第一篇：物資管理制度集成

物資管理制度

第一節(jié) 物資計(jì)劃提報(bào)制度

第一條 物資計(jì)劃管理是運(yùn)用計(jì)劃來(lái)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、調(diào)節(jié)材料的采購(gòu)、供應(yīng)、儲(chǔ)備、使用等工作的一種管理制度。按照材料計(jì)劃用途劃分為：分工號(hào)主要物資需用計(jì)劃、主要物資月度需用量計(jì)劃、主要物資臨時(shí)需用量計(jì)劃。

第二條 分工號(hào)主要物資需用計(jì)劃是指單位工程從開(kāi)工到竣工所需要的全部材料計(jì)劃。項(xiàng)目工程技術(shù)部在工程開(kāi)工后30日內(nèi)，向項(xiàng)目物資設(shè)備部提報(bào)土建、裝修、水電及安裝設(shè)備《分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表》

第三條 項(xiàng)目工程部于每月25日前向項(xiàng)目物資部提供次月《主要物資月度申請(qǐng)計(jì)劃表》。因設(shè)計(jì)變更、施工任務(wù)調(diào)整或施工所需三類(lèi)零星急用料時(shí)，項(xiàng)目工程部可向物資部提報(bào)《主要物資臨時(shí)需用量計(jì)劃表》。

第四條 鋼筋、木材、水泥、商砼、石材、電線(xiàn)電纜、配電箱以及合同金額50萬(wàn)元以上的其它物資（鋼材、木材除外），實(shí)行公司“集中招標(biāo)、分散采購(gòu)、項(xiàng)目結(jié)算”的管理模式，要求項(xiàng)目提前20日?qǐng)?bào)公司物資設(shè)備部《主要物資（總量/月）申請(qǐng)計(jì)劃表》，報(bào)送計(jì)劃同時(shí)發(fā)起《物資招標(biāo)計(jì)劃申請(qǐng)表》。

第二節(jié) 物資進(jìn)場(chǎng)管理制度

第一條 現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收時(shí)要認(rèn)真核對(duì)資料，包括與供方的定貨合同，送料簽認(rèn)單、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、試驗(yàn)報(bào)告、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、發(fā)貨明細(xì)表等。

第二條 質(zhì)量驗(yàn)收需會(huì)同施工技術(shù)人員共同完成，外觀(guān)檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。需復(fù)檢的物資，由試驗(yàn)人員抽樣送相關(guān)試驗(yàn)室復(fù)檢，并及時(shí)索取復(fù)檢報(bào)告單，送檢期間，物資單獨(dú)存放，明顯標(biāo)示，不得使用。

第三條 數(shù)量驗(yàn)收，按合同規(guī)定的計(jì)量方法進(jìn)行驗(yàn)收，需要過(guò)磅的應(yīng)檢斤計(jì)量；需要檢尺量方的，應(yīng)檢尺量方計(jì)量；需要點(diǎn)數(shù)的，應(yīng)計(jì)數(shù)；需要抽驗(yàn)的應(yīng)按比例抽檢，均以實(shí)際檢驗(yàn)的數(shù)量為實(shí)收數(shù)，做到驗(yàn)收準(zhǔn)確、及時(shí)。

第四條 對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如證件不齊，數(shù)量規(guī)格不符，質(zhì)量有問(wèn)題，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)反饋，并做好記錄。

第五條 材料驗(yàn)收合格后，及時(shí)辦理點(diǎn)收入庫(kù)（場(chǎng)）手續(xù)，并填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄和登記材料明細(xì)帳，以便準(zhǔn)確地反映庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

第六條 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格物資，不得簽收入庫(kù)。供貨單位未能及時(shí)運(yùn)走時(shí)，應(yīng)單獨(dú)存放，明顯標(biāo)識(shí)。

第三節(jié) 材料現(xiàn)場(chǎng)管理制度

第一條 應(yīng)入庫(kù)管理的材料露天存放時(shí)必須上苫下墊，高度不小于40CM，有排水措施。

第二條 凡施工現(xiàn)場(chǎng)存放的材料必須按照該材料的物理化學(xué)性能,采取防雨、防潮、防曬、防爆、防損壞等防范措施。

第三條 裝飾材料和水電安裝材料，價(jià)值高、易損壞材料應(yīng)入庫(kù)專(zhuān)人保管，防止丟失。

第四條 施工現(xiàn)場(chǎng)各種料具應(yīng)按施工平面布置圖指定位置存放，并分規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，做到一頭齊、一條線(xiàn)。大堆物料必須成堆，界限清楚，不得混雜。磚、砌塊要成丁、成行，碼放高度不得超過(guò)1.8M。標(biāo)識(shí)齊全、清楚。

第五條 施工現(xiàn)場(chǎng)外臨時(shí)存放材料必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，材料要碼放整齊，符合要求，不得妨礙交通和影響市容，堆放散料時(shí)應(yīng)進(jìn)行圍擋，圍擋高度不得低于0.5M。

第六條 成品、半成品和構(gòu)配件、應(yīng)按施工平面布置圖劃定的位置分類(lèi)碼放整齊，安全可靠。模板、預(yù)制板等大型構(gòu)件存放時(shí)，場(chǎng)地應(yīng)平整夯實(shí)，有排水措施。

第七條 鋼材、木材、木模板等原材料要集中下料，合理使用，做到長(zhǎng)料不短用，優(yōu)材不劣用，禁止在施工作業(yè)面進(jìn)行切、割、鋸的加工。

第八條 砌塊、磚、砂石和其他散料應(yīng)隨用隨清，做到工完料凈腳下清。第九條 剩余料具、廢舊材料、包裝容器應(yīng)及時(shí)回收，堆放整齊并及時(shí)清退?，F(xiàn)場(chǎng)無(wú)長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈。

第十條 各項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立周轉(zhuǎn)材料管理人員和維修人員，負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的租賃和日常管理工作，對(duì)工地施工不再使用或短期不用的周轉(zhuǎn)材料要及時(shí)退回租賃站。

第十一條 各項(xiàng)目經(jīng)理部要每月定期對(duì)工地的現(xiàn)場(chǎng)料具管理情況進(jìn)行檢查，并跟蹤驗(yàn)證，做好記錄。檢查表附后

第十二條 物資保管環(huán)境必須保持整潔、美觀(guān)。各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)都應(yīng)設(shè)置物資紀(jì)律、物資動(dòng)態(tài)、平面示意圖、安全防火措施、十防措施等有關(guān)顯示板。做到庫(kù)內(nèi)物資及設(shè)施無(wú)積塵，料場(chǎng)周?chē)鸁o(wú)雜草。

第十三條 物資存放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、過(guò)目知數(shù)、查點(diǎn)方便、料簽齊全、標(biāo)志明顯。固定貨位存放的物資實(shí)行“四號(hào)定位”、“五五堆碼”；自由貨位存放的物資可參照?qǐng)?zhí)行。

第十四條 物資出庫(kù)必須憑證齊全，手續(xù)齊備，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，標(biāo)識(shí)清楚。

第十五條 物資出庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對(duì)規(guī)定必須回收的物資應(yīng)退回(廢)才能領(lǐng)新。

第十六條 堅(jiān)持物資盤(pán)點(diǎn)制度，做到有動(dòng)態(tài)的隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，無(wú)動(dòng)態(tài)的定期盤(pán)點(diǎn)。每年12月30日進(jìn)行全面物資大清查，要求庫(kù)存物資數(shù)量正確，不得有帳外物資，并且有清查記錄，有盈虧原因分析。

第四節(jié) 廢舊物資管理制度

項(xiàng)目部成立廢舊物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并報(bào)公司物資設(shè)備部備案。由項(xiàng)目經(jīng)理和書(shū)記擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部、物資部、財(cái)務(wù)部、工程部、安質(zhì)部負(fù)責(zé)人為組員。廢舊物資管理小組的職能是：對(duì)廢舊物資進(jìn)行鑒定、回收、利用、處理。

第一條 廢舊物資的范圍：

一、施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角余料、廢料、殘料；

二、機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)修理時(shí)、建筑物在保修時(shí)更換下來(lái)的零部件和材料；

三、不能繼續(xù)使用、無(wú)法維修的周轉(zhuǎn)材料、工具、小型機(jī)具；

四、報(bào)廢的設(shè)備及拆除報(bào)廢所得殘余廢料；

五、低值易耗品的殘余物、廢舊包裝器材等。第二條

廢舊物資的鑒定：

廢舊物資的鑒定工作應(yīng)由物資部門(mén)牽頭，由工程部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、辦公室等部門(mén)職員參加。廢舊鋼筋及鋼筋頭的鑒定，要有鋼筋班人員參加，做好確認(rèn)和計(jì)量工作。廢舊小型機(jī)具、工具、配件等，確認(rèn)也應(yīng)有機(jī)械管理人員參加。

第三條 廢舊物資的處理

一、鋼材及數(shù)量較大廢舊物資的處理需上報(bào)公司批準(zhǔn)；

二、要合理定價(jià)，嚴(yán)禁低價(jià)變相處理；

三、廢舊物資處理要有詳細(xì)記錄，包括廢舊物資處理的申請(qǐng)、有關(guān)部門(mén)人員鑒定意見(jiàn)、領(lǐng)導(dǎo)的批示以及經(jīng)辦人、證明人簽字和處理結(jié)果；

四、廢舊物資處理資金應(yīng)全部上交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，任何部門(mén)和個(gè)人都不得扣截、挪用和私設(shè)小金庫(kù)。

