第一篇：核項(xiàng)目管理資料(目錄提示)

(范本)

xxxxx單位

應(yīng)用單位：

輻射安全許可證

申 辦 資 料

（蓋章）

目 錄

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本（復(fù)印件）

2、法人代表身份證（復(fù)印件）

3、單位建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)文件

4、核技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)文件

5、輻射安全許可證正本

輻射安全許可證申請(qǐng)表：

申請(qǐng)單位在全國(guó)核技術(shù)利用輻射安全申報(bào)系統(tǒng)（http://rr.mep.gov.cn）中填報(bào)許可證延續(xù)申請(qǐng)表（見(jiàn)附件一）并提交，經(jīng)省、市環(huán)保部門網(wǎng)上審查合格后再打印一式四份報(bào)批（由于系統(tǒng)審批權(quán)限只設(shè)置了國(guó)家和省兩級(jí)審批，凡是省廳委托市級(jí)審批的，在市級(jí)環(huán)保部門加注審批同意意見(jiàn)后，省廳在網(wǎng)上代批）；

6、同位素或射線裝置臺(tái)賬

7、放射源轉(zhuǎn)讓審批表（復(fù)印件）

8、放射源編碼卡（復(fù)印件）

9、成立輻射安全防護(hù)領(lǐng)導(dǎo)組文件(紅頭)

