第一篇：餐飲采購管理

酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補(bǔ)充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補(bǔ)倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程：

若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請報告，經(jīng)董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施.3、部門更新替換舊有設(shè)備和物品的采購工作流程：

如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部及董事會審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）最近一次訂貨單價；

（3）最近一次訂貨數(shù)量；

（4）提供本次訂貨數(shù)量建議。

采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當(dāng)日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程：

采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃，填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理，并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

工程倉日常補(bǔ)倉由工程部填寫“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項目填寫采購申請單(工程預(yù)算表附在采購申請單下面), 且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱，規(guī)格；

（2）庫存數(shù)量；

（3）最近一次訂貨單價；（4）最近一次訂貨數(shù)量；

（5）提供本次訂貨數(shù)量建議。

以上采購申請單經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，采購部立即組織實施.二、采購工作流程中須規(guī)范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián)，采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會計，資產(chǎn)會計復(fù)核后送董事。

2、采購申請單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請單后、采購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯漏。（1）簽置核對：檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽置，核對其是否正確。（2）數(shù)量核對，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。

4、邀請供應(yīng)商報價。

三、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報價，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應(yīng)把詢價結(jié)果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務(wù)等。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據(jù)采購部提供的有關(guān)報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應(yīng)商報來的貨品價格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價格低的供應(yīng)商，報董事會審核.四、采購活動的后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購訂單的跟催

當(dāng)訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消（1）酒店取消訂單：

如因某種原因，酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報董事會作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單：

如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同：

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲存：

所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同 采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經(jīng)營活動的，需填寫《采購交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進(jìn)情況并呈財務(wù)部及董事會批示。

6.采購物品的維護(hù)保養(yǎng)：

如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項.對設(shè)備等項目的購買，采購員要向工程部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時，事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況

餐飲采購的12點(diǎn)漏洞 1．負(fù)責(zé)采購物品原料的領(lǐng)導(dǎo)說了算，少數(shù)人說了算，缺乏對商品原料的質(zhì)量價格比較。

2．采購部門缺乏計劃，盲目采購，庫存量大，庫損高，造成浪費(fèi)和流動資金呆滯。

3．采購人員缺乏相關(guān)知識，信息不靈，責(zé)任心不強(qiáng)，圖省事，怕麻煩，采購前不貨比三家，季節(jié)差價，時斷差價掌握不準(zhǔn)。

4．酒店用人不當(dāng)，把領(lǐng)導(dǎo)的紅人，上級塞來的熟人或其他有背景關(guān)系人選為采購員，即使發(fā)現(xiàn)問題也是大事化小；小事化了，長此以往漏洞越來越大。

5． 是不能堅持多人知情，多人參與。多人采購制度。

6．大件商品采購暗箱操作，現(xiàn)金交易，未能實行公開竟標(biāo)，大宗底值易耗品采購質(zhì)次價高，損耗增大。

7．是進(jìn)貨體現(xiàn)不出買辦（采購）之功居其次的要求，廚房癬活原料采購多以半成品為全，海干貨采購多以市場發(fā)制好的為全，對原料優(yōu)劣缺乏鑒別能力，導(dǎo)致增大廚房成本，還影響了菜肴制量。

8． 是吃市場提成，撈供貨回扣，直接損害企業(yè)利益。

9．是采購員腦子靈活，點(diǎn)子多，有利先給當(dāng)官的堵住嘴，自己攀靠大樹撈好處。

10．是采購進(jìn)貨打游擊戰(zhàn)，無法享受供貨商的批零差價，更無法穩(wěn)定采購成本支出。

11． 是對采購監(jiān)督的部門失查。

12．是采購缺乏市場調(diào)查，缺乏價格走勢分析，缺乏同行業(yè)比較分析，預(yù)見性差，無意中造成的損失也不容忽視。

餐飲采購管理 飯店餐飲經(jīng)營不僅直接影響營業(yè)收入，而且影響飯店的外部形象。因此，抓好餐飲經(jīng)營的采供控制和管理十分重要。

飯店的餐飲經(jīng)營，占飯店年營業(yè)收入的50%左右，經(jīng)營成本比客房、娛樂要高，比例在70%以上。因此，餐飲經(jīng)營的采供控制與管理尤其重要。那么，如何加強(qiáng)對餐飲采供工作的控制與管理呢？

選準(zhǔn)用好采供人員，是搞好餐飲采供工作的關(guān)鍵要選拔思想素質(zhì)好，作風(fēng)正派的人員做采供工作。采購人員的思想素質(zhì)的高低，直接決定著采供工作的質(zhì)量。因此，在使用采供人員時，一定要認(rèn)真考察。應(yīng)具備：工作責(zé)任心強(qiáng)，能吃苦耐勞，公私分明，有原則性和有一定社會交際能力，要選擇這樣的人員擔(dān)任采供工作。

