第一篇：倉庫管理程序MWC-COP-07解析

制訂日期 制定本程序文件。

3、定義:無

4、職責

4.1 倉庫部:應做好存放物品明細帳,做到入庫、領(lǐng)料有據(jù)可查;負責從數(shù)量核對、搬運、貯存標識、防護過程的控制。

4.2 生產(chǎn)部:負責產(chǎn)品生產(chǎn)之包裝方式、數(shù)量、重量、等產(chǎn)品信息標示;4.3 品質(zhì)部:負責原材料、成品的檢驗狀態(tài),并通知入庫貯存,過期之產(chǎn)品重檢。5.作業(yè)內(nèi)容 作業(yè)流程

5.1.1倉庫收到PMC部的到料計劃通知后做好收料準備工 作,客戶來料或上門取料時倉管應詳細閱讀 客戶發(fā)料 單,了解材料的包裝明細等要求;對于 數(shù)量多且占空 間的材料,提前進行倉位規(guī)劃,做好收料準備和收料人 員的合理安排。5.2.1供應商來料到廠后或客供料收料時,收料員應對其 進行初步驗證,包括: a.依據(jù)客供來料單或BOM仔細逐項核對實物的規(guī)格型號 及數(shù)量與單據(jù)是否一致。b.采購物料則以采購訂單數(shù)量及型號等相關(guān)信息對供 應商的送貨單進行核對簽收。c.箱外標簽紙的信息與實物是否相符。d.包裝箱及物料有無損壞情況等。5.2.2以上初驗為不合格時,倉庫應知會外協(xié)部協(xié)助處理。5.2.3初驗合格后,收料員簽收相應的單據(jù),外倉填寫 《IQC送檢單》、內(nèi)倉填寫《原材料送檢入庫單》,將物 料置入待檢區(qū),通知IQC檢驗。5.2.4IQC收到《IQC送檢單》或《原材料送檢入庫單 》 后,按《來料品質(zhì)管制程序》和《IQC來料檢驗規(guī)范》 對物料進行檢,檢驗合格后IQC應在《IQC來料檢驗記 錄表》上填寫判定結(jié)果交還倉庫。5.2.5若判定不合格時按《不合格品管理程序》處理,若 判定合格時,倉庫將原材料定位放入相應料盒,把客戶 物料移置待發(fā)料區(qū)等待發(fā)料。5.2.6IQC驗收判定不合格的客供物料需聯(lián)絡(luò)客戶處理辦 法,如需退貨，由倉庫填寫《退料單》交對方簽收。5.3.1倉管員將IQC檢驗合格的物料移置物料倉內(nèi),需及 時登記電腦賬。5.3.2成品入庫由生產(chǎn)部填寫《入庫單》,將QA檢驗合格 的產(chǎn)品送交倉庫點收,雙方在《入庫單》上簽名確認。倉管員將入庫的產(chǎn)品移置成品區(qū) ,并及時在成品日報 表上登記入賬。

1、目的:規(guī)范倉庫作業(yè)流程,使物流暢通、數(shù)字準確、交貨及時,防止物料損壞、流失,做到賬物一致,特

2、范圍:適用于公司原材料及產(chǎn)品的收發(fā)、儲存、防護、搬運、呆廢料處理的管控。

2012.11.12權(quán)責部門相關(guān)文件/表格 作業(yè)內(nèi)容外協(xié)

倉庫(客供來料單或相對機型的BOM單來料品質(zhì)管理程序》《IQC來料檢驗規(guī)范》《不合格品管理程序》《原材料送檢入庫單》《出庫單》《退料單》倉庫

生產(chǎn)部《入庫單》電子檔賬目IQC 倉庫接收進料通知及準備物料接收與檢驗 入庫登賬OK OK 制訂日期5.4.1儲位建立:依照物料、產(chǎn)品之類別,劃分區(qū)域位 置儲存,儲位需標示清楚。5.4.2物料或產(chǎn)品須分類歸位存放,且視其特性、體積、常用與不常用情況等進行規(guī)劃,各區(qū)域貨架底層不得 存放呆料,物料堆放不得堵塞 通道,注意防壓、防

潮、防火、防盜。5.4.3物料儲存環(huán)境和設(shè)施必須符合安全要求,并填寫相 應的記錄,如《溫/濕度點檢表》,《冷藏溫度點檢記

錄表》。

a.普通材料區(qū):室溫不能超過36℃,相對濕度為15%~80%;b.重要材料區(qū):溫度為23±5℃,相對濕度為30%~75%;c.SMT用的紅膠和錫膏必須存于專用的冰箱中,溫度為:2~10℃;5.4.4物料及成品按先進先出的原則儲存及發(fā)放。5.4.5待退物料、報廢品等應標示清楚,以防誤取誤用, 并及時處理,對化學易爆物品應規(guī)定專用儲存區(qū), 并標識“危險”或“防火”等字樣。5.5.1倉庫內(nèi)消防、防盜設(shè)施應齊全,原物料及成品擺放 不得置于地面,必須墊卡板,擺放不得超過卡板邊緣 10cm;嚴禁將物料倒置,應將包裝箱標示卡同一方向 朝外,以利目視。5.5.2物料及成品存放不準堆碼過高,以免壓壞或倒塌, 原材料堆置限高2M,成品堆置限高1.8M。5.5.3對于易碎易劃傷,外觀要求很嚴格的產(chǎn)品,接觸時 應配戴手套或指套,在裝箱擺放時,相鄰產(chǎn)品應作隔 離,以防碰撞。5.5.4收發(fā)對靜電敏感的物料或產(chǎn)品,必須配戴防靜電環(huán) 或手套;真空包裝的材料儲存時,盡量采用原包裝, 如有拆封應及時存入防潮箱。5.5.5對其它有必要在操作臺面作業(yè)或使用時,應采取適當防護措施,應根據(jù)不同情況作出相應的防護與隔離措施。5.6.1原材料發(fā)放:倉庫收到PMC的計劃單后提前備好料, 再通知生產(chǎn)部領(lǐng)料,領(lǐng)完料后雙方在發(fā)料單上簽名確 認,如有欠料時則應在發(fā)料單上備注清楚,或者將客戶 己確認的欠料單一并發(fā)至車間;A類物料(BGA、IC等 及PCB需嚴格按照SMT 部品烘烤作業(yè)指導執(zhí)行且記錄存檔。5.6.2退/補料的發(fā)放:因生產(chǎn)作業(yè)損壞、來料不良、物料 遺失,需求單位應開出《物料申請領(lǐng)用單》,如有退壞 料時,還需開出《物 料退倉單》經(jīng)部門主管審核, IQC確認后,才能進行退料或補料。