10、輻射工作人員上崗證（復(fù)印件）

11、操作規(guī)程

12、輻射防護(hù)和安全保衛(wèi)制度

13、設(shè)備檢修維護(hù)制度

14、放射性同位素使用登記制度

15、人員培訓(xùn)計(jì)劃

16、監(jiān)測(cè)方案

17、廢舊放射源返回合同或處置承諾書

18、輻射事故應(yīng)急預(yù)案

19、個(gè)人課題劑量檔案和健康檔案（附照片或復(fù)印件）20、防護(hù)用品和監(jiān)測(cè)儀器發(fā)票（附照片或復(fù)印件）

21、年度評(píng)估報(bào)告

第二篇：IT項(xiàng)目管理——目錄

目錄

導(dǎo)言．IT項(xiàng)目的生命期

第一章．IT項(xiàng)目的啟動(dòng)階段

1.1 可行性研究報(bào)告框架

1.2 項(xiàng)目章程

1.3 項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平定性分析表

1.4 多項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況一覽表

1.5 質(zhì)量保證說(shuō)明書

1.6 采購(gòu)程序及準(zhǔn)購(gòu)權(quán)限表

1.7 會(huì)議議程安排表

1.8 會(huì)議預(yù)算表

1.9 會(huì)議申請(qǐng)審批表

1.10會(huì)議通知表

1.11會(huì)議簽到表

1.12會(huì)議資料明細(xì)表

1.13會(huì)議記錄表

1.14會(huì)議內(nèi)容管理表

1.15會(huì)議代表通訊錄

1.16會(huì)議紀(jì)要表

1.17會(huì)議決議表

1.18會(huì)議決議落實(shí)通知單

1.19會(huì)議決議跟蹤表

1.20實(shí)際會(huì)議費(fèi)用清單

第二章．IT項(xiàng)目的計(jì)劃階段

2.1IT項(xiàng)目綜合計(jì)劃模板（1）——項(xiàng)目整體介紹

2.2IT項(xiàng)目綜合計(jì)劃模板（2）——項(xiàng)目管理過(guò)程

2.3IT項(xiàng)目綜合計(jì)劃模板（3）——項(xiàng)目組織介紹

2.4IT項(xiàng)目綜合計(jì)劃模板（4）——工作包、進(jìn)度和預(yù)算

2.5IT項(xiàng)目綜合計(jì)劃模板（5）——技術(shù)過(guò)程介紹

2.6項(xiàng)目范圍說(shuō)明書

2.7軟件需求調(diào)查表

2.8需求分析說(shuō)明書

2.9系統(tǒng)設(shè)計(jì)任務(wù)書

2.10 工期類比估算表

2.11 項(xiàng)目活動(dòng)計(jì)劃表

2.12 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表

2.13 里程碑計(jì)劃及其跟蹤表

2.14 所需資源清單及費(fèi)用估算

2.15 成本類比估算表

2.16 按模塊估計(jì)的成本估算表

2.17 基于費(fèi)用科目的成本估算表

2.18 項(xiàng)目用款計(jì)劃表

2.19IT項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)框架模板

2.20IT項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃模板

2.21 關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)一覽表

2.22 項(xiàng)目人員需求申請(qǐng)表

2.23 面試記錄表

2.24 項(xiàng)目成員審核表

2.25 項(xiàng)目組工作說(shuō)明書

2.26 項(xiàng)目成員崗位工作說(shuō)明書

2.27 崗位說(shuō)明書一覽表

2.28IT項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)知識(shí)地圖

2.29 項(xiàng)目成員責(zé)任分配矩陣

2.30 項(xiàng)目成員培訓(xùn)需求調(diào)查表

2.31 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃表

2.32 項(xiàng)目文檔分類表

2.33 項(xiàng)目干系人的溝通需求分析表

2.34 項(xiàng)目信息接收責(zé)任明細(xì)表

2.35 項(xiàng)目成員聯(lián)絡(luò)表

2.36 單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)損失值評(píng)估表

2.37 項(xiàng)目所有識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一覽表

2.38 單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃表

2.39 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃一覽表

2.40 硬件產(chǎn)品請(qǐng)購(gòu)單

2.41 軟件產(chǎn)品請(qǐng)購(gòu)單

2.42 項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表

2.43 采購(gòu)招標(biāo)書模板

2.44 采購(gòu)?fù)稑?biāo)書模板

2.45 供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況調(diào)查表

2.46 供應(yīng)商評(píng)估表

2.47 采購(gòu)中標(biāo)通知書

2.48 采購(gòu)落標(biāo)通知書

第三章．IT項(xiàng)目的執(zhí)行控制階段

3.1 項(xiàng)目管理跟蹤報(bào)告模板

3.2 項(xiàng)目變更控制表

3.3 項(xiàng)目變更動(dòng)力、阻力分析表

3.4 項(xiàng)目范圍變更一覽表

3.5 項(xiàng)目變更狀態(tài)跟蹤一覽表

3.6 范圍/進(jìn)度/成本/質(zhì)量/采購(gòu)變更一覽表

3.7 工作周報(bào)

3.8 項(xiàng)目工作包進(jìn)展報(bào)告表

3.9 項(xiàng)目月度進(jìn)展報(bào)告表

3.10 項(xiàng)目月進(jìn)度控制一覽表

3.11 項(xiàng)目進(jìn)度偏差控制表

3.12 某月/季項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)表

3.13 項(xiàng)目工作包進(jìn)展抽查表

3.14 系統(tǒng)模塊安裝實(shí)施控制表

3.15 多項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r一覽表

3.16 項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng)表

3.17 項(xiàng)目支出明細(xì)單

3.18 基于最低預(yù)算的成本控制表

3.19 成本偏差控制表

3.20 單項(xiàng)目掙值分析表

3.21 多項(xiàng)目掙值分析比較表

3.22 信息系統(tǒng)缺陷的質(zhì)量目標(biāo)表

3.23 項(xiàng)目單元測(cè)試方案

3.24 系統(tǒng)測(cè)試用例表

3.25 系統(tǒng)測(cè)試問(wèn)題報(bào)告單

3.26 系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表

3.27 軟件Bug詳細(xì)記錄表

3.28 項(xiàng)目重大缺陷一覽表

3.29 項(xiàng)目成員工作周報(bào)

3.30 臨時(shí)成員加入項(xiàng)目組申請(qǐng)表

3.31 項(xiàng)目成員績(jī)效考核表

3.32360度考核表

3.33 培訓(xùn)申請(qǐng)審批表

3.34 前十個(gè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控一覽表

3.35 一/二次風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控一覽表

3.36 基于掙值分析的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控表

3.37 采購(gòu)設(shè)備訂單狀態(tài)報(bào)告

3.38 采購(gòu)設(shè)備費(fèi)用狀態(tài)報(bào)告

3.39 設(shè)備驗(yàn)收單

3.40 設(shè)備檢驗(yàn)狀態(tài)一覽表

3.41 取消訂單損失報(bào)告

3.42 退貨清單

3.43 公司采購(gòu)合同執(zhí)行情況一覽表

3.44 采購(gòu)合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

3.45 采購(gòu)設(shè)備分配表

第四章．IT項(xiàng)目的收尾階段

4.1用戶部門新需求申報(bào)單

4.2IT項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審表

4.3軟件驗(yàn)收單

4.4設(shè)備驗(yàn)收單

4.5IT項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模板

4.6最終項(xiàng)目文件列表

4.7IT項(xiàng)目驗(yàn)收單

4.8項(xiàng)目成員述職報(bào)告模板

4.9項(xiàng)目成員經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)報(bào)告模板

4.10 項(xiàng)目結(jié)束人員安排表

4.11 設(shè)備回收交付表

4.12 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)總結(jié)模板

4.13 最終項(xiàng)目?jī)?nèi)部總結(jié)報(bào)告模板

4.14 最終項(xiàng)目用戶移交報(bào)告模板附錄．項(xiàng)目管理主要網(wǎng)站 參考文獻(xiàn)

第三篇：備案資料管理目錄

備案資料管理目錄

建筑工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起15日之內(nèi)由建設(shè)方來(lái)辦理備案手續(xù)，備案資料包括：

一、市站

1、漢中市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督登記表

2、工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告

3、建設(shè)業(yè)主提交的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（蓋法人章）

4、建設(shè)工程規(guī)劃許可證（核查原件，存復(fù)印件）

5、工程施工許可證（核查原件，存復(fù)印件）

6、施工圖設(shè)計(jì)文件審查批準(zhǔn)書（核查原件，存復(fù)印件）

7、施工單位提出的工程竣工報(bào)告（蓋法人章）

8、監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 8-

1、單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄

（陜西省建筑工程施工統(tǒng)一用表G表）8-

2、屋面、有水房間樓地面灌水試驗(yàn)記錄 8-

3、鋼材出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告核查記錄 8-

4、水泥合格證、試驗(yàn)報(bào)告核查記錄 8-

5、砼試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告核查記錄 8-

6、砂漿塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告核查記錄 8-

7、磚石（砌塊）合格證、試驗(yàn)報(bào)告核查記錄

8、其他材料、構(gòu)件核查記錄

9、規(guī)劃驗(yàn)收合格證，消防驗(yàn)收合格證（核查原件，存復(fù)印件）

10、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書

11、商品住宅的《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說(shuō)明書》

12、人防工程（防空地下室）竣工驗(yàn)收表

13、專項(xiàng)工程驗(yàn)收監(jiān)督意見(jiàn)單（人防、電梯）

14、單位工程竣工綜合驗(yàn)收單（市管工程）

15、水、電、通風(fēng)空調(diào)工程檢測(cè)反饋通知單

16、其他必要文件：包括室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果、初裝飾，甩項(xiàng)驗(yàn)收工程的審批手續(xù)等

