分包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，制定并向公司上報(bào)《工程分包方評(píng)審表》、《合格工程分包方一覽表》，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。

七、《工程分包合同》以及對(duì)該合同的修改、增補(bǔ)或另行簽署的有關(guān)工程分包勞務(wù)費(fèi)的協(xié)議等，均應(yīng)經(jīng)過公司總經(jīng)理審批后加蓋公司合同章，原件由辦公室存檔，項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部保留復(fù)印件。

八、嚴(yán)格執(zhí)行《施工過程控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格（不符合）、事故、事件控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等程序文件，對(duì)工程分包方的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)等進(jìn)行每周定期檢查，書面檢查報(bào)告和整改通知單齊全。

九、對(duì)工程分包方所完工的分部分項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收記錄齊全，驗(yàn)收人員和分包方簽字完備。

十、認(rèn)真記錄《施工日記》。對(duì)于工程實(shí)施過程中與質(zhì)量、安全、職工職業(yè)健康相關(guān)的檢查、驗(yàn)收、變更、整改、記錄文件和資料應(yīng)按照貫標(biāo)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管、整理齊全。

十一、項(xiàng)目合同、文件資料齊全規(guī)范。簽證單內(nèi)容格式、竣工圖紙和資料符合規(guī)范要求，簽字完備。原件和電子文檔由辦公室存檔，項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部保留副本或復(fù)印件。

第三篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定（模版）

關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

為確保IS09000:XX標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系順利實(shí)施與有效運(yùn)行，并能順利通過第三方認(rèn)證審核，特制訂本考核規(guī)定：

一、各部門貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核

1．各部門必須嚴(yán)格按照公司頒布的IS09000:XX版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。

2．各部門應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)，按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。

3．各部門必須每月一次對(duì)本部門質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。

凡各部門在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門主要負(fù)責(zé)人20元；凡部門未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元，并扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分；對(duì)糾正措施整改不及時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，以此類推。

二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

1．月度貫標(biāo)情況職能檢查

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每月底對(duì)各部門的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。

⑴ 對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣5分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣5分。

⑵ 對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng)，則扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分，扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。

⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分，扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。

⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2．內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。

⑴ 對(duì)各部門的內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣10分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣10分。

⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“

二、1.⑷”條款考核。

三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核

在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)：

1．嚴(yán)重不合格項(xiàng)，全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%。其中相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以免職，直接責(zé)任者給予下崗或終止合同，并扣部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級(jí)、降薪處理。

2．一般不合格項(xiàng)：⑴ 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門主要負(fù)責(zé)人30元，同時(shí)扣部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分；⑵ 對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人80元，直接責(zé)任人100元，部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。

四、其他要求

1．質(zhì)量管理部必須對(duì)貫標(biāo)工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見。

2．凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門扣分，根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施；對(duì)個(gè)人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第四篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

為確保is09000:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系順利實(shí)施與有效運(yùn)行，并能順利通過第三方認(rèn)證審核，特制訂本考核規(guī)定：

一、各部門（車間）貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核

1．各部門（車間）必須嚴(yán)格按照公司頒布的is09000:2000版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)，關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定。

2．各部門（車間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件（《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。

3．各部門（車間）必須每月一次對(duì)本部門（車間）質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。

凡各部門（車間）在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門（車間）主要負(fù)責(zé)人20元；凡部門（車間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元，并扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分；對(duì)糾正措施整改不及時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，以此類推。

二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

1．月度貫標(biāo)情況職能檢查

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對(duì)各部門（車間）的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。

⑴ 對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣5分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣5分，管理制度《關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定》。

⑵ 對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng)，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分，扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。

⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分，扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。

⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門（車間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2．內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門（車間）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。

⑴ 對(duì)各部門（車間）的內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣10分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣10分。

⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“

二、1.⑷”條款考核。

三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核

在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)）：

1．嚴(yán)重不合格項(xiàng)（即審核沒有通過），全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%。其中相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人予以免職（撤職），直接責(zé)任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級(jí)、降薪處理。

2．一般不合格項(xiàng)：⑴ 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門（車間）主要負(fù)責(zé)人30元，同時(shí)扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分；⑵ 對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人80元，直接責(zé)任人100元，部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。

四、其他要求

1．質(zhì)量管理部必須對(duì)貫標(biāo)工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見。

2．凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門（車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要（或有關(guān)處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施；對(duì)個(gè)人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第五篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

為確保IS09000:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系順利實(shí)施與有效運(yùn)行，并能順利通過第三方認(rèn)證審核，特制訂本考核規(guī)定：

一、各部門（車間）貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核

1．各部門（車間）必須嚴(yán)格按照公司頒布的IS09000:2000版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。

2．各部門（車間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件（《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。

3．各部門（車間）必須每月一次對(duì)本部門（車間）質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。

凡各部門（車間）在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門（車間）主要負(fù)責(zé)人20元；凡部門（車間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元，并扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分；對(duì)糾正措施整改不及時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，以此類推。

二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

1．月度貫標(biāo)情況職能檢查

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對(duì)各部門（車間）的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。

⑴ 對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣5分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣5分。

⑵ 對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng)，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分，扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。

⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分，扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。

⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門（車間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2．內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門（車間）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。

⑴ 對(duì)各部門（車間）的內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣10分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣10分。

⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照“

二、1.⑷”條款考核。

三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核

在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)）：

1．嚴(yán)重不合格項(xiàng)（即審核沒有通過），全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%。其中相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人予以免職（撤職），直接責(zé)任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級(jí)、降薪處理。

2．一般不合格項(xiàng)：⑴ 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門（車間）主要負(fù)責(zé)人30元，同時(shí)扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分；⑵ 對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人80元，直接責(zé)任人100元，部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。

四、其他要求

1．質(zhì)量管理部必須對(duì)貫標(biāo)工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。由工作小組組長在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見。

2．凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門（車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要（或有關(guān)處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施；對(duì)個(gè)人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。