第一篇：貫標(biāo)工作情況匯報(bào)

南京溧水精誠(chéng)電工材料有限公司信用管理

貫標(biāo)工作情況匯報(bào)

一、公司簡(jiǎn)介南京溧水精誠(chéng)電工材料有限公司始創(chuàng)于1990年9月，是目前國(guó)內(nèi)最大的銅導(dǎo)體線材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一。

公司位于百里秦淮源頭的明珠—南京溧水和鳳工業(yè)園，交通便捷，距寧高高速出口僅1公里，南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)40公里。

公司現(xiàn)有員工400多人，大專以上學(xué)歷60多人，中高級(jí)以上管理人員40多人，注冊(cè)資本金4000萬(wàn)元，占地面積128畝，建筑面積40000平方米，固定資產(chǎn)2億元，年銷售額突破20多億元。

公司擁有新型高速SLE16/35-8000型三體熔銅無(wú)氧銅桿上引法連鑄生產(chǎn)線8臺(tái)套，高速節(jié)能型QHW5/1漆包機(jī)生產(chǎn)線16臺(tái)套，ZXJ250-24型連續(xù)冷軋機(jī)組5臺(tái)套，高速LT-480/9大拉機(jī)6臺(tái)套，DHL260/17P型高速中拉機(jī)20臺(tái)套，HD系列高速小拉機(jī)225臺(tái)套，TA40型高速連續(xù)退鍍生產(chǎn)線30臺(tái)套，500型高速絞線機(jī)10臺(tái)套，主要生產(chǎn)無(wú)氧銅桿、裸銅線、鍍錫銅線（電鍍錫銅線、熱鍍錫銅線）、銅包鋁線（銅包鋁裸銅線、銅包鋁鍍錫線）、漆包線（純銅漆包線、純鋁漆包線、銅包鋁漆包線、超導(dǎo)無(wú)氧漆包線）、銅絞線等六大系列產(chǎn)品。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用電力、電子、汽車、通訊、船舶、軌道交通、航天航空、軍工等領(lǐng)域。其中鍍錫銅包鋁線擁有國(guó)家專利，銅包鋁漆包線為省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)品，銅材系列產(chǎn)品為南京市名牌產(chǎn)品。

二、公司取得榮譽(yù)、證書

公司連續(xù)多年被省、市評(píng)為“江蘇省明星企業(yè)”、“江蘇省誠(chéng)信企業(yè)”、“江蘇省文明單位”、“南京市納稅大戶”“建設(shè)新南京先進(jìn)單位”、“南京市有功單位”、“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”、“世界杰出華商協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)單位”、“AAA級(jí)重合同守信用企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。“云天”牌商標(biāo)被評(píng)定為“江蘇省著名商標(biāo)”，“云天”牌銅導(dǎo)體系列產(chǎn)品分別被評(píng)定為“中國(guó)知名品牌”、1

“江蘇省名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。

三、公司在管理貫標(biāo)具體的做法

1.確立了信用管理方針和目標(biāo)，并形成文件貫徹實(shí)施。公司建立健全了我信用管理部門組織架構(gòu)，公司成立了以公司負(fù)責(zé)人為組員的信用貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。公司確立了企業(yè)信用管理方針：“以人為本、誠(chéng)信守法、和諧自然、打造精品”的企業(yè)管理方針，是企業(yè)苦練內(nèi)功增強(qiáng)凝聚力的指導(dǎo)思想，更是現(xiàn)代企業(yè)管理思想、管理原則、管理藝術(shù)和管理目標(biāo)的集中體現(xiàn)。

以人為本是企業(yè)管理思想的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)；

誠(chéng)信守法是企業(yè)積極倡導(dǎo)和堅(jiān)持的工作理念；

和諧自然是現(xiàn)代企業(yè)必須堅(jiān)持和追求的境界；

打造精品是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的根本目標(biāo)和質(zhì)量要求，是立足社會(huì)、回報(bào)社會(huì)和滿足用戶的基本要求。

信用管理目標(biāo)：有限公司信用管理的總體目標(biāo)是力求在實(shí)現(xiàn)銷售最大化的同時(shí)將信用風(fēng)險(xiǎn)降至最低使企業(yè)的效益和價(jià)值得到最大程度的提高。在對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)需求、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、公司自身優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行深刻分析的基礎(chǔ)上，公司在未來(lái)三年內(nèi)實(shí)施專業(yè)化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在此基礎(chǔ)上高度關(guān)注與本公司產(chǎn)品相關(guān)的制造產(chǎn)業(yè)，謀求更大的發(fā)展、精于研發(fā)、注重細(xì)節(jié)、把握機(jī)遇、?？蛻糁辽?。通過(guò)信用管理的實(shí)施，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中公司始終堅(jiān)持"以顧客需求和期望“為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)宗旨堅(jiān)持“誠(chéng)信為本”的原則秉承向用戶提供高品質(zhì)、高可靠性的產(chǎn)品和及時(shí)有效的服務(wù)等承諾達(dá)到顧客滿意追求顧客感動(dòng)。進(jìn)而創(chuàng)建一流企業(yè)造就一流人才做出一流貢獻(xiàn)樹立起良好的企業(yè)形象。