17、清欠證明（施工方填寫蓋章）

18、房屋建筑工程竣工驗(yàn)收備案表

二、區(qū)站

1、漢中市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督登記表

2、工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃

3、工程質(zhì)量監(jiān)督記錄

4、整改通知單

5、驗(yàn)收監(jiān)督通知單

6、工程重要部位質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督記錄 6-

1、樁基工程驗(yàn)收記錄表

2、地基與基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄表 6-

3、主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄表 6-

4、其他重要部位工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄表

7、驗(yàn)收記錄意見(jiàn)單

8、工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告

9、建設(shè)業(yè)主提交的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

10、建設(shè)工程規(guī)劃許可證（核查原件，存復(fù)印件）

11、工程施工許可證

12、施工圖設(shè)計(jì)文件審查批準(zhǔn)書

13、施工單位提出的工程竣工報(bào)告

14、監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 14-

1、屋面、有水房間樓地面灌水試驗(yàn)記錄 14-

2、鋼材出廠合格證和試驗(yàn)報(bào)告核查要錄 14-

3、水泥合格證、試驗(yàn)報(bào)告核查要錄 14-

4、砼試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告核查要錄 14-

5、砂漿塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告核查要錄 14-

6、磚石（砌塊）合格證、試驗(yàn)報(bào)告核查要錄 14-

7、其他材料、構(gòu)件核查要錄

15、規(guī)劃驗(yàn)收合格證，消防驗(yàn)收合格證（核查原件，存復(fù)印件）

16、施工單位簽署的工程保修書

17、商品住宅的《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說(shuō)明書》

18、漢中市人防工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定表

19、專項(xiàng)工程驗(yàn)收監(jiān)督意見(jiàn)單（人防、電梯）20、單位工程竣工綜合驗(yàn)收單

21、水、電、通風(fēng)空調(diào)分部工程質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告 其他必要文件：包括室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果、初裝飾，甩項(xiàng)驗(yàn)收工程的審批手續(xù)等

22、清欠證明（施工方填寫蓋章）

23、房屋建筑工程竣工驗(yàn)收備案表

二、備案工作程序

建筑工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起15日之內(nèi)由建設(shè)方來(lái)我站辦理備案手續(xù)，備案資料包括市站資料和區(qū)站資料，兩部分分開(kāi)整理交該項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督員審核通過(guò)后簽字，由質(zhì)量監(jiān)督員把資料交質(zhì)檢科長(zhǎng)審核并簽署意見(jiàn)，交分管站長(zhǎng)簽字蓋章，區(qū)站資料交由資料員歸檔。審核好資料送市站備案。資料員應(yīng)及時(shí)把該項(xiàng)目的備案信息向區(qū)服務(wù)中心傳遞。備案完成后由資料員到市站領(lǐng)取該項(xiàng)目的備案表。

三、備案工作注意事項(xiàng)

1、備案資料為全市房屋建筑工程竣工驗(yàn)收備案的必備依據(jù)。

2、工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告填寫內(nèi)容必須真實(shí)完整，并具有對(duì)室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)情況的說(shuō)明。

3、建設(shè)業(yè)主提交的竣工報(bào)告應(yīng)符合建設(shè)部建[2000]142號(hào)文件第七條的要求。（注明內(nèi)容）

4、《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收許可證》、《建設(shè)工程施工許可證》、《施工圖設(shè)計(jì)文件審查批準(zhǔn)書》需在備案資料審查時(shí)查看原件，復(fù)印件存檔，并注明原件存放處，加蓋紅章，其他備案資料必須用原件。

5、施工單位提出的工程竣工報(bào)告應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位由有關(guān)負(fù)責(zé)人審查簽字并蓋法人章。

6、監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和單位由有關(guān)負(fù)責(zé)人審查簽字并蓋法人章。

7、提交資料清單的G表的全部?jī)?nèi)容由施工單位如實(shí)填寫，由監(jiān)理公司審核簽章，作為監(jiān)理報(bào)告的必備附件。未實(shí)行監(jiān)理的工程由建設(shè)單位審查簽章，作為建設(shè)單位的竣工報(bào)告的附件。

8、初裝飾，甩項(xiàng)驗(yàn)收工程應(yīng)提交相應(yīng)的審批資料，由我區(qū)站分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

9、室內(nèi)環(huán)境污染物濃度檢測(cè)必須有監(jiān)督檢測(cè)職能的檢測(cè)單位出具的檢測(cè)意見(jiàn)反饋單。

10、其他必須文件為今后有關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章的有關(guān)要求而另行通知。

11、工程備案必須要有清欠證明，由施工單位出具付款到位的證明，并加蓋公司法人章。

第四篇：甲方資料管理目錄

資料管理分類

（1）國(guó)土（局）管理類：土地拍賣（招標(biāo)）文件；土地成交書；土地出讓合同；宗地圖；用地坐標(biāo)圖；測(cè)繪報(bào)告書；建設(shè)用地批準(zhǔn)書；土地使用權(quán)證等。