5.6.3倉庫應每日對各機種欠料狀況匯總填寫《欠料單》 交PMC 跟蹤物料的供應狀況。

5.6.4非生產(chǎn)性/輔助材料/工具/儀器/設(shè)備的發(fā)放各部門 有需求時應開出《物料申請領(lǐng)用單》經(jīng)部門主管審核, 管理者代表簽字批準后到倉庫領(lǐng)取,倉庫依單發(fā)放。5.6.5物品發(fā)放后,需作好相應記錄,及時登賬,準確錄入。5.6.6非生產(chǎn)公司內(nèi)部使用的固定資產(chǎn)、工具等必須由總

經(jīng)理批準后方可發(fā)放?！段锪仙暾堫I(lǐng)用單》《物料退倉單》(SMT部品烘烤作業(yè)指導

倉庫《溫/濕度點檢記錄表》《冷藏溫度點檢記錄表》 倉庫/倉庫2012.11.12 儲存安全與防護 物品發(fā)放OK OK OK 制訂日期5.7.1產(chǎn)品的包裝方式及標示依相關(guān)包裝作業(yè)指導書 規(guī)定執(zhí)行。5.7.2若客戶有特別要求時,則遵照客戶要求包裝方式 及標示。5.7.3靜電敏感性產(chǎn)品其包裝材料必須具有防靜電效果, 易氧化的產(chǎn)品必須存于干燥箱。5.7.4產(chǎn)品外包裝箱表面必須整潔、干凈、無破損等不良 現(xiàn)象,標示單粘貼端正、不能有涂改,不能有其它信息 等舊標簽,否則不能用來包裝產(chǎn)品或出貨給客戶。5.7.5包裝箱必須結(jié)實牢固,在受到一般壓力的情況下具 有防護產(chǎn)品的作用。5.7.6包裝箱不能倒著包裝產(chǎn)品,同一個包裝箱原則上不 用同時包裝多種機型產(chǎn)品,如因特殊情況一個包裝箱 需包裝多種產(chǎn)品時,箱內(nèi)必須劃分區(qū)域并加以特別標 示,且箱外也需特別注明。5.7.7成品包裝箱必須統(tǒng)一用專用箱或客戶指定的包裝箱, 不能隨意用其它零件的包裝箱來包裝成品及出貨。5.8.1 搬運工具確認: a.搬運人員應視物料實際情況選用適當?shù)陌徇\工具。

b.待搬運物料應依搬運工具之區(qū)別,以不同的容器(如 棧板、紙箱等進行堆放,以防止在搬運過程中, 有掉落或損毀現(xiàn)象。c.若物品堆放過高,不論選擇何種搬運工具,均需先 將物品固定穩(wěn)固(用繩索或膠膜,以防止搬運途 中因搖晃而掉落摔壞物品。5.8.2 搬運工具的使用應注意下列原則: 1人工搬運 a.人力搬運時應考慮料件之體積和重量,若體積過大 或重量過重時,應考慮選擇其他的搬運方法。b.人力搬運時以安全、省力為原則,切不可因趕時間 疏忽原則,更應注意搬運對象的方法,并依各人體力 限度決定其搬運對象, 以免造成因搬運造成人身傷害。c.人力搬運物品途中,若發(fā)生意外事故時,以保護人身 安全為先,物品損壞為次,但不可故意因此規(guī)定而將 物品損壞。2手拉叉車及手推車

a.搬運物料時必須放穩(wěn)當,以防物品掉落: b.手動叉車運送物品,應集中注意力認真操作,承載 不超過800KG;c.高度不能超過2M,寬度不可大于行徑路段 ,搬運 途中如不平穩(wěn)時,應降低高度,以防搖動倒落,尤 其在轉(zhuǎn)彎處要注意勿發(fā)生碰撞等意外;d.重物料置于底部,使其穩(wěn)定搬運重心;e.應在安全速度下推車,防止物品倒塌,物品下車時 要注意用力度,不能過猛,以免撞傷,壓傷物品, 更需注意人身安全;f.大件物品運輸時須有人扶持兩側(cè),搬運高度超過 視線時,須有專人在叉車前指揮。

5.8.3搬運時的異常發(fā)生處理: a.在搬運過程中若有異常狀況發(fā)生時,應以人員的安全 列為第一,優(yōu)先考慮原則處理;b.搬運過程中若有翻倒,掉落,碰撞等情況發(fā)生時,受 損物品應請品管人員檢驗,并予以確認。是良品時, 方可入庫或出貨,若有損壞情形時,則需進行返工作業(yè)。生產(chǎn)/倉庫/2012.11.12 倉庫/ 產(chǎn)品包裝 物品搬運 OK OK 制訂日期5.9.1倉庫收到PMC的出貨通知后,按時提前備好貨物, 若庫存成品不夠發(fā)貨數(shù)量時,倉管員 應及時通知生產(chǎn) 部協(xié)助處理。5.9.2成品出庫時出庫單必須填寫清楚客戶名稱,出庫日

期、產(chǎn)品型號、P/O號、良品數(shù)量、不 良品數(shù)量及狀 態(tài),經(jīng)部門主管審核,PMC部批準后方可出庫。5.10.1各物品在收發(fā)時,需及時登入電腦賬,每月應作 庫存盤點單以供相關(guān)部門了解各種物料的存貨狀況。5.10.2倉管員應對庫存物料不定期檢查,對超過物 料保 存期限規(guī)定的物料或成品,需通知品管進行重檢,倉庫