為確保信用管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，認(rèn)真開展了培訓(xùn)，讓廣大員工熟知公司信用管理方針和目標(biāo)，并按要求開展工作。

2.公司明確了我信用管理部門，確保信用管理部門工作的展開。公司進(jìn)一步配備了專職管理人員，在銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)等綜合管理部門設(shè)立了兼職信用管理人員。同時(shí)明確了公司部門信用管理的職

2責(zé)。

3.公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，制定了信用管理相關(guān)制度：信用管理崗位制度、信用檔案管理制度、客戶資信管理制度、客戶授信管理制度、合同管理制度等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核并發(fā)布實(shí)施。

4.公司為強(qiáng)化信息管理工作，提高ERP管理信息系統(tǒng)的的運(yùn)用水平，完善相關(guān)信息。

5.公司重視客戶資信管理，對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，按照客戶的規(guī)模，重要程度進(jìn)行分類。通過(guò)走訪，向客戶直接索取、向政府部門了解、向銀行查詢等方式了解客戶的基本情況、物資資源情況以及財(cái)務(wù)情況和銀行信用情況。建立客戶資金信評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)客戶的資信情況進(jìn)行分析和評(píng)估。

6.建立健全信用檔案的管理。

做好客戶信用檔案的建立，只有建立起客戶信用檔案盒不斷跟蹤客戶最新動(dòng)態(tài)，才有助于客戶的基本資料，有檔案管理員整理。

7.強(qiáng)化授信管理

科學(xué)的將應(yīng)收賬款持有水平和壞賬風(fēng)險(xiǎn)降到最低，提高現(xiàn)金流動(dòng)速度，實(shí)現(xiàn)最大限度的信用銷售，制定了對(duì)客戶授信的管理制度，科學(xué)的運(yùn)用同業(yè)比較法、初次限額法、銷售預(yù)測(cè)法等方法對(duì)客戶進(jìn)行授信。

8.在合同管理上。對(duì)合同簽訂前，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)合同履約情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、同時(shí)建立反饋機(jī)制，對(duì)合同不能履行的建立責(zé)任追究和失信懲戒機(jī)制。

9.商賬方面，公司有嚴(yán)格的應(yīng)收賬款預(yù)警制度，到期前提示業(yè)務(wù)員收款，逾期后向客戶發(fā)出正式的催款函，催收本著維護(hù)交易雙方良好合作關(guān)系為出發(fā)點(diǎn)，采用內(nèi)部催收為主的方式。

10.公司借助外部資源，防范信用風(fēng)險(xiǎn)。

公司經(jīng)常組織對(duì)涉及信用管理人員進(jìn)行管理知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化企業(yè)個(gè)管理工作人員的信用管理意識(shí)。公司沒(méi)有發(fā)生過(guò)違法違紀(jì)失信事件，在當(dāng)?shù)貥淞⒘肆己玫纳鐣?huì)形象。

11.關(guān)愛員工，履行社會(huì)責(zé)任。

公司在職工權(quán)益上，尊重和關(guān)愛員工，落實(shí)員工的合法權(quán)益，保持員工收入合理增長(zhǎng)，確保職業(yè)健康和安全生產(chǎn)，注重培訓(xùn)和激勵(lì)，建立和諧的勞動(dòng)關(guān)系，在節(jié)能環(huán)保上，遵守國(guó)家法律法規(guī)，落實(shí)節(jié)能減排措施，保持和恢復(fù)生態(tài)平衡。向客戶提供安全可靠、誠(chéng)信的產(chǎn)品和服務(wù)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，公開、符合商業(yè)道德的開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不以違法、不平等條約約束交易雙方，尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，反對(duì)商業(yè)賄賂。公司依法納稅，誠(chéng)信納稅，同時(shí)也積極參加社會(huì)公益活動(dòng)。

12.內(nèi)、外評(píng)估相結(jié)合。

為了更好，更有效的開展信用管理機(jī)制，建立企業(yè)信用管理內(nèi)部評(píng)估機(jī)制與外部評(píng)估機(jī)制，建立信用管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，評(píng)估信用管理部門責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)信用管理工作需要及時(shí)調(diào)整。定期對(duì)信用管理人員進(jìn)行考核，并以此為人力資源管理的重要依據(jù)。

公司在信用管理工作上還有許多做的不到位的，我們將認(rèn)真貫徹企業(yè)信用管理工作文件精神，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和要求，進(jìn)一步整改和提高，通過(guò)加強(qiáng)信用管理工作，創(chuàng)新信用管理工作，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展。4

第二篇：貫標(biāo)工作匯報(bào)

工 作 匯 報(bào)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):