第四條 廢舊物資處理管理流程：

一、項(xiàng)目部相關(guān)人員鑒定后填寫(xiě)《廢舊物資處理審批表》，鋼材及廢料處理金額大于2萬(wàn)元時(shí)（一個(gè)季度內(nèi)同種物資處理總金額）必須報(bào)送公司物資設(shè)備部及公司領(lǐng)導(dǎo)審批（附帶各回收單位報(bào)價(jià)資料），必要時(shí)由公司委派相關(guān)人員參與；

二、批示手續(xù)完善后方可處理，依據(jù)處理客觀(guān)事實(shí)填寫(xiě)《廢舊物資處理記錄》；

三、依據(jù)《廢舊物資處理記錄》建立《廢舊物資處理臺(tái)帳》；

四、為了保證廢舊物資處理工作的可追溯性，《廢舊物資處理審批表》、《廢舊物資處理記錄》、《廢舊物資處理臺(tái)帳》要編號(hào)一致，三種內(nèi)業(yè)資料統(tǒng)一存檔。

第五節(jié) 周轉(zhuǎn)料管理制度

第一條 項(xiàng)目部應(yīng)在租賃物質(zhì)量可靠的前提下本著可在施工現(xiàn)場(chǎng)組織進(jìn)退料、租賃價(jià)格低、停租時(shí)間滿(mǎn)足施工需求的原則與租賃商簽訂租賃合同。

第二條 無(wú)租賃合同不得組織周轉(zhuǎn)料進(jìn)場(chǎng)及結(jié)算付款。第三條 項(xiàng)目必須配有周轉(zhuǎn)料管理人員，建立周轉(zhuǎn)材料收發(fā)、使用臺(tái)帳，并做好日常的維護(hù)、保養(yǎng)、修復(fù)工作。項(xiàng)目部制定獎(jiǎng)懲措施，依據(jù)周轉(zhuǎn)料管理情況進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)懲。

第四條 應(yīng)建立封閉周轉(zhuǎn)料存放庫(kù)區(qū)。周轉(zhuǎn)料的收發(fā)管理（包括對(duì)勞務(wù)隊(duì)的收發(fā)及租賃站的收發(fā)）都在該庫(kù)區(qū)完成。如遇特殊情況需到租賃站組織退料，必須上報(bào)物資主任及項(xiàng)目經(jīng)理批示，項(xiàng)目務(wù)必安排第三人現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)確清點(diǎn)一次，整齊裝車(chē)，作好記錄，與租賃廠(chǎng)家所收周轉(zhuǎn)材料不得有出入。

第五條 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)收料憑證必須注明單位重量，退料或丟賠時(shí)可作為我單位有利證據(jù)。

第六條 項(xiàng)目部與各勞務(wù)分包隊(duì)簽訂的勞務(wù)合同中必須包含周轉(zhuǎn)料使用協(xié)議，該協(xié)議要注明：

一、繳納領(lǐng)用周轉(zhuǎn)料的原值按一定比例的押金領(lǐng)取周轉(zhuǎn)材料，最低不能低于20%；

二、丟失損壞的賠償標(biāo)準(zhǔn)。

第七條 周轉(zhuǎn)料管理人員每月底上報(bào)物資主任各勞務(wù)隊(duì)賬面周轉(zhuǎn)料金額及明細(xì)。賬面周轉(zhuǎn)料金額*押金比例不得超出勞務(wù)隊(duì)所交押金。

第八條 任何時(shí)刻都應(yīng)保證勞務(wù)隊(duì)賬面剩余量與庫(kù)存量之和與外欠供貨商數(shù)量相符。

第九條 周轉(zhuǎn)材料使用完畢，應(yīng)整形，清除砂漿、污泥、釘子等雜物，并涂油保養(yǎng)，及時(shí)清理回收、及時(shí)退還。

第十條 周轉(zhuǎn)料管理流程

一、項(xiàng)目部報(bào)送物資設(shè)備部周轉(zhuǎn)料租賃申請(qǐng)計(jì)劃；

二、公司物資設(shè)備部協(xié)助項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)料招標(biāo)簽訂租賃合同；

三、項(xiàng)目部制定周轉(zhuǎn)料管理獎(jiǎng)懲措施；

四、嚴(yán)格依據(jù)周轉(zhuǎn)料使用協(xié)議對(duì)勞務(wù)分包發(fā)放周轉(zhuǎn)料；

五、周轉(zhuǎn)料管理人員依據(jù)收發(fā)料原始憑證建立外欠周轉(zhuǎn)料臺(tái)賬、勞務(wù)分包周轉(zhuǎn)料臺(tái)賬；

六、項(xiàng)目部組織其他人員月底進(jìn)行庫(kù)存周轉(zhuǎn)料盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)周轉(zhuǎn)料盤(pán)點(diǎn)記錄與外欠周轉(zhuǎn)料臺(tái)賬、勞務(wù)分包周轉(zhuǎn)料臺(tái)賬核對(duì)。進(jìn)行周轉(zhuǎn)料項(xiàng)目損失分析，如確實(shí)丟失，即刻與供貨商協(xié)商停租，進(jìn)行丟失賠償。

七、月底周轉(zhuǎn)料管理人員依據(jù)收發(fā)料原始憑證及租賃合同填制周轉(zhuǎn)料租費(fèi)結(jié)算單。

八、物資主管依據(jù)周轉(zhuǎn)料租費(fèi)結(jié)算單及付款情況建立供貨商結(jié)算欠款臺(tái)賬。

第二篇：物資管理制度

正榮地產(chǎn)長(zhǎng)沙區(qū)域公司房屋維保中心

維保物資管理制度

1、目的

為了加強(qiáng)對(duì)維保材料的管理，確保維保材料物資的有效合理使用，規(guī)范維保物資入庫(kù)、申請(qǐng)、出庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥，扣款等操作流程，保證物資安全、維保服務(wù)工作高效進(jìn)行，特制定本制度。

2、維保物資管理原則

2.1． 申請(qǐng)、采購(gòu)、進(jìn)庫(kù)管理原則：由維保負(fù)責(zé)人在入伙前根據(jù)保修期內(nèi)根據(jù)不同材料預(yù)計(jì)使用情況向項(xiàng)目部（視不同公司的情況有區(qū)別）提出材料申請(qǐng)，由項(xiàng)目部采購(gòu)維保備用材料，維保維保信息員負(fù)責(zé)入庫(kù)材料的登記，包括：品種、數(shù)量、價(jià)格等。

2.2． 領(lǐng)用、核查、出庫(kù)管理原則：物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個(gè)人填寫(xiě)物 資 領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用材料后維保維保信息員需做出庫(kù)登記，并由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。

2.3． 一次永久性使用物品、重復(fù)使用物品分離管原則：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重復(fù)使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣傳展板、標(biāo)示設(shè)施、以舊換新物資、可拆配件的物品、成品保護(hù)套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好領(lǐng)用登記，費(fèi)用按月向領(lǐng)用方索賠材料款。重復(fù)使用物品，嚴(yán)格合理控制損壞率、丟失、保養(yǎng)維護(hù)情況，建立考核重復(fù)使用價(jià)值評(píng)估辦法。

2.4.合理庫(kù)存量管理：在每期入伙前采購(gòu)1%-2%的甲供材料（按不同的類(lèi)型定具體 的備料比例）

2.5.專(zhuān)職、兼職維保信息員管理制度：各項(xiàng)目房屋維保中心根據(jù)本制度在確定專(zhuān)職、兼職參與物資業(yè)務(wù)管理人時(shí)，有條件的原則上是專(zhuān)人專(zhuān)管一項(xiàng)，無(wú)條件的可采取兼職管理的方式指定分管責(zé)任人；兼職責(zé)任人在履行所兼職責(zé)時(shí)，與自己其他分管工作業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)、沖突時(shí)，必須建立第三方見(jiàn)證確認(rèn)的機(jī)制，以解決與自己業(yè)務(wù)直接沖突的問(wèn)題（第三方見(jiàn)證確認(rèn)的人選不能相互見(jiàn)證，也不能長(zhǎng)期固定一人作為見(jiàn)證人）。

3、職責(zé)

3.1．維保工程師：現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域分管維保工程師負(fù)責(zé)判斷維保所需的材料領(lǐng)用數(shù)量及責(zé)任單位，并負(fù)責(zé)將已發(fā)生費(fèi)用分?jǐn)傊粮髫?zé)任方，向各責(zé)任方發(fā)函扣回所發(fā)生的材料費(fèi)用，對(duì)物資及分?jǐn)傎M(fèi)用的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。

3.2．維保維保信息員：對(duì)已審批的物資采購(gòu)，配合物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，各項(xiàng)目房屋維保中心指定物資管理員為本項(xiàng)目維保物資管理直接責(zé)任人。負(fù)責(zé)房屋維保中心物資的實(shí)物入庫(kù)、出庫(kù)、物資回收、物資保養(yǎng)維護(hù)及倉(cāng)庫(kù)日常手續(xù)的經(jīng)辦、實(shí)施、管理工作，確保無(wú)損耗，對(duì)物資實(shí)物進(jìn)行合理存放與維護(hù)。物資申請(qǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用記錄，費(fèi)用結(jié)算、支付、收入、扣繳、調(diào)撥等帳務(wù)管理，以及材料管理的相關(guān)憑證資料建檔。監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存和用量與實(shí)物、帳務(wù)數(shù)據(jù)相符。