根據(jù)品管的判定結(jié)果處理。

5.10.3非倉庫人員未經(jīng)允許不得進入倉庫,倉庫必須保 持干凈,貨倉嚴禁煙火。5.10.4物品儲存期限規(guī)定: a.材料類別——————— 保存期限 b.電子元器件—————— 12個月 c.塑膠材料——————— 12個月 d.五金材料——————— 6個月 e.包裝材料——————— 6個月

f.輔料————————— 以廠家保質(zhì)期為準 g.成品/半成品————— 6個月

5.11.1由部門主管主導周期性倉庫的小盤點,每月30號 為統(tǒng)一盤點日,次月3號之前將月盤點單 傳至客戶處

對賬,6號前將經(jīng)客戶確認且回復的單據(jù)交至部門主 管處審核后歸檔。5.11.2每半年或年度由財務(wù)部主導對倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場所

有物料及固定資產(chǎn)進行大盤點,盤點時 至少需提前一 周發(fā)出盤點通知,盤點結(jié)果記錄于庫存盤點盈虧報告 表中,經(jīng)審核、核準 后歸檔運用。

5.12.1各單位將報廢料按來料不良和作業(yè)不良分 類，開出《物料退倉單》退到倉庫保管。

5.12.2倉庫將來料不良物料退回客戶或供應商,屬作業(yè)

不良物料則定期寫物品報廢申請單經(jīng) 總經(jīng)理核準后進 行報廢處理。5.12.3報廢品按以下幾種方式處理: a.具有回收利用價值的可變賣;b.不具有回收利用價值的可丟棄處理,但必 須注意 環(huán)保衛(wèi)生。倉庫庫存盤點單倉庫 外協(xié)

生產(chǎn)部《出庫單》 倉庫 財務(wù)

生產(chǎn)部相關(guān)的盤點報表

《物料退倉單》(物品報廢申請單 2012.11.12成品交付倉儲管理 盤點作業(yè)呆廢料處理OK OK OK 制訂日期 2012.11.12

6.附加說明:本公司的客戶來料物品屬于客戶財產(chǎn),按《倉庫管理程序》進行管理,資料技術(shù)文件, 按《文件管理程》序管理。7.相關(guān)文件

7.1《來料品質(zhì)管理程序》 7.2《不合格品管理程序》 8.相關(guān)記錄/表單 8.1 《成品入庫單》 8.2 《出庫單》 8.3 《退料單》 8.4 《物料申請領(lǐng)用單》 8.5 《物料退倉單》 8.6 《溫/濕度點檢記錄表》 8.7 《冷藏溫度點檢記錄表》

第二篇：倉庫管理程序

倉庫管理程序

1.目的為了規(guī)范公司倉庫管理，保證公司物料、財產(chǎn)的完好無損，保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序性，使倉庫作業(yè)合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)。

2.范圍

倉儲區(qū)域的現(xiàn)場管理，各種物料出入庫作業(yè)管理，倉庫安全保衛(wèi)與物料的防護。

3.職責

一.倉庫主管

(1).全面負責倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃，建立和不斷完善倉庫作業(yè)流程和管理制度。

(2).負責員工工作的分配、考核、日常工作進度和質(zhì)量的監(jiān)控，異常情況的及時處理。

(3).負責運作團隊建設(shè)、培訓及團隊配合、協(xié)調(diào)工作。

(4).與公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作，確定工作對接的操作標準。

(5).簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。

(6).接受并完成上級安排的其它工作任務(wù)。

二．倉管

(1).按區(qū)域規(guī)劃擺放物料、并正確標識。

(2).做好物料出入庫核對、清點、登賬工作，做到當日賬當日結(jié)，確保賬目的及時性。

(3).賬證相符、賬實相符，保證賬、卡、實一致。

(4).執(zhí)行物料的“見單發(fā)料”及“先進先出”原則，按要求對庫存物料進行盤點，與不定期開展循環(huán)盤點工作，確保盤點數(shù)據(jù)準確性。

(5).及時跟催交期未到物料。

(6).日常倉庫的“6S”工作。

三．項目倉管和品管

(1).按圖紙要求檢測外協(xié)件。

(2).按區(qū)域規(guī)劃擺放外協(xié)件，并正確標識。

(3).按項目分類及時記錄來料及項目用料信息。

(4).及時向倉管提供項目工藝外協(xié)（表面處理）的具體信息。

(5).項目區(qū)域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗收入庫

(1).所有物料入庫前，倉管應先根據(jù)訂購單(外協(xié)制作合同、標 準件通用件、主要外購件外購清單)對照供應商的送貨單是否一致，然后核對實物規(guī)格、型號、圖號、數(shù)量等是否一致，確認無誤后，放到待檢區(qū)，通知品管檢驗。

(2).經(jīng)過品管確認合格的，辦理入庫手續(xù)，不合格的按相關(guān)規(guī) 定處理。

(3).倉管對所有入庫的物料要及時對賬，按照劃分區(qū)域指定位

置、分區(qū)、分類、合理擺放，并正確標識。

二．物料發(fā)放

(1).根據(jù)項目用料的明細，按單發(fā)料，不準多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)及錯發(fā)。

(2).倉庫應堅持原則，不徇私情，按生產(chǎn)用量，定額發(fā)料，生產(chǎn)車間如需補料，使用責任人填寫補料單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后，方可補料，否則不予補料。

(3).勞保用品按公司規(guī)定限量以舊換新發(fā)放，可建立個人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫

(1).所有成品現(xiàn)場調(diào)試，檢測合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫單，經(jīng)品管、倉管確認無誤后，方可辦理入庫并及時登賬。

(2).成品入庫以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復作賬，因?qū)嵮b的不確定性，對于一些需多備用的配件，要開領(lǐng)料單領(lǐng)出，裝配完回廠退貨時，再以退庫單沖賬。

四．成品發(fā)貨

按業(yè)務(wù)提供的出貨信息，根據(jù)發(fā)貨清單裝車發(fā)貨，并記錄每車裝貨箱數(shù)，托數(shù)，以及裸裝件的數(shù)量，此記錄只為預防貨物途中遺失，供現(xiàn)場裝配及責任人依單驗貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號、發(fā)貨日期、司機電話、項目負責人電話、發(fā)貨地址，司機、倉管、經(jīng)

理、物流公司簽字確認，一式四份，司機、物流、辦公室文員、倉管各一份。

五．工藝外協(xié)