根據(jù)2007年“貫標(biāo)”工作實(shí)施計(jì)劃布置的階段工作任務(wù),各單位的文件基本能按要求以電子媒體形式保存并及時(shí)制作文件配置清單和文件打印清單,較好的完成貫標(biāo)例會(huì)布置的工作任務(wù),有力的保證貫標(biāo)工作的如期進(jìn)行。下面單位本身日常工作就繁多，但還能較快較好的完成例會(huì)布置的工作任務(wù)，最先把文件電子版編制好起到很好的表率作用，特提出表?yè)P(yáng)：動(dòng)力廠、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部。

但是在工作開展的過(guò)程中也出現(xiàn)了不少的問(wèn)題:

一、隨著貫標(biāo)工作的不斷深入，凸顯出重視程度不夠的問(wèn)題，出現(xiàn)了日常工作和貫標(biāo)工作有沖突時(shí)，貫標(biāo)工作讓步的情況。根據(jù)粵鋼字[2006]第116號(hào)文件和《關(guān)于對(duì)貫標(biāo)工作實(shí)行考核的通知》，因未按時(shí)報(bào)送《體系文件配置表》和《文件打印清單》影響公司貫標(biāo)工作，2月2日對(duì)財(cái)務(wù)部、物資部、動(dòng)力廠、煉鐵廠、辦公室實(shí)行考核扣發(fā)1月份浮動(dòng)工資200元。2月5日因未按時(shí)完成文件報(bào)送工作和落實(shí)部門文件管理員的任務(wù)對(duì)供銷部李洪美考核扣發(fā)2月份浮動(dòng)工資200元，因未按布置的計(jì)劃完成會(huì)后任務(wù)貫標(biāo)文件沒(méi)有按時(shí)上報(bào)對(duì)財(cái)務(wù)部曾素芹考核扣發(fā)2月份浮動(dòng)工資200。這些情況也反映了有的部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)貫標(biāo)工作不夠重視，因此部門如未按時(shí)完成任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)納入考核。各部門所定文件管理員有的與公司原定綜合管理員的不同，因此原定綜合管理員應(yīng)繼續(xù)負(fù)責(zé)部門貫標(biāo)而其他人員積極參與協(xié)助工作開展。煉鋼廠的設(shè)備操作規(guī)程仍未完成，計(jì)劃在2月16日前完成，其貫標(biāo)工作已滯后。因年底工資計(jì)算問(wèn)題打印工作未如期進(jìn)行.二、每周定于下午兩點(diǎn)三十分的貫標(biāo)例會(huì)，貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)組成員大部分能按時(shí)參加會(huì)議，但遲到早退缺席的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。根據(jù)《關(guān)于對(duì)貫標(biāo)工作實(shí)行考核的通知》，2月5日對(duì)技術(shù)質(zhì)量部無(wú)故缺席會(huì)議考核扣發(fā)2月份浮動(dòng)工資100元。部分貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)組成員在貫標(biāo)例會(huì)中不作好會(huì)議記錄，明確布置本部門應(yīng)完成的任務(wù)會(huì)后又不知該做什么，或者是因請(qǐng)假而由代替人到會(huì)，而代替人又沒(méi)有傳達(dá)會(huì)議任務(wù)，導(dǎo)致個(gè)別部門工作滯后。

三、經(jīng)過(guò)前期的貫標(biāo)動(dòng)員及一系列的培訓(xùn)，公司管理人員及技術(shù)骨干對(duì)ISO9001質(zhì)量管理體系有了一定的認(rèn)識(shí)，有的部門綜合管理員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)還有待提高。應(yīng)適當(dāng)加大培訓(xùn)力度和宣傳力度，在不耽誤生產(chǎn)的前提下，首先在貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)組內(nèi)開展培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，然后讓全員參與到貫標(biāo)工作中來(lái)，為下階段質(zhì)量體系的試運(yùn)行打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

總的來(lái)說(shuō)，雖有不足但貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)組較好的完成了工作任務(wù)，在今后的工作中更應(yīng)該同心協(xié)力團(tuán)結(jié)一致把公司貫標(biāo)工作做好，為把公司的管理質(zhì)量提升到一個(gè)新的高度而努力。

第三篇：繁峙縣局營(yíng)銷部年終(對(duì)、貫標(biāo))工作匯報(bào)

繁峙縣局營(yíng)銷部年終（對(duì)、貫標(biāo)）工作匯報(bào)

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1、管理現(xiàn)狀：

銷售完成情況： 1-10月我縣局實(shí)現(xiàn)卷煙銷10241.99箱，占全年銷售目標(biāo)任務(wù)的86.28，預(yù)計(jì)12月完成全年目標(biāo)銷售量。

品牌培育情況：重點(diǎn)對(duì)黃鶴樓系列、玉溪等進(jìn)行了培育。其中黃鶴樓（硬金砂）上柜率 達(dá)到60%以上。

網(wǎng)訂比率推進(jìn)情況：截至 10月份，我營(yíng)銷部共有有效客戶持證戶874戶戶，其中網(wǎng)上訂貨客戶874戶，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)訂比率100%，電子成功結(jié)算率為97%。