3.3．第三方見(jiàn)證確認(rèn)人：見(jiàn)證確認(rèn)，當(dāng)某位物資管理兼職人在他自己進(jìn)行的其它業(yè)務(wù)與他兼職的物資管理業(yè)務(wù)有沖突時(shí)，經(jīng)各項(xiàng)目房屋維保中心以確定的第三方見(jiàn)證人必須履行見(jiàn)證監(jiān)督職責(zé)，并按要求見(jiàn)證確認(rèn)簽字。對(duì)監(jiān)督見(jiàn)證的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3.4.各項(xiàng)目房屋維保中心負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目房屋維保中心物資管理業(yè)務(wù)監(jiān)督管理工作，對(duì)公司物資財(cái)產(chǎn)管理負(fù)直接責(zé)任。

4、物資管理指引

4.1．物資入庫(kù)與驗(yàn)收工作指引

4.1.1．不合格品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退換，并追究采購(gòu)人員及供應(yīng)商責(zé)任；

4.1.2．到貨驗(yàn)收記錄由供應(yīng)商、維保材料管理員在《物資進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)驗(yàn)收單》簽字確認(rèn)，并詳細(xì)填寫(xiě)質(zhì)量記錄； 4.1.3．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、品種、數(shù)量、顏色等不符，或價(jià)格及物品資料（發(fā)貨清單，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使用說(shuō)明書(shū)），物資質(zhì)量證明，供貨單位及聯(lián)系電話(huà)等資料不全，物資管理員有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)，并上報(bào)房屋維保中心負(fù)責(zé)人，勒令重新采購(gòu)或補(bǔ)齊相關(guān)資料后才予辦理入庫(kù)；

4.1.4．驗(yàn)收合格，及時(shí)登帳標(biāo)識(shí)，按物資分類(lèi)存放，并建立物資檔案臺(tái)帳； 4.2．物資保管操作指引

4.2.1．倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)根據(jù)物品的種類(lèi)將物資分區(qū)、分類(lèi)進(jìn)行存放（物資的品種、型號(hào)、性能、用途、數(shù)量、重量、包裝等特點(diǎn)以及倉(cāng)庫(kù)條件，合理安排物資的存放位置）；

4.2.2．倉(cāng)庫(kù)物資存放要求保持物資原有使用價(jià)值，做到整齊、美觀(guān)，標(biāo)識(shí)清晰，易存易?。?/p>

4.2.3．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的各種危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放，倉(cāng)庫(kù)管理人員注意做好標(biāo)識(shí)并妥善保管，專(zhuān)庫(kù)存放，配備防護(hù)設(shè)施，有詳細(xì)的發(fā)放記錄，同時(shí)做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4．確保倉(cāng)庫(kù)物資的存放安全，做好防盜、防火措施；配置必要的消防設(shè)備，做好通風(fēng)防潮措施，避免物資霉變、腐爛、銹蝕、損壞。水泥入庫(kù)要加墊隔離層防潮；

4.2.5．倉(cāng)庫(kù)重地，禁止吸煙；他人未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入，倉(cāng)庫(kù)鑰匙必需專(zhuān)人保管，不得私自轉(zhuǎn)交和請(qǐng)人代管。物資管理員休假，由房屋維保中心負(fù)責(zé)人指定人員或親自代管，以確保物資正常供應(yīng)。并做好交接手續(xù)，代管期間發(fā)生物資損失由代管人負(fù)責(zé)承擔(dān)；

4.2.6．物資管理員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，杜絕材料物資的浪費(fèi)、挪用，發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象立即制止，并上報(bào)分管工程師、房屋維保中心負(fù)責(zé)人、維保管理中心經(jīng)理，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位或責(zé)任人嚴(yán)厲處罰；

4.2.7．物資管理員每日下班前完成對(duì)物資領(lǐng)用記錄數(shù)據(jù)錄入電腦，隨時(shí)協(xié)助本部門(mén)和成本部、財(cái)務(wù)部門(mén)做好對(duì)施工單位的扣款及實(shí)物、帳目的審查工作； 4.2.8．物資管理員、帳務(wù)管理員每月28日對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并共同完成月度物資管理評(píng)審報(bào)告；

4.2.9．物資管理員每月底對(duì)領(lǐng)用物資進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)應(yīng)扣、應(yīng)罰的責(zé)任單位或個(gè)人下發(fā)扣罰款公函，并上報(bào)房屋維保中心負(fù)責(zé)人和工程成本管理部； 4.2.10．物資管理員應(yīng)根據(jù)物資使用情況合理儲(chǔ)備各種物資及工具，確保維保施工正常進(jìn)行，特殊用量小的材料或工具必須做好緊急供貨的合作關(guān)系及渠道，確保及時(shí)能夠提供所需物品或工具；

4.2.11．不斷總結(jié)和完善、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物資的管理制度和方法，發(fā)現(xiàn)物資管理盲點(diǎn)必須立即上報(bào)，并建議改進(jìn)措施，提高倉(cāng)庫(kù)物資使用和倉(cāng)庫(kù)管理效能； 4.2.12．合作商臨時(shí)寄存在倉(cāng)庫(kù)的物資，應(yīng)獨(dú)立堆放。業(yè)主寄存的物品未經(jīng)業(yè)主本人同意不得擅自發(fā)放和使用，業(yè)主委托其他人代領(lǐng)、代借必須與業(yè)主確認(rèn)或由業(yè)主書(shū)面委托才能辦理；

4.2.13．物資管理員必須積極主動(dòng)與物資供應(yīng)單位建立良好、公開(kāi)、公正的合作關(guān)系，對(duì)物資供應(yīng)單位提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量缺陷應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)單位更換、維保，確保物資供應(yīng)的品質(zhì)。4.3．物資領(lǐng)用操作指引

4.3.1．各項(xiàng)目房屋維保中心所有物資必須辦理入庫(kù)手續(xù)后，方可辦理領(lǐng)用出庫(kù)； 4.3.2．貯存期不宜過(guò)長(zhǎng)的物資，物資管理員要遵循“先進(jìn)先出、開(kāi)封發(fā)完再開(kāi)”的原則發(fā)放，剩余物資未使用完前，不得開(kāi)封新物資；

4.3.3．物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個(gè)人填寫(xiě)物資領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負(fù)責(zé)人審批后物資管理員方可發(fā)貨；涂改的領(lǐng)料單無(wú)效；禁止先領(lǐng)貨后補(bǔ)手續(xù)；禁止白條領(lǐng)料；

4.3.4．物資領(lǐng)用必須在領(lǐng)用單注明清楚物資名稱(chēng)、品牌、規(guī)格、估計(jì)數(shù)量（或已確定數(shù)量）、質(zhì)量、顏色用途、物資費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任方、費(fèi)用收取方式、領(lǐng)用日期等。依舊換新的物品應(yīng)同時(shí)注明舊物品須更換的原因，舊物品未退回可直接由領(lǐng)用單位承擔(dān)新物品加倍費(fèi)用；

4.3.5．出庫(kù)物資，雙方必須按領(lǐng)用單的詳細(xì)記錄清點(diǎn)核實(shí)，登記臺(tái)帳。物品發(fā)放原則：方便，快捷，按質(zhì)、按量、及時(shí)、準(zhǔn)確。按規(guī)定程序辦理手續(xù)出庫(kù)。

4.4．剩余物資管理操作指引

4.4.1．領(lǐng)用物資使用結(jié)束時(shí)，分管維保工程師負(fù)責(zé)組織使用人、物資管理員回收、盤(pán)點(diǎn)剩余物資量全部運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)，校對(duì)領(lǐng)用量與實(shí)際用量，并在領(lǐng)用單上注明剩余回收數(shù)量；

4.4.2．剩余物資禁止人為流失（包括無(wú)退回手續(xù)，直接轉(zhuǎn)移到不同使用地點(diǎn)），經(jīng)發(fā)現(xiàn)人為流失、無(wú)手續(xù)轉(zhuǎn)移，將追究直接使用責(zé)任單位或個(gè)人責(zé)任，同時(shí)追究分管維保工程師的監(jiān)督管理責(zé)任；

4.4.3.物資管理員必須積極收集項(xiàng)目經(jīng)理部、施工單位前期建設(shè)中遺留、多余的建筑材料物資，包括物資供應(yīng)合約單位應(yīng)免費(fèi)提供的物資及配件的索取，并單獨(dú)建立物資回收臺(tái)帳，充分利用減低后期維保材料物資采購(gòu)成本。4.5．重復(fù)使用物品管理操作指引

4.5.1．常用個(gè)人工具由個(gè)人填寫(xiě)領(lǐng)用登記表，由個(gè)人承擔(dān)工具使用保管責(zé)任，損壞照價(jià)賠償，固定資產(chǎn)（單件物品價(jià)格超過(guò)2000元）按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行；

4.5.2．常備公用工具或設(shè)施統(tǒng)一由維保材料管理員保管，執(zhí)行隨用隨借、有借有還、損壞照價(jià)賠償（另加收15%的管理費(fèi)）的方式管理，各項(xiàng)目房屋維保中心應(yīng)建立常備公用工具或設(shè)施清單目錄及存放及使用去向，張貼上墻以充分提高利用率；

4.5.3．為提高重復(fù)使用效率，各項(xiàng)目房屋維保中心應(yīng)對(duì)重復(fù)使用的物品根據(jù)本制度要求制定具體的操作細(xì)則，涉及到業(yè)主的（如：維保鑰匙、安全提示、安全標(biāo)示等等）應(yīng)明確借用的責(zé)任和未按規(guī)定執(zhí)行的處罰依據(jù)； 4.5.4．重復(fù)使用物品在使用過(guò)程中執(zhí)行誰(shuí)使用誰(shuí)維護(hù)保管，誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償?shù)脑瓌t，歸還倉(cāng)庫(kù)后由物資管理員負(fù)責(zé)。固定展板、宣傳告示標(biāo)示、形象畫(huà)報(bào)由各項(xiàng)目房屋維保中心指定人員監(jiān)管維護(hù)，確保完好。