烤漆、發(fā)黑、鍍鋅等需外協(xié)的標準件、零配件，倉庫要根據(jù)項目品管、現(xiàn)場品管提供的信息驗收，確認無誤后方可開外協(xié)出庫單，不作賬面處理，只給財務(wù)結(jié)算提供依據(jù)，但倉管一定要以表單跟蹤外協(xié)加工件回廠數(shù)量與外發(fā)數(shù)量一致性。

六．盤點，貯存和防護

(1).定期對倉庫庫存物料實物盤點一次，并將實物盤點的數(shù)量與倉庫實物賬目進行核對，以確保賬賬、賬卡、賬實三相符，對盤虧、盤盈情況上報公司批準后，調(diào)整項目。

(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質(zhì)劣化，對入庫物料盡量以“先進先出”管理。

(3).倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)異常庫存時，要及時抽樣盤點，對動態(tài)物料要做到隨動隨查。

(4).物料入庫后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫、分區(qū)、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標示醒目。

(5).加強倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質(zhì)），加強“6S”在倉庫的執(zhí)行力度，定期檢查消防器材設(shè)施。

(6).倉庫嚴禁吸煙，對易燃，易爆物品，要設(shè)專區(qū)隔離存放，非倉庫工作人員和相關(guān)工作對接人員，未經(jīng)同意不得入內(nèi)。

七．倉庫的安全操作

(1).倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業(yè)活動中，必須認真執(zhí)行“安全操作規(guī)程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。

(2).所有物品的搬運應遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”。

第三篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責

3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。3.2財務(wù)中心負責對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導與財務(wù)管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。

4.1.2 生產(chǎn)用物資分為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資（又稱結(jié)構(gòu)材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設(shè)施與輔助材料）。

4.1.2.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用物資指產(chǎn)品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程所用的各種工藝設(shè)施與輔助材料，包括設(shè)備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產(chǎn)物資按形成方式又分為外購件、外協(xié)件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。

（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設(shè)計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。4.1.2.4 生產(chǎn)物資中還包括顧客財產(chǎn)和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產(chǎn)用物資分為以下三類（1）辦公設(shè)施及辦公用品。

（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產(chǎn)范圍之內(nèi)，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產(chǎn)用物資的管理辦法執(zhí)行。

4.1.5 科研開發(fā)物資指新產(chǎn)品開發(fā)和新工藝新技術(shù)研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產(chǎn)物資或非生產(chǎn)物資進行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購外協(xié)物資到公司，由采購員、外協(xié)員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質(zhì)檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內(nèi)填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務(wù)各一份；

c、入庫單編號有發(fā)票者為發(fā)票號，無發(fā)票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數(shù)字；

d、材料代碼應符合設(shè)計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產(chǎn)廠標準號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現(xiàn)品后驗收入庫：

a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準，否則，庫管員有權(quán)拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權(quán)拒絕接收； c、應及時點數(shù)過秤和質(zhì)量復檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；

d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認后打??；

e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務(wù)中心，以便進行會計核算。4.2.3 對外購外協(xié)件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續(xù)先使用；無發(fā)票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領(lǐng)用出庫

4.3.1 倉庫應確保做到限額領(lǐng)料。

4.3.2各單位操作者或兼職領(lǐng)料員依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表等技術(shù)文件填寫領(lǐng)用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發(fā)放表”領(lǐng)用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領(lǐng)用原材料時應寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應符合設(shè)計文件規(guī)定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務(wù)各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據(jù)生產(chǎn)計劃、材料定額或零部件明細表限額發(fā)料，發(fā)料后在出庫單上簽字。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領(lǐng)借單 4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發(fā)放表”的確認。4.3.6 領(lǐng)用開發(fā)部研發(fā)試驗用物資必須經(jīng)開發(fā)部長審核，總工程師批準。4.3.7凡發(fā)生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。4.3.8在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生并由質(zhì)檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續(xù)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發(fā)件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標識

每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質(zhì)量

嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術(shù)人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產(chǎn)生新的積壓

庫管員應及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領(lǐng)用的,以信息反饋單向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領(lǐng)用的，除向生產(chǎn)準備部、事業(yè)部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調(diào)查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領(lǐng)用的，列入積壓物資。以上年末為基礎(chǔ)，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發(fā)績效工資。4.5服務(wù)物資管理

4.5.1 服務(wù)物資指為客戶安裝調(diào)試、維修用的零部件。服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中需更換零部件時，必須由事業(yè)部辦理領(lǐng)借出庫，列入生產(chǎn)費用，設(shè)備驗收后，調(diào)試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調(diào)試人員外出需帶備件時，由售后服務(wù)室辦理領(lǐng)借單，領(lǐng)借單經(jīng)事業(yè)部長批準后，由外出調(diào)試人員憑此單到庫房辦理領(lǐng)借手續(xù)；工作結(jié)束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續(xù)。

4.5.4為方便生產(chǎn)和嚴格限額發(fā)料，對各事業(yè)部電調(diào)崗位所需調(diào)試用備件，由電調(diào)人員開領(lǐng)借單，經(jīng)事業(yè)部長批準后領(lǐng)取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。

4.5.5 直接用于顧客服務(wù)用生產(chǎn)物資，售后服務(wù)室先辦領(lǐng)借單領(lǐng)用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每3個月應清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監(jiān)審核，銷售付總裁批準，下達生產(chǎn)通知單，由生產(chǎn)準備部采購或制造，由事業(yè)部憑生產(chǎn)通知單辦理出庫發(fā)貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據(jù)《不合格品管理程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格品不準入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據(jù)《外部返回物資管理規(guī)定》，外部返回物資主要指改造設(shè)備等顧客財產(chǎn)，應由經(jīng)辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續(xù)返回各有關(guān)倉庫；有利用價值的，由經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。4.6.2.3未按規(guī)定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，4.6.2.4公司設(shè)置再生庫（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務(wù)中心負責監(jiān)督檢查，開發(fā)部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設(shè)置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務(wù)中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務(wù)，處理時庫管員應現(xiàn)場監(jiān)督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產(chǎn)用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領(lǐng)用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領(lǐng)用制。庫管員負責嚴格執(zhí)行，認真登記和統(tǒng)計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。

4.7.2將其他生產(chǎn)用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產(chǎn)用輔材采用出庫單領(lǐng)用制和指標控制辦法。