客戶服務(wù)方面：我局營(yíng)銷部客戶經(jīng)理按月計(jì)劃走訪、服務(wù)客戶，每個(gè)客戶經(jīng)理保證每月10天的走訪計(jì)劃，客戶拜訪率平均2次/月。

終端推進(jìn)情況:今年我們按照零售終端建設(shè)要求,零售終端建設(shè)示范店占總客戶數(shù)的4.8%，預(yù)計(jì)年底完成預(yù)期的5%。

行政許可持證率：截至目前我局共有持證零售戶874戶，有效客戶874戶。新辦申請(qǐng)78個(gè)，延續(xù)申請(qǐng)259個(gè)，修改申請(qǐng)37個(gè)，依法注銷許可證87個(gè)，在無(wú)證戶管理方面，停業(yè)戶12戶，共處理取締無(wú)證戶2戶，轉(zhuǎn)化無(wú)證戶10戶。

打假成果方面：1-11月份配合市局完成了3次季度市場(chǎng)凈化率考核和專賣工作全面督導(dǎo)檢查，配合原代繁聯(lián)防片區(qū)開展了3次較大規(guī)模的市場(chǎng)專項(xiàng)檢查。我局積極貫徹落實(shí)市局年煙草專賣 管理工作會(huì)議精神，認(rèn)真發(fā)揮轄區(qū)內(nèi)卷煙市場(chǎng)監(jiān)管的主體作用。在保證卷煙市場(chǎng)秩序穩(wěn)定的前提下，認(rèn)真開展卷煙市場(chǎng)清理整頓行動(dòng)，積極維護(hù)市場(chǎng)卷煙經(jīng)營(yíng)秩序,查處了一批違法經(jīng)營(yíng)卷煙行為，對(duì)回流煙的打擊力度顯著增強(qiáng)，假煙網(wǎng)絡(luò)案?jìng)善乒ぷ饔行峦黄疲刂鼓壳叭旯膊楂@違法案件67起，其中查獲真品卷煙250.7條，假冒卷煙199.3條。

移送案件開展情況

4月24日晚19時(shí)，繁峙縣煙草專賣局根據(jù)舉報(bào)線索，協(xié)同當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)分3組展開行動(dòng)，一舉偵破一起銷售違法卷煙案件，查獲中華（軟）、黃鶴樓（硬雅香）、白沙（精品二代）等53種違規(guī)卷煙共計(jì)213.6條，案值55629.4元。目前該案已成功移送公安機(jī)關(guān)。

卷煙配送方面：我局（營(yíng)銷部）營(yíng)銷配送股，嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行卷煙配送任務(wù)，按時(shí)將卷煙交付客戶，同時(shí)在卷煙裝卸的過(guò)程中注意保護(hù)卷煙，使卷煙的損壞率降低在0.03%之內(nèi)。全年卷煙配送達(dá)到配送0差錯(cuò)，卷煙按時(shí)交付率100%。

安全方面：今年我們定期開展安全大檢查及全員安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容圍繞常見事故及預(yù)防辦法開展，截止目前為止，無(wú)任何安全事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)全年0事故。

學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面：今年我們認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)中央及地方各項(xiàng)規(guī)定，多次開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)了干部員工重大違紀(jì)0案件。

財(cái)務(wù)預(yù)算方面：我局營(yíng)銷部嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定開展各項(xiàng) 工作，每筆花費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理流程，全年預(yù)算執(zhí)行率100%，卷煙三項(xiàng)費(fèi)用率控制在7%之內(nèi)。

文件執(zhí)行情況：今年我縣局（營(yíng)銷部）共組織內(nèi)審兩次，接受市局內(nèi)審一次，其中共發(fā)現(xiàn)不觀察項(xiàng)4項(xiàng)，文件執(zhí)行率達(dá)100%。

服務(wù)投訴情況：

1、管理現(xiàn)狀：截止11月份，我局營(yíng)銷部未有一起投訴，月度投訴頻次為0。我局營(yíng)銷部在每月底進(jìn)行的二次考核的同時(shí)，對(duì)客戶進(jìn)行了客戶滿意度調(diào)查，客戶滿意度保持在97%以上。

存在的問(wèn)題：

一是客戶月度拜訪頻次達(dá)不到目標(biāo)值3次，主要原因是縣局車輛及人員短缺以及客戶經(jīng)理培訓(xùn)學(xué)習(xí)，沒(méi)有足夠的時(shí)間進(jìn)行市場(chǎng)走訪。

二是網(wǎng)上訂貨成功率達(dá)96%，客戶經(jīng)理關(guān)注不到位，未能及時(shí)提醒未訂購(gòu)卷煙客戶進(jìn)行訂購(gòu)，沒(méi)有及時(shí)關(guān)注客戶訂貨的成功率。