第三篇：物資管理制度

物資管理

資金是企業(yè)的血脈，建筑材料費(fèi)占整個(gè)工程費(fèi)的60%以上，這就決定了物資管理是建筑企業(yè)管理的一項(xiàng)重要組成部門(mén)。管好物資，盡最大可能的節(jié)約材料成本，避免不必要的資金占用和浪費(fèi)，能給企業(yè)帶來(lái)利潤(rùn)的最大化。

經(jīng)公司研究決定出臺(tái)以下物資管理制度：

一、物資計(jì)劃的申報(bào)規(guī)定

1、項(xiàng)目取得施工圖后必須按公司規(guī)定提供“物資需用總計(jì)劃”、“物資需用總計(jì)劃”

2、項(xiàng)目每個(gè)月25日必須提供下個(gè)月的“物資需用月計(jì)劃”

3、項(xiàng)目每個(gè)星期五必須提供下個(gè)星期的“物資需用周計(jì)劃”

4、在周計(jì)劃中對(duì)于材料的需用必須細(xì)化，細(xì)化內(nèi)容包括：

1）精確到每天的需用量。

2）某種規(guī)格的品名材料需用量如果需要精確到單位長(zhǎng)度需用量的，必須做到在總量后備注各種單位長(zhǎng)度的需用量。（例如鋼管、電線(xiàn)電纜等等）

二、物資質(zhì)量和數(shù)量的采購(gòu)控制制度：

1、所有班組分包合同中必須約定承包單價(jià)包含的材料、工具、機(jī)械的名稱(chēng)（對(duì)于公司提供機(jī)械的必須約定機(jī)械維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的承擔(dān)方）

2、所有物資(零星物資除外）由公司統(tǒng)一采購(gòu)。

3、所有物資進(jìn)場(chǎng)前必須簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。

4、所有購(gòu)銷(xiāo)合同必須約定材料的質(zhì)量、規(guī)格、和數(shù)量等違約條款。

5、所有購(gòu)銷(xiāo)合同必須約定材料在運(yùn)輸過(guò)程中的損耗率、破損率、正負(fù)誤差率，超出范圍的約定違約處理?xiàng)l款。

6、物資采購(gòu)必須制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃

1）物資的采購(gòu)計(jì)劃制定的依據(jù)為：物資采購(gòu)年計(jì)劃、物資采購(gòu)月計(jì)劃、各項(xiàng)目及大倉(cāng)庫(kù)的物資盤(pán)點(diǎn)表

2）物資的采購(gòu)計(jì)劃由大倉(cāng)庫(kù)擬稿，物資部部長(zhǎng)聯(lián)合物資部相關(guān)人員討論并審核。審核完畢交由物資部分管副總審核簽字后再交由總經(jīng)理審核完畢后方可進(jìn)行采購(gòu)。

二、崗位職責(zé)：

（一）倉(cāng)庫(kù)管理員的崗位職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)（包括現(xiàn)場(chǎng)）的材料、機(jī)具的保管，驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司細(xì)則規(guī)定，對(duì)所有材料、機(jī)具及時(shí)入庫(kù)，按規(guī)定登帳。

3、嚴(yán)格審查材料進(jìn)場(chǎng)來(lái)源，質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格，做好材料收、發(fā)、存工作。

4、認(rèn)真填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)出入物資單據(jù)，入庫(kù)單包括項(xiàng)目名稱(chēng)、貨物來(lái)源、時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額大寫(xiě)、車(chē)號(hào)、司機(jī)姓名，出庫(kù)單包括時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額大寫(xiě)、車(chē)號(hào)、司機(jī)姓名，調(diào)撥單包括時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、合計(jì)金額大寫(xiě)、車(chē)號(hào)、司機(jī)姓名、運(yùn)費(fèi)金額。

5、出具的單據(jù)必須書(shū)寫(xiě)整齊、字跡工整、清晰，單據(jù)上應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、收料員、庫(kù)房管理員簽字，項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)日簽字完畢。

6、當(dāng)日所有業(yè)務(wù)登記入賬。

7、合理安排庫(kù)房材料、機(jī)具的存放。

8、明確庫(kù)房（包括現(xiàn)場(chǎng)）材料、機(jī)具的使用及外調(diào)情況。

9、對(duì)庫(kù)房（包括現(xiàn)場(chǎng)）的材料、機(jī)具進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)上報(bào)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，做好盤(pán)盈盤(pán)虧的處理及調(diào)賬工作，確保賬賬相符，賬實(shí)相符。

10、對(duì)庫(kù)房單據(jù)、原始資料、賬冊(cè)等做好收集，整理、存檔工作。

11、熟練使用計(jì)算機(jī)應(yīng)用于庫(kù)房日常賬務(wù)處理。

12、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目材料浪費(fèi)及違規(guī)行為做到監(jiān)督并及時(shí)上報(bào)。

13、做好倉(cāng)庫(kù)的防盜，防火、防毒工作，確保庫(kù)房安全。

14、針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料、機(jī)具的防火防盜提出合理化方案，并配合相關(guān)人員做好落實(shí)工作。

15、保持自身廉潔，清清白白做人、勤勤懇懇做事。

16、對(duì)庫(kù)房出具的單據(jù)必須書(shū)寫(xiě)不整齊、字跡潦草不清晰、單據(jù)不完善的給予10-100元處罰，計(jì)算有誤的給予料款的100%處罰。

（二）收料員的崗位職責(zé)

工作理念：嚴(yán)格把關(guān)、實(shí)事求是

1、做好各種材料的收方計(jì)量工作,(注意物資的形態(tài)，熟練掌握計(jì)量包括各種形態(tài)的體積的計(jì)算、數(shù)量的清點(diǎn)、重量的稱(chēng)重等等）。

2、收方計(jì)量工作以實(shí)際出發(fā)，不得以門(mén)衛(wèi)記錄為依據(jù)。

3、填寫(xiě)收料臺(tái)帳，收料臺(tái)帳應(yīng)包括：時(shí)間、品名、用途、尺寸或重量、數(shù)量、卸貨地點(diǎn)、車(chē)號(hào)、司機(jī)姓名、貨物來(lái)源、抽檢人姓名，做到當(dāng)天收料，當(dāng)天登記。

4、填寫(xiě)的收料臺(tái)帳必須書(shū)寫(xiě)整潔，字跡工整清晰。

5、嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān)，實(shí)方實(shí)量，不可估量，嚴(yán)禁弄虛作假。

6、對(duì)不合格、數(shù)量不足和無(wú)合同的材料（材料員買(mǎi)的零星材料除外）有權(quán)拒收。

7、搞好現(xiàn)場(chǎng)材料的整理、堆放及現(xiàn)場(chǎng)整潔工作。

8、認(rèn)真聽(tīng)從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天氣現(xiàn)場(chǎng)物資機(jī)械的防雨和遮蓋工作。

10、對(duì)收料臺(tái)帳登記不及時(shí)、字跡潦草，不清晰的給予100元罰款

11、對(duì)所收貨物不準(zhǔn)確的短缺部分，給予收料員短缺料款兩倍的罰款，對(duì)于收料監(jiān)守自盜的，公司作辭退論處，并視情節(jié)嚴(yán)重程度追究其法律責(zé)任。

三、驗(yàn)收入庫(kù)管理制度

1、入庫(kù)包括：A、外購(gòu)大宗材料的入庫(kù)

B、材料員外購(gòu)小型材料的入庫(kù)

C、甲供材（包括分包水電等班組）的入庫(kù)

D、委托加工材料的入庫(kù)

E、項(xiàng)目合作方投資材料、工具等的入庫(kù)

F、外來(lái)租賃材料、工具或設(shè)備的入庫(kù)

G、公司項(xiàng)目之間的調(diào)撥入庫(kù)

H、物資盤(pán)盈的入庫(kù)

2、熟悉項(xiàng)目所有材料的采購(gòu)合同條款，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量以及相對(duì)應(yīng)的違約責(zé)任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分類(lèi)主材、地材、裝修材料、輔材的特性和收料注意事項(xiàng)。

4、對(duì)于項(xiàng)目上申報(bào)的材料，庫(kù)房管理員必須建立臺(tái)帳登記，申報(bào)單整理成冊(cè)，對(duì)申報(bào)材料責(zé)任到人，對(duì)于報(bào)錯(cuò)、超量申報(bào)、項(xiàng)目有貨繼續(xù)申報(bào)等違規(guī)申報(bào)材料的，庫(kù)房管理員有義務(wù)上報(bào)公司，追究申報(bào)人的相應(yīng)責(zé)任。

5、申報(bào)的材料單必須有申報(bào)人的簽字，庫(kù)房人員考慮現(xiàn)場(chǎng)剩余材料統(tǒng)籌安排送貨。

6、申報(bào)的材料到了現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)合同的約定條款，對(duì)材料質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，做到車(chē)車(chē)貨物清點(diǎn)仔細(xì)，責(zé)任到人。

7、對(duì)于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必須考慮到合同上規(guī)定的單位物品的容重，并對(duì)材料進(jìn)行過(guò)磅，與數(shù)量雙核對(duì)，共同控制，并把過(guò)磅單附在入庫(kù)單后面，作為入庫(kù)依據(jù)。

8、對(duì)于合同上沒(méi)有規(guī)定單位重量的，例如青磚、砌塊等，倉(cāng)庫(kù)必須掌握單位重量，對(duì)所來(lái)材料進(jìn)行過(guò)磅，與數(shù)量雙控，并將過(guò)磅單附在入庫(kù)單后面，作為入庫(kù)依據(jù)。