對采供人員要加強(qiáng)經(jīng)常性的思想教育，采供人員自身應(yīng)嚴(yán)格要求自己。因這些人員既管錢又購物，天天泡在市場中，與形形色色的人交往，容易被金錢、物質(zhì)所引誘和腐蝕。因此，對采供人員必須加強(qiáng)經(jīng)常性的思想教育。首先領(lǐng)導(dǎo)要深入工作實際，了解掌握情況，及時開展有針對性的思想教育。其次要關(guān)心他們的政治學(xué)習(xí)，不能認(rèn)為采供工作忙而放松了政治學(xué)習(xí)。再次，要開展經(jīng)常性的談心活動，做深入細(xì)致的思想工作，使其警鐘常鳴，防患于未然。

經(jīng)營中有一個重要的管理手段，就是要是非分明，獎優(yōu)罰劣。對于堅持原則、大公無私的人和事要大力表彰，樹典型，抓榜樣，扶正氣。對于不接受教育、貪占便宜、損公肥私者，堅決給予嚴(yán)肅處理，及時調(diào)換不適合做采供工作的人員。在采供人員的使用上，可采取“輪換制”。一般三個月至半年輪換一次，這樣可以克服采供工作中的很多弊病。

嚴(yán)格制度，明確職責(zé)，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴(yán)格的規(guī)章制度，又要有明確的職責(zé)范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應(yīng)做到：一要有較強(qiáng)的市場意識，經(jīng)?？偨Y(jié)研究采購方法和策略。深入市場了解所需各類食品的特性、質(zhì)量、品種、價格行情。貨比三家，選擇質(zhì)好價廉的食品，調(diào)控采購價格，降價經(jīng)營成本。二要深入餐廳，與廚師長密切聯(lián)系，了解和掌握原材料需求情況和實際用量、種類，保證適時、適量、適質(zhì)、適價地完成采供任務(wù)。三要嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度，不采購劣質(zhì)、變質(zhì)、過期、污染食品等。四要嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，嚴(yán)格管理好錢和物，及時完善采供報賬手續(xù)。五宜采取雙軌采供制度。為了預(yù)防錢、物不分出現(xiàn)問題，采供工作應(yīng)采取相互制約和相互監(jiān)督的雙軌采供制。即專設(shè)付款員，隨同采購員一起深入市場，負(fù)責(zé)采購付款。采購員專門選購、講價，購物與付款分開。雙軌制的實行，加大了采供工作的制約和監(jiān)督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。

靈活多樣的采供方式，是做好采供工作的主要方法

餐飲經(jīng)營要掌握一條非常重要的原則,就是降低購進(jìn)原材料的成本。達(dá)到降低經(jīng)營成本的目的，必須采取靈活多樣的采供方式： 1.本地采購與外地代購相結(jié)合。餐飲經(jīng)營中，大量的原材料都在本地就近購買。但由于市場經(jīng)濟(jì)的作用，各地產(chǎn)品的價格都不相同。尤其是海鮮、干貨、調(diào)料、酒水等，由于進(jìn)貨的途徑不同，各地的價格差異較大。這就需要深入市場調(diào)查研究，摸清本地和外地的價格行情，有計劃地去外地購買同等質(zhì)量不同價格的食品，存放冷庫備用。這樣結(jié)合采購，一年可降低餐飲經(jīng)營成本6%以上。

2.采購的時間與采購的地點(diǎn)相結(jié)合。研究采購的時間和地點(diǎn)，就等于研究采購的價格。任何事情都有它的規(guī)律可循。就市場行情來看，一般早上一手批發(fā)的雞、魚、肉、蛋、蔬菜等價格較便宜，上午價格最高，下午價格比上午又稍低一些。因此，在早上采購時機(jī)最好。一個地區(qū)銷售市場較多，銷售價格也不相同，采購中就要隨時了解和掌握不同市場的價格行情。只要研究和把握好采購的時間和地點(diǎn)，使其有機(jī)結(jié)合起來，一年可降低餐飲經(jīng)營成本5%以上。

3.貨比三家與討價還價相結(jié)合。在采購中，同等產(chǎn)品要多詢問幾家，做以質(zhì)量和價格比較。并且要掌握銷售者報價有虛頭的售貨心理，展開討價還價，把價格降到雙方基本都能接受為止。這將對降低餐飲經(jīng)營成本起到舉足輕重的作用。