改進(jìn)建議：

1、根據(jù)實(shí)際情況制定合理的月度拜訪次數(shù)，當(dāng)前客戶月度拜訪次數(shù)目標(biāo)值較高，很難實(shí)現(xiàn)月度3次拜訪值。

2、完善客戶經(jīng)理監(jiān)督考核辦法，將客戶訂貨成功率納入客戶經(jīng)理月度績(jī)效考核。

二、體系文件及記錄管理

1、管理現(xiàn)狀

質(zhì)量手冊(cè)執(zhí)行情況:體系文件運(yùn)行以來(lái),我縣局(營(yíng)銷部)按照作業(yè)文件要求,根據(jù)崗位設(shè)置，制定崗位職責(zé)，對(duì)相關(guān)工作內(nèi)容及流程要求做了詳細(xì)的規(guī)定，并將相關(guān)規(guī)定及流程操作以圖版形式上墻,要求各崗位工作人員嚴(yán)格按照作業(yè)文件要求標(biāo)準(zhǔn)開展各項(xiàng)工作。為了保證工作落實(shí)到位，我們根據(jù)崗位職責(zé)制定了崗位考核細(xì)則，全面監(jiān)督各項(xiàng)工作的完成情況。體系文件在我局營(yíng)銷部執(zhí)行率達(dá)到100%，尤其是在廚房記錄管理這一方面，對(duì)所有記錄的填寫、簽字等嚴(yán)格執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范運(yùn)行的要求，并得到市局公司的肯定。

2、存在問(wèn)題：痕跡化資料保留不夠完整，痕跡化留存方面存在欠缺。

3、改進(jìn)建議：規(guī)范使用記錄表格，建立備案制度，定期開展內(nèi)審，進(jìn)行監(jiān)督檢查。

績(jī)效考核管理

1、管理現(xiàn)狀：在績(jī)效考核管理方面，我局營(yíng)銷部依據(jù)市局績(jī)效考核和每月的月底的月度考核為依據(jù)，給每一崗位和員工逐一進(jìn)行考核打分，每一員工和崗位都依據(jù)市場(chǎng)痕跡化資料為準(zhǔn)，并將市場(chǎng)考核情況拍照留存，作為考核依據(jù)。這一做法得到市局公司的肯定，并以此為依據(jù)進(jìn)行二次考核分配。

2、改進(jìn)措施：將不斷加大對(duì)員工的績(jī)效考核，確立員工的績(jī)效等級(jí)，找出員工工作的不足，進(jìn)而制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，幫 助員工改進(jìn)工作，不斷改進(jìn)工作的缺陷和不足，使員工向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。

三、持續(xù)改進(jìn)

1、管理現(xiàn)狀：在體系文件運(yùn)行中，我局營(yíng)銷部嚴(yán)格按照市局制定的體系文件執(zhí)行，但也有不盡人意的地方和不妥之處，在9月份，經(jīng)市局內(nèi)審小組審核，并提出了建議和意見，我局營(yíng)銷部高度重視，召開了專題會(huì)議，不僅要求各股室自查各股室的體系文件運(yùn)行情況，并在體系文件自查中發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題。例如：

1、車輛加油記錄比較混亂。解決辦法：要求車管員要重新設(shè)計(jì)表格，要有日期、車號(hào)、加油數(shù)、資金數(shù)、駕駛員簽字等。

2、體系文件的痕跡化資料不夠全面和完整。解決辦法：將記錄與文件相對(duì)應(yīng)，強(qiáng)化記錄管理人員。

2、記錄表單不規(guī)范，解決辦法：認(rèn)真梳理體系文件，將記錄與文件進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)，并對(duì)部分記錄表單進(jìn)行優(yōu)化，強(qiáng)化記錄控制管理。

3、存在問(wèn)題：痕跡化資料保留不夠完整，痕跡化留存方面存在欠缺。

5、改進(jìn)建議：各股室要認(rèn)真梳理體系文件的痕跡化資料，對(duì)不完整和不規(guī)范的及時(shí)整改。

四、本內(nèi)審問(wèn)題/不合格項(xiàng)整改情況

1、管理現(xiàn)狀：本我縣局（營(yíng)銷部）共接受市局內(nèi)審1次，其中內(nèi)審中不符合項(xiàng)為0，觀察項(xiàng)為4項(xiàng)：

1、年初簽訂安全責(zé)任書時(shí)，缺少局長(zhǎng)同分管安全副局長(zhǎng)，股長(zhǎng)（或分管安全副局長(zhǎng)）同安全員簽訂的《安全責(zé)任書》。

2、機(jī)動(dòng)車輛油料指定加油點(diǎn)，但未實(shí)行IC卡加油。

3、辦公室未建立《安全基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬》。

4、職業(yè)技能鑒定的管理部門未留存《職業(yè)技能鑒定申請(qǐng)表》。

2、存在問(wèn)題：第一和第三項(xiàng)是由于安全員頻繁跟換，一些資料缺失或?qū)ぷ鞯牟涣私?。第二?xiàng)是由于資金的不到位，導(dǎo)致IC卡不能正常使用。第四項(xiàng)是有統(tǒng)計(jì)，但無(wú)職業(yè)技能鑒定申請(qǐng)表，工作不夠細(xì)致。