9、對(duì)于所來(lái)材料，卸貨后堆放必須做到不影響收料員的數(shù)量的清點(diǎn)。

10、對(duì)于材料員采購(gòu)的材料，必須嚴(yán)格把關(guān)，控制質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量。

11、收完材料后必須登記臺(tái)帳，庫(kù)房收好送貨單，從過(guò)磅重量上去核對(duì)，并查閱合同，開(kāi)好入庫(kù)單，同時(shí)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，做到件件清、車(chē)車(chē)清。

12、所收材料必須堆放現(xiàn)場(chǎng)指定位置或項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)，不允許公司材料員或其他管理人員假公濟(jì)私，謀取私利，一經(jīng)查處庫(kù)房、收料員及相關(guān)管理員一并處罰。

13、對(duì)甲供材的收料，收料員必須與現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)嚴(yán)格把控質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量后方可簽字認(rèn)可，對(duì)送貨單單獨(dú)分類(lèi)存放，并進(jìn)行相關(guān)的登記。

14、對(duì)分包班組使用的甲供材，收料員必須與分包班組相關(guān)管理人員共同把控甲供材的質(zhì)量，并共同清點(diǎn)甲供材的數(shù)量，由使用的分包班組簽字確認(rèn)，并同時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單和對(duì)應(yīng)數(shù)量的分項(xiàng)使用出庫(kù)單，分別有分包使用班組領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。

15、根據(jù)委托加工合同中約定的成品質(zhì)量要求控制委托加工成品的質(zhì)量，同時(shí)清點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)處理。

16、合作項(xiàng)目合作方投入的材料、工具、設(shè)備必須嚴(yán)格控制質(zhì)量和數(shù)量，對(duì)于工地使用不到或報(bào)廢的物資，可拒絕簽收。對(duì)于物資的新舊程度進(jìn)行評(píng)估，并在入庫(kù)單上做出相應(yīng)的備注，同時(shí)上報(bào)公司對(duì)物資進(jìn)行作價(jià)。

17、外來(lái)租賃的物資必須根據(jù)租賃合同嚴(yán)格控制物資的質(zhì)量和數(shù)量，對(duì)于質(zhì)量不合格的拒絕簽收。

18、對(duì)于項(xiàng)目部調(diào)撥入庫(kù)的物資，必須先有項(xiàng)目經(jīng)理安排下達(dá)調(diào)撥入庫(kù)的書(shū)面物資需求計(jì)劃至項(xiàng)目部庫(kù)房，書(shū)面需求物資計(jì)劃包括：品名、調(diào)撥來(lái)源項(xiàng)目、項(xiàng)目使用部位、物資的質(zhì)量要求、大約使用量、責(zé)任人、備注。庫(kù)房根據(jù)書(shū)面物資計(jì)劃收貨。無(wú)書(shū)面物資需求計(jì)劃，庫(kù)房拒絕簽收。

19、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中盤(pán)盈的物資根據(jù)公司規(guī)定的程序進(jìn)行盤(pán)盈處理，并進(jìn)行入庫(kù)相應(yīng)手續(xù)。

20、在收料中對(duì)于缺斤少兩的材料按照合同約定以及公司規(guī)定處理。

四、物資出庫(kù)管理制度：

1、出庫(kù)包括：A、公司項(xiàng)目上管理人員物資的領(lǐng)用消耗出庫(kù)

B、公司項(xiàng)目與分包班組合同約定中公司提供的物

資的領(lǐng)用出庫(kù)

C、甲供材分包班組的領(lǐng)用出庫(kù)。

D、公司內(nèi)部項(xiàng)目之間的物資調(diào)撥出庫(kù)

E、發(fā)出委托加工物資的出庫(kù)

F、退貨出庫(kù)

G、物資報(bào)廢的清理出庫(kù)

H、物資盤(pán)點(diǎn)消耗的出庫(kù)

I、物資盤(pán)虧報(bào)損的出庫(kù)

2、收料員及現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)對(duì)材料的領(lǐng)用必須遵循先進(jìn)先出的原則管理，不允許因囤積時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成物資浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生。

3、公司項(xiàng)目上管理人員領(lǐng)用物資需登記臺(tái)帳，如屬于正常消耗，進(jìn)行消耗出庫(kù)管理，反之，進(jìn)行所借物品出庫(kù)處理，在出庫(kù)單上備注，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)勒令其開(kāi)具借據(jù)做借款處理。

4、與分包班組合同約定公司提供物資的，項(xiàng)目上對(duì)物資登記臺(tái)帳，工具類(lèi)的督促其歸還，屬于非正常損耗或消耗的作為出庫(kù)管理，注明非正常消耗字樣，并讓領(lǐng)用班組在出庫(kù)單簽字確認(rèn)，作為財(cái)務(wù)扣款依據(jù)，如屬于正常消耗的，開(kāi)具出庫(kù)單，注明正常消耗字樣，并讓領(lǐng)用班組在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，不作為財(cái)務(wù)扣款依據(jù)。

5、與分包班組合同約定中不該公司提供物資的，庫(kù)房一律不允許發(fā)放物資，如有違者視同與班組合謀侵吞公司財(cái)產(chǎn)利益處理。

6、甲供材必須由項(xiàng)目部庫(kù)房統(tǒng)一管理，收發(fā)做好登記和出入庫(kù)手續(xù)，以便與甲方的對(duì)賬和分包班組的清算。

7、公司項(xiàng)目之間的內(nèi)部調(diào)撥，必須先征得對(duì)方的同意，確實(shí)是對(duì)方生產(chǎn)必須品方可進(jìn)行調(diào)撥，否則一律不允許進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥。

8、公司項(xiàng)目之間調(diào)撥的物資必須保證質(zhì)量，如需要維修的必須維修至可使用狀態(tài)方可進(jìn)行調(diào)撥，不允許存在廢品的項(xiàng)目調(diào)撥。

9、根據(jù)委托加工物資的合同條款發(fā)出委托加工物資，對(duì)數(shù)量和質(zhì)量嚴(yán)格把控，作相應(yīng)的出庫(kù)處理，登記入賬。

10、對(duì)于形成超量采購(gòu)的物資，如無(wú)法進(jìn)行項(xiàng)目部?jī)?nèi)部調(diào)撥，則必須上報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理和公司物資部部長(zhǎng)，與供貨商協(xié)調(diào)退貨，協(xié)調(diào)成功進(jìn)行退貨出庫(kù)。

11、對(duì)于物資的報(bào)廢，執(zhí)行公司規(guī)定的報(bào)廢程序，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)分管副總同意后方可報(bào)廢，不允許私自報(bào)廢。

12、項(xiàng)目部設(shè)立廢料處理區(qū)，廢料不允許到處堆放。廢料處理有項(xiàng)目會(huì)計(jì)和庫(kù)房相關(guān)管理人員跟蹤處理，廢料必須按照品名嚴(yán)格分開(kāi)變賣(mài)，嚴(yán)禁混裝變賣(mài)，并進(jìn)行相應(yīng)的登記、出庫(kù)，單位必須統(tǒng)一，不允許使用車(chē)、捆、堆等作為計(jì)價(jià)單位。不允許個(gè)人處理廢品和收受現(xiàn)金，違者視為違規(guī)論處。

13、物資的盤(pán)虧報(bào)損執(zhí)行公司庫(kù)房相關(guān)規(guī)定的程序，進(jìn)行相應(yīng)的出庫(kù)處理，不允許私自報(bào)損處理。

14、物資的工程消耗數(shù)據(jù)經(jīng)盤(pán)點(diǎn)后取得，同時(shí)進(jìn)行工程消耗出庫(kù)處理。盤(pán)點(diǎn)之日同時(shí)取得預(yù)算消耗定額數(shù)據(jù)，庫(kù)房管理員對(duì)每項(xiàng)物資的工程消耗和預(yù)算定額消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)于數(shù)據(jù)出入較大的，查找原因并上報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)。盤(pán)點(diǎn)實(shí)行實(shí)地盤(pán)存制，盤(pán)點(diǎn)盡量做到精確，盤(pán)點(diǎn)難度較高的物資允許使用目測(cè)評(píng)估盤(pán)點(diǎn)法。

15、收料員及現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)加強(qiáng)對(duì)垃圾車(chē)的管理控制，嚴(yán)禁垃圾車(chē)攜帶工程物資出場(chǎng)，垃圾出場(chǎng)不視為出庫(kù)處理。

16、庫(kù)房管理員和收料員必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)或庫(kù)房使用不到或長(zhǎng)期不使用的呆滯料查找原因并分析，找到責(zé)任人并上報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理或公司物資部進(jìn)行處理。

17、工程一切物資離開(kāi)場(chǎng)地必須數(shù)量清楚，有相關(guān)人員簽字，并開(kāi)具出門(mén)證方可離場(chǎng)，出門(mén)證有門(mén)衛(wèi)核對(duì)后保存。五．物資保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、進(jìn)場(chǎng)的磚、加氣混凝土塊、空心磚等輕質(zhì)砌塊按照申報(bào)單上使用部位卸貨，進(jìn)場(chǎng)的磚成行碼放，不超過(guò)兩行，高度不超過(guò)1.5米，加氣混凝土和空心磚等輕質(zhì)砌塊應(yīng)成垛成行碼放，高度不超過(guò)1.8米，各種水泥方磚及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求場(chǎng)地平整，不允許混雜，按環(huán)保要求進(jìn)行灑水或遮蓋嚴(yán)密。