（2）發(fā)改局立項(xiàng)文件：立項(xiàng)報(bào)告；可行性研究報(bào)告及附件；可行性研究報(bào)告審批意見(jiàn)；環(huán)評(píng)報(bào)告書或環(huán)評(píng)報(bào)告表；環(huán)評(píng)環(huán)保批復(fù)；項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)文件；擴(kuò)初設(shè)計(jì)審查會(huì)批復(fù)等。（3）規(guī)劃（局）管理：項(xiàng)目選址意見(jiàn)書；規(guī)劃設(shè)計(jì)條件、要求；方案設(shè)計(jì)文本；日照設(shè)計(jì)文本；方案設(shè)計(jì)二級(jí)政府和專家評(píng)審意見(jiàn)；方案報(bào)批批復(fù)；建設(shè)用地規(guī)劃許可證；擴(kuò)初設(shè)計(jì)文本；建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可證；建設(shè)用地釘樁通知單（規(guī)劃驗(yàn)線單）；規(guī)劃放線報(bào)告；規(guī)劃驗(yàn)收合格證等。

（4）建設(shè)（局）管理類：施工圖審查意見(jiàn)書/審查整改補(bǔ)充文件/合格證；招投標(biāo)資料；中標(biāo)通知書及備案；備案合同；安全質(zhì)量監(jiān)督備案表；施工許可證;土建、安裝、電梯等分部分項(xiàng)驗(yàn)收證明等屬于建設(shè)管理范圍的相關(guān)報(bào)告、證照和批復(fù)批文。（5）房產(chǎn)（處）管理類：小區(qū)門牌與樓幢室號(hào)報(bào)告與批復(fù)；物業(yè)管理用房備案證明；前期物業(yè)管理招投標(biāo)手續(xù)與中標(biāo)通知書；申辦房屋預(yù)售許可證資料及房屋預(yù)售許可證等屬于房產(chǎn)局管理范圍的相關(guān)報(bào)告、證照、批復(fù)和批文。

（6）各部門專業(yè)專項(xiàng)審查：環(huán)保審查報(bào)告與批復(fù)；消防審查報(bào)告與批復(fù)/備案表；人防立項(xiàng)與功能核定；人防施工圖審查意見(jiàn)書；人防施工圖審查合格證書；交巡警道口批復(fù)；綠化審查

批復(fù)；水土保護(hù)方案審查批復(fù)；河道河堤審查批復(fù)；防雷評(píng)估與防雷審查意見(jiàn)/批復(fù)；抗震審查批復(fù)；白蟻防治審查批復(fù)相關(guān)專業(yè)專項(xiàng)竣工驗(yàn)收證明等。

（7）水、電、煤、電信配套：給水征詢、設(shè)計(jì)、圖紙、合同資料；排水征詢、設(shè)計(jì)、圖紙、合同資料；供電征詢、設(shè)計(jì)、圖紙、合同資料；燃?xì)庹髟儭⒃O(shè)計(jì)、圖紙、合同資料；電信征詢、設(shè)計(jì)、圖紙、合同資料；有線電視征詢、設(shè)計(jì)、圖紙、合同資料。相關(guān)水、電、煤、電信、有線配套竣工合格證明等。（8）大市政配套管理：市政道口資料；排水設(shè)施資料；城市燈光備案資料等。

（9）工程測(cè)量測(cè)繪檔案：規(guī)劃地塊紅線測(cè)設(shè)成果/圖紙；城市高程點(diǎn)測(cè)設(shè)成果/圖紙；規(guī)劃面積（計(jì)容）預(yù)算書；規(guī)劃建筑放線成果圖；測(cè)繪項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)；規(guī)劃竣工實(shí)測(cè)成果報(bào)告；房產(chǎn)房屋登記面積預(yù)算；房產(chǎn)房屋登記面積竣工實(shí)測(cè)報(bào)告等。（10）項(xiàng)目合同管理：工程設(shè)計(jì)咨詢類合同；工程承發(fā)包類合同<勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工>；工程材料設(shè)備采購(gòu)訂貨類合同；配套<水、電、煤、電信、有線>、測(cè)繪、技術(shù)咨詢類合同等。（11）勘察單位；設(shè)計(jì)單位；監(jiān)理單位；施工單位及相關(guān)分包單位資質(zhì)；

（12）公司：企業(yè)資質(zhì)證書;組織機(jī)構(gòu)代碼；企業(yè)法人資質(zhì)證書；投資許可證、審計(jì)證明、繳納綠化建設(shè)費(fèi)；（13）勘察：地質(zhì)勘察報(bào)告；

（14）設(shè)計(jì)：土建設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單；水電設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單；設(shè)計(jì)總說(shuō)明書；

（15）建設(shè)工程部：監(jiān)理單位工程聯(lián)系單；施工單位工程聯(lián)系單；公司來(lái)往文件；來(lái)往文件收發(fā)記錄本；會(huì)議紀(jì)要；辦公用品領(lǐng)用表；招標(biāo)文件；其他項(xiàng)目文件；其他相關(guān)文件；建設(shè)單位工程管理機(jī)構(gòu)人員名單；自來(lái)水（生活飲用水）檢測(cè)報(bào)告；室內(nèi)空氣（甲醛、苯、氨、氡、TVOC）檢測(cè)報(bào)告；竣工總結(jié)、匯報(bào)材料、竣工報(bào)告）；土壤氡濃度檢測(cè)報(bào)告；（16）監(jiān)理：監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要；監(jiān)理通知單及回復(fù)單；用餐登記表；工程款支付文件；監(jiān)理單位管理機(jī)構(gòu)人員名單；