3、改進(jìn)建議：按照要求，我局（營(yíng)銷部）對(duì)這4項(xiàng)觀察項(xiàng)做出如下整改：一是安全員要盡快熟悉自己的崗位和工作流程，對(duì)資料和痕跡化的資料進(jìn)行整理和歸檔。二是辦公室對(duì)第四項(xiàng)進(jìn)行了及時(shí)的整改和歸檔。

第四篇：20100408XX市煙草局貫標(biāo)工作匯報(bào)

XX市煙草局貫標(biāo)工作匯報(bào)

我局自質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系文件頒布以來(lái)，經(jīng)過(guò)近半年的運(yùn)行和實(shí)踐，對(duì)質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系又有了新的認(rèn)識(shí)，質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理水平有了明顯提高，“規(guī)范化、制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化”的管理要求得到了較好的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)了階段性目標(biāo)?，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、扎實(shí)推進(jìn)貫標(biāo)工作

1、積極組織體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)

我局在體系文件試運(yùn)行開始，就不斷加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。按照工作方案，我局首先針對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)、各部門主要負(fù)責(zé)人、內(nèi)審人員進(jìn)行了培訓(xùn)。培訓(xùn)活動(dòng)明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)體系文件的運(yùn)行和應(yīng)用的能力，對(duì)貫標(biāo)工作起到了積極地推動(dòng)作用。其次，在全局開展了積極宣傳和組織學(xué)習(xí)體系文件的活動(dòng)，使全體干部職工都投身到體系文件的學(xué)習(xí)和運(yùn)行中來(lái)。從隨后進(jìn)行的階段性管理體系知識(shí)考試結(jié)果看來(lái)，培訓(xùn)收到了較好的效果。

2、全員配合，做好首次內(nèi)審工作

為了檢查管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合認(rèn)證的要求，孝感市局在管理體系試運(yùn)行近4個(gè)月后組織了首次內(nèi)審。我局高度重視此次內(nèi)審，把它作為我們發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，提升管理水平的契機(jī)，積極動(dòng)員，組織全員配合此項(xiàng)工作。在此次內(nèi)審中，檢查發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)1項(xiàng)，需整改的問(wèn)題11個(gè)。為進(jìn)一

步完善體系文件，切實(shí)加大體系運(yùn)行執(zhí)行力度，我局對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不符合項(xiàng)進(jìn)行了集中整改，效果明顯，得到市局領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，并在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行案例示范。

3、持續(xù)開展體系試運(yùn)行自查工作

為持續(xù)改進(jìn)我局管理體系，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行，我局多次組織貫標(biāo)對(duì)標(biāo)自查。為此，市局下發(fā)了《質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施階段考評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表》，對(duì)各部門和員工所應(yīng)承擔(dān)的工作進(jìn)行了明確的規(guī)定，使檢查工作做到有的放矢。

檢查前，事先編制了檢查實(shí)施計(jì)劃，并在檢查的前一天召開預(yù)備會(huì)議，將檢查的任務(wù)分配到部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審人員，發(fā)動(dòng)每個(gè)參加檢查的人學(xué)習(xí)掌握文件，以了解文件的要點(diǎn)，編制檢查表，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施檢查。這樣，真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問(wèn)題。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，檢查人員認(rèn)真做好詳細(xì)的檢查記錄，對(duì)檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說(shuō)明清楚為什么不符合，依據(jù)是什么，盡量統(tǒng)一雙方的觀點(diǎn)和看法。現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后，及時(shí)集中并整理記錄，將檢查情況通報(bào)各部門，要求對(duì)所有的不符合項(xiàng)要求進(jìn)行整改，并對(duì)其中較突出的問(wèn)題下達(dá)《整改通知單》，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。因此，檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升，發(fā)現(xiàn)并解決了很多實(shí)際問(wèn)題。

二、存在的問(wèn)題和建議

前期體系運(yùn)行的總體情況是理想的，但我們也認(rèn)識(shí)到貫標(biāo)工作中仍存在一些不足之處：標(biāo)準(zhǔn)、程序文件等相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)掌握不夠，工作貫性大，貫標(biāo)執(zhí)行力度不夠。貫標(biāo)工作的深度和廣

度有差距，部門間工作取得的效果不平衡。針對(duì)以上問(wèn)題，我們認(rèn)為可以從四個(gè)方面進(jìn)行努力：

1、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件等相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)和執(zhí)行。首先注重加大宣傳力度，開展了各種形式的宣傳教育；其次是分層次對(duì)基層、管理層、領(lǐng)導(dǎo)層分別開展不同的宣貫和培訓(xùn)；三是進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，將工作重點(diǎn)放在抓好思想觀念的轉(zhuǎn)變上，注重宣傳引導(dǎo)，增強(qiáng)全局觀念、大局觀念的教育，消除思想上的抵觸情緒，逐漸將以前的經(jīng)驗(yàn)化管理方式轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化的、規(guī)范化的管理方式。希望通過(guò)這些行之有效的宣貫工作，達(dá)到統(tǒng)一思想，端正態(tài)度，營(yíng)造氛圍，堅(jiān)定全員貫標(biāo)的信心，從而提高執(zhí)行的自覺(jué)性。