（二）、鋼材等金屬材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號(hào)、長(zhǎng)度分別掛牌堆放，底部墊高不少于20公分。

2、有色金屬、薄鋼板、小口徑鋼管應(yīng)存放在料棚內(nèi)，不得露天存放。

3、碼放要整齊，一頭齊、一條線(xiàn)，盤(pán)條要靠邊碼整齊，成品半成品或剩余料應(yīng)該分類(lèi)碼放，不得混堆。

（三）、水泥、粉狀材料的保管措施

1、庫(kù)內(nèi)存放，水泥庫(kù)要具備防水、防雨、防潮措施，庫(kù)房上鎖。分品種、分規(guī)格、分型號(hào)堆放整齊，離墻不少于10公分，嚴(yán)禁靠墻。垛底架空、墊高，保持通風(fēng)防潮，垛高不超過(guò)10袋，遵循先進(jìn)先出原則。

2、裝修用的耐水膩?zhàn)臃?，同水泥一樣?kù)內(nèi)存放管理，白灰粉應(yīng)存放在料棚內(nèi)或碼放整齊后遮蓋，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、應(yīng)在干燥、平整、堅(jiān)實(shí)的場(chǎng)地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超過(guò)3米，以便防潮、防腐。

2、應(yīng)按樹(shù)種和材種的等級(jí)、規(guī)格、分別一頭齊碼放，板、方材順垛應(yīng)有斜坡，方垛應(yīng)密排留坡封頂，含水量較大的木材應(yīng)留空隙，有含水量要求的應(yīng)存放于料庫(kù)或料棚內(nèi)。

3、選擇堆放點(diǎn)時(shí)，應(yīng)選擇盡可能遠(yuǎn)離危險(xiǎn)品或有明火的地方，并有嚴(yán)禁煙火的標(biāo)志并配備消防設(shè)備，防止火災(zāi)。

4、拆除的木模版和支撐料，應(yīng)隨時(shí)整理并分類(lèi)堆碼。

5、門(mén)窗及木制品，應(yīng)選擇能防雨防曬的干燥場(chǎng)地或庫(kù)房?jī)?nèi)，設(shè)立靠門(mén)架與地面不少于70°，離地面架空20公分以上，以防止潮濕、變形、損壞。

6、各種門(mén)窗按規(guī)格和型號(hào)豎立碼放，碼放整齊，不得塞插擠壓，五金及配件應(yīng)放于庫(kù)房?jī)?nèi)妥善保管，露天存放時(shí)，應(yīng)下墊上沾，發(fā)現(xiàn)鋼門(mén)表面有油漆剝落時(shí)，應(yīng)找廠(chǎng)家及時(shí)補(bǔ)漆，門(mén)窗不準(zhǔn)破壞保護(hù)層，保證包裝完好無(wú)損。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、對(duì)各種易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品種規(guī)格存放在干燥、陰涼、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，嚴(yán)格與火源、電源隔離，保持溫度在5-30°以?xún)?nèi)。

2、保持包裝完整及密封，碼放要平穩(wěn)牢固，防止傾斜與碰撞，遵循先進(jìn)先出的原則，嚴(yán)格控制保存期，油漆應(yīng)每月倒置一次，防止沉淀。

3、各種易燃材料最好設(shè)專(zhuān)庫(kù)存放，倉(cāng)庫(kù)門(mén)口設(shè)有專(zhuān)用的滅火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班組，實(shí)行限額領(lǐng)料制度，每次只限領(lǐng)當(dāng)班的材料，不得多領(lǐng)、多發(fā)，當(dāng)班未用完的材料，下班時(shí)入庫(kù)保存，辦理退料手續(xù)。

（六）、防水材料的保管措施

1、進(jìn)場(chǎng)的防水卷材應(yīng)存放在庫(kù)房或料棚內(nèi)，并且應(yīng)立放，堆放高度不超過(guò)兩層，禁止橫壓或傾斜堆放。玻璃布油氈平放時(shí)，堆碼高度不得超過(guò)三層。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、現(xiàn)場(chǎng)玻璃的保管措施

1、有條件的按品種、規(guī)格、等級(jí)、等量順序碼放在干燥通風(fēng)的庫(kù)房?jī)?nèi)，如臨時(shí)露天存放時(shí)，必須下墊上沾，禁止與潮濕揮發(fā)物品（酸、堿、鹽、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、碼放時(shí)應(yīng)包裝箱箱蓋朝上，不許歪斜和平放，不準(zhǔn)承受重壓和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超過(guò)三層，4-6mm厚的不超過(guò)兩層，底墊木不少于10公分，散箱玻璃應(yīng)單獨(dú)存放。

3、經(jīng)常檢查玻璃的存放情況，遇到潮濕、霉斑、破碎的玻璃應(yīng)該立即處理。

4、裝車(chē)運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)使包裝箱直立，箱頭向前，箱間靠攏，防止搖晃和碰撞，裝卸搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)直立，并輕拿輕放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號(hào)順序整齊堆碼，交錯(cuò)互咬，高度不超過(guò)1.5米，散熱器應(yīng)有底墊木，垛高不超過(guò)1米。

2、對(duì)于小口徑及帶絲扣的配件應(yīng)保持包裝完整，防止磕碰潮濕。

（九）、橡膠制品材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、型號(hào)、出廠(chǎng)日期整齊碼放，定量碼放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并做到防雨、防曬、防高溫。

2、嚴(yán)禁與酸、堿、鹽、石灰、油脂和化學(xué)物品接觸，防止侵蝕老化。

3、存放時(shí)要保持包裝完整，遵循先進(jìn)先出的原則，防止變形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品種、規(guī)格、等級(jí)、廠(chǎng)家分別存放在倉(cāng)庫(kù)或料棚內(nèi)，如臨時(shí)露天存放，需要選擇平坦、堅(jiān)實(shí)、不積水的場(chǎng)地，垛頂應(yīng)遮蓋。

2、碼放時(shí)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的形狀，采取順序、平碼、騎縫壓疊，高度不得超過(guò)4件，各種瓷磚應(yīng)按包裝正放（立放）高度不超過(guò)5層。

3、場(chǎng)地裝卸運(yùn)輸時(shí)，要用草繩或其他牢固捆綁，防止松散，棱角及空隙要用草墊實(shí)，防止摩擦碰撞，裝卸要輕拿輕放，要有專(zhuān)人跟蹤監(jiān)護(hù)。

（十一）、其他輕質(zhì)材料的保管措施

1、分類(lèi)碼放整齊，底部墊高不低于10公分，分層碼放時(shí)，高度不高于1.8米。

2、外保溫用的聚苯板，應(yīng)采取防雨、防風(fēng)、防火措施，進(jìn)行圍擋和遮蓋，石膏制品材料應(yīng)存放于庫(kù)房或?qū)Ｓ昧吓飪?nèi)，豎立碼放。

（十二）、周轉(zhuǎn)材料的保管措施

1、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)隨拆隨整隨包養(yǎng)，碼放整齊，組合小鋼模應(yīng)扣放（或頂層扣放），大模版應(yīng)立放，傾斜角度不少于70°，鋼腳手管應(yīng)有底墊，并按長(zhǎng)短分類(lèi)，一端齊碼放。鋼支撐，顛倒分層碼放成方，高度不超過(guò)1.5米。各種扣件，配件應(yīng)按品種分類(lèi)堆放，并且加設(shè)圍擋。

（十三）庫(kù)房?jī)?nèi)物品保管

1、整理庫(kù)房按照常用物品在外，不常用物品在內(nèi)的擺放原則整理，所有物品清潔整潔，擺放有條理。

2、庫(kù)房設(shè)置呆料區(qū)、廢品區(qū)、待維修物品區(qū)。

3、庫(kù)房如有危險(xiǎn)品，必須設(shè)立專(zhuān)區(qū)，并保持遠(yuǎn)離庫(kù)房?jī)?nèi)活動(dòng)人員范圍，確保安全。

4、保持庫(kù)房?jī)?nèi)通風(fēng)、防火、防潮、衛(wèi)生。

六、物資盤(pán)點(diǎn)制度

1、盤(pán)點(diǎn)日為月末最后一天、工程的階段節(jié)點(diǎn)（主體、二次結(jié)構(gòu)、裝修）。

2、盤(pán)點(diǎn)周期為：A類(lèi)物資每個(gè)月一次、B類(lèi)物資為兩個(gè)月一次、C類(lèi)物資三個(gè)月一次。

3、盤(pán)點(diǎn)人員：由項(xiàng)目經(jīng)理組織人員參加。

4、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)項(xiàng)目部庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)表，并上報(bào)公司物資部。

5、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)上報(bào)日為次月2號(hào)前。

6、無(wú)故不盤(pán)點(diǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理處罰500元。超時(shí)不上報(bào)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，視為不盤(pán)點(diǎn)處理。

以上制度供本公司所有項(xiàng)目共同遵守，以規(guī)范公司項(xiàng)目庫(kù)房管理工作，共同為公司的物資管理盡心盡力。

濟(jì)南齊全建筑勞務(wù)有限公司

2015年4月18日

第四篇：物資管理制度

物資管理規(guī)定

1.0目的

為規(guī)范公司內(nèi)部物資管理工作，加強(qiáng)成本控制，健全監(jiān)督約束機(jī)制，使物資管理工作逐步走向規(guī)范化、制度化，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍

本規(guī)定適用于本公司物資管理工作。3.0定義

物資（包括生產(chǎn)物資、備用物資、專(zhuān)用物資、綜合倉(cāng)物資、修理倉(cāng)物資、廢舊物資、庫(kù)存商品及代管物資）管理工作由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)科室管理，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體物資管理工作。4.0生產(chǎn)物資