（17）施工：工程聯(lián)系單；工程款支付申請(qǐng)；工作聯(lián)系單；工作聯(lián)系函；施工總平面圖及總（周）進(jìn)度計(jì)劃；施工單位管理機(jī)構(gòu)人員名單；圖紙會(huì)審及審圖報(bào)告；（18）基坑檢測(cè)單位：基坑位移檢測(cè)報(bào)告；（19）樁基檢測(cè)單位：樁基相關(guān)檢測(cè)報(bào)告；

第五篇：檢驗(yàn)科管理資料目錄

檢驗(yàn)科管理資料目錄

一、科室管理

（一）科室組織機(jī)構(gòu)與人員管理

1、檢驗(yàn)科工作管理手冊(cè) ⑴科室簡(jiǎn)介

⑵科室人員名冊(cè)

⑶科室質(zhì)量與安全小組人員、職責(zé) ⑷檢驗(yàn)科各實(shí)驗(yàn)室安全員名單等

⑸檢驗(yàn)科試劑與校準(zhǔn)品專人管理崗位職責(zé) ⑹檢驗(yàn)科廢棄物處理小組人員、職責(zé) ⑺檢驗(yàn)科消防安全管理員名單及職責(zé) ⑻檢驗(yàn)項(xiàng)目一覽表 ⑼急診檢驗(yàn)項(xiàng)目一覽表

⑽急診項(xiàng)目報(bào)告時(shí)間對(duì)外公示表 ⑾醫(yī)院檢驗(yàn)科平面圖 ⑿急診檢驗(yàn)區(qū)布局圖

⒀檢驗(yàn)科工作中長(zhǎng)期（五年）規(guī)劃 ⒁計(jì)劃與總結(jié)

⒂每月工作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)

2、關(guān)于任命XXX為檢驗(yàn)科主任的通知

3、檢驗(yàn)項(xiàng)目手冊(cè)（按病種編寫）

4、醫(yī)療法律法規(guī)全書

（二）檢驗(yàn)科工作制度與人員崗位職責(zé)（裝訂成冊(cè)）工作管理制度

1、檢驗(yàn)科各專業(yè)檢驗(yàn)報(bào)告單格式規(guī)范書寫制度。

2、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)報(bào)告單規(guī)范書寫自查制度

3、檢驗(yàn)科試劑與校準(zhǔn)品管理制度

4、檢驗(yàn)科報(bào)告單審核人員資質(zhì)授權(quán)制度

5、檢驗(yàn)科標(biāo)本驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

6、檢驗(yàn)科復(fù)檢制度

7、檢驗(yàn)科復(fù)查制度

8、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)報(bào)告雙簽字制度

9、科室投訴處理管理制度

10、檢驗(yàn)科各級(jí)工作人員個(gè)人防護(hù)規(guī)章制度

11、檢驗(yàn)科洗眼器、沖淋裝置及其它急救設(shè)施及耗材配置規(guī)定

12、檢驗(yàn)科設(shè)立生物安全、防火防爆安全、化學(xué)安全等警示標(biāo)識(shí)的規(guī)定

13、檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室出口處專用手部消毒設(shè)備安置、更換、檢查規(guī)定

14、檢驗(yàn)科易燃、易爆物品的儲(chǔ)存使用制度

15、檢驗(yàn)科易燃、易爆品專用儲(chǔ)藏室（柜）放置規(guī)定

16、實(shí)驗(yàn)室安全管理制度和流程。

17、檢驗(yàn)科工作人員內(nèi)部崗位培訓(xùn)制度

18、檢驗(yàn)科與臨床溝通制度

19、便攜式血糖儀管理規(guī)定 20、床旁檢測(cè)管理制度

21、檢驗(yàn)科便攜式血糖儀質(zhì)控程序

22、便攜式血糖儀與生化儀檢測(cè)比對(duì)方案

23、檢驗(yàn)科新項(xiàng)目審批及實(shí)施流程

24、檢驗(yàn)科新項(xiàng)目審批及實(shí)施流程

25、檢驗(yàn)科標(biāo)本接受、拒收標(biāo)準(zhǔn)和流程

26、檢驗(yàn)儀器、校準(zhǔn)品、試劑及一次性耗材采購(gòu)流程

27、檢驗(yàn)科標(biāo)本溢灑處理流程

28、針對(duì)突檢驗(yàn)科檢驗(yàn)項(xiàng)目方法學(xué)驗(yàn)證規(guī)則

29、檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室不同工作性質(zhì)人員的安全準(zhǔn)則 30、檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室生物安全分區(qū)示意圖

31、檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室生物安全等級(jí)標(biāo)志

32、檢驗(yàn)科人員流程、標(biāo)本流程和污物流程

33、檢驗(yàn)科人員進(jìn)入分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室、ＨＩＶ初篩實(shí)驗(yàn)室審核規(guī)定