4.7.2.2數(shù)控車間領(lǐng)用輔材必須嚴格執(zhí)行《數(shù)控車間生產(chǎn)調(diào)試用輔助材料配置明細表》的規(guī)定，不得超標領(lǐng)用。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛(wèi)生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產(chǎn)指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設(shè)備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發(fā)放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；

（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。

4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關(guān)庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應具有合格證、材質(zhì)化驗單等質(zhì)量證明資料，基建辦負責人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；

（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負責人組織生產(chǎn)準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關(guān)部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應有領(lǐng)用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實行數(shù)量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務(wù)中心按物資分類差率還原為實際價格。

4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。

4.9.3 財務(wù)中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結(jié)轉(zhuǎn)時倉庫保管員將無發(fā)票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據(jù)，月初自動沖回。

4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態(tài)管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現(xiàn)全面循環(huán)自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務(wù)中心。4.9.6 全面財產(chǎn)清查

4.9.6.1為保護公司財產(chǎn)的安全、完整，公司要組織財產(chǎn)的單項清查和全面清查。7月末由財務(wù)中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務(wù)中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財產(chǎn)清查可以現(xiàn)品為準逐項清查，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務(wù)帳面是否帳卡物相符，發(fā)現(xiàn)差異，找出原因，及時調(diào)整處理。4.9.6.3 物資監(jiān)審：財務(wù)中心、倉庫、生產(chǎn)準備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數(shù)量、價格準確，倉庫管理規(guī)范化。4.9.7 倉庫實行計算機動態(tài)管理和永續(xù)盤存制，公司審計員應不定期組織財務(wù)人員對倉庫的帳、物進行監(jiān)督抽查。

第四篇：OEM管理程序_pdf解析

OEM管理程序 1 目的

為保證產(chǎn)品的質(zhì)量,滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求,規(guī)范公司產(chǎn)品生產(chǎn)制造(以下簡

稱OEM的運作與管理,保障OEM產(chǎn)品的產(chǎn)能和質(zhì)量而制定。2 范圍

按照公司的技術(shù)、質(zhì)量、成本要求等組織生產(chǎn)的產(chǎn)品,其生產(chǎn)制造過程的管理。

3、術(shù)語

OEM 模式:制造商負責設(shè)計產(chǎn)品,委托一個或多個生產(chǎn)廠加工生產(chǎn),加工生產(chǎn)的生產(chǎn)廠為OEM工廠。公司無常駐OEM工廠人員,使用OEM工廠的設(shè)備和人員,要求OEM工廠按公司提供的圖紙和技術(shù)要求進行生產(chǎn),自行進行成品檢驗的生產(chǎn)方式。職責

4.1 采購部負責OEM管理。采購部負責OEM工廠的選點,負責起草和簽訂OEM有關(guān)協(xié)議、合同;負責組織對OEM工廠考核與評價;負責與OEM工廠溝通雙方協(xié)作部門、人員的職責及權(quán)限;負責OEM工廠成品交貨期評審;負責OEM產(chǎn)品的成本控制;負責OEM產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制。

4.2、采購部負責物料供應商的管理與控制;負責OEM工廠合格供方的管理;負責在產(chǎn)品試

制階段新部件新供方的部件采購;負責OEM工廠物料發(fā)送、接收及管控;負責OEM產(chǎn)品成本、利潤分析、綜合報價核算。

4.3技術(shù)部負責編制、確認OEM有關(guān)的技術(shù)文件;技術(shù)部負責OEM產(chǎn)品一社化供應商的開發(fā)

與選定。

4.4質(zhì)量部負責確認OEM成品檢驗、型式試驗及相關(guān)試驗和不合格的處理;負責質(zhì)量改善。程序

5.1 OEM工廠的開發(fā)

5.1.1在對OEM工廠的開發(fā)中,采購部負責和OEM工廠簽訂合同協(xié)議,包括但不限于《OEM 合作協(xié)議》、《質(zhì)量協(xié)議》、《商標許可協(xié)議》、《價格協(xié)議》。5.1.2在對OEM工廠的開發(fā)中,采購部負責收集與產(chǎn)品的生產(chǎn)制造相關(guān)聯(lián)的資料:包含《供

方準入評價信息表》、工藝流程、重點生產(chǎn)設(shè)備清單、關(guān)鍵的監(jiān)視和測量設(shè)備清單、關(guān)鍵崗

位及檢驗崗位清單、重要原材料的清單與合格供應商清單。

5.1.3技術(shù)部負責OEM產(chǎn)品技術(shù)工藝準備:確認產(chǎn)品零部件明細表、產(chǎn)品規(guī)格書、關(guān)鍵零部

件清單、零部件檢驗標準、出廠檢驗標準、生產(chǎn)用圖紙,并負責部品考核,編制考核報告, 即部品(樣品、性確、量確報驗兼結(jié)果報告。

5.1.4質(zhì)量部按照《產(chǎn)品出廠標準》負責OEM的產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗,并出具監(jiān)督檢驗報告。5.1.5采購部負責OEM工廠的供應商名單的維護。

5.2 OEM工廠的評價與再評價

OEM工廠的評價與再評價流程參照采購控制程序進行,同時也必須滿足5.3 OEM工廠的管理及生產(chǎn)過程控制及5.4 OEM監(jiān)督抽查的要求。

5.3 OEM工廠的管理及生產(chǎn)過程控制 5.3.1月度生產(chǎn)計劃的編制和管理

5.3.1.1采購部根據(jù)市場部的需求、生產(chǎn)計劃完成情況、成品庫存、OEM工廠生產(chǎn)能力及生

產(chǎn)狀況等編制OEM成品的月度生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)通知單,與OEM工廠確認后實施。

5.3.1.2 OEM工廠應嚴格按生產(chǎn)計劃的要求按時、按質(zhì)、按量供貨,當生產(chǎn)計劃因?qū)嶋H情況

需要修改時,由采購部負責組織與OEM工廠進行協(xié)商,下達新的生產(chǎn)計劃確認后實施。

5.3.2 OEM運行控制及生產(chǎn)過程控制

5.3.2.1 采購部負責對OEM工廠合同、協(xié)議的履行情況進行監(jiān)督。

5.3.2.2為保證生產(chǎn)計劃的完成,質(zhì)量部負責對OEM工廠生產(chǎn)過程進行監(jiān)控并出具“OEM

生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄”,協(xié)助。監(jiān)控內(nèi)容主要包括:

產(chǎn)品一致性、關(guān)鍵崗位人員的確認、監(jiān)視和測量設(shè)備的確認、產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)與檢查卡、不合格品處理情況、成品一次交驗合格率情況、成品的出廠檢驗報告、成品的入庫單等。

5.3.2.3過程的確認管理

當產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)工藝需要變更時, 采購部協(xié)調(diào)技術(shù)部確認其效果后,提供確認報告,方可

投入批量生產(chǎn)。

OEM產(chǎn)品的重要原材料、零部件(技術(shù)要求、參數(shù)、供應商等發(fā)生變更時,采購部協(xié)調(diào),技術(shù)部確認后,提供確認報告,方可投入批量使用。

5.3.3 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

OEM工廠監(jiān)視和測量設(shè)備由OEM工廠按照其質(zhì)量管理體系要求控制,和OEM產(chǎn)品相關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備清單臺帳提供給質(zhì)量部予以保存。質(zhì)量部每年對OEM工廠的檢驗、測量和試驗設(shè)備控制狀態(tài)(精度、準確度、有效狀態(tài)等進行確認。

5.3.4 OEM產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

入廠檢驗及過程產(chǎn)品檢驗:由OEM工廠根據(jù)其質(zhì)量管理體系要求進行控制,質(zhì)量部協(xié)助

采購部視需要對OEM工廠入廠檢驗過程和檢驗結(jié)果進行抽檢和驗證,原則上每季度不少于一次。對于關(guān)鍵原材料及重要的元器件,嚴格按照要求進行檢查,進行監(jiān)督檢查。、生產(chǎn)過程檢驗:OEM成品生產(chǎn)過程檢驗由OEM工廠根據(jù)其質(zhì)量管理體系要求進行控制,質(zhì)量部協(xié)助采購部視需要對產(chǎn)品一致性、生產(chǎn)過程符合性進行檢查、驗證。

成品檢驗:產(chǎn)品按照《出廠標準》完成檢驗。5.3.5不合格品的控制

經(jīng)檢驗判定為不合格的OEM成品報告由質(zhì)量部備案,由質(zhì)量部判斷返工或讓步放行,質(zhì)量部認為必要時,應征得市場部的同意,適用時經(jīng)顧客批準。

OEM工廠負責組織不合格零部件、成品的返工和返工后的重新檢驗。5.3.6數(shù)據(jù)分析

質(zhì)量部每月質(zhì)量統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格,質(zhì)量部視需要簽發(fā)“糾正/預防措

施單”,同時負責督促OEM工廠制定糾正或預防措施并實施,驗證實施效果。市場部每月對市場反饋信息進行統(tǒng)計,由質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)進行整改。

5.4 OEM監(jiān)督抽查

對已經(jīng)批量生產(chǎn)的OEM產(chǎn)品,質(zhì)量部對OEM工廠應確保每年至少進行一次質(zhì)量管理體系審核、OEM產(chǎn)品檢驗試驗,并出具相關(guān)報告給公司。對于質(zhì)量部審核、檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題,采

購部和OEM工廠應“限期整改”。

公司每年在對OEM產(chǎn)品進行監(jiān)督抽查不通過時(發(fā)生質(zhì)量事故、雖未構(gòu)成質(zhì)量事故,但市場

投訴較多、產(chǎn)品抽檢發(fā)現(xiàn)致命性不合格,應復審,決定“限期整改”或“停產(chǎn)整頓”。

5.5 其他

5.5.1當公司新增產(chǎn)品型號時,采購部按照要求進行管理與控制,并簽訂新增供貨產(chǎn)品補充

協(xié)議。

5.5.2產(chǎn)品超過1年未生產(chǎn)時,采購部應組織公司相關(guān)部門對OEM產(chǎn)品進行檢驗測試,檢驗

合格方可進行。

5.5.3 OEM合作終止時,采購部處理包括但不限于以下事項:提供給OEM工廠的財產(chǎn)、合同

協(xié)議、工廠庫存、售后服務(wù)、財務(wù)結(jié)算等。

6、相關(guān)文件 6.1 采購控制程序 7其他

第五篇：儀器設(shè)備管理和維護管理程序解析

儀器設(shè)備管理和維護管理程序 1.目的

為保證實驗室正確配備檢測儀器設(shè)備,明確檢測儀器設(shè)備的控制內(nèi)容和要求,保證檢測結(jié)果的準確性和有效性。

2.適用范圍

程序適用于本實驗室全部檢測儀器和設(shè)備的管理和維護。3.職責

3.1 技術(shù)負責人負責本實驗室儀器設(shè)備的全面管理工作;3.2 各檢測室責任人負責實驗室儀器設(shè)備的管理工作,制定本室儀器設(shè)備購置計劃;3.3 各檢測室責任人負責本室儀器設(shè)備從購置到驗收全過程的實施指導和跟進;3.4 每臺儀器設(shè)備使用人負責該儀器設(shè)備的維護和保養(yǎng),提出必需的配件購置計劃;3.5 計量員參與儀器設(shè)備的驗收工作,在技術(shù)負責人的指導下,檢查落實儀器設(shè)備的計量檢定和保養(yǎng)工作,負責儀器設(shè)備建檔管理工作;3.6 文件檔案管理員負責儀器設(shè)備檔案的保管、查閱、借閱、編碼存檔等維護管理。