4.1包裝倉(cāng)負(fù)責(zé)木材、夾板、木箱等包裝主材、輔材、生產(chǎn)工具及木箱半成品的進(jìn)出存管理工作，由其指定人員在貨物放行條上簽字，并蓋上“包裝科貨物放行專(zhuān)用章”。

4.2生產(chǎn)性廢舊物資出售，須由其負(fù)責(zé)部門(mén)提出計(jì)劃，由財(cái)務(wù)科查驗(yàn)審批并經(jīng)財(cái)務(wù)科在放行條上確認(rèn)方可放行。

4.3為保障生產(chǎn)物資計(jì)劃管理,具體操作見(jiàn)： 4.3.1《采購(gòu)作業(yè)流程圖》

4.3.2《采購(gòu)供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)審規(guī)定》 4.3.3《采購(gòu)價(jià)格管理規(guī)定》

4.3.4《原材料/輔料入庫(kù)流程圖》 4.3.5《原材料/箱頭領(lǐng)料流程圖》 5.0備用物資

為了完成一定的生產(chǎn)任務(wù),保證生產(chǎn)正常進(jìn)行,而儲(chǔ)備的物資。備用物資按生產(chǎn)工藝要求做損耗庫(kù)存,相關(guān)進(jìn)出存操作與4.0生產(chǎn)物資管理操作流程相同。6.0專(zhuān)用物資

專(zhuān)用物資（包括夏季四防、消防器材等）由安動(dòng)科負(fù)責(zé)管理。7.0綜合倉(cāng)物資

綜合倉(cāng)物資歸總務(wù)統(tǒng)一申請(qǐng)及管理,其辦公用品、印刷品、電腦耗材統(tǒng)一在《月度辦公用品申請(qǐng)表》中申請(qǐng)審批，《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》詳見(jiàn)《安全管理制度匯編》第九篇第二章，所有管理操作在企業(yè)ERP系統(tǒng)中完成。8.0修理倉(cāng)物資

8.1修理班生產(chǎn)用物資“即買(mǎi)即出”“物資入庫(kù)”兩部分，所有物資以含稅價(jià)入庫(kù)。8.2具體操作見(jiàn)《修理倉(cāng)流程表》 9.0廢舊物資

9.1各科室在維修、保養(yǎng)結(jié)束后應(yīng)將廢舊物資及時(shí)交回倉(cāng)庫(kù)保管，交接時(shí)填寫(xiě)《廢舊物資登記單》，倉(cāng)庫(kù)與送交接科室各存一聯(lián)。廢舊物資由相關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)管理，并建立《廢舊物資臺(tái)帳》。

9.2廢舊物資由修理班及管理部門(mén)共同鑒定其利用價(jià)值，有再利用價(jià)值的由維修班修復(fù)，經(jīng)技術(shù)員鑒定后再利用；無(wú)利用價(jià)值的按照公司《廢舊物資管理辦法》進(jìn)行處理。10.0庫(kù)存商品

10.1包含庫(kù)存外購(gòu)商品、自制產(chǎn)成品、作為商品出售的自制半成品、準(zhǔn)備出售的商品。包裝木箱由各駐點(diǎn)負(fù)責(zé)人登記進(jìn)銷(xiāo)存，鑄件、對(duì)重塊等由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)銷(xiāo)存的管理及記賬。

10.2具體操作見(jiàn)：

10.2.1《進(jìn)倉(cāng)管理工作流程》 10.2.2《銷(xiāo)售出庫(kù)管理工作流程》 11.0代管物資

11.1公司負(fù)責(zé)的電梯成品箱頭及天然氣網(wǎng)管等代管物資的進(jìn)出存管理工作，由倉(cāng)管科指定人員管理，在貨物放行條上簽字，并蓋上“倉(cāng)管科貨物放行專(zhuān)用章”，方可辦理出司。

11.2公司負(fù)責(zé)的配送代管物資由配送科管理，所有管理規(guī)定均按客戶(hù)要求進(jìn)行進(jìn)出存操作，具體見(jiàn)公司合同條例要求。

11.3具體操作流程及管理規(guī)定見(jiàn)公司相關(guān)制度。12.0存貨盤(pán)點(diǎn)制度及盤(pán)盈盤(pán)虧處理 12.1貨物盤(pán)點(diǎn)管理：

12.1.1為保證庫(kù)存品帳物的一致性及各報(bào)表的月度提交，倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)庫(kù)存

品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

12.1.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般安排在每月的最后一天完成，特殊情況除外。12.2.3倉(cāng)管員需對(duì)盤(pán)點(diǎn)的貨物進(jìn)行的標(biāo)識(shí)。

12.2.4倉(cāng)管員需將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)和ERP系統(tǒng)或是統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中庫(kù)存數(shù)據(jù)逐一核對(duì)，務(wù)必保證實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，有問(wèn)題時(shí)會(huì)同統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)管相關(guān)人員處理。

12.2.5財(cái)務(wù)部對(duì)倉(cāng)管員的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤(pán)、抽查，確保盤(pán)點(diǎn)工作的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性。12.2.6統(tǒng)計(jì)員、倉(cāng)管員按盤(pán)點(diǎn)數(shù)、進(jìn)出倉(cāng)數(shù)進(jìn)行月度匯總、統(tǒng)計(jì)編制盤(pán)點(diǎn)表上交財(cái)務(wù)部。12.2盤(pán)盈盤(pán)虧處理

針對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果做出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,分析原因,庫(kù)存準(zhǔn)確率,將盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上交 經(jīng)理辦審批后做相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。

13.0獎(jiǎng)懲制度 13.1 獎(jiǎng)勵(lì)

13.1.1獎(jiǎng)勵(lì)分下列三類(lèi)： a.記功：每次加發(fā)當(dāng)月5%的績(jī)效獎(jiǎng)金 b.大功：每次加發(fā)當(dāng)月10%的績(jī)效獎(jiǎng)金 c.獎(jiǎng)金：給予評(píng)優(yōu)秀員工獎(jiǎng)。

13.1.2獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)細(xì)則

有下列事跡之一者，予以記功：

a.提出合理化建議，經(jīng)采納施行富有成效者 b.節(jié)約物資，利用有成效者

c.檢舉違規(guī)或檢舉損害公司利益者 有下列事跡之一者，予以記大功：

a.有意外事件或?yàn)?zāi)害奮不顧身，減少損害者 b.維護(hù)公司重大利益、避免重大損失者 c.有其他重大功績(jī)者

有下列事跡之一者，予以獎(jiǎng)金：

a.服務(wù)滿(mǎn)十年，考績(jī)優(yōu)良，未曾曠工或有記過(guò)以上處分者 b.對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)，足為公司同仁表率者 c.曾記大功三次者

13.2 懲罰

13.2.1、員工的懲罰分為三種：

a.記過(guò)：每次減發(fā)當(dāng)月5%的績(jī)效獎(jiǎng)金 b.大過(guò)：每次減發(fā)當(dāng)月10%的績(jī)效獎(jiǎng)金 c.辭退

13.2.2、懲罰等級(jí)細(xì)則

有下列情況之一者，予以記過(guò)：

a.在工作地點(diǎn)喧嘩吵鬧，不聽(tīng)勸告者 b.對(duì)同事惡意攻擊，制造事端者 c.攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)者 有下列情況之一者，予以記大過(guò)：

a.玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者 b.私自帶出倉(cāng)庫(kù)樣品者

c.造謠生事使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受較大損失者 有下列情況之一者，予以辭退：

a.對(duì)同事暴力威脅，毆打同事或相互毆打者 b.偷竊同事或公司財(cái)產(chǎn)者

c.在公司工作期間受刑事處分者 d.記大過(guò)滿(mǎn)三次者

本制度自頒布之日實(shí)施。

第五篇：物資管理制度

附件1：

物資管理辦法

一、物資的采購(gòu)

1、物資采購(gòu)必須按公司有關(guān)文件要求，履行招、投標(biāo)和合同審批、領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽制度。

2、單筆一萬(wàn)元、多筆三萬(wàn)元以上的采購(gòu)計(jì)劃合同必須到集團(tuán)公司監(jiān)審部和法律事務(wù)處報(bào)批后到公司企管部備案。

3、施工設(shè)備采購(gòu)應(yīng)本著生產(chǎn)急需的原則，由各施工單位提報(bào)計(jì)劃，報(bào)主管經(jīng)理審批后方可進(jìn)貨。并嚴(yán)格按“四比”、“一算”原則進(jìn)行采購(gòu)。（“四比”就是比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比售后服務(wù)。“一算”就是算采購(gòu)成本。）

4、堅(jiān)決杜絕利用采購(gòu)的方便條件損害企業(yè)利益，中飽私囊現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)人員吃回扣，除追回其所得贓款、贓物外，并給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重者，移交司法機(jī)關(guān)處理。

5、因采購(gòu)人員責(zé)任造成的采購(gòu)物資不合格或出現(xiàn)驗(yàn)收數(shù)量短缺的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)，無(wú)法追回的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

6、所有外購(gòu)物資，必須認(rèn)真履行合同，物資到貨后付款，并留10％的質(zhì)量保證金。

二、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)制度

1、物資到貨后，由采購(gòu)人員開(kāi)據(jù)驗(yàn)收單及提交相關(guān)手續(xù)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員，再由相關(guān)人員組織驗(yàn)收。

2、對(duì)物資驗(yàn)收所使用的磅秤、量具、卡尺以及儀器儀表等用具要檢查好、核對(duì)好、保管好，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

3、要確定好物資的存放地點(diǎn)，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收入庫(kù)所用的搬運(yùn)用具及人員等。