34、標(biāo)本采集運(yùn)輸指南

35、檢驗(yàn)科各種傳染病職業(yè)暴露后應(yīng)急預(yù)案

36、檢驗(yàn)科各種環(huán)境和崗位消毒措施規(guī)定

37、檢驗(yàn)結(jié)果危急值報(bào)告制度與報(bào)告流程

38、檢驗(yàn)科廢棄物、廢水處理流程

39、檢驗(yàn)科微生物菌種管理規(guī)定和流程

40、檢驗(yàn)科微生物實(shí)驗(yàn)室菌種遺漏、誤用、感染應(yīng)急預(yù)案

41、檢驗(yàn)科化學(xué)危險(xiǎn)品的管理制度

42、檢驗(yàn)科化學(xué)危險(xiǎn)品溢出與暴露應(yīng)急預(yù)案

43、發(fā)傳染病等公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急檢測(cè)預(yù)案

44、檢驗(yàn)科開(kāi)展室內(nèi)質(zhì)控制度

45、檢驗(yàn)科開(kāi)展室間質(zhì)評(píng)制度

46、檢驗(yàn)科常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)限（ＴＡＴ）

47、檢驗(yàn)科微生物常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)限

48、檢驗(yàn)科急癥項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)限（ＴＡＴ）

49、檢驗(yàn)科特殊項(xiàng)目特殊項(xiàng)目清單及報(bào)告時(shí)間 +停水停電等應(yīng)急預(yù)案…… +輸血管理制度…… 人員于崗位職責(zé)

1、檢驗(yàn)科主任職責(zé)

2、檢驗(yàn)科副主任職責(zé)

3、檢驗(yàn)科主任技師工作職責(zé)

4、檢驗(yàn)科副主任技師工作職責(zé)

5、檢驗(yàn)科主管技師工作職責(zé)

6、檢驗(yàn)科技師工作職責(zé)

7、檢驗(yàn)科質(zhì)量與安全小組人員、職責(zé)

8、檢驗(yàn)科試劑與校準(zhǔn)品專人管理崗位職責(zé)

9、檢驗(yàn)科廢棄物處理小組人員、職責(zé)

10、檢驗(yàn)科消防安全管理員名單及職責(zé)

11、檢驗(yàn)科微生物實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)菌(毒)種管理名單及職責(zé)

12、關(guān)于臨床檢驗(yàn)工作人員的資質(zhì)與能力要求規(guī)定

（三）日常工作管理與質(zhì)量持續(xù)改進(jìn) 上級(jí)部門管理：

1、醫(yī)務(wù)科監(jiān)管檢驗(yàn)科化學(xué)危險(xiǎn)品記錄

2、醫(yī)務(wù)科對(duì)檢驗(yàn)科工作人員輪崗制度及輪崗登記記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)記錄

3、醫(yī)務(wù)科對(duì)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)報(bào)告單規(guī)范書寫督查及科室整改記錄

4、醫(yī)務(wù)科急診檢驗(yàn)監(jiān)管記錄

5、醫(yī)務(wù)科對(duì)檢驗(yàn)新項(xiàng)目開(kāi)展監(jiān)管記錄

6、結(jié)核檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)置規(guī)范及上級(jí)有關(guān)部門督查記錄

7、院感科定期對(duì)檢驗(yàn)科檢查、分析、反饋及檢驗(yàn)科整改記錄

8、院感科對(duì)檢驗(yàn)廢棄物、廢水處置監(jiān)管記錄

9、院感科對(duì)微生物實(shí)驗(yàn)室菌種管理監(jiān)管記錄

10、院感科對(duì)分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室、ＨＩＶ初篩實(shí)驗(yàn)室安全規(guī)定及督查記錄

11、醫(yī)院設(shè)備科定期對(duì)開(kāi)展項(xiàng)目和儀器、試劑管理進(jìn)行監(jiān)督檢查記錄表

本科室內(nèi)部管理：

1、科務(wù)會(huì)記錄

2、科例會(huì)記錄

3、每月質(zhì)控小組檢查記錄，每月有質(zhì)控小組管理會(huì)議和科室質(zhì)控會(huì)議 ⑴檢驗(yàn)科各實(shí)驗(yàn)室安全管理記錄、持續(xù)改進(jìn)記錄 ⑵急診檢驗(yàn)自查記錄

⑶檢驗(yàn)科審核結(jié)果整改措施和持續(xù)改進(jìn)記錄 ⑷檢驗(yàn)科檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)限持續(xù)改進(jìn)評(píng)估記錄 ⑸檢驗(yàn)科檢驗(yàn)報(bào)告單規(guī)范書寫自查及整改記錄 ⑹檢驗(yàn)科化學(xué)危險(xiǎn)品管理持續(xù)改進(jìn)、效果評(píng)價(jià)記錄

4、檢驗(yàn)科消防安全持續(xù)改進(jìn)記錄、安全記錄表

5、檢驗(yàn)科每季度拒收統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

6、標(biāo)本采集、運(yùn)輸監(jiān)管記錄，整改落實(shí)記錄與效果評(píng)價(jià)（實(shí)例）

7、檢驗(yàn)科各級(jí)工作人員個(gè)人防護(hù)規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄

8、檢驗(yàn)科滅火器有效期、安全通道暢通檢查記錄表

9、檢驗(yàn)科各種電器、電路等消防安全檢查記錄

10、檢驗(yàn)科相關(guān)人員消毒辦法與消毒用品的使用考核記錄

11、檢驗(yàn)科半年一次危急值統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告

12、檢驗(yàn)科職業(yè)暴露教訓(xùn)總結(jié)及改進(jìn)方案

（三）人力資源管理

1、檢驗(yàn)科工作人員學(xué)歷、職稱資格證書一覽表

2、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室、ＨＩＶ初篩實(shí)驗(yàn)室和產(chǎn)前篩查實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗證一覽表