4.固定采購與分散采購相結(jié)合。為了確保食品的質(zhì)量和采購的穩(wěn)定性，可在市場固定采購點(diǎn)，但要靈活不可絕對化。如固定點(diǎn)的質(zhì)量、價格不如其它市場的，那么就不去固定點(diǎn)采購，與分散市場采購結(jié)合起來，這樣才能嚴(yán)把采購的質(zhì)量和價格關(guān)。

加強(qiáng)原材料的管理，是搞好餐飲采供工作的重要環(huán)節(jié)

原材料的管理，是餐飲經(jīng)營管理的一個重要組成部分。要嚴(yán)格驗收把關(guān)。廚師長、保管員對采購的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格等，要及時進(jìn)行嚴(yán)格驗收，當(dāng)即開具購貨證明簽字，完善報賬手續(xù)，做到票物相符。尤其對食品的質(zhì)量更要嚴(yán)格把關(guān)。對于質(zhì)量低劣、腐爛變質(zhì)、污染不適用的食品拒收。對有關(guān)食品的商標(biāo)、廠家和“三期”（出廠日期、保質(zhì)日期、存放日期）應(yīng)嚴(yán)格查驗。要實行二次出庫、分組領(lǐng)料核算。原材料購進(jìn)驗收后，實行集中保管、分別領(lǐng)料的管理。對于煙酒、飲料及有關(guān)貴重食品統(tǒng)一保管，使用時，嚴(yán)格二次出庫手續(xù)。對不易存放的食品，按當(dāng)天用餐客情、籌備用料、計劃用料情況填寫領(lǐng)料單，便于核算和管理。要防止浪費(fèi)、流失。節(jié)約就是效益，節(jié)約就是最好的降低成本。因此，必須周密計劃當(dāng)天用料。不易存放的食品，計劃不得超過一天存放期。易存放食品，計劃不得超過三天存放期。尤其是夏季，避免存放時間過長，造成腐爛、變質(zhì)浪費(fèi)。粗加工過程中，必須合理去舍，節(jié)約用料。

采購員面試能力檢測題

大家有時間可以做一下，看采購能力如何。

1.采購下訂單時，須根據(jù)那些資料決定下單數(shù)量與交期？ <1> 長期產(chǎn)銷預(yù)估 <2> 生管產(chǎn)銷計劃 <3> 機(jī)種 BOM 表 <4> 庫存量表 <5> 未交訂單(在途訂單)<6> 安全庫存量 <7> 不良交換 / 損耗量 <8> 可代用消化庫存

2.采購可能遇到交期延誤、缺料狀況時，如何采取緊急補(bǔ)救措施，以減少損失？ <1> 要求供貨商材料(轉(zhuǎn)移或借他廠訂單庫存)。<2> 向其它制造同業(yè)或關(guān)系企業(yè)(同行)借材料。<3> 登錄電子材料相關(guān)網(wǎng)站搜尋庫存品或代用品。

<4> 根據(jù)材料特性規(guī)格，要求工程單位協(xié)助找尋代用品或變更電路及規(guī)格。<5> 預(yù)先要求生管生產(chǎn)時程，以避免停線損失。

<6> 根據(jù)材料特性規(guī)格，找尋規(guī)格相近之庫存材料，代用品或變更電路及規(guī)格。

3.采購或開發(fā)香港及大陸廠商零組件，需注意那些事項(大陸→香港→臺灣)？ <1> 大陸廠商出口香港之關(guān)務(wù)及付款方式問題。<2> 大陸香港零組件進(jìn)口臺灣之關(guān)務(wù)及稅率問題。

<3> 大陸香港零組件進(jìn)口臺灣之標(biāo)準(zhǔn)匯率、運(yùn)輸費(fèi)用及交期問題。<4> 不良品之鑒定 / 交換處理問題、交貨產(chǎn)品信賴度及規(guī)格變異問題。

4.采購對于工程單位零件索樣時需注意那些事項？ <1> 庫存零件有無規(guī)格類似者，可提示工程人員使用。

<2> 索樣時需先查明參考價格，其它廠商有無共通品、索樣所需時間、未來交期(Lead-Time)。<3> 索樣時需先了解使用機(jī)種及預(yù)定進(jìn)度、試作樣品需求數(shù)量、是否近期將停產(chǎn)(Obsolete)。<4> 非必要時，應(yīng)盡量減少供貨商及集中群組采購，以便于整套材料

5.采購可采取那些合理措施以降低費(fèi)用及增加公司的利潤？ <1> 引進(jìn)新廠商供貨(價格考量由日美歐外商改為本地廠商、甚至大陸香港廠商)<2> 利用不良品交換或修理及預(yù)先要求提供備品方式以降低費(fèi)用損失 <3> 利用會計制度措施要求廠商以月結(jié)期票方式降低利息費(fèi)用 <4> 利用群組采購減少集中供貨商，以便于整套材料議價。<5> 呆滯材料清理退回原廠商，或折價轉(zhuǎn)售廠商以降低呆滯損失