4、物資驗(yàn)收工作要及時(shí)、準(zhǔn)確，一般物資到貨后2天內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗材料和設(shè)備不超過(guò)4天，驗(yàn)收無(wú)誤后及時(shí)履行手續(xù)，建卡入庫(kù)。

5、對(duì)于以重量驗(yàn)收的誤差不準(zhǔn)超過(guò)±1％，貴重金屬不得有誤差。對(duì)于以長(zhǎng)度驗(yàn)收的誤差準(zhǔn)許為±1％，對(duì)于以體積驗(yàn)收的誤差準(zhǔn)許±1％，其他的驗(yàn)收不允許有誤差。

6、驗(yàn)收人員要有責(zé)任心，對(duì)所驗(yàn)收的物資要做好記錄并妥善保管。由于驗(yàn)收不嚴(yán)而造成的數(shù)量虧空、質(zhì)量不合格，造成經(jīng)濟(jì)損失的要查明原因追究責(zé)任。

7、對(duì)于物資已到單據(jù)未到的應(yīng)做好記錄，保持原包裝妥善保管，待單據(jù)到來(lái)后及時(shí)驗(yàn)收。

8、對(duì)驗(yàn)收不合格的物資不得動(dòng)用，因數(shù)量問(wèn)題未驗(yàn)收的若生產(chǎn)急需，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用，事后由采購(gòu)人員交涉解決。

三、材料保管

1、保管人員要達(dá)到“四懂”，即懂物資名稱(chēng)規(guī)格、懂物資的基本性能、懂業(yè)務(wù)流程、懂業(yè)務(wù)技術(shù)保安規(guī)程?！拔鍟?huì)”即會(huì)識(shí)貨、會(huì)核算、會(huì)保管、會(huì)合理擺放、會(huì)使用度量衡。

2、物資一經(jīng)入庫(kù)，要立即登記立卡，做到賬、卡、物、資金四對(duì)口。

3、物資要按不同的類(lèi)別、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)性能合理擺放，堆垛的物資要碼放整齊，各種物資要有標(biāo)簽，以利于清庫(kù)、發(fā)放。

4、物資庫(kù)要衛(wèi)生整潔，庫(kù)內(nèi)通風(fēng)良好，易污物資要經(jīng)常保養(yǎng)，做到庫(kù)內(nèi)無(wú)灰塵、無(wú)蟲(chóng)鼠害、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)積水、無(wú)污垢。

5、易燃易爆、劇毒和腐蝕性物品必須按規(guī)定單獨(dú)存放，并有相應(yīng)的安全措施。

6、驗(yàn)收入庫(kù)后的物資出現(xiàn)短缺、保管不當(dāng)造成材料變質(zhì)丟失的由保管人員包賠損失。

7、私自以物易物或私自將材料送人的，除按價(jià)賠償外，還要給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。觸犯法律的交由司法機(jī)關(guān)處理。

8、企管部要經(jīng)常組織材料盤(pán)點(diǎn)，單位內(nèi)部物資做到賬、卡、物一致。

四、材料發(fā)放

1、材料的發(fā)放必須嚴(yán)格履行正規(guī)手續(xù)，付料時(shí)保管員要認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料憑證、印鑒是否齊全，單價(jià)、數(shù)量、全額名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等無(wú)誤后方可付料。

2、保管員要做到無(wú)單據(jù)不付料，手續(xù)不全不付料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)不付料。

3、對(duì)于不能一次提走的物資，保管員要做好記錄，等物資全部提走后要與領(lǐng)料單核對(duì)并保證相符。

4、保管員對(duì)領(lǐng)料單要妥善保管，不得丟失，月末清賬。

5、對(duì)于特殊應(yīng)急用料，在沒(méi)有領(lǐng)料手續(xù)的情況下，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可付料，但必須做好記錄，事后及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。

6、對(duì)于違反上述規(guī)定者給予責(zé)任人100—200元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離本崗。

五、物資消耗

1、材料的消耗必須嚴(yán)格執(zhí)行延米（立方米）定額領(lǐng)料，各項(xiàng)目部預(yù)算員要在月初時(shí)，提供一份掘進(jìn)隊(duì)本月材料消耗定額，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和公司批準(zhǔn)，材料組留存。

2、材料組對(duì)各隊(duì)用料要建立材料消耗消耗臺(tái)賬，以備月末考核。

3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)制度，各隊(duì)領(lǐng)料必須由項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理簽字，注明用途，使用發(fā)點(diǎn)，用料數(shù)量等。

4、材料組要嚴(yán)格按審批后的用料計(jì)劃發(fā)放材料，如有 超計(jì)劃用料，必須由項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)同意，并注明原因方可付料。

5、標(biāo)準(zhǔn)化用料必須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

6、周轉(zhuǎn)材料必須按規(guī)定管理和使用，造成損失的由項(xiàng) 目部按價(jià)賠償并落實(shí)到責(zé)任人。

7、小型工器具的發(fā)放除執(zhí)行按時(shí)間發(fā)放制度外必須交舊領(lǐng)新。

8、辦公用品必須按公司規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，建立臺(tái)賬以備審查。

六、為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，公司制定了物資采購(gòu)登記臺(tái)賬表，各單位每月必須如實(shí)填報(bào)，所有采購(gòu)物資不準(zhǔn)遺漏，由相關(guān)人員簽字當(dāng)月報(bào)公司企管部。公司對(duì)各單位上報(bào)材料采購(gòu)登記表進(jìn)行不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符給予相關(guān)人員200—500元罰款并在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。

七、為利于管理，公司成立物資管理辦公室 主 任：張茂巖

副主任：付學(xué)廣 李國(guó)東 伍 林成 員：邵金克 白亞軍 石慧杰 陳鳳英 高洪艷 辦公室設(shè)在企管部，主任劉占友。本辦法自2010年4月1日起執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)歸礦建公司。附物資采購(gòu)登記臺(tái)賬表。

劉占友 李慶凱

附件5：

倉(cāng)庫(kù)管理制度

第一章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交施工單位的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)?？煞譃椋阂活?lèi)，二類(lèi)，三類(lèi)及勞保用品類(lèi)。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品標(biāo)識(shí)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的材料余額表及總賬本。

5、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。

6、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

7、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

8、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。材料員要嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。

9、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。保管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入庫(kù)的材料合符要求。如材料不合要求不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)材料員。

10、保管員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章 倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程

1、各項(xiàng)目部材料主管根據(jù)工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前10－15天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需提供樣板或材料采購(gòu)的生產(chǎn)廠(chǎng)家）等提交供應(yīng)部。

2、倉(cāng)庫(kù)接各項(xiàng)目部材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫(kù)存情況，決定是否購(gòu)買(mǎi)及購(gòu)買(mǎi)量。如需購(gòu)買(mǎi)，開(kāi)出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與項(xiàng)目部溝通后，進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。

4、材料到倉(cāng)庫(kù)后，保管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫(kù)、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和項(xiàng)目部材料主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)庫(kù)時(shí)，保管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知用料單位到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)材料。保管員根據(jù)各項(xiàng)目部提報(bào)材料計(jì)劃的數(shù)量發(fā)貨給各用料單位并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第三章 保管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)表工作。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)庫(kù)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知材料員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；各項(xiàng)目部完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。嚴(yán)格按材料計(jì)劃發(fā)放材料，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理化建議。

附件4：

物資采購(gòu)合同管理制度

第一條 為加強(qiáng)物資采購(gòu)合同管理，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《內(nèi)蒙古大雁礦山建設(shè)工程有限責(zé)任公司合同管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條 物資采購(gòu)合同的管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，配備兼職合同管理員。

第三條 公司采購(gòu)物資，必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽訂物資采購(gòu)合同。第四條 單筆一萬(wàn)元、多筆三萬(wàn)元以上的采購(gòu)計(jì)劃合同必須到集團(tuán)公司監(jiān)審部和法律事務(wù)處報(bào)批后到公司企管部備案。

第五條 對(duì)外簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，必須報(bào)公司各部門(mén)會(huì)簽審查批準(zhǔn)。重大合同或合同內(nèi)容條款復(fù)雜，必須由公司報(bào)法律事務(wù)處審核。

第六條 物資采購(gòu)合同依法成立，即具有法律約束力，相關(guān)部門(mén)應(yīng)相互支持、配合，認(rèn)真執(zhí)行合同條款，全面履行合同義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。

第七條 簽訂物資采購(gòu)合同，應(yīng)當(dāng)條款完備、責(zé)任明確，確保其法律效力，涉及有關(guān)法律時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司法律顧問(wèn)咨詢(xún)，請(qǐng)求法律幫助。第八條 在物資采購(gòu)合同正式簽訂三日前，由經(jīng)辦人將合同底稿及有關(guān)資料或附件送交法律事務(wù)處審查。物資采購(gòu)合同簽訂后，經(jīng)辦人應(yīng)將合同副本交法律法律事務(wù)處備案。

第九條 企管部建立本公司的物資采購(gòu)合同臺(tái)帳，負(fù)責(zé)管理物資采購(gòu)合同編號(hào)，妥善保管物資采購(gòu)合同檔案。

第十條 物資采購(gòu)合同檔案材料，應(yīng)包括合同正式文本、附件及電子版，雙方當(dāng)事人在物資采購(gòu)合同履行中來(lái)往書(shū)信、電報(bào)、電話(huà)記錄以及其它有關(guān)材料。

第十一條 公司對(duì)物資采購(gòu)合同管理進(jìn)行定期考核檢查，促進(jìn)物資采購(gòu)合同管理制度的完善。