3、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室、ＨＩＶ初篩實(shí)驗(yàn)室和產(chǎn)前篩查實(shí)驗(yàn)室人員名單和上崗證

4、檢驗(yàn)科專業(yè)主管上崗證一覽

5、檢驗(yàn)科工作人員檔案卡、學(xué)歷、職稱證、執(zhí)業(yè)證復(fù)印件

（四）員工健康檔案

1、檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室工作人員健康及免疫接種狀態(tài)檔案

2、檢驗(yàn)科職業(yè)暴露處置登記及隨訪記錄

（五）儀器試劑管理

1、儀器、試劑購(gòu)進(jìn)計(jì)劃、審批報(bào)告、廠家資質(zhì)、儀器檔案

2、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)項(xiàng)目配套試劑量值溯源、校準(zhǔn)驗(yàn)證、能力驗(yàn)證資料

3、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)項(xiàng)目非配套試劑量值溯源、校準(zhǔn)驗(yàn)證、能力驗(yàn)證資料

4、檢驗(yàn)科儀器、試劑三證登記表

（六）投訴管理

1、科室投訴處理管理制度（見(jiàn)工作制度）

2、首訴負(fù)責(zé)制督導(dǎo)、檢查、總結(jié)、反饋與改進(jìn)措施

3、科室人員投訴處罰記錄（見(jiàn)月績(jī)效管理記錄）

4、檢驗(yàn)科投訴登記簿、醫(yī)院投訴記錄

（七）工作臺(tái)帳記錄本

1、檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室出口處專用手部消毒設(shè)備維護(hù)記錄

2、檢驗(yàn)科各種環(huán)境和崗位消毒措施實(shí)施記錄

3、檢驗(yàn)科消毒用品有效性定期監(jiān)控記錄

4、檢驗(yàn)科各種消毒記錄

5、檢驗(yàn)科空氣消毒器、紫外燈等監(jiān)測(cè)記錄

6、檢驗(yàn)科廢棄物、廢水處理記錄

7、實(shí)驗(yàn)室廢棄物、廢水處理登記資料記錄本

8、檢驗(yàn)科微生物實(shí)驗(yàn)室菌種使用記錄

9、檢驗(yàn)科微生物實(shí)驗(yàn)室菌種、毒株意外事件發(fā)生記錄表

10、檢驗(yàn)科化學(xué)危險(xiǎn)品清單和安全數(shù)據(jù)表

11、檢驗(yàn)科化學(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存地點(diǎn)規(guī)定和使用記錄

12、檢驗(yàn)科標(biāo)本拒收記錄統(tǒng)計(jì)表

13、檢驗(yàn)科復(fù)檢、復(fù)查登記本

14、檢驗(yàn)科試劑與校準(zhǔn)品采購(gòu)、使用登記記錄

15、檢驗(yàn)科試劑與校準(zhǔn)品使用質(zhì)量控制記錄

16、檢驗(yàn)科新項(xiàng)目宣傳資料及發(fā)放記錄

17、標(biāo)本接受和拒收記錄

18、標(biāo)本采集、運(yùn)輸監(jiān)管記錄

19、檢驗(yàn)科接收室LIS系統(tǒng)有樣本接收記錄（護(hù)理有運(yùn)送交接本）20、危急值報(bào)告登記本（危急值一覽表+危及值報(bào)告記錄）

二、檢驗(yàn)項(xiàng)目準(zhǔn)入與檢驗(yàn)項(xiàng)目管理

1、檢驗(yàn)儀器、校準(zhǔn)品、試劑及一次性耗材采購(gòu)流程（見(jiàn)工作管理制度）

2、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)項(xiàng)目方法學(xué)驗(yàn)證規(guī)則（見(jiàn)工作管理制度）

3、檢驗(yàn)科新項(xiàng)目審批及實(shí)施流程（見(jiàn)科室工作制度）

4、檢驗(yàn)科分子實(shí)驗(yàn)室《針對(duì)突發(fā)傳染病等公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急檢測(cè)預(yù)案》（見(jiàn)工作管理制度）

5、檢驗(yàn)項(xiàng)目收費(fèi)與物價(jià)部門核準(zhǔn)收費(fèi)對(duì)照表

6、檢驗(yàn)科新項(xiàng)目開(kāi)展原始登記表（2012年底起）

7、檢驗(yàn)項(xiàng)目滿足臨床需求持續(xù)改進(jìn)方案

8、檢驗(yàn)項(xiàng)目一覽表、近三年開(kāi)展的檢驗(yàn)新項(xiàng)目一覽表及相關(guān)資料

9、臨床對(duì)檢驗(yàn)科項(xiàng)目設(shè)置合理性征求意見(jiàn)及記錄

10、征求各臨床科室對(duì)急診檢驗(yàn)項(xiàng)目設(shè)置意見(jiàn)及持續(xù)改進(jìn)記錄

11、檢驗(yàn)科新項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)價(jià)記錄

12、檢驗(yàn)科臨床基因擴(kuò)增檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)入合格證

三、技術(shù)人員管理

1、檢驗(yàn)科各崗位工作人員情況登記本

2、檢驗(yàn)科崗位培訓(xùn)、考核記錄

3、檢驗(yàn)科各崗位授權(quán)記錄

4、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)全程質(zhì)量控制工作及結(jié)果解釋工作人員資質(zhì)要求及人員名單