4.工作程序 4.1 儀器設(shè)備的購置 4.1.1 成套儀器設(shè)備購置

(1 由檢測室責任人提出成套儀器設(shè)備購置申請,填寫《儀器設(shè)備購置申請 表》,經(jīng)實驗室領(lǐng)導批準后指定具體項目負責人;(2 項目負責人接受項目后,負責辦理立項的各種手續(xù),組織進行儀器購置 的前期調(diào)研工作,調(diào)研工作內(nèi)容包括儀器擬達到的技術(shù)指標要求,能達到技術(shù)指標的各種型號儀器的性能、價格、技術(shù)支持和售后維修服務(wù)比較,最終形成調(diào)研選型報告提交技術(shù)負責人;(3 由技術(shù)負責人組織召開技術(shù)人員會議,項目負責人介紹調(diào)研情況,與會 人員對調(diào)研選型報告進行討論,形成儀器購置意向的初步結(jié)論;(4 項目負責人根據(jù)技術(shù)會議形成的意見編寫技術(shù)需求書,若需要經(jīng)過招投 標程序,則由項目負責人與財務(wù)溝通進行招標文件的編寫,招標文件需經(jīng)技術(shù)人員會審,項目負責人跟進招投標工作的各項進程;(5 招標工作完成后,由項目負責人與中標單位溝通進行采購合同和技術(shù)服 務(wù)協(xié)議的編寫工作。采購合同和服務(wù)協(xié)議書經(jīng)實驗室領(lǐng)導、技術(shù)人員會審后進入采購合同和服務(wù)協(xié)議簽訂,工作進程由項目負責人跟進。

4.1.2 備件(配件購置

由儀器設(shè)備使用負責人提出儀器備件的購置申請,填寫《儀器設(shè)備配件購置申請表》,經(jīng)室責任人初審,報技術(shù)負責人審核,由主任批準后組織購買。

4.2 安裝、調(diào)試和驗收

4.2.1 儀器設(shè)備到貨之前:由檢測室責任人與項目負責人共同對設(shè)備安裝地點和 環(huán)境(水、電、氣等進行檢查,保證安裝條件達到要求。

4.2.2 儀器設(shè)備到達后的開箱驗收:由檢測室責任人、項目負責人,計量設(shè)備員和儀器實驗室技術(shù)人員共同進行,驗收內(nèi)容包括按合同清單核對實物數(shù)量、型號、檢查實物外形,填寫開箱驗收表。若發(fā)現(xiàn)儀器外形有破損或數(shù)量與合同要求不一致,需即時記錄在案并向主任報告,由項目負責人負責與設(shè)備供應商交涉,協(xié)商

處理。

4.2.3 儀器設(shè)備安裝及技術(shù)性能驗收:由項目負責人、儀器設(shè)備使用人、儀器實驗室技術(shù)人員共同完成,驗收內(nèi)容按采購合同中技術(shù)需求部分以及服務(wù)協(xié)議書的

要求逐項進行。

4.2.4 需要計量檢定的儀器設(shè)備,由項目負責人根據(jù)儀器安裝調(diào)試進展情況與計 量設(shè)備員溝通預約檢定時間,并配合檢定人員完成計量檢定工作。

4.2.5 全部驗收工作完成后,由項目負責人于2周內(nèi)完成驗收報告的編寫,驗收報告經(jīng)檢測室責任人、技術(shù)負責人逐級審核。金額 1萬以上的大中型儀器設(shè)備驗收報告必須經(jīng)主任審核,通過后歸檔保存。

4.3 儀器設(shè)備檔案建立和管理

4.3.1儀器設(shè)備檔案的建立由計量設(shè)備員負責,在儀器設(shè)備批準立項之后即開始建檔。

4.3.2 儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容包括:購置申請表、立項表、調(diào)研選型報告、技術(shù)討 論會記錄、技術(shù)需求書、招標文件、采購合同、開箱驗收表、驗收報告、使用說

明書等資料。除此之外,檔案還須包括儀器設(shè)備啟用后每年的計量檢定或校準證書、使用過程中產(chǎn)生的維修或維護記錄、借用或轉(zhuǎn)移記錄、停用或降級或報廢記錄等等。

4.3.3 儀器設(shè)備開箱驗收后,由項目負責人將開箱驗收表、產(chǎn)品配置清單、產(chǎn)品合格證等資料收集齊交文件檔案管理員歸檔。

4.3.4 儀器設(shè)備安裝并完成技術(shù)驗收后,項目負責人在二周內(nèi)將該設(shè)備的操作使用說明書、驗收報告等資料交歸檔。

4.3.5 儀器設(shè)備每年的計量檢定或校準證書由計量設(shè)備員負責歸檔。

4.3.6 儀器設(shè)備發(fā)生借用、轉(zhuǎn)移、維修、降級、報廢等情況時,相應產(chǎn)生的各種 記錄由計量設(shè)備員收集歸檔。

4.3.7 儀器設(shè)備檔案資料的編碼和借閱由文件檔案管理員負責,按檔案資料要求進行規(guī)范管理

4.4 使用與維護

4.4.1 檢測室責任人應確保能力范圍內(nèi)所有設(shè)備符合技術(shù)規(guī)范要求,運行正常。對在用的輔助設(shè)備(如冰箱等每年檢查一次,填寫輔助設(shè)備檢查情況表交計量設(shè)備員,再由計量設(shè)備員根據(jù)檢查情況粘貼設(shè)備狀態(tài)標簽。

4.4.2 重要的大型儀器設(shè)備操作必須經(jīng)過授權(quán)。

(1 增加人員的操作授權(quán)需提供支持材料:針對使用該儀器設(shè)備的所有培訓 記錄、考核評價記錄等。

(2 新購儀器設(shè)備操作授權(quán)需提供支持材料:新編的儀器設(shè)備的操作、維護 規(guī)程,儀器操作維護的現(xiàn)場培訓記錄、被授權(quán)人參與儀器驗收情況、曾使用相關(guān)儀器設(shè)備的經(jīng)歷等。

(3 技術(shù)負責人負責儀器設(shè)備操作授權(quán)的系列組織工作,相關(guān)的操作授權(quán)證

明材料由檢測室責任人收集后交技術(shù)負責人審核。(4 主任根據(jù)授權(quán)證明材料簽發(fā)儀器設(shè)備操作授權(quán)書。

(5 被授權(quán)的操作人員離開工作崗位超過1年后重新返崗.需對其操作相應 設(shè)備的能力進行確認。

4.4.3 未經(jīng)計量檢定、計量檢定不合格或未驗收的對測試有重要影響的儀器設(shè)備

不得投入使用。設(shè)備在使用前應進行核查或校準。為維持設(shè)備校準狀態(tài)的可信度,按照《儀器設(shè)備期間核查程序》的規(guī)定進行期間核查。