<6> 年度定期要求廠商重新議價及貨款折價回饋(尤其交貨量大或總金額高時)

第二篇：酒店餐飲原料的采購管理

1、采購部在酒店中的作用與任務(wù)（1）采購部在酒店中的作用 ①為酒店的運(yùn)營提供物質(zhì)保證

采購部要根據(jù)酒店的生產(chǎn)經(jīng)營主向，按時、按質(zhì)、按量提供各種物資，確保酒店正常運(yùn)行。

②為酒店提高服務(wù)質(zhì)量創(chuàng)造重要條件

提高酒店的服務(wù)質(zhì)量，有賴于員工素質(zhì)和物資的品質(zhì)以及兩者的結(jié)合程度。③采購部是控制經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)

搞好采購管理，可以節(jié)約物資耗用，提供價格合理、質(zhì)量優(yōu)良的原材料，實現(xiàn)盡可能少的資金占用，對降低酒店經(jīng)營成本有重要意義。（2）采購部的基本任務(wù)

采購部的基本任務(wù)是：對全酒店的物品采購工作進(jìn)行計劃、組織和控制，保證全店物資供應(yīng)，直接對酒店總經(jīng)理或主管經(jīng)理負(fù)責(zé)；貫徹勤儉節(jié)約的方針，提高酒店的經(jīng)濟(jì)效益。其具體的工作是： ① 負(fù)責(zé)物資采購計劃的編制，在職權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)制定審批物品采購申請計劃。② 按質(zhì)、按量。按時并能以合理、有利的價格采購到酒店所需各項物品。③ 負(fù)責(zé)對本酒店各類物質(zhì)進(jìn)行采購、驗收、促存和發(fā)放。

④ 收集。分析物質(zhì)在流動中各環(huán)節(jié)的情況和各方面的信息反饋，提供和改進(jìn)物質(zhì)管理和使用的各項措施。2餐飲原料采購的組織形式

餐飲原料采購，包括訂貨和購物兩個基本環(huán)節(jié)，根據(jù)飯店的管理體系及餐飲規(guī)模和人員等情況，餐飲原料采購主要有以下三種組織式：（1）飯店采供部負(fù)責(zé)采購

這種采購組織形式是由餐飲部門提供采購的申請和要求，由飯店采供部統(tǒng)一采購。

餐飲原料有飯店采供部負(fù)責(zé)采購的優(yōu)點(diǎn)是利于專業(yè)化管理，便于資金和采購成本的控制。

（2）餐飲部負(fù)責(zé)采購

這種采購組織形式就是餐飲部負(fù)責(zé)所有餐飲原料的訂貨和購物業(yè)務(wù)，該形式的優(yōu)點(diǎn)是能根據(jù)餐飲業(yè)的業(yè)務(wù)狀況，靈活及時地采購，便于控制數(shù)量和質(zhì)量。不足之處是缺乏制約，容易出現(xiàn)財務(wù)漏洞。（3）餐飲不和采供部分工采購 分工采購，即由餐飲部負(fù)責(zé)鮮活原料的采購，采購部負(fù)責(zé)可儲存原料和物品的采購。

餐飲部和采供部分工采購的優(yōu)點(diǎn)是比較靈活，及時滿足餐飲業(yè)務(wù)活動的需要，踏實也有利于采購成本的控制。不足之處是多頭采購，管理與協(xié)調(diào)帶來不少麻煩。3.餐飲原料采購的方式

（1）市場采購 市場采購，就是采購人員通過網(wǎng)上信息宣傳資料或直接在市場中獲得的信息進(jìn)行分析取舍，選擇其中的若于家作為侯選供貨單位，索取報價，并通過洽談（討價還價）從中選擇最優(yōu)最佳的供貨單位。（2）招標(biāo)采購 招標(biāo)采購，就是飯店把所需采購的原料名稱及規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，以招標(biāo)的方式向社會公布或以邀請招標(biāo)的形式寄給有關(guān)供貨單位。供貨單位接到招標(biāo)信息或招標(biāo)邀請后，在投標(biāo)的有效期內(nèi)向飯店寄送投標(biāo)書（單），飯店根據(jù)客觀公正、科學(xué)的原則，對投標(biāo)書（單）進(jìn)行綜合評定，選擇信譽(yù)程度高、原料符合質(zhì)量規(guī)格、供貨及時、價格合理的單位作為中標(biāo)單位。招標(biāo)采購一般適用批量大、數(shù)量多、價格高的餐飲原料。（3）定點(diǎn)采購