2、貫標(biāo)工作常態(tài)化，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系與日常工作的結(jié)合。切實(shí)落實(shí)“做我所寫”和“以實(shí)際運(yùn)作為主”的要求，在工作實(shí)踐中不斷探索、不斷總結(jié)，對(duì)實(shí)施的記錄做好保持并形成記錄清單。同時(shí)，注重對(duì)程序控制文件、工作手冊(cè)與日常業(yè)務(wù)的對(duì)照檢查，對(duì)與實(shí)際工作不相適應(yīng)的體系文件內(nèi)容做好記錄，交綜合辦貫標(biāo)部門匯總、修改。

3、利用PDCA模式，做到持續(xù)改進(jìn)。充分利用PDCA【Plan(計(jì)劃)、Do(執(zhí)行)、Check(檢查)、Action(處理)】循環(huán)理論，將它應(yīng)用到工作、生活中的所有領(lǐng)域，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營(yíng)管理。我們?cè)诠ぷ髦锌煞秩阶撸阂皇前错樞蜻M(jìn)行。依靠組織的力量來(lái)推動(dòng)，像車輪一樣向前滾進(jìn)，周而復(fù)始，不斷循環(huán)；二是每個(gè)部門、崗位，直至個(gè)人的工作，均有一個(gè)PDCA循環(huán)，這樣一層一層地解決問(wèn)題，而且大環(huán)套小環(huán)，一環(huán)扣一環(huán)，小環(huán)

保大環(huán)，推動(dòng)大循環(huán)；三是每通過(guò)一次PDCA循環(huán)，都要進(jìn)行總結(jié)，提出新目標(biāo)，再進(jìn)行第二次PDCA循環(huán)，使企業(yè)管理的車輪滾滾向前。

4、構(gòu)建信息支撐，推進(jìn)管理模式轉(zhuǎn)變。要積極利用信息化手段推進(jìn)貫標(biāo)工作。信息化是建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)管理的有力抓手，要加大體系運(yùn)行的信息化支撐力度，通過(guò)統(tǒng)一的信息化平臺(tái)支撐體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)并運(yùn)行質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)管理原則、方法和要求，科學(xué)簡(jiǎn)化工作流程和工作環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)、單一的管理模式向現(xiàn)代、數(shù)字式的集成管理模式轉(zhuǎn)變，提高管理效率，改變員工工作習(xí)慣，促進(jìn)貫標(biāo)成果的有效執(zhí)行和不斷鞏固，實(shí)現(xiàn)對(duì)工作流程的全面保存、完整記錄和“痕跡管理”，保證考核標(biāo)準(zhǔn)的客觀性和考核程序的透明化，最大程度減少人為因素對(duì)考核工作的干擾，充分發(fā)揮績(jī)效考核對(duì)管理提升的激勵(lì)作用。

貫標(biāo)是企業(yè)管理創(chuàng)新的最佳選擇。隨著工作的不斷深入，我們深深體會(huì)到，是貫標(biāo)工作使規(guī)范化、制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理理念深入了人心，全面提升了企業(yè)的管理水平、工作效率和服務(wù)品質(zhì)。我們的貫標(biāo)工作起步較晚，與行業(yè)內(nèi)各先進(jìn)單位相比，還有很大的差距。今后，我們還需要多多學(xué)習(xí)、認(rèn)真實(shí)踐，繼續(xù)扎扎實(shí)實(shí)地做好工作，聚上下之心、集全員之力，推進(jìn)企業(yè)管理工作再上新臺(tái)階，促進(jìn)煙草科學(xué)發(fā)展再上新水平。

第五篇：貫標(biāo)會(huì)議紀(jì)要

華鐵咨詢青島藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程總監(jiān)辦

會(huì)議紀(jì)要

華鐵青監(jiān)字（2014）第13號(hào)

關(guān)于學(xué)習(xí)和貫徹《中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：2014年7月28日8：00

地點(diǎn)：青島市藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程項(xiàng)目第一駐地辦會(huì)議室 參會(huì)人員：見會(huì)議簽到表（附后）

會(huì)議主持人：李繼華

會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容：

為貫徹《中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》文件的精神召開關(guān)于本辦法的宣貫和學(xué)習(xí)，目的是為提高青島市藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程項(xiàng)目監(jiān)理部管理水平，很好的完成監(jiān)理任務(wù)。