4.4.4 使用人必須注意該臺設(shè)備的標識以及應用范圍,嚴格遵守該儀器的操作規(guī)程,并填好使用記錄。

4.4.5 如果儀器出現(xiàn)明顯影響結(jié)果的故障時,應立即停止使用,書面報儀器設(shè)備 管理員,由儀器設(shè)備管理員加貼紅色停用標簽。實驗室質(zhì)量監(jiān)督員應核查這些缺

陷對先前檢測工作的影響,如出現(xiàn)不合格工作,應實施《不符合工作的控制程序》。

4.4.6 儀器設(shè)備的使用必須在滿足其工作環(huán)境要求的條件下進行。4.4.7 儀器設(shè)備的使用記錄,由檢測室責任人負責檢查,并定期歸檔。

4.4.8 設(shè)備保管人應按照《儀器設(shè)備維護規(guī)程》的特殊要求定期對所負責的設(shè)備

進行有效的維護保養(yǎng)工作。4.5 檢定/校準與標識管理

4.5.1 所有計量儀器必須按國家技術(shù)監(jiān)督局有關(guān)規(guī)定,定期由當?shù)胤ǘㄓ嬃繖z定 部門進行檢定(如當?shù)赜嬃坎块T不能檢定,則由上級計量檢定部門進行檢定,或由其計量授權(quán)部門或單位負責檢定。

4.5.2 計量設(shè)備員于每年12月編制第二年計量儀器周期檢定計劃,交技術(shù) 負責人審核,并發(fā)至檢測定責任人。

4.5.3 計量設(shè)備員每月負責按周期檢定計劃聯(lián)系安排檢定工作,及時跟進完成情況。檢定證書取回后應對證書內(nèi)容進行核查和登記,及時更新計量臺帳。

4.5.4 計量設(shè)備員每季度將計量完成情況向技術(shù)負責人匯報,每年對計量設(shè)備送檢及時率進行統(tǒng)計。

4.5.5 經(jīng)過大修的計量儀器設(shè)備應重新檢定或校準。由檢測室責任人與計量設(shè)備

員聯(lián)系安排相應事宜。

4.5.6 所有儀器設(shè)備實行標志化管理,采用統(tǒng)一規(guī)定的紅(停用標記,黃(準用標記,綠(合格證三種標記,標明儀器目前所處狀態(tài)。

4.6 設(shè)備維修

4.6.1 儀器設(shè)備發(fā)生故障需維修時,報計量設(shè)備員,由計量設(shè)備員和儀器保管人 聯(lián)系和跟進維修事宜。

4.6.2 《儀器設(shè)備維修登記表》以及維修工作單由計量設(shè)備員負責收集歸檔。4.7 降級與報廢

4.7.1 當儀器設(shè)備的技術(shù)性能降低或功能喪失時,由儀器保管人提出申請,填寫《設(shè)備降級、報廢申請審批表》,技術(shù)負責人、檢測室責任人、計量設(shè)備員三方

審核,對儀器是否可以降級使用或報廢給出意見。

4.7.2 《設(shè)備降級、報廢申請審批表》提交技術(shù)負責人審核,主任批準。4.7.3 降級、報廢手續(xù)由計量設(shè)備員負責辦理,相關(guān)記錄應歸檔保管。4.8 相關(guān)支持文件

4.8.1 《不符合工作控制程序》 4.8.2 《儀器設(shè)備期間核查程序》 4.8.3 《儀器檢驗操作規(guī)程》 4.8.4 《儀器保養(yǎng)維修規(guī)程》 4.9 執(zhí)行本程序產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄 4.9.1 儀器設(shè)備授權(quán)操作人員記錄表 4.9.2 儀器設(shè)備購置申請表 4.9.3 儀器設(shè)備配件購置申請表 4.9.4 輔助設(shè)備檢查情況表 4.9.5 儀器設(shè)備停用登記表 4.9.6 儀器設(shè)備維修登記表

4.9.7 儀器設(shè)備降級/報廢申請審批表 儀器設(shè)備授權(quán)操作人員記錄表

記錄格式編號:QAM-REC-013/A-01-00儀器設(shè)備名稱主要檢測項目授權(quán)操作人員操作授權(quán)書序號生效日期

儀器設(shè)備購置申請表

記錄格式編號:QAM-REC-013/A-02-00 申購設(shè)備名稱 申請部門預計資金數(shù)額 申請日期預計資金來源 申購原因及計劃用途: 室負責人: 技術(shù)負責人意見: 簽名:日期: 主任審批意見: 簽名:日期: 儀器設(shè)備配件購置申請表

記錄格式編號:QAM-REC-013/A-03-00申請購置配件名稱 主儀器名稱型號 申請部門項目負責人 申請日期預計資金數(shù)額 計劃使用日期預計資金來源 擬定供應商名稱 是否合格供應商是□否□

購置儀器設(shè)備(配件原因: 儀器設(shè)備使用管理人: 室負責人審核意見: 簽名:日期: 技術(shù)負責人意見: 簽名:日期: 主任審批意見: 簽名:日期: 輔助設(shè)備檢查情況表

設(shè)備名稱型號規(guī)格機身編號檢查日期檢查人設(shè)備狀況綠(黃(紅(狀況說明 備注:設(shè)備狀況中綠為合格,黃為準用,紅為停用。技術(shù)負責人:日期: 儀器設(shè)備停用登記表 填表日期: 儀器設(shè)備名稱

規(guī)格型號機身編號停用起始時間

停用原因 儀器保管人： 日 期： 室負責人意見 簽名： 日期： 計量設(shè)備員確認 簽名： 日期： 儀器設(shè)備維修登記表 填表日期： 儀器設(shè)備名稱 規(guī)格型號 是否停用登記 維修起止時間 維修人員 實驗室 工程師 聯(lián)系電話 機身編號 11

維修原因 維修內(nèi)容摘要 維修質(zhì)量驗收 儀器保管人： 日 期： 室主任： 日 期： 儀器設(shè)備降級 / 報廢 儀器設(shè)備名稱 規(guī)格型號 機身編號 申請降級 / 報廢原因 儀器保管人：（可另附頁）日 期： 12 室負責人確認 簽名： 日期： 計量設(shè)備員確認 簽名： 日期： 技術(shù)負責人意見 簽名： 日期： 主任意見 簽名： 日期： 13