定點(diǎn)采購，就是飯店選定供貨單位并與之簽訂長期供貨合同，來保證所需原料的采購方式。定點(diǎn)采購方式，一般適用于缺原料和特殊原料。（4）代售方式

代售方式，就是由供應(yīng)商提供原料飯店設(shè)置海鮮地，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)采購養(yǎng)殖，飯店則在營業(yè)期間計量取用，根據(jù)實際用量按月結(jié)算，供應(yīng)商則需保證飯店所需的品種和數(shù)量。

4.餐飲采購的控制

餐飲原料的采購必須抓好以下幾個環(huán)節(jié)：（1）編制采購計劃

采購計劃以書面（其中多為表格）形式規(guī)定原料采購的項目、規(guī)格、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求等，是采購活動的“工作說明書”。①采購計劃類別分析

依據(jù)不同參數(shù)，采購計劃可作不同劃分。按時間跨度可分為采購計劃、季度采購計劃，每月采購計劃和日采購計劃；按原料消耗的方式可分為鮮活食品原料采購計劃和可儲存食品原料采購計劃；按采購的方式可分為零買采購計劃和批發(fā)采購計劃。

不同的飯店，可以根據(jù)自身的的情況編制不同的采購計劃。（2）采購計劃內(nèi)容

一份完整的采購計劃，至少應(yīng)該包括以下內(nèi)容： A采購基本要求。B．采購數(shù)量。

C．規(guī)定采購頻率、采購批量和計劃采購時間。D．確定常用原料采購的最佳供貨渠道及供商。

E．根據(jù)原料市場的現(xiàn)實狀況和未來狀況的預(yù)測，提出每種理想的采購價格。F.根據(jù)采購的數(shù)量和理想價格，核算本期采購的資金占用量，以便與飯店的財務(wù)預(yù)算相比較。

G.有許多原料因其特殊的物資特性，對運(yùn)輸方法有特殊要求。在編制采購計劃有必要說明其儲運(yùn)方法。（3）采購計劃的編制程序 A．主管領(lǐng)班起草

最了解某類具體原料需要用量的是各部門的主管，領(lǐng)班人員，采購計劃首先應(yīng)由最基層的使用單位組織研究，提出計劃期內(nèi)對各類原料的需要品種以及需要數(shù)量。部門對班組意見進(jìn)行審核，提出本部門計劃期內(nèi)對各類物資的需求，上報飯店采購部門。

B．采購部匯總

每個部門編制的采購計劃在采購部匯總，由采購部逐項檢查每種原料的庫存量和實際需要采購的數(shù)量，并補(bǔ)充所有諸如采購原則、采購渠道、供貨商的選擇等，從而編制出完整的采購計劃。

C.飯店各業(yè)部門對物資的需求及采購部門的物資采購行為部，必然受到飯店資金狀況的約束。沒有相應(yīng)的資金的資金支持，物資采購計劃就無法實施，因此，編制采購計劃時，要由飯店的財務(wù)部門審核，審核主要內(nèi)容是將采購計劃與飯店預(yù)算相比較，修整其中不合預(yù)算的部分，使采購計劃更為合理，更具有可行性。D.總經(jīng)理審批

采購計劃要由飯店總經(jīng)理或分管副

第三篇：餐飲采購制度

餐飲采購制度

現(xiàn)金采購

1.采購員應(yīng)在采購前準(zhǔn)備好足夠的備用金，采購日記本、筆以及申購單等采購必備用品。

2.采購員進(jìn)入市場后應(yīng)該先對市場的整個行情做個了解，并對所需采購的貨品進(jìn)行摸底察看，貨比三家。

3.采購員應(yīng)在同質(zhì)的情況下，以及其他優(yōu)惠的條件下（如：可以退貨或可以換貨），以最適合的價格進(jìn)行采購。

4.采購員應(yīng)該嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定和操作程序進(jìn)行采購。以利相互監(jiān)督，防止作弊。