宣貫和學(xué)習(xí)的內(nèi)容如下：

一、本辦法的內(nèi)容分為二十六章一百五十四條管理辦法以及項(xiàng)目管理過(guò)程中形成的記錄和內(nèi)業(yè)資料的各種表格。

二、執(zhí)行本辦法的目的是規(guī)范項(xiàng)目管理行為、健全項(xiàng)目管理體系、提高項(xiàng)目管理水平和盈利能力。

三、本辦法強(qiáng)調(diào)工程項(xiàng)目管理遵循“集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、全員化、全過(guò)程化、全覆蓋化”原則。

四、本辦法實(shí)施過(guò)程中與監(jiān)理相關(guān)的內(nèi)容：

1、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)和操作規(guī)程。

2、進(jìn)場(chǎng)編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則，合理配置人員，配備滿足工作需要的工具、儀器、設(shè)備。

3、對(duì)施工過(guò)程的控制，如原材料、半成品、成品的驗(yàn)收和檢驗(yàn)的各種

簽證資料要存檔。對(duì)重點(diǎn)工程部位和重要分項(xiàng)工程實(shí)行全過(guò)程旁站，做好旁

站記錄。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公室，職工宿舍進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，排除危險(xiǎn)源。對(duì)我們做的每一項(xiàng)工作和簽認(rèn)的每一份資料都要建立臺(tái)賬。

4、竣工后要有一套完整的資料，這些資料就是我們平時(shí)各種工作記錄、下發(fā)的監(jiān)理通知、簽證單等。這既是對(duì)過(guò)程控制的書面反映也是考核我們是

否貫徹《中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法（試行）》的依據(jù)。

5、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及相關(guān)的法規(guī)及公司規(guī)定辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，核算項(xiàng)目的收入、成本、費(fèi)用。項(xiàng)目監(jiān)理部制定的財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)建立帳套，使用中鐵

財(cái)務(wù)、信息平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳本和會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)提供合法、真實(shí)

確確、完整的會(huì)計(jì)信息。使用公司財(cái)務(wù)部門規(guī)范的會(huì)計(jì)表格建立會(huì)計(jì)臺(tái)帳、完善內(nèi)部控制及會(huì)計(jì)監(jiān)督、規(guī)范項(xiàng)目財(cái)務(wù)檔

案管理。項(xiàng)目竣工后移交企業(yè)檔管理部門統(tǒng)一管理。

6、應(yīng)了解項(xiàng)目所在地的各項(xiàng)稅費(fèi)政策，對(duì)項(xiàng)目涉稅事項(xiàng)進(jìn)行梳理、匯總，形成稅收籌劃方案上報(bào)公司財(cái)務(wù)部門，根據(jù)批準(zhǔn)的稅收籌劃方案開展稅務(wù)管

理工作。在涉及當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求按合同繳納稅款及稅收稽查等重大涉稅事

項(xiàng)時(shí)應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司財(cái)務(wù)部門。各項(xiàng)成本費(fèi)用應(yīng)取得合法有效的憑據(jù)。

7、項(xiàng)目施工前應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)，并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制和

監(jiān)測(cè)。對(duì)易引起環(huán)境污染的重要因素制定專項(xiàng)應(yīng)急方案，配備必要的應(yīng)急材

料的設(shè)備，實(shí)時(shí)進(jìn)行演練、評(píng)審和改進(jìn)。

8、規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，至少每季度一次，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析應(yīng)在成本責(zé)

任分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析要力求實(shí)效，做到分析結(jié)果真實(shí)，全面掌握項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和存在的問(wèn)題，落實(shí)針對(duì)性的整改措施，切實(shí)發(fā)揮指導(dǎo)作用。

9、在項(xiàng)目文化建設(shè)方面要通過(guò)項(xiàng)目實(shí)踐營(yíng)造良好的項(xiàng)目文化和團(tuán)隊(duì)理念，提升員工綜合素養(yǎng)，促進(jìn)項(xiàng)目管理集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化。

10、項(xiàng)目完工后項(xiàng)目監(jiān)理部組織相關(guān)部門對(duì)照項(xiàng)目管理策劃書全面回顧

項(xiàng)目管理全過(guò)程，查找項(xiàng)目管理行為的得失，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出預(yù)防措施與經(jīng)驗(yàn)教，認(rèn)真評(píng)價(jià)和總結(jié)，形成后評(píng)報(bào)告。

總監(jiān)理辦提出，通過(guò)這次學(xué)習(xí)我們對(duì)《中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目

精細(xì)化管理辦法（試行）》文件已有了初步的了解，總監(jiān)辦和駐地辦要定期或不定期的組織對(duì)本辦法的深入學(xué)習(xí)，熟練掌握該文件的要求，在工作中貫徹落實(shí)文件中的管理理念和方法，圓滿的完成青島市藍(lán)色硅谷城際軌道交通工

程項(xiàng)目的監(jiān)理任務(wù)。

主題詞：中國(guó)中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法學(xué)習(xí)紀(jì)要抄送：青島市藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程項(xiàng)目第一駐地辦抄報(bào)：華鐵工程咨詢有限責(zé)任公司青島分公司