5、檢驗(yàn)科工作人員輪崗制度及輪崗登記記錄

6、檢驗(yàn)科衛(wèi)生技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)進(jìn)修管理記錄本

四、工作反饋與改進(jìn)記錄

1、臨床標(biāo)本菌種分布及耐藥情況統(tǒng)計(jì)表（每季度一次）

2、臨床各科對(duì)檢驗(yàn)科急診檢驗(yàn)服務(wù)滿意度調(diào)查表

3、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)限臨床滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表

4、檢驗(yàn)科與臨床溝通記錄

5、檢驗(yàn)科與臨床協(xié)調(diào)會(huì)議記錄

6、與臨床醫(yī)師討論及征求關(guān)于《制定危急值報(bào)告項(xiàng)目和范圍》意見(jiàn)記錄

7、檢驗(yàn)科對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)記錄表

五、檢驗(yàn)工作質(zhì)量控制管理與持續(xù)改進(jìn)

（一）日常質(zhì)控管理

1、建立質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、SOP文件。

2、制訂質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、SOP和記錄表格，每月有質(zhì)量與安全監(jiān)控分析前、中、后檢查

2、有質(zhì)量與安全管理持續(xù)改進(jìn)實(shí)例

3、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)儀器SOP文件

4、儀器定期校準(zhǔn)記錄、儀器保養(yǎng)記錄

5、儀器校準(zhǔn)報(bào)告一覽表

6、檢驗(yàn)科大型儀器指定負(fù)責(zé)人任命

7、儀器維護(hù)保養(yǎng)登記本

（二）環(huán)節(jié)質(zhì)控

標(biāo)本接收/處理/保存、異常結(jié)果復(fù)查、危急值管理、質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)

（三）室內(nèi)質(zhì)控：臨檢室內(nèi)質(zhì)控、生化室內(nèi)質(zhì)控、免疫室內(nèi)質(zhì)控、微生物室內(nèi)質(zhì)控、發(fā)光免疫室內(nèi)質(zhì)控

1、檢驗(yàn)科室內(nèi)質(zhì)控項(xiàng)目一覽表

2、室內(nèi)質(zhì)控項(xiàng)目流程及記錄

3、質(zhì)量控制小組對(duì)室內(nèi)質(zhì)控評(píng)估記錄

4、室內(nèi)質(zhì)控統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（半年一次）

5、室內(nèi)質(zhì)控記錄、失控分析報(bào)告和持續(xù)改進(jìn)實(shí)例

（四）室間質(zhì)評(píng)：臨檢室間質(zhì)評(píng)、生化室間質(zhì)評(píng)、免疫室間質(zhì)評(píng)、微生物間質(zhì)評(píng)、發(fā)光免疫室間質(zhì)評(píng)、EQA上報(bào)復(fù)印件

1、檢驗(yàn)科開(kāi)展部、省室間質(zhì)評(píng)成績(jī)匯總表

2、檢驗(yàn)科室內(nèi)質(zhì)控與室間質(zhì)評(píng)結(jié)果分析

2、無(wú)室間質(zhì)評(píng)項(xiàng)目一覽表及替代方法

3、室間質(zhì)評(píng)總結(jié)分析報(bào)告及來(lái)年計(jì)劃

1、國(guó)家級(jí)室間質(zhì)評(píng)一覽表及記錄

3、便攜式血糖儀培訓(xùn)計(jì)劃與授權(quán)人員名單

4、血糖儀室內(nèi)質(zhì)控記錄（各病區(qū)存檔）

5、室間質(zhì)評(píng)成績(jī)

3、便攜式血糖儀與生化儀檢測(cè)比對(duì)記錄

（五）終末質(zhì)控：

1、報(bào)告審核發(fā)放

2、臨床回訪記錄

（六）科研與新技術(shù)管理

1、項(xiàng)目開(kāi)展

2、新業(yè)務(wù)新技術(shù)開(kāi)展

3、科研論文登記

六、教育培訓(xùn)

1、教育培訓(xùn)工作手冊(cè) ⑴科室教育培訓(xùn)計(jì)劃 ⑵三基培訓(xùn)記錄

⑶檢驗(yàn)科防火防爆安全、化學(xué)安全培訓(xùn)記錄

⑷檢驗(yàn)科與臨床溝通、接收咨詢及開(kāi)展培訓(xùn)、總結(jié)記錄 ⑸檢驗(yàn)科安全制度與流程管理培訓(xùn)與考核記錄

⑹檢驗(yàn)科現(xiàn)行法律法規(guī)及衛(wèi)生行政部門標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)記錄表 ⑺檢驗(yàn)人員危急值報(bào)告項(xiàng)目和范圍考核培訓(xùn)與考核記錄 ⑻檢驗(yàn)科工作人員內(nèi)部崗位培訓(xùn)記錄 ⑼教育培訓(xùn)工作總結(jié)

2、應(yīng)急演練記錄

⑴檢驗(yàn)科消防安全知識(shí)與基本技能、消防演習(xí)資料 ⑵檢驗(yàn)科各種傳染病職業(yè)暴露后應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄 ⑶檢驗(yàn)科各種傳染病職業(yè)暴露后應(yīng)急預(yù)案演練記錄 ⑷檢驗(yàn)科化學(xué)危險(xiǎn)品溢出與暴露應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄 ⑸其他突發(fā)事件應(yīng)急演練記錄

七、醫(yī)院感染管理 醫(yī)院感染管理手冊(cè)

八、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理