5.采購員應(yīng)該盡量滿足使用部門的申購數(shù)量以及特殊貨品的特殊要求。以保證酒店的營業(yè)所需。

二、配合驗收

1.采購員必須保質(zhì)保量的將所采購的貨品安全運(yùn)抵酒店。

2.采購員應(yīng)該積極配合驗收部門進(jìn)行驗收，但是不能以任何形式對驗收工作進(jìn)行干擾，以免影響驗收部門的正常工作。

3.如遇質(zhì)量有問題的貨品，采購員應(yīng)該及時的進(jìn)行退換或再行采購，以保證酒店的正常營運(yùn)。

4.在驗收時，如遇正常損耗，采購員應(yīng)該在填寫報銷單時予以注明。

5.在驗收時，如遇非正常損耗，采購員應(yīng)該在填寫報銷單時，以實際數(shù)量填報。

三、報銷

1.采購員在報銷前，應(yīng)該首先填寫已經(jīng)驗收后并經(jīng)過驗收主管簽字認(rèn)可的采購貨品的清單，按照貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價以及使用部門等要求進(jìn)行填寫，然后與自己的備用金進(jìn)行核對。無誤后，方能填寫報銷單，并附上申購單、以及采購貨品清單，然后經(jīng)主管簽字后，及時報銷。

2.如遇正常損耗，應(yīng)有驗收主管簽字認(rèn)可，并可以按照實際采購的數(shù)量，進(jìn)行結(jié)算。

3.如遇非正常損耗，采購員應(yīng)該填寫損耗單，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報銷。并以實際驗收數(shù)量，進(jìn)行結(jié)算。

四、其他

1.采購員應(yīng)該以公司利益為重，應(yīng)該遵循應(yīng)有的職業(yè)道德和行業(yè)操守。

2.為了保證公司的利益及保護(hù)供應(yīng)商的正當(dāng)權(quán)益，公司規(guī)定，采購員與供應(yīng)商之間，應(yīng)該采取回避制度。即任何采購員都不允許與供應(yīng)商之間保持業(yè)務(wù)以外的任何關(guān)系。不能向供應(yīng)商或與供應(yīng)商有關(guān)的人或公司，索要或收受物品、金錢或精神關(guān)懷（包括：請客吃飯、喝酒、看節(jié)目、娛樂、旅游等等）。一旦發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定予以處罰。

3.采購員應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)新的商品知識，以保證提供給酒店的貨品的安全、衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價。

第四篇：餐飲采購制度

采購制度

為了確保本公司產(chǎn)出食品的質(zhì)量、控制產(chǎn)品的原料價格、經(jīng)營成本及利潤計劃的全面實現(xiàn)。特制定以下制度：

一、采購制度

1、食品采購應(yīng)根據(jù)實際需要，有計劃地采購食品，在采購前與個店鋪商定要采購的種類、數(shù)量，及時列單，有計劃地實施采購，不得盲目采購，引起大量積壓變質(zhì)。

2、大宗食品（食用油、面粉、蛋、魚、肉等）實行定點(diǎn)采購，簽訂協(xié)議以保證食品質(zhì)量、價格。采購青菜等蔬菜時，最多不超過兩天。做到每日為新鮮蔬菜。

3、采購物品應(yīng)做到價廉物美，擇優(yōu)錄取，時鮮，季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃，應(yīng)及時提供樣板、信息供經(jīng)營部門參考選用，切實提高餐廳的產(chǎn)品質(zhì)量和效益。

4、食品采購必須堅持貨比三家原則，不得進(jìn)變質(zhì)、過期的食品和無衛(wèi)生許可證的食品，嚴(yán)禁購買病死畜禽等動物食品和變質(zhì)霉?fàn)€的蔬菜等。

5、原料采購時須仔細(xì)確認(rèn)產(chǎn)品的色、香、味、形等感官性狀；采購定型包裝食品時，商品標(biāo)簽時上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期保質(zhì)期等內(nèi)容。

6、采購單按規(guī)定填寫清楚、完整，每日連同采購的原料、食品送給各部門進(jìn)行逐樣驗收、清點(diǎn)。

7、采購人員須及時掌握食品安全形勢，不得采購被曝光、列入“黑名單”的原料。

8、每種食品原料采購時須查看、備份該產(chǎn)品生產(chǎn)單位的衛(wèi)生許可證及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。

9、食品采購清單前須注明食品從何店、何場、何廠購入及賣主姓名、電話號碼，做到記錄清晰易查。

10、總廚須每月對所采購原料的索證資料進(jìn)行核查，核對采購部所提供的資料是否與采購物品相符，檢驗報告是否與所采購批次相符。

二、食品原料驗收制度

驗收是保證餐飲原料質(zhì)量和控制餐飲食品成本的主要環(huán)節(jié)。進(jìn)行原料驗收的目的在于：核查購入原料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與需要的原料質(zhì)量、數(shù)量相符，防止腐爛變質(zhì)、有害健康、假冒偽劣的原料進(jìn)入廚房和庫房。

1、驗收人員必須心企業(yè)利益為重，堅持原則，秉公驗收，不圖私利。

2、驗收人員必須嚴(yán)格按驗收程序完成原料驗收工作。

3、驗收人員必須了解即將取得的原料與采購定單上規(guī)定的質(zhì)量要求是否一致，拒絕驗收與采購單上規(guī)定不符的原材料。

4、驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品，并且知道在發(fā)現(xiàn)問題時如何處理。如果已驗收的原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，驗收人員應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。

5、由各廚房主管負(fù)責(zé)食品原料的驗收，各廚房主管負(fù)責(zé)將原料領(lǐng)用到各廚房崗位。

根據(jù)驗收的目的，驗收程序主要圍繞以下三個主要環(huán)節(jié)展開。即：①核對價格；②盤點(diǎn)數(shù)量；③檢查質(zhì)量。驗收的程序分為以下幾個步驟：

（1）當(dāng)供貨單位送來食品原料時，驗收員首先將供貨單位的送貨發(fā)票與相應(yīng)的“訂購單”核對。

驗收員首先應(yīng)核對送貨發(fā)票上的供貨單位的名稱與地址，避免錯收貨和接受本店鋪未訂購的貨物。其次是核對送貨發(fā)票上的價格。若發(fā)票上的價格高于“訂購單”上的價格，驗收員要底部送貨員提價的原因，并將情況反映給廚師長或餐廳經(jīng)理，無論退貨還是不予退貨，都要有廚師長或餐廳經(jīng)理在送貨單上簽字，表示責(zé)任。若供貨單位送貨時的價格低于“訂購單”上的價格，驗收員應(yīng)請廚師長檢查食品原料的質(zhì)量，質(zhì)量合格，廚師長在送貨單上簽名，驗收人員可按此價接受這批原料。

（2）檢查食品原料質(zhì)量。若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，如食品原料的腐爛、變色、氣味怪異、袋裝食品有效期過期、水果有明顯斑痕等現(xiàn)象，驗收人員有權(quán)當(dāng)即退貨。

（3）檢驗食品原料數(shù)量。驗收員根據(jù)“訂購單”對照送貨單，通過點(diǎn)數(shù)、稱量等方法，對所有到貨的數(shù)量進(jìn)行核對。數(shù)量檢查核對應(yīng)注意下列事項：

① 若有外包裝，先拆掉外包裝再稱量。

② 對于密封的箱或其他容器的物品，應(yīng)打開一只作抽樣調(diào)查，查看里面的物品數(shù)量與重量是否與容器上標(biāo)明的一致，然后再計算總箱數(shù)。但對高規(guī)格的食品原料仍需全部打開逐箱點(diǎn)數(shù)。

③ 對于未密封的箱裝食品原料，仍應(yīng)按箱仔細(xì)點(diǎn)數(shù)或稱重。

④ 檢查單位重量。除了稱到貨的重量之外，還應(yīng)抽查單位重量，檢查單位重量是否在驗收規(guī)格規(guī)定的范圍之內(nèi)。

（4）填寫采購單。驗收員確定他所驗收的這批食品原料的價格、質(zhì)量、數(shù)量全部符合前次開單后，可填寫“采購單”。

采購單一式三份：第一聯(lián)交采購部處；第二聯(lián)交廚師長；第三聯(lián)交財務(wù)室。

（5）退貨處理。若送來的食品原料不符合采購要求，應(yīng)請求廚師長或餐廳經(jīng)理；若因經(jīng)營需要決定不退貨時，應(yīng)由廚師長或有關(guān)決策人員在“采購單”上簽名。本部門已退貨，如果采購部補(bǔ)發(fā)或重發(fā)，新送來的貨物按常規(guī)處理。交貨中有腐爛食品原料，退貨之后，應(yīng)向采購部有關(guān)人員報告，以便盡快找到可替代的供應(yīng)來源或可能的生產(chǎn)辦法，以減少生產(chǎn)部門的不便。

（6）在采購單及付款收據(jù)上簽字（注明店鋪名稱、驗收日期、驗收人員簽名）。驗收人員檢查完食品原料的價格、數(shù)量、質(zhì)量及辦理完必要的退貨之后，可在獲準(zhǔn)接受的食品原料的收據(jù)上簽字，并簽字后的收據(jù)及采購單交給采購部，以便送往辦公室結(jié)算及核算。

在采購單及付款收據(jù)上簽字有以下幾種意義：①證實收到食品原料的日期；②驗收員簽名可明確責(zé)任；③驗收人員簽名已表明已收到訂購的食品原料。

三、食品貯存制度

1、各類食品原料入庫前須詳細(xì)登記，詳細(xì)記錄原料的生產(chǎn)日期及保質(zhì)期，仔細(xì)檢查原料入庫前的色、香、味、形等感官性狀，定型包裝食品須檢查標(biāo)簽是否齊全。

2、物品擺放須嚴(yán)格按倉庫總體布局，成品、半成品及食品原料應(yīng)分區(qū)設(shè)置，并按高、中、低用量，分區(qū)、分架、分層存放，與貨架標(biāo)簽內(nèi)容相符。

3、各類食品存放于規(guī)定區(qū)域，不得超過“三線”(范圍線、最低、最高存量線)，嚴(yán)格按標(biāo)簽名稱整齊規(guī)范擺放，存取物品以左進(jìn)右出為序，領(lǐng)取物品應(yīng)在30秒內(nèi)找到。

4、食品進(jìn)出倉庫做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，定期檢查清倉，防止食品過期、變質(zhì)霉變長蟲，嚴(yán)禁有毒有害物品及個人物品進(jìn)入倉庫，及時將不符合衛(wèi)生要求的食品清理出庫。

5、保持倉庫整體衛(wèi)生的整潔，每周對倉庫的衛(wèi)生進(jìn)行徹底打掃。

四、原料進(jìn)貨處罰質(zhì)檢條例

（1）各部門應(yīng)由下單者參與驗貨，不經(jīng)驗貨而在采購單上簽字者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處責(zé)任人及該店廚師長每人10元的罰款，并記書面警告一次。

（2）原料申購時，數(shù)量不準(zhǔn)確或模糊，或未申購，導(dǎo)致產(chǎn)品估清或多積壓變質(zhì)者，對開單責(zé)任人和該部廚師長處以10元-100元的罰款，并記書面警告一次。（3）各部門開單一式三份（底單、財務(wù)、采貨），驗貨人必須照單受貨，未經(jīng)廚師長同意多收者，發(fā)現(xiàn)一次處以10元-100元的罰款，并記書面警告一次。（4）驗貨不認(rèn)真，致使腐爛變質(zhì)或不合格原料進(jìn)入倉庫或廚房，造成產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，處以責(zé)任人20元-100元的罰款，并記書面警告一次。

（7）驗收后不及時將合格原料整理、存儲而導(dǎo)致原料變質(zhì)或長時間擱置在外，則處以責(zé)任人及該店廚師長每人20元-200元的罰款。

（8）餐廳倉庫的原料，因保管不善導(dǎo)致過期、變質(zhì)、損壞的，根據(jù)該視頻的原值乘以1.5倍進(jìn)行處罰。

第五篇：餐飲采購管理制度

餐飲采購管理制度

為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)。

第一條 基本原則

１．廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；

２．嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

３．加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；

４．所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少?，或者后果自?fù)；

５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知部門提出請購，然后集中辦理采購；

６．采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；

７．科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；

第二條 供貨商的確定原則

1．初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

3．確定供貨商：在使用兩個禮拜的基礎(chǔ)上、由采購經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師、采購專員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由采購經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條 市場調(diào)查原則

1．由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購專員、廚師每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔。

2．調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

3．調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4．出實地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂?、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。6．零星物品的調(diào)查由采購經(jīng)理或委托其他人（采購專員除外）實施。

第四條 采購的定價原則

1.設(shè)立尋價員：由廚師、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。

2.定價程序：由采購經(jīng)理同采購專員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由采購經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。3.價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

（1）干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。（2）低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。（3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5%（4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

4． 春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。

第五條 審購程序

(一）耗用物品的審購程序

1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)（采購專員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)）。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。

（二）自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)（采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)），由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。

2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。

（三）供貨商送貨的申購程序：

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購部門辦理。

2、只有采購專員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第六條 采購數(shù)量的確定原則

為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

（二）庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購數(shù)量。

1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式： 最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量=每日需用量×15天

第七條：貨物的驗收原則

（一）驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。

（二）驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進(jìn)行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

（三）驗收人員：

采購專員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員四人共同驗收。

（四）驗收時間：

新鮮肉菜每日上午8:00—9:30；其它物資貨品隨到隨驗。

（五）驗收程序：

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購專員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)（采購員或供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)）。

2、對不符合采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量超過“申購單”的商品物資（菜品），使用部門有權(quán)拒絕收貨。

第八條 采購事項

1、采購專員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資（菜品）的數(shù)量和《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進(jìn)行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。

2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，（預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結(jié)賬一份）。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資（菜品）的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失（采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大），須單獨(dú)列明并說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報賬。

5、采購部工作職責(zé)：i、建立供應(yīng)廠商與價格記錄；ii、采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；iii、詢價、比價、議價、訂購工作；iv、送貨進(jìn)度控制與督促；v、來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處理；vi、付款整理、審查；vii、提交采購工作報告。

6、采購專員職責(zé)：采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好采購工作。必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。